| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2016 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.DE ESPORTES, REF.A NOVEMBRO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Cuidando Bem da Cultura | Subvenções a Entidades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 04/01/2016 | 12000.00 | 02531789000132 | INSTITUTO HISTÓRICO E GEOGRÁFICO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A SUBVENÇÃO CONCEDIDA AO INSTITUTO HISTÓRICO E GEOGRÁFICO DE PATOS, AUTORIZADO PELA LEI 2.516/97 DE 23/12/97 ALTERADA PELA LEI 2.251/98 DE 13/03/98. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Cuidando Bem do Esporte | Subvenções a Entidades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 04/01/2016 | 80000.00 | 09143694000190 | LIGA PATOENSE DE FUTEBOL | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS À LIGA PATOENSE DE FUTEBOL, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 3.860/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 04/01/2016 | 426.04 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO, BOMBEIRO, LIC.ATRAS., PAR DE PLACAS OFICIAL E SEG.OBRIGATÓRIO/2015 DO VEÍCULO QFR.9778, VINC.AOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 04/01/2016 | 240.00 | 14920858000189 | VANDICK MOREIRA DE AMORIM | SERVIÇOS PRESTADOS NO LICENCIAMENTO DOS SEGUINTES VEÍCULOS: ONIX QFR.9788, ONIX QFR.9778, ONIX QFR.9818 E SPIN QFR.9638, TODOS VINCULADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 4001.05/16. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 04/01/2016 | 426.04 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO, BOMBEIRO, LIC.ATRAS., PAR DE PLACAS OFICIAL E SEG.OBRIGATÓRIO/2015 DO VEÍCULO QFR.9788, VINC.AOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 04/01/2016 | 426.04 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO, BOMBEIRO, LIC.ATRAS., PAR DE PLACAS OFICIAL E SEG.OBRIGATÓRIO/2015 DO VEÍCULO QFR.9818, VINC.AOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 04/01/2016 | 417.11 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO, BOMBEIRO, LIC.ATRAS., PAR DE PLACAS OFICIAL E SEG.OBRIGATÓRIO/2015 DO VEÍCULO QFR.9638, VINC.AOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000712015 | 0000266 | 04/01/2016 | 21180.00 | 00045281084453 | ARIOSMAN NÓBREGA DE SOUSA | LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES REALIZADAS ATRAVÉS DO CREAS, CONFORME PREGÃO Nº 071/2015, PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMP/SECAD Nº 591/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0011-D/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000712015 | 0000268 | 04/01/2016 | 35460.00 | 00005775668499 | MARCELO SIMÕES DE LUCENA | LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES REALIZADAS ATRAVÉS DO CREAS, CONFORME PREGÃO Nº 071/2015, PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMP/SECAD Nº 590/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0011-L/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 04/01/2016 | 237.77 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.2845-VINCULADO AO CAPS II-ADULTO, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0001-E/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 04/01/2016 | 25752.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0004-A/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 04/01/2016 | 48.94 | 00073928704400 | CLAUDICEIA SILVINO DE SOUSA PERÔNICO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, REF.A DEZEMBRO/2015. (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 16864/2015) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 04/01/2016 | 349.60 | 00008426450474 | DIONE CLEA RODRIGUES LEITE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, REF.A DEZEMBRO/2015. (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 16865/2015) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 04/01/2016 | 300.00 | 00007153808426 | JARDELIANE VIRGINIA NOBREGA DE MELO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, REF.A DEZEMBRO/2015. (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 16867) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 04/01/2016 | 73.60 | 00001941749488 | MARIA AUXILIADORA PEREIRA AIRES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, REF.A DEZEMBRO/2015. (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 16868) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 04/01/2016 | 73.60 | 00007145191466 | NYEDJA LUCENA DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, REF.A DEZEMBRO/2015. (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 16869) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 04/01/2016 | 375.80 | 00004550549408 | PATRICK KERLLE DANTAS MARTINS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, REF.A DEZEMBRO/2015. (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 16870) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042014 | 0000271 | 04/01/2016 | 30000.00 | 00001627562400 | Oscar Leandro De Oliveira | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO CONTÁBIL: ESCRITURAÇÃO FISCAL E INFORMAÇÕES GERAIS PARA A FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL E OUTROS SERVIÇOS CONFORME CLÁUSULA PRIMEIRA E SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO/PMP Nº 0604/2014, TP.Nº 004/2014 E OFÍCIO SEPLAG Nº 02214-D/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Cuidando Bem da Saúde | Construção, Ampliação, Reforma e Conclusão das Unidades Básicas de Sa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000122015 | 0000272 | 04/01/2016 | 17745.71 | 14813348000102 | ICONE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONCLUSÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA LAURO QUEIROZ, NA RUA MANOEL REINALDO, SN-JATOBÁ, CONFORME CONTRATO Nº 495/2015, TOMADA DE PREÇO Nº 012/2015 , QUARTO TERMO ADITIVO, CONFORME OFICIO SEPLAG Nº 0860.39/16. | 01522014 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 04/01/2016 | 155.34 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NA PRAÇA DO MATADOURO, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0004-Z/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 04/01/2016 | 105.00 | 00078937914468 | JOSÉ LIMA FILHO | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE 01(UMA)DIÁRIA AO ASSESSOR TÉCNICO JOSÉ LIMA FILHO, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 02/01/2016, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0004-AB/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 04/01/2016 | 105.00 | 00078937914468 | JOSÉ LIMA FILHO | 01(UMA)DIÁRIA AO ASSESSOR TÉCNICO JOSÉ LIMA FILHO, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 08/01/2016, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0004-AD/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 04/01/2016 | 105.00 | 00078937914468 | JOSÉ LIMA FILHO | 01(UMA)DIÁRIA AO ASSESSOR TÉCNICO JOSÉ LIMA FILHO, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 18/01/2016, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0004-AC/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 04/01/2016 | 92.00 | 00006012482442 | GEANE TAGI DE ARAÚJO | 01(UM)DIÁRIA A CONSELHEIRA GEANE TAGI DE ARAÚJO, QUE SE DESLOCARÁ A NATAL/RN, NO DIA 04/01/2016, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 04/01/2016 | 92.00 | 00003529986445 | MOACIR ALVES DA SILVA NETO | 01(UM)DIÁRIA AO MOTORISTA MOACIR ALVES DA SILVA NETO, QUE SE DESLOCARÁ A NATAL/RN, NO DIA 04/01/2016, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 04/01/2016 | 92.00 | 00073793434400 | MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS | 01(UM)DIÁRIA A CONSELHEIRA MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS, QUE SE DESLOCARÁ A NATAL/RN, NO DIA 04/01/2016, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Subvenções Sociais e Contribuições Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 04/01/2016 | 6000.00 | 05631743000183 | ASSOCIAÇÃO DE IMPRENSA DO SERTÃO PARAIBANO | DESPESAS ALUSIVAS A SUBVENÇÃO CONCEDIDA A ASSOCIAÇÃO DE IMPRENSA DO SERTÃO PARAIBANO, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.461/2005, DE 26/12/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Subvenções Sociais e Contribuições Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 04/01/2016 | 7200.00 | 04954134000100 | FUNDAÇÃO RELIGIOSA RAINHA DA PAZ | DESPESAS ALUSIVAS A SUBVENÇÃO CONCEDIDA A FUNDAÇÃO RELIGIOSA RAINHA DA PAZ AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.406/2004, DE 31/12/2004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Subvenções Sociais e Contribuições Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 04/01/2016 | 25200.00 | 00394452021607 | TIRO DE GUERRA 07-002 - 7ª REGIÃO MILITAR/7ª DIVISÃO DE EXÉRCITO | DESPESAS ALUSIVAS A SUBVENÇÃO CONCEDIDA AO TIRO DE GUERRA 07/002, COM BASE NA LEI Nº 2.389/97, DE 30/04/1997, ATUALIZADA PELA LEI Nº 4.030/11. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Subvenções Sociais e Contribuições Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 04/01/2016 | 7200.00 | 00502736000168 | ASSOCIAÇÃO DO MOVIMENTO DE CURSILHOS DE CRIASTANDADE DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A SUBVENÇÃO CONCEDIDA A ASSOCIAÇÃO DO MOVIMENTO DE CURSILHOS DE CRISTANDADE DE PATOS, COM BASE NA LEI Nº 4.078/2012, DE 09/03/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Subvenções Sociais e Contribuições Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 04/01/2016 | 8400.00 | 09036030000122 | OPERAÇÃO RESGATE - BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS A SUBVENÇÃO CONCEDIDA A ENTIDADE OPERAÇÃO RESGATE - BRASIL, COM BASE NA LEI Nº 4.077/2012, DE 09/03/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Subvenções Sociais e Contribuições Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 04/01/2016 | 5460.00 | 18044219000158 | ASSOCIAÇÃO PATOENSE DE APOIO AO PORTADOR DE CÂNCER-APPC | DESPESAS ALUSIVAS A SUBVENÇÃO CONCEDIDA A ASSOCIAÇÃO PATOENSE DE APOIO AO PORTADOR DE CÂNCER-APPC AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.444/2015, DE 22/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Contribuição às Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 04/01/2016 | 22000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOC. DOS MUN. DA PARAÍBA. | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO À FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DOS MUNICÍPIOS DA PARAÍBA-FAMUP, REF.AO EXERCÍCIO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Contribuição às Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 04/01/2016 | 16000.00 | 07456903000120 | UNEP - UNIÃO NORDESTINA DE PREFEITOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO À UNEP-UNIÃO NORDESTINA DE PREFEITOS, REF.AO EXERCÍCIO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Contribuição às Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 04/01/2016 | 21008.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS, REF.AO EXERCÍCIO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção da Publicidade Institucional do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 04/01/2016 | 105000.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | DESPESAS ALUSIVAS AO DÉBITO AUTORIZADO NA CONTA DO ICMS, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DOS EDITAIS E AVISOS DE PROCEDIMENTOS LICITÓRIOS DA EDILIDADE, NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E JORNAL A UNIÃO, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO EXERCÍCIO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 04/01/2016 | 116.39 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0004-Y/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 04/01/2016 | 109.16 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0004-Y/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 04/01/2016 | 109.16 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0004-Y/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 04/01/2016 | 109.16 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0004-Y/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 04/01/2016 | 567.16 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0004-Y/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 04/01/2016 | 1000.83 | 02030715000112 | ANATEL-AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES | DESPESAS COM AS TAXAS DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO-TFF E CONTRIBUIÇÃO PARA O FOMENTO DA RADIODIFUSÃO PÚBLICA-CFRP DE RETRANSMISSÃO DE TV-SATÉLITE, TODOS OS TIPOS DE ESTAÇAO, BEM COMO ESTAÇÕES DE BASE E MÓVEIS, RELATIVO AO SERVIÇO DE RETRANSMISSÃO DE TV, Nº PROCESSO: 53539000510/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 04/01/2016 | 189.75 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3415.4106-VINCULADO A ESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0001-L/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 04/01/2016 | 56.44 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.8293-INSTALADO NO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 00001-J/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 04/01/2016 | 240.91 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3415.4105-VINCULADO A ESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0001-K/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 04/01/2016 | 207.68 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.1243-VINCULADO A ESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0001-I/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 04/01/2016 | 91.90 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.4326-VINCULADO A ESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0001-H/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 04/01/2016 | 88.88 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.6225-VINCULADO A SEC.EXEC.DE POLITICAS PARA MULHERES, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0003-AA/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 04/01/2016 | 65.51 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3422.2348-VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0001-M/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 04/01/2016 | 152.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO GINÁSIO POLIESPORTIVO DE SANTA GERTRUDES, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0004-H/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 04/01/2016 | 100.00 | 00073793434400 | MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA A CONSELHEIRA MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL, PARA A CIDADE DE NATAL/RN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 04/01/2016 | 100.00 | 00006012482442 | GEANE TAGI DE ARAÚJO | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA A CONSELHEIRA GEANE TAGI DE ARAÚJO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 04/01/2016 | 178.50 | 08560351000169 | CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS AO CERTIFICADO DIGITAL A1 DESTINADO A ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 04/01/2016 | 70.00 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTIVEIS LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.AO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 04/01/2016 | 4000.00 | 00009907812404 | MAYSA STEFFANY CUNHA MORAIS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE NÍVEL MÉDIO NA ESTAÇÃO JUVENTUDE, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 148.3/2015, CHAMADA PÚBLICA E OFÍCIO SEPLAG Nº 860.36/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 04/01/2016 | 6000.00 | 00006614666479 | MARLA SANNDY LUCENA DE CARVALHO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE NÍVEL SUPERIOR NA ESTAÇÃO JUVENTUDE, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 148.1/2015, CHAMADA PÚBLICA E OFÍCIO SEPLAG Nº 0860.35/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 04/01/2016 | 10000.00 | 00007291603439 | JANAINY FIGUEIREDO DE MEDEIROS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR ADJUNTO NA ESTAÇÃO JUVENTUDE, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 148/2015, CHAMADA PÚBLICA E OFÍCIO SEPLAG Nº 0860.34/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 04/01/2016 | 4000.00 | 00010252910427 | MATEUS DE MEDEIROS SOUZA GOMES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE NÍVEL MÉDIO NA ESTAÇÃO JUVENTUDE, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 148.2/2015, CHAMADA PÚBLICA E OFÍCIO SEPLAG Nº 0860.33/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 04/01/2016 | 5000.00 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESAS ALUSIVAS AO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DIVERSAS PARA ÓRGÃOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0860.44/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001092014 | 0000270 | 04/01/2016 | 118800.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLÉBIO MESSIAS LEITÃO FILHO | SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA PRESTADOS NO ENDEREÇO www.patos.pb.gov.br, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0782/2014, PREGÃO Nº 0109/2014 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0860.51/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção da Publicidade Institucional do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 04/01/2016 | 14300.00 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICACAO LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO E CRIAÇÃO DE CONTEÚDO DIGITAL ESPECÍFICO PARA AS REDES SOCIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS, CONFORME CONCORRÊNCIA Nº 005/2015, PRIIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO/PMP Nº 463/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0860.54/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000712015 | 0000275 | 04/01/2016 | 17340.00 | 00045066574468 | MARTA SALOME PEREIRA DE GOIS | LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES REALIZADAS ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGÃO Nº 071/2015, PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMP/SECAD Nº 597/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0860.57/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Pregão Presencial | 000362015 | 0000276 | 04/01/2016 | 50256.00 | 04309909000187 | CORREIO DA PARAÍBA GRAFICA E EDITORA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A ASSINATURAS DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA DESTINADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 338/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0860.56/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000712015 | 0000263 | 04/01/2016 | 20400.00 | 00006384503492 | TACIANA KEILA FIGUEIREDO DE OLIVEIRA | LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES REALIZADAS ATRAVÉS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 071/2015, PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMP/SECAD Nº 612/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0860.49/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 04/01/2016 | 63.74 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0004-AA/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Instalações do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 04/01/2016 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0004-AA/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0000243 | 04/01/2016 | 57240.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE APOIO ADMINISTRATIVO, ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, PREENCHIMENTO DE PLANOS DE TRABALHOS E PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS, BEM COMO OUTROS SERVIÇOS CONFORME CLÁUSULA PRIMEIRA DO CONTRATO PMP/SECAD Nº 099/2015, PRIMEIRO TERMO ADITIVO, PREGÃO Nº 0006/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 860.40/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042014 | 0000244 | 04/01/2016 | 54000.00 | 08520434000124 | EDJA Consultoria e Assessoria LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO NAS ÁREAS DE LICITAÇÃO E CONVÊNIOS, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0602/2014, TOMADA DE PREÇO Nº 004/2014 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0860.37/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Instalações do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 04/01/2016 | 12252.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE REDES E COMPUTADORES DE DIVERSAS SECRETARIAS INSTALADAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 182/2015, PREGÃO Nº 035/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0860.38/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000822014 | 0000258 | 04/01/2016 | 96000.00 | 17949185000188 | H G CUNHA - ME | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SERVIDORES DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE PATOS, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMP/SECAD Nº 674/2014, PREGÃO Nº 082/2014 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0860.53/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 04/01/2016 | 700000.00 | 02494312000124 | PASEP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, REF.AO EXERCÍCIO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 04/01/2016 | 150000.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS EM CONTAS CORRENTES VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, NO EXERCÍCIO 2016, TENDO COMO BASE EXERCÍCIO ANTERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 04/01/2016 | 2000.00 | 07237373006756 | BANCO DO NORDESTE S.A | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS EM CONTAS CORRENTES VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, NO EXERCÍCIO 2016, TENDO COMO BASE EXERCÍCIO ANTERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 04/01/2016 | 2000.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS EM CONTAS CORRENTES VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, NO EXERCÍCIO 2016, TENDO COMO BASE EXERCÍCIO ANTERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042014 | 0000256 | 04/01/2016 | 74712.00 | 10571183000159 | CLAIR E LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO CONTÁBIL NA SEC.MUN.DE FINANÇAS, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO/PMP Nº 603/2014, TOMADA DE PREÇO Nº 004/2014 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0860.45/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042015 | 0000274 | 04/01/2016 | 74400.00 | 00020535538472 | LEÔNIDAS FERREIRA MENDES | SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL ESPECIALIZADA NAS ÁREAS DE PESSOAL E PREVIDENCIÁRIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2015, TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 190/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0860.55/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 04/01/2016 | 840.00 | 00005902775450 | MARIA VIRGINIA GOMES KOERNER PEREIRA | 04(QUATRO)DIÁRIAS A ASSESSORA TÉCNICA MARIA VIRGINIA GOMES KOERNER PEREIRA, PARA REALIZAR VIAGEM A BRASILIA/DF, NO PERIODO DE 25 A 28/01/2016, A SERVIÇO DESTA MUNIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0004-V/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 04/01/2016 | 105.00 | 00005902775450 | MARIA VIRGINIA GOMES KOERNER PEREIRA | 01(UMA)DIÁRIA A ASSESSORA TÉCNICA MARIA VIRGINIA GOMES KOERNER PEREIRA, PARA REALIZAR VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 29/01/2016, A SERVIÇO DESTA MUNIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0004-U/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 04/01/2016 | 1008.00 | 00013960393415 | MARIA ASSUNÇAO DE LUCENA TRINDADE MARTINS | 04(QUATRO)DIÁRIAS A SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA MARIA ASSUNÇAO DE LUCENA TRINDADE, PARA REALIZAR VIAGEM A BRASILIA/DF, NO PERIODO DE 25 A 28/01/2016, A SERVIÇO DESTA MUNIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0004-W/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 04/01/2016 | 300.00 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTIVEIS LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.A SEINFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000712015 | 0000261 | 04/01/2016 | 20220.00 | 00003183186446 | FÁBIO DA SILVA LOPES | LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES REALIZADAS ATRAVÉS DA SEINFRA, CONFORME PREGÃO Nº 071/2015, PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO PREGÃO AO CONTRATO PMP/SECAD Nº 600/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0860.47/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000712015 | 0000264 | 04/01/2016 | 32856.00 | 00085338249987 | JOSÉ GREGÓRIO FERREIRA ALVES | LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO CAMINHONETE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES REALIZADAS ATRAVÉS DA SEINFRA, CONFORME PREGÃO Nº 071/2015, PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMP/SECAD Nº 602/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0860.50/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000712015 | 0000265 | 04/01/2016 | 34488.00 | 00069352860420 | FRANCINALDO DE SOUSA | LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO CAMINHONETE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES REALIZADAS ATRAVÉS DA SEINFRA, CONFORME PREGÃO Nº 071/2015, PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMP/SECAD Nº 601/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0860.52/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 04/01/2016 | 25000.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS EM CONTAS CORRENTES VINCULADAS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, NO EXERCÍCIO 2016, TENDO COMO BASE EXERCÍCIO ANTERIOR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 04/01/2016 | 30805.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0003-AD/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 04/01/2016 | 3938.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NAS CRECHES MUNICIPAIS, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0004-B/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 04/01/2016 | 112.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NOS TELECENTROS MUNICIPAIS, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0004-C/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 04/01/2016 | 5489.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM ÓRGÃOS VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0004-D/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042014 | 0000254 | 04/01/2016 | 34464.00 | 10571183000159 | CLAIR E LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO CONTÁBIL NA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO/PMP Nº 603/2014, TOMADA DE PREÇO Nº 004/2014 E OFÍCIO SEPLAG Nº 5004.01/16. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 04/01/2016 | 300.00 | 00093039433415 | MARIA DA GUIA DE OLIVEIRA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 04/01/2016 | 300.00 | 00000712042105 | MARIA DE LOURDES LOPES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 04/01/2016 | 300.00 | 00000761513442 | MICHELLE MONTEIRO LIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 04/01/2016 | 300.00 | 00006049226474 | MARIA DE FÁTIMA ARAÚJO DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 04/01/2016 | 300.00 | 00009996177459 | DAMIÃO PAULO DA SILVA ALVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 04/01/2016 | 300.00 | 00056370440159 | MARIA DAS GRAÇAS GOMES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 04/01/2016 | 300.00 | 00002141666430 | MANUEL GOMES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 04/01/2016 | 300.00 | 00004157005406 | MARIA DO SOCORRO SOARES DE LUCENA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 04/01/2016 | 300.00 | 00006496666407 | NATALIA SOUSA LAURENTINO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 04/01/2016 | 300.00 | 00003183110466 | ERLANIA CRISTINA MOREIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 04/01/2016 | 300.00 | 00092734103400 | WANDERLEA OLIVEIRA DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 04/01/2016 | 300.00 | 00009003581495 | MARIA JOSÉ DA SILVA RODRIGUES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 04/01/2016 | 300.00 | 00056916833491 | LAURIZETE LOPES DA COSTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 04/01/2016 | 300.00 | 00005996138409 | FLÁVIA CARLA SILVA MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 04/01/2016 | 300.00 | 00093109725487 | ANTÔNIA MARIA DA SILVA ROQUE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 04/01/2016 | 300.00 | 00087251493420 | MARIA APARECIDA ERMINO GODER | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 04/01/2016 | 230.00 | 00008352541439 | MARIA CONCIBIDA ALVES FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 04/01/2016 | 300.00 | 00004657714406 | TATIANE TORRES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 04/01/2016 | 300.00 | 00002749884454 | MARIA DO SOCORRO SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 04/01/2016 | 300.00 | 00007887555442 | LUCIENE DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 04/01/2016 | 300.00 | 00006858203435 | ADELIA ALVES DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 04/01/2016 | 300.00 | 00085321575487 | JOSEFA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 04/01/2016 | 300.00 | 00000912625422 | GENILDA MACENA DE MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 04/01/2016 | 300.00 | 00005814814454 | FABRÍCIO MACENA DOS SANTOS SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 04/01/2016 | 300.00 | 00003372582446 | FABRICIO LUCENA LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 04/01/2016 | 300.00 | 00020709900449 | JOSÉ MESSIAS DE SOUTO NETO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 04/01/2016 | 300.00 | 00092943993468 | MARIA JOSÉ ALVES MARTINS RIBEIRO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 04/01/2016 | 300.00 | 00020642873453 | JOÃO DA SILVA PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 04/01/2016 | 300.00 | 00010812990455 | MIKAELY GONÇALVES DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 04/01/2016 | 300.00 | 00088440834420 | CICERO LIRA DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 04/01/2016 | 300.00 | 00086050265887 | JOÃO SOARES SOBRINHO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 04/01/2016 | 300.00 | 00002242909401 | LAURITA NOBRE DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 04/01/2016 | 82.50 | 00008574102458 | MARIA LUCIA DIAS MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PB-C.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 04/01/2016 | 82.50 | 00069422834449 | MARIA DO SOCORRO MARQUES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PB-C.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 04/01/2016 | 165.00 | 00004074503433 | MARIA BETÂNIA DA SILVA OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PB-C.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 04/01/2016 | 165.00 | 00073926949449 | MARINEZ VIEIRA SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PB-C.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 04/01/2016 | 266.60 | 00001099378486 | FRANCISCA MARTA GONÇALVES ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 04/01/2016 | 266.60 | 00004152511419 | SERGIO DE ARAÚJO MARTINS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 04/01/2016 | 266.60 | 00093038127434 | ROSA MARIA DE MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 04/01/2016 | 266.60 | 00000151004137 | VALÉRIA PATRIOTA DE JESUS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 04/01/2016 | 133.30 | 00049167910459 | MARIA DAS GRAÇAS DINIZ OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 04/01/2016 | 133.30 | 00014112230478 | MANOEL DOS SANTOS NETO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 04/01/2016 | 133.30 | 00000006789455 | ADRIANA ARAÚJO TORRES SOARES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 04/01/2016 | 266.60 | 00008164652407 | DORALICE MEDEIROS FORTUNATO FILHA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 04/01/2016 | 266.60 | 00001013212100 | ADRIANA MARIA FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 04/01/2016 | 266.60 | 00004389382403 | IRACI VIEIRA ALVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 04/01/2016 | 266.60 | 00008001687473 | MARIA DAS GRUTAS FREIRE DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 04/01/2016 | 266.60 | 00007335898471 | MIRELI MORAIS DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 04/01/2016 | 266.60 | 00000010948155 | VILMA PEREIRA DE LUCENA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 04/01/2016 | 266.60 | 00003949757406 | JACQUELINE DE ARAÚJO PIMENTEL | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 04/01/2016 | 266.60 | 00034511776415 | ZULEIDE RODRIGUES BEZERRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 04/01/2016 | 266.60 | 00004373752427 | JACILENE TORRES DA SILVA E OUTROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 04/01/2016 | 298.30 | 00005751593405 | RISOMARA DA SILVA PEREIRA CARVALHO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 04/01/2016 | 266.60 | 00005350260480 | REANGELA PEREIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 04/01/2016 | 266.60 | 00006372429470 | MARIA FRANCISCA MARTINS DA COSTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 04/01/2016 | 266.60 | 00004274836460 | MARIA EDVANIA LOPES DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 04/01/2016 | 133.30 | 00004821412470 | MIRIAN DA SILVA ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 04/01/2016 | 266.60 | 00004975099462 | EDILMA DE SOUSA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 04/01/2016 | 133.30 | 00008787615436 | HELENA GONÇALO DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 04/01/2016 | 133.30 | 00069352500482 | ADEILDO SOARES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 04/01/2016 | 266.60 | 00000121086429 | NADEJE MARIA DA SILVA CRUZ | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 04/01/2016 | 266.60 | 00006591247424 | LUCIANA SOUSA DE MORAIS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 04/01/2016 | 266.60 | 00007283653406 | JOSIANE OLIVEIRA DE SOUSA BRASIL | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 04/01/2016 | 266.60 | 00091093635487 | MARIA GORETE DA SILVA GOMES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 04/01/2016 | 266.60 | 00004615008414 | MARIA IDALINA QUEIROGA NETA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 04/01/2016 | 133.30 | 00003195704870 | GERALDO CALIXTO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 04/01/2016 | 266.60 | 00003097140441 | MARIA FRANCISCA DE ALBUQUERQUE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 04/01/2016 | 266.60 | 00000911691430 | JEANILSON LEANDRO MARTINS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 04/01/2016 | 266.60 | 00082844135072 | GUSTAVO BARCELLOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 04/01/2016 | 189.30 | 00005783431427 | MARIA BETHÂNIA FERNANDES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 04/01/2016 | 267.00 | 00006862749463 | ROZANA LEITE DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 04/01/2016 | 300.00 | 00001100703489 | MARIA SUZENETE NUNES CARLOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 04/01/2016 | 300.00 | 00001664966420 | CARLA PATRICIA EVANGELISTA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 04/01/2016 | 267.00 | 00042411998449 | ANTÔNIA PEREIRA GOMES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 04/01/2016 | 267.00 | 00006095324483 | ELIZANGELA MARIA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 04/01/2016 | 300.00 | 00004355672417 | GILBERTO PERGENTINO SIMÕES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 04/01/2016 | 300.00 | 00037113051804 | JOSÉ EUDES CONCEIÇÃO SIQUEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 04/01/2016 | 300.00 | 00008233370495 | MARIA DAIANE LEITE DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 04/01/2016 | 300.00 | 00008367644476 | EDILMA DOS SANTOS FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 04/01/2016 | 130.00 | 00006553704473 | LIDIA LIBANIA DA COSTA FERNANDES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 04/01/2016 | 140.00 | 00092943217468 | JOÃO BATISTA DA SILVA LÓCIO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 04/01/2016 | 120.00 | 00007130957417 | LUCIENE DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 04/01/2016 | 300.00 | 00005924282490 | FRANCISCA MARTA PALMEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 04/01/2016 | 300.00 | 00042411998449 | ANTÔNIA PEREIRA GOMES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 04/01/2016 | 266.60 | 00006414802450 | ADRIANA DA SILVA RODRIGUES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 04/01/2016 | 266.60 | 00005511309460 | BENICIO PAULINO DOS SANTOS FILHO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 04/01/2016 | 266.60 | 00095371656472 | FRANCISCA REGINA DA CONCEIÇÃO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 04/01/2016 | 266.60 | 00098296736420 | DENIS PEREIRA JANUÁRIO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 04/01/2016 | 266.60 | 00003974935410 | IVONE DE JESUS FERNANDES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 04/01/2016 | 266.60 | 00004191079409 | MARIA DALVANIRA VIEIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 04/01/2016 | 266.60 | 00007276284450 | HILDO BARBOSA MONTEIRO FILHO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 04/01/2016 | 266.60 | 00093040288415 | NERI NEUMAN DA SILVA FERNANDES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 04/01/2016 | 266.60 | 00073358886468 | MARIA SUENIA NASCIMENTO PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 04/01/2016 | 82.50 | 00069173125415 | EXPEDITA MARTINS GUEDES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PB-C.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Subvenção Social ao Instituto dos Cegos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 04/01/2016 | 9360.00 | 09173097000109 | INSTITUTO DE PROTEÇÃO AOS CEGOS DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A SUBVENÇÃO CONCEDIDA AO INSTITUTO DE PROTEÇÃO AOS CEGOS DE PATOS, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 2.645, DE 23/12/1998. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Subvenção Social a Associação dos Sapateiros de Patos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 04/01/2016 | 2400.00 | 11984390000106 | ASSOCIAÇÃO DOS SAPATEIROS DE PATOS - ASSPA | DESPESAS ALUSIVAS A SUBVENÇÃO CONCEDIDA A ASSOCIAÇÃO DOS SAPATEIROS DE PATOS, AUTORIZADA PELA LEI 1.824/91 E ALTERADA PELA LEI 3.182/01 DE 25/10/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Subvenção Social a Associações Comunitárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 04/01/2016 | 5000.04 | 24509820000171 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DO BAIRRO DO JATOBÁ | DESPESAS ALUSIVAS A SUBVENÇÃO CONCEDIDA A ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO BAIRRO DO JATOBÁ, AUTORIZADA PELA LEI B1.934/92 E ALTERADA PELA LEI 1.959/1992. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Subvenção Social a Associações Comunitárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 04/01/2016 | 24000.00 | 16780847000176 | APPA-ASSOCIAÇÃO PATOENSE DE PROTEÇÃO AOS ANIMAIS | DESPESAS ALUSIVAS A SUBVENÇÃO CONCEDIDA A ENTIDADE APPA-ASSOCIAÇÃO PATOENSE DE PROTEÇÃO AOS ANIMAIS, COM BASE NA LEI Nº 4.262/2013, DE04/10/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Valorização da Mulher | Subvenção Social a Associação de Apoio a Mulher Patoense | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 04/01/2016 | 2400.00 | 24231359000138 | ASSOCIAÇÃO DE APOIO À MULHER PATOENSE | DESPESAS ALUSIVAS A SUBVENÇÃO CONCEDIDA A ASSOCIAÇÃO DE APOIO A MULHER PATOENSE, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 2.352/97 DE 21/03/1997. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Subvenção Social ao Clube Aurora da Vida | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 04/01/2016 | 12000.00 | 01091132000139 | CLUBE DA MELHOR IDADE AURORA DA VIDA | DESPESAS ALUSIVAS A SUBVENÇÃO CONCEDIDA AO CLUBE DA MAIOR IDADE AURORA DA VIDA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.161/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Subvenção Social a Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais de Pa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 04/01/2016 | 12000.00 | 11986205000104 | APAE-ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS | DESPESAS ALUSIVAS A SUBVENÇÃO CONCEDIDA A APAE-ASSOC.DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PATOS, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.405/2004, DE 31/12/2004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Subvenção Social a Mitra Diocesana de Patos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 04/01/2016 | 13200.00 | 09084385000863 | MITRA DIOCESANA DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A SUBVENÇÃO CONCEDIDA A MITRA DIOCESANA DE PATOS, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 2.965/2000, DE 21/08/2000 E ALTERADA PELA A LEI N.3.792/2009 EM 11/09/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Subvenção As Fazenda da Esperança | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 04/01/2016 | 24000.00 | 48555775000150 | FAZENDA DA ESPERANÇA-OBRA SOCIAL N.S.DA GLÓRIA | DESPESAS ALUSIVAS A SUBVENÇÃO CONCEDIDA A FAZENDA DA ESPERANÇA-OBRA SOCIAL N.S.DA GLÓRIA, COM BASE NA LEI Nº 4.404/2014, DE 05/12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 04/01/2016 | 266.60 | 00007707891457 | MARIA ANUNCIADA DE NOGUEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 04/01/2016 | 266.60 | 00009436364423 | JOSÉ MAURICIO DE SANTANA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 04/01/2016 | 266.60 | 00004772358404 | PEDRO ALEKSON VIANA RODRIGUES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 04/01/2016 | 266.60 | 00002369447460 | CUSTODIO DE SOUSA QUEIROZ | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 04/01/2016 | 150.00 | 00048851400482 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 04/01/2016 | 120.00 | 00009430718444 | KÁTIA MOREIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 04/01/2016 | 300.00 | 00004565701448 | NADIVA RODRIGUES DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 04/01/2016 | 300.00 | 00083979824420 | MARIA EUNICE DE MORAIS ROCHA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 04/01/2016 | 300.00 | 00001684008476 | ERCIA DA SILVA LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 04/01/2016 | 300.00 | 00006572822435 | MARIA SILVANA DA PENHA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 04/01/2016 | 300.00 | 00003136615450 | MARIA DA GUIA DE ANDRADE FRANÇA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 04/01/2016 | 300.00 | 00007901377470 | MARIA JOSÉ DOS SANTOS CARNEIRO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 04/01/2016 | 300.00 | 00001698821441 | ANA PAULA DOS SANTOS CARNEIRO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 04/01/2016 | 300.00 | 00007980364430 | EDILENE ALVES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 04/01/2016 | 300.00 | 00005160890483 | MARIA JOSÉ SILVA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 04/01/2016 | 300.00 | 00002323470426 | JOÃO BERNARDINO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 04/01/2016 | 300.00 | 00009177606469 | ANDRESA BATISTA DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 04/01/2016 | 300.00 | 00006907117436 | MARIA FRANCIANA DE OLIVEIRA SOARES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 04/01/2016 | 300.00 | 00005659488498 | LUCINELE ALVES SOARES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 04/01/2016 | 300.00 | 00098209434420 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES DANTAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 04/01/2016 | 300.00 | 00095105379420 | MARIA DE LOURDES ALVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 04/01/2016 | 300.00 | 00095115536404 | MARIA APARECIDA FERREIRA ALVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 04/01/2016 | 300.00 | 00025138820400 | MARIA DAS DORES TRINDADE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 04/01/2016 | 300.00 | 00006600135417 | VIVIANE PEREIRA DE LIMA BARBOSA MAGALHÃES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 04/01/2016 | 300.00 | 00009444469492 | ERIKA FRANCISCA PEREIRA DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 04/01/2016 | 300.00 | 00003541831413 | ANTÔNIA SILVA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 04/01/2016 | 300.00 | 00007573264470 | JOSEANE DE CASSIA PIRANGI DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 04/01/2016 | 300.00 | 00003668633479 | MARIA DA GUIA VIANA DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 04/01/2016 | 300.00 | 00008026746406 | CLAUDIA MARIA FERREIRA DE SOUZA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 04/01/2016 | 300.00 | 00009487392408 | FRANCISCA MARCIA SILVA DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 04/01/2016 | 300.00 | 00006559940411 | SHIRLE MONTEIRO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 04/01/2016 | 300.00 | 00006566001441 | KALINE FERNANDES NUNES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 04/01/2016 | 300.00 | 00058440402449 | MARIA LUZENI DA NOBREGA COSTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 04/01/2016 | 300.00 | 00071430148420 | TEREZINHA OLIVEIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 04/01/2016 | 300.00 | 00033796661491 | GERALDA MARIA DA CONCEIÇÃO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 04/01/2016 | 300.00 | 00001448209439 | MARIA DAS GRAÇAS RODRIGUES FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 04/01/2016 | 300.00 | 00008659444400 | JOSEFA VIEIRA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 04/01/2016 | 300.00 | 00071403442487 | HILDERBRANDO BRASILEIRO CRUZ | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 04/01/2016 | 280.00 | 00009672007418 | LEANDRO JOSÉ DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 04/01/2016 | 300.00 | 00003785919913 | MARIA DE LOURDES RAIMUNDO RAFAEL | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 04/01/2016 | 300.00 | 00010078098416 | JOSÉ RAFAEL NETO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 04/01/2016 | 963.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM ÓRGÃOS VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0004-E/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 04/01/2016 | 250.00 | 00009433514483 | IARIANE RODRIGUES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 04/01/2016 | 250.00 | 00005019670448 | JOELMA ARAÚJO DE MARIA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 04/01/2016 | 300.00 | 00007850863402 | EDVANIA ALVES DE FIGUEIREDO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 04/01/2016 | 300.00 | 00007942271471 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA SOARES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 04/01/2016 | 300.00 | 00010080380409 | FRANCISCO CAVALCANTE DE LACERDA NETO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 04/01/2016 | 300.00 | 00022828537846 | MARIA DE FATIMA NUNES DE SOUZA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 04/01/2016 | 133.30 | 00008009373419 | MARIA DE ALMEIDA SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 04/01/2016 | 133.30 | 00071412123453 | JOSEFA DE MEDEIROS ARAUJO SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 04/01/2016 | 266.60 | 00003504517450 | JOBSON KLEBER WANDERLEY | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 04/01/2016 | 266.60 | 00001098592433 | MARIA KATIUSCIA PEREIRA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 04/01/2016 | 266.60 | 00005589909406 | ALESSANDRO DE OLIVEIRA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 04/01/2016 | 266.60 | 00004650985412 | MARLENE ESPERIDIÃO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 04/01/2016 | 266.60 | 00066518717491 | MARIA LUCIA DE OLIVEIRA PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 04/01/2016 | 165.00 | 00008009372447 | JÉSSICA LEITE GOMES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PB-C.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000712015 | 0000269 | 04/01/2016 | 35484.00 | 00005376455432 | FABRICIA FARIAS MEDEIROS | LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES REALIZADAS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PREGÃO Nº 071/2015, PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMP/SECAD Nº 594/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0011-F/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 04/01/2016 | 4230.72 | 13799933000132 | DANIEL ANDERSON LUCENA MOTA 05786513432 | SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE XEROX E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 444/2015, PREGÃO Nº 057/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 860.32/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 04/01/2016 | 3000.00 | 00004296327461 | MARCELO DOS SANTOS NÓBREGA | DESPESAS ESTIMATIVAS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO COORDENADOR DE NÚCLEO MARCELO DOS SANTOS NÓBREGA, PARA REALIZAR VIAGEM A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, NO EXERCÍCIO/2016, TENDO COMO BASE O EXERCÍCIO ANTERIOR, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0001-B/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 04/01/2016 | 5000.00 | 00004544687411 | JOANILSON GUEDES BARBOSA | DESPESAS ESTIMATIVAS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO JOANILSON GUEDES BARBOSA, PARA REALIZAR VIAGEM A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, NO EXERCÍCIO/2016, TENDO COMO BASE O EXERCÍCIO ANTERIOR, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0001-C/16.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 04/01/2016 | 88.97 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3422.1009-VINCULADO A SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0001-G/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Comunitária | Cuidando Bem da Saúde | Subvenção Social a Casa de Apoio Filhos de Patos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 04/01/2016 | 18000.00 | 14609254000116 | CASA DE APOIO FILHOS DE PATOS-PB - CAFIP | DESPESAS ALUSIVAS A SUBVENÇÃO CONCEDIDA A ENTIDADE CASA DE APOIO FILHOS DE PATOS-PB - CAFIP, COM BASE NA LEI Nº 4.263/2013, DE 04/10/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 04/01/2016 | 25000.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS EM CONTAS CORRENTES VINCULADAS A SEC.MUN.DE SAÚDE, NO EXERCÍCIO 2016, TENDO COMO BASE EXERCÍCIO ANTERIOR. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 04/01/2016 | 18226.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM ÓRGÃOS VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0003-AC/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 04/01/2016 | 6568.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM ÓRGÃOS VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0004-F/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 04/01/2016 | 757.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM ÓRGÃOS VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0004-G/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 04/01/2016 | 877.92 | 09200727000197 | ANDRE RICARDO FIGUEIREDO DE ANDRADE | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PACIENTE JOSAFÁ SEVERINO DA SILVA, CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA E ATRAVÉS DO PROCESSO Nº 0003958-04.2015.815.0251 MOVIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL E OFÍCIO SEPLAG Nº 2210-C/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 04/01/2016 | 826.81 | 09200727000197 | ANDRE RICARDO FIGUEIREDO DE ANDRADE | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTE LUZINIRA BRITO DE OLIVEIRA, CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA E ATRAVÉS DO PROCESSO JUDICIAL Nº 0800841-69.2015.8.15.0251 E OFÍCIO SEPLAG Nº 2210-B/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 04/01/2016 | 195.50 | 09200727000197 | ANDRE RICARDO FIGUEIREDO DE ANDRADE | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PACIENTE GILBERTO LEITE VIEIRA JUNIOR, CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA E ATRAVÉS DO PROCESSO JUDICIAL Nº 0006379-35.2013.815.0251 E OFÍCIO SEPLAG Nº 2210-A/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 04/01/2016 | 541.35 | 09200727000197 | ANDRE RICARDO FIGUEIREDO DE ANDRADE | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTE MARIA DAS GRAÇAS NÓBREGA AMORIM, CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA E ATRAVÉS DO PROCESSO JUDICIAL Nº 0800526-41.2015.8.15.0251 E OFÍCIO SEPLAG Nº 2210/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 04/01/2016 | 730.61 | 09200727000197 | ANDRE RICARDO FIGUEIREDO DE ANDRADE | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTE MARIA MARGARIDA, CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA E ATRAVÉS DO PROCESSO JUDICIAL Nº 0801315-40.20158.15.0251 E OFÍCIO SEPLAG Nº 2209-Z/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 04/01/2016 | 78.92 | 09200727000197 | ANDRE RICARDO FIGUEIREDO DE ANDRADE | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PACIENTE ITALO ALEXANDRE DA SILVA BENTO EVARISTO, CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA E ATRAVÉS DO PROCESSO JUDICIAL Nº 0800664-08.2015.8.15.0251 E OFÍCIO SEPLAG Nº 2209-Y/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 04/01/2016 | 229.56 | 09200727000197 | ANDRE RICARDO FIGUEIREDO DE ANDRADE | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PACIENTE OSIVAN DE OLIVEIRA LOPES, CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA E ATRAVÉS DO PROCESSO JUDICIAL Nº 0801650-59.2015.8.15.0251 E OFÍCIO SEPLAG Nº 2209-U/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 04/01/2016 | 96.20 | 09200727000197 | ANDRE RICARDO FIGUEIREDO DE ANDRADE | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PACIENTE JOSÉ GARCIA DE SOUSA, CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA E ATRAVÉS DO PROCESSO JUDICIAL Nº 0001559-02.2015.815.0251 E OFÍCIO SEPLAG Nº 2209-W/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 04/01/2016 | 133.48 | 09200727000197 | ANDRE RICARDO FIGUEIREDO DE ANDRADE | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTE GERALDA CIPRIANO ROLIM, CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA E ATRAVÉS DO PROCESSO JUDICIAL Nº 0003957-19.2015.815.0251 E OFÍCIO SEPLAG Nº 2209-X/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042014 | 0000255 | 04/01/2016 | 34464.00 | 10571183000159 | CLAIR E LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO CONTÁBIL NA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO/PMP Nº 603/2014, TOMADA DE PREÇO Nº 004/2014 E OFÍCIO SEPLAG Nº 2212-G/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000712015 | 0000259 | 04/01/2016 | 35484.00 | 00013216112420 | Francisco Cirino da Silva | LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO CAMINHONETE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES REALIZADAS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 071/2015, PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMP/SECAD Nº 607/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 02214-C/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000712015 | 0000260 | 04/01/2016 | 45624.00 | 00005070129414 | ODAIR JOSE DE FREITAS HIPÓLITO | LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO CAMINHÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES REALIZADAS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 071/2015, PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMP/SECAD Nº 605/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 02214-B/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 04/01/2016 | 59.85 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3604-VINCULADO A SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0003-X/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 04/01/2016 | 26000.00 | 15168739000184 | RAVY CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E PROJETOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A HORAS DE MÁQUINA, SENDO 01-ESCAVADEIRA, 02-CAÇAMBAS E 01-TRATOR DE ESTEIRA, PARA REALIZAR COBERTURA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO LIXÃO MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO PMP/SECAD Nº 768/2015, DISPENSA EMERGENCIAL Nº 001/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 2211-N/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000712015 | 0000262 | 04/01/2016 | 28920.00 | 00000706473809 | JOÃO AMARO FERNANDES | LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES REALIZADAS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AGRICULTURA, CONFORME PREGÃO Nº 071/2015, PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMP/SECAD Nº 596/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 860.48/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 05/01/2016 | 551.34 | 09200727000197 | ANDRE RICARDO FIGUEIREDO DE ANDRADE | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PACIENTE EDUARDO JORGE DE BRITO DUARTE, CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA E ATRAVÉS DO PROCESSO JUDICIAL Nº 0800523-86.2015.8.15.0251 E OFÍCIO SEPLAG Nº 2210-F/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 05/01/2016 | 273.84 | 09200727000197 | ANDRE RICARDO FIGUEIREDO DE ANDRADE | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PACIENTE FRANCISCO DE ASSIS LIMA DE ALMEIDA, CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA E OFÍCIO SEPLAG Nº 2210-F/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 05/01/2016 | 692.73 | 09200727000197 | ANDRE RICARDO FIGUEIREDO DE ANDRADE | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTE CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA, ATRAVÉS DA ORDEM JUDICIAL Nº 000297420.2015.815.051 E OFÍCIO SEPLAG Nº 2210-E/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 05/01/2016 | 1400.00 | 08664153000145 | EMPRESA FUNERÁRIA SÃO JOÃO BATISTA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO TRASLADO J.PESSOA/PBxPATOS/PB DESTINADOS COMO AUXILIO FUNERAL DE ARCENIO MEIRA, PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTES DA FAMILIA BENEFICIÁRIA EM ANEXO E OFÍCIO SEPLAG Nº 5005.01/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 05/01/2016 | 296.00 | 08568354000149 | SOPREMOLDADOS-IND.E COM.PRODUTOS DE CIMENTO LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (TUBOS DE CONCRETO) DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE PATOS/PB, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEINFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 05/01/2016 | 105.00 | 00014267071420 | KIDELMYR CAVALCANTE NUNES | 01(UMA)DIÁRIA AO SERVIDOR KIDELMYR CAVALCANTE NUNES, QUE SE DESLOCARÁ A C.GRANDE/PB, NO DIA 12/01/2016, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0005-B/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 05/01/2016 | 105.00 | 00014267071420 | KIDELMYR CAVALCANTE NUNES | 01(UMA)DIÁRIA AO SERVIDOR KIDELMYR CAVALCANTE NUNES, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 15/01/2016, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0005-A/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 05/01/2016 | 105.00 | 00014267071420 | KIDELMYR CAVALCANTE NUNES | 01(UMA)DIÁRIA AO SERVIDOR KIDELMYR CAVALCANTE NUNES, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 18/01/2016, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0005-C/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 05/01/2016 | 105.00 | 00014267071420 | KIDELMYR CAVALCANTE NUNES | 01(UMA)DIÁRIA AO SERVIDOR KIDELMYR CAVALCANTE NUNES, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 19/01/2016, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0005-D/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 05/01/2016 | 105.00 | 00014267071420 | KIDELMYR CAVALCANTE NUNES | 01(UMA)DIÁRIA AO SERVIDOR KIDELMYR CAVALCANTE NUNES, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 25/01/2016, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0005-K/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 05/01/2016 | 79.00 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTIVEIS LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.AO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 05/01/2016 | 150.00 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTIVEIS LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.AO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 05/01/2016 | 105.00 | 00069172633468 | MARILÚCIA DE LIRA SOUZA | RESTITUIÇÃO DE 01(UMA)DIÁRIA A ASSESSORA MARILUCIA DE LIRA SOUZA, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 28/12/2015, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 05/01/2016 | 60.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO DOU REF.A PUBLICAÇÃO DE ADITIVO DE ALTERAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 0309725-93 CONFORME DLE-GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 05/01/2016 | 5000.00 | 15251864000153 | MAKAIBA PRODUÇOES E EVENTOS LTDA ME | AQUISIÇÃO DE 08-COLCHÕES SOLTEIRÃO BIBOX-CAMA BOX COM AUXILIAR, SENDO 04-CAMAS DESTINADAS A CASA DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES E 04-CAMAS PARA CASA DE ACOLHIMENTO ADULTO-POP DE RUA, CONFORME CONTRATO/PMP Nº 001/2016, DISPENSA Nº 001/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 5005.03/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 06/01/2016 | 105.00 | 00078937914468 | JOSÉ LIMA FILHO | 01(UMA)DIÁRIA AO ASSESSOR TÉCNICO JOSÉ LIMA FILHO, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 15/01/2016, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0005-I/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 06/01/2016 | 21.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE 01-CADEADO DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 06/01/2016 | 119.00 | 00037994212468 | Amilcar Soares da Silva | 01(UMA)DIÁRIA AO ENGENHEIRO AMILCAR SOARES DA SILVA, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 21/01/2016, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0005-N/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 06/01/2016 | 266.60 | 00091119634415 | OSANEIDE QUEIROGA BATISTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 06/01/2016 | 266.60 | 00005683442435 | JANAINA PEREIRA DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 06/01/2016 | 266.60 | 00008111710437 | SILVIO NUNES NÓBREGA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 06/01/2016 | 266.60 | 00001834899427 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 06/01/2016 | 266.60 | 00005918767444 | SOFIA VIEIRA DE SOUSA NETA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 06/01/2016 | 266.60 | 00010946416427 | GERALDO CARLOS FERREIRA NETTO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 07/01/2016 | 9768.00 | 00034324771472 | SELDA MARIA DANTAS MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA RENAN AYRES BRITO, 116-MONTE CASTELO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF MONTE CASTELO, CONFORME CONTRATO/PMP/SECAD Nº 0014/2016, DISPENSA Nº 0007/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 02212-W/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 07/01/2016 | 297.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE GALERIA REALIZADOS NAS RUAS DE PATOS/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 07/01/2016 | 52.50 | 00006012482442 | GEANE TAGI DE ARAÚJO | 01(UM)DIÁRIA A CONSELHEIRA GEANE TAGI DE ARAÚJO, QUE SE DESLOCARÁ A C.GRANDE/PB, NO DIA 07/01/2016, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 07/01/2016 | 52.50 | 00073793434400 | MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS | 01(UM)DIÁRIA A CONSELHEIRA MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS, QUE SE DESLOCARÁ A C.GRANDE/PB, NO DIA 07/01/2016, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 07/01/2016 | 52.50 | 00007010675430 | CARLOS ANDRÉ FERREIRA BORGES | 01(UMA)DIÁRIA AO MOTORISTA CARLOS ANDRÉ FERREIRA BORGES, QUE SE DESLOCARÁ A C.GRANDE/PB, NO DIA 07/01/2016, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 07/01/2016 | 260.04 | 02445490000165 | Antonio de Araújo Amorim-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 07/01/2016 | 70.00 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTIVEIS LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.AO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 07/01/2016 | 8856.00 | 00002127750306 | DJALMA PIRES DOS SANTOS | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA PAULO MENDES, 97-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC.EXEC.DE POLÍTICAS PARA MULHER, CONFORME CONTRATO/PMP/SECAD Nº 0011/2016, DISPENSA Nº 0004/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0869.32/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cuidando Bem das Pessoas | Acolhimento para Crianças e Adolescentes - Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 07/01/2016 | 16800.00 | 00002370360453 | MARLENE CEZAR BEZERRA | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA TIRADENTES, 232-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE ACOLHIMENTO CRIANÇA/ADOLESCENTE, CONFORME CONTRATO/PMP/SECAD Nº 0016/2016, DISPENSA Nº 0009/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0011-N/16. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 07/01/2016 | 25116.00 | 00064678890459 | NILMA ARAÚJO LEITE | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA VIDAL DE NEGREIROS, JARDIM CALIFORNIA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EXTENSÃO DO CERPPOD, CONFORME CONTRATO/PMP/SECAD Nº 0015/2016, DISPENSA Nº 0008/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 02212-Z/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 07/01/2016 | 33264.00 | 00002372703404 | MÁRIO LEMOS DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA BASTA GOMES, 356-JARDIM GUANABARA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS II-ADULTO, CONFORME CONTRATO/PMP/SECAD Nº 0017/2016, DISPENSA Nº 0010/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 02212-L/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 07/01/2016 | 10560.00 | 00042175550400 | José da Penha Alves de Lucena | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA SEVERINO LOPES DA SILVA, SN-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NASF PARA REALIZAÇÃO DE HIDROGINÁSTICA COM IDOSOS, GESTANTES E DEMAIS PESSOAS DA COMUNIDADE, CONFORME CONTRATO/PMP/SECAD Nº 0009/2016, DISPENSA Nº 0002/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 02212-Y/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012016 | 0000360 | 07/01/2016 | 29280.00 | 00008467672447 | IGOR FRANZ HENRIQUE ARAÚJO | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA COM VISTAS AO ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELO PROCON MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO PMP/SECAD Nº 018/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 869.31/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 07/01/2016 | 38.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE 02-CADEADOS DESTINADOS A SEC.MUN.DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 08/01/2016 | 2000.00 | 00006606116198 | JONNYS MARICHAL GARCIA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRAPARTIDA, A TÍTULO DE AJUDA DE CUSTO NO PROGRAMA "MAIS MÉDICOS", A FIM DE OFERTAR MORADIA, ALIMENTAÇÃO E ÁGUA POTÁVEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 12.871/2013, DECRETO MUNICIPAL Nº 062/2015, OFÍCIO SEMUSA Nº 004/2015, REF.A OUTUBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 08/01/2016 | 2000.00 | 00006598797195 | JOELQUIS FELIPE ORTEGA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRAPARTIDA, A TÍTULO DE AJUDA DE CUSTO NO PROGRAMA "MAIS MÉDICOS", A FIM DE OFERTAR MORADIA, ALIMENTAÇÃO E ÁGUA POTÁVEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 12.871/2013, DECRETO MUNICIPAL Nº 062/2015, OFÍCIO SEMUSA Nº 004/2015, REF.A OUTUBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 08/01/2016 | 14916.00 | 00088447928420 | Aparecida Maria de Carvalho Almeida | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA BASTA GOMES, 717-MATERNIDADE , DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF DOMICIANO VIEIRA, CONFORME CONTRATO/PMP/SECAD Nº 036/2016, DISPENSA Nº 0025/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 2214K/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 08/01/2016 | 15072.00 | 00000964126400 | MARIA APARECIDA DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A PRAÇA EDVALDO MOTA, 214-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL, CONFORME CONTRATO/PMP/SECAD Nº 0022/2016, DISPENSA Nº 0012/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 02212-K/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 08/01/2016 | 16716.00 | 00008929793487 | ANTÔNIO DE OLIVEIRA NETO | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA TITICO GOMES, 295-BELO HORIZONTE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF RITA PALMEIRA, CONFORME CONTRATO/PMP/SECAD Nº 0032/2016, DISPENSA Nº 0022/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 02212-M/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 08/01/2016 | 50400.00 | 00002372363468 | FRANCISCO DE ARAÚJO TORRES FILHO | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA VIDAL DE NEGREIROS, 299-JARDIM CALIFORNIA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CERPPOD, CONFORME CONTRATO/PMP/SECAD Nº 023/2016, DISPENSA Nº 013/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº2214J/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 08/01/2016 | 26.25 | 00006012482442 | GEANE TAGI DE ARAÚJO | RESTITUIÇÃO DE 1/2(MEIA)DIÁRIA A CONSELHEIRA GEANE TAGI DE ARAÚJO, QUANDO EM VIAGEM A SOUSA/PB, NO DIA 07/01/2016, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 08/01/2016 | 26.25 | 00007010675430 | CARLOS ANDRÉ FERREIRA BORGES | RESTITUIÇÃO DE 1/2(MEIA)DIÁRIA AO MOTORISTA CARLOS ANDRÉ FERREIRA BORGES, QUANDO EM VIAGEM A SOUSA/PB, NO DIA 07/01/2016, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 08/01/2016 | 26.25 | 00073793434400 | MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS | RESTITUIÇÃO DE 1/2(MEIA)DIÁRIA A CONSELHEIRA MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS, QUANDO EM VIAGEM A SOUSA/PB, NO DIA 07/01/2016, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 08/01/2016 | 50.00 | 00073793434400 | MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA A CONSELHEIRA MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL, PARA A CIDADE DE C.GRANDE/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 08/01/2016 | 40.00 | 00006012482442 | GEANE TAGI DE ARAÚJO | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA A CONSELHEIRA GEANE TAGI DE ARAÚJO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL, PARA SOUSA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 08/01/2016 | 60.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO DOU REF.A PUBLICAÇÃO DE ADITIVO DE ALTERAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 01010608-87, CONFORME DLE-GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 08/01/2016 | 23088.00 | 00027229882400 | ABSALÃO MEDEIROS DE ARAÚJO | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA FELIEZARDO LEITE, 121-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE APOIO A MULHER PATOENSE, CONFORME CONTRATO/PMP/SECAD Nº 0013/2016, DISPENSA Nº 0006/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0869.33/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 08/01/2016 | 2772.00 | 00045066523472 | ANTÔNIO ALVES DE MORAIS | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA JOSÉ NUNES LEITE, SN-DISTRITO DE SANTA GERTRUDES, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOS CORREIOS DO DISTRITO, CONFORME CONTRATO/PMP/SECAD Nº 0030/2016, DISPENSA Nº 020/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0872.32/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 08/01/2016 | 14540.00 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2015, CONFORME RFB-PREV-OB DEV, DEBITADO NA CONTA DO FPM, NO DIA 08/01/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 08/01/2016 | 58007.20 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO PARCELAMENTO DE INSS DEBITADO NA CONTA DO FPM (RFB-PREV-PARC53), NO DIA 08/01/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 08/01/2016 | 12816.00 | 00003165788430 | LUCIANO ARRUDA CAMPOS | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA DUQUE DE CAXIAS, 143-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF DIRCE XAVIER, CONFORME CONTRATO/PMP/SECAD Nº 0027/2016, DISPENSA Nº 0017/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 02212-V/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 11/01/2016 | 34980.00 | 00000433519487 | CLETO PEREIRA DA CRUZ | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A PRAÇA EDVALDO MOTA, 166-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS AD-ÁLCOOL E DROGAS, CONFORME CONTRATO/PMP/SECAD Nº 042/2016, DISPENSA Nº 030/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 02212-S/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção do Conselho Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 11/01/2016 | 16296.00 | 00022553371420 | MARIA LEITE GOMES | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A PRAÇA EDVALDO MOTA, 69-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO/PMP/SECAD Nº 0012/2016, DISPENSA Nº 0005/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 02212-T/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Encargos Especiais | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 11/01/2016 | 699.60 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO DEPÓSITO JUDICIAL DA COMARCA DE PATOS/PB, ATRAVÉS DO PROCESSO Nº 0800523-86.2015.815.0251, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 11/01/2016 | 133.30 | 00085318906400 | ANA MARIA DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 11/01/2016 | 133.30 | 00000130447455 | HIOLANDA BORGES DE FARIAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 11/01/2016 | 266.60 | 00004493114495 | GEORGE WASHINGTON FREIRE TEIXEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 11/01/2016 | 266.60 | 00011500339407 | EDILENE FERNANDES DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 11/01/2016 | 266.60 | 00009517114400 | MARCIMA PIMENTEL DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 11/01/2016 | 266.60 | 00004799725408 | FERNANDA PEREIRA MONTEIRO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 11/01/2016 | 266.60 | 00093038267449 | ASTRID SOARES DA SILVA MONTEIRO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 11/01/2016 | 266.60 | 00003085194428 | MARIA DO SOCORRO SEVERO OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 11/01/2016 | 82.50 | 00095104453472 | LUZIA RODRIGUES DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PB-C.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 11/01/2016 | 165.00 | 00011921395427 | MAYARA ARAÚJO GARCIA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PB-C.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 11/01/2016 | 150.00 | 00044140932449 | ANTONIO GOMES DE FIGUEIREDO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 11/01/2016 | 1900.00 | 20184159000110 | PAF PLANOS & SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FUNERAL-LTDA ME | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS E URNA DESTINADOS COMO AUXILIO FUNERAL DE MÔNICA SOARES TENÓRIO, PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTES DA FAMILIA BENEFICIÁRIA EM ANEXO E OFÍCIO SEPLAG Nº 4011.01/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cuidando Bem das Obras | Continuação da Macrodrenagem do Canal do Frango | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000062015 | 0000381 | 11/01/2016 | 18488.48 | 14575353000124 | VIGA-ENGENHARIA LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE MACRODRENAGEM URBANA NA BACIA DO FRANGO, REFERENTE AOS CANAIS NOVO HORIZONTE E NOÉ TRAJANO, E BACIAS DE CONTENÇÃO DO NOVO HORIZONTE E LINHA FÉRREA NA CIDADE DE PATOS, CONCORRÊNCIA 006/2015, CONTRATO 455/2015. REF.A3ª MEDIÇÃO. | 01812015 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 11/01/2016 | 300.00 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTIVEIS LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.A SEINFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 11/01/2016 | 296.00 | 08568354000149 | SOPREMOLDADOS-IND.E COM.PRODUTOS DE CIMENTO LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (TUBOS DE CONCRETO) DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE PATOS/PB, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEINFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 11/01/2016 | 300.00 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTIVEIS LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.A SEINFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 11/01/2016 | 220.00 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTIVEIS LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.AO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 11/01/2016 | 66600.00 | 00000433519487 | CLETO PEREIRA DA CRUZ | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA 26 DE OUTUBRO-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO/PMP/SECAD Nº 043/2016, DISPENSA Nº031/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 5011.01/16. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 11/01/2016 | 10560.00 | 00027229882400 | ABSALÃO MEDEIROS DE ARAÚJO | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA LUIZ ARAÚJO DA NÓBREGA, 700-JARDIM REDENÇÃO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE ACOLHIMENTO (ADULTO) POP DE RUA, CONFORME CONTRATO/PMP/SECAD Nº 021/2016, DISPENSA Nº 0011/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0011-B/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 11/01/2016 | 42828.00 | 00000433519487 | CLETO PEREIRA DA CRUZ | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA FELIZARDO LEITE, 52-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROCON MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO/PMP/SECAD Nº 040/2016, DISPENSA Nº 028/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº0881.36/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Lazer | Açoes de Utilidade Pública | Construção, Ampliação e Reforma de Praças, Jardins e Parques Infantis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082014 | 0000382 | 11/01/2016 | 71199.26 | 17615353000107 | CONSTRUTORA F S EMPRENDIMENTOS LTDA - ME | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO BAIRRO NOÉ TRAJANO, CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2014, CONTRATO Nº 686/2014, OFÍCIO SEPLAG Nº 0881.32/15, REF.A 4ª MEDIÇÃO. | 01782015 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 12/01/2016 | 109.16 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NO CENTRO DE CULTURA, NA PRAÇA EDVALDO MOTA, 53, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0003-K/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 12/01/2016 | 237.40 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NO PROCON MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0002-M/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 12/01/2016 | 40260.00 | 00000920495400 | IDELVITO RODRIGUES DE OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE 01-IMÓVEL RURAL DENOMINADO POÇO CERCADO, PARA CONTINUAR DEPOSITANDO NA ÁREA AONDE FUNCIONA O ATERRO SANITÁRIO, O LIXO COLHIDO NA CIDADE, CONFORME CONTRATO/PMP/SECAD Nº 026/2016, DISPENSA Nº 0016/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0872.34/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 12/01/2016 | 19536.00 | 00007208685487 | GIRVALDO PALMEIRA RANGEL | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA JK, 388-BRASILIA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, CONFORME CONTRATO/PMP/SECAD Nº 029/2016, DISPENSA Nº 019/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0872.33/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 12/01/2016 | 246.94 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NO CRAS DO MORRO, SITO NA RUA NATALIA DE FIGUEIREDO, SN, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0002-/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 12/01/2016 | 109.16 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NO CREAS, RUA BOSSUET WANDERLEY, 519, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0002-R/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 12/01/2016 | 5040.00 | 01936742000196 | CIEP I - DR. JOSÉ GENUINO | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CIEP I - DR.JOSÉ GENUINO, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 12/01/2016 | 3824.00 | 01936712000180 | CIEP II - ANESIO LEÃO MIGUEL MOTA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CIEP II - ANESIO LEÃO/MIGUEL MOTA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 12/01/2016 | 5460.00 | 01936937000136 | CIEP III - FIRMINO AYRES DE SOUSA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CIEP III - FIRMINO AYRES/OTTO DE SOUSA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 12/01/2016 | 2034.00 | 03515287000180 | CIEP IV - PROF. ALFREDO LUSTOSA CABRAL | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CIEP IV - ALFREDO LUSTOSA CABRAL/AGGEU DE CASTRO, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 12/01/2016 | 5372.00 | 01936670000187 | ESCOLA MUNICIPAL ALIRIO MEIRA WANDERLEY | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL ALIRIO MEIRA WANDERLEY, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 12/01/2016 | 6358.00 | 01936679000198 | EMEF ANAIZA LUIZ CALIXTO E OUTRAS | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL ANAIZA LUIZ CALIXTO, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 12/01/2016 | 2008.00 | 03434620000127 | ESCOLA MUNICIPAL ANATILDES AIRES MOURA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL ANATILDES AIRES MOURA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 12/01/2016 | 3478.00 | 07513602000191 | ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO GUEDES | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO GUEDES DOS SANTOS, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 12/01/2016 | 4544.00 | 01936661000196 | EMEF ARÍSTIDES H.TIMENE E OUTRAS | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL ARISTIDES HAMAD TIMENE, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 12/01/2016 | 2414.00 | 01936683000156 | ESCOLA MUNICIPAL ZEFINHA MOTA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL ZEFINHA MOTA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 12/01/2016 | 2586.00 | 08003504000177 | CONSELHO DA ESCOLA MUNC. DIONIZIO MARQUES DE ALMEIDA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL DIONIZIO MARQUES DE ALMEIDA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 12/01/2016 | 3256.00 | 01936708000111 | CONSELHO DA ESCOLA MUNIC. D. EXPEDITO EDUARDO DE OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL DOM EXPEDITO EDUARDO DE OLIVEIRA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 12/01/2016 | 2538.00 | 01936696000125 | ESCOLA MUNICIPAL JOÃO RODRIGUES DE AMORIM | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO RODRIGUES DE AMORIM, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 12/01/2016 | 3912.00 | 01936676000154 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ PERMINIO WANDERLEY | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ PERMINIO WANDERLEY, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 12/01/2016 | 3002.00 | 01936689000123 | ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ROBERTO | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ROBERTO, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 12/01/2016 | 3722.00 | 04470909000164 | ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS CHAGAS CANDEIA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS CHAGAS CANDEIA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 12/01/2016 | 2476.00 | 01936682000101 | ESCOLA MUNICIPAL MARIA EUDÓCIA DE QUEIROZ FERNANDES | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA EUDÓCIA DE QUEIROZ FERNANDES, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 12/01/2016 | 4656.00 | 01936743000130 | ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR MANOEL VIEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL VIEIRA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 12/01/2016 | 1774.00 | 01936726000101 | ESCOLA MUNICIPAL NABOR WANDERLEY | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL NABOR WANDERLEY, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 12/01/2016 | 504.00 | 08031919000154 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL NINA NÓBREGA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL NINA NÓBREGA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 12/01/2016 | 2478.00 | 01936701000108 | CONSELHO DA ESC MUNIC. NELITA NOBREGA QUEIROZ | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL NELITA NÓBREGA QUEIROZ, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 12/01/2016 | 2274.00 | 01936718000157 | ESCOLA MUNICIPAL NOSSO LAR TIO JUCA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSO LAR TIO JUCA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 12/01/2016 | 2574.00 | 07512490000154 | ESCOLA MUNICIPAL PASTOR FRANK DYER | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL PASTOR FRANK DYER, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 12/01/2016 | 3572.00 | 01936735000194 | ESCOLA MUNICIPAL PROF.MANOEL DE SOUSA OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR MANOEL S.OLIVEIRA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 12/01/2016 | 1606.00 | 03515245000140 | ESCOLA MUNICIPAL RADIALISTA PAULO PORTO | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL RADIALISTA PAULO PORTO, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 12/01/2016 | 1576.00 | 07512710000140 | CONSELHO DA ESCOLA RAIMUNDA MELO DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDA MELO DE MEDEIROS, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 12/01/2016 | 2252.00 | 03515307000113 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL ROTARY NORTE | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL ROTARY NORTE, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 12/01/2016 | 2486.00 | 01936694000136 | CONSELHO DA ESCOLA MUNIC. SABINO FERREIRA FREIRE | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL SABINO FERREIRA FREIRE, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 12/01/2016 | 2540.00 | 01936740000105 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL SENADOR HUMBERTO LUCENA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL SENADOR HUMBERTO LUCENA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 12/01/2016 | 2572.00 | 01936704000133 | ESCOLA MUN.SIZENANDO FLÓRIDO DE SOUSA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL SIZENANDO FLÓRIDO DE SOUSA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 12/01/2016 | 1362.00 | 03434622000116 | CONSELHO DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL TOBIAS DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL TOBIAS DE MEDEIROS, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 12/01/2016 | 3454.00 | 01936664000120 | CONSELHO DA ESCOLA DR. JOÃO TAVARES | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL DR.JOÃO TAVARES VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 12/01/2016 | 3822.00 | 01936729000137 | ESCOLA MUNICIPAL DIONISIO DA COSTA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL DIONISIO DA COSTA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem do Esporte | Manutenção do Ginásio de Esportes O Rivaldão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 12/01/2016 | 173.66 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NO GINÁSIO DE ESPORTES "O RIVALDÃO", REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0003-H/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 12/01/2016 | 44268.00 | 00042493510410 | DONATO LOCIO FILHO | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A TRAVESSA MANOEL CABRAL, 333-JATOBÁ, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO/PMP/SECAD Nº 0028/2016, DISPENSA Nº 0018/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 06018.02/16. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 12/01/2016 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NO GRUPO AMIGAS VIVA VIDA, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0002-S/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 12/01/2016 | 191.98 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NO TIRO DE GUERRA, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0002-F/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 12/01/2016 | 567.54 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NO C.C.D.A.MULHER PATOENSE, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0002-G/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 12/01/2016 | 4616.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA ENERGISA, CONFORME CONSTA NO DEMONSTRATIVO FORNECIDO PELO DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE RECEBÍVEIS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 12/01/2016 | 210.30 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NA GARAGEM MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0002-P/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 12/01/2016 | 246.18 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0002-O/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 12/01/2016 | 109.16 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0002-L/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 12/01/2016 | 133.30 | 00078938970400 | TEREZINHA SANTANA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 12/01/2016 | 133.30 | 00003852233402 | GILVANEIDE PEREIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 12/01/2016 | 133.30 | 00009542240430 | CARLOS FELIX DA SILVA NETO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 12/01/2016 | 133.30 | 00007474243490 | ALEX VIANA DE LUCENA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 12/01/2016 | 133.30 | 00073358843491 | MARLI BEZERRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 12/01/2016 | 133.30 | 00021939896487 | CICERA SEBASTIANA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 12/01/2016 | 266.60 | 00002422754430 | RIZALVA FERREIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 12/01/2016 | 266.60 | 00004644027430 | YANE MICHELLE CARNEIRO RODRIGUES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 12/01/2016 | 266.60 | 00002008869407 | IOLANDA DE SOUSA ALVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 12/01/2016 | 266.60 | 00006674147460 | PETRONIO PERÕNICO BERNADINO FILHO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 12/01/2016 | 266.60 | 00017768512855 | ZENEIDE MARIA DE MOURA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 12/01/2016 | 266.60 | 00007959256462 | ELIONALDO DA SILVA PIRES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 12/01/2016 | 266.60 | 00006676999455 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 12/01/2016 | 90.00 | 00006553704473 | LIDIA LIBANIA DA COSTA FERNANDES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 12/01/2016 | 140.00 | 00003938489499 | MARCOS ALLAN ARAÚJO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 12/01/2016 | 300.00 | 00000122006461 | DAMIANA MATIAS FIDELES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 12/01/2016 | 219.08 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA EM ÓRGÃO VINCULADO A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, SITO NA RUA BOSSUET WANDERLEY, 503, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0002-U/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 12/01/2016 | 200.76 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NA SEC.MUN.DE SAÚDE, SITO NA RUA JOÃO SOARES, 167, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0003-M/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 12/01/2016 | 44352.00 | 00000433519487 | CLETO PEREIRA DA CRUZ | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA JOÃO SOARES, 167-JARDIM CALIFORNIA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO/PMP/SECAD Nº 041/2016, DISPENSA Nº 029/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 2212-R/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Encargos Especiais | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 12/01/2016 | 2158.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO DEPÓSITO JUDICIAL DA COMARCA DE PATOS/PB, ATRAVÉS DO PROCESSO Nº 0358910.2015.815-0251 DE SAYONARA DINIZ GOMES, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 12/01/2016 | 30684.00 | 00000920495400 | IDELVITO RODRIGUES DE OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA DOM PEDRO II, SN-SANTO ANTÔNIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF CARLEUSA CANDEIA, CONFORME CONTRATO/PMP/SECAD Nº 0010/2016, DISPENSA Nº 0003/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 02214-A/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 12/01/2016 | 1126.30 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NO PARQUE DE EXP.G.MEDEIROS, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0002-H/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 12/01/2016 | 109.16 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NA SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0002-N/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 13/01/2016 | 283.13 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS AO LICENCIAMENTO, BOMBEIRO, LIC.ATRAS., E SEG.OBRIGATÓRIO/2015 DO VEÍCULO RENAUL NQI.6485, VINC.AO SAMU 192. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 13/01/2016 | 15972.00 | 00003332765400 | JARINA DE SOUSA WANDERLEY GOMES | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA CARLOTA CESAR, 36-BELO HORIZONTE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NASF I, CONFORME CONTRATO/PMP/SECAD Nº 046/2016, DISPENSA Nº 0342016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 221N/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 13/01/2016 | 4620.00 | 00006816393422 | MANUEL ANTERO DOS SANTOS NETO | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA ANTÔNIO URQUIZA, 67-DISTRITO DE SANTA GERTRUDES, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO, GARAGEM E ARMAZANAMENTO DE UTENSILIOS DO MUN.DE PATOS, CONFORME CONTRATO/PMP/SECAD Nº 0025/2016, DISPENSA Nº 015/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0875.35/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 13/01/2016 | 4200.00 | 05816684000118 | DISTRIBUIDORA NÓBREGA-JOSIVAN MELQUIADES NÓBREGA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA DESTINADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO/PMP Nº 031/2016, DISPENSA Nº 021/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 872.31/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 13/01/2016 | 332.52 | 02494312000124 | PASEP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NO DIA 13/01/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 13/01/2016 | 300.00 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTIVEIS LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.A SEINFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 13/01/2016 | 75.00 | 00007010675430 | CARLOS ANDRÉ FERREIRA BORGES | 01(UMA)DIÁRIA AO MOTORISTA CARLOS ANDRÉ FERREIRA BORGES, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 14/01/2016, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 13/01/2016 | 75.00 | 00073793434400 | MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS | 01(UM)DIÁRIA A CONSELHEIRA MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 14/01/2016, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 13/01/2016 | 75.00 | 00002216758418 | ZEDILMA PEREIRA SOARES XAVIER | 01(UM)DIÁRIA A CONSELHEIRA ZEDILMA PEREIRA SOARES XAVIER, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 14/01/2016, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 13/01/2016 | 80.00 | 00073793434400 | MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA A CONSELHEIRA MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL, PARA A CIDADE DE J.PESSOA/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 13/01/2016 | 3240.00 | 00016036972415 | ANTÔNIO MINERVINO | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA DO MEIO, SN-LIBERDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DA RUA DO MEIO ADJACÊNCIAS, CONFORME CONTRATO/PMP/SECAD Nº 047/2016, DISPENSA Nº 035/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 02212-K887.31/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 13/01/2016 | 19800.00 | 00000380008491 | Basílio Serrano de Sousa | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA BOSSUET WANDERLEY, 519-BRASILIA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO/PMP/SECAD Nº 049/2016 DISPENSA Nº037/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 5013.01/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 13/01/2016 | 55579.20 | 08419501000119 | ASSOCIAÇAO DOS CATADORES DO MUNICIPIO DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE COMERCIALIZAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS RECICLÁVEIS OU REUTILIZÁVEIS ., CONFORME CONTRATO/PMP/SECAB Nº 48/2016 - DISPENSA Nº 36/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 887.32/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 14/01/2016 | 300.00 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTIVEIS LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.AOS CONSELHOS TUTELARES PATOS NORTE E SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000902015 | 0000494 | 14/01/2016 | 859872.88 | 07177559000130 | Eletro-Laser Serviços Ltda | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE PATOS/PB, CONFORME CONTRATO PMP/SECAD Nº 0050/2016, PREGÃO Nº 090/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 890.31/16. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 15/01/2016 | 74.37 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | DESPESAS ALUSIVAS AO A.R.T PB 20160060175 REFERENTE A ANOTAÇÃO DE RESP.TÉCNICA DE INTERESSE DA SEINFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 15/01/2016 | 50.00 | 00073793434400 | MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA A CONSELHEIRA MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 15/01/2016 | 7800.00 | 00003580552457 | FRANCISCA RIBEIRO CHAVES ALMEIDA | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE ESTÚDIO PARA PRODUÇÃO DE ÁUDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS, CONFORME CONTRATO/PMP Nº 045/2016, DISPENSA Nº 033/2016 E OFÍCIO Nº0893.32/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 15/01/2016 | 210.00 | 00078937914468 | JOSÉ LIMA FILHO | 02(DUAS)DIÁRIAS AO ASSESSOR TÉCNICO JOSÉ LIMA FILHO, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NOS DIAS 28 E 29/01/2016, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 006-A/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 15/01/2016 | 62700.00 | 00001630253472 | EVILÁSIO AYRES MOURA | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA SOLON DE LUCENA, 31-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, CONFORME CONTRATO/PMP/SECAD Nº058/2016, DISPENSA Nº 043/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 2214/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 15/01/2016 | 46200.00 | 00089356292434 | Damião Jerônimo Fernandes da Silva | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA DR.PEDRO FIRMINO, 506, CENTRO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DA SAUDE DA FAMILIA HAYDEE WANDERLEY E ZONA RURAL VINC. A SEC. DE SAUDE, CONFORME CONTRATO/PMP/SECAD Nº 054/2016, DISPENSA Nº 039/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 02212-Q/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 15/01/2016 | 42240.00 | 00089356292434 | Damião Jerônimo Fernandes da Silva | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA DR.PEDRO FIRMINO, 35-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONFORME CONTRATO/PMP/SECAD Nº 053/2016, DISPENSA Nº 038/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 2212-9/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 15/01/2016 | 36000.00 | 00002339787475 | MARLY MEDEIROS MARQUES | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A AV.RIO BRANCO, SN-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, CONFORME CONTRATO/PMP/SECAD Nº 055/2016, DISPENSA Nº 0040/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0893.31/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento dos programas do Fundo Nacional de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 15/01/2016 | 23.55 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA Nº 57.068-0, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 15/01/2016 | 119.00 | 00046710825434 | ANTÔNIO MARQUES DE SOUSA NETO | 01(UMA)DIÁRIA AO SEC.ADJUNTO DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES ANTÔNIO MARQUES DE SOUSA NETO, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 29/01/2016, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO AO MINISTÉRIO PÚBLICO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0005-X/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 18/01/2016 | 11148.00 | 00098044141472 | KALIANE MORAIS DE LUCENA MARTINS | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA JOAQUIM AMARO, 08-MONTE CASTELO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, CONFORME CONTRATO/PMP/SECAD Nº 0034/2016, DISPENSA Nº 0024/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 06018.01/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 18/01/2016 | 180.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE ADESIVO PARA JUNTO 3M DESTINADAS AO SETOR DE TOMBAMENTO DA SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção da Publicidade Institucional do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 19/01/2016 | 273.33 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AS DESPESAS GASTAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Projovem Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 19/01/2016 | 3550.00 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (PROJOVEM URBANO), REF.A 23/11 A 23/12/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Projovem Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 19/01/2016 | 355.00 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (PROJOVEM URBANO), REF. A RAT 2%. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 19/01/2016 | 20130.00 | 00002551780420 | ESPÓLIO DE SEVERINO MONTEIRO FILHO | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA JOÃO SOARES, 117-JARDIM CALIFORNIA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CTA-CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO, CONFORME CONTRATO/PMP/SECAD Nº073/2016, DISPENSA Nº045/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 2212U/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 19/01/2016 | 33000.00 | 00058441573468 | ANTONIA MARQUES XAVIER | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA RUI BARBOSA, 434-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME CONTRATO/PMP/SECAD Nº 077/2016, DISPENSA Nº 049/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 2214-I/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 19/01/2016 | 182.40 | 09200727000197 | ANDRE RICARDO FIGUEIREDO DE ANDRADE | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTE CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA, ATRAVÉS DO AUTO Nº 6421/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 2211-K/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 19/01/2016 | 204.84 | 09200727000197 | ANDRE RICARDO FIGUEIREDO DE ANDRADE | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTE CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA, ATRAVÉS DE ORDEM JUDICIAL E OFÍCIO SEPLAG Nº 2211-L/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 19/01/2016 | 7.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA Nº 43.614-3, NO DIA 19/01/2016, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 20/01/2016 | 2300.00 | 00083996273487 | JOSENILDO GARCIA DE LUCENA | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE VEÍCULO, TIPO VAN COM MOTORISTA, A FIM DE CONDUZIR O PACIENTE CARLOS ANTONIO DOS SANTOS FREITAS (CARLINHOS), DA CIDADE DE PATOS/PB A RECIFE/PE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO ENTRE A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E O MIN.PÚBLICO ESTADUAL, OFÍCIO SEPLAG Nº 005-G/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 20/01/2016 | 1200.00 | 02912128000157 | FUNERÁRIA RENASCER-S.J. COMERCIO DE ARTIGOS FUNERÁRIOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS E TRASLADO C.GRANDE/PBxPATOS/PB DESTINADOS COMO AUXILIO FUNERAL DE VICENTE BATISTA DE SOUSA FILHO, PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTES DA FAMILIA BENEFICIÁRIA EM ANEXO E OFÍCIO SEPLAG Nº 05020.01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Projovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 20/01/2016 | 2400.00 | 00055944604468 | FABÍOLA COSTA DE FIGUEIREDO MOREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSIS.ADMINISTRATIVA DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO, NO PERÍODO DE 23/12 A 23/01/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Projovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 20/01/2016 | 2400.00 | 00003772271456 | KILMARA RODRIGUES DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSIS.PEDAGÓGICA DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO, NO PERÍODO DE 23/12 A 23/01/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Projovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 20/01/2016 | 3300.00 | 00001172878498 | KELLY CRISTINA FERNANDES MEDEIROS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA GERAL DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO, NO PERÍODO DE 23/12 A 23/01/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Projovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 20/01/2016 | 1800.00 | 00005337397486 | JULIANA BARBOZA DE OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROF.PARTICIPAÇÃO CIDADÃ DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO, NO PERÍODO DE 23/12 A 23/01/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Projovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 20/01/2016 | 1800.00 | 00003946368484 | YAKIMA SIBELY FERNANDES CANUTO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO, NO PERÍODO DE 23/12 A 23/01/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Projovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 20/01/2016 | 850.00 | 00063132672491 | MARILENE DE MORAIS OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÃE CUIDADORA DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO, NO PERÍODO DE 23/12 A 23/01/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Projovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 20/01/2016 | 850.00 | 00001866283405 | UBERLANDIA DE BRITO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÃE CUIDADORA DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO, NO PERÍODO DE 23/12 A 23/01/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Projovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 20/01/2016 | 950.00 | 00079717080410 | DAMIANA RODRIGUES VIANA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO, NO PERÍODO DE 23/12 A 23/01/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Projovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 20/01/2016 | 1800.00 | 00076044246434 | ISLANNY RAMALHO FRAGOSO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROF.PORTUGUÊS DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO, NO PERÍODO DE 23/12 A 23/01/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Projovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 20/01/2016 | 500.00 | 00071409068404 | MARLEIDE RODRIGUES DO NASCIMENTO OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO INTERPRETE DE LIBRAS DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO, NO PERÍODO DE 23/12 A 23/01/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Projovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 20/01/2016 | 1100.00 | 00007123095430 | HENRIQUE GOULART QUEIROZ VILAR | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARCO ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO, NO PERÍODO DE 23/12 A 23/01/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção da Publicidade Institucional do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 21/01/2016 | 242.96 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AS DESPESAS GASTAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 21/01/2016 | 52.50 | 00073793434400 | MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS | 01(UM)DIÁRIA A CONSELHEIRA MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 21/01/2016, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 21/01/2016 | 52.50 | 00003529986445 | MOACIR ALVES DA SILVA NETO | 01(UM)DIÁRIA AO MOTORISTA MOACIR ALVES DA SILVA NETO, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 21/01/2016, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 21/01/2016 | 52.50 | 00002216758418 | ZEDILMA PEREIRA SOARES XAVIER | 01(UM)DIÁRIA A CONSELHEIRA ZEDILMA PEREIRA SOARES XAVIER, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 21/01/2016, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 21/01/2016 | 60.00 | 00002216758418 | ZEDILMA PEREIRA SOARES XAVIER | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA A CONSELHEIRA ZEDILMA PEREIRA SOARES XAVIER, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 21/01/2016 | 13361.03 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE DÍVIDA JUNTO AO PASEP, CONFORME PROCESSO Nº 10425-720149/2012-13 E DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 21/01/2016 | 13361.03 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE DÍVIDA JUNTO AO PASEP, CONFORME PROCESSO Nº 10425-720149/2012-13 E DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 21/01/2016 | 210.00 | 00001124673423 | BRIGIDA EMMANUELLI CIDELINO ANDRADE | 02(DUAS)DIÁRIAS A DIRETORA TRIBUTÁRIA BRIGIDA EMMANUELLI CIDELINO ANDRADE, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NOS DIAS 21 E 22/01/2016, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA PUBLICSOFT SOBRE O LANÇAMENTO DO IPTU/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 21/01/2016 | 471.94 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 21/01/2016 | 1052.73 | 00360305004363 | FGTS | DESPESAS COM O RECOLHIMENTO ADMINISTRATIVO EM FAVOR DO FGTS, COMPETÊNCIA 11/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 21/01/2016 | 7.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA Nº 43.623-2, NO DIA 21/01/2016, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 22/01/2016 | 966.56 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO DEPÓSITO JUDICIAL DA COMARCA DE PATOS/PB, ATRAVÉS DO PROCESSO Nº 0002699-68.2003.815.0000, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 22/01/2016 | 52.50 | 00003529986445 | MOACIR ALVES DA SILVA NETO | 01(UM)DIÁRIA AO MOTORISTA MOACIR ALVES DA SILVA NETO, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 25/01/2016, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 22/01/2016 | 52.50 | 00073793434400 | MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS | 01(UM)DIÁRIA A CONSELHEIRA MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 25/01/2016, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 22/01/2016 | 52.50 | 00088548422491 | Laides Lavor Lira | 01(UM)DIÁRIA A CONSELHEIRA LAIDES LAVOR LIRA, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 25/01/2016, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 22/01/2016 | 80.00 | 00073793434400 | MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA A CONSELHEIRA MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 22/01/2016 | 60.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO DOU REF.A PUBLICAÇÃO DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 01000756-98/2012, CONFORME DLE-GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 25/01/2016 | 26.25 | 00002216758418 | ZEDILMA PEREIRA SOARES XAVIER | RESTITUIÇÃO DE 1/2(MEIA)DIÁRIA A CONSELHEIRA ZEDILMA PEREIRA SOARES XAVIER, QUANDO EM VIAGEM A SOUSA/PB, NO DIA 22/01/2016, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 25/01/2016 | 26.25 | 00009730570418 | BIANCA ANNY ELLEN ARAÚJO FERREIRA | RESTITUIÇÃO DE 1/2(MEIA)DIÁRIA A CONSELHEIRA BIANCA ANNY ELLEN ARAÚJO FERREIRA, QUANDO EM VIAGEM A SOUSA/PB, NO DIA 22/01/2016, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 25/01/2016 | 51.30 | 00002216758418 | ZEDILMA PEREIRA SOARES XAVIER | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA A CONSELHEIRA ZEDILMA PEREIRA SOARES XAVIER, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 25/01/2016 | 691.61 | 09200727000197 | ANDRE RICARDO FIGUEIREDO DE ANDRADE | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PACIENTE PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS CIRINO CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA, ATRAVÉS DE ORDEM JUDICIAL E OFÍCIO SEPLAG Nº 2211-M/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 26/01/2016 | 185.00 | 00004544687411 | JOANILSON GUEDES BARBOSA | DESPESAS ALUSIVAS AO REEMBOLSO AO SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, JOANILSON G.BAROSA, REF.AOS GASTOS DE COMBUSTIVEL QUANDO DO DESLOCAMENTO A J.PESSOA/PB, IDA E VINDA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFÍCIO CI Nº 013/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 26/01/2016 | 98.80 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 26/01/2016 | 516.34 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 26/01/2016 | 1546.59 | 00360305004363 | FGTS | DESPESAS COM O RECOLHIMENTO ADMINISTRATIVO EM FAVOR DO FGTS, COMPETÊNCIA 12/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 26/01/2016 | 26.25 | 00020327447400 | MARIA DAS DORES DIONÍSIO DE ALMEIDA | RESTITUIÇÃO DE 1/2(MEIA)DIÁRIA A CONSELHEIRA MARIA DAS DORES DIONÍSIO DE ALMEIDA, QUANDO EM VIAGEM A SOUSA/PB, NO DIA 21/01/2016, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 26/01/2016 | 26.25 | 00025171167842 | DEUZIMAR DOS SANTOS SILVA | RESTITUIÇÃO DE 1/2(MEIA)DIÁRIA A CONSELHEIRA DEUZIMAR DOS SANTOS SILVA, QUANDO EM VIAGEM A SOUSA/PB, NO DIA 21/01/2016, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 26/01/2016 | 52.50 | 00070097712191 | FRANCISCA NUNES DE SOUZA | 01(UMA)DIÁRIA A CONSELHEIRA FRANCISCA NUNES DE SOUZA, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 27/01/2016, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 26/01/2016 | 52.50 | 00088551113453 | KÁTIA LAURINDO GOMES | 01(UMA)DIÁRIA A MOTORISTA KÁTIA LAURINDO GOMES, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 27/01/2016, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 26/01/2016 | 52.50 | 00078937566400 | SEVERINA FELIPE SANTANA | 01(UMA)DIÁRIA A CONSELHEIRA SEVERINA FELIPE SANTANA, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 27/01/2016, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 26/01/2016 | 26.25 | 00003529986445 | MOACIR ALVES DA SILVA NETO | RESTITUIÇÃO DE 1/2(MEIA)DIÁRIA AO MOTORISTA MOACIR ALVES DA SILVA NETO, QUANDO EM VIAGEM A SOUSA/PB, NO DIA 22/01/2016, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 26/01/2016 | 60.00 | 00078937566400 | SEVERINA FELIPE SANTANA | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA A CONSELHEIRA SEVERINA FELIPE SANTANA, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 26/01/2016 | 43.00 | 00025171167842 | DEUZIMAR DOS SANTOS SILVA | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA A CONSELHEIRA DEUZIMAR DOS SANTOS SILVA, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento da Dívida com a Energisa | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 26/01/2016 | 54932.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PARCELAMENTO JUNTO A ENERGISA, PARC.TCD CONF.CONTRATO, NO DIA 26/01/2016, PARCELAMENTO DE DÉBITO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 26/01/2016 | 408.46 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AS CUSTAS E/OU TAXAS DE PROCESSOS DE INTERESSE DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 26/01/2016 | 679.22 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS AO LICENCIAMENTO 2015/2016, BOMBEIRO 2015/2016, LIC.ATRAS., VISTORIA, SEG.OBRIGATÓRIO/2016 E STTRAN DO VEÍCULO MOC.4380, VINC.A SEINFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 26/01/2016 | 147.85 | 00037994212468 | Amilcar Soares da Silva | DESPESAS ALUSIVAS AO REEMBOLSO AO ENGENHEIRO AMILCAR SOARES DA SILVA, REF.AOS GASTOS DE COMBUSTIVEL QUANDO DO DESLOCAMENTO A J.PESSOA/PB, IDA E VINDA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 005-M/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 27/01/2016 | 4155.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA ENERGISA, CONFORME CONSTA NO DEMONSTRATIVO FORNECIDO PELO DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE RECEBÍVEIS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 27/01/2016 | 15521.08 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE DÍVIDA JUNTO AO PASEP. (DÉCIMA SEGUNDA PARCELA - PARCELAMENTO LEI 12.996) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 27/01/2016 | 35.30 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.0386-VINCULADO A CRECHE CREMILDE WANDERLEY, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0005-R/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 27/01/2016 | 60.12 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3566-VINCULADO A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO (SETOR DE COMPRAS), REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0005-O/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 27/01/2016 | 83.81 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3566-VINCULADO A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO (TELEFONISTA), REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0005-P/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 27/01/2016 | 104.67 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.0386-VINCULADO A CRECHE CREMILDE WANDERLEY, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0005-Q/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 27/01/2016 | 234.03 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.7517-VINCULADO AO CAPS AD, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0005-E/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 27/01/2016 | 541.57 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.6287-VINCULADO AO PROCON MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0005-U/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 27/01/2016 | 570.97 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.6287-VINCULADO AO PROCON MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0005-V/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 28/01/2016 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NA SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0002-K/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 28/01/2016 | 109.16 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NA CASA DO GARI, SITO NA RUA JOSÉ GOMES ALVES, 368, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0003-O/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 28/01/2016 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NO CANTEIRO 142, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0003-P/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 28/01/2016 | 3360.58 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NAS LAVANDERIAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0001-AA/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 28/01/2016 | 282.06 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NOS MERCADOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0001-Z/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 28/01/2016 | 355.34 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NOS CANTEIROS PÚBLICOS MUNICIPAIS, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0001-Y/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 28/01/2016 | 1595.24 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NAS PRAÇAS PÚBLICAS, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0001-AC/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 28/01/2016 | 3442.26 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NOS CEMITÉRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0001-AB/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cuidando Bem do Esporte | Manutenção do Estádio Municipal José Cavalcante e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 28/01/2016 | 4011.70 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NO ESTÁDIO MUNICIPAL JOSÉ CAVALCANTE, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0003-I/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 28/01/2016 | 146.18 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NO GINÁSIO POLIESPORTIVO DE SANTA GERTRUDES, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0003-J/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cuidando Bem do Esporte | Manutenção do Estádio Municipal José Cavalcante e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 28/01/2016 | 301.90 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NO ESTADIO MUNICIPAL JOSÉ CAVALCANTE, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0001-P/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 28/01/2016 | 137.02 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NA FUNDAÇÃO EDUC.CULT.M.MOTA, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0001-U/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000042015 | 0000634 | 28/01/2016 | 16750.00 | 12301419000162 | GRAFICA A3 | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GRÁFICA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2204-C/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042015 | 0000635 | 28/01/2016 | 19384.60 | 12301419000162 | GRAFICA A3 | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GRÁFICA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2208-D/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 28/01/2016 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NA VIGILÂNCIA AMBIENTAL, SITO A PRAÇA EDVALDO MOTA, 214, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0003-D/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 28/01/2016 | 109.16 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0002-Z/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 28/01/2016 | 109.16 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0002-AA/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 28/01/2016 | 311.06 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NO CAPS ADULTO, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0002-AB/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 28/01/2016 | 274.42 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NO FARMÁCIA BÁSICA, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0002-AC/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 28/01/2016 | 988.52 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0002-AD/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 28/01/2016 | 109.16 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NO CERPPOD, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0003-A/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 28/01/2016 | 164.12 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NO CTA-CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0003-B/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 28/01/2016 | 3661.38 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0002-D/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 28/01/2016 | 63.74 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF MARIA MADALENA, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0003-T/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 28/01/2016 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF JOSÉ DE OLIVEIRA PIO, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0003-W/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador - CEREST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 28/01/2016 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NO CEREST, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0003-T/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 28/01/2016 | 201.14 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NO CAPS AD-ÁLCOOL E DROGAS, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0002-V/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 28/01/2016 | 869.82 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NO SAMU 192, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0002-X/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 28/01/2016 | 219.46 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NO CAPS INFANTIL, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0002-Y/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 28/01/2016 | 9200.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE MÉDICA VINCULADA AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A JANEIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 28/01/2016 | 4698.70 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0002-B/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção do Conselho Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 28/01/2016 | 109.16 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0003-C/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 28/01/2016 | 109.16 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NO CONSELHO MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SITO A RUA JOÃO DE BARROS, 378, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0003-R/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 28/01/2016 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA EM ÓRGÃO VINCULADO A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NA RUA MANOEL MOTA, SN-MONTE CASTELO, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0002-E/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 28/01/2016 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NO CENTRO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0003-T/16. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000042015 | 0000633 | 28/01/2016 | 46185.00 | 12301419000162 | GRAFICA A3 | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GRÁFICA DESTINADOS AS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES , REF. AO EXERCÍCIO 2015 CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3017.02/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 28/01/2016 | 109.16 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0003-S/16. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 28/01/2016 | 14988.88 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0001-O/16. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 28/01/2016 | 3451.04 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NAS CRECHES MUNICIPAIS, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0001-N/16. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 28/01/2016 | 383.96 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NO PRÉDIO-SEDE DESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0003-N/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 28/01/2016 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NO LAR DO IDOSO JESUS DE NAZARÉ, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0003-V/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 28/01/2016 | 549.22 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NO POSTO POLICIAL DE SANTA GERTRUDES, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0001-S/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 28/01/2016 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA EM ÓRGÃO VINCULADO A ESTA MUNICIPALIDADE NA RUA JOAQUIM LOPES, 557, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0001-R/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 28/01/2016 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NO CORREIOS DE SANTA GERTRUDES, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0001-Q/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 28/01/2016 | 540.06 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NO PRÉDIO-SEDE DO CORPO DE BOMBEIROS, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0001-X/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 28/01/2016 | 109.16 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NA SEC.EXECUTIVA DE POLÍTICA PARA MULHERES, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0001-W/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 28/01/2016 | 677.46 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA EM ÓRGÃO VINCULADO A ESTA MUNICIPALIDADE NA RUA PROJETADA 11, SN-JATOBÁ, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0001-V/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 29/01/2016 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA EM ÓRGÃO VINCULADO A ESTA MUNICIPALIDADE NA RUA HORACIO NÓBREGA, 1088, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0004-T/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção da Publicidade Institucional do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 29/01/2016 | 212.59 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AS DESPESAS GASTAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 29/01/2016 | 105.00 | 00069172633468 | MARILÚCIA DE LIRA SOUZA | RESTITUIÇÃO DE 01(UMA)DIÁRIA A ASSESSORA MARILUCIA DE LIRA SOUZA, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 14/01/2016, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 29/01/2016 | 183.75 | 00078937914468 | JOSÉ LIMA FILHO | 01(UMA)DIÁRIA AO ASSESSOR TÉCNICO JOSÉ LIMA FILHO, QUE SE DESLOCARÁ A RECIFE/PE, NO DIA 05/02/2016, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 006-B/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 29/01/2016 | 9228.99 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REF.A JANEIRO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 29/01/2016 | 1429.68 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A SUBPREFEITURA DE SANTA GERTRUDES, REF.A JANEIRO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 29/01/2016 | 3710.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REF.A JANEIRO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 29/01/2016 | 2695.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.EXEC.DE POLITICAS PARA MULHER, REF.A JANEIRO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 29/01/2016 | 7337.66 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO CONSELHO TUTELAR, REF.A JANEIRO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 29/01/2016 | 183.75 | 00078937914468 | JOSÉ LIMA FILHO | 01(UMA)DIÁRIA AO ASSESSOR TÉCNICO JOSÉ LIMA FILHO, QUE SE DESLOCARÁ A RECIFE/PE, NO DIA 10/02/2016, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 008-H/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 29/01/2016 | 293.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. (CIP) | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 29/01/2016 | 300.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. (CIP) | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 29/01/2016 | 1512.00 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (CONSELHEIRO TUTELAR), REF. A COMPETÊNCIA JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 29/01/2016 | 848.40 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (CONSELHEIRO TUTELAR), REF. A COMPETÊNCIA JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001202014 | 0000809 | 29/01/2016 | 970.47 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTIVEIS LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0902.31/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 29/01/2016 | 1602.14 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESAS ALUSIVAS AO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DIVERSAS PARA ÓRGÃOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0860.42/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 29/01/2016 | 1.19 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESAS ALUSIVAS AO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DIVERSAS PARA ÓRGÃOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0860.41/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 29/01/2016 | 677.62 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESAS ALUSIVAS AO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DIVERSAS PARA ÓRGÃOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0860.43/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 29/01/2016 | 4040.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS COM OS SUBSÍDIOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, COMPOSTO CONFORME LEI MUNICIPAL 3.181 DE 25/10/2005, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 29/01/2016 | 8000.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS COM OS SUBSÍDIOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, COMPOSTO CONFORME LEI MUNICIPAL 3.181 DE 25/10/2005, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 29/01/2016 | 56633.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REF.A JANEIRO/2016. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 29/01/2016 | 2350.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA AO GABINETE DO PREFEITO, REF.A JANEIRO/2016. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 29/01/2016 | 8500.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS SUBSÍDIOS DA PREFEITA MUNICIPAL DE PATOS, FRANCISCA GOMES ARAÚJO MOTA, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 29/01/2016 | 7820.54 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REF.A JANEIRO/2016. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 29/01/2016 | 2800.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A SUBPREFEITURA DO DISTRITO DE SANTA GERTRUDES, REF.A JANEIRO/2016. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 29/01/2016 | 2800.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.EXEC.DE JUVENTUDE E LAZER, REF.A JANEIRO/2016. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 29/01/2016 | 2800.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.EXEC.DE ARTICULAÇÃO SOCIAL E ORÇAMENTO PARTICIPATIVO, REF.A JANEIRO/2016. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 29/01/2016 | 2800.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A SEC.EXEC.DE POLITICAS PARA MULHERES, REF.A JANEIRO/2016. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 29/01/2016 | 4600.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS A PENSÃO VITALÍCIA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 3.005/2000, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 29/01/2016 | 48819.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ÓRGÃOS VINCULADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2016. (CIP) | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 29/01/2016 | 105.00 | 00078937914468 | JOSÉ LIMA FILHO | 01(UMA)DIÁRIA AO ASSESSOR TÉCNICO JOSÉ LIMA FILHO, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 12/02/2016, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0010-S/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 29/01/2016 | 210.00 | 00078937914468 | JOSÉ LIMA FILHO | 02(DUAS)DIÁRIAS AO ASSESSOR TÉCNICO JOSÉ LIMA FILHO, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NOS DIAS 15 E 16/02/2016, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0010-T/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 29/01/2016 | 47787.33 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE DÍVIDA JUNTO AO PASEP (DARF/RFB), DEBITADO NA CONTA DO FPM, NO DIA 29/01/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 29/01/2016 | 108875.16 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE FINANÇAS, REF.A JANEIRO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 29/01/2016 | 81.39 | 00016105118830 | GERALDO GOMES DA COSTA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE IPTU, PAGO INDEVIDAMENTE, CONFORME PARECER SIMPLIFICADO nº 012/2016 DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 075/2016 EM ANEXO, OFÍCIO SEPLAG Nº 935.33/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida com ISSMP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 29/01/2016 | 105164.23 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS PARCELAMENTOS JUNTO AO ISSMP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 29/01/2016 | 15521.08 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE DÍVIDA JUNTO AO PASEP. (DÉCIMA TERCEIRA PARCELA - PARCELAMENTO LEI 12.996) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 29/01/2016 | 31094.97 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE FINANÇAS, REF.A JANEIRO/2016. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 29/01/2016 | 58.47 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NO ALMOXARIFADO CENTRAL, SITO NA RUA FLORIANO PEIXOTO, 558, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0001-F/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 29/01/2016 | 294.00 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE | AQUISIÇÃO DE PASTAS AZ DESTINADAS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 29/01/2016 | 185.00 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE | AQUISIÇÃO DE PAPEL OFÍCIO A4 DESTINADAS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 29/01/2016 | 119347.19 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A STTRANS, REF.A JANEIRO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 29/01/2016 | 132653.34 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.A JANEIRO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 29/01/2016 | 440.00 | 00007212498416 | JOCELÂNIA RECENE DE SOUZA | DESPESAS ALUSIVAS A AÇÃO JUDICIAL (PENSÃO POR MORTE), REF.AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 29/01/2016 | 880.00 | 00089307305404 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES DE ASSIS | DESPESAS ALUSIVAS A AÇÃO JUDICIAL (AÇÃO DE ALIMENTO), CONFORME PROCESSO 025950000569 DA COMARCA DE PATOS/PB, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 29/01/2016 | 20862.98 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.A JANEIRO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 29/01/2016 | 1769.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.A JANEIRO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 29/01/2016 | 14274.19 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS A DÉBITO EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO EM VISTA QUE ESTE MUNICÍPIO OPTOU POR REGIME ESPECIAL DE PAGAMENTO PARCELADO EM 15 ANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000102014 | 0000764 | 29/01/2016 | 134920.25 | 24263444000188 | MEG Empresa de Serviços Gerais LTDA | CONTRATAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE AUXILIARES DE ATENDIMENTO DESTINADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 010/2014, 2º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 652/2014, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0935.32/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 29/01/2016 | 5266.70 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (PMP EFETIVOS), REF. A COMPETÊNCIA JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 29/01/2016 | 55148.52 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (PMP COMISSIONADOS), REF. A COMPETÊNCIA JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 29/01/2016 | 1108.80 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (CONTRATO PMP), REF. A COMPETÊNCIA JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 29/01/2016 | 10609.02 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - STTRANS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 29/01/2016 | 10609.02 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - STTRANS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 13/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 29/01/2016 | 5780.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, REF.A JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 29/01/2016 | 2350.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.A JANEIRO/2016. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 29/01/2016 | 31051.26 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.A JANEIRO/2016. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 29/01/2016 | 259.83 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AS CUSTAS E/OU TAXAS DE PROCESSOS DE INTERESSE DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 29/01/2016 | 2422.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REF.A JANEIRO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 29/01/2016 | 781.11 | 00069423075487 | WALBER RODRIGUES MOTA | DESPESAS ALUSIVAS AO REEMBOLSO AO PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO WALBER RODRIGUES MOTA, REF.AOS GASTOS COM COMBUSTÍVEL NO DESLOCAMENTO DO VEÍCULO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES PREMENTES DESTE ÓRGÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0009-AA/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 29/01/2016 | 15570.75 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REF.A JANEIRO/2016. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 29/01/2016 | 59236.79 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEINFRA, REF.A JANEIRO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 29/01/2016 | 9684.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEINFRA, REF.A JANEIRO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001202014 | 0000808 | 29/01/2016 | 1798.04 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTIVEIS LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.A SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0902.34/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 29/01/2016 | 29268.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEINFRA, REF.A JANEIRO/2016. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 29/01/2016 | 251099.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE PATOS/PB, REF.A JANEIRO/2016. (CIP) | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 29/01/2016 | 2816.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ÓRGÃOS VINCULADOS A SEINFRA (POÇOS), REF.AO MÊS DE JANEIRO/2016. (CIP) | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 29/01/2016 | 238.00 | 00037994212468 | Amilcar Soares da Silva | 02(DUAS)DIÁRIAS AO ENGENHEIRO AMILCAR SOARES DA SILVA, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NOS DIAS 11 E 12/02/2016, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0010-M/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 29/01/2016 | 124825.47 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, REF.A JANEIRO/2016. (EFETIVOS) - 40% FUNDEB | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 29/01/2016 | 17883.80 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE DIRETORES VINCULADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, REF.A JANEIRO/2016. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 29/01/2016 | 433009.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES VINCULADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, REF.A JANEIRO/2016. (EFETIVOS) (60% FUNDEB) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 29/01/2016 | 1091378.11 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.A JANEIRO/2016. (EFETIVOS) (FUNDEB 60%) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 29/01/2016 | 59415.05 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.A JANEIRO/2016. (COMISSIONADOS) (FUNDEB 60%) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 29/01/2016 | 405287.60 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.A JANEIRO/2016. (EFETIVOS) (FUNDEB 40%) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 29/01/2016 | 1024.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.A JANEIRO/2016. (EFETIVOS) (FUNDEB 40%) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 29/01/2016 | 3460.15 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE DIRETORA VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.A JANEIRO/2016. (EFETIVOS) (60% FUNDEB) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 29/01/2016 | 61812.43 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.A JANEIRO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 29/01/2016 | 62050.64 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.A JANEIRO/2016. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000102014 | 0000766 | 29/01/2016 | 33684.50 | 24263444000188 | MEG Empresa de Serviços Gerais LTDA | CONTRATAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE AUXILIARES DE ATENDIMENTO DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 010/2014, 2º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 652/2014, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 05029.02/16. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 29/01/2016 | 9055.20 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (FUNDEB 60%), REF. A COMPETÊNCIA JANEIRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 29/01/2016 | 215.04 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (FUNDEB 40%), REF. A COMPETÊNCIA JANEIRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 29/01/2016 | 4645.20 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (MDE), REF. A COMPETÊNCIA JANEIRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 29/01/2016 | 2217.60 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (INF.CRECHES FUNDEB), REF. A COMPETÊNCIA JANEIRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 29/01/2016 | 7048.33 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (CONT.EXIP.SEDETUR), REF. A COMPETÊNCIA JANEIRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001202014 | 0000814 | 29/01/2016 | 511.92 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTIVEIS LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 5025.06/16. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 29/01/2016 | 52725.60 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, REF.A JANEIRO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 29/01/2016 | 3520.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES CONTRATADOS VINCULADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, REF.A JANEIRO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 29/01/2016 | 738.97 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORA VINCULADA A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.A JANEIRO/2016. (1/3 DE FÉRIAS) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 29/01/2016 | 688.72 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORA VINCULADA A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.A JANEIRO/2016. (1/3 DE FÉRIAS) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 29/01/2016 | 6373.07 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.A JANEIRO/2016. (1/3 DE FÉRIAS) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 29/01/2016 | 143008.13 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES VINCULADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, REF.A JANEIRO/2016. (1/3 DE FÉRIAS) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 29/01/2016 | 362018.57 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES VINCULADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, REF.A JANEIRO/2016. (1/3 DE FÉRIAS) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 29/01/2016 | 1138.05 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE DIRETORA ADMINISTRATIVA VINCULADA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, REF.A JANEIRO/2016. (1/3 DE FÉRIAS) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 29/01/2016 | 692.87 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES VINCULADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, REF.A JANEIRO/2016. (1/3 DE FÉRIAS) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 29/01/2016 | 825.29 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORA VINCULADA A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.A JANEIRO/2016. (1/3 DE FÉRIAS) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 29/01/2016 | 1478.44 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.A JANEIRO/2016. (1/3 DE FÉRIAS) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 29/01/2016 | 3323.64 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.A JANEIRO/2016. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 29/01/2016 | 109.16 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NA CASA DOS CONSELHOS DA RUA FELIZARDO LEITE, 121, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0005-F/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 29/01/2016 | 250.00 | 00002600087451 | FLÁVIO LUCENA DE MORAIS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 29/01/2016 | 300.00 | 00073792284472 | INÁCIA VIANA DA COSTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 29/01/2016 | 247.50 | 00026374714415 | LUIZ SAMPAIO LEITE - VALIDADE 31/12/2011 | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PB-C.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 29/01/2016 | 247.50 | 00007801555481 | JOSÉ ESTÊNIO CAROCA DE ALMEIDA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PB-C.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 29/01/2016 | 165.00 | 00002440051411 | EGEIZA MOREIRA LEITE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PB-C.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 29/01/2016 | 266.60 | 00005749941493 | MARTHA MARIA DE SOUZA GONÇALVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 29/01/2016 | 266.60 | 00006954247421 | MARIA GRACILENE SILVA AURELIANO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 29/01/2016 | 133.30 | 00003137182450 | MARIA LUANDA LIMEIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 29/01/2016 | 133.30 | 00008183050450 | MARIA DAS DORES ARAÚJO PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 29/01/2016 | 133.30 | 00003927161438 | FABIA DE ALENCAR ALBUQUERQUE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 29/01/2016 | 133.30 | 00002986887198 | JULIANA MOREIRA LUCENA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 29/01/2016 | 133.30 | 00061026476453 | MARTSON MARQUES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 29/01/2016 | 266.60 | 00003293205488 | CARLOS JOSÉ CASIMIRO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 29/01/2016 | 266.60 | 00008783142452 | ROZENILDA DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 29/01/2016 | 266.60 | 00098210190482 | MARIA APARECIDA LUCENA DA NÓBREGA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 29/01/2016 | 266.60 | 00007706150402 | DEUZEANE DA CONCEIÇÃO ALMEIDA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 29/01/2016 | 266.60 | 00032516897898 | ANA LUCIA BARBOSA DE ALMEIDA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 29/01/2016 | 266.60 | 00006877697448 | MARTINHO LUCIO NUNES FARIAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 29/01/2016 | 266.60 | 00005432931494 | DAMIANA LIMA BRILHANTE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 29/01/2016 | 266.60 | 00008323989427 | ROZEANA PEREIRA DA SILVA ALVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 29/01/2016 | 266.60 | 00007438651460 | DALVANI DOS SANTOS SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 29/01/2016 | 266.60 | 00002099498482 | VALDIZIA MEDEIROS CAVALCANTE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 29/01/2016 | 62300.36 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.A JANEIRO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 29/01/2016 | 720.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.A JANEIRO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 29/01/2016 | 6249.60 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (PROCESSO SELETIVO), REF. A COMPETÊNCIA JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001202014 | 0000813 | 29/01/2016 | 701.52 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTIVEIS LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 5025.01/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 29/01/2016 | 42224.03 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.A JANEIRO/2016. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000102014 | 0000763 | 29/01/2016 | 47089.80 | 24263444000188 | MEG Empresa de Serviços Gerais LTDA | CONTRATAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE AUXILIARES DE ATENDIMENTO DESTINADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 010/2014, 2º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 652/2014, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2212-F/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 29/01/2016 | 221.76 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (SEMUSA CLT), REF. A COMPETÊNCIA JANEIRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 29/01/2016 | 15382.50 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (COMISSIONADOS), REF. A COMPETÊNCIA JANEIRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 29/01/2016 | 26038.74 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (PROCESSO SELETIVO), REF. A COMPETÊNCIA JANEIRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001202014 | 0000804 | 29/01/2016 | 19224.90 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTIVEIS LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2212/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 29/01/2016 | 102944.22 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A JANEIRO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 29/01/2016 | 1928.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A JANEIRO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 29/01/2016 | 80122.99 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A JANEIRO/2016. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 29/01/2016 | 975.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A JANEIRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 29/01/2016 | 4609.93 | 13799933000132 | DANIEL ANDERSON LUCENA MOTA 05786513432 | SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE XEROX E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 444/2015, PREGÃO Nº 057/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 2210-Z/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 29/01/2016 | 8037.70 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.CONTROLE INTERNO, REF.A JANEIRO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 29/01/2016 | 17486.27 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, REF.A JANEIRO/2016. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 29/01/2016 | 18461.06 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REF.A JANEIRO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001202014 | 0000810 | 29/01/2016 | 1387.68 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTIVEIS LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0902.32/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 29/01/2016 | 10364.59 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REF.A JANEIRO/2016. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manutenção das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 29/01/2016 | 7302.35 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E HABITAÇÃO, REF.A JANEIRO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manutenção das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 29/01/2016 | 21739.83 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, REF.A JANEIRO/2016. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 29/01/2016 | 5584.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, REF.A JANEIRO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 29/01/2016 | 21125.28 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, REF.A JANEIRO/2016. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 29/01/2016 | 137.02 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF JOSÉ DE OLIVEIRA PIO, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0005-L/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 29/01/2016 | 23973.32 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (MAC), REF. A COMPETÊNCIA JANEIRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 29/01/2016 | 4876.99 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (SAMU), REF. A COMPETÊNCIA JANEIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 29/01/2016 | 6195.01 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (NASF), REF. A COMPETÊNCIA JANEIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 29/01/2016 | 23317.61 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (PSF BUCAL), REF. A COMPETÊNCIA JANEIRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 29/01/2016 | 16296.27 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - ECD, REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 29/01/2016 | 16296.27 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - ECD, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 29/01/2016 | 8330.66 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - ECD, REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 29/01/2016 | 16296.27 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - ECD, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 29/01/2016 | 16296.27 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - ECD, REFERENTE A COMPETÊNCIA 13/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 29/01/2016 | 57872.37 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - PACS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 29/01/2016 | 4000.00 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - SAMU, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 29/01/2016 | 9185.34 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - CAPS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 29/01/2016 | 6712.55 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - CEO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador - CEREST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 29/01/2016 | 1629.63 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - CEREST, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001202014 | 0000805 | 29/01/2016 | 1091.01 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTIVEIS LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.AOS CAPS's, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2212-A/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001202014 | 0000806 | 29/01/2016 | 15976.20 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTIVEIS LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.AO SAMU, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2212-E/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 29/01/2016 | 340167.61 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO SAMU 192, REF.A JANEIRO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 29/01/2016 | 50474.82 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO CEO E LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA, REF.A JANEIRO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 29/01/2016 | 462254.92 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REF.A JANEIRO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador - CEREST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 29/01/2016 | 12167.59 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO CEREST, REF.A JANEIRO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 29/01/2016 | 69357.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AOS CAPS´s, REF.A JANEIRO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 29/01/2016 | 127283.39 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, REF.A JANEIRO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 29/01/2016 | 382285.99 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, REF.A JANEIRO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 29/01/2016 | 309348.47 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE MÉDICOS VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, REF.A JANEIRO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 29/01/2016 | 140195.74 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, REF.A JANEIRO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 29/01/2016 | 303848.23 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AOS CENTROS DE SAÚDE, REF.A JANEIRO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 29/01/2016 | 169645.58 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AOS CENTROS DE SAÚDE, REF.A JANEIRO/2016. (EFETIVOS) (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 879) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 29/01/2016 | 34619.66 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A JANEIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 29/01/2016 | 90486.57 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A JANEIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Cuidando Bem da Saúde | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 29/01/2016 | 63994.91 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A JANEIRO/2016. (COMISSIONADOS) (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 886) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 29/01/2016 | 11300.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO NASF I, CONTRATADOS POR EXCEPCCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A JANEIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 29/01/2016 | 5000.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO NASF II, CONTRATADOS POR EXCEPCCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A JANEIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 29/01/2016 | 2700.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO NASF III, CONTRATADOS POR EXCEPCCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A JANEIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 29/01/2016 | 7500.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO NASF IV, CONTRATADOS POR EXCEPCCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A JANEIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 29/01/2016 | 3750.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO NASF V, CONTRATADOS POR EXCEPCCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A JANEIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 29/01/2016 | 5000.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO NASF VI, CONTRATADOS POR EXCEPCCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A JANEIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 29/01/2016 | 10034.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO CAPS I-INFANTIL, CONTRATADOS POR EXCEPCCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A JANEIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 29/01/2016 | 57558.08 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO SAMU, CONTRATADOS POR EXCEPCCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A JANEIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 29/01/2016 | 8425.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO CERPPOD, CONTRATADOS POR EXCEPCCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A JANEIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 29/01/2016 | 855.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA AO CAPS INFANTIL, CONTRATADOS POR EXCEPCCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A JANEIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 29/01/2016 | 8100.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO CAPS II-ADULTO, CONTRATADOS POR EXCEPCCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A JANEIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 29/01/2016 | 9550.67 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO CAPS AD-ÁLCOOL E DROGAS, CONTRATADOS POR EXCEPCCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A JANEIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador - CEREST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 29/01/2016 | 1250.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA AO CEREST, CONTRATADOS POR EXCEPCCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A JANEIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 29/01/2016 | 100838.77 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO SAMU 192, CONTRATADOS POR EXCEPCCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A JANEIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 29/01/2016 | 204227.73 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO MAC (MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR), CONTRATADOS POR EXCEPCCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A JANEIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 29/01/2016 | 29500.07 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO NASF, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A JANEIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 29/01/2016 | 2011.77 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.MUN.DE ESPORTES, REF.A JANEIRO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 29/01/2016 | 23228.88 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE CULTURA E TURISMO, REF.A JANEIRO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 29/01/2016 | 1902.20 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.DE ESPORTES, REF.A JANEIRO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cuidando Bem do Esporte | Manutenção do Estádio Municipal José Cavalcante e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 29/01/2016 | 300.00 | 00059188626415 | RIVALDO QUEIROZ XAVIER | SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA DE 02-MACAS DE MASSAGENS PERTENCENTES AO ESTÁDIO MUNICIPAL JOSÉ CAVALCANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 29/01/2016 | 20240.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES, REF.A JANEIRO/2016. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 29/01/2016 | 237.78 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NA PRAÇA DO MATADOURO, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0005-J/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 29/01/2016 | 138396.85 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, REF.A JANEIRO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 29/01/2016 | 9555.10 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, REF.A JANEIRO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Açoes de Utilidade Pública | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Concorrência | 200032013 | 0000761 | 29/01/2016 | 403070.08 | 24222762000109 | LIGHT ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS EXECUTADOS NA LIMPEZA URBANA DA CIDADE DE PATOS/PB, NO PERÍODO DE 01 A 31/01/2016, CONFORME TERMO ADITIVO, BOLETIM DE MEDIÇÃO E OFÍCIO SEPLAG Nº 0935.31/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 29/01/2016 | 20561.41 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, REF.A JANEIRO/2016. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 29/01/2016 | 32677.84 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.MEIO AMBIENTE, REF.A JANEIRO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001202014 | 0000807 | 29/01/2016 | 603.56 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTIVEIS LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0902.33/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 29/01/2016 | 25607.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, REF.A JANEIRO/2016. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 29/01/2016 | 17958.64 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PROCON MUNICIPAL, REF.A JANEIRO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 29/01/2016 | 4400.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO AO PROCON MUNICIPAL, REF.A JANEIRO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 29/01/2016 | 5438.09 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PROCON MUNICIPAL, REF.A JANEIRO/2016. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 29/01/2016 | 21.82 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NO CENTRO DE ACOLHIMENTO DA RUA TIRADENTES, 232, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0001-D/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000102014 | 0000765 | 29/01/2016 | 20427.12 | 24263444000188 | MEG Empresa de Serviços Gerais LTDA | CONTRATAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE AUXILIARES DE ATENDIMENTO DESTINADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), CONFORME PREGÃO Nº 010/2014, 2º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 652/2014, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 05029.01/16. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 29/01/2016 | 504.00 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (PBF CRAS), REF. A COMPETÊNCIA JANEIRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001202014 | 0000811 | 29/01/2016 | 2037.42 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTIVEIS LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.AO CREAS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 5025.02/16. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001202014 | 0000812 | 29/01/2016 | 1162.35 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTIVEIS LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 5025.04/16. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001202014 | 0000815 | 29/01/2016 | 494.46 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTIVEIS LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.AOS CRAS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 5025.03/16. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento dos programas do Fundo Nacional de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001202014 | 0000816 | 29/01/2016 | 2261.78 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTIVEIS LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.AO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 5025.05/16. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 29/01/2016 | 2400.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS AOS CRAS, REF.A JANEIRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 29/01/2016 | 13200.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS AOS CRAS, REF.A JANEIRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 29/01/2016 | 2400.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS AOS CREAS, REF.A JANEIRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Proteção Social Especial - Média Complexidade | Manut. Serv.Especializado P/ Pessoas em Situação de Rua-CENTRO PO RUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 29/01/2016 | 2960.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS AO CENTRO POP DE RUA, REF.A JANEIRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cuidando Bem das Pessoas | Acolhimento para Crianças e Adolescentes - Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 29/01/2016 | 5600.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS AO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL CRIANÇA/ADOLESCENTE, REF.A JANEIRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Proteção Social Especial - Média Complexidade | Manut. Serv.Especializado P/ Pessoas em Situação de Rua-CENTRO PO RUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 29/01/2016 | 5600.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS AO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL POP RUA, REF.A JANEIRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 01/02/2016 | 265.58 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.1610-VINCULADO AO CRAS MORRO, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0009-E/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 01/02/2016 | 256.34 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.1471-VINCULADO AO CREAS, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0008-N/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 01/02/2016 | 9960.00 | 00091022819453 | Taciano Tôni Serafim Teixeira | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA RENAN AYRES DE BRITO, SN-MONTE CASTELO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS, CONFORME CONTRATO/PMP/SECAD Nº 0059/2016, DISPENSA Nº 0044/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 06001.02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 01/02/2016 | 533.93 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3629-VINCULADO AO PROCON MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0009-R/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 01/02/2016 | 61.16 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3616-VINCULADO AO MERCADO DARCILIO WANDERLEY, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0008-O/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 01/02/2016 | 118.42 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3648-VINCULADO A FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0010-K/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 01/02/2016 | 68.50 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3644-VINCULADO AO CERPPOD, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0009-I/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 01/02/2016 | 77.21 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3640-VINCULADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0008-AC/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador - CEREST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 01/02/2016 | 233.53 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3626-VINCULADO AO CEREST, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0008-AB/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 01/02/2016 | 220.79 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3603-VINCULADO AO CAPS INFANTIL, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0008-AA/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 01/02/2016 | 172.84 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3645-VINCULADO AO CTA-CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0008-Z/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 01/02/2016 | 194.75 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3641-VINCULADO AO SAMU 192, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0008-X/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 01/02/2016 | 299.12 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3631-VINCULADO AO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0008-W/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 01/02/2016 | 194.75 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3606-VINCULADO AO CAPS AD-ÁLCOOL E DROGAS, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0008-V/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 01/02/2016 | 216.74 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3607-VINCULADO A FARMÁCIA BÁSICA, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0008-U/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 01/02/2016 | 196.46 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3573-VINCULADO A CENTRAL DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0008-S/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 01/02/2016 | 243.08 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3054-VINCULADO A FARMÁCIA POPULAR, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0008-I/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 01/02/2016 | 225.90 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.2845-VINCULADO AO CAPS II-ADULTO, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0006-C/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 01/02/2016 | 225.83 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.7517-VINCULADO AO CAPS AD-ÁLCOOL E DROGAS, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0006-L/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 01/02/2016 | 1532.00 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3415.8192-VINCULADO AO SAMU REGIONAL, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0009-H/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000712015 | 0001097 | 01/02/2016 | 68484.00 | 00000780345401 | Madson Fernandes Lustosa | LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO VAN , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES REALIZADAS ATRAVÉS DO CAPS AD-ÁLCOOL E DROGAS, CONFORME PREGÃO Nº 071/2015, PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMP/SECAD Nº 604/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 02214-N/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000712015 | 0001099 | 01/02/2016 | 68484.00 | 00000780345401 | Madson Fernandes Lustosa | LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO VAN , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES REALIZADAS ATRAVÉS DO CAPS I-INFANTIL, CONFORME PREGÃO Nº 071/2015, PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMP/SECAD Nº 603/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 02214-M/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 01/02/2016 | 38280.00 | 00025130781449 | Iara Maria Sampaio Alves | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA ALTO CASTELIANO, 880-JARDIM GUANBARA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS I, CONFORME CONTRATO/PMP/SECAD Nº 057/2016, DISPENSA Nº 00042/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 02214-Q/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 01/02/2016 | 16764.00 | 00069170789487 | Sonia Maria Campos Lins | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA ZECA VIEIRA, 282-LIBERDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF LIBERDADE, CONFORME CONTRATO/PMP/SECAD Nº 0084/2016, DISPENSA Nº 052/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 02214-R/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 01/02/2016 | 57156.00 | 00002071630491 | GUILHERME ALVES DOS SANTOS | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA HORÁCIO NÓBREGA, 22-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, CONFORME CONTRATO/PMP/SECAD Nº 044/2016, DISPENSA Nº 0232/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 02214-S/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 01/02/2016 | 13992.00 | 00007261733474 | JOSE MARCOS FERREIRA MENDONÇA | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA ANTÔNIO TORRES DE MORAIS, 99-MONTE CASTELO, DESTINADO A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA PÓLO COUREIRO CALÇADISTA, CONFORME CONTRATO/PMP/SECAD Nº 076/2016, DISPENSA Nº 00048/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 02214-P/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 01/02/2016 | 18144.00 | 00002660911487 | JOÃO BOSCO DE ARAÚJO | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA MOACIR LEITÃO, 1041-BELO HORIZONTE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF VERONICA VIEIRA, CONFORME CONTRATO/PMP/SECAD Nº 024/2016, DISPENSA Nº 0014/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 02218-J/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 01/02/2016 | 14652.00 | 00079878024415 | LÚCIA DE FATIMA ROSA DO CARMO | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA MIGUEL IMPERIANO, 600-VITORIA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF ROBERTO OBA, CONFORME CONTRATO/PMP/SECAD Nº 0046/2016, DISPENSA Nº 00041/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 02218-K/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 01/02/2016 | 4200.00 | 02844783000115 | TRANS BL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE 01-VEÍCULO JUMPER (AMBULÂNCIA DO SAMU), QUE FOI DOADO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE PARA ESSE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO PMP/SECAD Nº 806/2015, DISPENSA Nº 121/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 2216-H/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 01/02/2016 | 700.00 | 03402178000157 | JL Comércio de Pneus Ltda | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA NO VEÍCULO NQC.3702, VINC.AO SAMU 192, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2216-K/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 01/02/2016 | 1250.00 | 03402178000157 | JL Comércio de Pneus Ltda | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA NO VEÍCULO OGE.0784, VINC.AO SAMU 192, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2216-L/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 01/02/2016 | 650.00 | 03402178000157 | JL Comércio de Pneus Ltda | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA NO VEÍCULO OGE.0464, VINC.AO SAMU 192, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2216-M/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 01/02/2016 | 390.00 | 03402178000157 | JL Comércio de Pneus Ltda | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA NO VEÍCULO NQC.3662, VINC.AO SAMU 192, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2216-N/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 01/02/2016 | 400.00 | 03402178000157 | JL Comércio de Pneus Ltda | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA NO VEÍCULO NQJ.7714, VINC.AO SAMU 192, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2216-O/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 01/02/2016 | 410.00 | 03402178000157 | JL Comércio de Pneus Ltda | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA NO VEÍCULO NQJ.8245, VINC.AO SAMU 192, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2216-P/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 01/02/2016 | 550.00 | 03402178000157 | JL Comércio de Pneus Ltda | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA NO VEÍCULO NQJ.6895, VINC.AO SAMU 192, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2216-Q/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 01/02/2016 | 330.00 | 03402178000157 | JL Comércio de Pneus Ltda | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA NO VEÍCULO NQJ.7975, VINC.AO SAMU 192, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2216-R/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 01/02/2016 | 580.00 | 03402178000157 | JL Comércio de Pneus Ltda | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA NO VEÍCULO OGE.0544, VINC.AO SAMU 192, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2216-S/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 01/02/2016 | 56.14 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3604-VINCULADO A SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0005-Z/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 01/02/2016 | 51.59 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3617-VINCULADO AO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0009-W/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 01/02/2016 | 83.41 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3422.1009-VINCULADO A SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0008-AD/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 01/02/2016 | 79032.00 | 07647094000134 | MAIA & MARIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA A SEREM PRESTADOS PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA (DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO) EM TODOS OS PROCESSOS DESTA EDILIDADE, QUE ESTEJAM EM TRAMITAÇÃO NO TJ/PB, CONFORME DISPENSA Nº 105/2015, PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO/PMP Nº 641/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0860.59/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 01/02/2016 | 1802.40 | 02558157002610 | TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A-TELESP | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO MÓVEL A INTERNET (BANDA LARGA) COM TECNOLOGIA 3G, MEDIANTE FORNECIMENTO DE MODEM USB EM REGIME DE COMODATO, COM PACOTE DE TRANSMISSÃO DE DADOS ILIMITADOS E COBERTURA NO MUN.DE PATOS, DESTINADO A SEC.MUN.DE SAÚDE, REFERÊNCIA 01/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0010-C/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 01/02/2016 | 0.04 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3574-VINCULADO A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0009-Y/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção do Conselho Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 01/02/2016 | 73.31 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3622-VINCULADO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0008-Y/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 01/02/2016 | 75.70 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3422.2520-VINCULADO A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0008-R/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 01/02/2016 | 73.77 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3422.2521-VINCULADO A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0008-Q/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 01/02/2016 | 243.75 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3619-VINCULADO A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0008-P/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 01/02/2016 | 84.00 | 00003028804450 | ARNALDO VIEIRA DA COSTA FILHO | 01(UMA)DIÁRIA AO COORDENADOR DE NÚCLEO DE TRANSPORTE ARNALDO VIEIRA DA COSTA FILHO, QUE SE DESLOCARÁ A C.GRANDE/PB, NO DIA 16/02/2016, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A EMPRESA LARMED, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0046-D/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 01/02/2016 | 84.00 | 00003028804450 | ARNALDO VIEIRA DA COSTA FILHO | 01(UMA)DIÁRIA AO COORDENADOR DE NÚCLEO DE TRANSPORTE ARNALDO VIEIRA DA COSTA FILHO, QUE SE DESLOCARÁ A C.GRANDE/PB, NO DIA 17/02/2016, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A EMPRESA LARMED, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0046-C/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000712015 | 0001098 | 01/02/2016 | 100320.00 | 00000780345401 | Madson Fernandes Lustosa | LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO VAN, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES E ENFERMOS PARA CIDADE DE J.PESSOA/PB ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 071/2015, PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMP/SECAD Nº 606/2015 E OFÍCIO SEPLAGNº 02214-O/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 01/02/2016 | 83.41 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.5205-VINCULADO A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0005-AA/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 01/02/2016 | 201.24 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3614-VINCULADO A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0009-G/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 01/02/2016 | 222.21 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3613-VINCULADO A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0009-F/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 01/02/2016 | 194.73 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3643-VINCULADO A CASA DOS CONSELHOS, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0009-D/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 01/02/2016 | 300.00 | 00003060196478 | REGINA DE SOUSA SANTIAGO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 01/02/2016 | 300.00 | 00012073904459 | RAIMUNDA MARIA DA CONCEIÇÃO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 01/02/2016 | 300.00 | 00075351480425 | MARIA JOSÉ DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 01/02/2016 | 300.00 | 00010946117438 | MARCIA DOS SANTOS SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 01/02/2016 | 300.00 | 00009893576431 | MARIA APARECIDA CLEMENTINO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 01/02/2016 | 300.00 | 00003506441442 | MARIA DAS NEVES GOMES DE SOUZA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 01/02/2016 | 300.00 | 00005914172438 | EDJANE FARIAS DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 01/02/2016 | 300.00 | 00001797841459 | CARLOS HUMBERTO SILVA DE LUCENA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 01/02/2016 | 300.00 | 00006368588470 | MARIA CLAUDIANA SOARES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA COBERTURA DE PARTE DAS DESPESAS FUNERÁRIAS DE GERALDO PAULO DA SILVA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES DA FAMILIA BENEFICIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 01/02/2016 | 266.60 | 00087311291453 | JAILSON BATISTA QUEIROGA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 01/02/2016 | 165.00 | 00000815814402 | MARIA JOSÉ FERREIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PB-C.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 01/02/2016 | 165.00 | 00012657145418 | SCARLLATT DRIELLY DOS SANTOS OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PB-C.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 01/02/2016 | 165.00 | 00042521246468 | JOSEFA NELZA DA SILVA BRITO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PB-C.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 01/02/2016 | 266.60 | 00001683073401 | MARIA LÚCIA GOMES LOPES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 01/02/2016 | 266.60 | 00018586805491 | ADESISTO VIEIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 01/02/2016 | 266.60 | 00005515137485 | ALMIR FERREIRA DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 01/02/2016 | 133.30 | 00049187830400 | TEREZINHA DE OLIVEIRA LIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 01/02/2016 | 133.30 | 00058439846487 | JOSÉ NILTON PEREIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 01/02/2016 | 120.00 | 00006600388463 | VALÉRIA SILVESTRE DE ARAÚJO BISPO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 01/02/2016 | 120.00 | 00011045038407 | NAYANE SANTOS COSTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 01/02/2016 | 120.00 | 00094104506320 | MARIA SILVIA HELENA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 01/02/2016 | 120.00 | 00007030006402 | MARIA DAS GRAÇAS RODRIGUES DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 01/02/2016 | 240.00 | 00007819508485 | JUSSARA CAMPOS DE SOUZA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 01/02/2016 | 120.00 | 00010153386401 | MARIA ROSÂNGELA PEREIRA DE MORAIS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 01/02/2016 | 120.00 | 00008001687473 | MARIA DAS GRUTAS FREIRE DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 01/02/2016 | 120.00 | 00005742436408 | MARIA DO SOCORRO CABRAL RODRIGUES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 01/02/2016 | 120.00 | 00011059819406 | LUZIA MARTA FERREIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 01/02/2016 | 120.00 | 00006712694450 | LUCIELMA DOS SANTOS LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 01/02/2016 | 120.00 | 00009579049408 | KELIANE RIBEIRO DE SOUZA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 01/02/2016 | 120.00 | 00006559631460 | MARIA DE FÁTIMA DA CONCEIÇÃO SOARES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 01/02/2016 | 120.00 | 00001732229430 | MARIA ISABEL DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 01/02/2016 | 120.00 | 00009480934477 | JANAINE SOARES DE SOUZA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 01/02/2016 | 120.00 | 00004861052459 | JOSSUEDNA AIRES CAVALCANTE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 01/02/2016 | 120.00 | 00008499103405 | JANINE EVELY SILVA RIBEIRO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 01/02/2016 | 120.00 | 00070005603471 | HRILLARY CABRAL FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 01/02/2016 | 120.00 | 00012306798478 | HYRLLA CABRAL DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 01/02/2016 | 120.00 | 00008852939407 | FRANCISCA MILENA MOREIRA DA SILVA RAMOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 01/02/2016 | 120.00 | 00009553950469 | FRANCISCA TAYSY DOS SANTOS ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 01/02/2016 | 120.00 | 00012339713447 | EMANNOELA VITÓRIA RODRIGUES DOS SANTOS SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 01/02/2016 | 120.00 | 00009991996419 | ALINE GUEDES ALVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 01/02/2016 | 120.00 | 00011304886409 | ALINE KARLA DA SILVA FRANÇA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 01/02/2016 | 120.00 | 00011877562459 | ANA CARLA DOS SANTOS OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 01/02/2016 | 120.00 | 00009191535425 | ANA CARLA FELIX LUCAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 01/02/2016 | 120.00 | 00001630592412 | ANA CRISTINA DA SILVA GUEDES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 01/02/2016 | 300.00 | 00012075444420 | VANESSA VASCONCELOS LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 01/02/2016 | 90.00 | 00070003516407 | JOSEANE LOLA MARTINS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 01/02/2016 | 300.00 | 00043689469449 | MARILENE SANTOS DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 01/02/2016 | 300.00 | 00011039092403 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA FERNANDES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 01/02/2016 | 300.00 | 00002142477402 | MARIA DE LOURDES SILVA PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 01/02/2016 | 300.00 | 00007593618439 | JENNYZELIA SOUSA LUCENA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 01/02/2016 | 300.00 | 00008317815480 | ELIZÃNGELA MACENA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 01/02/2016 | 300.00 | 00008255297430 | DAMIÃO DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 01/02/2016 | 300.00 | 00007697754460 | ADRIANO PEREIRA CLEMENTINO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 01/02/2016 | 189.30 | 00007674863409 | CICERA RODRIGUES DE SOUZA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxSOUSA/PB-SOUSA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 01/02/2016 | 189.30 | 00091797888404 | MARIA APARECIDA PATRICIO FERREIRA DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxSOUSA/PB-SOUSA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 01/02/2016 | 189.30 | 00008930294405 | MARIA APARECIDA RAMOS DA COSTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxSOUSA/PB-SOUSA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 01/02/2016 | 266.60 | 00087252694453 | CLEONICE RODRIGUES DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 01/02/2016 | 266.60 | 00080552153400 | ROSICLEIDE ALVES DA COSTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 01/02/2016 | 266.60 | 00006372431459 | ALEXSANDER FERREIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 01/02/2016 | 266.60 | 00004778651430 | JULIANE TORRES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 01/02/2016 | 266.60 | 00002437628444 | FRANCISCO RANIERE LUCENA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 01/02/2016 | 266.60 | 00002958713423 | MARIA APARECIDA ROSA DO CARMO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 01/02/2016 | 266.60 | 00001014772443 | ILMA DA SILVA MARTINS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 01/02/2016 | 266.60 | 00062935895487 | MARIA DE LOURDES DOMINGOS DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 01/02/2016 | 133.30 | 00012746133458 | FRANCICLEIDE ARAÚJO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 01/02/2016 | 300.00 | 00008233370495 | MARIA DAIANE LEITE DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 01/02/2016 | 300.00 | 00037113051804 | JOSÉ EUDES CONCEIÇÃO SIQUEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 01/02/2016 | 300.00 | 00008367644476 | EDILMA DOS SANTOS FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 01/02/2016 | 200.00 | 00092127886100 | JAILMA PEREIRA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 01/02/2016 | 90.00 | 00007184145437 | ERIVALDO DOS SANTOS PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 01/02/2016 | 300.00 | 00047248980463 | PEDRO MARTINS ALVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 01/02/2016 | 280.00 | 00009480934477 | JANAINE SOARES DE SOUZA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 01/02/2016 | 120.00 | 00001626560412 | DANILA PEREIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 01/02/2016 | 120.00 | 00012046773446 | MICHELINE OLIVEIRA NUNES BORGES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 01/02/2016 | 267.00 | 00004275090411 | SILVANIA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 01/02/2016 | 266.60 | 00088452158491 | FRANCISCA ALVES LEITE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 01/02/2016 | 266.60 | 00003147004473 | OLAVO FERREIRA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 01/02/2016 | 266.60 | 00009967689471 | LILLYAN KLYCIA FERREIRA CABRAL | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 01/02/2016 | 266.60 | 00027023678875 | MARIA DAS GRAÇAS BRAZ PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 01/02/2016 | 266.60 | 00006584290433 | LUZIA DA CONCEIÇÃO CARVALHO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 01/02/2016 | 266.60 | 00001834899427 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 01/02/2016 | 266.60 | 00002390033490 | RANNIERI VIEIRA AMORIM | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 01/02/2016 | 266.60 | 00003790077461 | FRANCISCA CAETANO DE ALMEIDA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 01/02/2016 | 266.60 | 00025212877415 | BERNADETE MARIA DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 01/02/2016 | 266.60 | 00004749273422 | MARIA DA CONCEIÇÃO ANTONINO DA COSTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 01/02/2016 | 133.30 | 00025126644491 | MARIA APARECIDA DE SOUSA NUNES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 01/02/2016 | 133.30 | 00079779379487 | INALDO OLIVEIRA NUNES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 01/02/2016 | 266.60 | 00049168347472 | LÚCIA BEZERRA DE MELO SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 01/02/2016 | 266.60 | 00003732079481 | HERLY FRAGOSO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 01/02/2016 | 266.60 | 00003531582402 | CICERA FLÁVIA RIBEIRO CHAVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 01/02/2016 | 266.60 | 00003134361426 | IDELBERTO DA COSTA AMORIM | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 01/02/2016 | 266.60 | 00005327289478 | ITAMIR LEITE DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 01/02/2016 | 133.30 | 00004230572433 | MARIA MARTA FERREIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 01/02/2016 | 133.30 | 00004775604406 | MARIA PATROCINIA FAUSTINO DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 01/02/2016 | 133.30 | 00001425209424 | MARIA FRANCIENE DE OLIVEIRA FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 01/02/2016 | 133.30 | 00069423571468 | ANTÔNIA GUIMARÃES LEITE E OUTROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 01/02/2016 | 266.60 | 00000121358445 | MARIA APARECIDA PAULO DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 01/02/2016 | 266.60 | 00004867466824 | JOSÉ AMANSO DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 01/02/2016 | 266.60 | 00006986238436 | FRANCISCA DE MORAIS DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 01/02/2016 | 266.60 | 00054942640415 | ROSMAEL RODRIGUES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 01/02/2016 | 266.60 | 00055944590491 | MARIA DAGUIA INACIO DE MORAIS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 01/02/2016 | 266.60 | 00005344283474 | MARIA DO SOCORRO ALVES MONTEIRO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 01/02/2016 | 266.60 | 00057085714468 | ZULEIDE PEREIRA RODRIGUES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 01/02/2016 | 300.00 | 00004682045474 | LUCIENE DOS SANTOS SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 01/02/2016 | 247.50 | 00001314119427 | MARIA JOSÉ DA SILVA ACIOLE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PB-C.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 01/02/2016 | 247.50 | 00098204530463 | MARIA INACIA ALVES GALDINO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PB-C.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 01/02/2016 | 247.50 | 00003673091492 | SUELY DOS SANTOS XAVIER | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PB-C.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 01/02/2016 | 82.50 | 00006002742417 | FRANCISCA RODRIGUES DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PB-C.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 01/02/2016 | 189.30 | 00064020819491 | ROSILDA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxSOUSA/PB-SOUSA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 01/02/2016 | 300.00 | 00065089421404 | ADEILDES LINHARES DO NASCIMENTO E OUTROS-FOLHA DE PAGAMENTO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 01/02/2016 | 300.00 | 00007130957417 | LUCIENE DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 01/02/2016 | 300.00 | 00049907964468 | EDLEIDE FREITAS BENTO NOGUEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 01/02/2016 | 300.00 | 00080511295472 | JOSÉ NEY DOS SANTOS OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 01/02/2016 | 200.00 | 00067530982400 | RENILDA MARIA DA CUNHA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 01/02/2016 | 300.00 | 00091798817420 | ALDENI ALVES DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 01/02/2016 | 120.00 | 00011048755436 | REBECA SILVA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 01/02/2016 | 300.00 | 00039523799487 | MARIA NASCIMENTO MOREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 01/02/2016 | 300.00 | 00055822843468 | MARIA DA GUIA RODRIGUES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 01/02/2016 | 150.00 | 00073795089468 | GILMAR BARRETO DE MEDEIROS CUNHA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 01/02/2016 | 90.00 | 00080550614400 | FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 01/02/2016 | 300.00 | 00001100703489 | MARIA SUZENETE NUNES CARLOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 01/02/2016 | 300.00 | 00011745829440 | LAYANE DE OLIVEIRA MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 01/02/2016 | 300.00 | 00088446638487 | OLIMPIA NETA OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 01/02/2016 | 200.00 | 00011769598405 | FRANCISCA IVANA ALVES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 01/02/2016 | 120.00 | 00045396733861 | DAYANE GABRIELA PEREIRA BATISTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 01/02/2016 | 44304.00 | 00079844987415 | FERNANDA WANDERLEY DA N.C.DE VASCONCELOS | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA BOSSUET WANDERLEY, 503-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME CONTRATO/PMP/SECAD Nº 0082/2016, DISPENSA Nº 050/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 06001.06/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 01/02/2016 | 239.40 | 02558157002610 | TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A-TELESP | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO MÓVEL A INTERNET (BANDA LARGA) COM TECNOLOGIA 3G, MEDIANTE FORNECIMENTO DE MODEM USB EM REGIME DE COMODATO, COM PACOTE DE TRANSMISSÃO DE DADOS ILIMITADOS E COBERTURA NO MUN.DE PATOS, DESTINADO A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REFERÊNCIA 01/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0006-J/16. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 01/02/2016 | 53.27 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3625-VINCULADO A EMEF ARISTIDES H.TIMENE, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0009-V/16. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 01/02/2016 | 70.44 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3628-VINCULADO A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0009-U/16. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 01/02/2016 | 66000.00 | 00004164784415 | ALVARO HERMANO REGIS DE ANDRADE | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE TODA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO/PMP/SECAD Nº 0075/2016, DISPENSA Nº 0047/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 06001.01/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 01/02/2016 | 53.93 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3630-VINCULADO A SEINFRA, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0009-T/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 01/02/2016 | 630.00 | 00005902775450 | MARIA VIRGINIA GOMES KOERNER PEREIRA | 03(TRÊS)DIÁRIAS A ASSESSORA TÉCNICA MARIA VIRGINIA GOMES KOERNER PEREIRA, QUE SE DESLOCARÁ A BRASILIA/DF, NOS DIAS 10 A 12/02/2016, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0010-R/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 01/02/2016 | 228.44 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.7565-VINCULADO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0009-S/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 01/02/2016 | 2696.44 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM OUTROS SERVIÇOS, SENDO ALUGUEIS TC CPE SOLUTION E TC IP LOCAL E SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 501.4080, REF.A JANEIRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0009-K/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Instalações do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 01/02/2016 | 53.19 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3612-VINCULADO AO PABX DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0009-Q/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 01/02/2016 | 111.60 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3602-VINCULADO AO SETOR PESSOAL DESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0009-P/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 01/02/2016 | 218.63 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3624-VINCULADO A 7ª DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0009-O/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Instalações do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 01/02/2016 | 226.10 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3610-VINCULADO AO PABX DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0009-N/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 01/02/2016 | 56.78 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3623-VINCULADO AO ALMOXARIFADO CENTRAL, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0009-L/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 01/02/2016 | 0.12 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3620-VINCULADO A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0009-J/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 01/02/2016 | 64.95 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.1563-VINCULADO A COMISÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0008-J/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 01/02/2016 | 52344.00 | 00079844987415 | FERNANDA WANDERLEY DA N.C.DE VASCONCELOS | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA FLORIANO PEIXOTO, SN-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL, CONFORME CONTRATO/PMP/SECAD Nº 088/2016, DISPENSA Nº 0051/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0908.32/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012015 | 0001111 | 01/02/2016 | 34696.47 | 07960769000109 | INSTITUTO DE ESTUDOS E PROJETOS DE INTERESSE SOCIAL | DESPESAS ALUSIVAS A REINTEGRAÇÃO DE HAVERES FINANCEIROS SOB GUARDA DE INSTITUIÇÕES OFICIAIS EXTERNAS, DE ACORDO DO A LEGISLAÇÃO PERTINENTE, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMP/SECAD Nº 180/2015, TOMADA DE PREÇO Nº 001/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0846.35/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 01/02/2016 | 53.23 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3605-VINCULADO A SEC.MUN.DE FINANÇAS, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0009-X/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 01/02/2016 | 2114.70 | 02558157002610 | TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A-TELESP | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO MÓVEL A INTERNET (BANDA LARGA) COM TECNOLOGIA 3G, MEDIANTE FORNECIMENTO DE MODEM USB EM REGIME DE COMODATO, COM PACOTE DE TRANSMISSÃO DE DADOS ILIMITADOS E COBERTURA NO MUN.DE PATOS, DESTINADO A ESTA MUNICIPALIDADE, REFERÊNCIA 01/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0006-I/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 01/02/2016 | 89.88 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.4326-VINCULADO A ESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0010-L/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 01/02/2016 | 74.93 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3422.2348-VINCULADO A SEC.EXEC.DE JUVENTUDE E LAZER, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0005-W/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 01/02/2016 | 83.41 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.6225-VINCULADO A SEC.EXEC.DE POLÍTICAS PARA MULHER, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0008-K/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 01/02/2016 | 104.11 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.5332-VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0006-D/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Instalações Físicas do Palácio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 01/02/2016 | 218.06 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3415.4105-VINCULADO A ESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0006-E/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Instalações Físicas do Palácio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 01/02/2016 | 170.59 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3415.4106-VINCULADO A ESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0006-F/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Instalações Físicas do Palácio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 01/02/2016 | 188.84 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.1243-VINCULADO A ESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0006-G/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 01/02/2016 | 51.59 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.8293-VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0006-H/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Instalações Físicas do Palácio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 01/02/2016 | 522.68 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.2108-VINCULADO A CENTRAL PABX DESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0009-AA/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 01/02/2016 | 53.19 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3601-VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0009-Z/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 01/02/2016 | 227.49 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.8200-VINCULADO AO TIRO DE GUERRA, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0009-M/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 01/02/2016 | 53.45 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3627-VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0009-C/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 01/02/2016 | 59.53 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3618-VINCULADO AO JUIZADO DE MENORES, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0009-B/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 01/02/2016 | 53.19 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3600-VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0008-K/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Instalações Físicas do Palácio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 01/02/2016 | 93.14 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.3449-VINCULADO A CENTRAL PABX DESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0008-L/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 01/02/2016 | 73.77 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.5846-VINCULADO A COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0008-M/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000712015 | 0001100 | 01/02/2016 | 18600.00 | 00006384503492 | TACIANA KEILA FIGUEIREDO DE OLIVEIRA | LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES REALIZADAS ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGÃO Nº 071/2015, PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMP/SECAD Nº 598/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0860.58/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 01/02/2016 | 27924.00 | 00001930036434 | WALTER TORRES DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA PEDRO FIRMINO, 326-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE, CONFORME CONTRATO/PMP/SECAD Nº 085/2016, DISPENSA Nº 0053/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0908.31/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000732015 | 0001113 | 01/02/2016 | 24480.00 | 00001022710460 | MARCIO DE SOUSA SIMOES | LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO CONSELHO TUTELAR, CONFORME PREGÃO Nº 073/2015, PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMP/SECAD Nº 691/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0846.37/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 01/02/2016 | 4000.00 | 00009907812404 | MAYSA STEFFANY CUNHA MORAIS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE NÍVEL MÉDIO NA ESTAÇÃO JUVENTUDE, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 148.3/2015, CHAMADA PÚBLICA E OFÍCIO SEPLAG Nº 860.36/2016. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 01/02/2016 | 6000.00 | 00006614666479 | MARLA SANNDY LUCENA DE CARVALHO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE NÍVEL MÉDIO NA ESTAÇÃO JUVENTUDE, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 148.1/2015, CHAMADA PÚBLICA E OFÍCIO SEPLAG Nº 860.35/2016. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 01/02/2016 | 10000.00 | 00007291603439 | JANAINY FIGUEIREDO DE MEDEIROS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR ADJUNTO NA ESTAÇÃO JUVENTUDE, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 148/2015, CHAMADA PÚBLICA E OFÍCIO SEPLAG Nº 0860.34/16. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 01/02/2016 | 4000.00 | 00010252910427 | MATEUS DE MEDEIROS SOUZA GOMES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR ADJUNTO NA ESTAÇÃO JUVENTUDE, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 148.2/2015, CHAMADA PÚBLICA E OFÍCIO SEPLAG Nº 0860.33/16. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 02/02/2016 | 27.26 | 09308982000158 | SERVIÇO NOTARIAL E REG.CARLOS TRIGUEIRO | SERVIÇOS DE CARTÓRIO PRESTADOS NA EMISSÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção da Publicidade Institucional do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 02/02/2016 | 182.22 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AS DESPESAS GASTAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção da Publicidade Institucional do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 02/02/2016 | 212.59 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AS DESPESAS GASTAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 02/02/2016 | 52.50 | 00001098172493 | CLEBER MEDEIROS GOMES | RESTITUIÇÃO DE 01(UMA)DIÁRIA AO MOTORISTA CLEBER MEDEIROS GOMES, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 26/01/2016, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento da Dívida com a Energisa | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 02/02/2016 | 54932.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PARCELAMENTO JUNTO A ENERGISA, PARC.TCD CONF.CONTRATO, NO DIA 02/02/2016, PARCELAMENTO DE DÉBITO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 02/02/2016 | 547.50 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO, BOMBEIRO, LIC.ATRAS., PAR DE PLACAS E SEG.OBRIGATÓRIO/2015 DO VEÍCULO OFA.2541, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 03/02/2016 | 2000.00 | 00006598797195 | JOELQUIS FELIPE ORTEGA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRAPARTIDA, A TÍTULO DE AJUDA DE CUSTO NO PROGRAMA "MAIS MÉDICOS", A FIM DE OFERTAR MORADIA, ALIMENTAÇÃO E ÁGUA POTÁVEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 12.871/2013, DECRETO MUNICIPAL Nº 062/2015, OFÍCIO SEMUSA Nº 093/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 03/02/2016 | 2000.00 | 00006606116198 | JONNYS MARICHAL GARCIA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRAPARTIDA, A TÍTULO DE AJUDA DE CUSTO NO PROGRAMA "MAIS MÉDICOS", A FIM DE OFERTAR MORADIA, ALIMENTAÇÃO E ÁGUA POTÁVEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 12.871/2013, DECRETO MUNICIPAL Nº 062/2015, OFÍCIO SEMUSA Nº 0093/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 03/02/2016 | 4806.21 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO DEPÓSITO JUDICIAL DA COMARCA DE PATOS/PB, ATRAVÉS DO PROCESSO Nº 0800.41642.2015.815-0251, NO DIA 03/02/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 03/02/2016 | 18.06 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO DEPÓSITO JUDICIAL DA COMARCA DE PATOS/PB, ATRAVÉS DO PROCESSO Nº 0800.41642.2015.815-0251, NO DIA 03/02/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 03/02/2016 | 15.25 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO DEPÓSITO JUDICIAL DA COMARCA DE PATOS/PB, ATRAVÉS DO PROCESSO Nº 0800.41642.2015.815-0251, NO DIA 03/02/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 03/02/2016 | 92.00 | 00002216758418 | ZEDILMA PEREIRA SOARES XAVIER | 01(UMA)DIÁRIA A CONSELHEIRA ZEDILMA PEREIRA SOARES XAVIER, QUE SE DESLOCARÁ A MACHADOS/PE, NO DIA 04/02/2016, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 03/02/2016 | 92.00 | 00073793434400 | MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS | 01(UM)DIÁRIA A CONSELHEIRA MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS, QUE SE DESLOCARÁ A MACHADOS/PE, NO DIA 04/02/2016, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 03/02/2016 | 26.25 | 00078937566400 | SEVERINA FELIPE SANTANA | 1/2(MEIA)DIÁRIA A CONSELHEIRA SEVERINA FELIPE SANTANA, QUE SE DESLOCARÁ A SOLEDADE/PB, NO DIA 03/02/2016, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 03/02/2016 | 130.00 | 00073793434400 | MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA A CONSELHEIRA MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 03/02/2016 | 40.00 | 00070097712191 | FRANCISCA NUNES DE SOUZA | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA A CONSELHEIRA FRANCISCA NUNES DE SOUZA, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 03/02/2016 | 26.25 | 00088551113453 | KÁTIA LAURINDO GOMES | 1/2(MEIA)DIÁRIA A MOTORISTA KÁTIA LAURINDO GOMES, QUE SE DESLOCARÁ A SOLEDADE/PB, NO DIA 03/02/2016, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 03/02/2016 | 26.25 | 00070097712191 | FRANCISCA NUNES DE SOUZA | 1/2(MEIA)DIÁRIA A CONSELHEIRA FRANCISCA NUNES DE SOUZA, QUE SE DESLOCARÁ A SOLEDADE/PB, NO DIA 03/02/2016, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 03/02/2016 | 92.00 | 00003529986445 | MOACIR ALVES DA SILVA NETO | 01(UM)DIÁRIA AO MOTORISTA MOACIR ALVES DA SILVA NETO, QUE SE DESLOCARÁ A MACHADOS/PE, NO DIA 04/02/2016, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 03/02/2016 | 84.00 | 00007942321401 | NAYANE MARIA RODRIGUES DA SILVA | RESTITUIÇÃO DE 01(UM)DIÁRIA A COORD.DE COMUNICAÇÃO NAYANE MARIA RODRIGUES DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 21/01/2016, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 03/02/2016 | 133.00 | 00007942321401 | NAYANE MARIA RODRIGUES DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS AO REEMBOLSO A COORDENADORA DE COMUNICAÇÃO NAYANE MARIA RODRIGUES DA SILVA, REF.AOS GASTOS DE COMBUSTIVEL QUANDO DO DESLOCAMENTO A J.PESSOA/PB, IDA E VINDA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Encargos Especiais | Pagamento de Sentenças Judiciais - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 03/02/2016 | 1953.91 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO DEPÓSITO JUDICIAL DA COMARCA DE PATOS/PB, ATRAVÉS DO PROCESSO Nº 0800.41642.2015-815.0251, NO DIA 03/02/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Cuidando Bem da Cultura | Construção e Aparelhamento de um Teatro Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 200022013 | 0001191 | 03/02/2016 | 407069.43 | 03395789000115 | TCL - TAMBAU CONSERVAÇÕES LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DE UM PRÉDIO PÚBLICO PARA CONSTRUÇÃO DO TEATRO MUNICIPAL ERNANY SÁTIRO, CONFORME CONTRATO Nº 570/2013, CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0846.32/16. (5ª MEDIÇÃO) | 01492014 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cuidando Bem do Esporte | Manutenção do Estádio Municipal José Cavalcante e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 03/02/2016 | 45.00 | 05505947000178 | PARE-INCÊNDIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE EXTINTORES PERTENCENTES AO ESTÁDIO MUNICIPAL JOSÉ CAVALCANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cuidando Bem do Esporte | Manutenção do Estádio Municipal José Cavalcante e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 03/02/2016 | 290.00 | 05505947000178 | PARE-INCÊNDIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE EXTINTORES PERTENCENTES AO ESTÁDIO MUNICIPAL JOSÉ CAVALCANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 04/02/2016 | 300.00 | 00008026746406 | CLAUDIA MARIA FERREIRA DE SOUZA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 04/02/2016 | 300.00 | 00004565701448 | NADIVA RODRIGUES DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 04/02/2016 | 300.00 | 00003541831413 | ANTÔNIA SILVA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 04/02/2016 | 300.00 | 00002323470426 | JOÃO BERNARDINO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 04/02/2016 | 300.00 | 00009444469492 | ERIKA FRANCISCA PEREIRA DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 04/02/2016 | 300.00 | 00071403442487 | HILDERBRANDO BRASILEIRO CRUZ | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 04/02/2016 | 300.00 | 00005160890483 | MARIA JOSÉ SILVA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 04/02/2016 | 300.00 | 00006566001441 | KALINE FERNANDES NUNES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 04/02/2016 | 300.00 | 00003136615450 | MARIA DA GUIA DE ANDRADE FRANÇA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 04/02/2016 | 300.00 | 00071430148420 | TEREZINHA OLIVEIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 04/02/2016 | 300.00 | 00010080380409 | FRANCISCO CAVALCANTE DE LACERDA NETO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 04/02/2016 | 300.00 | 00098209434420 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES DANTAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 04/02/2016 | 300.00 | 00006600135417 | VIVIANE PEREIRA DE LIMA BARBOSA MAGALHÃES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 05/02/2016 | 888.67 | 00360305004363 | FGTS | DESPESAS COM O RECOLHIMENTO ADMINISTRATIVO EM FAVOR DO FGTS, COMPETÊNCIA 01/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 05/02/2016 | 105.00 | 00047248700444 | CLAUDIO ALEXANDRE ARAÚJO DE SOUZA | RESTITUIÇÃO DE 01(UM)DIÁRIA AO ASSESSOR TÉCNICO CLAUDIO ALEXANDRE ARAÚJO DE SOUZA, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 04/02/2016, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 05/02/2016 | 52.50 | 00001098172493 | CLEBER MEDEIROS GOMES | RESTITUIÇÃO DE 01(UMA)DIÁRIA AO MOTORISTA CLEBER MEDEIROS GOMES, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 04/02/2016, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 05/02/2016 | 84.00 | 00007942321401 | NAYANE MARIA RODRIGUES DA SILVA | RESTITUIÇÃO DE 01(UM)DIÁRIA A COORD.DE COMUNICAÇÃO NAYANE MARIA RODRIGUES DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 04/02/2016, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012015 | 0001240 | 10/02/2016 | 18875.35 | 07960769000109 | INSTITUTO DE ESTUDOS E PROJETOS DE INTERESSE SOCIAL | DESPESAS ALUSIVAS A REINTEGRAÇÃO DE HAVERES FINANCEIROS SOB GUARDA DE INSTITUIÇÕES OFICIAIS EXTERNAS, DE ACORDO DO A LEGISLAÇÃO PERTINENTE, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMP/SECAD Nº 180/2015, TOMADA DE PREÇO Nº 001/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0846.34/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 10/02/2016 | 58007.20 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO PARCELAMENTO DE INSS DEBITADO NA CONTA DO FPM (RFB-PREV-PARC53), NO DIA 10/02/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 11/02/2016 | 52.50 | 00073793434400 | MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS | RESTITUIÇÃO DE 01(UM)DIÁRIA A CONSELHEIRA MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS, QUANDO EM VIAGEM A C.GRANDE/PB, NO DIA 08/02/2016, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 11/02/2016 | 45.00 | 00073793434400 | MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA A CONSELHEIRA MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 11/02/2016 | 52.50 | 00047248700444 | CLAUDIO ALEXANDRE ARAÚJO DE SOUZA | RESTITUIÇÃO DE 1/2(MEIA)DIÁRIA AO ASSESSOR TÉCNICO CLAUDIO ALEXANDRE ARAÚJO DE SOUZA, QUANDO EM VIAGEM A PIANCÓ/PB, NO DIA 05/02/2016, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 11/02/2016 | 100.00 | 00004296327461 | MARCELO DOS SANTOS NÓBREGA | DESPESAS ALUSIVAS AO REEMBOLSO AO SERVIDOR MARCELO DOS SANTOS NÓBREGA, REF.AOS GASTOS DE COMBUSTIVEL QUANDO DO DESLOCAMENTO A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 11/02/2016 | 975.14 | 00007697959437 | ALINE KERLE MEDEIROS PAULO LOPES E OUTROS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, REF.A JANEIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 11/02/2016 | 900.00 | 00073928704400 | CLAUDICEIA SILVINO DE SOUSA PERÔNICO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, REF.A JANEIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 11/02/2016 | 938.00 | 00008426450474 | DIONE CLEA RODRIGUES LEITE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, REF.A JANEIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 11/02/2016 | 900.00 | 00006159857428 | JACKSON RANIERE FERNANDES DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, REF.A JANEIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 11/02/2016 | 975.14 | 00007153808426 | JARDELIANE VIRGINIA NOBREGA DE MELO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, REF.A JANEIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 11/02/2016 | 900.00 | 00001941749488 | MARIA AUXILIADORA PEREIRA AIRES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, REF.A JANEIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 11/02/2016 | 900.00 | 00007145191466 | NYEDJA LUCENA DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, REF.A JANEIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 11/02/2016 | 900.00 | 00004550549408 | PATRICK KERLLE DANTAS MARTINS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, REF.A JANEIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 11/02/2016 | 900.00 | 00011180989430 | LUCAS RODRIGUES DE PONTES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, REF.A JANEIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 11/02/2016 | 900.00 | 00000988689421 | SAMARA MARQUES COSTA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, REF.A JANEIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 11/02/2016 | 1920.20 | 00005369087458 | RODOLPHO DANTAS DE OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICO NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, REF.A JANEIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 11/02/2016 | 133.30 | 00069352500482 | ADEILDO SOARES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 11/02/2016 | 266.60 | 00004373752427 | JACILENE TORRES DA SILVA E OUTROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 11/02/2016 | 266.60 | 00008001687473 | MARIA DAS GRUTAS FREIRE DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 11/02/2016 | 266.60 | 00000894383450 | KENNEDY BELO PAMPLONA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 11/02/2016 | 266.60 | 00003764146427 | EDILSON BORGES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 11/02/2016 | 133.30 | 00003195704870 | GERALDO CALIXTO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 11/02/2016 | 150.00 | 00087250535404 | TERESA FERREIRA DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 11/02/2016 | 300.00 | 00008235344483 | MARIA DOS REMÉDIOS DA SILVA PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA COBERTURA DE PARTE DAS DESPESAS FUNERÁRIAS DE FRANCISCA DA SILVA PEREIRA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES DA FAMILIA BENEFICIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 12/02/2016 | 284.60 | 00008164652407 | DORALICE MEDEIROS FORTUNATO FILHA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 12/02/2016 | 284.60 | 00080548130400 | LUZIA DE SOUSA GOMES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 12/02/2016 | 284.60 | 00004975099462 | EDILMA DE SOUSA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 12/02/2016 | 284.60 | 00000010948155 | VILMA PEREIRA DE LUCENA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 12/02/2016 | 284.60 | 00067532063453 | JARDES ALVES DE QUEIROZ | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 12/02/2016 | 284.60 | 00000121086429 | NADEJE MARIA DA SILVA CRUZ | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 12/02/2016 | 284.60 | 00004389382403 | IRACI VIEIRA ALVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 12/02/2016 | 284.60 | 00008851529485 | FLÁVIA SAFIRA VIEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 12/02/2016 | 266.60 | 00003241367495 | WILMA KÁTIA ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 12/02/2016 | 266.60 | 00006591247424 | LUCIANA SOUSA DE MORAIS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 12/02/2016 | 266.60 | 00002621196411 | DILMA DAVINA DOS SANTOS TEOTÔNIO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 12/02/2016 | 266.60 | 00079786910478 | SEBASTIÃO FERREIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 12/02/2016 | 142.30 | 00093038127434 | ROSA MARIA DE MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 12/02/2016 | 3838.81 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (FARMACIA POPULAR), REF. A COMPETÊNCIA 01/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 12/02/2016 | 26.25 | 00025171167842 | DEUZIMAR DOS SANTOS SILVA | RESTITUIÇÃO DE 1/2(MEIA)DIÁRIA A CONSELHEIRA DEUZIMAR DOS SANTOS SILVA, QUANDO EM VIAGEM A SOUSA/PB, NO DIA 05/02/2016, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 12/02/2016 | 26.25 | 00007477975441 | WEVERTON DE SOUSA ARAÚJO | RESTITUIÇÃO DE 1/2(MEIA)DIÁRIA AO CONSELHEIRO WEVERTON DE SOUSA ARAÚJO, QUANDO EM VIAGEM A SOUSA/PB, NO DIA 05/02/2016, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 12/02/2016 | 64.00 | 00007477975441 | WEVERTON DE SOUSA ARAÚJO | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA O CONSELHEIRO WEVERTON DE SOUSA ARAÚJO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 15/02/2016 | 92.00 | 00073793434400 | MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS | RESTITUIÇÃO DE 01(UMA)DIÁRIA A CONSELHEIRA MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS, QUANDO EM VIAGEM A TENENTE ANANIAS/RN, NO DIA 13/02/2016, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 15/02/2016 | 105.00 | 00073793434400 | MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA A CONSELHEIRA MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 15/02/2016 | 92.00 | 00002216758418 | ZEDILMA PEREIRA SOARES XAVIER | RESTITUIÇÃO DE 01(UMA)DIÁRIA A CONSELHEIRA ZEDILMA PEREIRA SOARES XAVIER, QUANDO EM VIAGEM A TENENTE ANANIAS/RN, NO DIA 13/02/2016, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 15/02/2016 | 92.00 | 00088548422491 | Laides Lavor Lira | RESTITUIÇÃO DE 01(UM)DIÁRIA A CONSELHEIRA LAIDES LAVOR LIRA, QUANDO EM VIAGEM A TENENTE ANANIAS/RN, NO DIA 13/02/2016, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 15/02/2016 | 132.02 | 00037994212468 | Amilcar Soares da Silva | DESPESAS ALUSIVAS AO REEMBOLSO AO ENGENHEIRO AMILCAR SOARES DA SILVA, REF.AOS GASTOS DE COMBUSTIVEL QUANDO DO DESLOCAMENTO A J.PESSOA/PB, IDA E VINDA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 15/02/2016 | 62.06 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3566-VINCULADO A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO (SETOR DE COMPRAS), REF.AO MÊS DE JANEIRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0046-C/16. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 15/02/2016 | 85.05 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.4741-VINCULADO A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO (TELEFONISTA), REF.AO MÊS DE JANEIRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0046-B/16. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 15/02/2016 | 59.98 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3604-VINCULADO A SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0046-F/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 15/02/2016 | 240.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMÁTICA-PAULINO A. DA SILVA | AQUISISÃO DE CABOS E CONVERSOR HDMI DESTINADOS A SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 15/02/2016 | 7950.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ANALISAR E ACOMPANHAR AS INFORMAÇÕES DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR FEDERAL RELATIVO A 2013 E 2014, CONFORME DISPENSA Nº 046/2016, CONTRATO PMP/SECAD Nº 074/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0893.32/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 15/02/2016 | 701.10 | 09200727000197 | ANDRE RICARDO FIGUEIREDO DE ANDRADE | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTE CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA E PROCESSO 0002974-20.2015.815.0251, ATRAVÉS DE ORDEM JUDICIAL E OFÍCIO SEPLAG Nº 2214-H/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 15/02/2016 | 109.80 | 09200727000197 | ANDRE RICARDO FIGUEIREDO DE ANDRADE | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTE CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA E PROCESSO 025.2011.007032-0, ATRAVÉS DE ORDEM JUDICIAL E OFÍCIO SEPLAG Nº 2214-G/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 15/02/2016 | 266.60 | 00005062275458 | JOSÉ RICARDO GUEDES BATISTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 15/02/2016 | 298.30 | 00005751593405 | RISOMARA DA SILVA PEREIRA CARVALHO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 15/02/2016 | 266.60 | 00003097140441 | MARIA FRANCISCA DE ALBUQUERQUE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 15/02/2016 | 266.60 | 00046713719449 | MARIA DO SOCORRO MEIRA BARROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 15/02/2016 | 284.60 | 00001099378486 | FRANCISCA MARTA GONÇALVES ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 15/02/2016 | 142.30 | 00003507907445 | RAIMUNDA DA SILVA ARAÚJO PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 15/02/2016 | 142.30 | 00000006789455 | ADRIANA ARAÚJO TORRES SOARES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 15/02/2016 | 133.30 | 00091795028491 | MARIA DE LOURDES VIANA DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 15/02/2016 | 133.30 | 00025781562800 | MARIA LUCIANA HONÓRIO DE BRITO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 15/02/2016 | 133.30 | 00075289504400 | VERA LÚCIA GONÇALVES FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 15/02/2016 | 52.42 | 40432544000147 | CLARO S.A. | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.1471-VINCULADO AO CREAS, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0046-E/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 16/02/2016 | 1900.00 | 00000776256416 | RODOLFO MATEUS LUCENA DA NÓBREGA | LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO PROCON MUNICIPAL, NO MÊS DE JANEIRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0896.34/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Cuidando Bem do Esporte | Programa de Bolsa Esportiva Destinada à Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 16/02/2016 | 500.00 | 00011309894450 | REBECA LOPES PEREIRA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSÃO DE INCENTIVO FINANCEIRO COMO FORMA DE INCENTIVO E A INCLUSÃO SOCIAL DA ATLETA REBECA LOPES PEREIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.224/2013, DE 19/04/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 0896.31/16 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Cuidando Bem do Esporte | Programa de Bolsa Esportiva Destinada à Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 16/02/2016 | 500.00 | 00009957180401 | LEIA SOUSA CARREIRO | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSÃO DE INCENTIVO FINANCEIRO COMO FORMA DE INCENTIVO E A INCLUSÃO SOCIAL DA ATLETA LEIA SOUSA CARREIRO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.224/2013, DE 19/04/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 0896.32/16 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 16/02/2016 | 165.00 | 00073926949449 | MARINEZ VIEIRA SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PB-C.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 16/02/2016 | 284.60 | 00093116659400 | ANGELA MARIA MOURA PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 16/02/2016 | 284.60 | 00006087232400 | ANESIO CLEYTON NUNES DA NÓBREGA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 16/02/2016 | 284.60 | 00002924214432 | ALBAJEAN BATISTA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 16/02/2016 | 284.60 | 00005132418414 | FLAVIANO DA SILVA DANTAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 16/02/2016 | 284.60 | 00018481702897 | TEREZINHA DE OLIVEIRA RODRIGUES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 16/02/2016 | 142.30 | 00007181169416 | RITA DE CÁSSIA DE OLIVEIRA SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 16/02/2016 | 142.30 | 00001430418435 | LUCENI GOMES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 16/02/2016 | 142.30 | 00009501132471 | MARIA IONARA MENDES FERREIRA DA NÓBREGA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 16/02/2016 | 142.30 | 00004650188407 | EDNEIDE OLIVEIRA DIAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000712015 | 0001353 | 16/02/2016 | 21660.00 | 00016154509472 | JOSE WILLANS VERAS XAVIER DE SA * FESTA NOSSA SENHORA DAGUIA 2013 | LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO CAMINHONETE , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES REALIZADAS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 071/2015, PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMP/SECAD Nº 608/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 2218-L/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 16/02/2016 | 27.26 | 09308982000158 | SERVIÇO NOTARIAL E REG.CARLOS TRIGUEIRO | SERVIÇOS DE CARTÓRIO PRESTADOS NA EMISSÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 16/02/2016 | 83.38 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.4192-VINCULADO A SEC.EXEC.DE JUVENTUDE E LAZER, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 00046-S/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 16/02/2016 | 78.24 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.4192-VINCULADO A SEC.EXEC.DE JUVENTUDE E LAZER, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 00046-T/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 16/02/2016 | 92.00 | 00003529986445 | MOACIR ALVES DA SILVA NETO | RESTITUIÇÃO DE 01(UMA)DIÁRIA AO MOTORISTA MOACIR ALVES DA SILVA NETO, QUANDO EM VIAGEM A TENENTE ANANIAS/RN, NO DIA 13/02/2016, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 16/02/2016 | 150.00 | 00088548422491 | Laides Lavor Lira | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA A CONSELHEIRA LAIDES LAVOR LIRA, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Cultura | Difusão Cultural | Cuidando Bem da Cultura | Manutenção da Banda de Música Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 17/02/2016 | 3750.00 | 00010068173440 | DANIEL HENRIQUE MANDÚ OLIVEIRA E OUTROS | DESPESAS ALUSIVAS A BOLSAS DE ESTÁGIO DE APRENDIZAGEM MUSICAL DO MENOR, A TÍTULO DE INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL, VISANDO A VIDA FUTURA DA FILARMÔNICA 26 DE JULHO, CONFORME LEI nº 4.061/2011 DE 25/11/2011, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 17/02/2016 | 105.00 | 00069172633468 | MARILÚCIA DE LIRA SOUZA | RESTITUIÇÃO DE 01(UMA)DIÁRIA A ASSESSORA MARILUCIA DE LIRA SOUZA, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 15/02/2016, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 17/02/2016 | 52.50 | 00076393186453 | JOSÉ OBERTO DA SILVA | RESTITUIÇÃO DE 01(UM)DIÁRIA AO CONSELHEIRO JOSÉ OBERTO DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM A PICUI/PB, NO DIA 16/02/2016, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 17/02/2016 | 52.50 | 00009730570418 | BIANCA ANNY ELLEN ARAÚJO FERREIRA | RESTITUIÇÃO DE 01(UMA)DIÁRIA A CONSELHEIRA BIANCA ANNY ELLEN ARAÚJO FERREIRA, QUANDO EM VIAGEM A PICUÍ/PB, NO DIA 16/02/2016, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 17/02/2016 | 52.50 | 00003529986445 | MOACIR ALVES DA SILVA NETO | RESTITUIÇÃO DE 01(UMA)DIÁRIA AO MOTORISTA MOACIR ALVES DA SILVA NETO, QUANDO EM VIAGEM A PICUÍ/PB, NO DIA 16/02/2016, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 17/02/2016 | 694.60 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DOS TÉCNICOS DO CONVÊNIO Nº 775497 (ESTAÇÃO JUVENTUDE), REF. A COMPETÊNCIA 11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 17/02/2016 | 1322.88 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DOS TÉCNICOS DO CONVÊNIO Nº 775497 (ESTAÇÃO JUVENTUDE), REF. A COMPETÊNCIA 12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 17/02/2016 | 291.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL MUNICIPAL-PATOSPREV, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 17/02/2016 | 133.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO GINÁSIO POLIESPORTIVO DE SANTA GERTRUDES, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0010-J/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 17/02/2016 | 105.00 | 00078937914468 | JOSÉ LIMA FILHO | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE 01(UMA)DIÁRIA AO ASSESSOR TÉCNICO JOSÉ LIMA FILHO, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 16/02/2016, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0046-S/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 17/02/2016 | 105.00 | 00078937914468 | JOSÉ LIMA FILHO | 01(UMA)DIÁRIA AO ASSESSOR TÉCNICO JOSÉ LIMA FILHO, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 20/02/2016, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0046-T/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001202014 | 0001396 | 17/02/2016 | 642.85 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LITROS DE COMBUSTIVEIS PARA TRANSPORTE DOS TECNICOS SOCIAIS NAS REUNIÕES, VISITAS DOMICILIARES, AS OBRAS, E OUTRAS ATIVIDADES DO TRABALHADOR TECNICO SOCIOAMBIENTAL JUNTO AOS BENEFICIÁRIOS DO PROJETO DE TRABALHO SOCIOAMBIENTAL-PTSA, E CONTRATO DE REPASSE N. 0418316-59-PAC II. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cuidando Bem das Obras | Continuação da Macrodrenagem do Canal do Frango | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000062015 | 0001397 | 17/02/2016 | 689620.89 | 14575353000124 | VIGA-ENGENHARIA LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE MACRODRENAGEM URBANA NA BACIA DO FRANGO, REFERENTE AOS CANAIS NOVO HORIZONTE E NOÉ TRAJANO, E BACIAS DE CONTENÇÃO DO NOVO HORIZONTE E LINHA FÉRREA NA CIDADE DE PATOS, CONCORRÊNCIA 006/2015, CONTRATO 455/2015. REF.A3ª MEDIÇÃO, E CONTARTO DE REPASSE N.0418316-59/2013 MINISTERIO DAS CIDADES (PAC). | 01812015 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cuidando Bem das Obras | Continuação da Macrodrenagem do Canal do Frango | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000062015 | 0001398 | 17/02/2016 | 410226.36 | 14575353000124 | VIGA-ENGENHARIA LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE MACRODRENAGEM URBANA NA BACIA DO FRANGO, REFERENTE AOS CANAIS NOVO HORIZONTE E NOÉ TRAJANO, E BACIAS DE CONTENÇÃO DO NOVO HORIZONTE E LINHA FÉRREA NA CIDADE DE PATOS, CONCORRÊNCIA 006/2015, CONTRATO 455/2015. REF.A4ª MEDIÇÃO, E CONTRATO DE REPASSE N. 0418316-59/2013 MINISTERIO DAS CIDADES (PAC). | 01812015 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 17/02/2016 | 14808.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0010-B/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 17/02/2016 | 1316.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM ÓRGÃOS VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0010-G/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 17/02/2016 | 2554.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM ÓRGÃOS VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0010-F/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 17/02/2016 | 68.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NOS TELECENTROS MUNICIPAIS, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0010-E/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 17/02/2016 | 2062.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NAS CRECHES MUNICIPAIS, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0010-D/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 17/02/2016 | 126.00 | 00073256285449 | JOSÉ FRANCISCO DE SOUSA | 01(UMA)DIÁRIA AO SEC.MUN.DE SAÚDE JOSÉ FRANCISCO DE SOUSA, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 17/02/2016, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE DA PROCURADORIA DA REPUBLICA DA PARAIBA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0010-P/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 17/02/2016 | 105.00 | 00008800415440 | ADILSON DA SILVA SANTOS | 01(UMA)DIÁRIA AO ASSESSOR JURÍDICO ADILSON DA SILVA SANTOS, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 17/02/2016, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE DA PROCURADORIA DA REPUBLICA DA PARAIBA SOBRE ASSUNTOS RELACIONADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0010-O/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 17/02/2016 | 5871.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM ÓRGÃOS VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0010-H/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 17/02/2016 | 22083.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0010-C/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 17/02/2016 | 16809.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NOS ÓRGÃOS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0010-A/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 17/02/2016 | 284.60 | 00009239041400 | RIANYS RODRIGUES DE CALDAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 17/02/2016 | 284.60 | 00064921824487 | MARIA DAS DORES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 17/02/2016 | 142.30 | 00078938970400 | TEREZINHA SANTANA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 17/02/2016 | 266.60 | 00003085194428 | MARIA DO SOCORRO SEVERO OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 17/02/2016 | 266.60 | 00008323989427 | ROZEANA PEREIRA DA SILVA ALVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 17/02/2016 | 266.60 | 00080552153400 | ROSICLEIDE ALVES DA COSTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 17/02/2016 | 284.60 | 00004836127408 | DAMIANA ALVES DE FIGUEIREDO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 17/02/2016 | 284.60 | 00004206427496 | CLEODON CARLOS FERREIRA NETO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 17/02/2016 | 284.60 | 00009487392408 | FRANCISCA MARCIA SILVA DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 17/02/2016 | 150.00 | 00085320668449 | NEIDE GARCIA DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 17/02/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA Nº 43.623-2, NO DIA 17/02/20016, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 17/02/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA Nº 43.639-9, NO DIA 17/02/2016, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 17/02/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA Nº 43.614-3, NO DIA 17/02/2016, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0001435 | 18/02/2016 | 2560.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS E/OU MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA PERTENCENTES AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 06018.04/16. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cuidando Bem das Pessoas | Acolhimento para Crianças e Adolescentes - Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 18/02/2016 | 5600.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS AO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL CRIANÇA/ADOLESCENTE, REF.A FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Proteção Social Especial - Média Complexidade | Manut. Serv.Especializado P/ Pessoas em Situação de Rua-CENTRO PO RUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 18/02/2016 | 2960.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS AO CENTRO POP DE RUA, REF.A FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 18/02/2016 | 2400.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS AOS CREAS, REF.A FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 18/02/2016 | 13200.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS AOS CRAS, REF.A FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Proteção Social Especial - Média Complexidade | Manut. Serv.Especializado P/ Pessoas em Situação de Rua-CENTRO PO RUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 18/02/2016 | 5600.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS AO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL POP RUA, REF.A FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 18/02/2016 | 230.00 | 00008352541439 | MARIA CONCIBIDA ALVES FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 18/02/2016 | 600.00 | 18120288000101 | FORTES ADMINISTRADORA E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM AOS CONSELHEIROS QUE PARTICIPARÃO DA 9ª CONFERÊNCIA DO IDOSO, NO PERÍODO DE 02 A 03/03/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 06018.01/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 18/02/2016 | 300.00 | 00007887555442 | LUCIENE DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 18/02/2016 | 300.00 | 00006858203435 | ADELIA ALVES DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 18/02/2016 | 300.00 | 00003183110466 | ERLANIA CRISTINA MOREIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 18/02/2016 | 300.00 | 00004157005406 | MARIA DO SOCORRO SOARES DE LUCENA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 18/02/2016 | 300.00 | 00010812990455 | MIKAELY GONÇALVES DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 18/02/2016 | 300.00 | 00087251493420 | MARIA APARECIDA ERMINO GODER | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 18/02/2016 | 300.00 | 00005814814454 | FABRÍCIO MACENA DOS SANTOS SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 18/02/2016 | 300.00 | 00093109725487 | ANTÔNIA MARIA DA SILVA ROQUE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 18/02/2016 | 300.00 | 00000761513442 | MICHELLE MONTEIRO LIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 18/02/2016 | 300.00 | 00000912625422 | GENILDA MACENA DE MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 18/02/2016 | 300.00 | 00020709900449 | JOSÉ MESSIAS DE SOUTO NETO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 18/02/2016 | 300.00 | 00010078098416 | JOSÉ RAFAEL NETO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 18/02/2016 | 300.00 | 00003785919913 | MARIA DE LOURDES RAIMUNDO RAFAEL | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 18/02/2016 | 300.00 | 00006496666407 | NATALIA SOUSA LAURENTINO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 18/02/2016 | 300.00 | 00004657714406 | TATIANE TORRES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 18/02/2016 | 300.00 | 00009003581495 | MARIA JOSÉ DA SILVA RODRIGUES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 18/02/2016 | 300.00 | 00005996138409 | FLÁVIA CARLA SILVA MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 18/02/2016 | 300.00 | 00056370440159 | MARIA DAS GRAÇAS GOMES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 18/02/2016 | 300.00 | 00009996177459 | DAMIÃO PAULO DA SILVA ALVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 18/02/2016 | 300.00 | 00092734103400 | WANDERLEA OLIVEIRA DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 18/02/2016 | 300.00 | 00002141666430 | MANUEL GOMES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 18/02/2016 | 300.00 | 00006049226474 | MARIA DE FÁTIMA ARAÚJO DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 18/02/2016 | 300.00 | 00093039433415 | MARIA DA GUIA DE OLIVEIRA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 18/02/2016 | 300.00 | 00088440834420 | CICERO LIRA DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 18/02/2016 | 300.00 | 00003372582446 | FABRICIO LUCENA LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 18/02/2016 | 300.00 | 00086050265887 | JOÃO SOARES SOBRINHO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 18/02/2016 | 300.00 | 00020642873453 | JOÃO DA SILVA PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 18/02/2016 | 300.00 | 00000712042105 | MARIA DE LOURDES LOPES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 18/02/2016 | 300.00 | 00085321575487 | JOSEFA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 18/02/2016 | 300.00 | 00056916833491 | LAURIZETE LOPES DA COSTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 18/02/2016 | 300.00 | 00002749884454 | MARIA DO SOCORRO SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 18/02/2016 | 300.00 | 00002242909401 | LAURITA NOBRE DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 18/02/2016 | 142.30 | 00010002558408 | MARIA LUCIA PEREIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 18/02/2016 | 284.60 | 00009024649498 | FRANCISCA INALDA MATIAS DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 18/02/2016 | 284.60 | 00044284322168 | DAMIANA ALMEIDA E OUTROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 18/02/2016 | 284.60 | 00088548708468 | ELAINE CRISTINNE DOS SANTOS LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 18/02/2016 | 284.60 | 00009190669410 | MANOEL LEO JAIME ALVES DE MORAIS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 18/02/2016 | 284.60 | 00073796433472 | DAMIANA BEZERRA LEITE SOBRINHO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 18/02/2016 | 284.60 | 00069058911420 | MARIA DE LOURDES DE SOUZA VASCONCELOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 18/02/2016 | 142.30 | 00009542240430 | CARLOS FELIX DA SILVA NETO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 18/02/2016 | 142.30 | 00002863356461 | MANOEL MESSIAS FERREIRA DIAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 18/02/2016 | 300.00 | 00004355672417 | GILBERTO PERGENTINO SIMÕES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 18/02/2016 | 300.00 | 00004439894437 | CACILDA PATROCÍNIO DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302015 | 0001399 | 18/02/2016 | 30377.50 | 00956869000104 | COM. REP. MACIEL CAVALCANTE LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, VINC. A SEC. DE SAUDE, CONFORME SEPLAG.N.2212O/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0001436 | 18/02/2016 | 256.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS E/OU MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA PERTENCENTES A SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0902.32/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Projovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 18/02/2016 | 2400.00 | 00055944604468 | FABÍOLA COSTA DE FIGUEIREDO MOREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSIS.ADMINISTRATIVA DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO, NO PERÍODO DE 23/01 A 23/02/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Projovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 18/02/2016 | 2400.00 | 00003772271456 | KILMARA RODRIGUES DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSIS.PEDAGÓGICA DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO, NO PERÍODO DE 23/01 A 23/02/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Projovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 18/02/2016 | 3300.00 | 00001172878498 | KELLY CRISTINA FERNANDES MEDEIROS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA GERAL DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO, NO PERÍODO DE 23/01 A 23/02/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Projovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 18/02/2016 | 1800.00 | 00005337397486 | JULIANA BARBOZA DE OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROF.PARTICIPAÇÃO CIDADÃ DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO, NO PERÍODO DE 23/01 A 23/02/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Projovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 18/02/2016 | 1800.00 | 00003946368484 | YAKIMA SIBELY FERNANDES CANUTO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO, NO PERÍODO DE 23/01 A 23/02/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Projovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 18/02/2016 | 850.00 | 00063132672491 | MARILENE DE MORAIS OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÃE CUIDADORA DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO, NO PERÍODO DE 23/01 A 23/02/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Projovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 18/02/2016 | 850.00 | 00001866283405 | UBERLANDIA DE BRITO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÃE CUIDADORA DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO, NO PERÍODO DE 23/01 A 23/02/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Projovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 18/02/2016 | 950.00 | 00079717080410 | DAMIANA RODRIGUES VIANA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO, NO PERÍODO DE 23/01 A 23/02/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Projovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 18/02/2016 | 1800.00 | 00076044246434 | ISLANNY RAMALHO FRAGOSO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROF.PORTUGUÊS DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO, NO PERÍODO DE 23/01 A 23/02/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Projovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 18/02/2016 | 500.00 | 00071409068404 | MARLEIDE RODRIGUES DO NASCIMENTO OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO INTERPRETE DE LIBRAS DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO, NO PERÍODO DE 23/01 A 23/02/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Projovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 18/02/2016 | 1100.00 | 00007123095430 | HENRIQUE GOULART QUEIROZ VILAR | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARCO ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO, NO PERÍODO DE 23/01 A 23/02/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 18/02/2016 | 503.21 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS AO LICENCIAMENTO 2015/2016, BOMBEIRO 2015/2016, LIC.ATRAS., VISTORIA E SEGURO OBRIGATÓRIO 2016 DO VEÍCULO NQE.7851, VINC.A ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção da Publicidade Institucional do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 200052011 | 0001434 | 18/02/2016 | 38750.00 | 70105424000104 | 9 IDÉIA COMUNICAÇÃO LTDA | CONTRATAÇÃO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVE PROMOÇÃO DE VENDAS, PLANEJAMENTO DE CAMPANHAS OU SISTEMAS DE PUBLICDADE, ELABORAÇÃO DE DESENHOS, TEXTOS E DEMAIS MATERIAIS PUBLICITÁRIOS, CONFORME CONCORRÊNCIA Nº 05/2011, TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 681/2011 FIRMADO ENTRE AS PARTES E OFÍCIO SEPLAG Nº 0902.34/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 19/02/2016 | 282.08 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.5332-VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0082-A/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 19/02/2016 | 52.50 | 00002216758418 | ZEDILMA PEREIRA SOARES XAVIER | RESTITUIÇÃO DE 01(UMA)DIÁRIA A CONSELHEIRA ZEDILMA PEREIRA SOARES XAVIER, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 18/02/2016, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 19/02/2016 | 52.50 | 00073793434400 | MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS | RESTITUIÇÃO DE 01(UMA)DIÁRIA A CONSELHEIRA MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 18/02/2016, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 19/02/2016 | 52.50 | 00003529986445 | MOACIR ALVES DA SILVA NETO | RESTITUIÇÃO DE 01(UMA)DIÁRIA AO MOTORISTA MOACIR ALVES DA SILVA NETO, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 18/02/2016, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 19/02/2016 | 52.50 | 00088551113453 | KÁTIA LAURINDO GOMES | 01(UMA)DIÁRIA A MOTORISTA KÁTIA LAURINDO GOMES, QUE SE DESLOCARÁ A C.GRANDE/PB, NO DIA 19/02/2016, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 19/02/2016 | 52.50 | 00007477975441 | WEVERTON DE SOUSA ARAÚJO | RESTITUIÇÃO DE 01(UMA)DIÁRIA AO CONSELHEIRO WEVERTON DE SOUSA ARAÚJO, QUE SE DESLOCARÁ A C.GRANDE/PB, NO DIA 19/02/2016, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 19/02/2016 | 52.50 | 00025171167842 | DEUZIMAR DOS SANTOS SILVA | RESTITUIÇÃO DE 01(UMA)DIÁRIA A CONSELHEIRA DEUZIMAR DOS SANTOS SILVA, QUE SE DESLOCARÁ A C.GRANDE/PB, NO DIA 19/02/2016, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 19/02/2016 | 60.00 | 00073793434400 | MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA A CONSELHEIRA MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 19/02/2016 | 47.00 | 00076393186453 | JOSÉ OBERTO DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA AO CONSELHEIR JOSÉ OBERTO DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 19/02/2016 | 40.00 | 00007477975441 | WEVERTON DE SOUSA ARAÚJO | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA AO CONSELHEIRO WEVERTON DE SOUSA ARAÚJO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 19/02/2016 | 1200.00 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DOS TÉCNICOS DO CONVÊNIO Nº 775497 (ESTAÇÃO JUVENTUDE), REF. A COMPETÊNCIA 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 19/02/2016 | 1396.74 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO DEPÓSITO JUDICIAL DA COMARCA DE PATOS/PB, ATRAVÉS DO PROCESSO Nº 0277.632-2005.815.0251, NO DIA 19/02/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 19/02/2016 | 3515.24 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO DEPÓSITO JUDICIAL DA COMARCA DE PATOS/PB, ATRAVÉS DO PROCESSO Nº 0217.630-2013.815.0251, NO DIA 19/02/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0001542 | 19/02/2016 | 944.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS E/OU MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA PERTENCENTES A SEC.MUN.DE FINANÇAS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0899.35/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0001544 | 19/02/2016 | 95.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS E/OU MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA PERTENCENTES A SEC.MUN.DE FINANÇAS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0902.31/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 19/02/2016 | 44.85 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AS CUSTAS E/OU TAXAS DE PROCESSOS DE INTERESSE DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 19/02/2016 | 44.85 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AS CUSTAS E/OU TAXAS DE PROCESSOS DE INTERESSE DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 19/02/2016 | 44.85 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AS CUSTAS E/OU TAXAS DE PROCESSOS DE INTERESSE DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 19/02/2016 | 44.85 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AS CUSTAS E/OU TAXAS DE PROCESSOS DE INTERESSE DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 19/02/2016 | 44.85 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AS CUSTAS E/OU TAXAS DE PROCESSOS DE INTERESSE DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 19/02/2016 | 44.85 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AS CUSTAS E/OU TAXAS DE PROCESSOS DE INTERESSE DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 19/02/2016 | 44.85 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AS CUSTAS E/OU TAXAS DE PROCESSOS DE INTERESSE DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 19/02/2016 | 1500.08 | 00005902775450 | MARIA VIRGINIA GOMES KOERNER PEREIRA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS A ASSESSORA TÉCNICA MARIA VIRGINIA GOMES KOERNER PEREIRA, QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA/DF, A SERVIÇO DESTA MUNIPALIDADE JUNTO AO MINISTÉRIO DA CULTURA E FNDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0011-C/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 19/02/2016 | 1303.98 | 00013960393415 | MARIA ASSUNÇAO DE LUCENA TRINDADE MARTINS | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS DA SECRETÁRIA DA SEINFRA MARIA ASSUNÇAO DE LUCENA TRINDADE, QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA/DF, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO AO MINISTÉRIO DA CULTURA E FNDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0011-D/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 19/02/2016 | 4514.31 | 13799933000132 | DANIEL ANDERSON LUCENA MOTA 05786513432 | SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE XEROX E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 444/2015, PREGÃO Nº 057/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 905.36/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 19/02/2016 | 178.08 | 09200727000197 | ANDRE RICARDO FIGUEIREDO DE ANDRADE | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTE CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA E ATRAVÉS DE ORDEM JUDICIAL E OFÍCIO SEPLAG Nº 2216-D/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 19/02/2016 | 109.80 | 09200727000197 | ANDRE RICARDO FIGUEIREDO DE ANDRADE | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTE CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA E ATRAVÉS DE ORDEM JUDICIAL E OFÍCIO SEPLAG Nº 2216-F/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 19/02/2016 | 482.44 | 09200727000197 | ANDRE RICARDO FIGUEIREDO DE ANDRADE | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTE CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA E ATRAVÉS DE ORDEM JUDICIAL E OFÍCIO SEPLAG Nº 2216-C/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 19/02/2016 | 280.00 | 00009672007418 | LEANDRO JOSÉ DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 19/02/2016 | 300.00 | 00095105379420 | MARIA DE LOURDES ALVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 19/02/2016 | 300.00 | 00001698821441 | ANA PAULA DOS SANTOS CARNEIRO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 19/02/2016 | 300.00 | 00007573264470 | JOSEANE DE CASSIA PIRANGI DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 19/02/2016 | 300.00 | 00007901377470 | MARIA JOSÉ DOS SANTOS CARNEIRO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 19/02/2016 | 300.00 | 00095115536404 | MARIA APARECIDA FERREIRA ALVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 19/02/2016 | 300.00 | 00006559940411 | SHIRLE MONTEIRO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 19/02/2016 | 300.00 | 00025138820400 | MARIA DAS DORES TRINDADE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 19/02/2016 | 300.00 | 00008659444400 | JOSEFA VIEIRA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 19/02/2016 | 300.00 | 00001448209439 | MARIA DAS GRAÇAS RODRIGUES FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 19/02/2016 | 300.00 | 00033796661491 | GERALDA MARIA DA CONCEIÇÃO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 19/02/2016 | 300.00 | 00003668633479 | MARIA DA GUIA VIANA DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 19/02/2016 | 300.00 | 00001684008476 | ERCIA DA SILVA LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 19/02/2016 | 300.00 | 00083979824420 | MARIA EUNICE DE MORAIS ROCHA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 19/02/2016 | 250.00 | 00009433514483 | IARIANE RODRIGUES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 19/02/2016 | 250.00 | 00005019670448 | JOELMA ARAÚJO DE MARIA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 19/02/2016 | 300.00 | 00058440402449 | MARIA LUZENI DA NOBREGA COSTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 19/02/2016 | 300.00 | 00009487392408 | FRANCISCA MARCIA SILVA DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 19/02/2016 | 300.00 | 00007942271471 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA SOARES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 19/02/2016 | 300.00 | 00006907117436 | MARIA FRANCIANA DE OLIVEIRA SOARES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 19/02/2016 | 300.00 | 00009177606469 | ANDRESA BATISTA DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 19/02/2016 | 300.00 | 00006572822435 | MARIA SILVANA DA PENHA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 19/02/2016 | 300.00 | 00007980364430 | EDILENE ALVES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 19/02/2016 | 300.00 | 00007850863402 | EDVANIA ALVES DE FIGUEIREDO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 19/02/2016 | 300.00 | 00005659488498 | LUCINELE ALVES SOARES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 19/02/2016 | 300.00 | 00011056801425 | BENEDITO DA SILVA COSTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA COBERTURA DE PARTE DAS DESPESAS FUNERÁRIAS DE MARIA DE LOURDES COSTA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES DA FAMILIA BENEFICIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 19/02/2016 | 165.00 | 00040344541487 | ROSENI NUNES DE SOUZA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PB-C.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 19/02/2016 | 165.00 | 00054150175420 | RISULEIDE MARIA ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PB-C.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 19/02/2016 | 87.90 | 00069173125415 | EXPEDITA MARTINS GUEDES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PB-C.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 19/02/2016 | 284.60 | 00004799725408 | FERNANDA PEREIRA MONTEIRO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 19/02/2016 | 284.60 | 00006614804456 | RITA DE ARAÚJO AUGUSTO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 19/02/2016 | 284.60 | 00008168863429 | EXPEDITO EDWARD FREITAS DE ASSIS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 19/02/2016 | 284.60 | 00001918899460 | JOSEFA RODRIGUES DOS SANTOS LEANDRO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 19/02/2016 | 284.60 | 00028787935449 | NEUMA FERREIRA SILVA DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 19/02/2016 | 284.60 | 00002675429414 | ROBSON SOUZA DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 19/02/2016 | 284.60 | 00003502809402 | ELIZABETE LOURENÇO DE SOUZA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 19/02/2016 | 284.60 | 00088555712491 | MANOEL DE SOUSA FELIX | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 19/02/2016 | 266.60 | 00006676999455 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 19/02/2016 | 142.30 | 00070052118479 | THAIS HELENA DA CONCEIÇÃO LEAL | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 19/02/2016 | 142.30 | 00008169092450 | MARIA KATIA INES GOUVEIA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 19/02/2016 | 300.00 | 00003535135478 | QUITÉRIA SOARES VICENTE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 19/02/2016 | 300.00 | 00001664966420 | CARLA PATRICIA EVANGELISTA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 19/02/2016 | 300.00 | 00000008083428 | LUCIANO DIAS DE LUCENA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 19/02/2016 | 250.00 | 00002600087451 | FLÁVIO LUCENA DE MORAIS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 19/02/2016 | 150.00 | 00017675162404 | JACIMAN SILVA DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 19/02/2016 | 285.00 | 00002700896912 | JOSÉ AILTON NEVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0001543 | 19/02/2016 | 118.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS E/OU MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA PERTENCENTES AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0899.36/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Cuidando Bem do Esporte | Programa de Bolsa Esportiva Destinada à Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 19/02/2016 | 200.00 | 00066816311507 | LUCAS LUSTOSA DOS SANTOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSÃO DE INCENTIVO FINANCEIRO COMO FORMA DE INCENTIVO E A INCLUSÃO SOCIAL DO ATLETA LUCAS LUSTOSA DOS SANTOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.224/2013, DE 19/04/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 0905.32/16 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Cuidando Bem do Esporte | Programa de Bolsa Esportiva Destinada à Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 19/02/2016 | 200.00 | 00009240849440 | TADEU DOS SANTOS MEDEIROS FILHO | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSÃO DE INCENTIVO FINANCEIRO COMO FORMA DE INCENTIVO E A INCLUSÃO SOCIAL DO ATLETA TADEU DOS SANTOS MEDEIROS FILHO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.224/2013, DE 19/04/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 0905.34/16 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Cuidando Bem do Esporte | Programa de Bolsa Esportiva Destinada à Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 19/02/2016 | 200.00 | 00008013643450 | RENAN DANTAS BARBOSA PAZ | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSÃO DE INCENTIVO FINANCEIRO COMO FORMA DE INCENTIVO E A INCLUSÃO SOCIAL DO ATLETA RENAN DANTAS BARBOSA PAZ, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.224/2013, DE 19/04/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 0905.35/16 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Cuidando Bem do Esporte | Programa de Bolsa Esportiva Destinada à Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 19/02/2016 | 200.00 | 00009241029420 | TACILLA SEVERO DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSÃO DE INCENTIVO FINANCEIRO COMO FORMA DE INCENTIVO E A INCLUSÃO SOCIAL DA ATLETA TACILLA SEVERO DE MEDEIROS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.224/2013, DE 19/04/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 0905.33/16 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Cuidando Bem do Esporte | Programa de Bolsa Esportiva Destinada à Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 19/02/2016 | 200.00 | 00013677327431 | JONES EDWARD FELIX PEREIRA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSÃO DE INCENTIVO FINANCEIRO COMO FORMA DE INCENTIVO E A INCLUSÃO SOCIAL DO ATLETA JONES EDWARD FELIX PEREIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.224/2013, DE 19/04/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 0905.31/16 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0001557 | 22/02/2016 | 118.00 | 07622652000107 | Everton de Oliveira Araújo-Master Vácuo | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS E/OU MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA PERTENCENTES AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0917.33/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092016 | 0001558 | 22/02/2016 | 19.00 | 07622652000107 | Everton de Oliveira Araújo-Master Vácuo | AQUISIÇÃO DE 01-CILINDRO PARA IMPRESSORA DESTINADOS AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0914.34/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 22/02/2016 | 284.60 | 00076029018434 | MARIA DAGUIA ALVES AIRES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 22/02/2016 | 266.60 | 00007707891457 | MARIA ANUNCIADA DE NOGUEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 22/02/2016 | 284.60 | 00005098195403 | JANICLEIDE ALMEIDA DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 22/02/2016 | 284.60 | 00005200090458 | JANETE MEDEIROS DE SOUSA TORRES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 22/02/2016 | 266.60 | 00066518717491 | MARIA LUCIA DE OLIVEIRA PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 22/02/2016 | 133.30 | 00008009373419 | MARIA DE ALMEIDA SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 22/02/2016 | 142.30 | 00008183050450 | MARIA DAS DORES ARAÚJO PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 22/02/2016 | 142.30 | 00071412123453 | JOSEFA DE MEDEIROS ARAUJO SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 22/02/2016 | 142.30 | 00004171850495 | ALDA ERMINIO DO NASCIMENTO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 22/02/2016 | 142.30 | 00014112230478 | MANOEL DOS SANTOS NETO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 22/02/2016 | 142.30 | 00071409254453 | FRANCISCO DE ASSIS CIPRIANO ROQUE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 22/02/2016 | 300.00 | 00006201672460 | SEBASTIÃO FLÁVIO LUCENA DA NOBREGA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 22/02/2016 | 250.00 | 00022474019880 | IZABEL DA SILVA COSTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 22/02/2016 | 300.00 | 00092943993468 | MARIA JOSÉ ALVES MARTINS RIBEIRO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 22/02/2016 | 182.40 | 09200727000197 | ANDRE RICARDO FIGUEIREDO DE ANDRADE | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTE CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA E ATRAVÉS DE ORDEM JUDICIAL E OFÍCIO SEPLAG Nº 2216-E/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 22/02/2016 | 178.08 | 09200727000197 | ANDRE RICARDO FIGUEIREDO DE ANDRADE | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTE CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA, ATRAVÉS DE ORDEM JUDICIAL E OFÍCIO SEPLAG Nº 2218-B/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0001553 | 22/02/2016 | 255.55 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS E/OU MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA PERTENCENTES A SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0899.37/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0001552 | 22/02/2016 | 371.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS E/OU MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA PERTENCENTES A SEC.MUN.DE FINANÇAS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0899.34/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0001554 | 22/02/2016 | 384.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS E/OU MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0899.32/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0001555 | 22/02/2016 | 704.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS E/OU MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0899.31/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 22/02/2016 | 105.00 | 00069172633468 | MARILÚCIA DE LIRA SOUZA | 01(UMA)DIÁRIA A ASSESSORA MARILUCIA DE LIRA SOUZA, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 23/02/2016, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Projovem Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 22/02/2016 | 3561.71 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (PROJOVEM URBANO), REF.A 23/12/15 A 23/01/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 22/02/2016 | 18707.00 | 07526979000185 | RAIMIUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA ZONA URBANA (FUNDAMENTAL), CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 6022.09/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Projovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 22/02/2016 | 2177.09 | 07526979000185 | RAIMIUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO (PROJOVEM URBANO), CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 6022.10/16. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 22/02/2016 | 5415.00 | 07526979000185 | RAIMIUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA ZONA RURAL (FUNDAMENTAL), CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 6022.12/16. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Projovem Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 22/02/2016 | 5.66 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE SEGURADO DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (PROJOVEM URBANO), REF.A 23/12/15 A 23/01/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Projovem Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 22/02/2016 | 471.58 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (PROJOVEM URBANO), REF. A RAT 2%. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 23/02/2016 | 1864.80 | 07526979000185 | RAIMIUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL (PRÉ-ESCOLA), CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 6022.08/16. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 23/02/2016 | 35203.00 | 07526979000185 | RAIMIUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 6022.07/16. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 23/02/2016 | 1044.10 | 07526979000185 | RAIMIUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA ZONA RURAL (EJA), CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 6022.11/16. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 23/02/2016 | 2411.40 | 07526979000185 | RAIMIUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 6022.13/16. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001202014 | 0001590 | 23/02/2016 | 9985.14 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTIVEIS LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0917.36/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0001598 | 23/02/2016 | 371.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS E/OU MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0899.33/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0001599 | 23/02/2016 | 59.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS E/OU MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA PERTENCENTES AO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0914.32/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092016 | 0001594 | 23/02/2016 | 52.00 | 07622652000107 | Everton de Oliveira Araújo-Master Vácuo | AQUISIÇÃO DE 01-CILINDRO PARA IMPRESSORA DESTINADOS A SEC.MUN.DE FINANÇAS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0917.34/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0001595 | 23/02/2016 | 413.00 | 07622652000107 | Everton de Oliveira Araújo-Master Vácuo | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS E/OU MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA PERTENCENTES A SEC.MUN.DE FINANÇAS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0899.38/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001202014 | 0001593 | 23/02/2016 | 12365.14 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTIVEIS LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.A SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0917.37/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 23/02/2016 | 250.00 | 00075283735400 | ROZIVAN GOMES DE OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE UM IMPRESSORA PLOT HP PERTENCENTE AO NÚCLEO DE PROJETOS DA SEINFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 23/02/2016 | 200.00 | 00004544687411 | JOANILSON GUEDES BARBOSA | DESPESAS ALUSIVAS AO REEMBOLSO AO SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, JOANILSON G.BAROSA, REF.AOS GASTOS DE COMBUSTIVEL QUANDO DO DESLOCAMENTO A J.PESSOA/PB, IDA E VINDA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFÍCIO CI Nº 022/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0001597 | 23/02/2016 | 413.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS E/OU MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA PERTENCENTES A SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0914.33/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001202014 | 0001592 | 23/02/2016 | 12369.22 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTIVEIS LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0917.38/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 23/02/2016 | 285.00 | 00020324537468 | MARIA DE LOURDES DA SILVA GONÇALVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 23/02/2016 | 270.00 | 00011343453488 | KELVEN COSTENY DE OLIVEIRA GOMES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 23/02/2016 | 263.70 | 00007801555481 | JOSÉ ESTÊNIO CAROCA DE ALMEIDA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PB-C.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 23/02/2016 | 142.30 | 00004743978408 | KELMA DAVILA VIEIRA DANTAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PB-C.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 23/02/2016 | 284.60 | 00006422676425 | ELDA LIVIA BEZERRA E SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PB-C.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 23/02/2016 | 284.60 | 00006606831482 | JUCILEIDE DOS SANTOS ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PB-C.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 23/02/2016 | 284.60 | 00006228279440 | MARIA IMACULADA AMARO DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PB-C.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 23/02/2016 | 284.60 | 00092558445391 | MARIA DA VITORIA ALVES DE AZEVEDO E OUTRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PB-C.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001202014 | 0001591 | 23/02/2016 | 8883.03 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTIVEIS LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0917.35/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0001596 | 23/02/2016 | 354.00 | 07622652000107 | Everton de Oliveira Araújo-Master Vácuo | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS E/OU MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA PERTENCENTES AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 06018.05/16. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento dos programas do Fundo Nacional de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 23/02/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA Nº 57.068-0, NO DIA 23/02/2016, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 24/02/2016 | 980.00 | 10799888000128 | FRANCINALDO DE SOUSA | DESPESAS ALUSIVAS A PROPAGANDA VOLANTE (CARRO DE SOM) REFERENTE A SONORIZAÇÃO E COBERTURA DE AÇÕES DIVERSAS LIGADAS AOS CRAS GERALDA MEDEIROS E SEVERINA CELESTINO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 6024.02/16. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 24/02/2016 | 284.60 | 00002958713423 | MARIA APARECIDA ROSA DO CARMO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 24/02/2016 | 266.60 | 00001014772443 | ILMA DA SILVA MARTINS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 24/02/2016 | 284.60 | 00000896461424 | JANDEL MOISES LINO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 24/02/2016 | 284.60 | 00064646653400 | NILTON ANICETE DE SOUZA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 24/02/2016 | 284.60 | 00055273475449 | JOSE FERREIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 24/02/2016 | 284.60 | 00012746133458 | FRANCICLEIDE ARAÚJO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 24/02/2016 | 284.60 | 00096491400425 | JEANE MARIA JUSTINA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 24/02/2016 | 142.30 | 00007655143463 | JACILENE ALVES DE ANDRADE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 24/02/2016 | 50.00 | 00002660306451 | CÍCERA FÉLIX ALVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 24/02/2016 | 300.00 | 00051901340406 | MARIA MARTINS DA SILVA E OUTROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 24/02/2016 | 120.00 | 00010473864452 | CLEIDIVANIA ALVES LIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 24/02/2016 | 120.00 | 00008149665439 | FRANCILENE LEANDRO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 24/02/2016 | 300.00 | 00000073738565 | DARLIANE ANDREA DE AZEVEDO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 24/02/2016 | 165.00 | 00084030380468 | ZENEIDE AMORIM DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PB-C.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 24/02/2016 | 923.97 | 00004544687411 | JOANILSON GUEDES BARBOSA | DESPESAS ALUSIVAS AO REEMBOLSO AO SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, JOANILSON G.BAROSA, REF.AOS GASTOS COM PASSAGENS AÉREAS, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0046-G/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção da Publicidade Institucional dos Serviços de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 24/02/2016 | 3535.00 | 10799888000128 | FRANCINALDO DE SOUSA | DESPESAS ALUSIVAS A PROPAGANDA VOLANTE (CARRO DE SOM) REFERENTE A SONORIZAÇÃO E COBERTURA DE AÇÕES DIVERSAS LIGADAS A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2214-E/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 24/02/2016 | 702.21 | 09200727000197 | ANDRE RICARDO FIGUEIREDO DE ANDRADE | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTE CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA, ATRAVÉS DE ORDEM JUDICIAL E OFÍCIO SEPLAG Nº 2218-A/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção da Publicidade Institucional do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 24/02/2016 | 9730.00 | 10799888000128 | FRANCINALDO DE SOUSA | DESPESAS ALUSIVAS A PROPAGANDA VOLANTE (CARRO DE SOM) REFERENTE A SONORIZAÇÃO E COBERTURA DE AÇÕES DIVERSAS LIGADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0920.31/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 24/02/2016 | 52.50 | 00002216758418 | ZEDILMA PEREIRA SOARES XAVIER | 01(UMA)DIÁRIA A CONSELHEIRA ZEDILMA PEREIRA SOARES XAVIER, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 25/02/2016, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 24/02/2016 | 52.50 | 00073793434400 | MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS | 01(UM)DIÁRIA A CONSELHEIRA MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 25/02/2016, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 24/02/2016 | 52.50 | 00003529986445 | MOACIR ALVES DA SILVA NETO | 01(UM)DIÁRIA AO MOTORISTA MOACIR ALVES DA SILVA NETO, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 25/02/2016, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 24/02/2016 | 60.00 | 00073793434400 | MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA A CONSELHEIRA MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Instalações Físicas do Palácio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 24/02/2016 | 3120.00 | 12001404000189 | JOMATEL-JOMAR MEDEIROS | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM LINHAS E RAMAIS TELEFÔNICOS INSTALADOS NO PRÉDIO-SEDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0914.35/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção da Publicidade Institucional da Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 24/02/2016 | 3185.00 | 10799888000128 | FRANCINALDO DE SOUSA | DESPESAS ALUSIVAS A PROPAGANDA VOLANTE (CARRO DE SOM) REFERENTE A SONORIZAÇÃO E COBERTURA DE AÇÕES DIVERSAS LIGADAS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 6024.01/16. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 24/02/2016 | 25223.60 | 08370039000102 | Mega Master Comercial de Alimentos LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 6022.04/16. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001202014 | 0001662 | 25/02/2016 | 2900.34 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTIVEIS LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 6023.07/16. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001202014 | 0001663 | 25/02/2016 | 6541.36 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTIVEIS LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 6023.08/16. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000082015 | 0001654 | 25/02/2016 | 48069.00 | 07540724000177 | Servicon - Serviços e Construções Civis LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA ANÁLISE DE PROJETOS, FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, RELATÓRIOS, ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS JUNTO A ÓRGÃOS FEDERAIS, PARA PROMOVER A APROVAÇÃO DOS REFERIDOS PROJETOS EXECUTIVOS DO MUN.DE PATOS/PB, CONFORME CONTRATO Nº 188/2015, TOMADA DE PREÇO Nº 008/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0920.31/16, REF.A FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 25/02/2016 | 476.46 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO DEPÓSITO JUDICIAL DA COMARCA DE PATOS/PB, ATRAVÉS DO PROCESSO Nº 0025.2011-100.4558-7, NO DIA 25/02/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 25/02/2016 | 465.90 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO DEPÓSITO JUDICIAL DA COMARCA DE PATOS/PB, ATRAVÉS DO PROCESSO Nº 025.2011-004558-7, NO DIA 25/02/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001202014 | 0001657 | 25/02/2016 | 28895.22 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTIVEIS LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2216-A/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Cuidando bem do Desenvolvimento Econômico | Contribuição ao Fundo Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 25/02/2016 | 3230.00 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | DESPESAS ALUSIVAS AO TERMO DE ADESÃO FIRMADO ENTRE ESTADO/MUNICÍPIO PARA GARANTIR RENDA MÍNIMA AOS AGRICULTORES QUE ADERIRAM AO PROGRAMA GARANTIA SAFRA 2015/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001202014 | 0001655 | 25/02/2016 | 3257.96 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTIVEIS LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.AOS CAPS's, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2216-B/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001202014 | 0001656 | 25/02/2016 | 25330.44 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTIVEIS LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.AO SAMU 192, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2216/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 25/02/2016 | 7322.00 | 06231038000151 | C. DE LIMA LOCIO-ME | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE REFEIÇÕES, TIPO QUENTINHAS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU 192, CONFORME PREGÃO Nº 007/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 2216-T/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 25/02/2016 | 2688.00 | 06231038000151 | C. DE LIMA LOCIO-ME | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE REFEIÇÕES, TIPO QUENTINHAS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO COMPLEXO DE SAÚDE MARIA MARQUES, CONFORME PREGÃO Nº 007/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 2216-U/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 25/02/2016 | 284.60 | 00084680717491 | EULINETE SILVA TOMAZ | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 25/02/2016 | 284.60 | 00034511776415 | ZULEIDE RODRIGUES BEZERRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 25/02/2016 | 284.60 | 00004439825460 | LUZIA BENTO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 25/02/2016 | 284.60 | 00075980738487 | MARIA DAS GRAÇAS CAVALCANTE ARAÚJO DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 25/02/2016 | 284.60 | 00001013005490 | ROMICEDES SILVESTRE TOMÉ | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 25/02/2016 | 284.60 | 00007273383406 | FRANCICLEIDE DE SOUSA DIAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 25/02/2016 | 284.60 | 00004470197408 | LILIANE ANDREA ANTUNES DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 25/02/2016 | 284.60 | 00008323989427 | ROZEANA PEREIRA DA SILVA ALVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 25/02/2016 | 200.00 | 00013421378410 | MARIA FERNANDA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 25/02/2016 | 300.00 | 00004638753469 | ILKA LÚCIA DANTAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 25/02/2016 | 120.00 | 00011521979405 | SABRINNA MAYZA DE ARAÚJO GOMES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 25/02/2016 | 100.00 | 00046833102449 | SUÊNIA MARIA CARDOSO VIEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 25/02/2016 | 300.00 | 00044363346191 | MARTINA UMBELINA DE SOUZA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 25/02/2016 | 300.00 | 00092733336487 | LUZIA DE LIMA LUCENA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 26/02/2016 | 266.60 | 00005432931494 | DAMIANA LIMA BRILHANTE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 26/02/2016 | 266.60 | 00007706150402 | DEUZEANE DA CONCEIÇÃO ALMEIDA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 26/02/2016 | 266.60 | 00001098592433 | MARIA KATIUSCIA PEREIRA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 26/02/2016 | 142.30 | 00058439846487 | JOSÉ NILTON PEREIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 26/02/2016 | 142.30 | 00007633588438 | MARINALVA FERREIRA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 26/02/2016 | 142.30 | 00003137182450 | MARIA LUANDA LIMEIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 26/02/2016 | 142.30 | 00085319562420 | ANTÔNIA MARIA DA SILVA GOMES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 26/02/2016 | 142.30 | 00007474243490 | ALEX VIANA DE LUCENA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 26/02/2016 | 142.30 | 00004775604406 | MARIA PATROCINIA FAUSTINO DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 26/02/2016 | 284.60 | 00075350750453 | ALDEMIR DANTAS DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 26/02/2016 | 284.60 | 00007360898455 | ISLANI NÓBREGA DA COSTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 26/02/2016 | 284.60 | 00004494351482 | DANIELLY KELLY BRILHANTE FERREIRA DE MENEZES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 26/02/2016 | 284.60 | 00018302057819 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DE FRANÇA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 26/02/2016 | 284.60 | 00002139369416 | IVAN GADELHA VIRGINIO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 26/02/2016 | 263.70 | 00042521246468 | JOSEFA NELZA DA SILVA BRITO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PB-C.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 26/02/2016 | 175.80 | 00020196480833 | RIVELINO ALVES DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PB-C.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 26/02/2016 | 300.00 | 00008011676474 | BRUNA INGRID DA SILVA CABRAL | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 26/02/2016 | 300.00 | 00073792284472 | INÁCIA VIANA DA COSTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 26/02/2016 | 285.00 | 00006639864436 | SIMONE GOMES RIBEIRO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 26/02/2016 | 548.00 | 35491356000150 | COOPANEST/PB -COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS | DESPESAS ALUSIVAS A COMPLEMENTAÇÃO DO EXAME DE RESSONÂNCIA NUCLEAR MAGNÉTICA DE CRÂNIO DA PACIENTE LAUANNY VITÓRIA MONTEIRO NEVES, CONFORME OFÍCIO Nº 01/2016 DA GERENCIA DE CONTROLE, AVALIAÇÃO, REGULAÇÃO E AUDITORIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 26/02/2016 | 548.00 | 35491356000150 | COOPANEST/PB -COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS | DESPESAS ALUSIVAS A COMPLEMENTAÇÃO DO EXAME DE RESSONÂNCIA NUCLEAR MAGNÉTICA DE CRÂNIO DA PACIENTE MARIA VITÓRIA FIRMINO DE FARIAS, CONFORME OFÍCIO Nº 01/2016 DA GERENCIA DE CONTROLE, AVALIAÇÃO, REGULAÇÃO E AUDITORIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 26/02/2016 | 14274.19 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS A DÉBITO EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO EM VISTA QUE ESTE MUNICÍPIO OPTOU POR REGIME ESPECIAL DE PAGAMENTO PARCELADO EM 15 ANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 26/02/2016 | 26.25 | 00025171167842 | DEUZIMAR DOS SANTOS SILVA | RESTITUIÇÃO DE 1/2(MEIA)DIÁRIA A CONSELHEIRA DEUZIMAR DOS SANTOS SILVA, QUANDO EM VIAGEM A SOUSA/PB, NO DIA 12/02/2016, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 26/02/2016 | 26.25 | 00007477975441 | WEVERTON DE SOUSA ARAÚJO | RESTITUIÇÃO DE 1/2(MEIA)DIÁRIA AO CONSELHEIRO WEVERTON DE SOUSA ARAÚJO, QUANDO EM VIAGEM A SOUSA/PB, NO DIA 12/02/2016, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 26/02/2016 | 40.00 | 00007477975441 | WEVERTON DE SOUSA ARAÚJO | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA AO CONSELHEIRO WEVERTON DE SOUSA ARAÚJO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 26/02/2016 | 40.00 | 00007477975441 | WEVERTON DE SOUSA ARAÚJO | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA AO CONSELHEIRO WEVERTON DE SOUSA ARAÚJO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 26/02/2016 | 26.25 | 00020327447400 | MARIA DAS DORES DIONÍSIO DE ALMEIDA | 1/2(MEIA)DIÁRIA A CONSELHEIRA MARIA DAS DORES DIONÍSIO DE ALMEIDA, QUANDO EM VIAGEM A SOUSA/PB, NO DIA 26/02/2016, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 26/02/2016 | 26.25 | 00002624854436 | PAULO DE OLIVEIRA ALMEIDA | 1/2(MEIA)DIÁRIA AO MOTORISTA PAULO DE OLIVEIRA ALMEIDA, QUE SE DESLOCARÁ A SOUSA/PB, NO DIA 26/02/2016, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 26/02/2016 | 26.25 | 00007477975441 | WEVERTON DE SOUSA ARAÚJO | 1/2(MEIA)DIÁRIA AO CONSELHEIRO WEVERTON DE SOUSA ARAÚJO, QUANDO EM VIAGEM A SOUSA/PB, NO DIA 26/02/2016, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 26/02/2016 | 18041.00 | 08370039000102 | Mega Master Comercial de Alimentos LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA ZONA URBANA (FUNDAMENTAL), CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 6022.06/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 26/02/2016 | 5179.80 | 08370039000102 | Mega Master Comercial de Alimentos LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA ZONA RURAL (FUNDAMENTAL), CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 6022.05/16. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Projovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 26/02/2016 | 2504.40 | 08370039000102 | Mega Master Comercial de Alimentos LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO (PROJOVEM URBANO), CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 6022.03/16. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 26/02/2016 | 1937.10 | 08370039000102 | Mega Master Comercial de Alimentos LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA ZONA RURAL (PRÉ-ESCOLA), CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 6022.02/16. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 26/02/2016 | 1151.70 | 08370039000102 | Mega Master Comercial de Alimentos LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA ZONA RURAL (EJA), CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 6022.01/16. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 27/02/2016 | 4155.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA ENERGISA, CONFORME CONSTA NO DEMONSTRATIVO FORNECIDO PELO DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE RECEBÍVEIS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 27/02/2016 | 237736.40 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REF.A JANEIRO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 27/02/2016 | 224518.52 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REF.A JANEIRO/2016. (EFETIVOS) (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 1698) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 29/02/2016 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NA VIGILÂNCIA AMBIENTAL, SITO A PRAÇA EDVALDO MOTA, 214, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0008-O/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 29/02/2016 | 3175.90 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMLIA-PSF, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0007-C/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 29/02/2016 | 182.82 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NO CAPS AD-ÁLCOOL E DROGAS, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0007-T/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 29/02/2016 | 851.50 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NO SAMU 192, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0007-V/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 29/02/2016 | 164.50 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NO CAPS I-INFANTIL, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0007-W/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 29/02/2016 | 109.16 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0007-Y/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 29/02/2016 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NO CAPS II-ADULTO, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0007-Z/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 29/02/2016 | 127.86 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NA FARMÁCIA BÁSICA, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0007-AA/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 29/02/2016 | 1538.12 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0007-AB/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 29/02/2016 | 109.16 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NO CERPPOD, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0007-AC/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 29/02/2016 | 182.44 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NO CTA-CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0007-AD/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 29/02/2016 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA EM UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, SITO A RUA MANOEL REINALDO, SN-JATOBA, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0008-C/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 29/02/2016 | 105.73 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA EM UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF MONTE CASTELO, SITO A RUA SABINO VIANA, SN, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0008-E/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 29/02/2016 | 1611.40 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0007-X/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 29/02/2016 | 28851.19 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - SAMU, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 29/02/2016 | 14898.63 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - SAMU, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 29/02/2016 | 4910.09 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - CAPS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador - CEREST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 29/02/2016 | 736.29 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - CEREST, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 29/02/2016 | 2930.28 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - CEO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 29/02/2016 | 634.10 | 07526979000185 | RAIMIUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU 192, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2218-I/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 29/02/2016 | 272.51 | 07526979000185 | RAIMIUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO COMPLEXO DE SAÚDE MARIA MARQUES, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2218-H/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 29/02/2016 | 435.07 | 07526979000185 | RAIMIUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS II-ADULTO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2218-G/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 29/02/2016 | 647.84 | 07526979000185 | RAIMIUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS I-INFANTIL, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2218-F/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 29/02/2016 | 627.20 | 07526979000185 | RAIMIUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS AD-ÁLCOOL E DROGAS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2218-E/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 29/02/2016 | 15248.80 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (PSF EXIP), REF. A COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 29/02/2016 | 23230.94 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (MAC), REF. A COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 29/02/2016 | 5031.60 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (SAMU), REF. A COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 29/02/2016 | 5897.51 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (NASF), REF. A COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 29/02/2016 | 6833.68 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (PSF BUCAL), REF. A COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 29/02/2016 | 312507.22 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE MÉDICOS VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, REF.A FEVEREIRO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Cuidando Bem da Saúde | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 29/02/2016 | 67284.99 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A FEVEREIRO/2016. (COMISSIONADOS) (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 1934) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 29/02/2016 | 202745.92 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO MAC (MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR), CONTRATADOS POR EXCEPCCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 29/02/2016 | 126029.83 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, REF.A FEVEREIRO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 29/02/2016 | 61162.24 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AOS CAPS´s, REF.A FEVEREIRO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador - CEREST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 29/02/2016 | 12443.33 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO CEREST, REF.A FEVEREIRO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 29/02/2016 | 49479.61 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO CEO E LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA, REF.A FEVEREIRO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 29/02/2016 | 237276.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REF.A FEVEREIRO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 29/02/2016 | 263563.73 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REF.A FEVEREIRO/2016. (EFETIVOS) (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 1941) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 29/02/2016 | 336743.30 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO SAMU 192, REF.A FEVEREIRO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 29/02/2016 | 74023.33 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 29/02/2016 | 28083.36 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO NASF, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 29/02/2016 | 33041.33 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 29/02/2016 | 11216.67 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO NASF I, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 29/02/2016 | 5000.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO NASF II, CONTRATADOS POR EXCEPCCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 29/02/2016 | 2700.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO NASF III, CONTRATADOS POR EXCEPCCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 29/02/2016 | 7375.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO NASF IV, CONTRATADOS POR EXCEPCCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 29/02/2016 | 9990.67 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO CAPS I-INFANTIL, CONTRATADOS POR EXCEPCCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 29/02/2016 | 58373.67 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO SAMU, CONTRATADOS POR EXCEPCCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 29/02/2016 | 8341.66 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO CERPPOD, CONTRATADOS POR EXCEPCCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 29/02/2016 | 825.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA AO CAPS INFANTIL, CONTRATADOS POR EXCEPCCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 29/02/2016 | 8010.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO CAPS II-ADULTO, CONTRATADOS POR EXCEPCCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador - CEREST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 29/02/2016 | 1250.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA AO CEREST, CONTRATADOS POR EXCEPCCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 29/02/2016 | 9432.67 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO CAPS AD-ÁLCOOL E DROGAS, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 29/02/2016 | 3604.17 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO NASF V, CONTRATADOS POR EXCEPCCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 29/02/2016 | 5000.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO NASF VI, CONTRATADOS POR EXCEPCCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 29/02/2016 | 85810.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO SAMU 192, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 29/02/2016 | 395445.77 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, REF.A FEVEREIRO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 29/02/2016 | 241609.07 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AOS CENTROS DE SAÚDE, REF.A FEVEREIRO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 29/02/2016 | 241010.36 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AOS CENTROS DE SAÚDE, REF.A FEVEREIRO/2016. (EFETIVOS) (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 1963) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 29/02/2016 | 142185.61 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, REF.A FEVEREIRO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 29/02/2016 | 18449.43 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REF.A FEVEREIRO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 29/02/2016 | 4698.70 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0007-A/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 29/02/2016 | 824.02 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NO PARQUE DE EXP.G.MEDEIROS, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0007-G/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 29/02/2016 | 10364.59 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REF.A FEVEREIRO/2016. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manutenção das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 29/02/2016 | 8534.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E HABITAÇÃO, REF.A FEVEREIRO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manutenção das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 29/02/2016 | 21406.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E HABITAÇÃO, REF.A FEVEREIRO/2016. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 29/02/2016 | 5878.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, REF.A FEVEREIRO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 29/02/2016 | 109.16 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NA SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0007-L/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 29/02/2016 | 21125.28 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, REF.A FEVEREIRO/2016. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 29/02/2016 | 112043.53 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE FINANÇAS, REF.A FEVEREIRO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida com ISSMP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 29/02/2016 | 105638.09 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS PARCELAMENTOS JUNTO AO ISSMP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 29/02/2016 | 15676.29 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE DÍVIDA JUNTO AO PASEP. (DÉCIMA QUARTA PARCELA - PARCELAMENTO LEI 12.996) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 29/02/2016 | 31416.01 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE FINANÇAS, REF.A FEVEREIRO/2016. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 29/02/2016 | 945.68 | 00007666049420 | DEYWYD FERREIRA DE CALDAS | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE ITBI, PAGO INDEVIDAMENTE, CONFORME PARECER SIMPLIFICADO nº 01426/2014 DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 05634/14 EM ANEXO, OFÍCIO SEPLAG Nº 0088-B/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 29/02/2016 | 9133.09 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.CONTROLE INTERNO, REF.A FEVEREIRO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 29/02/2016 | 19108.27 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, REF.A FEVEREIRO/2016. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção do Conselho Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 29/02/2016 | 109.16 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0008-A/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000102014 | 0001843 | 29/02/2016 | 49345.29 | 24263444000188 | MEG Empresa de Serviços Gerais LTDA | CONTRATAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE AUXILIARES DE ATENDIMENTO DESTINADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 010/2014, SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 652/2014, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0936.32/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 29/02/2016 | 107263.25 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - SAÚDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 29/02/2016 | 6200.00 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - SAÚDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 13/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 29/02/2016 | 221.76 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (SEMUSA CLT), REF. A COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 29/02/2016 | 15468.73 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (COMISSIONADOS-SEMUSA), REF. A COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 29/02/2016 | 25906.62 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (PROCESSO SELETIVO), REF. A COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 29/02/2016 | 85406.77 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A FEVEREIRO/2016. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 29/02/2016 | 900.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 29/02/2016 | 1868.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A FEVEREIRO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 29/02/2016 | 97335.26 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A FEVEREIRO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 29/02/2016 | 300.00 | 00012075444420 | VANESSA VASCONCELOS LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 29/02/2016 | 100.00 | 00004689814465 | DAMIANA GABRIEL | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 29/02/2016 | 300.00 | 00002497244480 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 29/02/2016 | 175.80 | 00008229137471 | LUAN DA SILVA GUEDES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PB-C.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 29/02/2016 | 175.80 | 00007194980401 | JOSELIA MIRANDA SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PB-C.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 29/02/2016 | 87.90 | 00069422834449 | MARIA DO SOCORRO MARQUES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PB-C.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 29/02/2016 | 87.90 | 00005625720401 | MARIA SANTOS DA COSTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PB-C.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 29/02/2016 | 284.60 | 00003868722440 | WESCLEY NÓBREGA DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 29/02/2016 | 284.60 | 00073790940410 | MARIA DA GUIA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 29/02/2016 | 284.60 | 00063000946853 | MILTON LOURENÇO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 29/02/2016 | 284.60 | 00099256983400 | JOSÉ PORDEUS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 29/02/2016 | 284.60 | 00007711415486 | ALEXSANDRA DO NASCIMENTO LEITE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001202014 | 0001718 | 29/02/2016 | 6108.28 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTIVEIS LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 6023.01/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001202014 | 0001720 | 29/02/2016 | 357.08 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTIVEIS LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.AO BANCO DE ALIMENTOS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 6023.06/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 29/02/2016 | 66147.24 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.A FEVEREIRO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 29/02/2016 | 109.16 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NO CONSELHO MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SITO A RUA JOÃO DE BARROS, 378, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0008-Q/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 29/02/2016 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA EM ÓRGÃO VINCULADO A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NA RUA MANOEL MOTA, SN-MONTE CASTELO, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0007-D/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 29/02/2016 | 1263.32 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA EM ÓRGÃO VINCULADO A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, SITO NA RUA BOSSUET WANDERLEY, 503, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0007-S/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 29/02/2016 | 900.00 | 08664153000145 | EMPRESA FUNERÁRIA SÃO JOÃO BATISTA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO TRASLADO J.PESSOA/PBxPATOS/PB DESTINADOS COMO AUXILIO FUNERAL DE ERIVAN RAMOS GABRIEL, PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTES DA FAMILIA BENEFICIÁRIA EM ANEXO E OFÍCIO SEPLAG Nº 6029.08/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 29/02/2016 | 43080.83 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.A FEVEREIRO/2016. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 29/02/2016 | 6249.60 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (PROCESSO SELETIVO-SEMUDES), REF. A COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 29/02/2016 | 2050.00 | 00008239672477 | FRANCISCA MIKAELE PEREIRA MEDEIROS | SERVIÇOS DE DESINSETIZADAS PARA O CONTROLE DE INSETOS RASTEIROS E VOADORES NOCIVOS REALIZADAS NAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 06029.01/16. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 29/02/2016 | 5850.00 | 00008239672477 | FRANCISCA MIKAELE PEREIRA MEDEIROS | SERVIÇOS DE DESINSETIZADAS PARA O CONTROLE DE INSETOS RASTEIROS E VOADORES NOCIVOS REALIZADAS NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 06029.02/16. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 29/02/2016 | 72201.04 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.A FEVEREIRO/2016. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 29/02/2016 | 76560.80 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.A FEVEREIRO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 29/02/2016 | 496306.88 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES VINCULADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, REF.A FEVEREIRO/2016. (EFETIVOS) FUNDEB 60% | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 29/02/2016 | 18243.80 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE DIRETORES VINCULADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, REF.A FEVEREIRO/2016. (COMISSIONADOS) FUNDEB 60% | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 29/02/2016 | 116840.62 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, REF.A FEVEREIRO/2016. (EFETIVOS) - 40% FUNDEB | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 29/02/2016 | 397631.83 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.A FEVEREIRO/2016. (EFETIVOS) (FUNDEB 40%) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 29/02/2016 | 1024.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.A FEVEREIRO/2016. (EFETIVOS) (FUNDEB 40%) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 29/02/2016 | 3754.10 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE DIRETORA VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.A FEVEREIRO/2016. (EFETIVOS) (60% FUNDEB) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 29/02/2016 | 82580.15 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.A FEVEREIRO/2016. (COMISSIONADOS) (FUNDEB 60%) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 29/02/2016 | 1220278.41 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.A FEVEREIRO/2016. (FUNDEB 60%) EFETIVOS | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 29/02/2016 | 1289.28 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NAS CRECHES MUNICIPAIS, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0006-M/16. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 29/02/2016 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NO CENTRO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0008-R/16. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 29/02/2016 | 189.08 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NA CRECHE GLAUCE BURITY, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 00046-A/16. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem do Esporte | Manutenção do Ginásio de Esportes O Rivaldão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 29/02/2016 | 191.98 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NO GINÁSIO DE ESPORTES "O RIVALDÃO", REF.AO MÊS DE JANEIRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0008-F/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 29/02/2016 | 5131.74 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0006-N/16. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 29/02/2016 | 146.76 | 02558157002610 | TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A-TELESP | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO MÓVEL A INTERNET (BANDA LARGA) COM TECNOLOGIA 3G, MEDIANTE FORNECIMENTO DE MODEM USB EM REGIME DE COMODATO, COM PACOTE DE TRANSMISSÃO DE DADOS ILIMITADOS E COBERTURA NO MUN.DE PATOS, DESTINADO A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REFERÊNCIA 02/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0090-I/16. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000102014 | 0001844 | 29/02/2016 | 30316.05 | 24263444000188 | MEG Empresa de Serviços Gerais LTDA | CONTRATAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE AUXILIARES DE ATENDIMENTO DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 010/2014, SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 652/2014, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 6029.06/16. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 29/02/2016 | 99650.21 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, REF.A FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 29/02/2016 | 125402.47 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES CONTRATADOS VINCULADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, REF.A FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 29/02/2016 | 3323.64 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.A FEVEREIRO/2016. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 29/02/2016 | 9142.86 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (FUNDEB 60%), REF. A COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 29/02/2016 | 215.04 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (FUNDEB 40%), REF. A COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 29/02/2016 | 5606.16 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (MDE), REF. A COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 29/02/2016 | 2217.60 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (INF.CRECHES FUNDEB), REF. A COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 29/02/2016 | 42602.55 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (CONT.EXIP.SEDETUR), REF. A COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 29/02/2016 | 52.50 | 00003529986445 | MOACIR ALVES DA SILVA NETO | RESTITUIÇÃO DE 01(UMA)DIÁRIA AO MOTORISTA MOACIR ALVES DA SILVA NETO, QUANDO EM VIAGEM AO CONDE/PB, NO DIA 28/02/2016, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 29/02/2016 | 52.50 | 00002216758418 | ZEDILMA PEREIRA SOARES XAVIER | RESTITUIÇÃO DE 01(UMA)DIÁRIA A CONSELHEIRA ZEDILMA PEREIRA SOARES XAVIER, QUANDO EM VIAGEM AO CONDE/PB, NO DIA 28/02/2016, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 29/02/2016 | 52.50 | 00088548422491 | Laides Lavor Lira | RESTITUIÇÃO DE 01(UM)DIÁRIA A CONSELHEIRA LAIDES LAVOR LIRA, QUANDO EM VIAGEM AO CONDE/PB, NO DIA 28/02/2016, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 29/02/2016 | 60.00 | 00002216758418 | ZEDILMA PEREIRA SOARES XAVIER | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA A CONSELHEIRA ZEDILMA PEREIRA SOARES XAVIER, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 29/02/2016 | 60.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO DOU REF.A PUBLICAÇÃO DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 0418316-59, CONFORME DLE-GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 29/02/2016 | 105.00 | 00069172633468 | MARILÚCIA DE LIRA SOUZA | RESTITUIÇÃO DE 01(UMA)DIÁRIA A ASSESSORA MARILUCIA DE LIRA SOUZA, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 25/02/2016, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 29/02/2016 | 8954.05 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REF.A FEVEREIRO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 29/02/2016 | 1906.19 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A SUBPREFEITURA DE SANTA GERTRUDES, REF.A FEVEREIRO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 29/02/2016 | 4102.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REF.A FEVEREIRO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 29/02/2016 | 2695.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.EXEC.DE POLITICAS PARA MULHER, REF.A FEVEREIRO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 29/02/2016 | 7337.66 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO CONSELHO TUTELAR, REF.A FEVEREIRO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 29/02/2016 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NO CORREIOS DE SANTA GERTRUDES, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0006-P/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 29/02/2016 | 274.42 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NO POSTO POLICIAL DE SANTA GERTRUDES, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0006-R/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Instalações Físicas do Palácio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 29/02/2016 | 329.00 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NO PRÉDIO-SEDE DESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0006-U/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 29/02/2016 | 109.16 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NA SEC.EXECUTIVA DE POLÍTICA PARA MULHERES, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0006-V/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 29/02/2016 | 512.58 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NO PRÉDIO-SEDE DO CORPO DE BOMBEIROS, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0006-W/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 29/02/2016 | 677.46 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA EM ÓRGÃO VINCULADO A ESTA MUNICIPALIDADE NA RUA PROJETADA 11, SN-JATOBÁ, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0008-K/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 29/02/2016 | 329.00 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NO PRÉDIO-SEDE DESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0008-M/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 29/02/2016 | 72.90 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NO TIRO DE GUERRA, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0007-E/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 29/02/2016 | 714.10 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NO C.C.D.A.MULHER PATOENSE, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0007-F/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 29/02/2016 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NA SEDE DO GRUPO DE AMIGAS VIVA A VIDA, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0007-Q/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 29/02/2016 | 237.40 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0010-M/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 29/02/2016 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA EM ÓRGÃO VINCULADO A ESTA MUNICIPALIDADE NA RUA JOAQUIM LOPES, 557, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0006-Q/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 29/02/2016 | 89.46 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.6225-VINCULADO A SEC.EXEC.DE POLÍTICAS PARA MULHER, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0090-A/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 29/02/2016 | 79.67 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3422.2348-VINCULADO A SEC.EXEC.DE JUVENTUDE E LAZER, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 00090-B/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 29/02/2016 | 1287.35 | 02558157002610 | TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A-TELESP | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO MÓVEL A INTERNET (BANDA LARGA) COM TECNOLOGIA 3G, MEDIANTE FORNECIMENTO DE MODEM USB EM REGIME DE COMODATO, COM PACOTE DE TRANSMISSÃO DE DADOS ILIMITADOS E COBERTURA NO MUN.DE PATOS, DESTINADO A ESTA MUNICIPALIDADE, REFERÊNCIA 02/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0090-J/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Instalações Físicas do Palácio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 29/02/2016 | 194.83 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.1243-VINCULADO A ESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0090-G/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Instalações Físicas do Palácio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 29/02/2016 | 200.88 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3415.4106-VINCULADO A ESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0090-F/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Instalações Físicas do Palácio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 29/02/2016 | 222.52 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3415.4105-VINCULADO A ESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0090-E/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 29/02/2016 | 53.22 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.8293-VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0090-H/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 29/02/2016 | 106.18 | 40432544000147 | CLARO S.A. | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.2691-VINCULADO A ESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2004, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0010-U/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 29/02/2016 | 18.58 | 40432544000147 | CLARO S.A. | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DE TELEFONES VINCULADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, NO ANO DE 2006, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0010-AA/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 29/02/2016 | 194.10 | 40432544000147 | CLARO S.A. | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DE TELEFONES VINCULADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, NO ANO DE 2007, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0010-Y/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 29/02/2016 | 11.91 | 40432544000147 | CLARO S.A. | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DE TELEFONES VINCULADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, NO ANO DE 2008, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0010-X/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 29/02/2016 | 18.87 | 40432544000147 | CLARO S.A. | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DE TELEFONES VINCULADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, NO ANO DE 2009, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0010-V/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 29/02/2016 | 11.38 | 40432544000147 | CLARO S.A. | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DE TELEFONES VINCULADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, NO ANO DE 2010, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0010-AB/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 29/02/2016 | 28.66 | 40432544000147 | CLARO S.A. | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DE TELEFONES VINCULADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, NO ANO DE 2011, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0010-Z/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 29/02/2016 | 5.54 | 40432544000147 | CLARO S.A. | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DE TELEFONE VINCULADO A ESTA MUNICIPALIDADE, REF.A JANEIRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0010-AC/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 29/02/2016 | 12000.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS COM OS SUBSÍDIOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, COMPOSTO CONFORME LEI MUNICIPAL 3.181 DE 25/10/2005, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 29/02/2016 | 2350.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA AO GABINETE DO PREFEITO, REF.A FEVEREIRO/2016. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 29/02/2016 | 56998.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REF.A FEVEREIRO/2016. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 29/02/2016 | 8500.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS SUBSÍDIOS DA PREFEITA MUNICIPAL DE PATOS, FRANCISCA GOMES ARAÚJO MOTA, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 29/02/2016 | 7139.04 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REF.A FEVEREIRO/2016. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 29/02/2016 | 2800.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A SUBPREFEITURA DO DISTRITO DE SANTA GERTRUDES, REF.A FEVEREIRO/2016. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 29/02/2016 | 2800.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.EXEC.DE JUVENTUDE E LAZER, REF.A FEVEREIRO/2016. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 29/02/2016 | 2800.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.EXEC.DE ARTICULAÇÃO SOCIAL E ORÇAMENTO PARTICIPATIVO, REF.A FEVEREIRO/2016. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 29/02/2016 | 2800.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A SEC.EXEC.DE POLITICAS PARA MULHERES, REF.A FEVEREIRO/2016. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 29/02/2016 | 4600.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS A PENSÃO VITALÍCIA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 3.005/2000, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção da Publicidade Institucional do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 29/02/2016 | 1004.59 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICACAO LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO E CRIAÇÃO DE CONTEÚDO DIGITAL ESPECÍFICO PARA AS REDES SOCIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS, CONFORME CONCORRÊNCIA Nº 005/2015, PRIIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO/PMP Nº 463/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0846.38/16. (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 273) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 29/02/2016 | 2520.00 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (CONSELHEIRO TUTELAR), REF. A COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 29/02/2016 | 49505.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ÓRGÃOS VINCULADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. (CIP) | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 29/02/2016 | 119.00 | 00007942321401 | NAYANE MARIA RODRIGUES DA SILVA | 01(UMA)DIÁRIA A COORD.DE COMUNICAÇÃO NAYANE MARIA RODRIGUES DA SILVA, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 09/03/2016, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 29/02/2016 | 127176.55 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A STTRANS, REF.A FEVEREIRO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 29/02/2016 | 137254.96 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.A FEVEREIRO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 29/02/2016 | 440.00 | 00007212498416 | JOCELÂNIA RECENE DE SOUZA | DESPESAS ALUSIVAS A AÇÃO JUDICIAL (PENSÃO POR MORTE), REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 29/02/2016 | 880.00 | 00089307305404 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES DE ASSIS | DESPESAS ALUSIVAS A AÇÃO JUDICIAL (AÇÃO DE ALIMENTO), CONFORME PROCESSO 025950000569 DA COMARCA DE PATOS/PB, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 29/02/2016 | 21070.91 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.A FEVEREIRO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 29/02/2016 | 1769.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.A FEVEREIRO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 29/02/2016 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NO ALMOXARIFADO CENTRAL, SITO NA RUA FLORIANO PEIXOTO, 558, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0005-Y/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Instalações do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 29/02/2016 | 273.66 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0007-M/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 29/02/2016 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NA GARAGEM MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0007-N/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000102014 | 0001842 | 29/02/2016 | 136781.45 | 24263444000188 | MEG Empresa de Serviços Gerais LTDA | CONTRATAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE AUXILIARES DE ATENDIMENTO DESTINADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 010/2014, SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 652/2014, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0936.31/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 29/02/2016 | 1135.60 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - STTRANS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 29/02/2016 | 1052.40 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - STTRANS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 29/02/2016 | 10609.02 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - STTRANS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 29/02/2016 | 12035.20 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - STTRANS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 29/02/2016 | 10609.02 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - STTRANS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 29/02/2016 | 10609.02 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - STTRANS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 29/02/2016 | 7114.74 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - STTRANS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 29/02/2016 | 17326.51 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - PMP, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 29/02/2016 | 69669.26 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - PMP, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 29/02/2016 | 69973.29 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - PMP, REFERENTE A COMPETÊNCIA 13/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012015 | 0001874 | 29/02/2016 | 15606.02 | 07960769000109 | INSTITUTO DE ESTUDOS E PROJETOS DE INTERESSE SOCIAL | DESPESAS ALUSIVAS A REINTEGRAÇÃO DE HAVERES FINANCEIROS SOB GUARDA DE INSTITUIÇÕES OFICIAIS EXTERNAS, DE ACORDO DO A LEGISLAÇÃO PERTINENTE, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMP/SECAD Nº 180/2015, TOMADA DE PREÇO Nº 001/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0846.36/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 29/02/2016 | 6660.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, REF.A FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 29/02/2016 | 2350.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.A FEVEREIRO/2016. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 29/02/2016 | 31051.26 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.A FEVEREIRO/2016. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 29/02/2016 | 5451.50 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (PMP EFETIVOS), REF. A COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 29/02/2016 | 54915.42 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (PMP COMISSIONADOS), REF. A COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 29/02/2016 | 1293.60 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (CONTRATO PMP), REF. A COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012015 | 0001932 | 29/02/2016 | 12000.00 | 07960769000109 | INSTITUTO DE ESTUDOS E PROJETOS DE INTERESSE SOCIAL | DESPESAS ALUSIVAS A REINTEGRAÇÃO DE HAVERES FINANCEIROS SOB GUARDA DE INSTITUIÇÕES OFICIAIS EXTERNAS, DE ACORDO DO A LEGISLAÇÃO PERTINENTE (LEVANTAMENTO DO IPTU PARA ETUDOS DE MELHORIA E INCREMENTO DA ARRECADAÇÃO NA PLANTA BASE DO MUN.DE PATOS/PB), CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMP/SECAD Nº 180/2015, TOMADA DE PREÇO Nº 001/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0935.35/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 29/02/2016 | 3700.11 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO DEPÓSITO JUDICIAL DA COMARCA DE PATOS/PB, ATRAVÉS DO PROCESSO Nº 0800.527.865-2010.815.0251, NO DIA 29/02/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 29/02/2016 | 48213.23 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE DÍVIDA JUNTO AO PASEP (DARF/RFB), DEBITADO NA CONTA DO FPM, NO DIA 29/02/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 29/02/2016 | 2422.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REF.A FEVEREIRO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 29/02/2016 | 127.48 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0007-J/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 29/02/2016 | 15570.75 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REF.A FEVEREIRO/2016. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 29/02/2016 | 1479.30 | 00005902775450 | MARIA VIRGINIA GOMES KOERNER PEREIRA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS A ASSESSORA TÉCNICA MARIA VIRGINIA GOMES KOERNER PEREIRA, QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA/DF, A SERVIÇO DESTA MUNIPALIDADE JUNTO AO MINISTÉRIO DA CULTURA E FNDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0082-B/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001202014 | 0001731 | 29/02/2016 | 16864.92 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTIVEIS LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.A SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0917.39/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 29/02/2016 | 66158.99 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEINFRA, REF.A FEVEREIRO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 29/02/2016 | 9684.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEINFRA, REF.A FEVEREIRO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 29/02/2016 | 26253.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEINFRA, REF.A FEVEREIRO/2016. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 29/02/2016 | 3633.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ÓRGÃOS VINCULADOS A SEINFRA (POÇOS), REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. (CIP) | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 29/02/2016 | 259822.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE PATOS/PB, REF.A FEVEREIRO/2016. (CIP) | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001202014 | 0001717 | 29/02/2016 | 3088.53 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTIVEIS LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 6023.02/16. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Proteção Social Especial - Média Complexidade | Manut. Serv.Especializado P/ Pessoas em Situação de Rua-CENTRO PO RUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001202014 | 0001719 | 29/02/2016 | 479.70 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTIVEIS LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CENTRO POP), CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 6023.05/16. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001202014 | 0001721 | 29/02/2016 | 619.92 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTIVEIS LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.AO CRAS CAPITÃO MANOEL GOMES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 6023.04/16. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001202014 | 0001722 | 29/02/2016 | 1532.87 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTIVEIS LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.AO CREAS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 6023.03/16. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 29/02/2016 | 274.42 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NO CRAS DO MORRO, SITO NA RUA NATALIA DE FIGUEIREDO, SN, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0008-S/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 29/02/2016 | 109.16 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NO CREAS, RUA BOSSUET WANDERLEY, 519, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0007-P/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 29/02/2016 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NO CRAS MARIANA ALVES, SITO NA RUA RENAN AYRES DE BRITO, SN, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0005-AB/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 29/02/2016 | 98.35 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NO CENTRO POP, SITO NA RUA PEDRO FIRMINO, 643, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0005-AC/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 29/02/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NO CENTRO POP, SITO NA RUA PEDRO FIRMINO, 643, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0090-C/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000102014 | 0001845 | 29/02/2016 | 20427.12 | 24263444000188 | MEG Empresa de Serviços Gerais LTDA | CONTRATAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE AUXILIARES DE ATENDIMENTO DESTINADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), CONFORME PREGÃO Nº 010/2014, SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 652/2014, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 6029.07/16. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 29/02/2016 | 2400.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS AOS CRAS, REF.A FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 29/02/2016 | 504.00 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (PBF CRAS), REF. A COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 29/02/2016 | 34829.21 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.MEIO AMBIENTE, REF.A FEVEREIRO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 29/02/2016 | 457.62 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NA SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0007-I/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 29/02/2016 | 25607.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, REF.A FEVEREIRO/2016. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 29/02/2016 | 252.00 | 00005170304463 | AMANDA SILVA DA COSTA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE 03(TRÊS)DIÁRIAS A COORD.DE ANÁLISES E PROJETOS AMANDA SILVA DA COSTA, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NOS DIAS 09,10 E 11/12/2015, A FIM DE PARTICIPAR DO CONGRESSO BRASILEIRO DE GESTÃO AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE-CONGESTAS 2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0088-A/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 29/02/2016 | 139265.29 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, REF.A FEVEREIRO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 29/02/2016 | 10120.14 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, REF.A FEVEREIRO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 29/02/2016 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NA PRAÇA DO TRT, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0009-Y/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 29/02/2016 | 419.46 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NOS CANTEIROS PÚBLICOS MUNICIPAIS, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0006-X/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 29/02/2016 | 163.74 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NOS MERCADOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0006-Y/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 29/02/2016 | 3021.66 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NAS LAVANDERIAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0006-Z/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 29/02/2016 | 2934.65 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NOS CEMITÉRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0006-AA/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 29/02/2016 | 1521.96 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NAS PRAÇAS PÚBLICAS, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0006-AB/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 29/02/2016 | 109.16 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NA CASA DO GARI, SITO NA RUA JOSÉ GOMES ALVES, 368, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0008-L/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 29/02/2016 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NO CANTEIRO 142, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0008-N/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 29/02/2016 | 300.58 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NA PRAÇA EVARISTO GUEDES, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0090-D/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Açoes de Utilidade Pública | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Concorrência | 200032013 | 0001875 | 29/02/2016 | 417265.74 | 24222762000109 | LIGHT ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS EXECUTADOS NA LIMPEZA URBANA DA CIDADE DE PATOS/PB, NO PERÍODO DE 01 A29/02/2016, CONFORME TERMO ADITIVO, BOLETIM DE MEDIÇÃO E OFÍCIO SEPLAG Nº 0937.31/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 29/02/2016 | 19823.41 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, REF.A FEVEREIRO/2016. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 29/02/2016 | 17206.88 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PROCON MUNICIPAL, REF.A FEVEREIRO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 29/02/2016 | 4400.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO AO PROCON MUNICIPAL, REF.A FEVEREIRO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 29/02/2016 | 310.68 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NO PROCON MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0007-K/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 29/02/2016 | 5438.09 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PROCON MUNICIPAL, REF.A FEVEREIRO/2016. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 29/02/2016 | 2011.77 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.MUN.DE ESPORTES, REF.A FEVEREIRO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 29/02/2016 | 23664.88 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE CULTURA E TURISMO, REF.A FEVEREIRO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 29/02/2016 | 1902.20 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.DE ESPORTES, REF.A FEVEREIRO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cuidando Bem do Esporte | Manutenção do Estádio Municipal José Cavalcante e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 29/02/2016 | 631.66 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NO ESTADIO MUNICIPAL JOSÉ CAVALCANTE, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0006-O/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 29/02/2016 | 109.54 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NA FUNDAÇÃO EDUC.CULT.M.MOTA, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0006-T/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 29/02/2016 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NO GINÁSIO POLIESPORTIVO DE SANTA GERTRUDES, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0008-H/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 29/02/2016 | 109.16 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NO CENTRO DE CULTURA, NA PRAÇA EDVALDO MOTA, 53, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0008-I/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cuidando Bem do Esporte | Manutenção do Estádio Municipal José Cavalcante e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 29/02/2016 | 2033.14 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NO ESTADIO MUNICIPAL JOSÉ CAVALCANTE, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0008-G/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 29/02/2016 | 20240.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES, REF.A FEVEREIRO/2016. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 01/03/2016 | 445.80 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3629-VINCULADO AO PROCON MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0092-A/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 01/03/2016 | 662.35 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.6287-VINCULADO AO PROCON MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0095-O/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 01/03/2016 | 56.87 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3616-VINCULADO AO MERCADO DARCILIO WANDERLEY, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0090-AB/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 01/03/2016 | 265.25 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.1610-VINCULADO AO CRAS MORRO, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0091-R/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 01/03/2016 | 217.81 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.1471-VINCULADO AO CREAS, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0090-AA/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 01/03/2016 | 65.04 | 40432544000147 | CLARO S.A. | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.1471-VINCULADO AO CREAS, REF.AO MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0095-U/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 01/03/2016 | 119.00 | 00037994212468 | Amilcar Soares da Silva | 01(UMA)DIÁRIA AO ENGENHEIRO AMILCAR SOARES DA SILVA, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 09/03/2016, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0094-AA/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 01/03/2016 | 54.08 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3630-VINCULADO A SEINFRA, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0092-C/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000712015 | 0002120 | 01/03/2016 | 21660.00 | 00075285258472 | ALLAN GIOVANO DE ARAUJO MEDEIROS | LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES REALIZADAS ATRAVÉS DA SEINFRA, CONFORME PREGÃO Nº 071/2015, PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMP/SECAD Nº 593/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0848.37/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 01/03/2016 | 23432.02 | 07177559000130 | Eletro-Laser Serviços Ltda | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE PATOS/PB, CONFORME CONTRATO PMP/SECAD Nº 0050/2016, PREGÃO Nº 090/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 890.31/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 01/03/2016 | 244.75 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.7565-VINCULADO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0092-B/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 01/03/2016 | 105.00 | 00014267071420 | KIDELMYR CAVALCANTE NUNES | 01(UMA)DIÁRIA AO SERVIDOR KIDELMYR CAVALCANTE NUNES, QUE SE DESLOCARÁ A C.GRANDE/PB, NO DIA 04/03/2016, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0090-T/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 01/03/2016 | 105.00 | 00014267071420 | KIDELMYR CAVALCANTE NUNES | 01(UMA)DIÁRIA AO SERVIDOR KIDELMYR CAVALCANTE NUNES, QUE SE DESLOCARÁ A C.GRANDE/PB, NO DIA 07/03/2016, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0090-S/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 01/03/2016 | 87.33 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3602-VINCULADO AO SETOR PESSOAL DESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0091-AC/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 01/03/2016 | 218.10 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3624-VINCULADO A 7ª DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0091-AB/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Instalações do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 01/03/2016 | 225.82 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3610-VINCULADO AO PABX DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0091-AA/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 01/03/2016 | 57.26 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3623-VINCULADO AO ALMOXARIFADO CENTRAL, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0091-Y/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 01/03/2016 | 2777.32 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM OUTROS SERVIÇOS, SENDO ALUGUEIS TC CPE SOLUTION E TC IP LOCAL E SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 501.4080, REF.A FEVEREIRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0091-X/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Instalações do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 01/03/2016 | 53.13 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3612-VINCULADO AO PABX DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0091-W/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 01/03/2016 | 68.53 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.1563-VINCULADO A COMISÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0090-W/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000352014 | 0002088 | 01/03/2016 | 8544.00 | 07553129000176 | Public Software Informática Ltda | LOCAÇÃO E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE LICITAÇÃO E SISTEMA DE CONTROLE DE PATRIMÔNIO, CONFORME PREGÃO Nº 035/2014, SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 459/2014 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0846.48/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 01/03/2016 | 105.00 | 00078937914468 | JOSÉ LIMA FILHO | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE 01(UMA)DIÁRIA AO ASSESSOR TÉCNICO JOSÉ LIMA FILHO, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 25/02/2016, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0090-R/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 01/03/2016 | 105.00 | 00078937914468 | JOSÉ LIMA FILHO | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE 01(UMA)DIÁRIA AO ASSESSOR TÉCNICO JOSÉ LIMA FILHO, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 29/02/2016, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0090-Q/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 01/03/2016 | 105.00 | 00078937914468 | JOSÉ LIMA FILHO | 01(UMA)DIÁRIA AO ASSESSOR TÉCNICO JOSÉ LIMA FILHO, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 04/03/2016, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0090-P/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 01/03/2016 | 105.00 | 00078937914468 | JOSÉ LIMA FILHO | 01(UMA)DIÁRIA AO ASSESSOR TÉCNICO JOSÉ LIMA FILHO, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 07/03/2016, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0090-O/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 01/03/2016 | 77.71 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.4326-VINCULADO A ESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0092-G/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 01/03/2016 | 236.42 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.8200-VINCULADO AO TIRO DE GUERRA, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0091-Z/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 01/03/2016 | 247.39 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3627-VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0091-P /16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 01/03/2016 | 56.63 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3618-VINCULADO AO JUIZADO DE MENORES, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0091-O/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 01/03/2016 | 53.13 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3601-VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0091-N/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 01/03/2016 | 53.13 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3600-VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0091-M/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 01/03/2016 | 210.00 | 00078937914468 | JOSÉ LIMA FILHO | 02(DUAS)DIÁRIAS AO ASSESSOR TÉCNICO JOSÉ LIMA FILHO, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NOS DIAS 16 E 17/03/2016, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0095-V/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Instalações Físicas do Palácio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 01/03/2016 | 533.10 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.2108-VINCULADO A CENTRAL PABX DESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0090-X/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Instalações Físicas do Palácio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 01/03/2016 | 94.94 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.3449-VINCULADO A CENTRAL PABX DESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0090-Y/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 01/03/2016 | 73.68 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.5846-VINCULADO A COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0090-Z/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 01/03/2016 | 247.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL MUNICIPAL-PATOSPREV, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 01/03/2016 | 109.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO GINÁSIO POLIESPORTIVO DE SANTA GERTRUDES, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0095-J/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Instalações Físicas do Palácio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 01/03/2016 | 3120.00 | 12001404000189 | JOMATEL-JOMAR MEDEIROS | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM LINHAS E RAMAIS TELEFÔNICOS INSTALADOS NO PRÉDIO-SEDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0848.35/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 01/03/2016 | 341.90 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.5332-VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0095-W/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 01/03/2016 | 240.00 | 11218447000158 | TOK MADEIRAS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMPENSADO 15mm DESTINADO AO REPARO DO LETREIRO DA FACHADA DO TIRO DE GUERRA 07/002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Cultura | Difusão Cultural | Cuidando Bem da Cultura | Manutenção da Banda de Música Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 01/03/2016 | 3750.00 | 00010068173440 | DANIEL HENRIQUE MANDÚ OLIVEIRA E OUTROS | DESPESAS ALUSIVAS A BOLSAS DE ESTÁGIO DE APRENDIZAGEM MUSICAL DO MENOR, A TÍTULO DE INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL, VISANDO A VIDA FUTURA DA FILARMÔNICA 26 DE JULHO, CONFORME LEI nº 4.061/2011 DE 25/11/2011, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 01/03/2016 | 126.00 | 00010905596404 | ADALMIRA MARQUES DA SILVA CAJUAZ | 01(UMA)DIÁRIA A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO ADALMIRA MARQUES DA SILVA CAJUAZ, QUE SE DESLOCARÁ A C.GRANDE/PB, NO DIA 03/03/2016, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA - UNDIME/PB, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0090-K/16. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 01/03/2016 | 73.83 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3566-VINCULADO A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO (SETOR DE COMPRAS), REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0092-L/16. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 01/03/2016 | 53.38 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3625-VINCULADO A EMEF ARISTIDES H.TIMENE, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0092-E/16. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 01/03/2016 | 64.22 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3628-VINCULADO A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0092-D/16. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 01/03/2016 | 85.91 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.4741-VINCULADO A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO (TELEFONISTA), REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0095-N/16. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 01/03/2016 | 3714.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NAS CRECHES MUNICIPAIS, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0095-D/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 01/03/2016 | 116.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NOS TELECENTROS MUNICIPAIS, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0095-E/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 01/03/2016 | 2443.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM ÓRGÃOS VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0095-F/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 01/03/2016 | 23281.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0095-B/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 01/03/2016 | 2700.00 | 00947659000150 | UNDIME-UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PMP/UNDIME QUE TEM COMO PRINCIPAL FINALIDADE ARTICULAR, MOBILIZAR E INFORMAR A TODOS OS SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, SOBRE AS AÇÕES, PROJETOS E PROGRAMAS DESENVOLVIDOS PELO MEC, FNDE E OUTROS ÓRGÃOS LIGADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232016 | 0002121 | 01/03/2016 | 31350.00 | 00005742435428 | ERNANI ALVES DE SOUSA JÚNIOR | LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES REALIZADAS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 023/2016, CONTRATO PMP/SECAD Nº 118/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0071.12/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232016 | 0002122 | 01/03/2016 | 31350.00 | 00036526444415 | MARIA DO SOCORRO SIMÕES | LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES REALIZADAS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 023/2016, CONTRATO PMP/SECAD Nº 117/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0071.13/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232016 | 0002123 | 01/03/2016 | 41140.00 | 00002656287413 | ARTUR XAVIER DE CASTRO NETO | LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES REALIZADAS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 023/2016, CONTRATO PMP/SECAD E OFÍCIO SEPLAG Nº 0071.13/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232016 | 0002124 | 01/03/2016 | 37950.00 | 00007658035424 | THIAGO FERREIRA SANTANA | LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES REALIZADAS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 023/2016, CONTRATO PMP/SECAD Nº 116/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0071.14/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232016 | 0002125 | 01/03/2016 | 53900.00 | 00027272569816 | Flávio Martins de Oliveira | LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES REALIZADAS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO (ESCOLAS MUNICIPAIS), CONFORME PREGÃO Nº 023/2016, CONTRATO PMP/SECAD Nº 124/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0071.06/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232016 | 0002126 | 01/03/2016 | 62700.00 | 00083979603415 | Francinaldo Cabral dos Santos | LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES REALIZADAS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO (ESCOLAS MUNICIPAIS), CONFORME PREGÃO Nº 023/2016, CONTRATO PMP/SECAD Nº 121/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0071.09/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232016 | 0002127 | 01/03/2016 | 55550.00 | 00021922934453 | FRANCINALDO DE LUCENA MEDEIROS | LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES REALIZADAS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO (ESCOLAS MUNICIPAIS), CONFORME PREGÃO Nº 023/2016, CONTRATO PMP/SECAD Nº 122/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0071.08/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232016 | 0002128 | 01/03/2016 | 62150.00 | 00054149177449 | FRANCISCO SIMÕES DA SILVA | LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES REALIZADAS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO (ESCOLAS MUNICIPAIS), CONFORME PREGÃO Nº 023/2016, CONTRATO PMP/SECAD E OFÍCIO SEPLAG Nº 0071.10/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232016 | 0002129 | 01/03/2016 | 56100.00 | 00000862302471 | José Nilson Lucena de Souza | LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES REALIZADAS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO (ESCOLAS MUNICIPAIS), CONFORME PREGÃO Nº 023/2016, CONTRATO PMP/SECAD Nº 123/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0071.07/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232016 | 0002130 | 01/03/2016 | 86900.00 | 00083996273487 | JOSENILDO GARCIA DE LUCENA | LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES REALIZADAS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO (ESCOLAS MUNICIPAIS), CONFORME PREGÃO Nº 023/2016, CONTRATO PMP/SECAD Nº 133/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0071.02/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232016 | 0002131 | 01/03/2016 | 60170.00 | 00000780345401 | Madson Fernandes Lustosa | LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES REALIZADAS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO (ESCOLAS MUNICIPAIS), CONFORME PREGÃO Nº 023/2016, CONTRATO PMP/SECAD Nº 126/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0071.04/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232016 | 0002132 | 01/03/2016 | 36300.00 | 00000873075455 | ALCIDENES SIMOES DE LUCENA | LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES REALIZADAS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO (ESCOLAS MUNICIPAIS), CONFORME PREGÃO Nº 023/2016, CONTRATO PMP/SECAD Nº 114/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0071.15/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232016 | 0002133 | 01/03/2016 | 58300.00 | 00008057983400 | DIEGO RODRIGUES MARTINS | LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES REALIZADAS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO (ESCOLAS MUNICIPAIS), CONFORME PREGÃO Nº 023/2016, CONTRATO PMP/SECAD Nº 119/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0071.11/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232016 | 0002134 | 01/03/2016 | 30250.00 | 00098210491415 | Claudemar Gomes de Sousa | LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES REALIZADAS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO (ESCOLAS MUNICIPAIS), CONFORME PREGÃO Nº 023/2016, CONTRATO PMP/SECAD Nº 125/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0071.05/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232016 | 0002135 | 01/03/2016 | 51700.00 | 00004374079424 | Francisco Simões de Lucena | LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES REALIZADAS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO (ESCOLAS MUNICIPAIS), CONFORME PREGÃO Nº 023/2016, CONTRATO PMP/SECAD Nº 127/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0071.03/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0002147 | 01/03/2016 | 118.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS PERTENCENTES A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0071.32/16. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 01/03/2016 | 1242.90 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO DOBLÔ NQG.2617, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0071.30/16. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 01/03/2016 | 535.50 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO DOBLÔ NQK.9239, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0071.29/16. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 01/03/2016 | 143.76 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3614-VINCULADO A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0091-T/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 01/03/2016 | 224.75 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3613-VINCULADO A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0091-S/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 01/03/2016 | 194.49 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3643-VINCULADO A CASA DOS CONSELHOS, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0091-Q/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 01/03/2016 | 300.00 | 00007701328475 | YEGO HANDEL PEREIRA GOMES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 01/03/2016 | 300.00 | 00008935422452 | FÁTIMA REGINA ALVES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 01/03/2016 | 90.00 | 00003992232409 | DANIELA SOARES BATISTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 01/03/2016 | 100.00 | 00007394011496 | JUBERLANDIO PEREIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 01/03/2016 | 100.00 | 00027911594449 | MARIA DA GUIA DINIZ SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 01/03/2016 | 300.00 | 00007312987486 | TATYANNE BRAZ BRITO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 01/03/2016 | 175.80 | 00040344541487 | ROSENI NUNES DE SOUZA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PB-C.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 01/03/2016 | 175.80 | 00006601084450 | REJANE DA CONCEIÇÃO FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PB-C.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 01/03/2016 | 284.60 | 00010990606481 | JOSÉ DAMIÃO DE MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 01/03/2016 | 284.60 | 00005553752426 | MARIA DA GUIA ALVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 01/03/2016 | 284.60 | 00003147004473 | OLAVO FERREIRA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 01/03/2016 | 284.60 | 00007637570479 | FRANCISCA DE ARAUJO PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 01/03/2016 | 284.60 | 00062209736315 | NILA FARIAS TOSCANO DA COSTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 01/03/2016 | 284.60 | 00055418163434 | MARIA SALOMÉ PEREIRA SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 01/03/2016 | 284.60 | 00000864881479 | ADRIANA DA SILVA GOMES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 01/03/2016 | 284.60 | 00006889473442 | PATRICIA MEDEIROS DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 01/03/2016 | 284.60 | 00001032750456 | ROBSON LEANDRO MONTEIRO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 01/03/2016 | 284.60 | 00007615122414 | MICHELLY LILIANE DA SILVA NUNES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 01/03/2016 | 142.30 | 00000121122409 | ELIDETE RODRIGUES DE SOUSA GOMES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 01/03/2016 | 142.30 | 00007150345450 | SAMARA RAQUEL CUNHA DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 01/03/2016 | 284.60 | 00009567877467 | MARIA ELIZABETE DE SOUSA JERÔNIMO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 01/03/2016 | 284.60 | 00006116827454 | ELIANE APARECIDA PEREIRA OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 01/03/2016 | 284.60 | 00004316248448 | MARIA DE FATIMA MEDEIROS DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 01/03/2016 | 284.60 | 00003899140451 | MARILYN MARTINS VIEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 01/03/2016 | 284.60 | 00003521374440 | PAULO BRITO DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 01/03/2016 | 142.30 | 00003504375485 | JOANA DARC DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 01/03/2016 | 284.60 | 00007451536408 | ADRIANA FIGUEIREDO LEITE E OUTROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 01/03/2016 | 142.30 | 00007438651460 | DALVANI DOS SANTOS SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 01/03/2016 | 142.30 | 00064677958491 | MARIA LINDINALVA PEREIRA RODRIGUES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 01/03/2016 | 189.30 | 00006790632425 | SUILMA FEITOSA DE FREITAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxSOUSA/PB-SOUSA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 01/03/2016 | 189.30 | 00006574534470 | MARCONILDA NUNES MAGALHÃES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxSOUSA/PB-SOUSA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 01/03/2016 | 214.56 | 00004368545460 | ANA TEREZA MARIA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxSOUSA/PB-SOUSA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 01/03/2016 | 189.30 | 00091790972434 | MARIA DO CÉU SOUSA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxSOUSA/PB-SOUSA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 01/03/2016 | 263.70 | 00003673091492 | SUELY DOS SANTOS XAVIER | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxSOUSA/PB-SOUSA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 01/03/2016 | 263.70 | 00098204530463 | MARIA INACIA ALVES GALDINO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxSOUSA/PB-SOUSA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 01/03/2016 | 260.00 | 00000753862409 | ESTEFANIA DANTAS DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 01/03/2016 | 143.00 | 00004884463412 | WILLIANY TAVARES DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 01/03/2016 | 100.00 | 00006567968478 | PATRICIA SOARES DE SOUZA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 01/03/2016 | 300.00 | 00008367644476 | EDILMA DOS SANTOS FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 01/03/2016 | 300.00 | 00001100703489 | MARIA SUZENETE NUNES CARLOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 01/03/2016 | 300.00 | 00008233370495 | MARIA DAIANE LEITE DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 01/03/2016 | 1333.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM ÓRGÃOS VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0095-G/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000352014 | 0002085 | 01/03/2016 | 19980.00 | 07553129000176 | Public Software Informática Ltda | LOCAÇÃO DA LICENÇA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES: SISTEMA DE ESTOQUE NA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PREGÃO Nº 035/2014, SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 459/2014 E OFÍCIO SEPLAG Nº 7001.01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 01/03/2016 | 284.60 | 00009436364423 | JOSÉ MAURICIO DE SANTANA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 01/03/2016 | 284.60 | 00006986238436 | FRANCISCA DE MORAIS DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 01/03/2016 | 284.60 | 00005749941493 | MARTHA MARIA DE SOUZA GONÇALVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 01/03/2016 | 284.60 | 00057656304487 | DILCEMA FERREIRA DE ALMEIDA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 01/03/2016 | 284.60 | 00027023678875 | MARIA DAS GRAÇAS BRAZ PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 01/03/2016 | 142.30 | 00051835541453 | MARIA CARLINDA LIMA GOMES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 01/03/2016 | 142.30 | 00061026476453 | MARTSON MARQUES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 01/03/2016 | 142.30 | 00079779379487 | INALDO OLIVEIRA NUNES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 01/03/2016 | 284.60 | 00007948550402 | LUIZ OLIVEIRA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 01/03/2016 | 284.60 | 00079246826434 | MARGARIDA FERNANDES DE MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 01/03/2016 | 284.60 | 00005883732496 | MARCELO SOARES PINHEIRO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 01/03/2016 | 284.60 | 00075980738487 | MARIA DAS GRAÇAS CAVALCANTE ARAÚJO DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 01/03/2016 | 142.30 | 00008810862406 | CARLOS ALBERTO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 01/03/2016 | 266.60 | 00098210190482 | MARIA APARECIDA LUCENA DA NÓBREGA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 01/03/2016 | 284.60 | 00006705253401 | FRANCISCO JAYRO ARRUDA LEITE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 01/03/2016 | 284.60 | 00004827859426 | HELENA DE LUCENA NÓBREGA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 01/03/2016 | 284.60 | 00025212877415 | BERNADETE MARIA DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 01/03/2016 | 284.60 | 00009484102484 | PAMULA DE LIMA LEANDRO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 01/03/2016 | 284.60 | 00006584290433 | LUZIA DA CONCEIÇÃO CARVALHO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 01/03/2016 | 284.60 | 00057044589472 | JOSÉ ALVES DE BRITO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 01/03/2016 | 142.30 | 00001425209424 | MARIA FRANCIENE DE OLIVEIRA FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 01/03/2016 | 300.00 | 00037113051804 | JOSÉ EUDES CONCEIÇÃO SIQUEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 01/03/2016 | 200.00 | 00092127886100 | JAILMA PEREIRA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 01/03/2016 | 285.00 | 00043709052491 | MARIA GORETE AIRES SOARES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 01/03/2016 | 100.00 | 00001674135467 | TEREZINHA VIEIRA RODRIGUES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 01/03/2016 | 300.00 | 00088446638487 | OLIMPIA NETA OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 01/03/2016 | 243.44 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3619-VINCULADO A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0091-A/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 01/03/2016 | 73.68 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3422.2521-VINCULADO A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0090-AD/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 01/03/2016 | 73.68 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3422.2520-VINCULADO A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0090-AC/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção do Conselho Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 01/03/2016 | 60.30 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3622-VINCULADO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0091-H/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 01/03/2016 | 5394.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM ÓRGÃOS VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0095-H/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000352014 | 0002086 | 01/03/2016 | 59580.00 | 07553129000176 | Public Software Informática Ltda | LOCAÇÃO E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE FARMÁCIA BÁSICA E SISTEMA PARA CONTROLE DE ESTOQUE DA SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 035/2014, SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 459/2014 E OFÍCIO SEPLAG Nº 2216-I/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0002141 | 01/03/2016 | 69.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS PERTENCENTES AO SETOR DE COMPRAS DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02220-X/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0002142 | 01/03/2016 | 161.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS PERTENCENTES AO SETOR DE COMPRAS DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02220-W/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 01/03/2016 | 89.48 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3422.1009-VINCULADO A SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0095-S/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 01/03/2016 | 53.13 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3605-VINCULADO A SEC.MUN.DE FINANÇAS, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0092-I/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000352014 | 0002087 | 01/03/2016 | 199380.00 | 07553129000176 | Public Software Informática Ltda | LOCAÇÃO E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, ESTOQUE, SISTEMA DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, NOTA FISCAL ELETRÔNICA E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, CONFORME PREGÃO Nº 035/2014, SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 459/2014 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0846.47/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 01/03/2016 | 4387.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA ENERGISA, CONFORME CONSTA NO DEMONSTRATIVO FORNECIDO PELO DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE RECEBÍVEIS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento da Dívida com a Energisa | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 01/03/2016 | 54932.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PARCELAMENTO JUNTO A ENERGISA, PARC.TCD CONF.CONTRATO, NO DIA 01/03/2016, PARCELAMENTO DE DÉBITO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 01/03/2016 | 53.16 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3617-VINCULADO AO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0092-F/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 01/03/2016 | 194.49 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3641-VINCULADO AO SAMU 192, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0091-G/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 01/03/2016 | 295.60 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3631-VINCULADO AO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0091-F/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 01/03/2016 | 230.41 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.7517-VINCULADO AO CAPS AD-ÁLCOOL E DROGAS, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0091-E/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 01/03/2016 | 254.62 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3054-VINCULADO A FARMÁCIA POPULAR, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0090-V/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 01/03/2016 | 173.29 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3645-VINCULADO AO CTA-CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0091-I/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 01/03/2016 | 248.87 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3603-VINCULADO AO CAPS INFANTIL, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0091-J/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador - CEREST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 01/03/2016 | 231.37 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3626-VINCULADO AO CEREST, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 00091-K/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 01/03/2016 | 75.45 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3640-VINCULADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0091-L/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 01/03/2016 | 1533.25 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3415.8192-VINCULADO AO SAMU REGIONAL, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0091-U/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 01/03/2016 | 64.02 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3644-VINCULADO AO CERPPOD, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0091-V/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 01/03/2016 | 209.38 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3607-VINCULADO A FARMÁCIA BÁSICA, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0091-D/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 01/03/2016 | 194.49 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3606-VINCULADO AO CAPS AD-ÁLCOOL E DROGAS, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0092-J/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 01/03/2016 | 194.88 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3573-VINCULADO A CENTRAL DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0095-M/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 01/03/2016 | 73.97 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3648-VINCULADO A FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0095-R/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 01/03/2016 | 20966.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0095-C/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 01/03/2016 | 15453.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NOS ÓRGÃOS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR (MAC), REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0095-A/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0002137 | 01/03/2016 | 59.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS PERTENCENTES AO CAPS AD-ÁLCOOL E DROGAS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02220-P/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0002138 | 01/03/2016 | 325.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS PERTENCENTES AO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02220-Q/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0002139 | 01/03/2016 | 256.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS PERTENCENTES A VIGILANCIA SANITÁRIA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02220-U/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0002143 | 01/03/2016 | 59.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS E/OU MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA PERTENCENTES A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2220-T/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0002144 | 01/03/2016 | 472.00 | 07622652000107 | Everton de Oliveira Araújo-Master Vácuo | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS PERTENCENTES AO LABORATÓRIO MUNICIPAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02220-B/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0002145 | 01/03/2016 | 413.00 | 07622652000107 | Everton de Oliveira Araújo-Master Vácuo | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS PERTENCENTES AO LABORATÓRIO MUNICIPAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02220-C/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0002146 | 01/03/2016 | 512.00 | 07622652000107 | Everton de Oliveira Araújo-Master Vácuo | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS E/OU MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA PERTENCENTES AO LABORATÓRIO MUNICIPAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02220-A/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 02/03/2016 | 64325.38 | 05510958000146 | SEC. DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES DA PRESIDENCIA DA REPUBLICA | DESPESAS ALUSIVAS A DEVOLUÇÃO DO SALDO DO CONVÊNIO Nº 770560/2012 E DOS RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NÃO APLICADOS NO PLANO DE TRABALHO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 03/03/2016 | 105.00 | 00001098172493 | CLEBER MEDEIROS GOMES | 02(DUAS)DIÁRIAS AO MOTORISTA CLEBER MEDEIROS GOMES, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NOS DIAS 03 E 04/03/2016, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 03/03/2016 | 168.00 | 00007942321401 | NAYANE MARIA RODRIGUES DA SILVA | 02(DUAS)DIÁRIAS A COORD.DE COMUNICAÇÃO NAYANE MARIA RODRIGUES DA SILVA, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NOS DIAS 03 E 04/03/2016, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 03/03/2016 | 60.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO DOU REF.A PUBLICAÇÃO DE ADITIVO DE ALTERAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 0398176-20, CONFORME DLE-GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 03/03/2016 | 60.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO DOU REF.A PUBLICAÇÃO DE ADITIVO DE ALTERAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 0390315-30, CONFORME DLE-GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 03/03/2016 | 60.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO DOU REF.A PUBLICAÇÃO DE ADITIVO DE ALTERAÇÃO DA CONTRA PARTIDA DO CONTRATO Nº 0308567-60, CONFORME DLE-GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 03/03/2016 | 298.60 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AS CUSTAS E/OU TAXAS DE PROCESSOS DE INTERESSE DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 03/03/2016 | 470.04 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS AO LICENCIAMENTO, BOMBEIRO, SEG.OBRIGATÓRIO 2016 E DNIT DO VEÍCULO MNX.6292, VINC.A SEINFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 03/03/2016 | 228.04 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.2845-VINCULADO AO CAPS II-ADULTO, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0095-X/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0002233 | 03/03/2016 | 23.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS PERTENCENTES AO CAPS AD-ÁLCOOL E DROGAS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02220-O/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0002234 | 03/03/2016 | 147.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS E/OU MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA PERTENCENTES AO CTA-CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02220-R/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 600052013 | 0002230 | 03/03/2016 | 12000.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA COM VISTAS AO ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO/PMP Nº 156/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0857.31/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001202014 | 0002223 | 03/03/2016 | 8368.92 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTIVEIS LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2220-I/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232016 | 0002226 | 03/03/2016 | 41800.00 | 00053736478453 | ANTONIO CARLOS DE SOUSA ALVES | LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES REALIZADAS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PREGÃO Nº 023/2016, CONTRATO PMP/SECAD Nº 130/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0071.26/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento dos programas do Fundo Nacional de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232016 | 0002225 | 03/03/2016 | 28270.00 | 00047345730425 | RONALDO DE MELO LIMA | LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES REALIZADAS JUNTO O SCFV, CONFORME PREGÃO Nº 023/2016, CONTRATO PMP/SECAD Nº 129/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0071.25/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento dos programas do Fundo Nacional de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232016 | 0002227 | 03/03/2016 | 36300.00 | 00005794956470 | LUIZ CARLOS DE LUCENA MORAIS JUNIOR | LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES REALIZADAS ATRAVÉS DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME PREGÃO Nº 023/2016, CONTRATO PMP/SECAD Nº 131/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0071.27/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232016 | 0002228 | 03/03/2016 | 36630.00 | 00005775668499 | MARCELO SIMÕES DE LUCENA | LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES REALIZADAS ATRAVÉS DO CREAS, CONFORME PREGÃO Nº 023/2016, CONTRATO PMP/SECAD Nº 128/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0071.24/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 04/03/2016 | 334.00 | 20166545000180 | SUIÇA COMÉRCIO & REPRESENTAÇÃO LTDA - ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROCON MUNICIPAL, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0846.32/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 04/03/2016 | 644.49 | 20166545000180 | SUIÇA COMÉRCIO & REPRESENTAÇÃO LTDA - ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0846.33/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 04/03/2016 | 201.52 | 20166545000180 | SUIÇA COMÉRCIO & REPRESENTAÇÃO LTDA - ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO SETOR DE GEOPROCESSAMENTO DA SEC.MUN.DE FINANÇAS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0846.37/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 04/03/2016 | 325.97 | 20166545000180 | SUIÇA COMÉRCIO & REPRESENTAÇÃO LTDA - ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO SETOR DE IPTU DA SEC.MUN.DE FINANÇAS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0846.38/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 04/03/2016 | 440.56 | 20166545000180 | SUIÇA COMÉRCIO & REPRESENTAÇÃO LTDA - ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO DAT-DIRETORIA DE ADM.TRIBUTÁRIA DA SEC.MUN.DE FINANÇAS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0846.39/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 04/03/2016 | 371.90 | 20166545000180 | SUIÇA COMÉRCIO & REPRESENTAÇÃO LTDA - ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO SETOR DE ARRECADAÇÃO DA SEC.MUN.DE FINANÇAS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0846.40/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 04/03/2016 | 432.94 | 20166545000180 | SUIÇA COMÉRCIO & REPRESENTAÇÃO LTDA - ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC.MUN.DE FINANÇAS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0846.41/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 04/03/2016 | 593.73 | 20166545000180 | SUIÇA COMÉRCIO & REPRESENTAÇÃO LTDA - ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0846.31/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 04/03/2016 | 195.96 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | DESPESAS ALUSIVAS AO A.R.T PB 20160066533 REFERENTE A ANOTAÇÃO DE RESP.TÉCNICA DE INTERESSE DA SEINFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 04/03/2016 | 195.96 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | DESPESAS ALUSIVAS AO A.R.T PB 20160066539 REFERENTE A ANOTAÇÃO DE RESP.TÉCNICA DE INTERESSE DA SEINFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 04/03/2016 | 859.04 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS AO LICENCIAMENTO 2013/2014/2015/2016, BOMBEIRO 2013/2014/2015/2016, LIC.ATRAS., SEG.OBRIGATÓRIO 2016 E PFR DO VEÍCULO MNX.6302, VINC.A SEINFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Instalações do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 04/03/2016 | 113.81 | 20166545000180 | SUIÇA COMÉRCIO & REPRESENTAÇÃO LTDA - ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROTOCOLO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0846.42/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 04/03/2016 | 1802.91 | 20166545000180 | SUIÇA COMÉRCIO & REPRESENTAÇÃO LTDA - ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO SETOR DE ARQUIVO VINC.A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0846.43/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 04/03/2016 | 141.09 | 20166545000180 | SUIÇA COMÉRCIO & REPRESENTAÇÃO LTDA - ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO SETOR PESSOAL VINC.A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0846.46/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 04/03/2016 | 361.42 | 20166545000180 | SUIÇA COMÉRCIO & REPRESENTAÇÃO LTDA - ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO SETOR DE LICITAÇÃO VINC.A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0846.44/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 04/03/2016 | 757.94 | 20166545000180 | SUIÇA COMÉRCIO & REPRESENTAÇÃO LTDA - ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0846.45/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 04/03/2016 | 112.05 | 20166545000180 | SUIÇA COMÉRCIO & REPRESENTAÇÃO LTDA - ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0846.36/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 04/03/2016 | 159.96 | 20166545000180 | SUIÇA COMÉRCIO & REPRESENTAÇÃO LTDA - ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A OUVIDORIA DO GABINETE DO PREFEITO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0846.35/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 04/03/2016 | 418.24 | 20166545000180 | SUIÇA COMÉRCIO & REPRESENTAÇÃO LTDA - ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0846.34/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0002262 | 04/03/2016 | 59.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS PERTENCENTES AO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0860.36/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 04/03/2016 | 383.60 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, ATRAVÉS DE 10-CARROS PIPA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO PARA ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL, CONFORME OFÍCIO Nº 11/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 07/03/2016 | 52.50 | 00003529986445 | MOACIR ALVES DA SILVA NETO | RESTITUIÇÃO DE 01(UMA)DIÁRIA AO MOTORISTA MOACIR ALVES DA SILVA NETO, QUANDO EM VIAGEM A C.GRANDE/PB, NO DIA 06/03/2016, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 07/03/2016 | 52.50 | 00088548422491 | Laides Lavor Lira | RESTITUIÇÃO DE 01(UM)DIÁRIA A CONSELHEIRA LAIDES LAVOR LIRA, QUANDO EM VIAGEM A C.GRANDE/PB, NO DIA 06/03/2016, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 07/03/2016 | 52.50 | 00073793434400 | MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS | RESTITUIÇÃO DE 01(UMA)DIÁRIA A CONSELHEIRA MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS, QUANDO EM VIAGEM A C.GRANDE/PB, NO DIA 06/03/2016, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 07/03/2016 | 52.00 | 00088548422491 | Laides Lavor Lira | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA A CONSELHEIRA LAIDES LAVOR LIRA, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 07/03/2016 | 1217.84 | 08370039000102 | Mega Master Comercial de Alimentos LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU 192, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2223-D/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 07/03/2016 | 374.28 | 08370039000102 | Mega Master Comercial de Alimentos LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO COMPLEXO DE SAÚDE MARIA MARQUES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2223-H/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 07/03/2016 | 683.20 | 08370039000102 | Mega Master Comercial de Alimentos LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS AD-ÁLCOOL E DROGAS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2223-G/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 07/03/2016 | 369.55 | 08370039000102 | Mega Master Comercial de Alimentos LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS II-ADULTO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2223-F/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 07/03/2016 | 611.60 | 08370039000102 | Mega Master Comercial de Alimentos LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS I-INFANTIL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2223-E/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 07/03/2016 | 284.60 | 00092558445391 | MARIA DA VITORIA ALVES DE AZEVEDO E OUTRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 07/03/2016 | 284.60 | 00008408493469 | JOSÉ CLAUDIO SIMPLICIO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 07/03/2016 | 284.60 | 00088549453404 | MARIA DO SOCORRO MENDES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 07/03/2016 | 284.60 | 00001627652400 | POLIANA DA SILVA OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 07/03/2016 | 284.60 | 00006307941464 | MARIA JOSÉ JERÔNIMO DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 07/03/2016 | 284.60 | 00004772358404 | PEDRO ALEKSON VIANA RODRIGUES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 07/03/2016 | 284.60 | 00009292761404 | WALQUIRIA LUCENA DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 07/03/2016 | 142.30 | 00003160805433 | SILVANA LOPES DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 07/03/2016 | 142.30 | 00075289504400 | VERA LÚCIA GONÇALVES FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 07/03/2016 | 143.00 | 00011563967430 | RUBERLANDIA SOUZA NUNES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 07/03/2016 | 90.00 | 00012204631400 | ALINE ALEXANDRE DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 07/03/2016 | 120.00 | 00005795517410 | MARCIGLEIDE NUNES MAGALHÃES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 07/03/2016 | 80.00 | 00006584890465 | IZABEL CRISTINA RODRIGUES GOUVEIA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 07/03/2016 | 300.00 | 00011745829440 | LAYANE DE OLIVEIRA MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 08/03/2016 | 180.00 | 00004439825460 | LUZIA BENTO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 08/03/2016 | 200.00 | 00080661505472 | MARIA EMILIA DE OLIVEIRA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 08/03/2016 | 100.00 | 00011631014439 | PALOMA NUNES DIAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 08/03/2016 | 65.00 | 00060164662472 | TEREZINHA LIMEIRA ALVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 08/03/2016 | 300.00 | 00004355672417 | GILBERTO PERGENTINO SIMÕES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 08/03/2016 | 70.00 | 00091801729468 | SEVERINO FILHO VIEIRA GADELHA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 08/03/2016 | 120.00 | 00004638752497 | JANEA APARECIDA COSTA MAMEDE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 08/03/2016 | 285.00 | 00003407130465 | ERIVALDA SABINO RODRIGUES SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 08/03/2016 | 284.60 | 00007847010402 | ERIOSMANDO DA SILVA PIRES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 08/03/2016 | 284.60 | 00005057857495 | ARLENE ALEXANDRE GERMANO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 08/03/2016 | 284.60 | 00007621607483 | CRISTOVÃO JUNHO BRITO GOMES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 08/03/2016 | 284.60 | 00080748694153 | JUCINARA ANDRADE MARTINS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 08/03/2016 | 284.60 | 00003889901476 | SILVANIA MENDES GOMES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 08/03/2016 | 284.60 | 00078875439400 | MARLUCE GONÇALVES FIGUEIREDO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 08/03/2016 | 284.60 | 00003501319452 | ANA MARIA DE ARAÚJO HENRIQUE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 08/03/2016 | 284.60 | 00018586805491 | ADESISTO VIEIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 08/03/2016 | 284.60 | 00006877697448 | MARTINHO LUCIO NUNES FARIAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 08/03/2016 | 142.30 | 00007633588438 | MARINALVA FERREIRA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 08/03/2016 | 142.30 | 00084680717491 | EULINETE SILVA TOMAZ | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 08/03/2016 | 175.80 | 00012657145418 | SCARLLATT DRIELLY DOS SANTOS OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PB-C.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 08/03/2016 | 22810.60 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA | AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS ESPECIAIS DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 004/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 2223-C/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 08/03/2016 | 25768.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA | AQUISIÇÃO DE BOLSAS DE COLOSTOMIA DESTINADAS A SEC.MUN.DE SAÚDE PARA PACIENTES OSTOMIZADOS, CONFORME PREGÃO Nº 002/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 02223-A/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 08/03/2016 | 52.50 | 00088548422491 | Laides Lavor Lira | 01(UM)DIÁRIA A CONSELHEIRA LAIDES LAVOR LIRA, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 09/03/2016, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 08/03/2016 | 52.50 | 00076393186453 | JOSÉ OBERTO DA SILVA | 01(UM)DIÁRIA AO CONSELHEIRO JOSÉ OBERTO DA SILVA, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 09/03/2016, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 08/03/2016 | 105.00 | 00001098172493 | CLEBER MEDEIROS GOMES | 02(DUAS)DIÁRIAS AO MOTORISTA CLEBER MEDEIROS GOMES, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NOS DIAS 09 E 10/03/2016, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 08/03/2016 | 330.03 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS AO LICENCIAMENTO, BOMBEIRO, SEG.OBRIGATÓRIO/2016 E PRF DO VEÍCULO STRADA BAT.0301, VINC.A ESTA MUNICIPALIDADE- GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 08/03/2016 | 80.00 | 00088548422491 | Laides Lavor Lira | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA A CONSELHEIRA LAIDES LAVOR LIRA, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0002324 | 08/03/2016 | 59.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS PERTENCENTES A 7ª DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0872.32/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Proteção Social Especial - Média Complexidade | Manut. Serv.Especializado P/ Pessoas em Situação de Rua-CENTRO PO RUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000732015 | 0002318 | 08/03/2016 | 26280.00 | 00002929157488 | CARLOS NEY VIANA FILHO | LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES REALIZADAS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL(CENTRO POP), CONFORME PREGÃO Nº 073/2015, PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMP/SECAD Nº 692/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0071.28/16. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Cuidando Bem do Esporte | Programa de Bolsa Esportiva Destinada à Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 09/03/2016 | 300.00 | 00010942604440 | JOABY MEDEIA DE SOUZA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSÃO DE INCENTIVO FINANCEIRO COMO FORMA DE INCENTIVO E A INCLUSÃO SOCIAL DO ATLETA JOABY MEDEIA DE SOUZA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.224/2013, DE 19/04/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 0875.31/16 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 09/03/2016 | 84.00 | 00006433133460 | JACKSON LUCENA SANTOS | 01(UM)DIÁRIA AO COORDENADOR DA GUARDA MUNICIPAL JACKSON LUCENA SANTOS, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 09/03/2016, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0090-U/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção da Publicidade Institucional do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000052015 | 0002382 | 09/03/2016 | 15300.00 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICACAO LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO E CRIAÇÃO DE CONTEÚDO DIGITAL ESPECÍFICO PARA AS REDES SOCIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS, CONFORME CONCORRÊNCIA Nº 005/2015, TERMO ADITIVO AO CONTRATO/PMP Nº 463/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0872.33/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 09/03/2016 | 371.75 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO DEPÓSITO JUDICIAL DA COMARCA DE PATOS/PB, ATRAVÉS DO PROCESSO Nº 00000283913.2012-815.0251, NO DIA 09/03/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 09/03/2016 | 5150.00 | 01936742000196 | CIEP I - DR. JOSÉ GENUINO | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CIEP I - DR.JOSÉ GENUINO, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 09/03/2016 | 3884.00 | 01936712000180 | CIEP II - ANESIO LEÃO MIGUEL MOTA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CIEP II - ANESIO LEÃO/MIGUEL MOTA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 09/03/2016 | 4362.00 | 01936937000136 | CIEP III - FIRMINO AYRES DE SOUSA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CIEP III - FIRMINO AYRES/OTTO DE SOUSA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 09/03/2016 | 1800.00 | 03515287000180 | CIEP IV - PROF. ALFREDO LUSTOSA CABRAL | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CIEP IV - ALFREDO LUSTOSA CABRAL/AGGEU DE CASTRO, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 09/03/2016 | 4998.00 | 01936670000187 | ESCOLA MUNICIPAL ALIRIO MEIRA WANDERLEY | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL ALIRIO MEIRA WANDERLEY, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 09/03/2016 | 5844.00 | 01936679000198 | EMEF ANAIZA LUIZ CALIXTO E OUTRAS | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL ANAIZA LUIZ CALIXTO, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 09/03/2016 | 1936.00 | 03434620000127 | ESCOLA MUNICIPAL ANATILDES AIRES MOURA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL ANATILDES AIRES MOURA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 09/03/2016 | 5772.00 | 01936661000196 | EMEF ARÍSTIDES H.TIMENE E OUTRAS | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL ARISTIDES HAMAD TIMENE, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 09/03/2016 | 3208.00 | 07513602000191 | ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO GUEDES | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO GUEDES DOS SANTOS, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 09/03/2016 | 2398.00 | 01936683000156 | ESCOLA MUNICIPAL ZEFINHA MOTA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL ZEFINHA MOTA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 09/03/2016 | 2418.00 | 08003504000177 | CONSELHO DA ESCOLA MUNC. DIONIZIO MARQUES DE ALMEIDA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL DIONIZIO MARQUES DE ALMEIDA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 09/03/2016 | 3096.00 | 01936708000111 | CONSELHO DA ESCOLA MUNIC. D. EXPEDITO EDUARDO DE OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL DOM EXPEDITO EDUARDO DE OLIVEIRA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 09/03/2016 | 2736.00 | 01936696000125 | ESCOLA MUNICIPAL JOÃO RODRIGUES DE AMORIM | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO RODRIGUES DE AMORIM, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 09/03/2016 | 4002.00 | 01936676000154 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ PERMINIO WANDERLEY | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ PERMINIO WANDERLEY, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 09/03/2016 | 2990.00 | 01936689000123 | ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ROBERTO | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ROBERTO, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 09/03/2016 | 3888.00 | 04470909000164 | ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS CHAGAS CANDEIA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS CHAGAS CANDEIA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 09/03/2016 | 2404.00 | 01936682000101 | ESCOLA MUNICIPAL MARIA EUDÓCIA DE QUEIROZ FERNANDES | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA EUDÓCIA DE QUEIROZ FERNANDES, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 09/03/2016 | 4866.00 | 01936743000130 | ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR MANOEL VIEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL VIEIRA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 09/03/2016 | 600.00 | 08031919000154 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL NINA NÓBREGA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL NINA NÓBREGA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 09/03/2016 | 2656.00 | 01936701000108 | CONSELHO DA ESC MUNIC. NELITA NOBREGA QUEIROZ | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL NELITA NÓBREGA QUEIROZ, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 09/03/2016 | 2420.00 | 01936718000157 | ESCOLA MUNICIPAL NOSSO LAR TIO JUCA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSO LAR TIO JUCA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 09/03/2016 | 2504.00 | 07512490000154 | ESCOLA MUNICIPAL PASTOR FRANK DYER | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL PASTOR FRANK DYER, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 09/03/2016 | 3210.00 | 01936735000194 | ESCOLA MUNICIPAL PROF.MANOEL DE SOUSA OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR MANOEL S.OLIVEIRA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 09/03/2016 | 1714.00 | 03515245000140 | ESCOLA MUNICIPAL RADIALISTA PAULO PORTO | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL RADIALISTA PAULO PORTO, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 09/03/2016 | 1608.00 | 07512710000140 | CONSELHO DA ESCOLA RAIMUNDA MELO DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDA MELO DE MEDEIROS, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 09/03/2016 | 2510.00 | 03515307000113 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL ROTARY NORTE | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL ROTARY NORTE, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 09/03/2016 | 2470.00 | 01936694000136 | CONSELHO DA ESCOLA MUNIC. SABINO FERREIRA FREIRE | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL SABINO FERREIRA FREIRE, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 09/03/2016 | 2494.00 | 01936740000105 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL SENADOR HUMBERTO LUCENA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL SENADOR HUMBERTO LUCENA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 09/03/2016 | 2826.00 | 01936704000133 | ESCOLA MUN.SIZENANDO FLÓRIDO DE SOUSA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL SIZENANDO FLÓRIDO DE SOUSA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 09/03/2016 | 2278.00 | 03434622000116 | CONSELHO DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL TOBIAS DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL TOBIAS DE MEDEIROS, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 09/03/2016 | 3680.00 | 01936729000137 | ESCOLA MUNICIPAL DIONISIO DA COSTA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL DIONISIO DA COSTA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 09/03/2016 | 27516.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA | AQUISIÇÃO DE BOLSAS DE COLOSTOMIA DESTINADAS A SEC.MUN.DE SAÚDE PARA PACIENTES OSTOMIZADOS, CONFORME PREGÃO Nº 002/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 02223/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 09/03/2016 | 20048.60 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA | AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS ESPECIAIS DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 004/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 2223-B/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0002385 | 09/03/2016 | 115.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA PERTENCENTE AO CAPS AD-ÁLCOOL E DROGAS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0220-S/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0002386 | 09/03/2016 | 59.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS PERTENCENTES AO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02220-Y/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 09/03/2016 | 266.60 | 00006591247424 | LUCIANA SOUSA DE MORAIS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 09/03/2016 | 266.60 | 00004373752427 | JACILENE TORRES DA SILVA E OUTROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 09/03/2016 | 284.60 | 00000121086429 | NADEJE MARIA DA SILVA CRUZ | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 09/03/2016 | 284.60 | 00093116659400 | ANGELA MARIA MOURA PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 09/03/2016 | 284.60 | 00008851529485 | FLÁVIA SAFIRA VIEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 09/03/2016 | 284.60 | 00004389382403 | IRACI VIEIRA ALVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 09/03/2016 | 284.60 | 00032778378820 | LUCIENE MATIAS DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 09/03/2016 | 284.60 | 00005011237419 | TALITA INÊS PEREIRA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 09/03/2016 | 284.60 | 00004975099462 | EDILMA DE SOUSA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 09/03/2016 | 284.60 | 00000010948155 | VILMA PEREIRA DE LUCENA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 09/03/2016 | 142.30 | 00069352500482 | ADEILDO SOARES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 09/03/2016 | 189.30 | 00006740550476 | ELIZÂNGELA MARIA DA CONCEIÇÃO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxSOUSA/PB-SOUSA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 09/03/2016 | 189.30 | 00096503033400 | DORALICE MEDEIROS FURTUNATO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxSOUSA/PB-SOUSA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 09/03/2016 | 140.00 | 00007855455493 | IVANETE DE LUCENA NERES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 09/03/2016 | 300.00 | 00071402411472 | IVANA ROVENA RODRIGUES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 09/03/2016 | 200.00 | 00008129139499 | MARIA DO SOCORRO GOMES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 09/03/2016 | 300.00 | 00039523799487 | MARIA NASCIMENTO MOREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 09/03/2016 | 300.00 | 00055822843468 | MARIA DA GUIA RODRIGUES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 09/03/2016 | 150.00 | 00070068236417 | JOICE VITORIA BARBOSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 09/03/2016 | 175.80 | 00051812207468 | MARIA DO CEO SÁ HENRIQUES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PB-C.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 10/03/2016 | 300.00 | 00056916833491 | LAURIZETE LOPES DA COSTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 10/03/2016 | 300.00 | 00002141666430 | MANUEL GOMES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 10/03/2016 | 300.00 | 00005996138409 | FLÁVIA CARLA SILVA MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 10/03/2016 | 300.00 | 00092734103400 | WANDERLEA OLIVEIRA DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 10/03/2016 | 300.00 | 00002242909401 | LAURITA NOBRE DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 10/03/2016 | 300.00 | 00085321575487 | JOSEFA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 10/03/2016 | 300.00 | 00092943993468 | MARIA JOSÉ ALVES MARTINS RIBEIRO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 10/03/2016 | 300.00 | 00093039433415 | MARIA DA GUIA DE OLIVEIRA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 10/03/2016 | 300.00 | 00000761513442 | MICHELLE MONTEIRO LIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 10/03/2016 | 300.00 | 00020709900449 | JOSÉ MESSIAS DE SOUTO NETO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 10/03/2016 | 300.00 | 00003785919913 | MARIA DE LOURDES RAIMUNDO RAFAEL | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 10/03/2016 | 300.00 | 00010078098416 | JOSÉ RAFAEL NETO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 10/03/2016 | 300.00 | 00009003581495 | MARIA JOSÉ DA SILVA RODRIGUES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 10/03/2016 | 300.00 | 00010812990455 | MIKAELY GONÇALVES DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 10/03/2016 | 300.00 | 00006496666407 | NATALIA SOUSA LAURENTINO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 10/03/2016 | 300.00 | 00004657714406 | TATIANE TORRES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 10/03/2016 | 300.00 | 00007887555442 | LUCIENE DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 10/03/2016 | 300.00 | 00002749884454 | MARIA DO SOCORRO SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 10/03/2016 | 300.00 | 00003372582446 | FABRICIO LUCENA LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 10/03/2016 | 300.00 | 00005814814454 | FABRÍCIO MACENA DOS SANTOS SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 10/03/2016 | 230.00 | 00008352541439 | MARIA CONCIBIDA ALVES FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 10/03/2016 | 300.00 | 00086050265887 | JOÃO SOARES SOBRINHO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 10/03/2016 | 300.00 | 00000712042105 | MARIA DE LOURDES LOPES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 10/03/2016 | 300.00 | 00020642873453 | JOÃO DA SILVA PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 10/03/2016 | 300.00 | 00000912625422 | GENILDA MACENA DE MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 10/03/2016 | 300.00 | 00006858203435 | ADELIA ALVES DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 10/03/2016 | 300.00 | 00093109725487 | ANTÔNIA MARIA DA SILVA ROQUE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 10/03/2016 | 300.00 | 00056370440159 | MARIA DAS GRAÇAS GOMES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 10/03/2016 | 300.00 | 00009996177459 | DAMIÃO PAULO DA SILVA ALVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 10/03/2016 | 300.00 | 00088440834420 | CICERO LIRA DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 10/03/2016 | 300.00 | 00006049226474 | MARIA DE FÁTIMA ARAÚJO DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 10/03/2016 | 284.60 | 00003184686892 | MARIA DA GUIA DA SILVA RODRIGUES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 10/03/2016 | 284.60 | 00000222413107 | CARMÉSIO CLAUDIANO LEONARDO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 10/03/2016 | 284.60 | 00005705898436 | ANA PAULA VIANA RODRIGUES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 10/03/2016 | 284.60 | 00006372429470 | MARIA FRANCISCA MARTINS DA COSTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 10/03/2016 | 284.60 | 00001918899460 | JOSEFA RODRIGUES DOS SANTOS LEANDRO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 10/03/2016 | 284.60 | 00002806384427 | ANTÔNIO PERÔNICO DE AMORIM | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 10/03/2016 | 284.60 | 00006974200439 | ELVIRA DA CONCEIÇÃO ALVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 10/03/2016 | 284.60 | 00073358657434 | JULHIERME LUCENA E SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 10/03/2016 | 284.60 | 00008164652407 | DORALICE MEDEIROS FORTUNATO FILHA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 10/03/2016 | 142.30 | 00085318906400 | ANA MARIA DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 10/03/2016 | 142.30 | 00004090806402 | MARIA LÚCIA PIRES DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 10/03/2016 | 263.70 | 00001314119427 | MARIA JOSÉ DA SILVA ACIOLE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PB-C.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 10/03/2016 | 200.00 | 00035646551153 | JEFERSON NASCIMENTO DE SOUZA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 10/03/2016 | 300.00 | 00006372447452 | PAULA DA SILVA MOREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 10/03/2016 | 300.00 | 00003670361421 | MARIA ROZÂNGELA MENDONÇA ALVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 10/03/2016 | 23973.32 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (MAC), REF. A COMPETÊNCIA JANEIRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 10/03/2016 | 58007.20 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO PARCELAMENTO DE INSS DEBITADO NA CONTA DO FPM (RFB-PREV-PARC53), NO DIA 10/03/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 10/03/2016 | 27750.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NA CONTRIBUIÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃ, COMPETENCIA 12/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 10/03/2016 | 10410.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NA CONTRIBUIÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃ, COMPETENCIA 01/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 10/03/2016 | 52.50 | 00003529986445 | MOACIR ALVES DA SILVA NETO | 01(UM)DIÁRIA AO MOTORISTA MOACIR ALVES DA SILVA NETO, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 11/03/2016, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 10/03/2016 | 52.50 | 00002216758418 | ZEDILMA PEREIRA SOARES XAVIER | 01(UMA)DIÁRIA A CONSELHEIRA ZEDILMA PEREIRA SOARES XAVIER, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 11/03/2016, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 10/03/2016 | 52.50 | 00009730570418 | BIANCA ANNY ELLEN ARAÚJO FERREIRA | 01(UMA)DIÁRIA A CONSELHEIRA BIANCA ANNY ELLEN ARAÚJO FERREIRA, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 11/03/2016, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 10/03/2016 | 60.00 | 00009730570418 | BIANCA ANNY ELLEN ARAÚJO FERREIRA | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA A CONSELHEIRA BIANCA ANNY ELLEN ARAÚJO FERREIRA, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Instalações Físicas do Palácio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 11/03/2016 | 1609.00 | 01049357000127 | Cloves Correia da Silva Segundo | AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AO PRÉDIO-SEDE DESTA MUNICIPALIDADE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0860.31/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 11/03/2016 | 40.00 | 00020327447400 | MARIA DAS DORES DIONÍSIO DE ALMEIDA | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA A CONSELHEIRA MARIA DAS DORES DIONÍSIO DE ALMEIDA, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 11/03/2016 | 26.25 | 00007477975441 | WEVERTON DE SOUSA ARAÚJO | RESTITUIÇÃO DE 1/2(MEIA)DIÁRIA AO CONSELHEIRO WEVERTON DE SOUSA ARAÚJO, QUANDO EM VIAGEM A COREMAS/PB, NO DIA 06/03/2016, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 11/03/2016 | 26.25 | 00025171167842 | DEUZIMAR DOS SANTOS SILVA | RESTITUIÇÃO DE 1/2(MEIA)DIÁRIA A CONSELHEIRA DEUZIMAR DOS SANTOS SILVA, QUANDO EM VIAGEM A SOUSA/PB, NO DIA 06/03/2016, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 11/03/2016 | 200.00 | 23193582000175 | SANDRA ARAUJO COSTA | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 10-CRACHÁS EM PVC DESTINADOS AOS CONSELHOS TUTELARES NORTE E SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 11/03/2016 | 819.00 | 01049357000127 | Cloves Correia da Silva Segundo | AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0860.33/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 11/03/2016 | 847.00 | 01049357000127 | Cloves Correia da Silva Segundo | AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0071.21/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 11/03/2016 | 504.90 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO DOBLÔ NQF.2875, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0071.20/16. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 11/03/2016 | 2874.70 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO ÔNIBUS OEY.6963, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0071.17/16. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 11/03/2016 | 1821.55 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO ÔNIBUS MNA.8152, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0071.18/16. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 11/03/2016 | 85.14 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO ÔNIBUS OGE.8930, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0071.19/16. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 11/03/2016 | 525.00 | 01049357000127 | Cloves Correia da Silva Segundo | AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02220-D/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 11/03/2016 | 1253.00 | 01049357000127 | Cloves Correia da Silva Segundo | AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02220-E/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0002488 | 11/03/2016 | 46.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS E/OU MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA PERTENCENTES A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02220-V/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 11/03/2016 | 1225.00 | 01049357000127 | Cloves Correia da Silva Segundo | AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AO SAMU 192, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02220-G/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 11/03/2016 | 581.00 | 01049357000127 | Cloves Correia da Silva Segundo | AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AO COMPLEXO DE SAÚDE MARIA MARQUES, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02220-H/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 11/03/2016 | 392.00 | 01049357000127 | Cloves Correia da Silva Segundo | AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02220-F/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 11/03/2016 | 2000.00 | 00006606116198 | JONNYS MARICHAL GARCIA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRAPARTIDA, A TÍTULO DE AJUDA DE CUSTO NO PROGRAMA "MAIS MÉDICOS", A FIM DE OFERTAR MORADIA, ALIMENTAÇÃO E ÁGUA POTÁVEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 12.871/2013, DECRETO MUNICIPAL Nº 062/2015, OFÍCIO SEMUSA Nº 0212/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 11/03/2016 | 2000.00 | 00006598797195 | JOELQUIS FELIPE ORTEGA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRAPARTIDA, A TÍTULO DE AJUDA DE CUSTO NO PROGRAMA "MAIS MÉDICOS", A FIM DE OFERTAR MORADIA, ALIMENTAÇÃO E ÁGUA POTÁVEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 12.871/2013, DECRETO MUNICIPAL Nº 062/2015, OFÍCIO SEMUSA Nº 0212/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 11/03/2016 | 147.00 | 01049357000127 | Cloves Correia da Silva Segundo | AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0860.34/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 11/03/2016 | 2894.25 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO CAÇAMBÃO QFF.9657, VINC.A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0846.54/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 11/03/2016 | 334.90 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO CAMINHÃO MNA.8133, VINC.A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0846.55/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 11/03/2016 | 86.19 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.5205-VINCULADO A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0095-AA /16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 11/03/2016 | 83.41 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.5205-VINCULADO A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0095-Z/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 11/03/2016 | 175.80 | 00003506615459 | MARIA DE LOURDES PEREIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PB-C.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 11/03/2016 | 175.80 | 00037497109880 | JEFFERSON ROBERTO DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PB-C.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 11/03/2016 | 300.00 | 00070006675409 | MARCIA MARIA EVANGELISTA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 11/03/2016 | 249.00 | 00005397970492 | CINTHYA LEITE GONÇALVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 11/03/2016 | 150.00 | 00071291349413 | ERICA VICENTE DE BRAGA BARBOSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 11/03/2016 | 284.60 | 00004708445407 | UBERLANDIA LIMA LÓCIO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 11/03/2016 | 284.60 | 00002240597429 | MARILENE MARIA GOMES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 11/03/2016 | 284.60 | 00007162690408 | ALIXANDRE DOS SANTOS SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 11/03/2016 | 284.60 | 00071421254468 | LUIS FERNANDES ALVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 11/03/2016 | 284.60 | 00001849933340 | ALANA CRISTINA DE LUCENA NUNES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 11/03/2016 | 284.60 | 00006763850441 | SILVANEIDE DA CONCEIÇÃO SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 11/03/2016 | 284.60 | 00003097140441 | MARIA FRANCISCA DE ALBUQUERQUE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 11/03/2016 | 284.60 | 00000990521800 | CARLOS PEREIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 11/03/2016 | 142.30 | 00005980816402 | SENEIDE FELIX DE SOUZA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 11/03/2016 | 142.30 | 00003927161438 | FABIA DE ALENCAR ALBUQUERQUE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 11/03/2016 | 142.30 | 00003112360494 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 11/03/2016 | 142.30 | 00007261588440 | JOELMA PAULO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 11/03/2016 | 142.30 | 00073358843491 | MARLI BEZERRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 11/03/2016 | 420.00 | 01049357000127 | Cloves Correia da Silva Segundo | AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0071.23/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 11/03/2016 | 427.00 | 01049357000127 | Cloves Correia da Silva Segundo | AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AOS CRAS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0071.22/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 11/03/2016 | 560.00 | 01049357000127 | Cloves Correia da Silva Segundo | AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0860.32/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 11/03/2016 | 4111.62 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO TRATOR ESTEIRA TRT.0003, VINC.A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0846.50/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 11/03/2016 | 430.20 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO UNO OGG.1538, VINC.A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0846.52/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 11/03/2016 | 4443.30 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO MONTANA MOO.7355, VINC.A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0846.51/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 14/03/2016 | 600.00 | 18745819000143 | GALERA JOVEM COMUNICAÇAO E ENTRETENIMENTO LTDA ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICIDADE DEMONSTRATIVA DAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS PELO PROCON MUNICIPAL, NA REVISTA GALERA JOVEM, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0848.43/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001202014 | 0002549 | 14/03/2016 | 16450.00 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTIVEIS LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0848.40/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 14/03/2016 | 7300.00 | 00004399433450 | DANIEL JOSÉ DE ALMEIDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO ÁUDIO-VISUAL E ACOMPANHAMENTO DAS MÍDIAS DE COMUNICAÇÃO, PRODUÇÃO EDUCATIVA E INFORMATIVA DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0848.41/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0002570 | 14/03/2016 | 156.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS E/OU MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA PERTENCENTES A SEC.MUN.DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0890.34/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 14/03/2016 | 175.00 | 00059190817400 | MANOEL INÁCIO PORTELLA NETO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PB-C.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 14/03/2016 | 87.90 | 00006002742417 | FRANCISCA RODRIGUES DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PB-C.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 14/03/2016 | 284.60 | 00003866623470 | NARJARA DANIELLE DUARTE PEIXOTO OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 14/03/2016 | 284.60 | 00008001687473 | MARIA DAS GRUTAS FREIRE DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 14/03/2016 | 284.60 | 00042527392415 | FRANCINALDO CIRILO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 14/03/2016 | 284.60 | 00088555712491 | MANOEL DE SOUSA FELIX | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 14/03/2016 | 142.30 | 00070052118479 | THAIS HELENA DA CONCEIÇÃO LEAL | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 14/03/2016 | 300.00 | 00088450929415 | MARIA LÚCIA DA SILVA LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 14/03/2016 | 300.00 | 00006571400405 | ELIZANGELA FIRMINO DE FARIAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 14/03/2016 | 250.00 | 00009433514483 | IARIANE RODRIGUES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 14/03/2016 | 250.00 | 00005019670448 | JOELMA ARAÚJO DE MARIA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 14/03/2016 | 280.00 | 00009672007418 | LEANDRO JOSÉ DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 14/03/2016 | 300.00 | 00007980364430 | EDILENE ALVES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 14/03/2016 | 300.00 | 00001684008476 | ERCIA DA SILVA LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 14/03/2016 | 300.00 | 00009487392408 | FRANCISCA MARCIA SILVA DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 14/03/2016 | 300.00 | 00002323470426 | JOÃO BERNARDINO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 14/03/2016 | 300.00 | 00009444469492 | ERIKA FRANCISCA PEREIRA DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 14/03/2016 | 300.00 | 00025138820400 | MARIA DAS DORES TRINDADE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 14/03/2016 | 300.00 | 00095115536404 | MARIA APARECIDA FERREIRA ALVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 14/03/2016 | 300.00 | 00008026746406 | CLAUDIA MARIA FERREIRA DE SOUZA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 14/03/2016 | 300.00 | 00001448209439 | MARIA DAS GRAÇAS RODRIGUES FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 14/03/2016 | 300.00 | 00006566001441 | KALINE FERNANDES NUNES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 14/03/2016 | 300.00 | 00007901377470 | MARIA JOSÉ DOS SANTOS CARNEIRO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 14/03/2016 | 300.00 | 00001698821441 | ANA PAULA DOS SANTOS CARNEIRO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 14/03/2016 | 300.00 | 00008659444400 | JOSEFA VIEIRA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 14/03/2016 | 300.00 | 00009177606469 | ANDRESA BATISTA DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 14/03/2016 | 300.00 | 00004565701448 | NADIVA RODRIGUES DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 14/03/2016 | 300.00 | 00058440402449 | MARIA LUZENI DA NOBREGA COSTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 14/03/2016 | 300.00 | 00098209434420 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES DANTAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 14/03/2016 | 300.00 | 00003541831413 | ANTÔNIA SILVA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 14/03/2016 | 300.00 | 00083979824420 | MARIA EUNICE DE MORAIS ROCHA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 14/03/2016 | 300.00 | 00007573264470 | JOSEANE DE CASSIA PIRANGI DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 14/03/2016 | 300.00 | 00006600135417 | VIVIANE PEREIRA DE LIMA BARBOSA MAGALHÃES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 14/03/2016 | 300.00 | 00005659488498 | LUCINELE ALVES SOARES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 14/03/2016 | 300.00 | 00095105379420 | MARIA DE LOURDES ALVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 14/03/2016 | 300.00 | 00033796661491 | GERALDA MARIA DA CONCEIÇÃO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 14/03/2016 | 300.00 | 00003136615450 | MARIA DA GUIA DE ANDRADE FRANÇA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 14/03/2016 | 300.00 | 00071430148420 | TEREZINHA OLIVEIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 14/03/2016 | 300.00 | 00010080380409 | FRANCISCO CAVALCANTE DE LACERDA NETO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 14/03/2016 | 300.00 | 00087251493420 | MARIA APARECIDA ERMINO GODER | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 14/03/2016 | 4968.25 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO PATROL MAQ.0007, VINC.A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0846.53/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 14/03/2016 | 900.00 | 00007697959437 | ALINE KERLE MEDEIROS PAULO LOPES E OUTROS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, REF.A FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 14/03/2016 | 1181.38 | 00073928704400 | CLAUDICEIA SILVINO DE SOUSA PERÔNICO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, REF.A FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 14/03/2016 | 900.00 | 00008426450474 | DIONE CLEA RODRIGUES LEITE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, REF.A FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 14/03/2016 | 900.00 | 00006159857428 | JACKSON RANIERE FERNANDES DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, REF.A FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 14/03/2016 | 900.00 | 00007153808426 | JARDELIANE VIRGINIA NOBREGA DE MELO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, REF.A FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 14/03/2016 | 900.00 | 00001941749488 | MARIA AUXILIADORA PEREIRA AIRES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, REF.A FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 14/03/2016 | 1167.90 | 00007145191466 | NYEDJA LUCENA DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, REF.A FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 14/03/2016 | 900.00 | 00004550549408 | PATRICK KERLLE DANTAS MARTINS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, REF.A FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 14/03/2016 | 1920.20 | 00005369087458 | RODOLPHO DANTAS DE OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICO NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, REF.A FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 14/03/2016 | 900.00 | 00011180989430 | LUCAS RODRIGUES DE PONTES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, REF.A FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 14/03/2016 | 900.00 | 00000988689421 | SAMARA MARQUES COSTA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, REF.A FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 14/03/2016 | 2860.00 | 13109678000159 | PNEU POINT COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | AQUISIÇÃO DE 04-PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO NQJ.6895, VINC.AO SAMU 192, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2216-X/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 14/03/2016 | 1430.00 | 13109678000159 | PNEU POINT COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | AQUISIÇÃO DE 02-PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO OGF.7990, VINC.AO SAMU 192, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2216-W/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 14/03/2016 | 1794.63 | 02951527000208 | CAMPINA CATÁLOGOS LTDA FILIAL ME | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO (DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL), PAGO INDEVIDAMENTE, CONFORME PARECER SIMPLIFICADO nº 022/2016 DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 08797/2015 EM ANEXO, OFÍCIO SEPLAG Nº 848.39/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0002575 | 14/03/2016 | 236.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS PERTENCENTES A SEC.MUN.DE FINANÇAS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0890.35/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 14/03/2016 | 280.80 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO GOL DVM.3476, VINC.A SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0846.56/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 14/03/2016 | 4340.10 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA MAQ.0004, VINC.A SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0848.31/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 14/03/2016 | 2575.50 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO PÁ CARREGADEIRA MAQ.0003, VINC.A SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0848.32/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 14/03/2016 | 207.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO CAMINHÃO MNA.8093, VINC.A SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0846.58/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 14/03/2016 | 530.40 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO CAÇAMBA MOC.3940, VINC.A SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0846.60/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 14/03/2016 | 329.80 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO F.4000 MNH.6490, VINC.A SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0846.59/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 14/03/2016 | 280.80 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO FIAT MNW.7104, VINC.A SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0846.57/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 14/03/2016 | 26.25 | 00002624854436 | PAULO DE OLIVEIRA ALMEIDA | RESTITUIÇÃO DE 1/2(MEIA)DIÁRIA AO MOTORISTA PAULO DE OLIVEIRA ALMEIDA, QUANDO EM VIAGEM A COREMAS/PB, NO DIA 06/03/2016, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Instalações Físicas do Palácio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 14/03/2016 | 3120.00 | 12001404000189 | JOMATEL-JOMAR MEDEIROS | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM LINHAS E RAMAIS TELEFÔNICOS INSTALADOS NO PRÉDIO-SEDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0869.31/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0002569 | 14/03/2016 | 138.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS E/OU MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0872.31/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 15/03/2016 | 52.50 | 00001098172493 | CLEBER MEDEIROS GOMES | 01(UMA)DIÁRIA AO MOTORISTA CLEBER MEDEIROS GOMES, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 30/03/2016, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0096-D/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 15/03/2016 | 110.00 | 00001098172493 | CLEBER MEDEIROS GOMES | DESPESAS ALUSIVAS AO REEMBOLSO AO SERVIDOR CLEBER MEDEIROS GOMES, REF.AOS GASTOS COM COMBUSTIVEIS, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0096-F/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 15/03/2016 | 1100.00 | 13109678000159 | PNEU POINT COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | AQUISIÇÃO DE 02-PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO CELTA ELT.0814, VINC.AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0890.32/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 15/03/2016 | 52.50 | 00003529986445 | MOACIR ALVES DA SILVA NETO | RESTITUIÇÃO DE 01(UMA)DIÁRIA AO MOTORISTA MOACIR ALVES DA SILVA NETO, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 09/03/2016, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 15/03/2016 | 92.00 | 00003529986445 | MOACIR ALVES DA SILVA NETO | RESTITUIÇÃO DE 01(UMA)DIÁRIA AO MOTORISTA MOACIR ALVES DA SILVA NETO, QUANDO EM VIAGEM A RECIFE/PE, NO DIA 14/03/2016, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 15/03/2016 | 92.00 | 00088548422491 | Laides Lavor Lira | RESTITUIÇÃO DE 01(UM)DIÁRIA A CONSELHEIRA LAIDES LAVOR LIRA, QUANDO EM VIAGEM A RECIFE/PE, NO DIA 14/03/2016, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 15/03/2016 | 92.00 | 00073793434400 | MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS | RESTITUIÇÃO DE 01(UMA)DIÁRIA A CONSELHEIRA MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS, QUANDO EM VIAGEM A RECIFE/PE, NO DIA 14/03/2016, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 15/03/2016 | 95.00 | 00073793434400 | MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA A CONSELHEIRA MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 15/03/2016 | 293.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL MUNICIPAL-PATOSPREV, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 15/03/2016 | 300.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL MUNICIPAL-PATOSPREV, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 15/03/2016 | 175.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO DEPÓSITO JUDICIAL DA COMARCA DE PATOS/PB, ATRAVÉS DO PROCESSO Nº 080066408.2015-815.0251, NO DIA 15/03/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 15/03/2016 | 175.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO DEPÓSITO JUDICIAL DA COMARCA DE PATOS/PB, ATRAVÉS DO PROCESSO Nº 080066408.2015-815.0251, NO DIA 15/03/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232016 | 0002614 | 15/03/2016 | 45100.00 | 00003156404489 | Genildo Rodrigues Simões | LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES REALIZADAS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO (ESCOLAS MUNICIPAIS), CONFORME PREGÃO Nº 0023/2016, CONTRATO PMP/SECAD Nº 132/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0071.31/16. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 15/03/2016 | 398.45 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS AO LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E SEG.OBRIGATÓRIO/2016 DO ÔNIBUS MNA.8152, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 15/03/2016 | 2860.00 | 13109678000159 | PNEU POINT COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | AQUISIÇÃO DE 02-PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO NQJ.7975, VINC.AO SAMU 192, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2216-V/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 15/03/2016 | 300.00 | 00006559940411 | SHIRLE MONTEIRO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 15/03/2016 | 300.00 | 00006907117436 | MARIA FRANCIANA DE OLIVEIRA SOARES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 15/03/2016 | 300.00 | 00003668633479 | MARIA DA GUIA VIANA DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 15/03/2016 | 300.00 | 00007942271471 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA SOARES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 15/03/2016 | 300.00 | 00005160890483 | MARIA JOSÉ SILVA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 15/03/2016 | 300.00 | 00007850863402 | EDVANIA ALVES DE FIGUEIREDO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 15/03/2016 | 300.00 | 00006572822435 | MARIA SILVANA DA PENHA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 15/03/2016 | 300.00 | 00071403442487 | HILDERBRANDO BRASILEIRO CRUZ | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 15/03/2016 | 300.00 | 00003183110466 | ERLANIA CRISTINA MOREIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 15/03/2016 | 300.00 | 00004157005406 | MARIA DO SOCORRO SOARES DE LUCENA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 15/03/2016 | 120.00 | 00010214973476 | FERNANDA KESSIA MATIAS DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 15/03/2016 | 120.00 | 00009967689471 | LILLYAN KLYCIA FERREIRA CABRAL | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 15/03/2016 | 120.00 | 00008550796492 | MARIA JOSE DOS SANTOS ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 15/03/2016 | 120.00 | 00005074822475 | MARIA JOSÉ MORAIS MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 15/03/2016 | 120.00 | 00008140603406 | MARIA FILIPE DE MELO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 15/03/2016 | 120.00 | 00065971744453 | MARIA DO SOCORRO FÉLIX VIEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 15/03/2016 | 120.00 | 00001760816400 | MARIA DAS GRAÇAS ALVES DE AMORIM | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 15/03/2016 | 120.00 | 00007725617450 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA FERNANDES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 15/03/2016 | 120.00 | 00070950715433 | MARIA VITORIA ARAÚJO DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 15/03/2016 | 120.00 | 00012659466475 | MAGDA MONARIA BITU RIBEIRO SOTERO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 15/03/2016 | 120.00 | 00007556825485 | MARIA APARECIDA FELINTO COELHO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 15/03/2016 | 120.00 | 00006888261484 | RUBERLANDIA DA SILVA MARTINS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 15/03/2016 | 120.00 | 00006154463456 | REBECA FORTUNATO TORRES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 15/03/2016 | 120.00 | 00003138854435 | VANDERLEI NEVES MATIAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 15/03/2016 | 120.00 | 00011931542430 | SAYONARA DA SILVA JACOME | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 15/03/2016 | 120.00 | 00001622876407 | SIMONE GOMES CORDEIRO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 15/03/2016 | 120.00 | 00012166089461 | VITÓRIA RÉGIA ANDRADE BORGES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 15/03/2016 | 120.00 | 00012711134490 | GIRLENE DOS SANTOS GOMES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 15/03/2016 | 120.00 | 00008803416455 | GREIVANE DA SILVA MEDEIROS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 15/03/2016 | 120.00 | 00006735230477 | GILMARA MARTINS DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 15/03/2016 | 120.00 | 00070090175492 | JULIANA BENICIO DOS SANTOS OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 15/03/2016 | 120.00 | 00070078140420 | PRISCILA COSTA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 15/03/2016 | 120.00 | 00006280949494 | JACKELINE BEZERRA DE AMORIM | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 15/03/2016 | 284.60 | 00004965942493 | ALESSANDRA PEREIRA MALAQUIAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 15/03/2016 | 284.60 | 00005371332405 | DENUZIA DE SOUZA FAUSTINO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 15/03/2016 | 284.60 | 00007706115402 | LEONARDO ROCHA LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 15/03/2016 | 284.60 | 00064921824487 | MARIA DAS DORES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 15/03/2016 | 284.60 | 00063000946853 | MILTON LOURENÇO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 15/03/2016 | 263.70 | 00026374714415 | LUIZ SAMPAIO LEITE - VALIDADE 31/12/2011 | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PB-C.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 15/03/2016 | 120.00 | 00004450877497 | FRANCILENE BARBOSA DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 15/03/2016 | 120.00 | 00011680027450 | ALANA TORRES FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 15/03/2016 | 120.00 | 00013480503497 | ALANA STEFANY GALDINO DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 15/03/2016 | 120.00 | 00011814512489 | RAYANE DA SILVA MENDONÇA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 15/03/2016 | 120.00 | 00007651020480 | REJANE SIMÕES CAVALCANTE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 15/03/2016 | 120.00 | 00007011739475 | ANA CÉLIA FERNANDES CRISPIM | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 15/03/2016 | 120.00 | 00010153382406 | ANCLEBIA FELIPE FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 15/03/2016 | 120.00 | 00003660527483 | CICERA ROCHA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 15/03/2016 | 120.00 | 00006351546419 | DAMIANA ALMEIDA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 15/03/2016 | 120.00 | 00008509145407 | DANIELA LIRA DAS NEVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 15/03/2016 | 120.00 | 00004520909465 | DARCILEIDE PEREIRA LEITE DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 15/03/2016 | 120.00 | 00004919660405 | ELIETE DA SILVA ESTEVÃO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 15/03/2016 | 120.00 | 00009561581450 | FRANCISCA NATANNIELLY LIMA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 16/03/2016 | 284.60 | 00088549925420 | LUIS VALDO GOMES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 16/03/2016 | 284.60 | 00001834899427 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 16/03/2016 | 284.60 | 00008183050450 | MARIA DAS DORES ARAÚJO PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 16/03/2016 | 284.60 | 00080552153400 | ROSICLEIDE ALVES DA COSTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 16/03/2016 | 284.60 | 00028787935449 | NEUMA FERREIRA SILVA DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 16/03/2016 | 284.60 | 00076045056434 | JOSIMAR LÚCIO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 16/03/2016 | 284.60 | 00003085194428 | MARIA DO SOCORRO SEVERO OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 16/03/2016 | 142.30 | 00004650188407 | EDNEIDE OLIVEIRA DIAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 16/03/2016 | 263.70 | 00007801555481 | JOSÉ ESTÊNIO CAROCA DE ALMEIDA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PB-C.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 16/03/2016 | 175.80 | 00073926949449 | MARINEZ VIEIRA SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PB-C.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 16/03/2016 | 120.00 | 00009545872438 | MARIA JOSÉ DE SOUSA FEITOSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 16/03/2016 | 120.00 | 00009568479430 | TACIANA RAMOS CORREIA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 16/03/2016 | 120.00 | 00008016975496 | PATRÍCIA ARAÚJO DO ESPÍRITO SANTO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 16/03/2016 | 120.00 | 00009626539429 | FRANCINALDA DE MELO GALDINO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 16/03/2016 | 120.00 | 00009210403428 | DERLANE GABRIEL LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 16/03/2016 | 120.00 | 00007700638454 | ROSALINA ARAÚJO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 16/03/2016 | 701.10 | 09200727000197 | ANDRE RICARDO FIGUEIREDO DE ANDRADE | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTE CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA, ATRAVÉS DE ORDEM JUDICIAL E OFÍCIO SEPLAG Nº 2223-O/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 16/03/2016 | 45.40 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AS CUSTAS E/OU TAXAS DE PROCESSOS DE INTERESSE DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 16/03/2016 | 265.65 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AS CUSTAS E/OU TAXAS DE PROCESSOS DE INTERESSE DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 16/03/2016 | 74.37 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | DESPESAS ALUSIVAS AO A.R.T PB 20160068522 REFERENTE A ANOTAÇÃO DE RESP.TÉCNICA DE INTERESSE DA SEINFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 16/03/2016 | 52.50 | 00088548422491 | Laides Lavor Lira | 01(UM)DIÁRIA A CONSELHEIRA LAIDES LAVOR LIRA, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 17/03/2016, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 16/03/2016 | 52.50 | 00002216758418 | ZEDILMA PEREIRA SOARES XAVIER | 01(UMA)DIÁRIA A CONSELHEIRA ZEDILMA PEREIRA SOARES XAVIER, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 17/03/2016, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 16/03/2016 | 52.50 | 00003529986445 | MOACIR ALVES DA SILVA NETO | 01(UM)DIÁRIA AO MOTORISTA MOACIR ALVES DA SILVA NETO, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 17/03/2016, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 16/03/2016 | 92.00 | 00020327447400 | MARIA DAS DORES DIONÍSIO DE ALMEIDA | 01(UMA)DIÁRIA A CONSELHEIRA MARIA DAS DORES DIONÍSIO DE ALMEIDA, QUE SE DESLOCARÁ A RECIFE/PE, NO DIA 17/03/2016, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 16/03/2016 | 92.00 | 00002624854436 | PAULO DE OLIVEIRA ALMEIDA | 01(UMA)DIÁRIA AO MOTORISTA PAULO DE OLIVEIRA ALMEIDA, QUE SE DESLOCARÁ A RECIFE/PE, NO DIA 17/03/2016, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 16/03/2016 | 92.00 | 00025171167842 | DEUZIMAR DOS SANTOS SILVA | 01(UMA)DIÁRIA A CONSELHEIRA DEUZIMAR DOS SANTOS SILVA, QUE SE DESLOCARÁ A RECIFE/PE, NO DIA 17/03/2016, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 16/03/2016 | 2200.00 | 13109678000159 | PNEU POINT COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | AQUISIÇÃO DE 04-PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO QFF.8495, VINC.AO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0896.38/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 16/03/2016 | 60.00 | 00088548422491 | Laides Lavor Lira | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA A CONSELHEIRA LAIDES LAVOR LIRA, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 16/03/2016 | 60.00 | 00020327447400 | MARIA DAS DORES DIONÍSIO DE ALMEIDA | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA A CONSELHEIRA MARIA DAS DORES DIONÍSIO DE ALMEIDA, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Cuidando Bem do Esporte | Programa de Bolsa Esportiva Destinada à Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 16/03/2016 | 500.00 | 00070886035430 | RAYRLA VITORIA SOUSA LUCENA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSÃO DE INCENTIVO FINANCEIRO COMO FORMA DE INCENTIVO E A INCLUSÃO SOCIAL DA ATLETA RAYRLA VITORIA SOUSA LUCENA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.224/2013, DE 19/04/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 0896.37/16 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Cuidando Bem do Esporte | Programa de Bolsa Esportiva Destinada à Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 16/03/2016 | 500.00 | 00013213788406 | FRANCISCA GILMARA LIRA DE OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSÃO DE INCENTIVO FINANCEIRO COMO FORMA DE INCENTIVO E A INCLUSÃO SOCIAL DA ATLETA FRANCISCA GILMARA LIRA DE OLIVEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.224/2013, DE 19/04/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 0896.35/16 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Cuidando Bem do Esporte | Programa de Bolsa Esportiva Destinada à Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 16/03/2016 | 500.00 | 00009280204440 | SARA RAQUEL RODRIGUES SANTANA DE ARAÚJO | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSÃO DE INCENTIVO FINANCEIRO COMO FORMA DE INCENTIVO E A INCLUSÃO SOCIAL DA ATLETA SARA RAQUEL RODRIGUES SANTANA DE ARAÚJO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.224/2013, DE 19/04/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 0896.34/16 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Cuidando Bem do Esporte | Programa de Bolsa Esportiva Destinada à Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 16/03/2016 | 300.00 | 00012710901471 | GISELLY NINIVE DE SOUSA LIMA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSÃO DE INCENTIVO FINANCEIRO COMO FORMA DE INCENTIVO E A INCLUSÃO SOCIAL DA ATLETA GISELLY NINIVE DE SOUSA LIMA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.224/2013, DE 19/04/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 0896.33/16 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Cuidando Bem do Esporte | Programa de Bolsa Esportiva Destinada à Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 16/03/2016 | 300.00 | 00012784634450 | IARLY JUNIO DA SILVA BRITO | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSÃO DE INCENTIVO FINANCEIRO COMO FORMA DE INCENTIVO E A INCLUSÃO SOCIAL DO ATLETA IARLY JUNIO DA SILVA BRITO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.224/2013, DE 19/04/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 0896.31/16 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Cuidando Bem do Esporte | Programa de Bolsa Esportiva Destinada à Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 16/03/2016 | 300.00 | 00070750443464 | PAULO MARTINS DE OLIVEIRA NETO | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSÃO DE INCENTIVO FINANCEIRO COMO FORMA DE INCENTIVO E A INCLUSÃO SOCIAL DO ATLETA PAULO MARTINS DE OLIVEIRA NETO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.224/2013, DE 19/04/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 0896.32/16 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Cuidando Bem do Esporte | Programa de Bolsa Esportiva Destinada à Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 16/03/2016 | 500.00 | 00013185229436 | JOSÉ ISAIAS FERNANDES MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSÃO DE INCENTIVO FINANCEIRO COMO FORMA DE INCENTIVO E A INCLUSÃO SOCIAL DO ATLETA JOSÉ ISAIAS FERNANDES MEDEIROS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.224/2013, DE 19/04/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 0896.36/16 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0002696 | 17/03/2016 | 174.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS E/OU MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA PERTENCENTES AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0890.33/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 17/03/2016 | 92.00 | 00003529986445 | MOACIR ALVES DA SILVA NETO | 01(UM)DIÁRIA AO MOTORISTA MOACIR ALVES DA SILVA NETO, QUE SE DESLOCARÁ A RECIFE/PE, NO DIA 18/03/2016, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 17/03/2016 | 92.00 | 00076393186453 | JOSÉ OBERTO DA SILVA | 01(UM)DIÁRIA AO CONSELHEIRO JOSÉ OBERTO DA SILVA, QUE SE DESLOCARÁ A RECIFE/PE, NO DIA 18/03/2016, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 17/03/2016 | 92.00 | 00002216758418 | ZEDILMA PEREIRA SOARES XAVIER | 01(UMA)DIÁRIA A CONSELHEIRA ZEDILMA PEREIRA SOARES XAVIER, QUE SE DESLOCARÁ A RECIFE/PE, NO DIA 18/03/2016, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 17/03/2016 | 40.00 | 00007477975441 | WEVERTON DE SOUSA ARAÚJO | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA AO CONSELHEIRO WEVERTON DE SOUSA ARAÚJO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0002697 | 17/03/2016 | 59.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS E/OU MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA PERTENCENTES A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0071.34/16. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0002698 | 17/03/2016 | 59.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS E/OU MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA PERTENCENTES A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0071.33/16. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Projovem Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 17/03/2016 | 355.00 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (PROJOVEM URBANO), REF. A RAT 2%. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Projovem Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 17/03/2016 | 3550.00 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (PROJOVEM URBANO), REF.A 23/01 A 23/02/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Cuidando Bem da Saúde | Aquisição de Veículos para a SEMUSA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000362016 | 0002725 | 17/03/2016 | 233900.00 | 35715234000108 | Fiori Veículo LTDA | AQUISIÇÃO DE 05-VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO PMP/SECAD Nº 196/2016, PREGÃO Nº 036/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 2220-L/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 17/03/2016 | 200.00 | 00088451917453 | CICERA PEREIRA DE LIMA | ,AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 17/03/2016 | 300.00 | 00000840878460 | DIANA OLIVEIRA NÓBREGA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 17/03/2016 | 300.00 | 00039485994400 | NEUSA VIEIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 17/03/2016 | 300.00 | 00004513771410 | ELANIA CRISTINA CAVALCANTE MOREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 17/03/2016 | 300.00 | 00071411470478 | EUNICE ALVES DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 17/03/2016 | 200.00 | 00075319349491 | MARIA EUNICE ALVES LOPES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 17/03/2016 | 70.00 | 00006075201408 | IVANIA RODRIGUES GOUVEIA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 17/03/2016 | 100.00 | 00080683045687 | VALDEMIR DA SILVA VILAR | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 17/03/2016 | 120.00 | 00008757587469 | ADRIANA SOUSA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 17/03/2016 | 120.00 | 00012066233498 | ELAINE TRAJANO VIEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 17/03/2016 | 120.00 | 00007123083423 | LUCIENE DOS SANTOS FERNANDES GOMES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 17/03/2016 | 120.00 | 00001670953408 | JOILMA DE QUEIROZ ALVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 17/03/2016 | 175.80 | 00005070135490 | JANAINA LOURENÇO SOARES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PB-C.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 17/03/2016 | 87.90 | 00095104453472 | LUZIA RODRIGUES DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PB-C.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 17/03/2016 | 284.60 | 00067532063453 | JARDES ALVES DE QUEIROZ | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 17/03/2016 | 284.60 | 00001172521310 | GILVAN PEREIRA GONSALVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 17/03/2016 | 284.60 | 00004263606485 | ROZILDA BRAZ DE MORAIS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 17/03/2016 | 284.60 | 00044284322168 | DAMIANA ALMEIDA E OUTROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 17/03/2016 | 284.60 | 00061831174472 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 17/03/2016 | 142.30 | 00004142858408 | JOANA DARC VIEIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 17/03/2016 | 142.30 | 00001430418435 | LUCENI GOMES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 17/03/2016 | 142.30 | 00025126644491 | MARIA APARECIDA DE SOUSA NUNES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 18/03/2016 | 189.30 | 00005506592779 | DIANA CAMBOIM GUEDES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxSOUSA/PB-SOUSA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 18/03/2016 | 284.60 | 00064646653400 | NILTON ANICETE DE SOUZA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 18/03/2016 | 284.60 | 00006864881482 | PATRICK LUIZ ARAÚJO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 18/03/2016 | 284.60 | 00002924214432 | ALBAJEAN BATISTA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 18/03/2016 | 284.60 | 00007212503436 | FELIPE FERNANDES ALVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 18/03/2016 | 284.60 | 00003506961446 | MARIA JOSÉ DA CONCEIÇÃO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 18/03/2016 | 142.30 | 00008169092450 | MARIA KATIA INES GOUVEIA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 18/03/2016 | 142.30 | 00014112230478 | MANOEL DOS SANTOS NETO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 18/03/2016 | 142.30 | 00006427185470 | SILVANIA VICTO DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 18/03/2016 | 300.00 | 00003505279463 | JUSCÉLIA LIMA DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 18/03/2016 | 120.00 | 00011809097479 | FAILENE FERNANDES NASCIMENTO OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 18/03/2016 | 120.00 | 00009248697470 | JERSSYCA MARIA DA CONCEIÇÃO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 18/03/2016 | 120.00 | 00009022108406 | CICERA FRANCISCO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 18/03/2016 | 285.00 | 00002700896912 | JOSÉ AILTON NEVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 18/03/2016 | 300.00 | 00091798817420 | ALDENI ALVES DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 18/03/2016 | 300.00 | 00009045203405 | FRANCISCA DAS CHAGAS DA SILVA ROQUE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 18/03/2016 | 87.90 | 00069422834449 | MARIA DO SOCORRO MARQUES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PB-C.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 18/03/2016 | 1840.00 | 13109678000159 | PNEU POINT COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | AQUISIÇÃO DE 04-PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT DOBLÔ NQK.9687, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2220/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 18/03/2016 | 698.18 | 09200727000197 | ANDRE RICARDO FIGUEIREDO DE ANDRADE | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTE CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA, ATRAVÉS DE ORDEM JUDICIAL E OFÍCIO SEPLAG Nº 2223-R/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0002777 | 18/03/2016 | 295.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS PERTENCENTES A SEC.MUN.DE FINANÇAS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0902.32/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 18/03/2016 | 272.00 | 00004544687411 | JOANILSON GUEDES BARBOSA | DESPESAS ALUSIVAS AO REEMBOLSO AO SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, JOANILSON G.BAROSA, REF.AOS GASTOS DE COMBUSTIVEL QUANDO DO DESLOCAMENTO A J.PESSOA/PB, IDA E VINDA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFÍCIO CI Nº 052/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 18/03/2016 | 676.00 | 13045626000166 | O REI DOS VENTILADORES-P.A.S E SANTANA LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM VENTILADOR DE TETO E PAREDE INSTALADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02227-E/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 18/03/2016 | 500.00 | 13045626000166 | O REI DOS VENTILADORES-P.A.S E SANTANA LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM VENTILADOR DE TETO E PAREDE INSTALADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02227-D/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 18/03/2016 | 194.00 | 13045626000166 | O REI DOS VENTILADORES-P.A.S E SANTANA LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM VENTILADOR DE PAREDE INSTALADOS NO SAMU 192, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02227-H/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 18/03/2016 | 3968.04 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (FARMACIA POPULAR), REF. A COMPETÊNCIA 02/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 18/03/2016 | 870.00 | 13045626000166 | O REI DOS VENTILADORES-P.A.S E SANTANA LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM VENTILADOR DE PAREDE INSTALADOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02227-G/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 18/03/2016 | 214.00 | 13045626000166 | O REI DOS VENTILADORES-P.A.S E SANTANA LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM VENTILADOR DE TETO E PAREDE INSTALADOS NO CAPS I-INFANTIL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02227-F/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 18/03/2016 | 36.00 | 13045626000166 | O REI DOS VENTILADORES-P.A.S E SANTANA LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM VENTILADOR DE PAREDE INSTALADOS NO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02227-I/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Projovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 18/03/2016 | 2400.00 | 00055944604468 | FABÍOLA COSTA DE FIGUEIREDO MOREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSIS.ADMINISTRATIVA DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO, NO PERÍODO DE 23/02 A 23/03/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Projovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 18/03/2016 | 2400.00 | 00003772271456 | KILMARA RODRIGUES DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSIS.PEDAGÓGICA DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO, NO PERÍODO DE 23/02 A 23/03/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Projovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 18/03/2016 | 3300.00 | 00003772271456 | KILMARA RODRIGUES DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSIS.PEDAGÓGICA DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO, NO PERÍODO DE 23/02 A 23/03/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Projovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 18/03/2016 | 1800.00 | 00005337397486 | JULIANA BARBOZA DE OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROF.PARTICIPAÇÃO CIDADÃ DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO, NO PERÍODO DE 23/02 A 23/03/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Projovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 18/03/2016 | 1800.00 | 00003946368484 | YAKIMA SIBELY FERNANDES CANUTO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO, NO PERÍODO DE 23/02 A 23/03/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Projovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 18/03/2016 | 850.00 | 00063132672491 | MARILENE DE MORAIS OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÃE CUIDADORA DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO, NO PERÍODO DE 23/02 A 23/03/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Projovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 18/03/2016 | 850.00 | 00001866283405 | UBERLANDIA DE BRITO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÃE CUIDADORA DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO, NO PERÍODO DE 23/02 A 23/03/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Projovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 18/03/2016 | 950.00 | 00079717080410 | DAMIANA RODRIGUES VIANA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO, NO PERÍODO DE 23/02 A 23/03/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Projovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 18/03/2016 | 1800.00 | 00076044246434 | ISLANNY RAMALHO FRAGOSO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROF.PORTUGUÊS DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO, NO PERÍODO DE 23/02 A 23/03/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Projovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 18/03/2016 | 500.00 | 00071409068404 | MARLEIDE RODRIGUES DO NASCIMENTO OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO INTERPRETE DE LIBRAS DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO, NO PERÍODO DE 23/02 A 23/03/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Projovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 18/03/2016 | 1100.00 | 00007123095430 | HENRIQUE GOULART QUEIROZ VILAR | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARCO ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO, NO PERÍODO DE 23/02 A 23/03/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 18/03/2016 | 940.01 | 02445490000165 | Antonio de Araújo Amorim-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0071.39/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 18/03/2016 | 1444.55 | 02445490000165 | Antonio de Araújo Amorim-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS AO CIEP II-ANESIO LEÃO/MIGUEL MOTA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0071.38/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 18/03/2016 | 94.78 | 02445490000165 | Antonio de Araújo Amorim-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0071.40/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 18/03/2016 | 1318.50 | 02445490000165 | Antonio de Araújo Amorim-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO A CRECHE CREMILDE WANDERLEY, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0071.37/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 18/03/2016 | 1360.00 | 13045626000166 | O REI DOS VENTILADORES-P.A.S E SANTANA LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM VENTILADOR DE PAREDE INSTALADO NAS CRECHES: MARIA EUNICE FERNANDES, MANOEL QUINIDIO, CREMILDE WANDERLEY E GLAUCE BURITY, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0071.43/16. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 18/03/2016 | 595.00 | 13045626000166 | O REI DOS VENTILADORES-P.A.S E SANTANA LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM VENTILADOR DE PAREDE INSTALADOS BIBLIOTECA PÚBLICA ALLYRIO MEIRA WANDERLEY, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0071.42/16. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 18/03/2016 | 1280.00 | 13045626000166 | O REI DOS VENTILADORES-P.A.S E SANTANA LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM VENTILADOR DE PAREDE INSTALADOS NO CENTRO DE FORMAÇÃO DE EDUCADORES PROF.MARLENE CESAR E SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0071.41/16. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 18/03/2016 | 105.00 | 00069172633468 | MARILÚCIA DE LIRA SOUZA | RESTITUIÇÃO DE 01(UMA)DIÁRIA A ASSESSORA MARILUCIA DE LIRA SOUZA, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 01/03/2016, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 18/03/2016 | 100.00 | 00020327447400 | MARIA DAS DORES DIONÍSIO DE ALMEIDA | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA A CONSELHEIRA MARIA DAS DORES DIONÍSIO DE ALMEIDA, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 18/03/2016 | 125.00 | 13045626000166 | O REI DOS VENTILADORES-P.A.S E SANTANA LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM VENTILADOR DE PAREDE INSTALADO NO PROCON MUNICIPAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0848.44/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 21/03/2016 | 80.01 | 00002216758418 | ZEDILMA PEREIRA SOARES XAVIER | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA A CONSELHEIRA ZEDILMA PEREIRA SOARES XAVIER, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 21/03/2016 | 70.01 | 00002216758418 | ZEDILMA PEREIRA SOARES XAVIER | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA A CONSELHEIRA ZEDILMA PEREIRA SOARES XAVIER, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 21/03/2016 | 60.00 | 00076393186453 | JOSÉ OBERTO DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA AO CONSELHEIRO JOSÉ OBERTO DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 21/03/2016 | 95.16 | 09308982000158 | SERVIÇO NOTARIAL E REG.CARLOS TRIGUEIRO | SERVIÇOS DE CARTÓRIO PRESTADOS NA EMISSÃO DE CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção da Publicidade Institucional do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000052015 | 0002796 | 21/03/2016 | 15300.00 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICACAO LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO E CRIAÇÃO DE CONTEÚDO DIGITAL ESPECÍFICO PARA AS REDES SOCIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS, CONFORME CONCORRÊNCIA Nº 005/2015, TERMO ADITIVO AO CONTRATO/PMP Nº 463/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0893.31/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 21/03/2016 | 105.00 | 00047248700444 | CLAUDIO ALEXANDRE ARAÚJO DE SOUZA | 01(UMA)DIÁRIA AO ASSESSOR TÉCNICO CLAUDIO ALEXANDRE ARAÚJO DE SOUZA, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 30/03/2016, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE NA 9ª VARA DO TRABALHO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0129-B/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 21/03/2016 | 4709.79 | 13799933000132 | DANIEL ANDERSON LUCENA MOTA 05786513432 | SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE XEROX E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 444/2015, PREGÃO Nº 057/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0902.34/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Cuidando Bem da Saúde | Aquisição de Veículos para a SEMUSA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000362016 | 0002804 | 21/03/2016 | 207000.00 | 00585424000165 | Rio Vale Automotores Ltda | AQUISIÇÃO DE 03-VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO PMP/SECAD Nº 173/2016, PREGÃO Nº 036/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 2220-K/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 21/03/2016 | 175.80 | 00037497109880 | JEFFERSON ROBERTO DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PB-C.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 21/03/2016 | 284.60 | 00007706150402 | DEUZEANE DA CONCEIÇÃO ALMEIDA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 21/03/2016 | 284.60 | 00098769790787 | ROBERTO RIVELINO SOARES DE MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 21/03/2016 | 284.60 | 00005432931494 | DAMIANA LIMA BRILHANTE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 21/03/2016 | 284.60 | 00058044132449 | ALFRANILDO PEREIRA DO NASCIMENTO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 21/03/2016 | 284.60 | 00007707891457 | MARIA ANUNCIADA DE NOGUEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 21/03/2016 | 284.60 | 00096491400425 | JEANE MARIA JUSTINA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 21/03/2016 | 284.60 | 00001098592433 | MARIA KATIUSCIA PEREIRA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 21/03/2016 | 284.60 | 00012746133458 | FRANCICLEIDE ARAÚJO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 21/03/2016 | 142.30 | 00008009373419 | MARIA DE ALMEIDA SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 21/03/2016 | 142.30 | 00004775604406 | MARIA PATROCINIA FAUSTINO DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 21/03/2016 | 142.30 | 00071412123453 | JOSEFA DE MEDEIROS ARAUJO SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 22/03/2016 | 285.00 | 00006095324483 | ELIZANGELA MARIA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 22/03/2016 | 300.00 | 00004689802459 | MARIA DE LOURDES BERNARDO GOMES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 22/03/2016 | 87.90 | 00079859755434 | ADALBERTO NOBERTO ALENCAR | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PB-C.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 22/03/2016 | 284.60 | 00003506806475 | MARIA ELIENE DA SILVA SOUZA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 22/03/2016 | 284.60 | 00007335898471 | MIRELI MORAIS DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 22/03/2016 | 284.60 | 00008323989427 | ROZEANA PEREIRA DA SILVA ALVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 22/03/2016 | 284.60 | 00009967689471 | LILLYAN KLYCIA FERREIRA CABRAL | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 22/03/2016 | 284.60 | 00000806830450 | AUGUSTO GOMES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 22/03/2016 | 284.60 | 00005277018409 | CLAUDIANA VITURINO FREITAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 22/03/2016 | 284.60 | 00073796433472 | DAMIANA BEZERRA LEITE SOBRINHO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 22/03/2016 | 284.60 | 00073793523420 | MARINALVA FERNANDES DA COSTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 22/03/2016 | 284.60 | 00091797942468 | MARIA DE LOURDES ARAÚJO ALMEIDA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 22/03/2016 | 284.60 | 00006554978461 | LINDALVA NÓBREGA CABRAL | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 22/03/2016 | 284.60 | 00002958713423 | MARIA APARECIDA ROSA DO CARMO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 22/03/2016 | 284.60 | 00044269722487 | MARIA DA GUIA RODRIGUES MAGALHÃES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 22/03/2016 | 142.30 | 00000006789455 | ADRIANA ARAÚJO TORRES SOARES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 22/03/2016 | 142.30 | 00005075317448 | MARIA DAS DORES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 22/03/2016 | 50.00 | 09200727000197 | ANDRE RICARDO FIGUEIREDO DE ANDRADE | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTE CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA, ATRAVÉS DE ORDEM JUDICIAL E OFÍCIO SEPLAG Nº 2223-Q/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 22/03/2016 | 100.00 | 00004296327461 | MARCELO DOS SANTOS NÓBREGA | DESPESAS ALUSIVAS AO REEMBOLSO AO SERVIDOR MARCELO DOS SANTOS NÓBREGA, REF.AOS GASTOS DE COMBUSTIVEL QUANDO DO DESLOCAMENTO A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFÍCIO CI Nº 053/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0002813 | 22/03/2016 | 118.00 | 07622652000107 | Everton de Oliveira Araújo-Master Vácuo | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS PERTENCENTES AO CAPS AD-ÁLCCOL E DROGAS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02223-I/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0002815 | 22/03/2016 | 177.00 | 07622652000107 | Everton de Oliveira Araújo-Master Vácuo | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS PERTENCENTES AO LABORATÓRIO MUNICIPAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02220-M/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0002810 | 22/03/2016 | 59.00 | 07622652000107 | Everton de Oliveira Araújo-Master Vácuo | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS PERTENCENTES A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0854.31/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092016 | 0002812 | 22/03/2016 | 33.00 | 07622652000107 | Everton de Oliveira Araújo-Master Vácuo | AQUISIÇÃO DE 01-CILINDRO PARA IMPRESSORA DESTINADOS A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0860.35/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000082015 | 0002807 | 22/03/2016 | 49990.50 | 07540724000177 | Servicon - Serviços e Construções Civis LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA ANÁLISE DE PROJETOS, FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, RELATÓRIOS, ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS JUNTO A ÓRGÃOS FEDERAIS, PARA PROMOVER A APROVAÇÃO DOS REFERIDOS PROJETOS EXECUTIVOS DO MUN.DE PATOS/PB, CONFORME CONTRATO Nº 188/2015, TOMADA DE PREÇO Nº 008/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0914.31/16, REF.A MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 22/03/2016 | 1474.67 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO DEPÓSITO JUDICIAL DA COMARCA DE PATOS/PB, ATRAVÉS DO PROCESSO Nº 076061.2012-815.0251, NO DIA 22/03/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092016 | 0002811 | 22/03/2016 | 19.00 | 07622652000107 | Everton de Oliveira Araújo-Master Vácuo | AQUISIÇÃO DE 01-CILINDRO PARA IMPRESSORA DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0071.36/16. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0002814 | 22/03/2016 | 59.00 | 07622652000107 | Everton de Oliveira Araújo-Master Vácuo | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS PERTENCENTES A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0071.35/16. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção da Publicidade Institucional da Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 23/03/2016 | 2205.00 | 10799888000128 | FRANCINALDO DE SOUSA | DESPESAS ALUSIVAS A PROPAGANDA VOLANTE (CARRO DE SOM) REFERENTE A SONORIZAÇÃO E COBERTURA DE AÇÕES DIVERSAS LIGADAS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 7023.01/16. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 23/03/2016 | 262.50 | 00014267071420 | KIDELMYR CAVALCANTE NUNES | 01(UMA)DIÁRIA AO SERVIDOR KIDELMYR CAVALCANTE NUNES, QUE SE DESLOCARÁ A RECIFE/PE, NO DIA 05/04/2016, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A CHESF, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 00120-J/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção da Publicidade Institucional do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 23/03/2016 | 8785.00 | 10799888000128 | FRANCINALDO DE SOUSA | DESPESAS ALUSIVAS A PROPAGANDA VOLANTE (CARRO DE SOM) REFERENTE A SONORIZAÇÃO E COBERTURA DE AÇÕES DIVERSAS LIGADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0917.31/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 23/03/2016 | 52.50 | 00001098172493 | CLEBER MEDEIROS GOMES | 01(UMA)DIÁRIA AO MOTORISTA CLEBER MEDEIROS GOMES, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 29/03/2016, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0129-A/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção da Publicidade Institucional do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 23/03/2016 | 273.33 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AS DESPESAS GASTAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção da Publicidade Institucional dos Serviços de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 23/03/2016 | 6545.00 | 10799888000128 | FRANCINALDO DE SOUSA | DESPESAS ALUSIVAS A PROPAGANDA VOLANTE (CARRO DE SOM) REFERENTE A SONORIZAÇÃO E COBERTURA DE AÇÕES DIVERSAS LIGADAS A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2220-N/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 23/03/2016 | 462.60 | 09200727000197 | ANDRE RICARDO FIGUEIREDO DE ANDRADE | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTE CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA, ATRAVÉS DE ORDEM JUDICIAL E OFÍCIO SEPLAG Nº 2223-P/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 23/03/2016 | 175.80 | 00003507013428 | MARIA JOSÉ FERREIRA DE LUCENA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PB-C.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 23/03/2016 | 175.80 | 00006667892406 | LUCIANA DE MORAIS BATISTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PB-C.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 23/03/2016 | 175.80 | 00005715546443 | ANTONIO GOMES DE MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PB-C.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 23/03/2016 | 284.60 | 00006676999455 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 23/03/2016 | 284.60 | 00004439825460 | LUZIA BENTO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 23/03/2016 | 284.60 | 00003227168456 | ERIVAN LOPES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 23/03/2016 | 284.60 | 00007194995425 | ERIVANIA ALVES DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 23/03/2016 | 284.60 | 00001264799411 | GLASIANA MARIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 23/03/2016 | 284.60 | 00003949757406 | JACQUELINE DE ARAÚJO PIMENTEL | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 23/03/2016 | 284.60 | 00005412311466 | MARLUCE FERREIRA BATISTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 23/03/2016 | 284.60 | 00001909885410 | IRACI DOS SANTOS AVELINO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 23/03/2016 | 284.60 | 00018481702897 | TEREZINHA DE OLIVEIRA RODRIGUES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 23/03/2016 | 284.60 | 00004274836460 | MARIA EDVANIA LOPES DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 23/03/2016 | 142.30 | 00003137182450 | MARIA LUANDA LIMEIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 23/03/2016 | 75.00 | 00000122709462 | JAIME WANDERLEY NETTO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 23/03/2016 | 300.00 | 00001525950401 | MARIA DO CARMO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 23/03/2016 | 300.00 | 00004439894437 | CACILDA PATROCÍNIO DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 23/03/2016 | 300.00 | 00006333793442 | MARIA DE FATIMA MENDES MORAIS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 23/03/2016 | 200.00 | 00007194979497 | MAZIO PEREIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 23/03/2016 | 200.00 | 00070003516407 | JOSEANE LOLA MARTINS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 23/03/2016 | 100.00 | 00003506521470 | MARIA DE FÁTIMA MEDEIROS DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento dos programas do Fundo Nacional de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 23/03/2016 | 1950.00 | 00078928826420 | AELSON DE LIMA ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO ARTESANAL DE 6.500-PICOLÉS CASEIROS A SEREM DISTRIBUÍDOS EM EVENTOS REALIZADOS ATRAVÉS DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0051.01/16. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cuidando Bem das Pessoas | Acolhimento para Crianças e Adolescentes - Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 23/03/2016 | 5600.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS AO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL CRIANÇA/ADOLESCENTE, REF.A MARÇO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Proteção Social Especial - Média Complexidade | Manut. Serv.Especializado P/ Pessoas em Situação de Rua-CENTRO PO RUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 23/03/2016 | 2960.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS AO CENTRO POP DE RUA, REF.A MARÇO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 23/03/2016 | 2400.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS AOS CREAS, REF.A MARÇO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Proteção Social Especial - Média Complexidade | Manut. Serv.Especializado P/ Pessoas em Situação de Rua-CENTRO PO RUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 23/03/2016 | 5600.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS AO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL POP RUA, REF.A MARÇO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 23/03/2016 | 13200.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS AOS CRAS, REF.A MARÇO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000322016 | 0002881 | 24/03/2016 | 10979.60 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 32/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 2225/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 24/03/2016 | 11108.36 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2225-D/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 24/03/2016 | 826.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2225-C/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 28/03/2016 | 2660.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO GASOSO PURO MEDICINAL PARA FINS HOSPITALARES NA FORMA DE m3 PARA RECARGA DE CILINDROS PERTENCENTES AS AMBULÂNCIAS DO SAMU 192, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 001/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 2223-S/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 28/03/2016 | 8797.63 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO GASOSO PURO MEDICINAL PARA FINS HOSPITALARES NA FORMA DE m3 PARA RECARGA DE CILINDROS PERTENCENTES AS AMBULÂNCIAS DO SAMU 192, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 001/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 2223-T/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 28/03/2016 | 5800.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO GASOSO PURO MEDICINAL PARA FINS HOSPITALARES NA FORMA DE m3 PARA RECARGA DE CILINDROS PERTENCENTES AS AMBULÂNCIAS DO SAMU 192, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 001/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 2223-U/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001202014 | 0002889 | 28/03/2016 | 30620.04 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTIVEIS LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.AO SAMU 192, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2220-Z/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 28/03/2016 | 4102.00 | 06231038000151 | C. DE LIMA LOCIO-ME | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE REFEIÇÕES, TIPO QUENTINHAS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD-ÁLCOOL E DROGAS, CONFORME PREGÃO Nº 007/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 2223-X/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 28/03/2016 | 8904.00 | 06231038000151 | C. DE LIMA LOCIO-ME | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE REFEIÇÕES, TIPO QUENTINHAS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO COMPLEXO DE SAÚDE MARIA MARQUES, CONFORME PREGÃO Nº 007/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 2223-V/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 28/03/2016 | 168.00 | 06231038000151 | C. DE LIMA LOCIO-ME | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE REFEIÇÕES, TIPO QUENTINHAS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS I-INFANTIL, CONFORME PREGÃO Nº 007/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 2223-W/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 28/03/2016 | 24780.00 | 06231038000151 | C. DE LIMA LOCIO-ME | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE REFEIÇÕES, TIPO QUENTINHAS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU 192, CONFORME PREGÃO Nº 007/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 2223-Y/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 28/03/2016 | 969.25 | 00360305004363 | FGTS | DESPESAS COM O RECOLHIMENTO ADMINISTRATIVO EM FAVOR DO FGTS, COMPETÊNCIA 02/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 28/03/2016 | 476.00 | 06231038000151 | C. DE LIMA LOCIO-ME | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE REFEIÇÕES, TIPO QUENTINHAS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS I-INFANTIL, CONFORME PREGÃO Nº 007/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 2227/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 28/03/2016 | 3654.00 | 06231038000151 | C. DE LIMA LOCIO-ME | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE REFEIÇÕES, TIPO QUENTINHAS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS II-ADULTO, CONFORME PREGÃO Nº 007/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 2227-A/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001202014 | 0002924 | 28/03/2016 | 3599.24 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTIVEIS LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.AOS CAPS's, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2225-F/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001202014 | 0002890 | 28/03/2016 | 8000.11 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTIVEIS LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0896.40/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 28/03/2016 | 21999.78 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTIVEIS LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2225-E/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001202014 | 0002900 | 28/03/2016 | 2012.92 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTIVEIS LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.A BANCO DE ALIMENTOS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0071.44/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001202014 | 0002901 | 28/03/2016 | 6496.96 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTIVEIS LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0071.49/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 28/03/2016 | 300.00 | 00062223011420 | MARLI SILVA DE MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 28/03/2016 | 300.00 | 00073792284472 | INÁCIA VIANA DA COSTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 28/03/2016 | 300.00 | 00004828791493 | JOSENILDA DOS SANTOS LOPES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 28/03/2016 | 300.00 | 00009567892423 | ERIKA RAIANE NUNES MENDES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 28/03/2016 | 200.00 | 00092733336487 | LUZIA DE LIMA LUCENA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 28/03/2016 | 200.00 | 00006343021400 | MARGARIDA MARIA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 28/03/2016 | 200.00 | 00093041845415 | GEOVANIA GOMES DA SILVA SOARES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 28/03/2016 | 284.60 | 00002369447460 | CUSTODIO DE SOUSA QUEIROZ | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 28/03/2016 | 142.30 | 00020681895420 | DAMIÃO GONÇALO RODRIGUES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 28/03/2016 | 284.60 | 00007959256462 | ELIONALDO DA SILVA PIRES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 28/03/2016 | 274.15 | 00005751593405 | RISOMARA DA SILVA PEREIRA CARVALHO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 28/03/2016 | 263.70 | 00005444602431 | EDNEIA GADELHA RODRIGUES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PB-C.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001202014 | 0002893 | 28/03/2016 | 7568.19 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTIVEIS LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0896.41/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001202014 | 0002895 | 28/03/2016 | 8793.31 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTIVEIS LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.A SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0896.39/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001202014 | 0002891 | 28/03/2016 | 2077.47 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTIVEIS LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0071.35/16. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001202014 | 0002892 | 28/03/2016 | 14731.40 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTIVEIS LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO (ESCOLAS MUNICIPAIS), CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0071.36/16. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232016 | 0002929 | 28/03/2016 | 9875.00 | 00083996273487 | JOSENILDO GARCIA DE LUCENA | LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES REALIZADAS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO (ESCOLAS MUNICIPAIS), CONFORME PREGÃO Nº 023/2016, PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMP/SECAD Nº 133/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0101.16/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001202014 | 0002896 | 28/03/2016 | 2501.46 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTIVEIS LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS), CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0071.48/16. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Proteção Social Especial - Média Complexidade | Manut. Serv.Especializado P/ Pessoas em Situação de Rua-CENTRO PO RUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001202014 | 0002897 | 28/03/2016 | 656.82 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTIVEIS LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CENTRO POP), CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0071.47/16. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento dos programas do Fundo Nacional de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001202014 | 0002898 | 28/03/2016 | 575.64 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTIVEIS LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SCFV), CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0071.46/16. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cuidando Bem das Pessoas | Acolhimento para Crianças e Adolescentes - Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001202014 | 0002899 | 28/03/2016 | 501.84 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTIVEIS LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CASA DE ACOLHIMENTO), CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0071.45/16. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001202014 | 0002902 | 28/03/2016 | 2376.36 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTIVEIS LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (BOLSA FAMILIA), CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0071.50/16. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001202014 | 0002894 | 28/03/2016 | 3570.06 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTIVEIS LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0896.42/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Cuidando Bem do Esporte | Programa de Bolsa Esportiva Destinada à Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 28/03/2016 | 500.00 | 00011309894450 | REBECA LOPES PEREIRA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSÃO DE INCENTIVO FINANCEIRO COMO FORMA DE INCENTIVO E A INCLUSÃO SOCIAL DA ATLETA REBECA LOPES PEREIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.224/2013, DE 19/04/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 0932.31/16 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 29/03/2016 | 122.50 | 00005252399441 | JANAINA BEZERRA DE QUEIROZ | RESTITUIÇÃO DE 02(DUAS)DIÁRIAS A ASSISTENTE SOCIAL JANAINA BEZERRA DE QUEIROZ, QUANDO EM VIAGEM A RECIFE/PE, NOS DIAS 18 E 19/02/2016, PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO METROPOLITANO DE EDUCADORES E EDUCADORAS DE PERNAMBUCO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0120-I/16. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 29/03/2016 | 35.00 | 00005252399441 | JANAINA BEZERRA DE QUEIROZ | RESTITUIÇÃO DE 01(UMA)DIÁRIA A ASSISTENTE SOCIAL JANAINA BEZERRA DE QUEIROZ, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 02/03/2016, PARA PARTICIPAR DA II REUNIÃO ORDINÁRIA DO FEPETI, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0120-J/16. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 29/03/2016 | 80.00 | 00073793434400 | MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA A CONSELHEIRA MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 29/03/2016 | 70.00 | 00073793434400 | MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA A CONSELHEIRA MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 29/03/2016 | 52.50 | 00073793434400 | MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS | RESTITUIÇÃO DE 01(UMA)DIÁRIA A CONSELHEIRA MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 28/03/2016, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 29/03/2016 | 52.50 | 00088548422491 | Laides Lavor Lira | RESTITUIÇÃO DE 01(UM)DIÁRIA A CONSELHEIRA LAIDES LAVOR LIRA, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 28/03/2016, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 29/03/2016 | 284.60 | 00010946416427 | GERALDO CARLOS FERREIRA NETTO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 29/03/2016 | 284.60 | 00003293205488 | CARLOS JOSÉ CASIMIRO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 29/03/2016 | 284.60 | 00032516897898 | ANA LUCIA BARBOSA DE ALMEIDA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 29/03/2016 | 142.30 | 00093038127434 | ROSA MARIA DE MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 29/03/2016 | 142.30 | 00008216195435 | JOELMA LEITE DE MARIA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 29/03/2016 | 300.00 | 00043689469449 | MARILENE SANTOS DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 29/03/2016 | 300.00 | 00011039092403 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA FERNANDES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 29/03/2016 | 300.00 | 00002142477402 | MARIA DE LOURDES SILVA PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 29/03/2016 | 300.00 | 00004682045474 | LUCIENE DOS SANTOS SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 29/03/2016 | 300.00 | 00007593618439 | JENNYZELIA SOUSA LUCENA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 29/03/2016 | 300.00 | 00008255297430 | DAMIÃO DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 29/03/2016 | 120.00 | 00012840391708 | MARIANA VIEIRA DA NÓBREGA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 29/03/2016 | 300.00 | 00007327766430 | MARIA DAS DORES CÂNDIDA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 29/03/2016 | 300.00 | 00055822843468 | MARIA DA GUIA RODRIGUES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 29/03/2016 | 150.00 | 00007218542492 | GILMARA BATISTA FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 29/03/2016 | 200.00 | 00042401011404 | CICERO BRAGA HENRIQUE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 29/03/2016 | 300.00 | 00003502788499 | ELISANGELA LIMA DE ALENCAR | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 29/03/2016 | 250.00 | 13045626000166 | O REI DOS VENTILADORES-P.A.S E SANTANA LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM VENTILADOR DE PAREDE INSTALADO NA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02227-J/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Cuidando bem do Desenvolvimento Econômico | Contribuição ao Fundo Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 29/03/2016 | 3230.00 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | DESPESAS ALUSIVAS AO TERMO DE ADESÃO FIRMADO ENTRE ESTADO/MUNICÍPIO PARA GARANTIR RENDA MÍNIMA AOS AGRICULTORES QUE ADERIRAM AO PROGRAMA GARANTIA SAFRA 2015/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 30/03/2016 | 19718.86 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REF.A MARÇO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manutenção das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 30/03/2016 | 8534.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E HABITAÇÃO, REF.A MARÇO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 30/03/2016 | 5878.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, REF.A MARÇO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 30/03/2016 | 4500.00 | 13109678000159 | PNEU POINT COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | AQUISIÇÃO DE 04-PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO NQC.3702, VINC.AO SAMU 192, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2223-M/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 30/03/2016 | 4500.00 | 13109678000159 | PNEU POINT COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | AQUISIÇÃO DE 04-PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO NQC.3662, VINC.AO SAMU 192, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2223-N/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 30/03/2016 | 2760.00 | 13109678000159 | PNEU POINT COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | AQUISIÇÃO DE 06-PNEUS DESTINADOS AOS VEÍCULOS NQD.3958 E NPR.1093, AMBOS VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2223-Z/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000102014 | 0003006 | 30/03/2016 | 47089.80 | 24263444000188 | MEG Empresa de Serviços Gerais LTDA | CONTRATAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE AUXILIARES DE ATENDIMENTO DESTINADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 010/2014, SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 652/2014, REF.AO MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2225-G/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 30/03/2016 | 105.00 | 00047248700444 | CLAUDIO ALEXANDRE ARAÚJO DE SOUZA | 01(UMA)DIÁRIA AO ASSESSOR TÉCNICO CLAUDIO ALEXANDRE ARAÚJO DE SOUZA, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 30/03/2016, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE NA VARA DO TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 30/03/2016 | 50.00 | 00047248700444 | CLAUDIO ALEXANDRE ARAÚJO DE SOUZA | DESPESAS ALUSIVAS AO REEMBOLSO A CLAUDIO ALEXANDRE ARAÚJO DE SOUZA, REF.AOS GASTOS DE COMBUSTIVEL QUANDO DO DESLOCAMENTO A J.PESSOA/PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFÍCIO CI Nº 0144/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 30/03/2016 | 2200.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADVOGADOS ASSOCIADOS | SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE CÓPIAS DE DIVERSOS PROCESSOS JUDICIAIS DE INTERESSE DO MUN.DE PATOS/PB, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0923.31/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 30/03/2016 | 8936.70 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.CONTROLE INTERNO, REF.A MARÇO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 30/03/2016 | 109408.33 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE FINANÇAS, REF.A MARÇO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 30/03/2016 | 15833.05 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE DÍVIDA JUNTO AO PASEP. (DÉCIMA QUINTA PARCELA - PARCELAMENTO LEI 12.996) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 30/03/2016 | 300.00 | 00003060196478 | REGINA DE SOUSA SANTIAGO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 30/03/2016 | 300.00 | 00012073904459 | RAIMUNDA MARIA DA CONCEIÇÃO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 30/03/2016 | 300.00 | 00075351480425 | MARIA JOSÉ DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 30/03/2016 | 300.00 | 00003506441442 | MARIA DAS NEVES GOMES DE SOUZA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 30/03/2016 | 300.00 | 00009893576431 | MARIA APARECIDA CLEMENTINO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 30/03/2016 | 300.00 | 00010946117438 | MARCIA DOS SANTOS SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 30/03/2016 | 300.00 | 00005914172438 | EDJANE FARIAS DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 30/03/2016 | 300.00 | 00007697754460 | ADRIANO PEREIRA CLEMENTINO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 30/03/2016 | 284.60 | 00002826770462 | ELIEUDES DE SOUSA CALADO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 30/03/2016 | 284.60 | 00093116659400 | ANGELA MARIA MOURA PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 30/03/2016 | 284.60 | 00003402302403 | OTAVIANO FERREIRA DA SILVA JUNIOR | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 30/03/2016 | 284.60 | 00088555712491 | MANOEL DE SOUSA FELIX | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 30/03/2016 | 284.60 | 00008164652407 | DORALICE MEDEIROS FORTUNATO FILHA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 30/03/2016 | 284.60 | 00004708445407 | UBERLANDIA LIMA LÓCIO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 30/03/2016 | 284.60 | 00080748694153 | JUCINARA ANDRADE MARTINS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 30/03/2016 | 284.60 | 00088549453404 | MARIA DO SOCORRO MENDES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 30/03/2016 | 284.60 | 00010990606481 | JOSÉ DAMIÃO DE MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 30/03/2016 | 284.60 | 00007948550402 | LUIZ OLIVEIRA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 30/03/2016 | 284.60 | 00004373752427 | JACILENE TORRES DA SILVA E OUTROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 30/03/2016 | 284.60 | 00084680717491 | EULINETE SILVA TOMAZ | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 30/03/2016 | 284.60 | 00003531582402 | CICERA FLÁVIA RIBEIRO CHAVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 30/03/2016 | 142.30 | 00003927161438 | FABIA DE ALENCAR ALBUQUERQUE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 30/03/2016 | 142.30 | 00070052118479 | THAIS HELENA DA CONCEIÇÃO LEAL | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 30/03/2016 | 263.70 | 00059190817400 | MANOEL INÁCIO PORTELLA NETO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PB-C.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 30/03/2016 | 300.00 | 00013947907400 | RONILDO FERREIRA NÓBREGA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 30/03/2016 | 300.00 | 00070757798187 | JOELMA ANDRADE DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 30/03/2016 | 300.00 | 00004347079451 | EDILAMAR ROQUE DE LUCENA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 30/03/2016 | 300.00 | 00008445841424 | LUNARA ALVES DE TORRES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 30/03/2016 | 300.00 | 00007916704498 | MARCIA PEREIRA DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 30/03/2016 | 68659.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.A MARÇO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 30/03/2016 | 52.50 | 00003529986445 | MOACIR ALVES DA SILVA NETO | RESTITUIÇÃO DE 01(UMA)DIÁRIA AO MOTORISTA MOACIR ALVES DA SILVA NETO, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 28/03/2016, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 30/03/2016 | 52.50 | 00076393186453 | JOSÉ OBERTO DA SILVA | RESTITUIÇÃO DE 01(UM)DIÁRIA AO CONSELHEIRO JOSÉ OBERTO DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM A C.GRANDE/PB, NO DIA 23/03/2016, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 30/03/2016 | 52.50 | 00088548422491 | Laides Lavor Lira | RESTITUIÇÃO DE 01(UM)DIÁRIA A CONSELHEIRA LAIDES LAVOR LIRA, QUANDO EM VIAGEM A C.GRANDE/PB, NO DIA 23/03/2016, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção da Publicidade Institucional do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 200052011 | 0002991 | 30/03/2016 | 55675.00 | 70105424000104 | 9 IDÉIA COMUNICAÇÃO LTDA | CONTRATAÇÃO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVE PROMOÇÃO DE VENDAS, PLANEJAMENTO DE CAMPANHAS OU SISTEMAS DE PUBLICDADE, ELABORAÇÃO DE DESENHOS, TEXTOS E DEMAIS MATERIAIS PUBLICITÁRIOS, CONFORME CONCORRÊNCIA Nº 05/2011, TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 681/2011 FIRMADO ENTRE AS PARTES E OFÍCIO SEPLAG Nº 0932.33/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 30/03/2016 | 58.00 | 00088548422491 | Laides Lavor Lira | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA A CONSELHEIRA LAIDES LAVOR LIRA, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 30/03/2016 | 8877.15 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REF.A MARÇO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 30/03/2016 | 1429.68 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A SUBPREFEITURA DE SANTA GERTRUDES, REF.A MARÇO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 30/03/2016 | 4982.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REF.A MARÇO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 30/03/2016 | 2695.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.EXEC.DE POLITICAS PARA MULHER, REF.A MARÇO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 30/03/2016 | 7801.61 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO CONSELHO TUTELAR, REF.A MARÇO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 30/03/2016 | 3001.20 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIÃO PARAIBA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DA PARTE PATRONAL DA FUNCIONÁRIA ILANNA ARAÚJO MOTTA, AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIÃO PARAIBA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. (PERÍODO DE APURAÇÃO 30/09/2015) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 30/03/2016 | 2975.81 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIÃO PARAIBA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DA PARTE PATRONAL DA FUNCIONÁRIA ILANNA ARAÚJO MOTTA, AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIÃO PARAIBA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. (PERÍODO DE APURAÇÃO 31/10/2015) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 30/03/2016 | 2948.02 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIÃO PARAIBA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DA PARTE PATRONAL DA FUNCIONÁRIA ILANNA ARAÚJO MOTTA, AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIÃO PARAIBA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. (PERÍODO DE APURAÇÃO 31/11/2015) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 30/03/2016 | 2922.63 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIÃO PARAIBA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DA PARTE PATRONAL DA FUNCIONÁRIA ILANNA ARAÚJO MOTTA, AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIÃO PARAIBA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. (PERÍODO DE APURAÇÃO 31/12/2015) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 30/03/2016 | 2922.63 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIÃO PARAIBA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DA PARTE PATRONAL DA FUNCIONÁRIA ILANNA ARAÚJO MOTTA, AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIÃO PARAIBA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. (PERÍODO DE APURAÇÃO 31/12/2015-13/2015) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 30/03/2016 | 2822.72 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIÃO PARAIBA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DA PARTE PATRONAL DA FUNCIONÁRIA ILANNA ARAÚJO MOTTA, AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIÃO PARAIBA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. (PERÍODO DE APURAÇÃO 31/01/2016) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 30/03/2016 | 2585.33 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIÃO PARAIBA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DA PARTE PATRONAL DA FUNCIONÁRIA ILANNA ARAÚJO MOTTA, AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIÃO PARAIBA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. (PERÍODO DE APURAÇÃO 29/02/2016) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 30/03/2016 | 2395.60 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIÃO PARAIBA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DA PARTE PATRONAL DA FUNCIONÁRIA ILANNA ARAÚJO MOTTA, AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIÃO PARAIBA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. (PERÍODO DE APURAÇÃO 31/03/2016) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252016 | 0002965 | 30/03/2016 | 466200.00 | 04420916000828 | EMAM EMULSÕES E TRANSPORTES LTDA | AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA SER APLICADO NA RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS COM REJUNTO DE ASFALTO FRIO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE PATOS/PB, CONFORME CONTRATO/PMP/SECAD Nº 157/2016, PREGÃO Nº 025/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0848.45/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 30/03/2016 | 61773.62 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEINFRA, REF.A MARÇO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 30/03/2016 | 9684.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEINFRA, REF.A MARÇO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 30/03/2016 | 74.37 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | DESPESAS ALUSIVAS AO A.R.T PB 20160069956 REFERENTE A ANOTAÇÃO DE RESP.TÉCNICA DE INTERESSE DA SEINFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000102014 | 0003007 | 30/03/2016 | 134874.58 | 24263444000188 | MEG Empresa de Serviços Gerais LTDA | CONTRATAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE AUXILIARES DE ATENDIMENTO DESTINADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 010/2014, SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 652/2014, REF.AO MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0938.31/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 30/03/2016 | 121745.19 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A STTRANS, REF.A MARÇO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 30/03/2016 | 143255.03 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.A MARÇO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 30/03/2016 | 440.00 | 00007212498416 | JOCELÂNIA RECENE DE SOUZA | DESPESAS ALUSIVAS A AÇÃO JUDICIAL (PENSÃO POR MORTE), REF.AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 30/03/2016 | 880.00 | 00089307305404 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES DE ASSIS | DESPESAS ALUSIVAS A AÇÃO JUDICIAL (AÇÃO DE ALIMENTO), CONFORME PROCESSO 025950000569 DA COMARCA DE PATOS/PB, REF.AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 30/03/2016 | 21438.74 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.A MARÇO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 30/03/2016 | 1769.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.A MARÇO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 30/03/2016 | 14274.19 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS A DÉBITO EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO EM VISTA QUE ESTE MUNICÍPIO OPTOU POR REGIME ESPECIAL DE PAGAMENTO PARCELADO EM 15 ANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 30/03/2016 | 2422.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REF.A MARÇO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 30/03/2016 | 508995.71 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES VINCULADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, REF.A MARÇO/2016. (EFETIVOS) FUNDEB 60% | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 30/03/2016 | 17883.80 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE DIRETORES VINCULADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, REF.A MARÇO/2016. (COMISSIONADOS) FUNDEB 60% | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 30/03/2016 | 118161.92 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, REF.A MARÇO/2016. (EFETIVOS) - 40% FUNDEB | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000102014 | 0003005 | 30/03/2016 | 33684.50 | 24263444000188 | MEG Empresa de Serviços Gerais LTDA | CONTRATAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE AUXILIARES DE ATENDIMENTO DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 010/2014, SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 652/2014, REF.AO MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0079.01/16. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 30/03/2016 | 79216.15 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.A MARÇO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 30/03/2016 | 75439.44 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.A MARÇO/2016. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 30/03/2016 | 1024.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.A MARÇO/2016. (EFETIVOS) (FUNDEB 40%) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 30/03/2016 | 3754.10 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE DIRETORA VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.A MARÇO/2016. (EFETIVOS) (60% FUNDEB) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 30/03/2016 | 406659.78 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.A MARÇO/2016. (EFETIVOS) (FUNDEB 40%) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 30/03/2016 | 87771.15 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.A MARÇO/2016. (COMISSIONADOS) (FUNDEB 60%) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 30/03/2016 | 1268537.77 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.A MARÇO/2016. (FUNDEB 60%) EFETIVOS | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 30/03/2016 | 33673.86 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.MEIO AMBIENTE, REF.A MARÇO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 30/03/2016 | 139822.12 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, REF.A MARÇO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 30/03/2016 | 9731.10 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, REF.A MARÇO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 30/03/2016 | 20560.64 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PROCON MUNICIPAL, REF.A MARÇO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 30/03/2016 | 4400.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO AO PROCON MUNICIPAL, REF.A MARÇO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 30/03/2016 | 2011.77 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.MUN.DE ESPORTES, REF.A MARÇO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 30/03/2016 | 23664.88 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE CULTURA E TURISMO, REF.A MARÇO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 30/03/2016 | 1902.20 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.DE ESPORTES, REF.A MARÇO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cuidando Bem do Esporte | Manutenção do Estádio Municipal José Cavalcante e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 31/03/2016 | 1471.33 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NO ESTADIO MUNICIPAL JOSÉ CAVALCANTE, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0094-N/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 31/03/2016 | 109.16 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NO CENTRO DE CULTURA, NA PRAÇA EDVALDO MOTA, 53, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0094-P/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cuidando Bem do Esporte | Manutenção do Estádio Municipal José Cavalcante e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 31/03/2016 | 780.03 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NO ESTADIO MUNICIPAL JOSÉ CAVALCANTE, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0092-V/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 31/03/2016 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NA FUNDAÇÃO EDUC.CULT.M.MOTA, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0092-AA/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 31/03/2016 | 21790.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES, REF.A MARÇO/2016. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 31/03/2016 | 222.06 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NO PROCON MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0093-R/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 31/03/2016 | 5438.09 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PROCON MUNICIPAL, REF.A MARÇO/2016. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Açoes de Utilidade Pública | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Concorrência | 200032013 | 0003058 | 31/03/2016 | 418570.63 | 24222762000109 | LIGHT ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS EXECUTADOS NA LIMPEZA URBANA DA CIDADE DE PATOS/PB, NO PERÍODO DE 01 A 31/03/2016, CONFORME TERMO ADITIVO, BOLETIM DE MEDIÇÃO E OFÍCIO SEPLAG Nº 0941.31/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 31/03/2016 | 109.16 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NA CASA DO GARI, SITO NA RUA JOSÉ GOMES ALVES, 368, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0094-S/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 31/03/2016 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NO CANTEIRO 142, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0094-W/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 31/03/2016 | 318.70 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NOS CANTEIROS PÚBLICOS MUNICIPAIS, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0093-A/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 31/03/2016 | 1677.59 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NAS PRAÇAS PÚBLICAS, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0093-E/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 31/03/2016 | 1815.10 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NOS CEMITÉRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0093-D/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 31/03/2016 | 4112.94 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NAS LAVANDERIAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0093-C/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 31/03/2016 | 199.29 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NOS MERCADOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0093-B/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 31/03/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO-CAMELÔ, REF.AO MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0095-Y/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 31/03/2016 | 144.48 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NA PRAÇA NOÉ TRAJANO, REF.AO MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0095-P/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 31/03/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NA PRAÇA DO MATADOURO, REF.AO MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0095-Q/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 31/03/2016 | 20523.41 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, REF.A MARÇO/2016. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 31/03/2016 | 499.53 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, REF.A MARÇO/2016. (EFETIVOS) (RESS/DESC/IND.FALTAS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 31/03/2016 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NA SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0093-P/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 31/03/2016 | 25607.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, REF.A MARÇO/2016. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 31/03/2016 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NO PROJOVEM DE SANTA GERTRUDES, SITO A RUA VER.JOSÉ CAETANO FILHO, SN, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0090-N/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 31/03/2016 | 109.16 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NO CREAS, RUA BOSSUET WANDERLEY, 519, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0093-U/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 31/03/2016 | 512.43 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NO CRAS DO MORRO, SITO NA RUA NATALIA DE FIGUEIREDO, SN, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0094-Z/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 31/03/2016 | 504.00 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (PBF CRAS), REF. A COMPETÊNCIA MARÇO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 31/03/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NO CRAS MARIANA ALVES, SITO NA RUA RENAN AYRES DE BRITO, SN, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0096-G/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 31/03/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NO PROJOVEM DE SANTA GERTRUDES, SITO A RUA VER.JOSÉ CAETANO FILHO, SN, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0090-M/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 31/03/2016 | 69.01 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NO CRAS MARIANA ALVES, SITO NA RUA RENAN AYRES DE BRITO, SN, REF.AO MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0095-T/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 31/03/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NO CENTRO POP, SITO NA RUA PEDRO FIRMINO, 643, REF.AO MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0095-AB/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 31/03/2016 | 122.94 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NO CENTRO DE ACOLHIMENTO DA RUA TIRADENTES, 232, REF.AO MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0090-L/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000102014 | 0003183 | 31/03/2016 | 20427.12 | 24263444000188 | MEG Empresa de Serviços Gerais LTDA | CONTRATAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE AUXILIARES DE ATENDIMENTO DESTINADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), CONFORME PREGÃO Nº 010/2014, SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 652/2014, REF.AO MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0079.05/16. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Proteção Social Especial - Média Complexidade | Manut. Serv.Especializado P/ Pessoas em Situação de Rua-CENTRO PO RUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 31/03/2016 | 20922.00 | 05265326000164 | L B & D EMPREENDIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA DR.PEDRO FIRMINO, 643-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO POP, CONFORME CONTRATO/PMP/SECAD Nº 0162/2016, DISPENSA Nº 0055/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0071.54/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 31/03/2016 | 2400.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS AOS CRAS, REF.A MARÇO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento dos programas do Fundo Nacional de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 31/03/2016 | 490.00 | 00008281908440 | LARISSA DIAS DE MEDEIROS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO MUSICAL EM EVENTO COM PESSOAS ATENDIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 07023.02/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 31/03/2016 | 75.00 | 00082639175491 | FLÁVIO TADEU FARIAS DE MEDEIROS | 01(UM)DIÁRIA AO MOTORISTA FLÁVIO TADEU FARIAS DE MEDEIROS, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 08/04/2016, PARA CONDUZIR A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HELENA WANDERLEY DA NÓBREGA LIMA DE FARIAS, PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CIB-COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0120-N/16. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem do Esporte | Manutenção do Ginásio de Esportes O Rivaldão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 31/03/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NO GINÁSIO DE ESPORTES "O RIVALDÃO", REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0094-M/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 31/03/2016 | 155.63 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NO CENTRO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0094-Y/16. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 31/03/2016 | 9142.86 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (FUNDEB 60%), REF. A COMPETÊNCIA MARÇO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 31/03/2016 | 215.04 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (FUNDEB 40%), REF. A COMPETÊNCIA MARÇO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 31/03/2016 | 2217.60 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (INF.CRECHES FUNDEB), REF. A COMPETÊNCIA MARÇO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 31/03/2016 | 5790.96 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (MDE), REF. A COMPETÊNCIA MARÇO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 31/03/2016 | 46390.18 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (CONT.EXIP.SEDETUR), REF. A COMPETÊNCIA MARÇO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 31/03/2016 | 8260.03 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0092-U/16. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 31/03/2016 | 1714.75 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NAS CRECHES MUNICIPAIS, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0092-T/16. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 31/03/2016 | 166.78 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NA CRECHE GLAUCE BURITY, REF.AO MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0096-C/16. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 31/03/2016 | 88.11 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.0386-VINCULADO A CRECHE CREMILDE WANDERLEY, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0120-P/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 31/03/2016 | 83.41 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.0386-VINCULADO A CRECHE CREMILDE WANDERLEY, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0120-Q/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Construção e Ampliação em Creches do Município | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 043502013 | 0003185 | 31/03/2016 | 107767.16 | 18208493000115 | CONSÓRCIO CONCRETO/PVC | CONSTRUÇÃO DE CRECHE TIPO PADRÃO FNDE GERALDA MEDEIROS, PROINFÂNCIA TIPO B, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 615/2013, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 93/2012/MEC/FNDE E OFÍCIO SEPLAG Nº 0079.03/2016. 14ª MEDIÇÃO. | 01682014 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 31/03/2016 | 2775.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A CRECHE CREMILDE WANDERLEY, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0079.04/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 31/03/2016 | 330.00 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3566-VINCULADO A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO (SETOR DE COMPRAS), REF.AO MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 00120-H/16. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 31/03/2016 | 136132.60 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES CONTRATADOS VINCULADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, REF.A MARÇO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 31/03/2016 | 120281.12 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, REF.A MARÇO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 31/03/2016 | 3323.64 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.A MARÇO/2016. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 31/03/2016 | 2850.00 | 00036526444415 | MARIA DO SOCORRO SIMÕES | LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES REALIZADAS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 073/2015, PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMP/SECAD Nº 576/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 07030.02/2016, REF.A JANEIRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 31/03/2016 | 34002.29 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - FUNDEB 40%, REFERENTE A COMPETÊNCIA 13/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 31/03/2016 | 46677.72 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - FUNDEB 40%, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 31/03/2016 | 6284.53 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - MDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 31/03/2016 | 6309.04 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - MDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 31/03/2016 | 6245.84 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - MDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 13/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 31/03/2016 | 7152.39 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - MDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 31/03/2016 | 73574.71 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - FUNDEB INFANTIL CRECHES, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 31/03/2016 | 109.16 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0093-Q/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 31/03/2016 | 16270.75 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REF.A MARÇO/2016. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 31/03/2016 | 2240.61 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO DEPÓSITO JUDICIAL DA COMARCA DE PATOS/PB, ATRAVÉS DO PROCESSO Nº 04122762.2009.815.0251, NO DIA 31/03/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 31/03/2016 | 2132.04 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO DEPÓSITO JUDICIAL DA COMARCA DE PATOS/PB, ATRAVÉS DO PROCESSO Nº 0035474.2011-815.0251, NO DIA 31/03/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 31/03/2016 | 695.15 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO DEPÓSITO JUDICIAL DA COMARCA DE PATOS/PB, ATRAVÉS DO PROCESSO Nº 0632824.2013-815.0251, NO DIA 31/03/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 31/03/2016 | 211.38 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NA GARAGEM MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0093-U/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Instalações do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 31/03/2016 | 366.54 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0093-T/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 31/03/2016 | 5488.46 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (PMP EFETIVOS), REF. A COMPETÊNCIA MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 31/03/2016 | 56874.30 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (PMP COMISSIONADOS), REF. A COMPETÊNCIA MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 31/03/2016 | 1293.60 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (CONTRATO PMP), REF. A COMPETÊNCIA MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 31/03/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NO ALMOXARIFADO CENTRAL, SITO NA RUA FLORIANO PEIXOTO, 558, REF.AO MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0090-D/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 31/03/2016 | 16775.00 | 00073933147468 | MARIA OLIVEIRA DE FARIAS ARAUJO | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA BOSSUET WANDERLEY, 748-BRASILIA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA 7ª DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR, CONFORME CONTRATO/PMP/SECAD Nº 0169/2016, DISPENSA Nº 0057/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 02225-H/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 31/03/2016 | 750.00 | 05816684000118 | DISTRIBUIDORA NÓBREGA-JOSIVAN MELQUIADES NÓBREGA | AQUISIÇÃO DE 01-NOBREAK 1,4KVA DESTINADOS AO SETOR PESSOAL DA SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0938.32/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 31/03/2016 | 165.00 | 05816684000118 | DISTRIBUIDORA NÓBREGA-JOSIVAN MELQUIADES NÓBREGA | AQUISIÇÃO DE 01-FONTE GM E 03-PENDRIVE DESTINADOS AO SETOR PESSOAL DA SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0938.32/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012015 | 0003251 | 31/03/2016 | 35059.62 | 07960769000109 | INSTITUTO DE ESTUDOS E PROJETOS DE INTERESSE SOCIAL | DESPESAS ALUSIVAS A REINTEGRAÇÃO DE HAVERES FINANCEIROS SOB GUARDA DE INSTITUIÇÕES OFICIAIS EXTERNAS, DE ACORDO DO A LEGISLAÇÃO PERTINENTE (LEVANTAMENTO DO IPTU PARA ETUDOS DE MELHORIA E INCREMENTO DA ARRECADAÇÃO NA PLANTA BASE DO MUN.DE PATOS/PB), CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMP/SECAD Nº 180/2015, TOMADA DE PREÇO Nº 001/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0938.33/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 31/03/2016 | 7540.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A ESTA MUNICIPALIDADE-SECAD, REF.A MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 31/03/2016 | 2350.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.A MARÇO/2016. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 31/03/2016 | 31751.26 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.A MARÇO/2016. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 31/03/2016 | 11970.33 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - STTRANS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 31/03/2016 | 31744.62 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEINFRA, REF.A MARÇO/2016. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 31/03/2016 | 257299.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE PATOS/PB, REF.A MARÇO/2016. (CIP) | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 31/03/2016 | 3532.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ÓRGÃOS VINCULADOS A SEINFRA (POÇOS), REF.AO MÊS DE MARÇO/2016. (CIP) | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 31/03/2016 | 52.50 | 00007010675430 | CARLOS ANDRÉ FERREIRA BORGES | RESTITUIÇÃO DE 01(UMA)DIÁRIA AO MOTORISTA CARLOS ANDRÉ FERREIRA BORGES, QUANDO EM VIAGEM A C.GRANDE/PB, NO DIA 23/03/2016, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 31/03/2016 | 150.00 | 00007477975441 | WEVERTON DE SOUSA ARAÚJO | 02(DUAS)DIÁRIAS AO CONSELHEIRO WEVERTON DE SOUSA ARAÚJO, QUE SE DESLOCARÁ A POMBAL/PB, NOS DIAS 31/03 A 04/04/2016, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 31/03/2016 | 150.00 | 00088551113453 | KÁTIA LAURINDO GOMES | 02(DUAS)DIÁRIAS A MOTORISTA KÁTIA LAURINDO GOMES, QUE SE DESLOCARÁ A POMBAL/PB, NOS DIAS 31/03 A 03/04/2016, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 31/03/2016 | 109.16 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NA 7ª DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 00120-S/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 31/03/2016 | 155.63 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NO GINÁSIO POLIESPORTIVO DE SANTA GERTRUDES, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0094-O/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 31/03/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NO GRUPO AMIGAS VIVA VIDA, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0093-X/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 31/03/2016 | 824.63 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA EM ÓRGÃO VINCULADO A ESTA MUNICIPALIDADE NA RUA PROJETADA 11, SN-JATOBÁ, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 00094-T/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 31/03/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NO C.C.D.A.MULHER PATOENSE, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0093-M/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 31/03/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NO TIRO DE GUERRA, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0093-L/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 31/03/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA EM ÓRGÃO VINCULADO A ESTA MUNICIPALIDADE NA RUA JOAQUIM LOPES, 557, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0092-X/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 31/03/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NO CORREIOS DE SANTA GERTRUDES, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0092-W/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 31/03/2016 | 501.28 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NO PRÉDIO-SEDE DO CORPO DE BOMBEIROS, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0092-AD/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 31/03/2016 | 2520.00 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (CONSELHEIRO TUTELAR), REF. A COMPETÊNCIA MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 31/03/2016 | 109.16 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NO C.C.D.A.MULHER PATOENSE, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0092-AC/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Instalações Físicas do Palácio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 31/03/2016 | 292.36 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NO PRÉDIO-SEDE DESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0092-AB/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 31/03/2016 | 133.33 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NO POSTO POLICIAL DE SANTA GERTRUDES, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0092-Z/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Instalações Físicas do Palácio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 31/03/2016 | 194.49 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.1243-VINCULADO A ESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 00120-B/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 31/03/2016 | 84.86 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3422.2348-VINCULADO A SEC.EXEC.DE JUVENTUDE E LAZER, REF.AO MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 00120-F/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 31/03/2016 | 53.13 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.8293-VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 00120-E/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Instalações Físicas do Palácio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 31/03/2016 | 235.74 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3415.4106-VINCULADO A ESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 00120-D/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Instalações Físicas do Palácio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 31/03/2016 | 202.84 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3415.4105-VINCULADO A ESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 00120-C/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 31/03/2016 | 1500.00 | 00007291603439 | JANAINY FIGUEIREDO DE MEDEIROS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR ADJUNTO NA ESTAÇÃO JUVENTUDE, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 148/2015, CHAMADA PÚBLICA E OFÍCIO SEPLAG Nº 0848.47/16. (13º SALÁRIO) | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 31/03/2016 | 1500.00 | 00006614666479 | MARLA SANNDY LUCENA DE CARVALHO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE NÍVEL MÉDIO NA ESTAÇÃO JUVENTUDE, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 148.1/2015, CHAMADA PÚBLICA E OFÍCIO SEPLAG Nº 0848.48/2016. (13º SALÁRIO) | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 31/03/2016 | 1000.00 | 00010252910427 | MATEUS DE MEDEIROS SOUZA GOMES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR ADJUNTO NA ESTAÇÃO JUVENTUDE, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 148.2/2015, CHAMADA PÚBLICA E OFÍCIO SEPLAG Nº 0848.49/16. (13º SALÁRIO) | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 31/03/2016 | 1000.00 | 00009907812404 | MAYSA STEFFANY CUNHA MORAIS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE NÍVEL MÉDIO NA ESTAÇÃO JUVENTUDE, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 148.3/2015, CHAMADA PÚBLICA E OFÍCIO SEPLAG Nº 0848.50/2016. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 31/03/2016 | 3000.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS COM OS SUBSÍDIOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, COMPOSTO CONFORME LEI MUNICIPAL 3.181 DE 25/10/2005, REF.AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 31/03/2016 | 12000.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS COM OS SUBSÍDIOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, COMPOSTO CONFORME LEI MUNICIPAL 3.181 DE 25/10/2005, REF.AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 31/03/2016 | 2500.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA AO GABINETE DO PREFEITO, REF.A MARÇO/2016. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 31/03/2016 | 57378.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REF.A MARÇO/2016. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 31/03/2016 | 17000.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS SUBSÍDIOS DA PREFEITA MUNICIPAL DE PATOS, FRANCISCA GOMES ARAÚJO MOTA, REF.AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 31/03/2016 | 7139.04 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REF.A MARÇO/2016. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 31/03/2016 | 2800.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A SUBPREFEITURA DO DISTRITO DE SANTA GERTRUDES, REF.A MARÇO/2016. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 31/03/2016 | 2800.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.EXEC.DE JUVENTUDE E LAZER, REF.A MARÇO/2016. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 31/03/2016 | 2800.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.EXEC.DE ARTICULAÇÃO SOCIAL E ORÇAMENTO PARTICIPATIVO, REF.A MARÇO/2016. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 31/03/2016 | 2800.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A SEC.EXEC.DE POLITICAS PARA MULHERES, REF.A MARÇO/2016. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 31/03/2016 | 4600.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS A PENSÃO VITALÍCIA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 3.005/2000, REF.AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 31/03/2016 | 83197.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ÓRGÃOS VINCULADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO MÊS DE MARÇO/2016. (CIP) | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 31/03/2016 | 263.70 | 00003673091492 | SUELY DOS SANTOS XAVIER | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PB-C.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 31/03/2016 | 175.80 | 00040344541487 | ROSENI NUNES DE SOUZA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PB-C.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 31/03/2016 | 284.60 | 00008851529485 | FLÁVIA SAFIRA VIEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 31/03/2016 | 284.60 | 00000121086429 | NADEJE MARIA DA SILVA CRUZ | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 31/03/2016 | 284.60 | 00009491365495 | NATHAN DE CASTRO PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 31/03/2016 | 284.60 | 00018586805491 | ADESISTO VIEIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 31/03/2016 | 284.60 | 00007030483413 | ALEXANDRE RICARDO DINIZ JUNIOR | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 31/03/2016 | 284.60 | 00004389382403 | IRACI VIEIRA ALVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 31/03/2016 | 284.60 | 00004827859426 | HELENA DE LUCENA NÓBREGA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 31/03/2016 | 284.60 | 00006591247424 | LUCIANA SOUSA DE MORAIS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 31/03/2016 | 284.60 | 00025212877415 | BERNADETE MARIA DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 31/03/2016 | 284.60 | 00006584290433 | LUZIA DA CONCEIÇÃO CARVALHO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 31/03/2016 | 284.60 | 00003184686892 | MARIA DA GUIA DA SILVA RODRIGUES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 31/03/2016 | 142.30 | 00085318906400 | ANA MARIA DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 31/03/2016 | 142.30 | 00008810862406 | CARLOS ALBERTO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 31/03/2016 | 300.00 | 00012075444420 | VANESSA VASCONCELOS LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 31/03/2016 | 120.00 | 00007078076460 | SIMONY LUCENA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 31/03/2016 | 60.00 | 00077362829434 | NADI FERREIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 31/03/2016 | 300.00 | 00007697935414 | GRASIELLY RAMOS MELQUIADES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 31/03/2016 | 567.16 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA EM ÓRGÃO VINCULADO A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, SITO NA RUA BOSSUET WANDERLEY, 503, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0093-Z/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 31/03/2016 | 109.16 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NO CONSELHO MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SITO A RUA JOÃO DE BARROS, 378, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0094-X/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 31/03/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA EM ÓRGÃO VINCULADO A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NA RUA MANOEL MOTA, SN-MONTE CASTELO, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0093-K/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 31/03/2016 | 6249.60 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (PROCESSO SELETIVO-SEMUDES), REF. A COMPETÊNCIA MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 31/03/2016 | 132.86 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NA CASA DOS CONSELHOS DA RUA FELIZARDO LEITE, 121, REF.AO MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0090-K/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 31/03/2016 | 19800.00 | 05265326000164 | L B & D EMPREENDIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA JOÃO DE BARROS, 378-BRASILIA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO/PMP/SECAD Nº 0146/2016, DISPENSA Nº 0056/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0071.53/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 31/03/2016 | 180.00 | 00078937426404 | HELENA WANDERLEY DA NÓBREGA LIMA DE FARIAS | 01(UM)DIÁRIA A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HELENA WANDERLEY DA NÓBREGA LIMA DE FARIAS, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 08/04/2016, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CIB-COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0120-M/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 31/03/2016 | 43702.43 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.A MARÇO/2016. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 31/03/2016 | 6600.00 | 01939382000186 | SIMOT-SINDICATO DOS MOTOQUEIROS TAXISTAS | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A AV.ALEMANHA, 501-JARDIM EUROPA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ATIVIDADES FÍSICAS COM IDOSOS A CARGO DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME CONTRATO/PMP/SECAD Nº 0175/2016, DISPENSA Nº 0059/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 007030.01/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 31/03/2016 | 33176.01 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE FINANÇAS, REF.A MARÇO/2016. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 31/03/2016 | 1480.39 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE DÍVIDA JUNTO AO PASEP (DARF/RFB), DEBITADO NA CONTA DO FPM, NO DIA 31/03/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida com ISSMP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 31/03/2016 | 107712.35 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS PARCELAMENTOS JUNTO AO ISSMP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 31/03/2016 | 19686.27 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, REF.A MARÇO/2016. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 31/03/2016 | 768.68 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NA SEC.MUN.DE SAÚDE, SITO NA RUA JOÃO SOARES, 167, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0094-R/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 31/03/2016 | 221.76 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (SEMUSA CLT), REF. A COMPETÊNCIA MARÇO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 31/03/2016 | 15873.90 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (COMISSIONADOS), REF. A COMPETÊNCIA MARÇO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 31/03/2016 | 25326.24 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (PROCESSO SELETIVO-SEMUSA), REF. A COMPETÊNCIA MARÇO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção do Conselho Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 31/03/2016 | 109.16 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0094-AB/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 31/03/2016 | 582.50 | 02558157002610 | TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A-TELESP | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO MÓVEL A INTERNET (BANDA LARGA) COM TECNOLOGIA 3G, MEDIANTE FORNECIMENTO DE MODEM USB EM REGIME DE COMODATO, COM PACOTE DE TRANSMISSÃO DE DADOS ILIMITADOS E COBERTURA NO MUN.DE PATOS, DESTINADO A SEC.MUN.DE SAÚDE, REFERÊNCIA 02/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 00120-G/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 31/03/2016 | 560.00 | 05816684000118 | DISTRIBUIDORA NÓBREGA-JOSIVAN MELQUIADES NÓBREGA | AQUISIÇÃO DE 01-HD EXTERNO E 02-ROTEADORES 150MB DESTINADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2225-J/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 31/03/2016 | 1868.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A MARÇO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 31/03/2016 | 108200.67 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A MARÇO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 31/03/2016 | 110.00 | 01988925000155 | DIPROMED-CORE COM.REP.DE PROD.ODONT.MED.HOSP.LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE AGULHA P/CANETA DE INSULINA DESTINADOS AO PACIENTE LAUAN LEITE DE MORAIS, CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA E ATRAVÉS DO PROCESSO JUDICIAL Nº 0002037-49.2011.815.0251 E OFÍCIO SEPLAG Nº 2227-B/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 31/03/2016 | 110786.70 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A MARÇO/2016. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 31/03/2016 | 900.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A MARÇO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 31/03/2016 | 55.73 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA EM UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF JARDIM QUEIROZ, SITO A RUA CARLOTA CESAR, 36, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0095-AC/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 31/03/2016 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NA VIGILÂNCIA AMBIENTAL, SITO A PRAÇA EDVALDO MOTA, 214, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0094-U/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 31/03/2016 | 695.40 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0094-E/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 31/03/2016 | 265.26 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NA FARMÁCIA BÁSICA, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0094-D/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 31/03/2016 | 109.54 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NO CAPS II-ADULTO, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0094-C/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 31/03/2016 | 255.72 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0094-A/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 31/03/2016 | 400.93 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NO CAPS I-INFANTIL, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0093-AD/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 31/03/2016 | 1125.68 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NO SAMU 192, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0093-AC/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 31/03/2016 | 274.04 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0094-J/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 31/03/2016 | 182.44 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NO CTA-CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0094-G/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 31/03/2016 | 109.16 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NO CERPPOD, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0094-F/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 31/03/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA EM UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, SITO A RUA MANOEL REINALDO, SN-JATOBA, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0094-L/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 31/03/2016 | 4098.38 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMLIA-PSF, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0093-J/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 31/03/2016 | 267.13 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NO CAPS AD-ÁLCOOL E DROGAS, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0093-AA/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 31/03/2016 | 16109.10 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (PSF EXIP), REF. A COMPETÊNCIA MARÇO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 31/03/2016 | 27145.54 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (MAC), REF. A COMPETÊNCIA MARÇO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 31/03/2016 | 5321.34 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (SAMU), REF. A COMPETÊNCIA MARÇO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 31/03/2016 | 5932.51 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (NASF), REF. A COMPETÊNCIA MARÇO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 31/03/2016 | 6850.34 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (PSF BUCAL), REF. A COMPETÊNCIA MARÇO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 31/03/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA EM UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF MONTE CASTELO, SITO A RUA SABINO VIANA, SN, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0094-AC/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 31/03/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA EM UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF JARDIM QUEIROZ, SITO A RUA CARLOTA CESAR, 36, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0095-AD/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 31/03/2016 | 375.20 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA EM UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF JARDIM QUEIROZ, SITO A RUA CARLOTA CESAR, 36, REF.AOS MESES DE MAIO, JULHO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0095-AB/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 31/03/2016 | 212.81 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.2845-VINCULADO AO CAPS II-ADULTO, REF.AO MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0096-H/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 31/03/2016 | 13431.00 | 00029921244434 | LUIZ CARLOS DIAS DE LIMA | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA GILBERTO TAYLOR, 345-JARDIM BRASIL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF ENALDO TORRES, CONFORME CONTRATO/PMP/SECAD Nº 00144/2016, DISPENSA Nº 0054/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 02225-H/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 31/03/2016 | 750.00 | 05816684000118 | DISTRIBUIDORA NÓBREGA-JOSIVAN MELQUIADES NÓBREGA | AQUISIÇÃO DE 01-NOBREAK 1,4 KVA DESTINADO AO LABORATÓRIO MUNICIPAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2225-K/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 31/03/2016 | 5460.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO GASOSO PURO MEDICINAL PARA FINS HOSPITALARES NA FORMA DE m3 PARA RECARGA DE CILINDROS PERTENCENTES AS AMBULÂNCIAS DO SAMU 192, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 001/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 2225-P/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 31/03/2016 | 5835.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO GASOSO PURO MEDICINAL PARA FINS HOSPITALARES NA FORMA DE m3 PARA RECARGA DE CILINDROS PERTENCENTES AS AMBULÂNCIAS DO SAMU 192, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 001/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 2225-N/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 31/03/2016 | 5395.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO GASOSO PURO MEDICINAL PARA FINS HOSPITALARES NA FORMA DE m3 PARA RECARGA DE CILINDROS PERTENCENTES AS AMBULÂNCIAS DO SAMU 192, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 001/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 2225-S/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 31/03/2016 | 5975.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO GASOSO PURO MEDICINAL PARA FINS HOSPITALARES NA FORMA DE m3 PARA RECARGA DE CILINDROS PERTENCENTES AS AMBULÂNCIAS DO SAMU 192, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 001/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 2225-R/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 31/03/2016 | 5605.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO GASOSO PURO MEDICINAL PARA FINS HOSPITALARES NA FORMA DE m3 PARA RECARGA DE CILINDROS PERTENCENTES AS AMBULÂNCIAS DO SAMU 192, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 001/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 2225-L/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 31/03/2016 | 5440.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO GASOSO PURO MEDICINAL PARA FINS HOSPITALARES NA FORMA DE m3 PARA RECARGA DE CILINDROS PERTENCENTES AS AMBULÂNCIAS DO SAMU 192, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 001/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 2225-O/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 31/03/2016 | 5310.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO GASOSO PURO MEDICINAL PARA FINS HOSPITALARES NA FORMA DE m3 PARA RECARGA DE CILINDROS PERTENCENTES AS AMBULÂNCIAS DO SAMU 192, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 001/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 2225-Q/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 31/03/2016 | 6525.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO GASOSO PURO MEDICINAL PARA FINS HOSPITALARES NA FORMA DE m3 PARA RECARGA DE CILINDROS PERTENCENTES AS AMBULÂNCIAS DO SAMU 192, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 001/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 2225-M/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 31/03/2016 | 125.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | LOCAÇÃO DE CILINDRO DE OXIGÊNIO GASOSO PURO MEDICINAL PARA FINS HOSPITALARES DESTINADOS AS AMBULÂNCIAS DO SAMU 192, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 001/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 2225-X/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 31/03/2016 | 125.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | LOCAÇÃO DE CILINDRO DE OXIGÊNIO GASOSO PURO MEDICINAL PARA FINS HOSPITALARES DESTINADOS AS AMBULÂNCIAS DO SAMU 192, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 001/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 2225-Y/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 31/03/2016 | 125.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | LOCAÇÃO DE CILINDRO DE OXIGÊNIO GASOSO PURO MEDICINAL PARA FINS HOSPITALARES DESTINADOS AS AMBULÂNCIAS DO SAMU 192, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 001/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 2225-V/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 31/03/2016 | 125.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | LOCAÇÃO DE CILINDRO DE OXIGÊNIO GASOSO PURO MEDICINAL PARA FINS HOSPITALARES DESTINADOS AS AMBULÂNCIAS DO SAMU 192, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 001/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 2225-U/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 31/03/2016 | 125.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | LOCAÇÃO DE CILINDRO DE OXIGÊNIO GASOSO PURO MEDICINAL PARA FINS HOSPITALARES DESTINADOS AS AMBULÂNCIAS DO SAMU 192, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 001/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 2225-T/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 31/03/2016 | 125.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | LOCAÇÃO DE CILINDRO DE OXIGÊNIO GASOSO PURO MEDICINAL PARA FINS HOSPITALARES DESTINADOS AS AMBULÂNCIAS DO SAMU 192, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 001/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 2225-Z/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 31/03/2016 | 125.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | LOCAÇÃO DE CILINDRO DE OXIGÊNIO GASOSO PURO MEDICINAL PARA FINS HOSPITALARES DESTINADOS AS AMBULÂNCIAS DO SAMU 192, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 001/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 2225-AA/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 31/03/2016 | 125.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | LOCAÇÃO DE CILINDRO DE OXIGÊNIO GASOSO PURO MEDICINAL PARA FINS HOSPITALARES DESTINADOS AS AMBULÂNCIAS DO SAMU 192, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 001/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 2225-W/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 31/03/2016 | 900.00 | 00007697959437 | ALINE KERLE MEDEIROS PAULO LOPES E OUTROS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, REF.A MARÇO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 31/03/2016 | 968.00 | 00073928704400 | CLAUDICEIA SILVINO DE SOUSA PERÔNICO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, REF.A MARÇO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 31/03/2016 | 900.00 | 00008426450474 | DIONE CLEA RODRIGUES LEITE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, REF.A MARÇO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 31/03/2016 | 900.00 | 00006159857428 | JACKSON RANIERE FERNANDES DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, REF.A MARÇO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 31/03/2016 | 900.00 | 00007153808426 | JARDELIANE VIRGINIA NOBREGA DE MELO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, REF.A MARÇO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 31/03/2016 | 900.00 | 00001941749488 | MARIA AUXILIADORA PEREIRA AIRES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, REF.A MARÇO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 31/03/2016 | 968.00 | 00007145191466 | NYEDJA LUCENA DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, REF.A MARÇO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 31/03/2016 | 900.00 | 00004550549408 | PATRICK KERLLE DANTAS MARTINS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, REF.A MARÇO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 31/03/2016 | 1920.20 | 00005369087458 | RODOLPHO DANTAS DE OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICO NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, REF.A MARÇO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 31/03/2016 | 900.00 | 00011180989430 | LUCAS RODRIGUES DE PONTES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, REF.A MARÇO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 31/03/2016 | 900.00 | 00000988689421 | SAMARA MARQUES COSTA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, REF.A MARÇO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 31/03/2016 | 60514.35 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, REF.A MARÇO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 31/03/2016 | 67938.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, REF.A MARÇO/2016. (EFETIVOS) (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 3220) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 31/03/2016 | 319873.18 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE MÉDICOS VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, REF.A MARÇO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 31/03/2016 | 147148.22 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, REF.A MARÇO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 31/03/2016 | 237276.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REF.A MARÇO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 31/03/2016 | 221676.80 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REF.A MARÇO/2016. (EFETIVOS) (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 3225) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 31/03/2016 | 50868.81 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO CEO E LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA, REF.A MARÇO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador - CEREST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 31/03/2016 | 16208.28 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO CEREST, REF.A MARÇO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 31/03/2016 | 67149.81 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AOS CAPS´s, REF.A MARÇO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 31/03/2016 | 193214.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO SAMU 192, REF.A MARÇO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 31/03/2016 | 164268.79 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO SAMU 192, REF.A MARÇO/2016. (EFETIVOS) (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 3232) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 31/03/2016 | 265558.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, REF.A MARÇO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 31/03/2016 | 150642.74 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, REF.A MARÇO/2016. (EFETIVOS) (COMPLEMNTAÇÃO DO EMPENHO Nº 3234) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 31/03/2016 | 29132.04 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REF.A MARÇO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 31/03/2016 | 103460.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A MARÇO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 31/03/2016 | 33408.67 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A MARÇO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 31/03/2016 | 28250.07 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO NASF, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A MARÇO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 31/03/2016 | 11179.16 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO NASF I, REF.A MARÇO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 31/03/2016 | 5427.20 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO NASF II, REF.A MARÇO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 31/03/2016 | 3366.41 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO AO NASF III, REF.A MARÇO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 31/03/2016 | 15220.36 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO NASF IV, REF.A MARÇO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 31/03/2016 | 6312.41 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO NASF V, REF.A MARÇO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 31/03/2016 | 5875.09 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO NASF VI, REF.A MARÇO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 31/03/2016 | 6028.41 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO NASF VII, REF.A MARÇO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Cuidando Bem da Saúde | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 31/03/2016 | 2920.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A ACADEMIA DE SAÚDE, REF.A MARÇO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Cuidando Bem da Saúde | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 31/03/2016 | 3812.41 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A ACADEMIA DE SAÚDE-JATOBÁ, REF.A MARÇO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Cuidando Bem da Saúde | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 31/03/2016 | 2920.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A ACADEMIA DE SAÚDE-PEREQUETÉ, REF.A MARÇO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Cuidando Bem da Saúde | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 31/03/2016 | 7624.82 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A ACADEMIA DE SAÚDE-BELO HORIZONTE, REF.A MARÇO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Cuidando Bem da Saúde | Construção, Ampliação, Reforma e Conclusão das Unidades Básicas de Sa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Tomada de Preços | 000102014 | 0003290 | 31/03/2016 | 18343.63 | 14813348000102 | ICONE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ANA RAQUEL, NO BAIRRO JARDIM REDENÇÃO, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 688/2014, TOMADA DE PREÇOS Nº 010/2014. | 01702014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 31/03/2016 | 6944.33 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - ECD, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 31/03/2016 | 16296.27 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - ECD, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 31/03/2016 | 9915.36 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - ECD, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 31/03/2016 | 16731.49 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - ECD, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 31/03/2016 | 34667.06 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - SAMU, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 31/03/2016 | 9107.24 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - CAPS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 31/03/2016 | 6614.60 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - CEO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador - CEREST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 31/03/2016 | 1688.50 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - CEREST, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 31/03/2016 | 101354.73 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO SAMU 192, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A MARÇO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 31/03/2016 | 214208.66 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO MAC (MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR), CONTRATADOS POR EXCEPCCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A MARÇO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Cuidando Bem da Saúde | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 31/03/2016 | 45549.40 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A MARÇO/2016. (COMISSIONADOS) (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 3313) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 31/03/2016 | 5493.25 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A MARÇO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 31/03/2016 | 1568.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A SEC.MUN.DE SAÚDE (UTS FARMÁCIA BÁSICA), REF.A MARÇO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 31/03/2016 | 1256.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A SEC.MUN.DE SAÚDE (CONSELHO DE SAÚDE), REF.A MARÇO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 31/03/2016 | 14525.40 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE (UTS MARIA MARQUES), REF.A MARÇO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 31/03/2016 | 6435.54 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE (UTS CTA), REF.A MARÇO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 31/03/2016 | 31093.47 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE (UTS CERPPOD), REF.A MARÇO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 31/03/2016 | 69158.35 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE (UTS PRONTO ATEND.MARIA MARQUES), REF.A MARÇO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 31/03/2016 | 96771.76 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE (LABORATÓRIO MUNICIPAL), REF.A MARÇO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 31/03/2016 | 165364.25 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE (FREI DAMIÃO), REF.A MARÇO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 31/03/2016 | 3464.65 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A SEC.MUN.DE SAÚDE (CAPS INFANTIL), REF.A MARÇO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 31/03/2016 | 29487.13 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO SAMU, CONTRATADOS POR EXCEPCCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A MARÇO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 31/03/2016 | 29923.54 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO SAMU, CONTRATADOS POR EXCEPCCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A MARÇO/2016. (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 3328) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 31/03/2016 | 7395.83 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO NASF IV, CONTRATADOS POR EXCEPCCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A MARÇO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 31/03/2016 | 9219.66 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO CAPS I-INFANTIL, CONTRATADOS POR EXCEPCCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A MARÇO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 31/03/2016 | 8425.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO CERPPOD, CONTRATADOS POR EXCEPCCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A MARÇO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 31/03/2016 | 840.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA AO CAPS INFANTIL, CONTRATADOS POR EXCEPCCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A MARÇO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 31/03/2016 | 8100.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO CAPS II-ADULTO, CONTRATADOS POR EXCEPCCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A MARÇO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador - CEREST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 31/03/2016 | 1250.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA AO CEREST, CONTRATADOS POR EXCEPCCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A MARÇO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 31/03/2016 | 8700.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO CAPS AD-ÁLCOOL E DROGAS, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A MARÇO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 31/03/2016 | 2187.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO NASF V, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A MARÇO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 31/03/2016 | 5000.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO NASF VI, CONTRATADOS POR EXCEPCCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A MARÇO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 31/03/2016 | 11300.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO NASF I, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A MARÇO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 31/03/2016 | 4979.17 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO NASF II, CONTRATADOS POR EXCEPCCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A MARÇO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 31/03/2016 | 2700.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO NASF III, CONTRATADOS POR EXCEPCCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A MARÇO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 31/03/2016 | 109.16 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NA SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0093-S/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 31/03/2016 | 64.11 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3604-VINCULADO A SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, REF.AO MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0096-J/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 31/03/2016 | 21825.28 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, REF.A MARÇO/2016. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manutenção das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 31/03/2016 | 20682.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E HABITAÇÃO, REF.A MARÇO/2016. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 31/03/2016 | 5719.48 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0093-H/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 31/03/2016 | 1203.73 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NO PARQUE DE EXP.G.MEDEIROS, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0094-AD/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 31/03/2016 | 11064.59 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REF.A MARÇO/2016. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 01/04/2016 | 53.13 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3617-VINCULADO AO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0142-C/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 01/04/2016 | 858.08 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NO PARQUE DE EXP.G.MEDEIROS, REF.AO MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 00138-X/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 01/04/2016 | 5719.48 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0138-S/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 01/04/2016 | 1716.16 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NA SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, REF.AO MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0138-AD/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 01/04/2016 | 225.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE SCANNER DESTINADO A SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, CONFORME PREGÃO Nº 21/2013, TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 255/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 0846.34/2016, REF.A JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 01/04/2016 | 225.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE SCANNER DESTINADO A SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, CONFORME PREGÃO Nº 21/2013, TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 255/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 0846.35/2016, REF.A FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 01/04/2016 | 225.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE SCANNER DESTINADO A SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, CONFORME PREGÃO Nº 21/2013, TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 255/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 0846.36/2016, REF.A MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 01/04/2016 | 225.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE SCANNER DESTINADO A SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, CONFORME PREGÃO Nº 21/2013, TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 255/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 0846.37/2016, REF.A ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 01/04/2016 | 243.48 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3054-VINCULADO A FARMÁCIA POPULAR, REF.AO MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 00140-S/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 01/04/2016 | 72.83 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3644-VINCULADO AO CERPPOD, REF.AO MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0142-G/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 01/04/2016 | 1532.10 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3415.8192-VINCULADO AO SAMU REGIONAL, REF.AO MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 00141-R/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 01/04/2016 | 196.24 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3573-VINCULADO A CENTRAL DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS, REF.AO MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 00140-AC/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 01/04/2016 | 216.11 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3607-VINCULADO A FARMÁCIA BÁSICA, REF.AO MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 00140-AD/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 01/04/2016 | 194.59 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3606-VINCULADO AO CAPS AD-ÁLCOOL E DROGAS, REF.AO MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0141-B/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 01/04/2016 | 356.18 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3631-VINCULADO AO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, REF.AO MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 00141-C/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 01/04/2016 | 194.59 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3641-VINCULADO AO SAMU 192, REF.AO MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 00141-D/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 01/04/2016 | 176.09 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3645-VINCULADO AO CTA-CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO, REF.AO MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0141-F/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 01/04/2016 | 210.75 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3603-VINCULADO AO CAPS INFANTIL, REF.AO MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 00141-G/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador - CEREST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 01/04/2016 | 210.58 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3626-VINCULADO AO CEREST, REF.AO MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0141-H/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 01/04/2016 | 73.78 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3640-VINCULADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, REF.AO MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0141-I/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 01/04/2016 | 235.01 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.7517-VINCULADO AO CAPS AD-ÁLCOOL E DROGAS, REF.AO MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 00140-AD/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 01/04/2016 | 124.22 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3648-VINCULADO A FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, REF.AO MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0140-Y/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 01/04/2016 | 16490.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NOS ÓRGÃOS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR (MAC), REF.AO MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 00141-G/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 01/04/2016 | 23843.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, REF.AO MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0141-I/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 01/04/2016 | 434.38 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NA FARMÁCIA BÁSICA, REF.AO MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0139-O/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 01/04/2016 | 111.03 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NO CAPS II-ADULTO, REF.AO MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 00139-N/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 01/04/2016 | 132.86 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, REF.AO MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0139-M/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 01/04/2016 | 311.26 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REF.AO MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0139-L/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 01/04/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NO CAPS I-INFANTIL, REF.AO MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 00139-K/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 01/04/2016 | 969.58 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NO SAMU 192, REF.AO MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0139-J/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 01/04/2016 | 378.63 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NO CAPS AD-ÁLCOOL E DROGAS, REF.AO MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 00139-H/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 01/04/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA EM UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, SITO A RUA MANOEL REINALDO, SN-JATOBA, REF.AO MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0139-V/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 01/04/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA EM UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF MONTE CASTELO, SITO A RUA SABINO VIANA, SN, REF.AO MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0139-U/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 01/04/2016 | 177.46 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NO CTA-CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO, REF.AO MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 00139-R/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 01/04/2016 | 155.16 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NO CERPPOD, REF.AO MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0139-Q/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 01/04/2016 | 801.86 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, REF.AO MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0139-P/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 01/04/2016 | 3627.18 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMLIA-PSF, REF.AO MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0138-U/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 01/04/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NA VIGILÂNCIA AMBIENTAL, SITO A PRAÇA EDVALDO MOTA, 214, REF.AO MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0140-A/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000322016 | 0003500 | 01/04/2016 | 44279.52 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 32/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 2225-B/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 01/04/2016 | 2000.00 | 00006606116198 | JONNYS MARICHAL GARCIA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRAPARTIDA, A TÍTULO DE AJUDA DE CUSTO NO PROGRAMA "MAIS MÉDICOS", A FIM DE OFERTAR MORADIA, ALIMENTAÇÃO E ÁGUA POTÁVEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 12.871/2013, DECRETO MUNICIPAL Nº 062/2015, OFÍCIO SEMUSA Nº 0283/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 01/04/2016 | 2000.00 | 00006598797195 | JOELQUIS FELIPE ORTEGA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRAPARTIDA, A TÍTULO DE AJUDA DE CUSTO NO PROGRAMA "MAIS MÉDICOS", A FIM DE OFERTAR MORADIA, ALIMENTAÇÃO E ÁGUA POTÁVEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 12.871/2013, DECRETO MUNICIPAL Nº 062/2015, OFÍCIO SEMUSA Nº 0283/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 01/04/2016 | 338.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2225-I/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 01/04/2016 | 1106.00 | 06231038000151 | C. DE LIMA LOCIO-ME | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE REFEIÇÕES, TIPO QUENTINHAS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS II-ADULTO, CONFORME PREGÃO Nº 007/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 02236-S/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 01/04/2016 | 4032.00 | 06231038000151 | C. DE LIMA LOCIO-ME | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE REFEIÇÕES, TIPO QUENTINHAS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO COMPLEXO DE SAÚDE MARIA MARQUES, CONFORME PREGÃO Nº 007/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 02236-Q/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 01/04/2016 | 672.00 | 06231038000151 | C. DE LIMA LOCIO-ME | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE REFEIÇÕES, TIPO QUENTINHAS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS I-INFANTIL, CONFORME PREGÃO Nº 007/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 02236-R/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072016 | 0003646 | 01/04/2016 | 15540.00 | 06231038000151 | C. DE LIMA LOCIO-ME | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE REFEIÇÕES, TIPO QUENTINHAS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU 192, CONFORME PREGÃO Nº 007/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 2236-P/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 01/04/2016 | 1274.00 | 06231038000151 | C. DE LIMA LOCIO-ME | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE REFEIÇÕES, TIPO QUENTINHAS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD-ÁLCOOL E DROGAS, CONFORME PREGÃO Nº 007/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 02236-T/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 01/04/2016 | 2150.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2236-O/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 01/04/2016 | 2300.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2236-N/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212016 | 0003656 | 01/04/2016 | 95.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DE BANCADAS NA UNIDADE DE SAÚDE-PSF ADERBAN MARTINS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2237-G/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 01/04/2016 | 84690.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A ABRIL/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 01/04/2016 | 33702.43 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A ABRIL/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 01/04/2016 | 40275.88 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO SAMU, CONTRATADOS POR EXCEPCCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A ABRIL/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 01/04/2016 | 17843.12 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO SAMU, CONTRATADOS POR EXCEPCCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A ABRIL/2016. (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 3663) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 01/04/2016 | 5416.63 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO NASF VI, CONTRATADOS POR EXCEPCCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A ABRIL/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 01/04/2016 | 1708.37 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO NASF V, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A ABRIL/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 01/04/2016 | 8406.67 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO CAPS AD-ÁLCOOL E DROGAS, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A ABRIL/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 01/04/2016 | 1125.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA AO CEREST, CONTRATADOS POR EXCEPCCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A ABRIL/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 01/04/2016 | 8100.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO CAPS II-ADULTO, CONTRATADOS POR EXCEPCCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A ABRIL/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 01/04/2016 | 600.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA AO CAPS INFANTIL, CONTRATADOS POR EXCEPCCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A ABRIL/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 01/04/2016 | 8425.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO CERPPOD, CONTRATADOS POR EXCEPCCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A ABRIL/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 01/04/2016 | 10190.83 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO CAPS I-INFANTIL, CONTRATADOS POR EXCEPCCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A ABRIL/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 01/04/2016 | 2700.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO NASF III, CONTRATADOS POR EXCEPCCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A ABRIL/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 01/04/2016 | 7500.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO NASF IV, CONTRATADOS POR EXCEPCCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A ABRIL/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 01/04/2016 | 5000.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO NASF II, CONTRATADOS POR EXCEPCCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A ABRIL/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 01/04/2016 | 13133.25 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO NASF I, CONTRATADOS POR EXCEPCCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A ABRIL/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 01/04/2016 | 240.00 | 00003028804450 | ARNALDO VIEIRA DA COSTA FILHO | 02(DUAS)DIÁRIAS AO COORDENADOR DE NÚCLEO DE TRANSPORTE ARNALDO VIEIRA DA COSTA FILHO, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NOS DIAS 12 E 13/04/2016, A SERVIÇO DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0141-A/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 01/04/2016 | 360.00 | 00073256285449 | JOSÉ FRANCISCO DE SOUSA | 02(DUAS)DIÁRIAS AO SEC.MUN.DE SAÚDE JOSÉ FRANCISCO DE SOUSA, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NOS DIAS 12 E 13/04/2016, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE MICROCEFALIA NA SEC.DE SAÚDE DO ESTADO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 00141-B/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 01/04/2016 | 500.00 | 00002147940402 | FLÁVIA CRISTINA DOS SANTOS ALVES | 05(CINCO)DIÁRIAS A ASSISTENTE SOCIAL DO NASF II FLÁVIA CRISTINA DOS SANTOS ALVES, QUE SE DESLOCARÁ ABRASILIA/DF, NOS DIAS 24 A 28/04/2016, PARA PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA NACIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0140-X/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 01/04/2016 | 73.77 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3422.2520-VINCULADO A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 00140-Z/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 01/04/2016 | 223.53 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3619-VINCULADO A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0140-AA/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 01/04/2016 | 73.71 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3422.2521-VINCULADO A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0140-AB/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção do Conselho Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 01/04/2016 | 60.26 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3622-VINCULADO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0141-E/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 01/04/2016 | 5509.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM ÓRGÃOS VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0141-N/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 01/04/2016 | 2831.16 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NA SEC.MUN.DE SAÚDE, SITO NA RUA JOÃO SOARES, 167, REF.AO MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 00138-I/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção do Conselho Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 01/04/2016 | 132.86 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0139-S/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 01/04/2016 | 716.89 | 09200727000197 | ANDRE RICARDO FIGUEIREDO DE ANDRADE | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PACIENTE PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS CIRINO CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA, ATRAVÉS DE ORDEM JUDICIAL E OFÍCIO SEPLAG Nº 2228-X/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 01/04/2016 | 159288.15 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A ABRIL/2016. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 01/04/2016 | 900.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A ABRIL/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 01/04/2016 | 89.87 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3422.1009-VINCULADO A SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, REF.AO MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 00141-K/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 01/04/2016 | 4000.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA COM VISTAS AO ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0938.34/2016, REF.A MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412016 | 0003529 | 01/04/2016 | 29970.00 | 23017441000100 | LEONARDO DA COSTA SANTOS - ME | LOCAÇÃO CO MANUTENÇÃO DE SOFTWARES DE CONTROLE INTERNO, PARA USO DA SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, CONFORME CONTRATO PMP/SECAD Nº 199/2016, PREGÃO Nº 041/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0846.38/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0003578 | 01/04/2016 | 295.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS PERTENCENTES A SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0848.34/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 01/04/2016 | 900.00 | 00004897959438 | ELUCINALDO LAURINDO DE ALMEIDA | 03(TRÊS)DIÁRIAS AO ASSESSOR TÉCNICO ELUCINALDO LAURINDO DE ALMEIDA, QUE SE DESLOCARÁ A SÃO PAULO/SP, NOS DIAS 18 A 20/05/2016, PARA PARTICIPAR DE CURSO EM PERICIA DE ACIDENTES DE TRÂNSITO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0140-AA/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 01/04/2016 | 53.26 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3605-VINCULADO A SEC.MUN.DE FINANÇAS, REF.AO MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0142-F/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 01/04/2016 | 3375.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA MX 453 E SCANNER DESTINADOS A SEC.MUN.DE FINANÇAS, CONFORME PREGÃO Nº 21/2013, TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 255/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 0846.55/2016, REF.A JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 01/04/2016 | 3375.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA MX 453 E SCANNER DESTINADOS A SEC.MUN.DE FINANÇAS, CONFORME PREGÃO Nº 21/2013, TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 255/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 0846.56/2016, REF.A FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 01/04/2016 | 3375.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA MX 453 E SCANNER DESTINADOS A SEC.MUN.DE FINANÇAS, CONFORME PREGÃO Nº 21/2013, TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 255/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 0846.57/2016, REF.A MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 01/04/2016 | 3375.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA MX 453 E SCANNER DESTINADOS A SEC.MUN.DE FINANÇAS, CONFORME PREGÃO Nº 21/2013, TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 255/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 0846.58/2016, REF.A ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 01/04/2016 | 175.00 | 00003448251402 | FABIANA RODRIGUES SIMÕES | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE ISSQN, PAGO INDEVIDAMENTE, CONFORME PARECER SIMPLIFICADO nº 0034/2016 DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1229/2016 EM ANEXO, OFÍCIO SEPLAG Nº 141-S/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0003575 | 01/04/2016 | 236.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS PERTENCENTES A SEC.MUN.DE FINANÇAS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0848.33/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 01/04/2016 | 4823.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA ENERGISA, CONFORME CONSTA NO DEMONSTRATIVO FORNECIDO PELO DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE RECEBÍVEIS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 01/04/2016 | 194.59 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3643-VINCULADO A CASA DOS CONSELHOS, REF.AO MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0141-N/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 01/04/2016 | 202.05 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3613-VINCULADO A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.AO MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 00141-P/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 01/04/2016 | 154.78 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3614-VINCULADO A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.AO MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0141-Q/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 01/04/2016 | 1439.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM ÓRGÃOS VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.AO MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0141-M/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 01/04/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA EM ÓRGÃO VINCULADO A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NA RUA MANOEL MOTA, SN-MONTE CASTELO, REF.AO MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 00138-V/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 01/04/2016 | 266.66 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA EM ÓRGÃO VINCULADO A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, SITO NA RUA BOSSUET WANDERLEY, 503, REF.AO MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0139-G/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 01/04/2016 | 132.86 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NO CONSELHO MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SITO A RUA JOÃO DE BARROS, 378, REF.AO MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0140-E/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 01/04/2016 | 143.07 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NA CASA DOS CONSELHOS DA RUA FELIZARDO LEITE, 121, REF.AO MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 00140-S/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 01/04/2016 | 284.60 | 00085312088404 | EDILTON LEITE MONTENEGRO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 01/04/2016 | 284.60 | 00075980738487 | MARIA DAS GRAÇAS CAVALCANTE ARAÚJO DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 01/04/2016 | 284.60 | 00008001687473 | MARIA DAS GRUTAS FREIRE DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 01/04/2016 | 284.60 | 00043673503472 | MARIA LEITE DE ANDRADE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 01/04/2016 | 284.60 | 00004975099462 | EDILMA DE SOUSA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 01/04/2016 | 284.60 | 00012504034482 | TAMARA TAMIRES SILVA DE MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 01/04/2016 | 300.00 | 00088446638487 | OLIMPIA NETA OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 01/04/2016 | 150.00 | 00007130957417 | LUCIENE DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 01/04/2016 | 300.00 | 00008011676474 | BRUNA INGRID DA SILVA CABRAL | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 01/04/2016 | 80.00 | 00007030006402 | MARIA DAS GRAÇAS RODRIGUES DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 01/04/2016 | 284.60 | 00003504375485 | JOANA DARC DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 01/04/2016 | 284.60 | 00003806436428 | HELDER VIEIRA DO NASCIMENTO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 01/04/2016 | 284.60 | 00000010948155 | VILMA PEREIRA DE LUCENA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 01/04/2016 | 284.60 | 00007234569413 | MARIA JOSÉ VIEIRA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 01/04/2016 | 284.60 | 00073929301415 | ALDO DOS SANTOS PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 01/04/2016 | 142.30 | 00073358843491 | MARLI BEZERRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 01/04/2016 | 284.60 | 00091934966304 | ANTONIA PATRICIA MARQUES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 01/04/2016 | 284.60 | 00004174541477 | EUDES SEVERO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 01/04/2016 | 284.60 | 00005057857495 | ARLENE ALEXANDRE GERMANO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 01/04/2016 | 300.00 | 00011745829440 | LAYANE DE OLIVEIRA MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 01/04/2016 | 300.00 | 00048464406487 | REJANE XAVIER DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 01/04/2016 | 100.00 | 00008001687473 | MARIA DAS GRUTAS FREIRE DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 01/04/2016 | 100.00 | 00008496014444 | DAMIÃO AILTON NUNES BATISTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 01/04/2016 | 142.30 | 00069352500482 | ADEILDO SOARES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 01/04/2016 | 284.60 | 00001918899460 | JOSEFA RODRIGUES DOS SANTOS LEANDRO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 01/04/2016 | 284.60 | 00001014772443 | ILMA DA SILVA MARTINS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 01/04/2016 | 284.60 | 00033620288453 | MARIA ANTONIA DA CONCEIÇÃO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 01/04/2016 | 284.60 | 00028787935449 | NEUMA FERREIRA SILVA DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 01/04/2016 | 284.60 | 00069168148453 | MARIA DOS REMEDIOS FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 01/04/2016 | 284.60 | 00005180951429 | AUGUSTO CESAR ALMEIDA DE LIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 01/04/2016 | 284.60 | 00001909885410 | IRACI DOS SANTOS AVELINO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 01/04/2016 | 284.60 | 00052813347353 | MARIA MARTINS DE SÁ | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 01/04/2016 | 142.30 | 00075286084400 | ALDENOR LOPES DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 01/04/2016 | 142.30 | 00003468958471 | MARIA DE FÁTIMA DE ARAÚJO PEREIRA BARBOSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 01/04/2016 | 142.30 | 00010638506492 | MARIA RENATA DE ARAÚJO SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 01/04/2016 | 142.30 | 00006002369430 | CATARINA ALVES DE AZEVEDO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 01/04/2016 | 300.00 | 00004355672417 | GILBERTO PERGENTINO SIMÕES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 01/04/2016 | 300.00 | 00071402411472 | IVANA ROVENA RODRIGUES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 01/04/2016 | 140.00 | 00007855455493 | IVANETE DE LUCENA NERES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 01/04/2016 | 300.00 | 00012120008469 | FELIPE DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 01/04/2016 | 300.00 | 00007341637463 | MARIA IONARA DA SILVA LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 01/04/2016 | 200.00 | 00077355806491 | JOANA MARIA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 01/04/2016 | 300.00 | 00004638753469 | ILKA LÚCIA DANTAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 01/04/2016 | 300.00 | 00047248980463 | PEDRO MARTINS ALVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 01/04/2016 | 284.60 | 00073786764468 | ANTONIO BARBOSA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 01/04/2016 | 284.60 | 00004439825460 | LUZIA BENTO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 01/04/2016 | 284.60 | 00004316248448 | MARIA DE FATIMA MEDEIROS DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 01/04/2016 | 284.60 | 00000120690438 | ADRIANO MEDEIROS DA NÓBREGA MARINHO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 01/04/2016 | 284.60 | 00006601172405 | JOSENILDA BARROS DE MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 01/04/2016 | 142.30 | 00004142858408 | JOANA DARC VIEIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 01/04/2016 | 142.30 | 00004821412470 | MIRIAN DA SILVA ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 01/04/2016 | 300.00 | 00088543773415 | MARLUCE PEREIRA CLEMENTINO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 01/04/2016 | 300.00 | 00080511295472 | JOSÉ NEY DOS SANTOS OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 01/04/2016 | 300.00 | 00001100703489 | MARIA SUZENETE NUNES CARLOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 01/04/2016 | 300.00 | 00008991467407 | MARIA DE FÁTIMA FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA COBERTURA DE PARTE DAS DESPESAS FUNERÁRIAS DE GECITRAN FERREIRA DA SILVA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES DA FAMILIA BENEFICIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 01/04/2016 | 300.00 | 00006589411433 | NEUZIVANIA RODRIGUES DA COSTA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 01/04/2016 | 263.70 | 00005444602431 | EDNEIA GADELHA RODRIGUES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PB-C.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 01/04/2016 | 263.70 | 00006959461375 | MARIA DANIELA DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PB-C.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 01/04/2016 | 87.90 | 00039632571487 | ZENÓBIO IZIDORIO DE SOUZA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PB-C.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 01/04/2016 | 87.90 | 00008574102458 | MARIA LUCIA DIAS MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PB-C.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 01/04/2016 | 284.60 | 00008323989427 | ROZEANA PEREIRA DA SILVA ALVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 01/04/2016 | 284.60 | 00044276635837 | GABRIELA MARIA RODRIGUES LUCENA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 01/04/2016 | 284.60 | 00007633880414 | WAGNER LEITE FERNANDES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 01/04/2016 | 284.60 | 00078875439400 | MARLUCE GONÇALVES FIGUEIREDO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 01/04/2016 | 284.60 | 00049934740400 | JOSEMAR NÓBREGA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 01/04/2016 | 180.00 | 00069172676434 | ROSIMARY OLIVEIRA DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 01/04/2016 | 150.00 | 00001600090494 | ANTONIA MARIA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 01/04/2016 | 175.80 | 00007633588438 | MARINALVA FERREIRA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PB-C.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 01/04/2016 | 87.90 | 00069422834449 | MARIA DO SOCORRO MARQUES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PB-C.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 01/04/2016 | 284.60 | 00023757434404 | MARIA LEAUREA DE ARRUDA OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 01/04/2016 | 284.60 | 00001834899427 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 01/04/2016 | 284.60 | 00082844135072 | GUSTAVO BARCELLOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 01/04/2016 | 284.60 | 00005371332405 | DENUZIA DE SOUZA FAUSTINO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 01/04/2016 | 53.16 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3600-VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0140-U/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Instalações Físicas do Palácio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 01/04/2016 | 94.99 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.3449-VINCULADO A CENTRAL PABX DESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0140-V/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 01/04/2016 | 73.71 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.5846-VINCULADO A COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0140-W/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Instalações Físicas do Palácio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 01/04/2016 | 609.09 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.2108-VINCULADO A CENTRAL PABX DESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0141-J/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 01/04/2016 | 55.08 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3618-VINCULADO AO JUIZADO DE MENORES, REF.AO MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0141-L/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 01/04/2016 | 208.41 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3627-VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE, REF.AO MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 00141-M/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 01/04/2016 | 236.30 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.8200-VINCULADO AO TIRO DE GUERRA, REF.AO MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 00141-W/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 01/04/2016 | 80.87 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.4326-VINCULADO A ESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0141-B/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 01/04/2016 | 53.16 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3601-VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0142-D/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 01/04/2016 | 92.61 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.6225-VINCULADO A SEC.EXEC.DE POLÍTICAS PARA MULHER, REF.AO MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 00140-T/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 01/04/2016 | 375.00 | 05062938000150 | Giovani Araújo Lima | AQUISIÇÃO DE 25-CAMISAS BRANCAS BÁSICAS DESTINADAS AOS EVENTOS PATOS NA FITA E FESTIVAL DE QUADRINOS DO HQ SERTÃO REALIZADOS PELA SEC.EXEC.DE JUVENTUDE E LAZER, CONFORM OFÍCIO SEPLAG Nº 093.34/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 01/04/2016 | 137.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO GINÁSIO POLIESPORTIVO DE SANTA GERTRUDES, REF.AO MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0141-P/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 01/04/2016 | 20559.00 | 00005572001481 | BIANKA KETHELEEN EMILIANO DE MENEZES | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA PEDRO CAETANO, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL, CONFORME CONTRATO/PMP/SECAD Nº 0170/2016, DISPENSA Nº 0058/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 00846.54/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 01/04/2016 | 144.48 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NO POSTO POLICIAL DE SANTA GERTRUDES, REF.AO MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0138-F/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 01/04/2016 | 133.33 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA EM ÓRGÃO VINCULADO A ESTA MUNICIPALIDADE NA RUA JOAQUIM LOPES, 557, REF.AO MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 00138-E/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 01/04/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NO CORREIOS DE SANTA GERTRUDES, REF.AO MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 00138-D/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 01/04/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NO C.C.D.A.MULHER PATOENSE, REF.AO MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 00138-Y/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 01/04/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NO TIRO DE GUERRA, REF.AO MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0138-W/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 01/04/2016 | 132.86 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NA SEC.EXECUTIVA DE POLÍTICA PARA MULHERES, REF.AO MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0138-J/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 01/04/2016 | 557.03 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NO PRÉDIO-SEDE DO CORPO DE BOMBEIROS, REF.AO MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0138-K/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 01/04/2016 | 450.00 | 00076393186453 | JOSÉ OBERTO DA SILVA | 03(TRÊS)DIÁRIAS AO CONSELHEIRO JOSÉ OBERTO DA SILVA, QUE SE DESLOCARÁ A BRASILIA/DF, NO PERÍODO DE 25 A 27/04/2016, PARA PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA NACIONAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0141-T/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Instalações Físicas do Palácio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 01/04/2016 | 355.86 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NO PRÉDIO-SEDE DESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 00139-AD/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 01/04/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NO GINÁSIO POLIESPORTIVO DE SANTA GERTRUDES, REF.AO MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0139-Z/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 01/04/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE, REF.AO MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0139-I/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 01/04/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NA SEDE DO GRUPO DE AMIGAS VIVA A VIDA, REF.AO MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0139-E/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 01/04/2016 | 132.86 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NA 7ª DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR, REF.AO MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0120-R/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Subvenções Sociais e Contribuições Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 01/04/2016 | 3900.00 | 18044219000158 | ASSOCIAÇÃO PATOENSE DE APOIO AO PORTADOR DE CÂNCER-APPC | DESPESAS ALUSIVAS A SUBVENÇÃO CONCEDIDA A ASSOCIAÇÃO PATOENSE DE APOIO AO PORTADOR DE CÂNCER-APPC AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.444/2015, DE 22/05/2015. (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 123) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção da Publicidade Institucional do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 01/04/2016 | 182.22 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AS DESPESAS GASTAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção da Publicidade Institucional do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 01/04/2016 | 182.22 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AS DESPESAS GASTAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 01/04/2016 | 150.00 | 00025171167842 | DEUZIMAR DOS SANTOS SILVA | 02(DUAS)DIÁRIAS A CONSELHEIRA DEUZIMAR DOS SANTOS SILVA, QUE SE DESLOCARÁ A POMBAL/PB, NOS DIAS 31/03 A 03/04/2016, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA CONSELHEIROS TUTELAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 01/04/2016 | 7613.43 | 02558157002610 | TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A-TELESP | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO PACOTE DE GESTÃO COMPLETO DESTINADO A ESTA MUNICIPALIDADE, REFERÊNCIA 12/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0143-T/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 01/04/2016 | 6535.03 | 02558157002610 | TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A-TELESP | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO PACOTE DE GESTÃO COMPLETO DESTINADO A ESTA MUNICIPALIDADE, REFERÊNCIA 01/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0143-U/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 01/04/2016 | 7509.95 | 02558157002610 | TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A-TELESP | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO PACOTE DE GESTÃO COMPLETO DESTINADO A ESTA MUNICIPALIDADE, REFERÊNCIA 02/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0143-V/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 01/04/2016 | 1200.00 | 05816684000118 | DISTRIBUIDORA NÓBREGA-JOSIVAN MELQUIADES NÓBREGA | AQUISIÇÃO DE 01-IMPRESSORA COLORIDA DESTINADA AO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0846.32/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0003577 | 01/04/2016 | 64.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS PERTENCENTES AO TIRO DE GUERRA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0848.36/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 01/04/2016 | 197.00 | 13045626000166 | O REI DOS VENTILADORES-P.A.S E SANTANA LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM VENTILADORES DE PAREDE INSTALADOS NO CONSELHO TUTELAR, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0846.31/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Cultura | Difusão Cultural | Cuidando Bem da Cultura | Manutenção da Banda de Música Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 01/04/2016 | 3750.00 | 00010068173440 | DANIEL HENRIQUE MANDÚ OLIVEIRA E OUTROS | DESPESAS ALUSIVAS A BOLSAS DE ESTÁGIO DE APRENDIZAGEM MUSICAL DO MENOR, A TÍTULO DE INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL, VISANDO A VIDA FUTURA DA FILARMÔNICA 26 DE JULHO, CONFORME LEI nº 4.061/2011 DE 25/11/2011, REF.AO MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Instalações Físicas do Palácio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 01/04/2016 | 1014.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM AR CONDICIONADOS INSTALADOS NO PRÉDIO-SEDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0848.46/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Instalações Físicas do Palácio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 01/04/2016 | 259.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE 01-FECHADURA DE BOLA COM CHAVE DESTINADA AO PRÉDIO-SEDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0848.47/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 01/04/2016 | 40964.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ÓRGÃOS VINCULADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO MÊS DE ABRIL/2016. (CIP) | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 01/04/2016 | 58.48 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3630-VINCULADO A SEINFRA, REF.AO MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0141-AD/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022016 | 0003483 | 01/04/2016 | 105144.00 | 03920811000107 | VOLSKI CULTURAL - LTDA - EPP | EXECUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE ATIVIDADE EDUCATIVA JUNTO AS COMUNIDADES ATENDIDAS PELO SISTEMA DE DRENAGEM URBANA DA BACIA DO RIACHO DO FRANGO: CANAL NOÉ TRAJANO E CANAL NOVO HORIZONTE, CONFORME CONTRATO PMP Nº 178/2016, INEXIGIBILIDADE Nº 002/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0846.40/16. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 01/04/2016 | 834.90 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0848.42/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 01/04/2016 | 3308.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ÓRGÃOS VINCULADOS A SEINFRA (POÇOS), REF.AO MÊS DE ABRIL/2016. (CIP) | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 01/04/2016 | 229637.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE PATOS/PB, REF.A ABRIL/2016. (CIP) | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 01/04/2016 | 63.06 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.1563-VINCULADO A COMISÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, REF.AO MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0140-T/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Instalações do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 01/04/2016 | 53.16 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3612-VINCULADO AO PABX DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0141-T/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 01/04/2016 | 2696.44 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM OUTROS SERVIÇOS, SENDO ALUGUEIS TC CPE SOLUTION E TC IP LOCAL E SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 501.4080, REF.A MARÇO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 00141-U/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 01/04/2016 | 61.20 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3623-VINCULADO AO ALMOXARIFADO CENTRAL, REF.AO MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 00141-V/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Instalações do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 01/04/2016 | 206.63 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3610-VINCULADO AO PABX DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 00141-X/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 01/04/2016 | 197.63 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3624-VINCULADO A 7ª DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR, REF.AO MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 00141-Y/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 01/04/2016 | 183.97 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3602-VINCULADO AO SETOR PESSOAL DESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 00141-Z/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 01/04/2016 | 122.18 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NA GARAGEM MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0139-B/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Instalações do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 01/04/2016 | 366.54 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 00139-A/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 01/04/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NO ALMOXARIFADO CENTRAL, SITO NA RUA FLORIANO PEIXOTO, 558, REF.AO MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0120-K/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0003576 | 01/04/2016 | 118.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS PERTENCENTES AO SETOR DE LICITAÇÃO DA SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0848.32/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 01/04/2016 | 237.70 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.7565-VINCULADO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 00141-AC/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 01/04/2016 | 132.86 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REF.AO MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 00138-AB/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0003579 | 01/04/2016 | 177.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS PERTENCENTES A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0848.35/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 01/04/2016 | 32.81 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.4741-VINCULADO A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO (TELEFONISTA), REF.AO MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0141-D/16. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 01/04/2016 | 3328.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | AQUISIÇÃO DE GÁS GLP EM BOTIJÃO 13KG DESTINADOS AS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 8001.09/2016. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 01/04/2016 | 1508.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | AQUISIÇÃO DE GÁS GLP EM BOTIJÃO 13KG DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 8001.08/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 01/04/2016 | 3740.00 | 00002656287413 | ARTUR XAVIER DE CASTRO NETO | LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES REALIZADAS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 071/2015, PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMP/SECAD Nº 0574/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 8001.06/16, REF.A JANEIRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 01/04/2016 | 62.29 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3628-VINCULADO A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AO MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0142-A/16. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 01/04/2016 | 53.91 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3625-VINCULADO A EMEF ARISTIDES H.TIMENE, REF.AO MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0142-B/16. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 01/04/2016 | 94.60 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3566-VINCULADO A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO (SETOR DE COMPRAS), REF.AO MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0140-Z/16. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 01/04/2016 | 34577.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REF.AO MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0141-H/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 01/04/2016 | 4225.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NAS CRECHES MUNICIPAIS, REF.AO MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0141-J/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 01/04/2016 | 294.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO TELECENTRO MUNICIPAL-JARDIM LACERDA, REF.AO MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0141-K/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 01/04/2016 | 2870.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM ÓRGÃOS VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AO MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0141-L/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem do Esporte | Manutenção do Ginásio de Esportes O Rivaldão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 01/04/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NO GINÁSIO DE ESPORTES "O RIVALDÃO", REF.AO MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0139-X/16. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 01/04/2016 | 3665.53 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NAS CRECHES MUNICIPAIS, REF.AO MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0138-A/16. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 01/04/2016 | 144.48 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NO CENTRO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES, REF.AO MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 00140-F/16. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 01/04/2016 | 12946.30 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.AO MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0138-B/16. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 01/04/2016 | 4908.42 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE-BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 8001.14/16. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 01/04/2016 | 900.00 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE-BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 8001.15/16. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 01/04/2016 | 8238.83 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE-BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 8001.11/16. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 01/04/2016 | 7425.63 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE-BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 8001.11/16. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 01/04/2016 | 9478.67 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE-BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 8001.10/16. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 01/04/2016 | 2966.90 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE-BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 8001.16/16. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 01/04/2016 | 2243.47 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE-BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 8001.18/16. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 01/04/2016 | 9010.17 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE-BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 8001.17/16. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 01/04/2016 | 1785.00 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE-BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 8001.12/16. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 01/04/2016 | 6463.40 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE-BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 8001.13/16. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 01/04/2016 | 576.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A CRECHE CREMILDE WANDERLEY, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0080.10/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 01/04/2016 | 4315.45 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0084.02/2016. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 01/04/2016 | 378.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0080.06/2016. (QSE) | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 01/04/2016 | 600.66 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0080.08/2016. (QSE) | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 01/04/2016 | 1777.20 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0080.07/2016. (QSE) | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 01/04/2016 | 1230.34 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0080.09/2016. (QSE) | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 01/04/2016 | 1045.33 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS MOE.6884, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 08001.23/16. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 01/04/2016 | 2679.71 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO ÔNIBUS ACG.1643, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 08001.22/16. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 01/04/2016 | 96.39 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO ÔNIBUS OGE.8930, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 08001.21/16. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 01/04/2016 | 1790.95 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO ÔNIBUS MNA.8152, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 08001.20/16. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162016 | 0003534 | 01/04/2016 | 15620.00 | 00000871247429 | AILTO OLIVEIRA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 016/2016, CONTRATO PMP/SECAD Nº 1001/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 8001.28/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162016 | 0003535 | 01/04/2016 | 15620.00 | 00082640890468 | JOSÉ MARTINS DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 016/2016, CONTRATO PMP/SECAD Nº 098/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 8001.27/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162016 | 0003536 | 01/04/2016 | 15620.00 | 00001131381483 | JOACIL DA SILVA ARAÚJO | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 016/2016, CONTRATO PMP/SECAD Nº 096/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 8001.24/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162016 | 0003537 | 01/04/2016 | 15620.00 | 00088555232449 | DAMIÃO JÚNIOR PAULO AVELINO | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 016/2016, CONTRATO PMP/SECAD Nº 099/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 8001.25/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162016 | 0003538 | 01/04/2016 | 15620.00 | 00002234510457 | ANTÔNIO HÉLIO SANTOS RIBEIRO | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 016/2016, CONTRATO PMP/SECAD Nº 097/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 8001.26/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 01/04/2016 | 858.07 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 8001.33/2016. (QSE) | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 01/04/2016 | 240.69 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 8001.34/2016. (QSE) | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 01/04/2016 | 3701.08 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 8001.39/2016. (QSE) | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 01/04/2016 | 2596.40 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 8001.35/2016. (QSE) | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 01/04/2016 | 3106.90 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 8001.36/2016. (QSE) | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 01/04/2016 | 515.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 8001.37/16. (QSE) | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 01/04/2016 | 1692.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 8001.38/16. (QSE) | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 01/04/2016 | 2065.75 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 8001.32/16. (QSE) | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 01/04/2016 | 1125.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 8001.31/16. (QSE) | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 01/04/2016 | 2959.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 8001.81/16. (QSE) | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 01/04/2016 | 2614.10 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 8001.30/16. (QSE) | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 01/04/2016 | 4466.45 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 8001.29/16. (QSE) | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 01/04/2016 | 88.11 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.0386-VINCULADO A CRECHE CREMILDE WANDERLEY, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0120-P/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 01/04/2016 | 83.41 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.0386-VINCULADO A CRECHE CREMILDE WANDERLEY, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0120-Q/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192016 | 0003652 | 01/04/2016 | 940.01 | 02445490000165 | Antonio de Araújo Amorim-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0071.39/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 01/04/2016 | 14731.40 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTIVEIS LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO (ESCOLAS MUNICIPAIS), CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0071.36/16. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 01/04/2016 | 2077.47 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTIVEIS LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0071.35/16. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 01/04/2016 | 9900.00 | 00067531458420 | ANTONIETA BORGES DE LIMA | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA ALTO CASTELIANO, 1352-SANTO ANTÔNIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENDIMENTO "IRMÃ BENIGNA"( ATENDIMENTO A ALUNOS ESPECIAIS), CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO/PMP/SECAD Nº 165/2015, DISPENSA Nº 0066/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 01/04/2016 | 343.09 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.1471-VINCULADO AO CREAS, REF.AO MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0140-X/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 01/04/2016 | 265.38 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.1610-VINCULADO AO CRAS MORRO, REF.AO MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 00141-O/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001202014 | 0003405 | 01/04/2016 | 2319.44 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTIVEIS LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.AO CREAS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 7031.03/16. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001202014 | 0003406 | 01/04/2016 | 2619.90 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTIVEIS LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA-IGD, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 7031.01/16. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento dos programas do Fundo Nacional de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001202014 | 0003407 | 01/04/2016 | 1870.72 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTIVEIS LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.AO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 7031.02/16. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 01/04/2016 | 132.86 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NO CREAS, RUA BOSSUET WANDERLEY, 519, REF.AO MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 00139-D/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 01/04/2016 | 35.09 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NO PROJOVEM DE SANTA GERTRUDES, SITO A RUA VER.JOSÉ CAETANO FILHO, SN, REF.AO MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0140-W/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 01/04/2016 | 858.08 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NO CRAS DO MORRO, SITO NA RUA NATALIA DE FIGUEIREDO, SN, REF.AO MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0140-G/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 01/04/2016 | 171.45 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NO CENTRO DE ACOLHIMENTO DA RUA TIRADENTES, 232, REF.AO MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0140-U/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 01/04/2016 | 114.14 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NO CENTRO POP, SITO NA RUA PEDRO FIRMINO, 643, REF.AO MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0140-V/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cuidando Bem das Pessoas | Acolhimento para Crianças e Adolescentes - Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 01/04/2016 | 1680.00 | 00002370360453 | MARLENE CEZAR BEZERRA | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA TIRADENTES, 232-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE ACOLHIMENTO CRIANÇA/ADOLESCENTE, CONFORME CONTRATO/PMP/SECAD Nº 0016/2016, DISPENSA Nº 0009/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 08001.07/16. (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 363) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 01/04/2016 | 799.40 | 20166545000180 | SUIÇA COMÉRCIO & REPRESENTAÇÃO LTDA - ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CRAS CAPITÃO MANOEL GOMES, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 08001.03/16. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento dos programas do Fundo Nacional de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 01/04/2016 | 1762.07 | 20166545000180 | SUIÇA COMÉRCIO & REPRESENTAÇÃO LTDA - ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 08001.02/16. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 01/04/2016 | 3748.94 | 20166545000180 | SUIÇA COMÉRCIO & REPRESENTAÇÃO LTDA - ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 08001.01/16. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 01/04/2016 | 576.24 | 20166545000180 | SUIÇA COMÉRCIO & REPRESENTAÇÃO LTDA - ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 08001.04/16. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 01/04/2016 | 7500.00 | 00043128360359 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA CAMPOS | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DO PLANO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, CONFORME DISPENSA Nº 064/2016, CONTRATO/PMP Nº 198/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 8002.25/16. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 01/04/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NA SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, REF.AO MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 00138-AA/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 01/04/2016 | 59.03 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3616-VINCULADO AO MERCADO DARCILIO WANDERLEY, REF.AO MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0140-Y/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 01/04/2016 | 3574.49 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NAS PRAÇAS PÚBLICAS, REF.AO MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 00138-P/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 01/04/2016 | 3901.09 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NAS LAVANDERIAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, REF.AO MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0138-N/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 01/04/2016 | 2606.75 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NOS CEMITÉRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, REF.AO MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 00138-O/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 01/04/2016 | 332.15 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NOS CANTEIROS PÚBLICOS MUNICIPAIS, REF.AO MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0138-L/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 01/04/2016 | 199.29 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NOS MERCADOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, REF.AO MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0138-M/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 01/04/2016 | 132.86 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NA CASA DO GARI, SITO NA RUA JOSÉ GOMES ALVES, 368, REF.AO MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0139-AC/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 01/04/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NO CANTEIRO 142, REF.AO MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0140-B/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 01/04/2016 | 71.83 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NA PRAÇA DO TRT, REF.AO MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0174-D/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 01/04/2016 | 71.86 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NA PRAÇA NOÉ TRAJANO, REF.AO MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0174-E/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 01/04/2016 | 498.81 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3629-VINCULADO AO PROCON MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 00141-AB/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 01/04/2016 | 541.47 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.6287-VINCULADO AO PROCON MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0140-AC/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 01/04/2016 | 455.41 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.6287-VINCULADO AO PROCON MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0140-AB/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 01/04/2016 | 288.96 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NO PROCON MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0138-AC/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 01/04/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NA FUNDAÇÃO EDUC.CULT.M.MOTA, REF.AO MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0138-H/16. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 01/04/2016 | 132.86 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NO CENTRO DE CULTURA, NA PRAÇA EDVALDO MOTA, 53, REF.AO MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0139-AA/16. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cuidando Bem do Esporte | Manutenção do Estádio Municipal José Cavalcante e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 01/04/2016 | 1538.23 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NO ESTADIO MUNICIPAL JOSÉ CAVALCANTE, REF.AO MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0139-Y/16. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cuidando Bem do Esporte | Manutenção do Estádio Municipal José Cavalcante e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 01/04/2016 | 1326.38 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NO ESTADIO MUNICIPAL JOSÉ CAVALCANTE, REF.AO MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0138-C/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Cuidando Bem do Esporte | Programa de Bolsa Esportiva Destinada à Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 01/04/2016 | 200.00 | 00012659874409 | RANILY RAFAELI DA SILVA COSTA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSÃO DE INCENTIVO FINANCEIRO COMO FORMA DE INCENTIVO E A INCLUSÃO SOCIAL DA ATLETA RANILY RAFAELI DA SILVA COSTA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.224/2013, DE 19/04/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 0932.38/16 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Cuidando Bem do Esporte | Programa de Bolsa Esportiva Destinada à Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 01/04/2016 | 200.00 | 00012736246454 | MAYARES DE MORAIS PEREIRA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSÃO DE INCENTIVO FINANCEIRO COMO FORMA DE INCENTIVO E A INCLUSÃO SOCIAL DA ATLETA MAYARES DE MORAIS PEREIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.224/2013, DE 19/04/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 0932.39/16 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Cuidando Bem do Esporte | Programa de Bolsa Esportiva Destinada à Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 01/04/2016 | 200.00 | 00012659704406 | KARYNNA DAYANNE DA COSTA MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSÃO DE INCENTIVO FINANCEIRO COMO FORMA DE INCENTIVO E A INCLUSÃO SOCIAL DA ATLETA KARYNNA DAYANNE DA COSTA MEDEIROS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.224/2013, DE 19/04/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 0932.40/16 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Cuidando Bem do Esporte | Programa de Bolsa Esportiva Destinada à Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 01/04/2016 | 200.00 | 00012647351465 | RYAN CATANDUBAS ALVES | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSÃO DE INCENTIVO FINANCEIRO COMO FORMA DE INCENTIVO E A INCLUSÃO SOCIAL DO ATLETA RYAN CATANDUBAS ALVES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.224/2013, DE 19/04/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 0932.37/16 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Cuidando Bem do Esporte | Programa de Bolsa Esportiva Destinada à Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 01/04/2016 | 200.00 | 00009240849440 | TADEU DOS SANTOS MEDEIROS FILHO | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSÃO DE INCENTIVO FINANCEIRO COMO FORMA DE INCENTIVO E A INCLUSÃO SOCIAL DO ATLETA TADEU DOS SANTOS MEDEIROS FILHO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.224/2013, DE 19/04/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 0932.35/16 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Cuidando Bem do Esporte | Programa de Bolsa Esportiva Destinada à Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 01/04/2016 | 200.00 | 00009241029420 | TACILLA SEVERO DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSÃO DE INCENTIVO FINANCEIRO COMO FORMA DE INCENTIVO E A INCLUSÃO SOCIAL DA ATLETA TACILLA SEVERO DE MEDEIROS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.224/2013, DE 19/04/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 0932.36/16 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Cuidando Bem do Esporte | Programa de Bolsa Esportiva Destinada à Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 01/04/2016 | 500.00 | 00004301415483 | VICTOR BEZERRA GOMES | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSÃO DE INCENTIVO FINANCEIRO COMO FORMA DE INCENTIVO E A INCLUSÃO SOCIAL DO ATLETA VICTOR BEZERRA GOMES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.224/2013, DE 19/04/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 0863.31/16 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 01/04/2016 | 84.00 | 06231038000151 | C. DE LIMA LOCIO-ME | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE REFEIÇÕES, TIPO QUENTINHAS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUN.DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES, CONFORME PREGÃO Nº 007/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0848.54/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Cuidando Bem do Turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192016 | 0003707 | 04/04/2016 | 22772.33 | 02445490000165 | Antonio de Araújo Amorim-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS A CONFECÇÃO DE ADEREÇOS PARA DECORAÇÃO DO SÃO JOÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0860.32/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento dos programas do Fundo Nacional de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 04/04/2016 | 9.72 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0003722 | 04/04/2016 | 174.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS E/OU MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA PERTENCENTES AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 8001.47/16. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Projovem Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 04/04/2016 | 355.00 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (PROJOVEM URBANO), REF. A RAT 2%. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Projovem Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 04/04/2016 | 3550.00 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (PROJOVEM URBANO), REF.A 23/02 A 23/03/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 04/04/2016 | 283.50 | 35429133000162 | FERMATEC-COM.DE MAQ.E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA | AQUISIÇÃO DE TUBO GALVANIZADO E ELETRODO DESTINADO AO SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE GUARDA CORPO DO CANAL DO FRANGO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 04/04/2016 | 132.32 | 40432544000147 | CLARO S.A. | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3627-VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE, REF.AO MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0141-C/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 04/04/2016 | 26.25 | 00002216758418 | ZEDILMA PEREIRA SOARES XAVIER | RESTITUIÇÃO DE 1/2(MEIA)DIÁRIA A CONSELHEIRA ZEDILMA PEREIRA SOARES XAVIER, QUANDO EM VIAGEM A SOUSA/PB, NO DIA 02/04/2016, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 04/04/2016 | 26.25 | 00009730570418 | BIANCA ANNY ELLEN ARAÚJO FERREIRA | RESTITUIÇÃO DE 1/2(MEIA)DIÁRIA A CONSELHEIRA BIANCA ANNY ELLEN ARAÚJO FERREIRA, QUANDO EM VIAGEM A SOUSA/PB, NO DIA 02/04/2016, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 04/04/2016 | 60.00 | 00002216758418 | ZEDILMA PEREIRA SOARES XAVIER | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA A CONSELHEIRA ZEDILMA PEREIRA SOARES XAVIER, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 04/04/2016 | 2968.00 | 80897101000146 | ACESF-ADMINISTRAÇÃO DE CEMITÉRIOS E SERVIÇOS FUNERÁRIOS | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS E TRASLADO UMUARAMA/PRxPATOS/PB DESTINADOS COMO AUXILIO FUNERAL DE LUIZ DE OLIVEIRA NICACIO, PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTES DA FAMILIA BENEFICIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 04/04/2016 | 13.58 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 04/04/2016 | 4.16 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 04/04/2016 | 1493.73 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 04/04/2016 | 1302.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2228-W/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 05/04/2016 | 1978.00 | 05816684000118 | DISTRIBUIDORA NÓBREGA-JOSIVAN MELQUIADES NÓBREGA | AQUISIÇÃO DE 01-MICROCOMPUTADOR (COM MOUSE E TECLADO) E 01-MONITOR LCD 15' DESTINADO A FARMÁCIA POPULAR, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2228-U/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 05/04/2016 | 197.88 | 09200727000197 | ANDRE RICARDO FIGUEIREDO DE ANDRADE | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTE ATENDIDA PELA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA E ATRAVÉS DO PROCESSO JUDICIAL Nº 08066408/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 2232-L/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 05/04/2016 | 270.00 | 00078937426404 | HELENA WANDERLEY DA NÓBREGA LIMA DE FARIAS | 01 E 1/2(UMA E MEIA)DIÁRIA A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HELENA WANDERLEY DA NÓBREGA LIMA DE FARIAS, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NOS DIAS 05 E 06/04/2016, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO FEPET. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 05/04/2016 | 26.25 | 00070097712191 | FRANCISCA NUNES DE SOUZA | RESTITUIÇÃO DE 1/2(MEIA)DIÁRIA A CONSELHEIRA FRANCISCA NUNES DE SOUZA, QUANDO EM VIAGEM A SOUSA/PB, NO DIA 23/03/2016, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 05/04/2016 | 26.25 | 00070097712191 | FRANCISCA NUNES DE SOUZA | RESTITUIÇÃO DE 1/2(MEIA)DIÁRIA A CONSELHEIRA FRANCISCA NUNES DE SOUZA, QUANDO EM VIAGEM A SOUSA/PB, NO DIA 31/03/2016, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 05/04/2016 | 26.25 | 00020327447400 | MARIA DAS DORES DIONÍSIO DE ALMEIDA | RESTITUIÇÃO DE 1/2(MEIA)DIÁRIA A CONSELHEIRA MARIA DAS DORES DIONÍSIO DE ALMEIDA, QUANDO EM VIAGEM A SOUSA/PB, NO DIA 31/03/2016, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 05/04/2016 | 65.75 | 00003529986445 | MOACIR ALVES DA SILVA NETO | RESTITUIÇÃO DE 1/2(MEIA)DIÁRIA AO MOTORISTA MOACIR ALVES DA SILVA NETO, QUANDO EM VIAGEM A CAICÓ/RN, NO DIA 04/04/2016, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 05/04/2016 | 75.00 | 00003529986445 | MOACIR ALVES DA SILVA NETO | 01(UMA)DIÁRIA AO MOTORISTA MOACIR ALVES DA SILVA NETO, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 06/04/2016, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 05/04/2016 | 65.75 | 00088548422491 | Laides Lavor Lira | RESTITUIÇÃO DE 1/2(MEIA)DIÁRIA A CONSELHEIRA LAIDES LAVOR LIRA, QUANDO EM VIAGEM A CAICÓ/RN, NO DIA 04/04/2016, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 05/04/2016 | 75.00 | 00088548422491 | Laides Lavor Lira | 01(UMA)DIÁRIA A CONSELHEIRA LAIDES LAVOR LIRA, QUE SE DESLOCARÁ AJ.PESSOA/PB, NO DIA 06/04/2016, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 05/04/2016 | 65.75 | 00073793434400 | MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS | RESTITUIÇÃO DE 1/2(MEIA)DIÁRIA A CONSELHEIRA MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS, QUANDO EM VIAGEM A CAICÓ/RN, NO DIA 04/04/2016, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 05/04/2016 | 75.00 | 00073793434400 | MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS | 01(UM)DIÁRIA A CONSELHEIRA MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 06/04/2016, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 05/04/2016 | 26.25 | 00078937566400 | SEVERINA FELIPE SANTANA | RESTITUIÇÃO DE 1/2(MEIA)DIÁRIA A CONSELHEIRA SEVERINA FELIPE SANTANA, QUANDO EM VIAGEM A SOUSA/PB, NO DIA 23/03/2016, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 05/04/2016 | 26.25 | 00002624854436 | PAULO DE OLIVEIRA ALMEIDA | RESTITUIÇÃO DE 1/2(MEIA)DIÁRIA AO MOTORISTA PAULO DE OLIVEIRA ALMEIDA, QUANDO EM VIAGEM A SOUSA/PB, NO DIA 23/03/2016, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 05/04/2016 | 95.00 | 00045137595420 | EULANDA FERREIRA DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS AO REEMBOLSO A EULANDA FERREIRA XAVIER, REF.AOS GASTOS COM TRANSPORTE ALTERNATIVO QUANDO DO DESLOCAMENTO A SANTA LUZIA/PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO REF.A PRESTAÇÃO DE CONTAS, CONFORME OFÍCIO CI Nº 0141-AC/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 05/04/2016 | 40.00 | 00088548422491 | Laides Lavor Lira | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA A CONSELHEIRA LAIDES LAVOR LIRA, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 05/04/2016 | 52.00 | 00070097712191 | FRANCISCA NUNES DE SOUZA | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA A CONSELHEIRA FRANCISCA NUNES DE SOUZA, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 05/04/2016 | 37.00 | 00070097712191 | FRANCISCA NUNES DE SOUZA | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA A CONSELHEIRA FRANCISCA NUNES DE SOUZA, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 05/04/2016 | 300.00 | 00078937914468 | JOSÉ LIMA FILHO | 02(DUAS)DIÁRIAS AO ASSESSOR TÉCNICO JOSÉ LIMA FILHO, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NOS DIAS 21 E 22/04/2016, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0142-B/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 05/04/2016 | 5150.00 | 01936742000196 | CIEP I - DR. JOSÉ GENUINO | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CIEP I - DR.JOSÉ GENUINO, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 05/04/2016 | 3884.00 | 01936712000180 | CIEP II - ANESIO LEÃO MIGUEL MOTA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CIEP II - ANESIO LEÃO/MIGUEL MOTA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 05/04/2016 | 4362.00 | 01936937000136 | CIEP III - FIRMINO AYRES DE SOUSA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CIEP III - FIRMINO AYRES/OTTO DE SOUSA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 05/04/2016 | 1800.00 | 03515287000180 | CIEP IV - PROF. ALFREDO LUSTOSA CABRAL | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CIEP IV - ALFREDO LUSTOSA CABRAL/AGGEU DE CASTRO, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 05/04/2016 | 4998.00 | 01936670000187 | ESCOLA MUNICIPAL ALIRIO MEIRA WANDERLEY | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL ALIRIO MEIRA WANDERLEY, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 05/04/2016 | 5844.00 | 01936679000198 | EMEF ANAIZA LUIZ CALIXTO E OUTRAS | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL ANAIZA LUIZ CALIXTO, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 05/04/2016 | 1936.00 | 03434620000127 | ESCOLA MUNICIPAL ANATILDES AIRES MOURA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL ANATILDES AIRES MOURA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 05/04/2016 | 3208.00 | 07513602000191 | ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO GUEDES | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO GUEDES DOS SANTOS, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 05/04/2016 | 5772.00 | 01936661000196 | EMEF ARÍSTIDES H.TIMENE E OUTRAS | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL ARISTIDES HAMAD TIMENE, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 05/04/2016 | 2398.00 | 01936683000156 | ESCOLA MUNICIPAL ZEFINHA MOTA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL ZEFINHA MOTA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 05/04/2016 | 2418.00 | 08003504000177 | CONSELHO DA ESCOLA MUNC. DIONIZIO MARQUES DE ALMEIDA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL DIONIZIO MARQUES DE ALMEIDA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 05/04/2016 | 3096.00 | 01936708000111 | CONSELHO DA ESCOLA MUNIC. D. EXPEDITO EDUARDO DE OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL DOM EXPEDITO EDUARDO DE OLIVEIRA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 05/04/2016 | 3454.00 | 01936664000120 | CONSELHO DA ESCOLA DR. JOÃO TAVARES | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL DR.JOÃO TAVARES VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 05/04/2016 | 2736.00 | 01936696000125 | ESCOLA MUNICIPAL JOÃO RODRIGUES DE AMORIM | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO RODRIGUES DE AMORIM, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 05/04/2016 | 4002.00 | 01936676000154 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ PERMINIO WANDERLEY | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ PERMINIO WANDERLEY, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 05/04/2016 | 2990.00 | 01936689000123 | ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ROBERTO | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ROBERTO, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 05/04/2016 | 3888.00 | 04470909000164 | ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS CHAGAS CANDEIA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS CHAGAS CANDEIA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 05/04/2016 | 2404.00 | 01936682000101 | ESCOLA MUNICIPAL MARIA EUDÓCIA DE QUEIROZ FERNANDES | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA EUDÓCIA DE QUEIROZ FERNANDES, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 05/04/2016 | 4866.00 | 01936743000130 | ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR MANOEL VIEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL VIEIRA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 05/04/2016 | 600.00 | 08031919000154 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL NINA NÓBREGA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL NINA NÓBREGA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 05/04/2016 | 2656.00 | 01936701000108 | CONSELHO DA ESC MUNIC. NELITA NOBREGA QUEIROZ | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL NELITA NÓBREGA QUEIROZ, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 05/04/2016 | 2420.00 | 01936718000157 | ESCOLA MUNICIPAL NOSSO LAR TIO JUCA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSO LAR TIO JUCA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 05/04/2016 | 2504.00 | 07512490000154 | ESCOLA MUNICIPAL PASTOR FRANK DYER | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL PASTOR FRANK DYER, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 05/04/2016 | 3210.00 | 01936735000194 | ESCOLA MUNICIPAL PROF.MANOEL DE SOUSA OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR MANOEL S.OLIVEIRA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 05/04/2016 | 1714.00 | 03515245000140 | ESCOLA MUNICIPAL RADIALISTA PAULO PORTO | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL RADIALISTA PAULO PORTO, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 05/04/2016 | 1608.00 | 07512710000140 | CONSELHO DA ESCOLA RAIMUNDA MELO DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDA MELO DE MEDEIROS, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 05/04/2016 | 2510.00 | 03515307000113 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL ROTARY NORTE | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL ROTARY NORTE, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 05/04/2016 | 2470.00 | 01936694000136 | CONSELHO DA ESCOLA MUNIC. SABINO FERREIRA FREIRE | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL SABINO FERREIRA FREIRE, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 05/04/2016 | 2494.00 | 01936740000105 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL SENADOR HUMBERTO LUCENA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL SENADOR HUMBERTO LUCENA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 05/04/2016 | 2826.00 | 01936704000133 | ESCOLA MUN.SIZENANDO FLÓRIDO DE SOUSA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL SIZENANDO FLÓRIDO DE SOUSA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 05/04/2016 | 2278.00 | 03434622000116 | CONSELHO DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL TOBIAS DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL TOBIAS DE MEDEIROS, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 05/04/2016 | 3680.00 | 01936729000137 | ESCOLA MUNICIPAL DIONISIO DA COSTA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL DIONISIO DA COSTA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 05/04/2016 | 560.00 | 10799888000128 | FRANCINALDO DE SOUSA | DESPESAS ALUSIVAS A PROPAGANDA VOLANTE (CARRO DE SOM) REFERENTE A SONORIZAÇÃO E COBERTURA DE AÇÕES DIVERSAS LIGADAS AO CRAS MANOEL GOMES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 8001.48/16. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento dos programas do Fundo Nacional de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000712015 | 0003776 | 05/04/2016 | 21264.00 | 00013240382415 | VALDECY NUNES DE FIGUEIREDO | LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES REALIZADAS ATRAVÉS DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME PREGÃO Nº 071/2015, PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMP/SECAD Nº 595/2015 E OFÍCIO SEPLAGNº 8002.06/16. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 06/04/2016 | 70.00 | 00007477975441 | WEVERTON DE SOUSA ARAÚJO | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA AO CONSELHEIRO WEVERTON DE SOUSA ARAÚJO, QUANDO DA REALIZAÇÃO DA INSCRIÇÃO NO I SEMINÁRIO REGIONAL CRIANÇA NÃO É DE RUA E O SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS HUMANOS, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 06/04/2016 | 576.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0860.31/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 06/04/2016 | 150.00 | 00004529196496 | EUZARY AYRES DE LACERDA VERAS | 01(UMA)DIÁRIA A GERENTE DE CONTROLE E OUVIDORIA EUZARY AYRES DE LACERDA VERAS, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 07/04/2016, PARA REALIZAÇÃO DE CADASTRO JUNTO AO TCE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 06/04/2016 | 300.00 | 00000991744489 | Meryelle D Medeiros Batista | 01(UMA)DIÁRIA A GERENTE DE CONTROLE E OUVIDORIA MERYELLE D'MEDEIROS BATISTA, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NOS DIAS 06 E 07/04/2016, PARA REALIZAÇÃO DE CADASTRO JUNTO AO TCE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 06/04/2016 | 169.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02228-V/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 06/04/2016 | 1500.00 | 23626694000172 | PEDRO NICOLAU GOMES DE LIMA - ME "GRAFICA LIDER" | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GRÁFICA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2234-E/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 07/04/2016 | 2997.90 | 10513210000137 | ORTOTEC-ORTOPEDIA TÉCNICA DO NORDESTE LTDA | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01-CADEIRA DE RODAS, 01-ÓRTESE HCTO C/APOIO TORÁCICO, 01-ÓRTESE RIGIDA E 01-ÓRTESE TLSO COLETE DESTINADOS A PACIENTE ATENDIDO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 014/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 02230-T/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 07/04/2016 | 884.49 | 00360305004363 | FGTS | DESPESAS COM O RECOLHIMENTO ADMINISTRATIVO EM FAVOR DO FGTS, COMPETÊNCIA 03/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 07/04/2016 | 500.00 | 10513210000137 | ORTOTEC-ORTOPEDIA TÉCNICA DO NORDESTE LTDA | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02-ÓRTESES CRUROLALEOLAR P/IMOBILIZAÇÃO DE JOELHO INFANTIL DESTINADOS A PACIENTE ATENDIDO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 014/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 02230-X/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 07/04/2016 | 4296.00 | 10513210000137 | ORTOTEC-ORTOPEDIA TÉCNICA DO NORDESTE LTDA | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02-CALÇADOS SOB MEDIDA E 02-ÓRTESE MATÁLICA ADULTO DESTINADOS A PACIENTE ATENDIDO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 014/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 02232-C/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 07/04/2016 | 5640.00 | 10513210000137 | ORTOTEC-ORTOPEDIA TÉCNICA DO NORDESTE LTDA | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01-PRÓTESE FUNCIONAL EXOESQUELÉTICA DESTINADA A PACIENTE ATENDIDO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 014/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 02232-D/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 07/04/2016 | 1500.00 | 23626694000172 | PEDRO NICOLAU GOMES DE LIMA - ME "GRAFICA LIDER" | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GRÁFICA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2234-I/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 07/04/2016 | 1000.00 | 23626694000172 | PEDRO NICOLAU GOMES DE LIMA - ME "GRAFICA LIDER" | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GRÁFICA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2234-H/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 07/04/2016 | 2193.00 | 10513210000137 | ORTOTEC-ORTOPEDIA TÉCNICA DO NORDESTE LTDA | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01-PRÓTESE EXOESQUELÉTICA TRANSTIBIAL C/CALÇADO DESTINADA A PACIENTE ATENDIDO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 014/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 02230-V/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 07/04/2016 | 2997.90 | 10513210000137 | ORTOTEC-ORTOPEDIA TÉCNICA DO NORDESTE LTDA | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01-CADEIRA DE RODAS, 01-ÓRTESE HCTO CERVICAL C/APOIO TORÁCICO, 01-ORTESE RIGIDA PARA LUXAÇÃO E 01-ÓRTESE TLSO COLETE DESTINADOS A PACIENTE ATENDIDO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 014/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 02230-U/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 07/04/2016 | 113.30 | 09200727000197 | ANDRE RICARDO FIGUEIREDO DE ANDRADE | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTE CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA, ATRAVÉS DE ORDEM JUDICIAL E OFÍCIO SEPLAG Nº 2236-W/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 07/04/2016 | 67.28 | 09200727000197 | ANDRE RICARDO FIGUEIREDO DE ANDRADE | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTE ATENDIDA PELA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA E ATRAVÉS DO PROCESSO JUDICIAL Nº 358/2009 E OFÍCIO SEPLAG Nº 2232-K/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0003804 | 07/04/2016 | 1814.00 | 05816684000118 | DISTRIBUIDORA NÓBREGA-JOSIVAN MELQUIADES NÓBREGA | AQUISIÇÃO DE PERIFÉRICOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS A SEC.MUN.DE FINANÇAS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0866.33/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 07/04/2016 | 3453.01 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 866.32/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 07/04/2016 | 161.44 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.4192-VINCULADO A SEC.EXEC.DE JUVENTUDE E LAZER, REF.AO MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0141-Y/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 07/04/2016 | 141.18 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.4192-VINCULADO A SEC.EXEC.DE JUVENTUDE E LAZER, REF.AO MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0141-Z/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Instalações Físicas do Palácio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 07/04/2016 | 3120.00 | 12001404000189 | JOMATEL-JOMAR MEDEIROS | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM LINHAS E RAMAIS TELEFÔNICOS INSTALADOS NO PRÉDIO-SEDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0848.40/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção da Publicidade Institucional do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 200052011 | 0003802 | 07/04/2016 | 57657.24 | 70105424000104 | 9 IDÉIA COMUNICAÇÃO LTDA | CONTRATAÇÃO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVE PROMOÇÃO DE VENDAS, PLANEJAMENTO DE CAMPANHAS OU SISTEMAS DE PUBLICDADE, ELABORAÇÃO DE DESENHOS, TEXTOS E DEMAIS MATERIAIS PUBLICITÁRIOS, CONFORME CONCORRÊNCIA Nº 05/2011, TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 681/2011 FIRMADO ENTRE AS PARTES E OFÍCIO SEPLAG Nº 0848.44/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 07/04/2016 | 70.00 | 00073793434400 | MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA A CONSELHEIRA MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 07/04/2016 | 54.52 | 09308982000158 | SERVIÇO NOTARIAL E REG.CARLOS TRIGUEIRO | SERVIÇOS DE CARTÓRIO PRESTADOS NA EMISSÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 07/04/2016 | 70.00 | 00025171167842 | DEUZIMAR DOS SANTOS SILVA | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA AO CONSELHEIRO DEUZIMAR DOS SANTOS SILVA, QUANDO DA REALIZAÇÃO DA INSCRIÇÃO NO I SEMINÁRIO REGIONAL CRIANÇA NÃO É DE RUA E O SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS HUMANOS, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 07/04/2016 | 80.00 | 00073793434400 | MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA A CONSELHEIRA MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 07/04/2016 | 2505.00 | 20166545000180 | SUIÇA COMÉRCIO & REPRESENTAÇÃO LTDA - ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0869.31/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 07/04/2016 | 300.00 | 00007157618460 | ADRIANO FÉLIX CAVALCANTI E OUTROS-FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUIÇÃO PARA O GRUPO DE ADOLESCENTR DO BAIRRO SÃO SEBASTIÃO, DADO COMO FORMA DE PROMOÇÃO E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0003836 | 08/04/2016 | 59.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS PERTENCENTES AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0872.31/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 08/04/2016 | 37.50 | 00002216758418 | ZEDILMA PEREIRA SOARES XAVIER | RESTITUIÇÃO DE 1/2(MEIA)DIÁRIA A CONSELHEIRA ZEDILMA PEREIRA SOARES XAVIER, QUANDO EM VIAGEM A SOUSA/PB, NO DIA 07/04/2016, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 08/04/2016 | 37.50 | 00009730570418 | BIANCA ANNY ELLEN ARAÚJO FERREIRA | RESTITUIÇÃO DE 1/2(MEIA)DIÁRIA A CONSELHEIRA BIANCA ANNY ELLEN ARAÚJO FERREIRA, QUANDO EM VIAGEM A SOUSA/PB, NO DIA 07/04/2016, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 08/04/2016 | 60.00 | 00009730570418 | BIANCA ANNY ELLEN ARAÚJO FERREIRA | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA A CONSELHEIRA BIANCA ANNY ELLEN ARAÚJO FERREIRA, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 08/04/2016 | 54915.42 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (PMP COMISSIONADOS), REF. A COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 08/04/2016 | 10905.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NA CONTRIBUIÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃ, COMPETENCIA 02/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 08/04/2016 | 58007.20 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO PARCELAMENTO DE INSS DEBITADO NA CONTA DO FPM (RFB-PREV-PARC53), NO DIA 08/04/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 08/04/2016 | 257.39 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2228-F/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 08/04/2016 | 43.10 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO CAPS I-INFANTIL, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2228-C/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 08/04/2016 | 1286.95 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2228/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 08/04/2016 | 865.99 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2228-Q/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 08/04/2016 | 237.59 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2228-P/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 08/04/2016 | 327.72 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2228-O/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 08/04/2016 | 675.30 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2228-N/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 08/04/2016 | 677.33 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2228-M/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 08/04/2016 | 410.94 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2228-L/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 08/04/2016 | 558.48 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF JOSÉ DE OLIVEIRA PIO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2228-K/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 08/04/2016 | 608.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF BIVAR OLINTHO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2228-J/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 08/04/2016 | 5838.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2234/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 08/04/2016 | 1516.50 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2234-A/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 08/04/2016 | 500.00 | 23626694000172 | PEDRO NICOLAU GOMES DE LIMA - ME "GRAFICA LIDER" | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GRÁFICA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2234-G/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 08/04/2016 | 258.44 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS DESTINADOS AOS PACIENTES EXCEPCIONAIS ATENDIDOS PELA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02232-G/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 11/04/2016 | 1000.00 | 23626694000172 | PEDRO NICOLAU GOMES DE LIMA - ME "GRAFICA LIDER" | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GRÁFICA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2234-J/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 11/04/2016 | 1507.52 | 09200727000197 | ANDRE RICARDO FIGUEIREDO DE ANDRADE | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTE CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA, ATRAVÉS DE ORDEM JUDICIAL E OFÍCIO SEPLAG Nº 2236-Z/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 11/04/2016 | 140.00 | 00004544687411 | JOANILSON GUEDES BARBOSA | DESPESAS ALUSIVAS AO REEMBOLSO AO SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, JOANILSON G.BAROSA, REF.AOS GASTOS DE COMBUSTIVEL QUANDO DO DESLOCAMENTO A J.PESSOA/PB, IDA E VINDA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFÍCIO CI Nº 065/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 11/04/2016 | 75.00 | 00076393186453 | JOSÉ OBERTO DA SILVA | 01(UM)DIÁRIA AO CONSELHEIRO JOSÉ OBERTO DA SILVA, QUE SE DESLOCARÁ A C.GRANDE/PB, NO DIA 12/04/2016, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 11/04/2016 | 75.00 | 00009730570418 | BIANCA ANNY ELLEN ARAÚJO FERREIRA | 01(UMA)DIÁRIA A CONSELHEIRA BIANCA ANNY ELLEN ARAÚJO FERREIRA, QUE SE DESLOCARÁ A C.GRANDE/PB, NO DIA 12/04/2016, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 11/04/2016 | 75.00 | 00003529986445 | MOACIR ALVES DA SILVA NETO | 01(UMA)DIÁRIA AO MOTORISTA MOACIR ALVES DA SILVA NETO, QUE SE DESLOCARÁ A C.GRANDE/PB, NO DIA 12/04/2016, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 11/04/2016 | 50.00 | 00076393186453 | JOSÉ OBERTO DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA AO CONSELHEIRO JOSÉ OBERTO DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0003855 | 11/04/2016 | 24044.00 | 05816684000118 | DISTRIBUIDORA NÓBREGA-JOSIVAN MELQUIADES NÓBREGA | AQUISIÇÃO DE 08-MICROCOMPUTADORES COMPLETOS (COM ESTABILIZADOR, MOUSE, TECLADO E ROTEADOR), 08-MONITORES LCD 15" E 06-IMPRESSORAS COLORIDAS DESTINADOS AO PROGRAMA BOLS FAMILIA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 8001.05/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 12/04/2016 | 75.00 | 00073793434400 | MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS | 01(UM)DIÁRIA A CONSELHEIRA MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 11/04/2016, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 12/04/2016 | 75.00 | 00088548422491 | Laides Lavor Lira | RESTITUIÇÃO DE 01(UM)DIÁRIA A CONSELHEIRA LAIDES LAVOR LIRA, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 11/04/2016, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 12/04/2016 | 75.00 | 00007010675430 | CARLOS ANDRÉ FERREIRA BORGES | RESTITUIÇÃO DE 01(UMA)DIÁRIA AO MOTORISTA CARLOS ANDRÉ FERREIRA BORGES, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 11/04/2016, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 12/04/2016 | 70.00 | 00073793434400 | MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA A CONSELHEIRA MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 12/04/2016 | 80.00 | 00088548422491 | Laides Lavor Lira | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA A CONSELHEIRA LAIDES LAVOR LIRA, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 12/04/2016 | 4387.50 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA MX 453, SCANNERES E FOTOCOPIADORA BROTHER DESTINADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 21/2013, TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 255/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 0884.31/2016, REF.A JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 12/04/2016 | 4387.50 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA MX 453, SCANNERES E FOTOCOPIADORA BROTHER DESTINADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 21/2013, TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 255/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 0884.32/2016, REF.A FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 12/04/2016 | 4387.50 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA MX 453, SCANNERES E FOTOCOPIADORA BROTHER DESTINADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 21/2013, TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 255/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 0884.33/2016, REF.A MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 12/04/2016 | 4387.50 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA MX 453, SCANNERES E FOTOCOPIADORA BROTHER DESTINADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 21/2013, TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 255/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 0884.34/2016, REF.A ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 12/04/2016 | 200.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO DEPÓSITO JUDICIAL DA COMARCA DE PATOS/PB, ATRAVÉS DO PROCESSO Nº 757.432-2011.815.0251, NO DIA 12/04/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 12/04/2016 | 200.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO DEPÓSITO JUDICIAL DA COMARCA DE PATOS/PB, ATRAVÉS DE PROCESSO, NO DIA 12/04/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192016 | 0003879 | 12/04/2016 | 23328.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0860.33/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0003883 | 12/04/2016 | 115.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA PERTENCENTES A ESCOLA IRMÃ BENIGNA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 08002.02/16. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0003884 | 12/04/2016 | 256.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS PERTENCENTES A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 08012.01/16. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0003885 | 12/04/2016 | 115.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS PERTENCENTES A COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 08002.03/16. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 12/04/2016 | 323.00 | 00004544687411 | JOANILSON GUEDES BARBOSA | DESPESAS ALUSIVAS AO REEMBOLSO AO SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, JOANILSON G.BAROSA, REF.AOS GASTOS DE COMBUSTIVEL QUANDO DO DESLOCAMENTO A J.PESSOA/PB, IDA E VINDA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFÍCIO CI Nº 067/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 12/04/2016 | 1334.76 | 06054882000154 | VIAMAR MOTOS PATOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE ISSQN, PAGO INDEVIDAMENTE, CONFORME PARECER SIMPLIFICADO nº 0050/2016 DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2409/2016 EM ANEXO, OFÍCIO SEPLAG Nº 0141-X/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 12/04/2016 | 428.11 | 02494312000124 | PASEP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NO DIA 12/04/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0003882 | 12/04/2016 | 69.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS PERTENCENTES A GERÊNCIA ADMINISTRATIVA DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02228-T/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0003887 | 12/04/2016 | 69.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS PERTENCENTES A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02230-H/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0003889 | 12/04/2016 | 46.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS PERTENCENTES AO SETOR DE COMPRAS DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02228-S/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0003895 | 12/04/2016 | 59.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS PERTENCENTES A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02230-G/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 12/04/2016 | 311.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO COMPLEXO DE SAÚDE MARIA MARQUES, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2228-A/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0003886 | 12/04/2016 | 115.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS PERTENCENTES A FARMÁCIA POPULAR, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02230-A/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0003888 | 12/04/2016 | 115.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS PERTENCENTES AO CTA-CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02230-C/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0003890 | 12/04/2016 | 59.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS PERTENCENTES AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02230/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0003891 | 12/04/2016 | 118.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS PERTENCENTES A FARMACIA POPULAR, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02230-B/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0003892 | 12/04/2016 | 59.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS PERTENCENTES AO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02230-D/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0003893 | 12/04/2016 | 59.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS PERTENCENTES AO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02230-E/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0003894 | 12/04/2016 | 59.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS PERTENCENTES A CENTRAL DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02230-F/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 12/04/2016 | 746.49 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (FARMACIA POPULAR), REF. A COMPETÊNCIA 03/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 12/04/2016 | 1000.00 | 23626694000172 | PEDRO NICOLAU GOMES DE LIMA - ME "GRAFICA LIDER" | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GRÁFICA DESTINADOS AO SAMU 192, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2234-C/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 12/04/2016 | 200.00 | 00035646551153 | JEFERSON NASCIMENTO DE SOUZA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 12/04/2016 | 87.90 | 00006002742417 | FRANCISCA RODRIGUES DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PB-C.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 12/04/2016 | 175.80 | 00042521246468 | JOSEFA NELZA DA SILVA BRITO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PB-C.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 12/04/2016 | 175.80 | 00059188480453 | MARIA DE LOURDES DA SILVA ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PB-C.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 12/04/2016 | 284.60 | 00018481702897 | TEREZINHA DE OLIVEIRA RODRIGUES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 12/04/2016 | 284.60 | 00003801427404 | PRISCILLA KELLY PEREIRA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 12/04/2016 | 284.60 | 00004191079409 | MARIA DALVANIRA VIEIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 12/04/2016 | 284.60 | 00004644027430 | YANE MICHELLE CARNEIRO RODRIGUES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 12/04/2016 | 284.60 | 00001081617497 | MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 12/04/2016 | 142.30 | 00058439846487 | JOSÉ NILTON PEREIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 12/04/2016 | 142.30 | 00007655143463 | JACILENE ALVES DE ANDRADE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 13/04/2016 | 263.70 | 00001314119427 | MARIA JOSÉ DA SILVA ACIOLE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PB-C.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 13/04/2016 | 175.80 | 00012657145418 | SCARLLATT DRIELLY DOS SANTOS OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PB-C.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 13/04/2016 | 284.60 | 00010002558408 | MARIA LUCIA PEREIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 13/04/2016 | 284.60 | 00009024649498 | FRANCISCA INALDA MATIAS DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 13/04/2016 | 284.60 | 00080552153400 | ROSICLEIDE ALVES DA COSTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 13/04/2016 | 284.60 | 00044284322168 | DAMIANA ALMEIDA E OUTROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 13/04/2016 | 284.60 | 00049168347472 | LÚCIA BEZERRA DE MELO SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 13/04/2016 | 284.60 | 00093038127434 | ROSA MARIA DE MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 13/04/2016 | 284.60 | 00008183050450 | MARIA DAS DORES ARAÚJO PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 13/04/2016 | 284.60 | 00007194995425 | ERIVANIA ALVES DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 13/04/2016 | 284.60 | 00003448251402 | FABIANA RODRIGUES SIMÕES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 13/04/2016 | 284.60 | 00001013212100 | ADRIANA MARIA FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 13/04/2016 | 284.60 | 00000911691430 | JEANILSON LEANDRO MARTINS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 13/04/2016 | 284.60 | 00002240597429 | MARILENE MARIA GOMES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 13/04/2016 | 284.60 | 00098210190482 | MARIA APARECIDA LUCENA DA NÓBREGA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 13/04/2016 | 142.30 | 00008169092450 | MARIA KATIA INES GOUVEIA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 13/04/2016 | 3043.08 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTIVEIS LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 09002.18/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 13/04/2016 | 203.51 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF MONTE CASTELO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2228-I/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 13/04/2016 | 748.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF PEDRO LEANDRO SOBRINHO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2228-H/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 13/04/2016 | 30.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO CAPS AD-ÁLCOOL E DROGAS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2228-B/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 13/04/2016 | 2584.20 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF DIRCE XAVIER, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2228-R/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 13/04/2016 | 658.35 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF DIRCE XAVIER, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2228-G/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 13/04/2016 | 429.44 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO SAMU 192, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2228-D/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 13/04/2016 | 3250.00 | 10513210000137 | ORTOTEC-ORTOPEDIA TÉCNICA DO NORDESTE LTDA | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02-PARES DE MULETA AXILAR E 01-PRÓTESE EXOESQUELÉTICA DESTINADAS AO PACIENTE GERALDO DE OLIVEIRA ATENDIDO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 014/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 02230-Y/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 13/04/2016 | 2453.00 | 10513210000137 | ORTOTEC-ORTOPEDIA TÉCNICA DO NORDESTE LTDA | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02-PARES DE MULETA AXILAR E 01-PRÓTESE EXOESQUELÉTICA DESTINADAS AO PACIENTE VALFREDO COSTA MEDEIROS, ATENDIDO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 014/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 02230-W/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 13/04/2016 | 2000.00 | 23626694000172 | PEDRO NICOLAU GOMES DE LIMA - ME "GRAFICA LIDER" | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GRÁFICA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2234-F/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 13/04/2016 | 2470.40 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2228-E/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 13/04/2016 | 178.00 | 00004544687411 | JOANILSON GUEDES BARBOSA | DESPESAS ALUSIVAS AO REEMBOLSO AO SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, JOANILSON G.BAROSA, REF.AOS GASTOS DE COMBUSTIVEL QUANDO DO DESLOCAMENTO A J.PESSOA/PB, IDA E VINDA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFÍCIO CI Nº 062/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 13/04/2016 | 705.60 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0887.31/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 13/04/2016 | 454.34 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINAÇÃO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANÇA, ORIGINÁRIO DA 5ª VARA MISTA DA COMARCA DE PATOS, REF.AO RPV DO PROCESSO Nº 0003037-21.2010.815.0251, DE DELMIRO GOMES DA SILVA NETO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 13/04/2016 | 1000.00 | 00007291603439 | JANAINY FIGUEIREDO DE MEDEIROS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR ADJUNTO NA ESTAÇÃO JUVENTUDE, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 148/2015, CHAMADA PÚBLICA E OFÍCIO SEPLAG Nº 0848.47/16. (13º SALÁRIO) (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 3252 REALIZADO A MENOR) | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cuidando Bem das Pessoas | Acolhimento para Crianças e Adolescentes - Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 13/04/2016 | 730.62 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTIVEIS LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CASA DE ACOLHIMENTO), CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 09002.21/16. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0003937 | 13/04/2016 | 252.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS E/OU MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA PERTENCENTES AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0884.35/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 14/04/2016 | 12163.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PROCON MUNICIPAL, REF.A ABRIL/2016. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento dos programas do Fundo Nacional de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 14/04/2016 | 1240.51 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTIVEIS LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS), CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 09002.19/16. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 14/04/2016 | 16.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA Nº 65.160-5, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 14/04/2016 | 60.00 | 01399933000166 | A MARQUESA-ESLOVÊNIA KIEV M.MARQUES | AQUISIÇÃO DE 05-SC.PAPEL P/PIPOCA DESTINADOS A SEC.EXEC.DE JUVENTUDE E LAZER, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 14/04/2016 | 999.60 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO CAMINHÃO MOC.4380, VINC.A SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0846.48/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 14/04/2016 | 985.15 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO CAMINHÃO MNA.8093, VINC.A SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0846.49/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 14/04/2016 | 561.60 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO STRADA BAT.0301, VINC.A SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0846.46/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 14/04/2016 | 682.20 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO GOL DVM.3476, VINC.A SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0846.47/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 14/04/2016 | 185.30 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO CAMINHÃO MNA.8133, VINC.A SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0846.42/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 14/04/2016 | 90.00 | 00047248700444 | CLAUDIO ALEXANDRE ARAÚJO DE SOUZA | DESPESAS ALUSIVAS AO REEMBOLSO A CLAUDIO ALEXANDRE ARAÚJO DE SOUZA, REF.AOS GASTOS COM SERVIÇOS DE PLOTAGEM DE PROJETO DA CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA, CONFORME OFÍCIO CI Nº 0071/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 14/04/2016 | 140.00 | 00017669545453 | EDUARDO GOMES DE FREITAS | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA CALCULADORA PERTENCENTE A TESOURARIA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 14/04/2016 | 158.00 | 05816684000118 | DISTRIBUIDORA NÓBREGA-JOSIVAN MELQUIADES NÓBREGA | AQUISIÇÃO DE 01-MOUSE ÓPTICO E 04-PEN DRIVE DESTINADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2232-O/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 14/04/2016 | 1400.00 | 23626694000172 | PEDRO NICOLAU GOMES DE LIMA - ME "GRAFICA LIDER" | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GRÁFICA DESTINADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2234-D/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 14/04/2016 | 3250.00 | 10513210000137 | ORTOTEC-ORTOPEDIA TÉCNICA DO NORDESTE LTDA | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02-PARES DE MULETA AXILAR E 01-PRÓTESE EXOESQUELÉTICA DESTINADAS AO PACIENTE JOÃO BATISTA O.DO NASCIMENTO, ATENDIDO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 014/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 02230-Z/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 14/04/2016 | 3250.00 | 10513210000137 | ORTOTEC-ORTOPEDIA TÉCNICA DO NORDESTE LTDA | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02-PARES DE MULETA AXILAR E 01-PRÓTESE EXOESQUELÉTICA DESTINADAS AO PACIENTE HILTON LAURENTINO DO NASCIMENTO, ATENDIDO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 014/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 02232-A/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 14/04/2016 | 3250.00 | 10513210000137 | ORTOTEC-ORTOPEDIA TÉCNICA DO NORDESTE LTDA | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02-PARES DE MULETA AXILAR E 01-PRÓTESE EXOESQUELÉTICA DESTINADAS AO PACIENTE FRANCISCO JOÃO DE ALMEIDA, ATENDIDO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 014/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 02232-B/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 14/04/2016 | 3250.00 | 10513210000137 | ORTOTEC-ORTOPEDIA TÉCNICA DO NORDESTE LTDA | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02-PARES DE MULETA AXILAR E 01-PRÓTESE EXOESQUELÉTICA DESTINADAS AO PACIENTE GILZENOR CARNEIRO DIAS, ATENDIDO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 014/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 02232-Q/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 14/04/2016 | 361.00 | 13045626000166 | O REI DOS VENTILADORES-P.A.S E SANTANA LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM VENTILADORES DE PAREDE E TETO INSTALADOS NO COMPLEXO DE SAÚDE MARIA MARQUES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02228-Y/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 14/04/2016 | 870.00 | 05816684000118 | DISTRIBUIDORA NÓBREGA-JOSIVAN MELQUIADES NÓBREGA | AQUISIÇÃO DE 02-FONTES ATX E 01-NOBREAK 1,4 DESTINADOS A FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2232-M/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 14/04/2016 | 750.00 | 05816684000118 | DISTRIBUIDORA NÓBREGA-JOSIVAN MELQUIADES NÓBREGA | AQUISIÇÃO DE 01-NOBREAK DESTINADO AO COMPLEXO DE SAÚDE MARIA MARQUES, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2234-B/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 14/04/2016 | 3464.65 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A SEC.MUN.DE SAÚDE (CAPS INFANTIL), REF.A ABRIL/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 14/04/2016 | 300.00 | 00000840878460 | DIANA OLIVEIRA NÓBREGA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 14/04/2016 | 300.00 | 00070138399492 | ERIKA DA SILVA RODRIGUES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 14/04/2016 | 300.00 | 00003505279463 | JUSCÉLIA LIMA DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 14/04/2016 | 284.60 | 00075980738487 | MARIA DAS GRAÇAS CAVALCANTE ARAÚJO DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 14/04/2016 | 284.60 | 00080607411449 | JORGE LUIS DE SOUSA GADELHA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 14/04/2016 | 284.60 | 00002924214432 | ALBAJEAN BATISTA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 14/04/2016 | 284.60 | 00006551419445 | AMANDA CELY LOPES NUNES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 14/04/2016 | 284.60 | 00080748694153 | JUCINARA ANDRADE MARTINS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 14/04/2016 | 284.60 | 00064921824487 | MARIA DAS DORES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 14/04/2016 | 284.60 | 00011409601480 | ALDA VALÉRIA ILVA ALEXANDRE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 14/04/2016 | 284.60 | 00007898747410 | JOSEILDA ALVES SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 15/04/2016 | 263.70 | 00007801555481 | JOSÉ ESTÊNIO CAROCA DE ALMEIDA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PB-C.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 15/04/2016 | 175.80 | 00084030380468 | ZENEIDE AMORIM DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PB-C.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 15/04/2016 | 87.90 | 00016196627449 | MARIA DO SOCORRO ALMEIDA DE FRANÇA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PB-C.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 15/04/2016 | 87.90 | 00095104453472 | LUZIA RODRIGUES DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PB-C.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 15/04/2016 | 284.60 | 00034511776415 | ZULEIDE RODRIGUES BEZERRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 15/04/2016 | 284.60 | 00006591247424 | LUCIANA SOUSA DE MORAIS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 15/04/2016 | 284.60 | 00007774340408 | LORENA MARIA BEZERRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 15/04/2016 | 284.60 | 00071403477434 | FRANCISCA LÚCIA LIMA LUCENA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 15/04/2016 | 284.60 | 00064646629453 | MARIA EUNICE FIRMINO DE FARIAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 15/04/2016 | 284.60 | 00003531582402 | CICERA FLÁVIA RIBEIRO CHAVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 15/04/2016 | 284.60 | 00006584290433 | LUZIA DA CONCEIÇÃO CARVALHO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 15/04/2016 | 284.60 | 00000010948155 | VILMA PEREIRA DE LUCENA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 15/04/2016 | 284.60 | 00004975099462 | EDILMA DE SOUSA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 15/04/2016 | 284.60 | 00025212877415 | BERNADETE MARIA DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 15/04/2016 | 284.60 | 00003085194428 | MARIA DO SOCORRO SEVERO OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 15/04/2016 | 284.60 | 00005449574401 | JULIA MARIA DIAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 15/04/2016 | 284.60 | 00007706150402 | DEUZEANE DA CONCEIÇÃO ALMEIDA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 15/04/2016 | 284.60 | 00044276635837 | GABRIELA MARIA RODRIGUES LUCENA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 15/04/2016 | 300.00 | 00003055657454 | ALBIMAR FERREIRA DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 15/04/2016 | 300.00 | 00006589903492 | MARIA ARLINE THAMIRES PEREIRA SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 15/04/2016 | 300.00 | 00001671687469 | FRANCISCA MARTA LEITE VALDEVINO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA COBERTURA DE PARTE DAS DESPESAS FUNERÁRIAS DE MARIA GUIMARÃES DE SOUZA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES DA FAMILIA BENEFICIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 15/04/2016 | 115.02 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO SAVEIRO OFB.4408, VINC.A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0846.41/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 15/04/2016 | 139.60 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0887.32/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 15/04/2016 | 176.38 | 00004296327461 | MARCELO DOS SANTOS NÓBREGA | DESPESAS ALUSIVAS AO REEMBOLSO AO SERVIDOR MARCELO DOS SANTOS NÓBREGA, REF.AOS GASTOS DE COMBUSTIVEL QUANDO DO DESLOCAMENTO A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFÍCIO CI Nº 074/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 15/04/2016 | 1732.30 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO F.4000 MNH.6490, VINC.A SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0846.53/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 15/04/2016 | 1534.25 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO PÁ CARREGADEIRA MAQ.0003, VINC.A SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0846.52/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 15/04/2016 | 1058.25 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO TRATOR TRT.0001, VINC.A SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0846.51/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 15/04/2016 | 844.90 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA MAQ.0004, VINC.A SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0846.50/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0004013 | 15/04/2016 | 156.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS E/OU MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA PERTENCENTES AO SETOR PESSOAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0890.35/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 15/04/2016 | 560.70 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO GOL OFD.6010, VINC.AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0846.43/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 15/04/2016 | 1154.70 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO FIAT MMU.4164, VINC.AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0846.44/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 15/04/2016 | 115.18 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO CORSA QFL.8537, VINC.AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0846.45/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 15/04/2016 | 75.00 | 00002624854436 | PAULO DE OLIVEIRA ALMEIDA | 01(UMA)DIÁRIA AO MOTORISTA PAULO DE OLIVEIRA ALMEIDA, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 18/04/2016, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 15/04/2016 | 75.00 | 00070097712191 | FRANCISCA NUNES DE SOUZA | 01(UMA)DIÁRIA A CONSELHEIRA FRANCISCA NUNES DE SOUZA, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 18/04/2016, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 15/04/2016 | 75.00 | 00078937566400 | SEVERINA FELIPE SANTANA | 01(UMA)DIÁRIA A CONSELHEIRA SEVERINA FELIPE SANTANA, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 18/04/2016, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 15/04/2016 | 50.00 | 00070097712191 | FRANCISCA NUNES DE SOUZA | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA A CONSELHEIRA FRANCISCA NUNES DE SOUZA, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 15/04/2016 | 240.55 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO CELTA NQJ.6737, VINC.AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 08001.49/16. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 15/04/2016 | 1553.49 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTIVEIS LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (BOLSA FAMILIA), CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 09002.20/16. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Proteção Social Especial - Média Complexidade | Manut. Serv.Especializado P/ Pessoas em Situação de Rua-CENTRO PO RUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 15/04/2016 | 232.47 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTIVEIS LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CENTRO POP), CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 09002.14/16. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 15/04/2016 | 1713.49 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTIVEIS LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS), CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 09002.15/16. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Cuidando Bem do Esporte | Programa de Bolsa Esportiva Destinada à Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 15/04/2016 | 300.00 | 00010942604440 | JOABY MEDEIA DE SOUZA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSÃO DE INCENTIVO FINANCEIRO COMO FORMA DE INCENTIVO E A INCLUSÃO SOCIAL DO ATLETA JOABY MEDEIA DE SOUZA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.224/2013, DE 19/04/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 0893.32/16 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Cuidando Bem do Esporte | Programa de Bolsa Esportiva Destinada à Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 15/04/2016 | 300.00 | 00010942604440 | JOABY MEDEIA DE SOUZA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSÃO DE INCENTIVO FINANCEIRO COMO FORMA DE INCENTIVO E A INCLUSÃO SOCIAL DO ATLETA JOABY MEDEIA DE SOUZA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.224/2013, DE 19/04/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 0893.31/16 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Cuidando Bem do Esporte | Programa de Bolsa Esportiva Destinada à Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 15/04/2016 | 300.00 | 00003426725410 | LACORDAIRE VIANA DE MENEZES SEGUNDO | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSÃO DE INCENTIVO FINANCEIRO COMO FORMA DE INCENTIVO E A INCLUSÃO SOCIAL DO PARA-ATLETA LACORDAIRE VIANA DE MENEZES SEGUNDO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.224/2013, DE 19/04/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 0893.33/16 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 18/04/2016 | 150.00 | 00069172633468 | MARILÚCIA DE LIRA SOUZA | RESTITUIÇÃO DE 01(UMA)DIÁRIA A ASSESSORA MARILUCIA DE LIRA SOUZA, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 14/04/2016, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001202014 | 0004047 | 18/04/2016 | 7442.73 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTIVEIS LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0923.40/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 18/04/2016 | 141.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0890.33/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 18/04/2016 | 1224.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0866.34/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 18/04/2016 | 343.73 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS AO LICENCIAMENTO, BOMBEIRO, DNIT E SEG.OBRIGATÓRIO/2016 DO VEÍCULO MNW.7104, VINC.A SEINFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 18/04/2016 | 7396.00 | 13109678000159 | PNEU POINT COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | AQUISIÇÃO DE 02-PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO PATROL, VINC.A SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 887.33/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001202014 | 0004049 | 18/04/2016 | 6840.02 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTIVEIS LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.A SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0902.42/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001202014 | 0004050 | 18/04/2016 | 3435.48 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTIVEIS LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 8018.04/16. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 18/04/2016 | 35.00 | 00004296327461 | MARCELO DOS SANTOS NÓBREGA | DESPESAS ALUSIVAS AO REEMBOLSO AO SERVIDOR MARCELO DOS SANTOS NÓBREGA, REF.AOS GASTOS DE COMBUSTIVEL QUANDO DO DESLOCAMENTO A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFÍCIO CI Nº 075/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 18/04/2016 | 13681.83 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE DÍVIDA JUNTO AO PASEP, CONFORME PROCESSO Nº 10425-720149/2012-13 E DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 18/04/2016 | 13681.83 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE DÍVIDA JUNTO AO PASEP, CONFORME PROCESSO Nº 10425-720149/2012-13 E DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 18/04/2016 | 284.20 | 09200727000197 | ANDRE RICARDO FIGUEIREDO DE ANDRADE | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTE CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA, ATRAVÉS DE ORDEM JUDICIAL E OFÍCIO SEPLAG Nº 2236-V/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001202014 | 0004048 | 18/04/2016 | 9400.50 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTIVEIS LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2239-E/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 18/04/2016 | 263.70 | 00059190817400 | MANOEL INÁCIO PORTELLA NETO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PB-C.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 18/04/2016 | 263.70 | 00003673091492 | SUELY DOS SANTOS XAVIER | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PB-C.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 18/04/2016 | 274.15 | 00005751593405 | RISOMARA DA SILVA PEREIRA CARVALHO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PB-C.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 18/04/2016 | 300.00 | 00009045203405 | FRANCISCA DAS CHAGAS DA SILVA ROQUE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 18/04/2016 | 284.60 | 00005432931494 | DAMIANA LIMA BRILHANTE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 18/04/2016 | 284.60 | 00007707891457 | MARIA ANUNCIADA DE NOGUEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 18/04/2016 | 284.60 | 00005078174435 | WAGNER DA SILVA OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 18/04/2016 | 284.60 | 00001098592433 | MARIA KATIUSCIA PEREIRA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 18/04/2016 | 284.60 | 00012746133458 | FRANCICLEIDE ARAÚJO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 18/04/2016 | 284.60 | 00003635261459 | CICERO ANTONIO VIRGINIO SEVERO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 18/04/2016 | 284.60 | 00004373752427 | JACILENE TORRES DA SILVA E OUTROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 18/04/2016 | 284.60 | 00002958713423 | MARIA APARECIDA ROSA DO CARMO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 18/04/2016 | 142.30 | 00071412123453 | JOSEFA DE MEDEIROS ARAUJO SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 19/04/2016 | 175.80 | 00040344541487 | ROSENI NUNES DE SOUZA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PB-C.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 19/04/2016 | 175.80 | 00065316096487 | JAQUELINE FERREIRA LAURENTINO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PB-C.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 19/04/2016 | 87.90 | 00062221809491 | MARIA DE FATIMA AVELINO GERMANO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PB-C.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 19/04/2016 | 300.00 | 00011561194484 | SANDRIELE VIEIRA DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 19/04/2016 | 284.60 | 00006401204400 | MARIA DO SOCORRO TAVARES DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 19/04/2016 | 284.60 | 00007637570479 | FRANCISCA DE ARAUJO PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 19/04/2016 | 284.60 | 00008164652407 | DORALICE MEDEIROS FORTUNATO FILHA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 19/04/2016 | 284.60 | 00009150040464 | FRANCIMAR LIMA DA NÓBREGA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 19/04/2016 | 284.60 | 00006300601420 | KLEDIR DE MEDEIROS ALMEIDA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 19/04/2016 | 284.60 | 00007948550402 | LUIZ OLIVEIRA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 19/04/2016 | 284.60 | 00006554978461 | LINDALVA NÓBREGA CABRAL | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 19/04/2016 | 284.60 | 00047362910444 | MARIA DO CARMO MENDES VILAR | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 19/04/2016 | 284.60 | 00018586805491 | ADESISTO VIEIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 19/04/2016 | 284.60 | 00008001687473 | MARIA DAS GRUTAS FREIRE DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 19/04/2016 | 284.60 | 00073790940410 | MARIA DA GUIA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 19/04/2016 | 142.30 | 00008009373419 | MARIA DE ALMEIDA SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 19/04/2016 | 142.30 | 00071409254453 | FRANCISCO DE ASSIS CIPRIANO ROQUE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 19/04/2016 | 390.00 | 05816684000118 | DISTRIBUIDORA NÓBREGA-JOSIVAN MELQUIADES NÓBREGA | AQUISIÇÃO DE 01-HD EXTERNO DESTINADO AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02232-N/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 19/04/2016 | 1200.00 | 05816684000118 | DISTRIBUIDORA NÓBREGA-JOSIVAN MELQUIADES NÓBREGA | AQUISIÇÃO DE 01-IMPRESSORA DESTINADA AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02232-N/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 19/04/2016 | 16720.00 | 00083996273487 | JOSENILDO GARCIA DE LUCENA | LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CIDADE DE J.PESSOA/PB ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME DISPENSA Nº 065/2016, CONTRATO PMP/SECAD Nº 204/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 2237-F/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0004051 | 19/04/2016 | 118.00 | 07622652000107 | Everton de Oliveira Araújo-Master Vácuo | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS PERTENCENTES A SEC.MUN.DE FINANÇAS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0846.59/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092016 | 0004056 | 19/04/2016 | 47.00 | 07622652000107 | Everton de Oliveira Araújo-Master Vácuo | AQUISIÇÃO DE 01-CILINDRO PARA IMPRESSORA DESTINADOS A SEC.MUN.DE FINANÇAS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0881.31/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 19/04/2016 | 14.70 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA Nº 205-8, NO DIA 19/04/2016, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 92 | Alienação de Bens | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento da Dívida com a Energisa | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 19/04/2016 | 54932.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PARCELAMENTO JUNTO A ENERGISA, PARC.TCD CONF.CONTRATO, NO DIA 19/04/2016, PARCELAMENTO DE DÉBITO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0004053 | 19/04/2016 | 118.00 | 07622652000107 | Everton de Oliveira Araújo-Master Vácuo | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS PERTENCENTES A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0846.60/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092016 | 0004055 | 19/04/2016 | 19.00 | 07622652000107 | Everton de Oliveira Araújo-Master Vácuo | AQUISIÇÃO DE 01-CILINDRO PARA IMPRESSORA DESTINADOS A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0848.31/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0004054 | 19/04/2016 | 59.00 | 07622652000107 | Everton de Oliveira Araújo-Master Vácuo | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS PERTENCENTES A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 08006.01/16. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252016 | 0004074 | 19/04/2016 | 60606.00 | 04420916000828 | EMAM EMULSÕES E TRANSPORTES LTDA | AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA SER APLICADO NA RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS COM REJUNTO DE ASFALTO FRIO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE PATOS/PB, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO/PMP/SECAD Nº 157/2016, PREGÃO Nº 025/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0905.32/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 19/04/2016 | 86.70 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO DEPÓSITO JUDICIAL DA COMARCA DE PATOS/PB, ATRAVÉS DO PROCESSO Nº 080.131.625-2015.815.0251, NO DIA 19/04/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 19/04/2016 | 713.30 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO DEPÓSITO JUDICIAL DA COMARCA DE PATOS/PB, ATRAVÉS DO PROCESSO Nº 0801.3162.52-2015.815.0251, NO DIA 19/04/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 19/04/2016 | 800.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO DEPÓSITO JUDICIAL DA COMARCA DE PATOS/PB, ATRAVÉS DO PROCESSO Nº 0801.31625-2015.815.0251, NO DIA 19/04/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 19/04/2016 | 350.00 | 05816684000118 | DISTRIBUIDORA NÓBREGA-JOSIVAN MELQUIADES NÓBREGA | AQUISIÇÃO DE 01-HD 500GB DESTINADO A SEC.EXEC.DE JUVENTUDE E LAZER, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0890.34/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 19/04/2016 | 65.75 | 00088548422491 | Laides Lavor Lira | RESTITUIÇÃO DE 1/2(MEIA)DIÁRIA A CONSELHEIRA LAIDES LAVOR LIRA, QUANDO EM VIAGEM A SÃO JOSÉ DO EGITO/PE, NO DIA 18/04/2016, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 19/04/2016 | 65.75 | 00007010675430 | CARLOS ANDRÉ FERREIRA BORGES | RESTITUIÇÃO DE 1/2(MEIA)DIÁRIA AO MOTORISTA CARLOS ANDRÉ FERREIRA BORGES, QUANDO EM VIAGEM A SÃO JOSÉ DO EGITO/PE, NO DIA 18/04/2016, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 19/04/2016 | 65.75 | 00073793434400 | MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS | RESTITUIÇÃO DE 1/2(MEIA)DIÁRIA A CONSELHEIRA MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS, QUANDO EM VIAGEM A SÃO JOSÉ DO EGITO/PE, NO DIA 18/04/2016, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 19/04/2016 | 30.00 | 00073793434400 | MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA A CONSELHEIRA MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 19/04/2016 | 75.00 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS AO PAR DE PLACAS REFLETIVAS DESTINADAS AO VEÍCULO QFL.8537, VINC.AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0004052 | 19/04/2016 | 295.00 | 07622652000107 | Everton de Oliveira Araújo-Master Vácuo | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS PERTENCENTES AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 08001.46/16. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 19/04/2016 | 1472.20 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0863.32/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 20/04/2016 | 350.00 | 05816684000118 | DISTRIBUIDORA NÓBREGA-JOSIVAN MELQUIADES NÓBREGA | AQUISIÇÃO DE 01-HD EXTERNO DESTINADO AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0908.31/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 20/04/2016 | 30.13 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 20/04/2016 | 3190.50 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO CRAS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 8019.04/16. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 20/04/2016 | 1236.40 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO CREAS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 8019.01/16. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Proteção Social Especial - Média Complexidade | Manut. Serv.Especializado P/ Pessoas em Situação de Rua-CENTRO PO RUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 20/04/2016 | 1364.00 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO CENTRO POP, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 8019.03/16. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cuidando Bem das Pessoas | Acolhimento para Crianças e Adolescentes - Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 20/04/2016 | 809.00 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 08019.05/16. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento dos programas do Fundo Nacional de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 20/04/2016 | 5296.00 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 08019.02/16. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 20/04/2016 | 445.70 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0848.43/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção da Publicidade Institucional do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000052015 | 0004091 | 20/04/2016 | 15300.00 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICACAO LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO E CRIAÇÃO DE CONTEÚDO DIGITAL ESPECÍFICO PARA AS REDES SOCIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS, CONFORME CONCORRÊNCIA Nº 005/2015, TERMO ADITIVO AO CONTRATO/PMP Nº 463/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0848.45/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 20/04/2016 | 172.50 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS A TIRO DE GUERRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0908.33/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 20/04/2016 | 2309.30 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0908.35/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 20/04/2016 | 75.00 | 00009730570418 | BIANCA ANNY ELLEN ARAÚJO FERREIRA | RESTITUIÇÃO DE 01(UMA)DIÁRIA A CONSELHEIRA BIANCA ANNY ELLEN ARAÚJO FERREIRA, QUANDO EM VIAGEM A C.GRANDE/PB, NO DIA 19/04/2016, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 20/04/2016 | 75.00 | 00076393186453 | JOSÉ OBERTO DA SILVA | RESTITUIÇÃO DE 01(UMA)DIÁRIA AO CONSELHEIRO JOSÉ OBERTO DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM A C.GRANDE/PB, NO DIA 19/04/2016, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 20/04/2016 | 75.00 | 00003529986445 | MOACIR ALVES DA SILVA NETO | RESTITUIÇÃO DE 01(UMA)DIÁRIA AO MOTORISTA MOACIR ALVES DA SILVA NETO, QUANDO EM VIAGEM A C.GRANDE/PB, NO DIA 19/04/2016, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 20/04/2016 | 937.67 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINAÇÃO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANÇA, ORIGINÁRIO DA 5ª VARA MISTA DA COMARCA DE PATOS, REF.AO RPV DO PROCESSO Nº 0006230-39.2013.815.0251, DE JOÃO BATISTA DE LIMA LINHARES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 20/04/2016 | 1023.66 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO DEPÓSITO JUDICIAL DA COMARCA DE PATOS/PB, ATRAVÉS DO PROCESSO Nº 0156.0295-2002.815.0251, NO DIA 20/04/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 20/04/2016 | 5746.77 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO DEPÓSITO JUDICIAL DA COMARCA DE PATOS/PB, ATRAVÉS DO PROCESSO Nº 0000.411.057-2012.815.0251, NO DIA 20/04/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 20/04/2016 | 3068.34 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO DEPÓSITO JUDICIAL DA COMARCA DE PATOS/PB, ATRAVÉS DO PROCESSO Nº 000009344012.2014.815.0251, NO DIA 20/04/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 20/04/2016 | 83.30 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 08004.01/16. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Projovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 20/04/2016 | 2400.00 | 00055944604468 | FABÍOLA COSTA DE FIGUEIREDO MOREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSIS.ADMINISTRATIVA DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO, NO PERÍODO DE 23/03 A 23/04/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Projovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 20/04/2016 | 2400.00 | 00003772271456 | KILMARA RODRIGUES DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSIS.PEDAGÓGICA DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO, NO PERÍODO DE 23/03 A 23/04/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Projovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 20/04/2016 | 3300.00 | 00001172878498 | KELLY CRISTINA FERNANDES MEDEIROS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA GERAL DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO, NO PERÍODO DE 23/03 A 23/04/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Projovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 20/04/2016 | 1800.00 | 00005337397486 | JULIANA BARBOZA DE OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROF.PARTICIPAÇÃO CIDADÃ DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO, NO PERÍODO DE 23/03 A 23/04/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Projovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 20/04/2016 | 1800.00 | 00003946368484 | YAKIMA SIBELY FERNANDES CANUTO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO, NO PERÍODO DE 23/03 A 23/04/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Projovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 20/04/2016 | 850.00 | 00063132672491 | MARILENE DE MORAIS OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÃE CUIDADORA DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO, NO PERÍODO DE 23/03 A 23/04/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Projovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 20/04/2016 | 850.00 | 00001866283405 | UBERLANDIA DE BRITO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÃE CUIDADORA DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO, NO PERÍODO DE 23/03 A 23/04/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Projovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 20/04/2016 | 950.00 | 00079717080410 | DAMIANA RODRIGUES VIANA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO, NO PERÍODO DE 23/03 A 23/04/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Projovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 20/04/2016 | 1800.00 | 00076044246434 | ISLANNY RAMALHO FRAGOSO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROF.PORTUGUÊS DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO, NO PERÍODO DE 23/03 A 23/04/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Projovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 20/04/2016 | 500.00 | 00071409068404 | MARLEIDE RODRIGUES DO NASCIMENTO OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO INTERPRETE DE LIBRAS DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO, NO PERÍODO DE 23/03 A 23/04/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Projovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 20/04/2016 | 1100.00 | 00007123095430 | HENRIQUE GOULART QUEIROZ VILAR | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARCO ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO, NO PERÍODO DE 23/03 A 23/04/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Projovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 20/04/2016 | 1826.40 | 00080552226491 | MÁRCIO MEDEIROS VIEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO FORMADOR DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO, NO PERÍODO DE 23/03 A 23/04/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 20/04/2016 | 444.25 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS AO LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E SEG.OBRIGATÓRIO/2016 DO VEÍCULO MNF.1903, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 20/04/2016 | 399.83 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS AO LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E SEG.OBRIGATÓRIO/2016 DO VEÍCULO ÔNIBUS ACG.1643, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 20/04/2016 | 399.83 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS AO LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E SEG.OBRIGATÓRIO/2016 DO VEÍCULO MOE.6884, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 20/04/2016 | 399.83 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS AO LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E SEG.OBRIGATÓRIO/2016 DO VEÍCULO MOJ.7274, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 20/04/2016 | 399.83 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS AO LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E SEG.OBRIGATÓRIO/2016 DO VEÍCULO OEY.6963, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 20/04/2016 | 399.83 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS AO LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E SEG.OBRIGATÓRIO/2016 DO VEÍCULO MOE.6774, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manutenção das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 20/04/2016 | 2000.00 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0848.41/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 20/04/2016 | 105.00 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2234-L/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 20/04/2016 | 1873.00 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2234-M/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 20/04/2016 | 7909.75 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2234-K/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 20/04/2016 | 14184.10 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2234-N/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 20/04/2016 | 153.00 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE FINANÇAS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0908.36/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 20/04/2016 | 142.30 | 00003502024430 | CLAUDECI DE ARRUDA SOUZA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 20/04/2016 | 142.30 | 00003927161438 | FABIA DE ALENCAR ALBUQUERQUE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 20/04/2016 | 284.60 | 00005683442435 | JANAINA PEREIRA DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 20/04/2016 | 284.60 | 00068998350459 | IVONEIDE VIEIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 20/04/2016 | 284.60 | 00008634212459 | REBECA GALDINO MACENA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 20/04/2016 | 284.60 | 00007711415486 | ALEXSANDRA DO NASCIMENTO LEITE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 20/04/2016 | 284.60 | 00064646653400 | NILTON ANICETE DE SOUZA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 20/04/2016 | 284.60 | 00045280975400 | JOSÉ CARLOS MENDES VILAR | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 20/04/2016 | 284.60 | 00006606831482 | JUCILEIDE DOS SANTOS ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 20/04/2016 | 284.60 | 00002549295404 | JOÃO CABRAL NETO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 20/04/2016 | 175.80 | 00054150175420 | RISULEIDE MARIA ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PB-C.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 20/04/2016 | 300.00 | 00041436873487 | MARIA GOMES MOREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 20/04/2016 | 300.00 | 00004447883449 | JUDITE DAVI DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 20/04/2016 | 300.00 | 00062223011420 | MARLI SILVA DE MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 20/04/2016 | 300.00 | 00005442897493 | CÍCERA FERREIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 20/04/2016 | 300.00 | 00009513424448 | MARIA JULIANA DA COSTA GOMES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 20/04/2016 | 285.00 | 00005304152409 | EDIVANEIDE FELIX LEITE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 20/04/2016 | 200.00 | 00012315024870 | MARIA LOLITA OLIVEIRA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 20/04/2016 | 143.00 | 00002168874450 | MARIA JÚLIA DA SILVA SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 20/04/2016 | 280.00 | 00043717578472 | MARIZETE PEREIRA SOUZA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 25/04/2016 | 87.90 | 00007449649462 | FRANCISCA ARETUZA NUNES DO NASCIMENTO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PB-C.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 25/04/2016 | 284.60 | 00003596687470 | MARIVALDO SALUSTIO DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 25/04/2016 | 284.60 | 00006140313465 | IARA LIMA DE OLIVEIRA BENTO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 25/04/2016 | 284.60 | 00003945735440 | VALDEMIR RODRIGUES DE OLIVEIRA JÚNIOR | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 25/04/2016 | 284.60 | 00004385201498 | EDIVANIA DA SILVA NASCIMENTO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 25/04/2016 | 284.60 | 00002264622423 | EVANDRO FRAGOSO ROMÃO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 25/04/2016 | 284.60 | 00010638505410 | LAISSA TAVARES DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 25/04/2016 | 142.30 | 00007685177455 | JAQUELINE OLIVIERA RODRIGUES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 25/04/2016 | 142.30 | 00004650188407 | EDNEIDE OLIVEIRA DIAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 25/04/2016 | 250.00 | 00003376597456 | GELMA CÂNDIDA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 25/04/2016 | 285.00 | 00076028623415 | EDNALVA DE ARAÚJO PIMENTEL | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 25/04/2016 | 176.00 | 00003039664409 | SOLANGE FERREIRA SIMÕES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 25/04/2016 | 285.00 | 00003508131408 | RIVANIA MOREIRA ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 25/04/2016 | 300.00 | 00004827862486 | EDILEUZA BENTO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA COBERTURA DE PARTE DAS DESPESAS FUNERÁRIAS DE FRANCISCO PEREIRA DA SILVA FILHO, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES DA FAMILIA BENEFICIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 25/04/2016 | 214.56 | 00050692640444 | ASSIS ALVES DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxSOUSA/PB-SOUSA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 25/04/2016 | 284.60 | 00091797942468 | MARIA DE LOURDES ARAÚJO ALMEIDA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 25/04/2016 | 284.60 | 00004389382403 | IRACI VIEIRA ALVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 25/04/2016 | 284.60 | 00001099378486 | FRANCISCA MARTA GONÇALVES ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 25/04/2016 | 284.60 | 00009685963479 | PEDRO PEREIRA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 25/04/2016 | 284.60 | 00007261588440 | JOELMA PAULO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 25/04/2016 | 284.60 | 00006676999455 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 25/04/2016 | 284.60 | 00005589909406 | ALESSANDRO DE OLIVEIRA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 25/04/2016 | 142.30 | 00085318906400 | ANA MARIA DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 25/04/2016 | 142.30 | 00004957195447 | SAMYRA LIHARA DE ALENCAR MARTINS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 25/04/2016 | 142.30 | 00006592108436 | LAUDIVÂNIA RODRIGUES COSTA LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 25/04/2016 | 142.30 | 00007298405497 | ANA CLAUDIA LINO SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 25/04/2016 | 150.00 | 00007702887400 | JOHN MELQUYZEDEK MONTENEGRO CAMPOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 25/04/2016 | 120.00 | 00011339032406 | KEYLLA RAYANNE FERREIRA DA SILVA RIBEIRO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 25/04/2016 | 250.00 | 00001626560412 | DANILA PEREIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 25/04/2016 | 300.00 | 00058084347420 | ALICE CLEMENTINO DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 25/04/2016 | 250.00 | 00070244352402 | JOCILENE DA SILVA COSTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 25/04/2016 | 300.00 | 00073792284472 | INÁCIA VIANA DA COSTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 25/04/2016 | 285.00 | 00002107735450 | FRANCISCA DA SILVA SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 25/04/2016 | 120.00 | 00011761677403 | FABRICIA GINO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 25/04/2016 | 120.00 | 00008848124488 | DANIELA RODRIGUES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 25/04/2016 | 4000.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA COM VISTAS AO ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0923.35/2016, REF.A ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 25/04/2016 | 1289.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM AR CONDICIONADOS INSTALADOS NA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02236-A/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção da Publicidade Institucional dos Serviços de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 25/04/2016 | 3010.00 | 10799888000128 | FRANCINALDO DE SOUSA | DESPESAS ALUSIVAS A PROPAGANDA VOLANTE (CARRO DE SOM) REFERENTE A SONORIZAÇÃO E COBERTURA DE AÇÕES DIVERSAS LIGADAS A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02228-Z/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 25/04/2016 | 48.95 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02230-R/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0004205 | 25/04/2016 | 69.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS PERTENCENTES A SEC.MUN.DE SAÚDE (SETOR DE COMPRAS), CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02230-I/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 25/04/2016 | 2233.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM AR CONDICIONADOS, GELÁGUA E BEBEDOURO INSTALADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02236-F/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 25/04/2016 | 708.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM AR CONDICIONADOS E BEBEDOURO INSTALADOS NA FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02236-B/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 25/04/2016 | 1450.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA | AQUISIÇÃO DE CREME BARREIRA DESTINADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE PARA PACIENTES OSTOMIZADOS, CONFORME PREGÃO Nº 002/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 02232-H/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 25/04/2016 | 27042.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA | AQUISIÇÃO DE BOLSAS DE COLOSTOMIA DESTINADAS A SEC.MUN.DE SAÚDE PARA PACIENTES OSTOMIZADOS, CONFORME PREGÃO Nº 002/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 02232-I/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 25/04/2016 | 11143.60 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA | AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS ESPECIAIS DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 004/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 2232-J/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 25/04/2016 | 823.64 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF MAURICIO CAJUAZ, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02230-P/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 25/04/2016 | 36.08 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF HAYDEE MEDEIROS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02230-Q/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 25/04/2016 | 1185.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM AR CONDICIONADOS INSTALADOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02234-V/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 25/04/2016 | 560.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM AR CONDICIONADOS INSTALADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2236-E/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 25/04/2016 | 2230.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM AR CONDICIONADOS INSTALADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2236-G/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 25/04/2016 | 3030.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM AR CONDICIONADOS INSTALADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02236-H/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 25/04/2016 | 2360.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM AR CONDICIONADOS INSTALADOS NO SAMU 192, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02234-Z/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 25/04/2016 | 1809.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM AR CONDICIONADOS INSTALADOS NO SAMU 192, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02234-Y/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 25/04/2016 | 1495.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM AR CONDICIONADOS INSTALADOS NO LABORATÓRIO MUNICIPAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02234-X/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 25/04/2016 | 1370.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM AR CONDICIONADOS INSTALADOS NO CTA-CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02234-W/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 25/04/2016 | 3673.50 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTIVEIS LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 8025.27/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 25/04/2016 | 11100.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA | AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS ESPECIAIS DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO Nº 004/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 8002.05/16. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 25/04/2016 | 2028.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM AR CONDICIONADOS INSTALADOS NA CRECHE MARIA EUNICE FERNANDES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 8002.10/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 25/04/2016 | 3535.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM AR CONDICIONADOS INSTALADOS NA ESCOLA MUN.DR.DIONISIO DA COSTA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 8002.15/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 25/04/2016 | 530.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM AR CONDICIONADOS INSTALADOS NA ESCOLA MUN.DR.JOÃO TAVARES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 8002.13/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 25/04/2016 | 500.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM AR CONDICIONADOS INSTALADOS NO CENTRO DE FORMAÇÃO EDUC.MARLENE CESAR, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 8002.12/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 25/04/2016 | 464.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM AR CONDICIONADOS INSTALADOS NO TELECENTRO DA MAÇONARIA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 8002.11/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 25/04/2016 | 310.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM AR CONDICIONADOS INSTALADOS NO TELECENTRO DA ACÁCIA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 8002.09/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 25/04/2016 | 280.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM AR CONDICIONADOS INSTALADOS NA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 8002.08/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 25/04/2016 | 2430.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM AR CONDICIONADOS INSTALADOS NA CRECHE CREMILDE WANDERLEY, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 8002.14/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0004202 | 25/04/2016 | 59.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS PERTENCENTES AO SETOR DE ESTATISTICA DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 08019.07/16. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0004203 | 25/04/2016 | 256.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS PERTENCENTES A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 08019.06/16. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0004204 | 25/04/2016 | 59.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS PERTENCENTES A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO (SALA DO PDDE), CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 08020.01/16. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 25/04/2016 | 71.28 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NA CRECHE GLAUCE BURITY, REF.AO MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0143-E/16. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 25/04/2016 | 19.90 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 8020.08/16. (QSE) | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 25/04/2016 | 19.90 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 8020.07/16. (QSE) | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 25/04/2016 | 450.12 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 8020.06/16. (QSE) | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 25/04/2016 | 863.40 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 8020.05/16. (QSE) | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 25/04/2016 | 558.31 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 8020.09/16. (QSE) | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 25/04/2016 | 7560.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE FORRO DE PVC NA CRECHE MARIA EUNICE FERNANDES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 08002.07/16. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 25/04/2016 | 644.65 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE-BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE MARIA GOMES, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 8025.15/16. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 25/04/2016 | 1190.88 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE-BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE SANTINA DO GELO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 8025.10/16. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 25/04/2016 | 1032.40 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE-BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE TIA LUCY, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 8025.13/16. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 25/04/2016 | 461.10 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE-BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A EMEF NINA NÓBREGA (PRÉ-ESCOLA), PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 8025.18/16. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 25/04/2016 | 183.76 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE-BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A EMEF JOSÉ MONTEIRO DE ARAÚJO (PRÉ-ESCOLA), PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 8025.17/16. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 25/04/2016 | 227.19 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE-BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A EMEF ANTÔNIO DA COSTA PALMEIRA (PRÉ-ESCOLA), PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 8025.19/16. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 25/04/2016 | 212.42 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE-BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A EMEF JOSÉ MARTINS ALVES (PRÉ-ESCOLA), PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 8025.20/16. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 25/04/2016 | 1140.67 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE-BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE MARIA EUNICE FERNANDES, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 8025.05/16. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 25/04/2016 | 862.58 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE-BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE MARIANA MEDEIROS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 8025.09/16. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 25/04/2016 | 893.33 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE-BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE GLAUCE BURITY, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 8025.07/16. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 25/04/2016 | 1369.03 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE-BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE CREMILDE WANDERLEY, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 8025.11/16. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 25/04/2016 | 843.48 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE-BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE MANOEL QUINIDIO SOBRAL, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 8025.12/16. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 25/04/2016 | 1107.65 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE-BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE IGOR MOTA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 8025.14/16. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 25/04/2016 | 1215.88 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE-BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE CAIC, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 8025.06/16. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 25/04/2016 | 530.67 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE-BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE INACIO FERNANDES, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 8025.08/16. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 25/04/2016 | 1090.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM AR CONDICIONADOS INSTALADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0848.51/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 25/04/2016 | 400.40 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0905.33/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012015 | 0004234 | 25/04/2016 | 20576.03 | 07960769000109 | INSTITUTO DE ESTUDOS E PROJETOS DE INTERESSE SOCIAL | DESPESAS ALUSIVAS A REINTEGRAÇÃO DE HAVERES FINANCEIROS SOB GUARDA DE INSTITUIÇÕES OFICIAIS EXTERNAS, DE ACORDO DO A LEGISLAÇÃO PERTINENTE (LEVANTAMENTO DO IPTU PARA ETUDOS DE MELHORIA E INCREMENTO DA ARRECADAÇÃO NA PLANTA BASE DO MUN.DE PATOS/PB), CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMP/SECAD Nº 180/2015, TOMADA DE PREÇO Nº 001/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0908.43/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 25/04/2016 | 310.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM AR CONDICIONADOS INSTALADOS NA SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0848.49/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 25/04/2016 | 5590.98 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTONEIRA PARA BANCADA, GRANITO CINZA, BEM COMO OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0848.48/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 25/04/2016 | 960.00 | 05816684000118 | DISTRIBUIDORA NÓBREGA-JOSIVAN MELQUIADES NÓBREGA | AQUISIÇÃO DE 01-NOBREAL E 01-PLACA DE VÍDEO DESTINADOS AO SETOR DE LICITAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0887.36/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 25/04/2016 | 672.00 | 01049357000127 | Cloves Correia da Silva Segundo | AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0908.41/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000082015 | 0004156 | 25/04/2016 | 49990.50 | 07540724000177 | Servicon - Serviços e Construções Civis LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA ANÁLISE DE PROJETOS, FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, RELATÓRIOS, ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS JUNTO A ÓRGÃOS FEDERAIS, PARA PROMOVER A APROVAÇÃO DOS REFERIDOS PROJETOS EXECUTIVOS DO MUN.DE PATOS/PB, CONFORME CONTRATO Nº 188/2015, TOMADA DE PREÇO Nº 008/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0923.32/16, REF.A ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 25/04/2016 | 1891.55 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0890.36/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 25/04/2016 | 77.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0902.31/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 25/04/2016 | 1410.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0902.32/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 25/04/2016 | 235.20 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0905.34/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 25/04/2016 | 2088.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0848.52/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 25/04/2016 | 1938.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0848.53/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 25/04/2016 | 1872.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0860.34/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 25/04/2016 | 2676.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0902.33/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000762015 | 0004246 | 25/04/2016 | 2188.92 | 20166545000180 | SUIÇA COMÉRCIO & REPRESENTAÇÃO LTDA - ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DO TRABALHO SOCIAL, CONTRATO DE REPASSE Nº 0418316-59/2013 - PROGRAMA MCIDADES/GEST RISC R DES - PAC II, CANAIS NOÉ TRAJANO E NOVO HORIZONTE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº0887.34/16. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 25/04/2016 | 7749.00 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTIVEIS LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0923.39/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção da Publicidade Institucional do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000052015 | 0004153 | 25/04/2016 | 15300.00 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICACAO LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO E CRIAÇÃO DE CONTEÚDO DIGITAL ESPECÍFICO PARA AS REDES SOCIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS, CONFORME CONCORRÊNCIA Nº 005/2015, TERMO ADITIVO AO CONTRATO/PMP Nº 463/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0863.33/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção da Publicidade Institucional do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 25/04/2016 | 8260.00 | 10799888000128 | FRANCINALDO DE SOUSA | DESPESAS ALUSIVAS A PROPAGANDA VOLANTE (CARRO DE SOM) REFERENTE A SONORIZAÇÃO E COBERTURA DE AÇÕES DIVERSAS LIGADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0923.31/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 25/04/2016 | 9522.41 | 02558157002610 | TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A-TELESP | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO PACOTE DE GESTÃO COMPLETO DESTINADO A ESTA MUNICIPALIDADE, REFERÊNCIA 03/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0182-C/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 25/04/2016 | 8457.54 | 02558157002610 | TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A-TELESP | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO PACOTE DE GESTÃO COMPLETO DESTINADO A ESTA MUNICIPALIDADE, REFERÊNCIA 04/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0182-B/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 25/04/2016 | 289.70 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.5332-VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL, REF.AO MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 00182-D/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 25/04/2016 | 5391.09 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTIVEIS LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (IGD), CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 8025.26/16. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 25/04/2016 | 2429.25 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTIVEIS LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS), CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 8025.25/16. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento dos programas do Fundo Nacional de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 25/04/2016 | 490.00 | 00008281908440 | LARISSA DIAS DE MEDEIROS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO MUSICAL EM EVENTO COM PESSOAS ATENDIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV (FORRÓ DO IDOSO), CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 08002.17/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 25/04/2016 | 1755.00 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE-BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CREAS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 8025.01/16. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cuidando Bem das Pessoas | Acolhimento para Crianças e Adolescentes - Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 25/04/2016 | 2139.10 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE-BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 8025.04/16. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 25/04/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NO CRAS MARIANA ALVES, SITO NA RUA RENAN AYRES DE BRITO, SN, REF.AO MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 00141-W/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Proteção Social Especial - Média Complexidade | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI- PSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 25/04/2016 | 488.54 | 20166545000180 | SUIÇA COMÉRCIO & REPRESENTAÇÃO LTDA - ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PETI, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 08014.01/16. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 25/04/2016 | 334.00 | 20166545000180 | SUIÇA COMÉRCIO & REPRESENTAÇÃO LTDA - ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 08002.07/16. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento dos programas do Fundo Nacional de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 25/04/2016 | 2062.85 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE-BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 8025.03/16. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Proteção Social Especial - Média Complexidade | Manut. Serv.Especializado P/ Pessoas em Situação de Rua-CENTRO PO RUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 25/04/2016 | 2255.50 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE-BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO POP, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 8025.02/16. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 25/04/2016 | 450.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM AR CONDICIONADOS INSTALADOS NO PROCON MUNICIPAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0848.50/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Proteção Social Especial - Média Complexidade | Manut. Serv.Especializado P/ Pessoas em Situação de Rua-CENTRO PO RUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 26/04/2016 | 2429.25 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTIVEIS LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CENTRO POP), CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 8025.25/16. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 26/04/2016 | 197.67 | 20166545000180 | SUIÇA COMÉRCIO & REPRESENTAÇÃO LTDA - ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0908.37/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 26/04/2016 | 1184.03 | 00048673129400 | JOAO LEUSON PALMEIRA GOMES ALVES | DESPESAS ALUSIVAS AO ESTORNO DE CCRÉDITO DE TÍTULO RECEBIDO EM DUPLICIDADE NO BCO 104, CEF 14/03/2016, EM CUMPRIMENTO A DECISÃO JUDICIAL REGISTRADA NO PORTAL JURÍDICO SOB O NÚMERO NPJ 2016/0050359. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 26/04/2016 | 126.00 | 00010905596404 | ADALMIRA MARQUES DA SILVA CAJUAZ | RESTITUIÇÃO DE 01(UMA)DIÁRIA A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO ADALMIRA MARQUES DA SILVA CAJUAZ, QUE SE DESLOCARÁ A C.GRANDE/PB, NO DIA 23/03/2016, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA - UNDIME/PB, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0141-AA/16. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 26/04/2016 | 942.02 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE-BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU 192, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2232-E/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 26/04/2016 | 390.00 | 05816684000118 | DISTRIBUIDORA NÓBREGA-JOSIVAN MELQUIADES NÓBREGA | AQUISIÇÃO DE 01-HD EXTERNO DESTINADO A SEC.MUN.DE SAÚDE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02232-P/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 27/04/2016 | 371.00 | 01049357000127 | Cloves Correia da Silva Segundo | AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02232-Z/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 27/04/2016 | 259.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE FECHADURA BOLA COM CHAVE NNO SAMU 192, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02236/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 27/04/2016 | 224.00 | 01049357000127 | Cloves Correia da Silva Segundo | AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AO CAPS II-ADULTO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02232-T/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 27/04/2016 | 98.00 | 01049357000127 | Cloves Correia da Silva Segundo | AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AO CERPPOD, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02232-S/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 27/04/2016 | 245.00 | 01049357000127 | Cloves Correia da Silva Segundo | AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AO COMPLEXO DE SAÚDE MARIA MARQUES, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02232-R/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 27/04/2016 | 315.00 | 01049357000127 | Cloves Correia da Silva Segundo | AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02232-U/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 27/04/2016 | 294.00 | 01049357000127 | Cloves Correia da Silva Segundo | AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02232-V/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 27/04/2016 | 931.00 | 01049357000127 | Cloves Correia da Silva Segundo | AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AO SAMU 192, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02232-Y/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 27/04/2016 | 126.00 | 01049357000127 | Cloves Correia da Silva Segundo | AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A FARMACIA POPULAR DO BRASIL, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02232-W/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 27/04/2016 | 63.00 | 01049357000127 | Cloves Correia da Silva Segundo | AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02232-X/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 27/04/2016 | 152.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE FECHADURA SIMPLES COM CHAVE NO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02236-C/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 27/04/2016 | 152.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE FECHADURA SIMPLES COM CHAVE NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF BELMIRO GUEDES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02236-D/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 27/04/2016 | 112.00 | 01049357000127 | Cloves Correia da Silva Segundo | AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0908.39/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 27/04/2016 | 175.80 | 00000815814402 | MARIA JOSÉ FERREIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PB-C.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 27/04/2016 | 120.00 | 00011843444429 | CLAUDIVANIA SILVA GUEDES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 27/04/2016 | 120.00 | 00001716132444 | CLAUDIA MARIA DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 27/04/2016 | 240.00 | 00012017550426 | SILVANIA PEREIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 27/04/2016 | 300.00 | 00002682099440 | RENATA FERREIRA BASTO QUEIROZ | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 27/04/2016 | 300.00 | 00006898735497 | NIANY PRISCILLA COSTA DE LUCENA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 27/04/2016 | 300.00 | 00007697935414 | GRASIELLY RAMOS MELQUIADES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 27/04/2016 | 120.00 | 00044276635837 | GABRIELA MARIA RODRIGUES LUCENA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 27/04/2016 | 120.00 | 00010527485462 | JÉSSICA KELLY NASCIMENTO GREGÓRIO SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 27/04/2016 | 120.00 | 00010377236438 | LAYANE MORAIS DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 27/04/2016 | 120.00 | 00009466905457 | LEIDE DA SILVA ANDRÉ | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 27/04/2016 | 120.00 | 00012657968406 | LUANA ALEXANDRE FERNANDES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 27/04/2016 | 120.00 | 00008445841424 | LUNARA ALVES DE TORRES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 27/04/2016 | 120.00 | 00010918773431 | MARIA GEIZA ALVES FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 27/04/2016 | 120.00 | 00010197054420 | IVONETE NUNES DE FRANÇA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 27/04/2016 | 120.00 | 00060346796300 | MARIA MICAELI DA SILVA ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 27/04/2016 | 120.00 | 00009449679495 | MARIA EMILENY DE SOUSA ALVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 27/04/2016 | 120.00 | 00007321535495 | MARIA SAYONARA BRITO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 27/04/2016 | 120.00 | 00007502247467 | MARIA DE LOURDES SILVA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 27/04/2016 | 120.00 | 00010821336479 | MARIA EDIVANEIDE FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 27/04/2016 | 120.00 | 00013116496463 | RAAMA ANIELLY DE LUCENA VIANA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 27/04/2016 | 120.00 | 00007161675499 | SAYONARA TORRES DE LUCENA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 27/04/2016 | 120.00 | 00001671548426 | VANESSA DE ALMEIDA OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 27/04/2016 | 120.00 | 00008316152495 | VANDERLUCIA OLIVEIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 27/04/2016 | 285.00 | 00012781784494 | TARSIS BERG LIMA QUEIROZ | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 27/04/2016 | 300.00 | 00009567892423 | ERIKA RAIANE NUNES MENDES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 27/04/2016 | 284.60 | 00004793738419 | FRANCISCO CAETANO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 27/04/2016 | 284.60 | 00007907937418 | NIEFSON DA SILVA MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 27/04/2016 | 284.60 | 00008323989427 | ROZEANA PEREIRA DA SILVA ALVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 27/04/2016 | 284.60 | 00012543459499 | RHYANNA AYALLA RODRIGUES DE LUCENA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 27/04/2016 | 142.30 | 00051835541453 | MARIA CARLINDA LIMA GOMES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 27/04/2016 | 142.30 | 00008153940473 | WENIA GADELHA BARBOSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 27/04/2016 | 142.30 | 00001267146494 | MARIA APARECIDA DE SOUZA NUNES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 27/04/2016 | 142.30 | 00004501255480 | VALDEMIR LEITE DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 27/04/2016 | 142.30 | 00001430418435 | LUCENI GOMES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 27/04/2016 | 214.56 | 00091797888404 | MARIA APARECIDA PATRICIO FERREIRA DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxSOUSA/PB-SOUSA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 27/04/2016 | 165.50 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE-BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A EMEF OSCAR BENTO DE OLIVEIRA (PRÉ-ESCOLA), PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 8026.04/16. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 27/04/2016 | 153.59 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE-BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A EMEF SEVERINO INÁCIO DE MORAIS (PRÉ-ESCOLA), PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 8026.02/16. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 27/04/2016 | 1059.20 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE-BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 8026.01/16. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 27/04/2016 | 38.75 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE-BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NA ESCOLA PATATIVA DO ASSARÉ (EJA), CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 8026.03/16. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 27/04/2016 | 777.00 | 01049357000127 | Cloves Correia da Silva Segundo | AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 8020.02/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 27/04/2016 | 246.48 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS AO SEG.OBRIGATÓRIO/2016 DO VEÍCULO ÔNIBUS OGE.7010, VINC.A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 27/04/2016 | 140.00 | 06231038000151 | C. DE LIMA LOCIO-ME | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE REFEIÇÕES, TIPO QUENTINHAS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 007/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0929.33/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 27/04/2016 | 268.05 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AS CUSTAS E/OU TAXAS DE PROCESSOS DE INTERESSE DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072016 | 0004285 | 27/04/2016 | 84.00 | 06231038000151 | C. DE LIMA LOCIO-ME | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE REFEIÇÕES, TIPO QUENTINHAS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEINFRA, CONFORME PREGÃO Nº 007/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0866.31/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Instalações Físicas do Palácio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 27/04/2016 | 1043.00 | 01049357000127 | Cloves Correia da Silva Segundo | AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AO PRÉDIO-SEDE DESTA MUNICIPALIDADE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0908.40/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 27/04/2016 | 2500.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA AO GABINETE DO PREFEITO, REF.A ABRIL/2016. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 27/04/2016 | 343.00 | 01049357000127 | Cloves Correia da Silva Segundo | AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AO CRAS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 08020.03/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 27/04/2016 | 336.00 | 01049357000127 | Cloves Correia da Silva Segundo | AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AO CREAS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 08020.04/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 27/04/2016 | 350.00 | 01049357000127 | Cloves Correia da Silva Segundo | AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0908.38/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 27/04/2016 | 182.00 | 06231038000151 | C. DE LIMA LOCIO-ME | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE REFEIÇÕES, TIPO QUENTINHAS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME PREGÃO Nº 007/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0929.32/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Cuidando Bem do Esporte | Programa de Bolsa Esportiva Destinada à Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 27/04/2016 | 300.00 | 00009452361409 | SAMUEL RICHARDESON MACIEL DOS SANTOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSÃO DE INCENTIVO FINANCEIRO COMO FORMA DE INCENTIVO E A INCLUSÃO SOCIAL DO ATLETA SAMUEL RICHARDESON MACIEL DOS SANTOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.224/2013, DE 19/04/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 0908.44/16 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 28/04/2016 | 141.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE ESPORTES, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0902.31/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento dos programas do Fundo Nacional de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 28/04/2016 | 25.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA Nº 65.166-4, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 28/04/2016 | 508.00 | 03538267000125 | C. W. C. DISTRIBUIDORA LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0923.38/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 28/04/2016 | 1270.00 | 03538267000125 | C. W. C. DISTRIBUIDORA LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0926.35/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 28/04/2016 | 1270.00 | 03538267000125 | C. W. C. DISTRIBUIDORA LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0926.34/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 28/04/2016 | 1200.00 | 05816684000118 | DISTRIBUIDORA NÓBREGA-JOSIVAN MELQUIADES NÓBREGA | AQUISIÇÃO DE 01-IMPRESSORA DESTINADA A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0926.31/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 28/04/2016 | 14274.19 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS A DÉBITO EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO EM VISTA QUE ESTE MUNICÍPIO OPTOU POR REGIME ESPECIAL DE PAGAMENTO PARCELADO EM 15 ANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 28/04/2016 | 2350.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.A ABRIL/2016. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212016 | 0004356 | 28/04/2016 | 15300.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE FORRO DE PVC NA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 08008.01/16. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 28/04/2016 | 284.60 | 00007451538443 | JOSIVALDO DA SILVA VENANCIO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 28/04/2016 | 284.60 | 00009828014408 | MARIA DAMIANA PEREIRA LUCAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 28/04/2016 | 284.60 | 00003184686892 | MARIA DA GUIA DA SILVA RODRIGUES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 28/04/2016 | 284.60 | 00002690498430 | DANIEL DA SILVA DONATO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 28/04/2016 | 284.60 | 00073928518453 | MARIA LINO SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 28/04/2016 | 284.60 | 00005749941493 | MARTHA MARIA DE SOUZA GONÇALVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 28/04/2016 | 142.30 | 00001104745461 | MARIA JOSÉ VIEIRA FRANÇA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 28/04/2016 | 142.30 | 00087251175487 | LUIZA ALVES NETA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 28/04/2016 | 142.30 | 00003502369410 | DEUSELITE DIAS NUNES SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 28/04/2016 | 142.30 | 00010109651820 | AVANAIZA MONTEIRO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 28/04/2016 | 137.00 | 00098206591400 | IRENICE FERNANDES DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 28/04/2016 | 100.00 | 00066812429449 | MARIA DELZUITA MAIA DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 28/04/2016 | 300.00 | 00002906054402 | DAMIÃO FERREIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 28/04/2016 | 300.00 | 00008011676474 | BRUNA INGRID DA SILVA CABRAL | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 28/04/2016 | 300.00 | 00092942717491 | ADRIANA DE MAGALHÃES MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 28/04/2016 | 300.00 | 00022828537846 | MARIA DE FATIMA NUNES DE SOUZA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 28/04/2016 | 300.00 | 00002497244480 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 28/04/2016 | 285.00 | 00006013299455 | ALCILEIDE BARBOSA AMARO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 28/04/2016 | 120.00 | 00007959533482 | MARINALVA MARIA DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 28/04/2016 | 100.00 | 00057047286420 | MARIA DE FÁTIMA GALDINO BARBOSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 28/04/2016 | 80.00 | 00058440739400 | IVANETE ALEXANDRE DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 28/04/2016 | 60.00 | 00009547450433 | MARIA DAS DORES BATISTA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 28/04/2016 | 50.00 | 00001144503400 | LINDACI CARNEIRO DA COSTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Cuidando bem do Desenvolvimento Econômico | Contribuição ao Fundo Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 28/04/2016 | 3230.00 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | DESPESAS ALUSIVAS AO TERMO DE ADESÃO FIRMADO ENTRE ESTADO/MUNICÍPIO PARA GARANTIR RENDA MÍNIMA AOS AGRICULTORES QUE ADERIRAM AO PROGRAMA GARANTIA SAFRA 2015/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 28/04/2016 | 983.29 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE-BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS II-ADULTO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2234-Q/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 28/04/2016 | 825.16 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE-BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS II-INFANTIL, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2234-P/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 28/04/2016 | 1212.85 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE-BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS AD-ÁLCOOL E DROGAS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2234-O/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 28/04/2016 | 4275.95 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE-BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO COMPLEXO DE SAÚDE MARIA MARQUES, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2234-R/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001202014 | 0004415 | 29/04/2016 | 29867.30 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTIVEIS LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.AO SAMU 192, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2234-S/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Cuidando Bem da Saúde | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 29/04/2016 | 8408.28 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AO PRÊMIO QUALIDADE E INOVAÇÃO, VINCULADO AO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA-PMAQ/AB DO MIN.DA SAÚDE, NO ÂMBITO D MUNICÍPIO, DESTINADOS AS EQUIPES DA ATENÇÃO BÁSICA QUE ATINJAM METAS ESTABELECIDAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.326/2014. (IOIÔ LAUREANO) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Cuidando Bem da Saúde | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 29/04/2016 | 24253.10 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AO PRÊMIO QUALIDADE E INOVAÇÃO, VINCULADO AO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA-PMAQ/AB DO MIN.DA SAÚDE, NO ÂMBITO D MUNICÍPIO, DESTINADOS AS EQUIPES DA ATENÇÃO BÁSICA QUE ATINJAM METAS ESTABELECIDAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.326/2014. (UTS MANOEL PEREIRA DE SOUSA) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Cuidando Bem da Saúde | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 29/04/2016 | 13476.08 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AO PRÊMIO QUALIDADE E INOVAÇÃO, VINCULADO AO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA-PMAQ/AB DO MIN.DA SAÚDE, NO ÂMBITO D MUNICÍPIO, DESTINADOS AS EQUIPES DA ATENÇÃO BÁSICA QUE ATINJAM METAS ESTABELECIDAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.326/2014. (SEC.MUN.DE SAÚDE) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Cuidando Bem da Saúde | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 29/04/2016 | 4702.64 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AO PRÊMIO QUALIDADE E INOVAÇÃO, VINCULADO AO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA-PMAQ/AB DO MIN.DA SAÚDE, NO ÂMBITO D MUNICÍPIO, DESTINADOS AS EQUIPES DA ATENÇÃO BÁSICA QUE ATINJAM METAS ESTABELECIDAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.326/2014. (NASF II) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Cuidando Bem da Saúde | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 29/04/2016 | 33722.60 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AO PRÊMIO QUALIDADE E INOVAÇÃO, VINCULADO AO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA-PMAQ/AB DO MIN.DA SAÚDE, NO ÂMBITO D MUNICÍPIO, DESTINADOS AS EQUIPES DA ATENÇÃO BÁSICA QUE ATINJAM METAS ESTABELECIDAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.326/2014. (NASF III E IV) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Cuidando Bem da Saúde | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 29/04/2016 | 22949.24 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AO PRÊMIO QUALIDADE E INOVAÇÃO, VINCULADO AO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA-PMAQ/AB DO MIN.DA SAÚDE, NO ÂMBITO D MUNICÍPIO, DESTINADOS AS EQUIPES DA ATENÇÃO BÁSICA QUE ATINJAM METAS ESTABELECIDAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.326/2014. (UTS HORÁCIO NÓBREGA) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Cuidando Bem da Saúde | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 29/04/2016 | 12636.26 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AO PRÊMIO QUALIDADE E INOVAÇÃO, VINCULADO AO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA-PMAQ/AB DO MIN.DA SAÚDE, NO ÂMBITO D MUNICÍPIO, DESTINADOS AS EQUIPES DA ATENÇÃO BÁSICA QUE ATINJAM METAS ESTABELECIDAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.326/2014. (UTS JATOBÁ) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Cuidando Bem da Saúde | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 29/04/2016 | 33383.66 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AO PRÊMIO QUALIDADE E INOVAÇÃO, VINCULADO AO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA-PMAQ/AB DO MIN.DA SAÚDE, NO ÂMBITO D MUNICÍPIO, DESTINADOS AS EQUIPES DA ATENÇÃO BÁSICA QUE ATINJAM METAS ESTABELECIDAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.326/2014. (UTS RITA PALMEIRA) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Cuidando Bem da Saúde | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 29/04/2016 | 28361.94 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AO PRÊMIO QUALIDADE E INOVAÇÃO, VINCULADO AO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA-PMAQ/AB DO MIN.DA SAÚDE, NO ÂMBITO D MUNICÍPIO, DESTINADOS AS EQUIPES DA ATENÇÃO BÁSICA QUE ATINJAM METAS ESTABELECIDAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.326/2014. (UTS ADERBAN MARTINS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Cuidando Bem da Saúde | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 29/04/2016 | 13464.83 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AO PRÊMIO QUALIDADE E INOVAÇÃO, VINCULADO AO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA-PMAQ/AB DO MIN.DA SAÚDE, NO ÂMBITO D MUNICÍPIO, DESTINADOS AS EQUIPES DA ATENÇÃO BÁSICA QUE ATINJAM METAS ESTABELECIDAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.326/2014. (UTS JOSÉ OLIVEIRA PIO) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Cuidando Bem da Saúde | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 29/04/2016 | 9889.14 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AO PRÊMIO QUALIDADE E INOVAÇÃO, VINCULADO AO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA-PMAQ/AB DO MIN.DA SAÚDE, NO ÂMBITO D MUNICÍPIO, DESTINADOS AS EQUIPES DA ATENÇÃO BÁSICA QUE ATINJAM METAS ESTABELECIDAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.326/2014. (UTS HAYDEE WANDERLEY) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Cuidando Bem da Saúde | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 29/04/2016 | 24103.14 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AO PRÊMIO QUALIDADE E INOVAÇÃO, VINCULADO AO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA-PMAQ/AB DO MIN.DA SAÚDE, NO ÂMBITO D MUNICÍPIO, DESTINADOS AS EQUIPES DA ATENÇÃO BÁSICA QUE ATINJAM METAS ESTABELECIDAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.326/2014. (UTS WALTER AYRES) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Cuidando Bem da Saúde | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 29/04/2016 | 9027.28 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AO PRÊMIO QUALIDADE E INOVAÇÃO, VINCULADO AO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA-PMAQ/AB DO MIN.DA SAÚDE, NO ÂMBITO D MUNICÍPIO, DESTINADOS AS EQUIPES DA ATENÇÃO BÁSICA QUE ATINJAM METAS ESTABELECIDAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.326/2014. (UTS EVARISTO GUEDES) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Cuidando Bem da Saúde | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 29/04/2016 | 24373.12 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AO PRÊMIO QUALIDADE E INOVAÇÃO, VINCULADO AO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA-PMAQ/AB DO MIN.DA SAÚDE, NO ÂMBITO D MUNICÍPIO, DESTINADOS AS EQUIPES DA ATENÇÃO BÁSICA QUE ATINJAM METAS ESTABELECIDAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.326/2014. (UTS JARDIM QUEIROZ) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Cuidando Bem da Saúde | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 29/04/2016 | 12719.20 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AO PRÊMIO QUALIDADE E INOVAÇÃO, VINCULADO AO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA-PMAQ/AB DO MIN.DA SAÚDE, NO ÂMBITO D MUNICÍPIO, DESTINADOS AS EQUIPES DA ATENÇÃO BÁSICA QUE ATINJAM METAS ESTABELECIDAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.326/2014. (UTS ANTONIO URQUIZA) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Cuidando Bem da Saúde | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 29/04/2016 | 22426.80 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AO PRÊMIO QUALIDADE E INOVAÇÃO, VINCULADO AO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA-PMAQ/AB DO MIN.DA SAÚDE, NO ÂMBITO D MUNICÍPIO, DESTINADOS AS EQUIPES DA ATENÇÃO BÁSICA QUE ATINJAM METAS ESTABELECIDAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.326/2014. (UTS ADERBAL MARTINS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Cuidando Bem da Saúde | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 29/04/2016 | 28281.43 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AO PRÊMIO QUALIDADE E INOVAÇÃO, VINCULADO AO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA-PMAQ/AB DO MIN.DA SAÚDE, NO ÂMBITO D MUNICÍPIO, DESTINADOS AS EQUIPES DA ATENÇÃO BÁSICA QUE ATINJAM METAS ESTABELECIDAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.326/2014. (UTS BIVAR OLINTHO) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Cuidando Bem da Saúde | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 29/04/2016 | 16495.60 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AO PRÊMIO QUALIDADE E INOVAÇÃO, VINCULADO AO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA-PMAQ/AB DO MIN.DA SAÚDE, NO ÂMBITO D MUNICÍPIO, DESTINADOS AS EQUIPES DA ATENÇÃO BÁSICA QUE ATINJAM METAS ESTABELECIDAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.326/2014. (UTS MIN.ERNANI SATIRO) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Cuidando Bem da Saúde | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 29/04/2016 | 14392.12 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AO PRÊMIO QUALIDADE E INOVAÇÃO, VINCULADO AO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA-PMAQ/AB DO MIN.DA SAÚDE, NO ÂMBITO D MUNICÍPIO, DESTINADOS AS EQUIPES DA ATENÇÃO BÁSICA QUE ATINJAM METAS ESTABELECIDAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.326/2014. (UTS NABOR WANDERLEY) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Cuidando Bem da Saúde | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 29/04/2016 | 8471.94 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AO PRÊMIO QUALIDADE E INOVAÇÃO, VINCULADO AO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA-PMAQ/AB DO MIN.DA SAÚDE, NO ÂMBITO D MUNICÍPIO, DESTINADOS AS EQUIPES DA ATENÇÃO BÁSICA QUE ATINJAM METAS ESTABELECIDAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.326/2014. (UTS PRONTO ATENDIMENTO MARIA MARQUES) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Cuidando Bem da Saúde | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 29/04/2016 | 12083.58 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AO PRÊMIO QUALIDADE E INOVAÇÃO, VINCULADO AO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA-PMAQ/AB DO MIN.DA SAÚDE, NO ÂMBITO D MUNICÍPIO, DESTINADOS AS EQUIPES DA ATENÇÃO BÁSICA QUE ATINJAM METAS ESTABELECIDAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.326/2014. (UTS DOMICIANO VIEIRA) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Cuidando Bem da Saúde | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 29/04/2016 | 22328.60 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AO PRÊMIO QUALIDADE E INOVAÇÃO, VINCULADO AO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA-PMAQ/AB DO MIN.DA SAÚDE, NO ÂMBITO D MUNICÍPIO, DESTINADOS AS EQUIPES DA ATENÇÃO BÁSICA QUE ATINJAM METAS ESTABELECIDAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.326/2014. (UTS LIBERDADE) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Cuidando Bem da Saúde | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 29/04/2016 | 13228.72 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AO PRÊMIO QUALIDADE E INOVAÇÃO, VINCULADO AO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA-PMAQ/AB DO MIN.DA SAÚDE, NO ÂMBITO D MUNICÍPIO, DESTINADOS AS EQUIPES DA ATENÇÃO BÁSICA QUE ATINJAM METAS ESTABELECIDAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.326/2014. (UTS LAURO QUEIROZ) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Cuidando Bem da Saúde | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 29/04/2016 | 14560.66 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AO PRÊMIO QUALIDADE E INOVAÇÃO, VINCULADO AO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA-PMAQ/AB DO MIN.DA SAÚDE, NO ÂMBITO D MUNICÍPIO, DESTINADOS AS EQUIPES DA ATENÇÃO BÁSICA QUE ATINJAM METAS ESTABELECIDAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.326/2014. (UTS VERONICA VIEIRA) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Cuidando Bem da Saúde | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 29/04/2016 | 9401.94 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AO PRÊMIO QUALIDADE E INOVAÇÃO, VINCULADO AO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA-PMAQ/AB DO MIN.DA SAÚDE, NO ÂMBITO D MUNICÍPIO, DESTINADOS AS EQUIPES DA ATENÇÃO BÁSICA QUE ATINJAM METAS ESTABELECIDAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.326/2014. (UTS ERNESTO SOARES) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Cuidando Bem da Saúde | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 29/04/2016 | 7025.62 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AO PRÊMIO QUALIDADE E INOVAÇÃO, VINCULADO AO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA-PMAQ/AB DO MIN.DA SAÚDE, NO ÂMBITO D MUNICÍPIO, DESTINADOS AS EQUIPES DA ATENÇÃO BÁSICA QUE ATINJAM METAS ESTABELECIDAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.326/2014. (UTS ZONA RURAL) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Cuidando Bem da Saúde | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 29/04/2016 | 14256.53 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AO PRÊMIO QUALIDADE E INOVAÇÃO, VINCULADO AO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA-PMAQ/AB DO MIN.DA SAÚDE, NO ÂMBITO D MUNICÍPIO, DESTINADOS AS EQUIPES DA ATENÇÃO BÁSICA QUE ATINJAM METAS ESTABELECIDAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.326/2014. (UTS JOÃO SOARES) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Cuidando Bem da Saúde | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 29/04/2016 | 9411.62 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AO PRÊMIO QUALIDADE E INOVAÇÃO, VINCULADO AO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA-PMAQ/AB DO MIN.DA SAÚDE, NO ÂMBITO D MUNICÍPIO, DESTINADOS AS EQUIPES DA ATENÇÃO BÁSICA QUE ATINJAM METAS ESTABELECIDAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.326/2014. (UTS VILA MARIANA) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Cuidando Bem da Saúde | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 29/04/2016 | 30613.52 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AO PRÊMIO QUALIDADE E INOVAÇÃO, VINCULADO AO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA-PMAQ/AB DO MIN.DA SAÚDE, NO ÂMBITO D MUNICÍPIO, DESTINADOS AS EQUIPES DA ATENÇÃO BÁSICA QUE ATINJAM METAS ESTABELECIDAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.326/2014. (UTS MONTE CASTELO) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Cuidando Bem da Saúde | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 29/04/2016 | 13904.80 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AO PRÊMIO QUALIDADE E INOVAÇÃO, VINCULADO AO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA-PMAQ/AB DO MIN.DA SAÚDE, NO ÂMBITO D MUNICÍPIO, DESTINADOS AS EQUIPES DA ATENÇÃO BÁSICA QUE ATINJAM METAS ESTABELECIDAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.326/2014. (UTS ROSINHA XAVIER) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Cuidando Bem da Saúde | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 29/04/2016 | 21791.18 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AO PRÊMIO QUALIDADE E INOVAÇÃO, VINCULADO AO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA-PMAQ/AB DO MIN.DA SAÚDE, NO ÂMBITO D MUNICÍPIO, DESTINADOS AS EQUIPES DA ATENÇÃO BÁSICA QUE ATINJAM METAS ESTABELECIDAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.326/2014. (UTS DIRCE XAVIER) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Cuidando Bem da Saúde | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 29/04/2016 | 8744.64 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AO PRÊMIO QUALIDADE E INOVAÇÃO, VINCULADO AO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA-PMAQ/AB DO MIN.DA SAÚDE, NO ÂMBITO D MUNICÍPIO, DESTINADOS AS EQUIPES DA ATENÇÃO BÁSICA QUE ATINJAM METAS ESTABELECIDAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.326/2014. (UTS SOLON MEDEIROS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Cuidando Bem da Saúde | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 29/04/2016 | 28556.08 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AO PRÊMIO QUALIDADE E INOVAÇÃO, VINCULADO AO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA-PMAQ/AB DO MIN.DA SAÚDE, NO ÂMBITO D MUNICÍPIO, DESTINADOS AS EQUIPES DA ATENÇÃO BÁSICA QUE ATINJAM METAS ESTABELECIDAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.326/2014. (UTS SEBASTIANA XAVIER) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Cuidando Bem da Saúde | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 29/04/2016 | 11536.52 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AO PRÊMIO QUALIDADE E INOVAÇÃO, VINCULADO AO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA-PMAQ/AB DO MIN.DA SAÚDE, NO ÂMBITO D MUNICÍPIO, DESTINADOS AS EQUIPES DA ATENÇÃO BÁSICA QUE ATINJAM METAS ESTABELECIDAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.326/2014. (UTS ENALDO TORRES) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Cuidando Bem da Saúde | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 29/04/2016 | 14685.60 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AO PRÊMIO QUALIDADE E INOVAÇÃO, VINCULADO AO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA-PMAQ/AB DO MIN.DA SAÚDE, NO ÂMBITO D MUNICÍPIO, DESTINADOS AS EQUIPES DA ATENÇÃO BÁSICA QUE ATINJAM METAS ESTABELECIDAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.326/2014. (UTS BELMIRO GUEDES) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Cuidando Bem da Saúde | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 29/04/2016 | 14632.15 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AO PRÊMIO QUALIDADE E INOVAÇÃO, VINCULADO AO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA-PMAQ/AB DO MIN.DA SAÚDE, NO ÂMBITO D MUNICÍPIO, DESTINADOS AS EQUIPES DA ATENÇÃO BÁSICA QUE ATINJAM METAS ESTABELECIDAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.326/2014. (UTS ROBERTO OBA) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Cuidando Bem da Saúde | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 29/04/2016 | 10613.94 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AO PRÊMIO QUALIDADE E INOVAÇÃO, VINCULADO AO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA-PMAQ/AB DO MIN.DA SAÚDE, NO ÂMBITO D MUNICÍPIO, DESTINADOS AS EQUIPES DA ATENÇÃO BÁSICA QUE ATINJAM METAS ESTABELECIDAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.326/2014. (UTS DORACI BRITO) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Cuidando Bem da Saúde | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 29/04/2016 | 8380.12 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AO PRÊMIO QUALIDADE E INOVAÇÃO, VINCULADO AO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA-PMAQ/AB DO MIN.DA SAÚDE, NO ÂMBITO D MUNICÍPIO, DESTINADOS AS EQUIPES DA ATENÇÃO BÁSICA QUE ATINJAM METAS ESTABELECIDAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.326/2014. (UTS PEDRO FIRMINO) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Cuidando Bem da Saúde | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 29/04/2016 | 5757.90 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AO PRÊMIO QUALIDADE E INOVAÇÃO, VINCULADO AO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA-PMAQ/AB DO MIN.DA SAÚDE, NO ÂMBITO D MUNICÍPIO, DESTINADOS AS EQUIPES DA ATENÇÃO BÁSICA QUE ATINJAM METAS ESTABELECIDAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.326/2014. (UTS OSMAN AYRES) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Cuidando Bem da Saúde | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 29/04/2016 | 14123.54 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AO PRÊMIO QUALIDADE E INOVAÇÃO, VINCULADO AO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA-PMAQ/AB DO MIN.DA SAÚDE, NO ÂMBITO D MUNICÍPIO, DESTINADOS AS EQUIPES DA ATENÇÃO BÁSICA QUE ATINJAM METAS ESTABELECIDAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.326/2014. (UTS ANA RAQUEL) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Cuidando Bem da Saúde | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 29/04/2016 | 14301.37 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AO PRÊMIO QUALIDADE E INOVAÇÃO, VINCULADO AO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA-PMAQ/AB DO MIN.DA SAÚDE, NO ÂMBITO D MUNICÍPIO, DESTINADOS AS EQUIPES DA ATENÇÃO BÁSICA QUE ATINJAM METAS ESTABELECIDAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.326/2014. (UTS CARLEUSA CANDEIA) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Cuidando Bem da Saúde | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 29/04/2016 | 1152.56 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AO PRÊMIO QUALIDADE E INOVAÇÃO, VINCULADO AO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA-PMAQ/AB DO MIN.DA SAÚDE, NO ÂMBITO D MUNICÍPIO, DESTINADOS AS EQUIPES DA ATENÇÃO BÁSICA QUE ATINJAM METAS ESTABELECIDAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.326/2014. (UTS PEDRO LEANDRO) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 29/04/2016 | 33408.00 | 00095114564404 | MARIA OLIVEIRA DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A PRAÇA EDVALDO MOTA, 52-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME CONTRATO/PMP/SECAD Nº 0223/2016, DISPENSA Nº 067/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 02236-I/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 29/04/2016 | 9983.40 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (PSF EXIP), REF. A COMPETÊNCIA ABRIL/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 29/04/2016 | 25628.82 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (MAC), REF. A COMPETÊNCIA ABRIL/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 29/04/2016 | 5031.60 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (SAMU), REF. A COMPETÊNCIA ABRIL/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 29/04/2016 | 6212.51 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (NASF), REF. A COMPETÊNCIA ABRIL/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 29/04/2016 | 6805.91 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (PSF BUCAL), REF. A COMPETÊNCIA ABRIL/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001202014 | 0004558 | 29/04/2016 | 10772.64 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTIVEIS LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.AO SAMU 192, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2236-M/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Cuidando Bem da Saúde | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 29/04/2016 | 251.66 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AO PRÊMIO QUALIDADE E INOVAÇÃO, VINCULADO AO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA-PMAQ/AB DO MIN.DA SAÚDE, NO ÂMBITO D MUNICÍPIO, DESTINADOS AS EQUIPES DA ATENÇÃO BÁSICA QUE ATINJAM METAS ESTABELECIDAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.326/2014. (CAPS AD) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Cuidando Bem da Saúde | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 29/04/2016 | 2142.56 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AO PRÊMIO QUALIDADE E INOVAÇÃO, VINCULADO AO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA-PMAQ/AB DO MIN.DA SAÚDE, NO ÂMBITO D MUNICÍPIO, DESTINADOS AS EQUIPES DA ATENÇÃO BÁSICA QUE ATINJAM METAS ESTABELECIDAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.326/2014. (UTS CARLEUSA CANDEIA) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Cuidando Bem da Saúde | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 29/04/2016 | 742.90 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AO PRÊMIO QUALIDADE E INOVAÇÃO, VINCULADO AO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA-PMAQ/AB DO MIN.DA SAÚDE, NO ÂMBITO D MUNICÍPIO, DESTINADOS AS EQUIPES DA ATENÇÃO BÁSICA QUE ATINJAM METAS ESTABELECIDAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.326/2014. (UTS ANA RAQUEL) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Cuidando Bem da Saúde | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 29/04/2016 | 1553.66 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AO PRÊMIO QUALIDADE E INOVAÇÃO, VINCULADO AO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA-PMAQ/AB DO MIN.DA SAÚDE, NO ÂMBITO D MUNICÍPIO, DESTINADOS AS EQUIPES DA ATENÇÃO BÁSICA QUE ATINJAM METAS ESTABELECIDAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.326/2014. (UTS OSMAN AYRES) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Cuidando Bem da Saúde | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 29/04/2016 | 511.46 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AO PRÊMIO QUALIDADE E INOVAÇÃO, VINCULADO AO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA-PMAQ/AB DO MIN.DA SAÚDE, NO ÂMBITO D MUNICÍPIO, DESTINADOS AS EQUIPES DA ATENÇÃO BÁSICA QUE ATINJAM METAS ESTABELECIDAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.326/2014. (UTS PEDRO FIRMINO) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Cuidando Bem da Saúde | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 29/04/2016 | 1344.66 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AO PRÊMIO QUALIDADE E INOVAÇÃO, VINCULADO AO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA-PMAQ/AB DO MIN.DA SAÚDE, NO ÂMBITO D MUNICÍPIO, DESTINADOS AS EQUIPES DA ATENÇÃO BÁSICA QUE ATINJAM METAS ESTABELECIDAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.326/2014. (UTS ROSINHA XAVIER) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Cuidando Bem da Saúde | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 29/04/2016 | 894.86 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AO PRÊMIO QUALIDADE E INOVAÇÃO, VINCULADO AO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA-PMAQ/AB DO MIN.DA SAÚDE, NO ÂMBITO D MUNICÍPIO, DESTINADOS AS EQUIPES DA ATENÇÃO BÁSICA QUE ATINJAM METAS ESTABELECIDAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.326/2014. (UTS LAURO QUEIROZ) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Cuidando Bem da Saúde | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 29/04/2016 | 679.66 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AO PRÊMIO QUALIDADE E INOVAÇÃO, VINCULADO AO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA-PMAQ/AB DO MIN.DA SAÚDE, NO ÂMBITO D MUNICÍPIO, DESTINADOS AS EQUIPES DA ATENÇÃO BÁSICA QUE ATINJAM METAS ESTABELECIDAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.326/2014. (UTS PRONTO ATEND.MARIA MARQUES) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Cuidando Bem da Saúde | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 29/04/2016 | 1829.81 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AO PRÊMIO QUALIDADE E INOVAÇÃO, VINCULADO AO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA-PMAQ/AB DO MIN.DA SAÚDE, NO ÂMBITO D MUNICÍPIO, DESTINADOS AS EQUIPES DA ATENÇÃO BÁSICA QUE ATINJAM METAS ESTABELECIDAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.326/2014. (UTS NABOR WANDERLEY) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Cuidando Bem da Saúde | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 29/04/2016 | 138.35 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AO PRÊMIO QUALIDADE E INOVAÇÃO, VINCULADO AO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA-PMAQ/AB DO MIN.DA SAÚDE, NO ÂMBITO D MUNICÍPIO, DESTINADOS AS EQUIPES DA ATENÇÃO BÁSICA QUE ATINJAM METAS ESTABELECIDAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.326/2014. (UTS BIVAR OLINHO) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Cuidando Bem da Saúde | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 29/04/2016 | 1204.66 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AO PRÊMIO QUALIDADE E INOVAÇÃO, VINCULADO AO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA-PMAQ/AB DO MIN.DA SAÚDE, NO ÂMBITO D MUNICÍPIO, DESTINADOS AS EQUIPES DA ATENÇÃO BÁSICA QUE ATINJAM METAS ESTABELECIDAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.326/2014. (UTS MANOEL PEREIRA DOS SANTOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Cuidando Bem da Saúde | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 29/04/2016 | 511.46 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AO PRÊMIO QUALIDADE E INOVAÇÃO, VINCULADO AO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA-PMAQ/AB DO MIN.DA SAÚDE, NO ÂMBITO D MUNICÍPIO, DESTINADOS AS EQUIPES DA ATENÇÃO BÁSICA QUE ATINJAM METAS ESTABELECIDAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.326/2014. (UTS IOIÔ LAUREANO) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Cuidando Bem da Saúde | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 29/04/2016 | 377.66 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AO PRÊMIO QUALIDADE E INOVAÇÃO, VINCULADO AO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA-PMAQ/AB DO MIN.DA SAÚDE, NO ÂMBITO D MUNICÍPIO, DESTINADOS AS EQUIPES DA ATENÇÃO BÁSICA QUE ATINJAM METAS ESTABELECIDAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.326/2014. (SEC.MUN.DE SAÚDE) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Cuidando Bem da Saúde | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 29/04/2016 | 201.01 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AO PRÊMIO QUALIDADE E INOVAÇÃO, VINCULADO AO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA-PMAQ/AB DO MIN.DA SAÚDE, NO ÂMBITO D MUNICÍPIO, DESTINADOS AS EQUIPES DA ATENÇÃO BÁSICA QUE ATINJAM METAS ESTABELECIDAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.326/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador - CEREST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 29/04/2016 | 17489.02 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO CEREST, REF.A ABRIL/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 29/04/2016 | 60078.43 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AOS CAPS´s, REF.A ABRIL/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 29/04/2016 | 49632.96 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO CEO E LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA, REF.A ABRIL/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 29/04/2016 | 65415.33 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, REF.A ABRIL/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 29/04/2016 | 66778.93 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, REF.A ABRIL/2016. (EFETIVOS) (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 4612) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 29/04/2016 | 195965.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO SAMU 192, REF.A ABRIL/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 29/04/2016 | 153820.33 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO SAMU 192, REF.A ABRIL/2016. (EFETIVOS) (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 4614) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 29/04/2016 | 237276.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REF.A ABRIL/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 29/04/2016 | 203799.75 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REF.A ABRIL/2016. (EFETIVOS) (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 4616) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 29/04/2016 | 167439.96 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, REF.A ABRIL/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 29/04/2016 | 251703.85 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, REF.A ABRIL/2016. (EFETIVOS) (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 4620) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 29/04/2016 | 156657.97 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, REF.A ABRIL/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 29/04/2016 | 29583.40 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO NASF, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A ABRIL/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 29/04/2016 | 26949.08 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REF.A ABRIL/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 29/04/2016 | 1568.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A FARMÁCIA BÁSICA, REF.A ABRIL/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 29/04/2016 | 3567.91 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A ACADEMIA DE SAÚDE, REF.A ABRIL/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 29/04/2016 | 9953.55 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO NASF I, REF.A ABRIL/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 29/04/2016 | 6074.61 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO NASF II, REF.A ABRIL/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 29/04/2016 | 3122.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO AO NASF III, REF.A ABRIL/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 29/04/2016 | 14975.86 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO NASF IV, REF.A ABRIL/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 29/04/2016 | 7150.80 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A UTS MARIA MARQUES, REF.A ABRIL/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 29/04/2016 | 5176.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO NASF V, REF.A ABRIL/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 29/04/2016 | 5057.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO NASF VI, REF.A ABRIL/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 29/04/2016 | 5795.59 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO NASF VII, REF.A ABRIL/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 29/04/2016 | 2676.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A ACADEMIA DE SAÚDE-JATOBÁ, REF.A ABRIL/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 29/04/2016 | 2676.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A ACADEMIA DE SAÚDE-PEREQUETÉ, REF.A ABRIL/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 29/04/2016 | 5352.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A ACADEMIA DE SAÚDE-BELO HORIZONTE, REF.A ABRIL/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 29/04/2016 | 226754.17 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO MAC (MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR), CONTRATADOS POR EXCEPCCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A ABRIL/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 29/04/2016 | 102650.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO SAMU 192, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A ABRIL/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 29/04/2016 | 96803.92 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE (LABORATÓRIO), REF.A ABRIL/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 29/04/2016 | 5951.34 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE (UTS CTA), REF.A ABRIL/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 29/04/2016 | 30555.25 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE (UTS CERPPOD), REF.A ABRIL/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 29/04/2016 | 71130.27 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A UTS PRONT.ATEND.MARIA MARQUES, REF.A ABRIL/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 29/04/2016 | 74957.77 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, REF.A ABRIL/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 29/04/2016 | 75827.06 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, REF.A ABRIL/2016. (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 4652) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 29/04/2016 | 249420.86 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE MÉDICOS VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, REF.A ABRIL/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 29/04/2016 | 65010.64 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE MÉDICOS VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, REF.A ABRIL/2016. (EFETIVOS) (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 4654) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001202014 | 0004421 | 29/04/2016 | 1481.76 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTIVEIS LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0860.36/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 29/04/2016 | 18301.89 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REF.A ABRIL/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001202014 | 0004523 | 29/04/2016 | 924.45 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTIVEIS LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.A SEC.MUN.DE AGICULTURA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0902.36/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 29/04/2016 | 11064.59 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REF.A ABRIL/2016. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manutenção das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 29/04/2016 | 9162.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E HABITAÇÃO, REF.A ABRIL/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manutenção das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 29/04/2016 | 20552.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E HABITAÇÃO, REF.A ABRIL/2016. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 29/04/2016 | 6754.25 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, REF.A ABRIL/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 29/04/2016 | 21825.28 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, REF.A ABRIL/2016. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000102014 | 0004393 | 29/04/2016 | 49345.29 | 24263444000188 | MEG Empresa de Serviços Gerais LTDA | CONTRATAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE AUXILIARES DE ATENDIMENTO DESTINADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 010/2014, SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 652/2014, REF.AO MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2234-T/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 29/04/2016 | 175.00 | 00058086030482 | FRANCIVALDO ARAÚJO DA SILVA | RESTITUIÇÃO DE 02(DUAS)DIÁRIAS AO MOTORISTA FRANCIVALDO ARAÚJO DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM A RECIFE/PE, NOS DIAS 25 E 26/02/2016, A SERVIÇO DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0166-A/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 29/04/2016 | 175.00 | 00058086030482 | FRANCIVALDO ARAÚJO DA SILVA | RESTITUIÇÃO DE 02(DUAS)DIÁRIAS AO MOTORISTA FRANCIVALDO ARAÚJO DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM A RECIFE/PE, NOS DIAS 11 E 12/03/2016, A SERVIÇO DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0166-B/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001202014 | 0004514 | 29/04/2016 | 35686.08 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTIVEIS LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2234-U/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 29/04/2016 | 221.76 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (SEMUSA CLT), REF. A COMPETÊNCIA ABRIL/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 29/04/2016 | 15899.10 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (COMISSIONADOS), REF. A COMPETÊNCIA ABRIL/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 29/04/2016 | 25038.38 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (PROCESSO SELETIVO-SEMUSA), REF. A COMPETÊNCIA ABRIL/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001202014 | 0004560 | 29/04/2016 | 14381.74 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTIVEIS LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2236-J/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 29/04/2016 | 103416.18 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A ABRIL/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 29/04/2016 | 1868.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A ABRIL/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 29/04/2016 | 1256.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, REF.A ABRIL/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 29/04/2016 | 5493.25 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A ABRIL/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 29/04/2016 | 4861.77 | 13799933000132 | DANIEL ANDERSON LUCENA MOTA 05786513432 | SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE XEROX E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 444/2015, PREGÃO Nº 057/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0935.31/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 29/04/2016 | 8936.78 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.CONTROLE INTERNO, REF.A ABRIL/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 29/04/2016 | 18186.27 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, REF.A ABRIL/2016. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402016 | 0004384 | 29/04/2016 | 19757.10 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | DESPESAS COM MATERIAL GRÁFICO (GUIA DE IPTU PADRONIZADO) DESTINADOS A SEC.MUN.DE FINANÇAS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0935.41/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 29/04/2016 | 49081.11 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE DÍVIDA JUNTO AO PASEP (DARF/RFB), DEBITADO NA CONTA DO FPM, NO DIA 29/04/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 29/04/2016 | 109611.04 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE FINANÇAS, REF.A ABRIL/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 29/04/2016 | 32982.01 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE FINANÇAS, REF.A ABRIL2016. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida com ISSMP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 29/04/2016 | 109700.37 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS PARCELAMENTOS JUNTO AO ISSMP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 29/04/2016 | 15991.38 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE DÍVIDA JUNTO AO PASEP. (DÉCIMA SEXTA PARCELA - PARCELAMENTO LEI 12.996) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 29/04/2016 | 47586.21 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE DÍVIDA JUNTO AO PASEP, CONFORME PROCESSO Nº 10425-720149/2012-13 E DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 29/04/2016 | 300.00 | 00005342855462 | ROSSANA SILVA BARRETO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 29/04/2016 | 300.00 | 00039523799487 | MARIA NASCIMENTO MOREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 29/04/2016 | 300.00 | 00005730942419 | MARIA ALVES TORRES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 29/04/2016 | 300.00 | 00003872129490 | KLEBER RAMON DA SILVA ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 29/04/2016 | 300.00 | 00008481488437 | DAMIANA ALEXANDRE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 29/04/2016 | 300.00 | 00008809774426 | JULIERMES DIONISIO ALVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 29/04/2016 | 300.00 | 00011509873406 | ANA DAIANNY DA SILVA MOURA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 29/04/2016 | 300.00 | 00010712581413 | MARIA DO CARMO EVANGELISTA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 29/04/2016 | 143.00 | 00007593620417 | EDINALVA PAULO DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 29/04/2016 | 142.30 | 00025781562800 | MARIA LUCIANA HONÓRIO DE BRITO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 29/04/2016 | 142.30 | 00080569323487 | MARIA DE FÁTIMA RODRIGUES LEITÃO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 29/04/2016 | 284.60 | 00002628809460 | FRANCISCO LEONIDAS DE MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 29/04/2016 | 284.60 | 00003574395469 | IRAMILDO ALVES FERRREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 29/04/2016 | 214.56 | 00008930294405 | MARIA APARECIDA RAMOS DA COSTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 29/04/2016 | 214.56 | 00006978291463 | VANESSA DE SOUSA ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxSOUSA/PB-SOUSA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 29/04/2016 | 263.70 | 00002295204488 | ESMERALDINA RAMALHO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PB-C.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 29/04/2016 | 70607.81 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.A ABRIL/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 29/04/2016 | 6157.20 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (PROCESSO SELETIVO-SEMUDES), REF. A COMPETÊNCIA ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 29/04/2016 | 40202.43 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.A ABRIL/2016. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001202014 | 0004656 | 29/04/2016 | 6285.24 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTIVEIS LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.A BANCO DE ALIMENTOS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 8004.05/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001202014 | 0004661 | 29/04/2016 | 7928.44 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTIVEIS LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 8004.10/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000102014 | 0004390 | 29/04/2016 | 30316.05 | 24263444000188 | MEG Empresa de Serviços Gerais LTDA | CONTRATAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE AUXILIARES DE ATENDIMENTO DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 010/2014, SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 652/2014, REF.AO MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 008029.01/16. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 29/04/2016 | 1960.55 | 04826424000160 | RENATO EUFRÁSIO MOREIRA SOARES EPP-SPORTS & TEXTIL | AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 8028.01/16. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 29/04/2016 | 3680.00 | 13109678000159 | PNEU POINT COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | AQUISIÇÃO DE 08-PNEUS 175/70 R.14 DESTINADOS AOS VEÍCULOS DOBLÔ NQF.2875 E NQG.2617, AMBOS VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 8029.03/16. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001202014 | 0004422 | 29/04/2016 | 22617.46 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTIVEIS LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 8004.03/16. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001202014 | 0004423 | 29/04/2016 | 3199.23 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTIVEIS LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 8004.02/16. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0004424 | 29/04/2016 | 29880.00 | 13109678000159 | PNEU POINT COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | AQUISIÇÃO DE 18-PNEUS 215/75 E 06-PNEUS 11 R.22,5 DESTINADOS AOS VEÍCULOS ÔNIBUS NQK.2958, MOE.6747, OGE.7010 E MOJ.7274, TODOS VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 8029.04/16. (QSE) | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção de Bolsas de Estudo - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 29/04/2016 | 624.96 | 05271638000180 | INSTITUTO EDUCACIONAL CHAPEUZINHO VERMELHO | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EDILIDADE E O INSTITUTO EDUCACIONAL CHAPEUZINHO VERMELHO, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.764/99 REFERENTE A 50% DAS MENSALIDADES DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM PODER DA EDILIDADE, REF.A FEVEREIRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 08002.20/16. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção de Bolsas de Estudo - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 29/04/2016 | 624.96 | 05271638000180 | INSTITUTO EDUCACIONAL CHAPEUZINHO VERMELHO | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EDILIDADE E O INSTITUTO EDUCACIONAL CHAPEUZINHO VERMELHO, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.764/99 REFERENTE A 50% DAS MENSALIDADES DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM PODER DA EDILIDADE, REF.A MARÇO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 08002.21/16. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção de Bolsas de Estudo - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 29/04/2016 | 624.96 | 05271638000180 | INSTITUTO EDUCACIONAL CHAPEUZINHO VERMELHO | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EDILIDADE E O INSTITUTO EDUCACIONAL CHAPEUZINHO VERMELHO, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.764/99 REFERENTE A 50% DAS MENSALIDADES DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM PODER DA EDILIDADE, REF.A ABRIL/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 08002.22/16. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 29/04/2016 | 360000.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES VINCULADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, REF.A ABRIL/2016. (EFETIVOS) FUNDEB 60% | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 29/04/2016 | 155655.77 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES VINCULADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, REF.A ABRIL/2016. (EFETIVOS) FUNDEB 60% (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 4428) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 29/04/2016 | 115756.65 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, REF.A ABRIL/2016. (EFETIVOS) - 40% FUNDEB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 29/04/2016 | 23255.60 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE DIRETORES VINCULADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, REF.A ABRIL/2016. (COMISSIONADOS) FUNDEB 60% | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 29/04/2016 | 77108.12 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.A ABRIL/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 29/04/2016 | 71801.57 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.A ABRIL/2016. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 29/04/2016 | 2726.35 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORA VINCULADA A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.A ABRIL/2016. (FUNDEB 60%) EFETIVOS | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 29/04/2016 | 1250251.76 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.A ABRIL/2016. (FUNDEB 60%) EFETIVOS | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 29/04/2016 | 102927.15 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.A ABRIL/2016. (COMISSIONADOS) (FUNDEB 60%) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 29/04/2016 | 2256.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.A ABRIL/2016. (EFETIVOS) (FUNDEB 40%) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 29/04/2016 | 4048.05 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE DIRETORA VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.A ABRIL/2016. (EFETIVOS) (60% FUNDEB) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 29/04/2016 | 393741.57 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.A ABRIL/2016. (EFETIVOS) (FUNDEB 40%) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 29/04/2016 | 162.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 8029.05/16. (QSE) | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001202014 | 0004529 | 29/04/2016 | 1653.12 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTIVEIS LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 8018.01/16. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001202014 | 0004530 | 29/04/2016 | 7068.92 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTIVEIS LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 8018.02/16. (QSE) | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 29/04/2016 | 9407.87 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (FUNDEB 60%), REF. A COMPETÊNCIA ABRIL/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 29/04/2016 | 215.04 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (FUNDEB 40%), REF. A COMPETÊNCIA ABRIL/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 29/04/2016 | 2217.60 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (INF.CRECHES FUNDEB), REF. A COMPETÊNCIA ABRIL/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 29/04/2016 | 5279.68 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (MDE), REF. A COMPETÊNCIA ABRIL/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 29/04/2016 | 50030.68 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (CONT.EXIP.SEDETUR), REF. A COMPETÊNCIA ABRIL/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 29/04/2016 | 2000.00 | 00059190590449 | JOMACI DANTAS NÓBREGA | AQUISIÇÃO DE 100-LIVROS DE LITERATURA DE CORDEL DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 8029.06/2016. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 29/04/2016 | 3323.64 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.A ABRIL/2016. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 29/04/2016 | 159263.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES CONTRATADOS VINCULADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, REF.A ABRIL/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 29/04/2016 | 131018.13 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, REF.A ABRIL/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 29/04/2016 | 4662.43 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO DEPÓSITO JUDICIAL DA COMARCA DE PATOS/PB, ATRAVÉS DO PROCESSO, NO DIA 29/04/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000102014 | 0004392 | 29/04/2016 | 136781.45 | 24263444000188 | MEG Empresa de Serviços Gerais LTDA | CONTRATAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE AUXILIARES DE ATENDIMENTO DESTINADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 010/2014, SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 652/2014, REF.AO MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0935.33/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 29/04/2016 | 139504.52 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.A ABRIL/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 29/04/2016 | 21813.17 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.A ABRIL/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 29/04/2016 | 1769.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.A ABRIL/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 29/04/2016 | 134410.07 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A STTRANS, REF.A ABRIL/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 29/04/2016 | 5488.46 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (PMP EFETIVOS), REF. A COMPETÊNCIA ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 29/04/2016 | 57867.60 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (PMP COMISSIONADOS), REF. A COMPETÊNCIA ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 29/04/2016 | 1293.60 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (CONTRATO PMP), REF. A COMPETÊNCIA ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 29/04/2016 | 6660.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A ESTA MUNICIPALIDADE-SECAD, REF.A ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 29/04/2016 | 31751.26 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.A ABRIL/2016. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 29/04/2016 | 440.00 | 00007212498416 | JOCELÂNIA RECENE DE SOUZA | DESPESAS ALUSIVAS A AÇÃO JUDICIAL (PENSÃO POR MORTE), REF.AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 29/04/2016 | 880.00 | 00089307305404 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES DE ASSIS | DESPESAS ALUSIVAS A AÇÃO JUDICIAL (AÇÃO DE ALIMENTO), CONFORME PROCESSO 025950000569 DA COMARCA DE PATOS/PB, REF.AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 29/04/2016 | 2422.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REF.A ABRIL/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 29/04/2016 | 16270.75 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REF.A ABRIL/2016. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000172016 | 0004416 | 29/04/2016 | 900.00 | 05816684000118 | DISTRIBUIDORA NÓBREGA-JOSIVAN MELQUIADES NÓBREGA | AQUISIÇÃO DE 01-CAIXA DE SOM DESTINADAS AS ATIVIDADES DO TRABALHO SOCIAL, CONTRATO DE REPASSE Nº 0418316-59/2013 - PROGRAMA MCIDADES/GEST RISC R DES - PAC II, CANAIS NOÉ TRAJANO E NOVO HORIZONTE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0887.35/16. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 29/04/2016 | 61145.12 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEINFRA, REF.A ABRIL/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 29/04/2016 | 10406.59 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEINFRA, REF.A ABRIL/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001202014 | 0004515 | 29/04/2016 | 6840.76 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTIVEIS LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0860.35/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 29/04/2016 | 1152.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0908.42/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 29/04/2016 | 940.80 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0932.32/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 29/04/2016 | 1188.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0926.33/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 29/04/2016 | 7200.00 | 00007700536457 | ALDEMIR DA SILVA SANTOS | SERVIÇOS DE DRENAGEM PRESTADOS PARA CONCLUSÃO DO CALÇAMENTO DA VILA MARIANA, CONFORME CONTRATO/PMP Nº 205/2016, DISPENSA Nº 066/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0911.31/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001202014 | 0004522 | 29/04/2016 | 2949.50 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTIVEIS LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.A SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0902.34/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 29/04/2016 | 2736.90 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0935.36/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 29/04/2016 | 12.48 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0935.35/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 29/04/2016 | 1524.00 | 03538267000125 | C. W. C. DISTRIBUIDORA LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0935.34/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 29/04/2016 | 32423.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEINFRA, REF.A ABRIL/2016. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342016 | 0004640 | 29/04/2016 | 35720.00 | 14575353000124 | VIGA-ENGENHARIA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A 190-HORAS MÁQUINAS (ESCAVADEIRA) DESTINADAS A RETIRADA DE MATERIAL E COLOCAÇÃO DO MESMO NAS RUAS DA CIDADE DE PATOS/PB PARA REALIZAÇÃO DE TERRAPLANAGEM, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0935.39/2016. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 29/04/2016 | 105.00 | 00078937914468 | JOSÉ LIMA FILHO | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE 01(UMA)DIÁRIA AO ASSESSOR TÉCNICO JOSÉ LIMA FILHO, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 23/03/2016, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0141-AD/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 29/04/2016 | 105.00 | 00078937914468 | JOSÉ LIMA FILHO | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE 01(UMA)DIÁRIA AO ASSESSOR TÉCNICO JOSÉ LIMA FILHO, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 29/01/2016, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0142-BC/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 29/04/2016 | 393.75 | 00070097712191 | FRANCISCA NUNES DE SOUZA | 03(TRÊS)DIÁRIAS A CONSELHEIRA FRANCISCA NUNES DE SOUZA, QUE SE DESLOCARÁ A SANTA CRUZ O CAPIBARIBE/PE, NOS DIAS 10 A 12/05/2016, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO PARA CONSELHEIROS TUTELARES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0182-G/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 29/04/2016 | 393.75 | 00025171167842 | DEUZIMAR DOS SANTOS SILVA | 03(TRÊS)DIÁRIAS A CONSELHEIRA DEUZIMAR DOS SANTOS SILVA, QUE SE DESLOCARÁ A SANTA CRUZ O CAPIBARIBE/PE, NOS DIAS 10 A 12/05/2016, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO PARA CONSELHEIROS TUTELARES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0182-G/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 29/04/2016 | 393.75 | 00007010675430 | CARLOS ANDRÉ FERREIRA BORGES | 03(TRÊS)DIÁRIAS AO MOTORISTA CARLOS ANDRÉ FERREIRA BORGES, QUE SE DESLOCARÁ A SANTA CRUZ O CAPIBARIBE/PE, NOS DIAS 10 A 12/05/2016, PARA ACOMPANHAR OS CONSELHEIROS QUE IRÃO PARTICIPAR DO 2º ENCONTRO NACIONAL DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO AO ABUSO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0182-M/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 29/04/2016 | 393.75 | 00073793434400 | MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS | 03(TRÊS)DIÁRIAS A CONSELHEIRA MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS, QUE SE DESLOCARÁ A SANTA CRUZ O CAPIBARIBE/PE, NOS DIAS 10 A 12/05/2016, PARA ACOMPANHAR OS CONSELHEIROS QUE IRÃO PARTICIPAR DO 2º ENCONTRO NACIONAL DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO AO ABUSO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0182-H/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 29/04/2016 | 393.75 | 00088548422491 | Laides Lavor Lira | 03(TRÊS)DIÁRIAS A CONSELHEIRA LAIDES LAVOR LIRA, QUE SE DESLOCARÁ A SANTA CRUZ O CAPIBARIBE/PE, NOS DIAS 10 A 12/05/2016, PARA ACOMPANHAR OS CONSELHEIROS QUE IRÃO PARTICIPAR DO 2º ENCONTRO NACIONAL DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO AO ABUSO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0182-K/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 29/04/2016 | 8462.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REF.A ABRIL/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 29/04/2016 | 1429.68 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A SUBPREFEITURA DE SANTA GERTRUDES, REF.A ABRIL/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 29/04/2016 | 4982.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REF.A ABRIL/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 29/04/2016 | 3221.61 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.EXEC.DE POLITICAS PARA MULHER, REF.A ABRIL/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 29/04/2016 | 6865.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO CONSELHO TUTELAR, REF.A ABRIL/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 29/04/2016 | 150.00 | 00078937914468 | JOSÉ LIMA FILHO | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE 01(UMA)DIÁRIA AO ASSESSOR TÉCNICO JOSÉ LIMA FILHO, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 25/04/2016, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0142-A/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001202014 | 0004516 | 29/04/2016 | 6981.48 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTIVEIS LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.AO GABINETE DO PREFEITO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0860.37/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001202014 | 0004525 | 29/04/2016 | 1999.98 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTIVEIS LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0902.37/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 29/04/2016 | 2520.00 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (CONSELHEIRO TUTELAR), REF. A COMPETÊNCIA ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 29/04/2016 | 150.00 | 00078937914468 | JOSÉ LIMA FILHO | 01(UMA)DIÁRIA AO ASSESSOR TÉCNICO JOSÉ LIMA FILHO, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 29/04/2016, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0180-C/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 29/04/2016 | 300.00 | 00078937914468 | JOSÉ LIMA FILHO | 02(DUAS)DIÁRIAS AO ASSESSOR TÉCNICO JOSÉ LIMA FILHO, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NOS DIAS 05 E 06/05/2016, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0180-D/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 29/04/2016 | 56873.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REF.A ABRIL/2016. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 29/04/2016 | 17000.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS SUBSÍDIOS DA PREFEITA MUNICIPAL DE PATOS, FRANCISCA GOMES ARAÚJO MOTA, REF.AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 29/04/2016 | 8518.22 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REF.A ABRIL/2016. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 29/04/2016 | 2800.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A SUBPREFEITURA DO DISTRITO DE SANTA GERTRUDES, REF.A ABRIL/2016. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 29/04/2016 | 2800.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR VINCULADO A SEC.EXEC.DE POLITICA, JUVENTUDE E LAZER, REF.A ABRIL/2016. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 29/04/2016 | 2800.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.EXEC.DE ARTICULAÇÃO SOCIAL E ORÇAMENTO PARTICIPATIVO, REF.A ABRIL/2016. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 29/04/2016 | 2800.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A SEC.EXEC.DE POLITICAS PARA MULHERES, REF.A ABRIL/2016. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 29/04/2016 | 4600.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS A PENSÃO VITALÍCIA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 3.005/2000, REF.AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 29/04/2016 | 12000.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS COM OS SUBSÍDIOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, COMPOSTO CONFORME LEI MUNICIPAL 3.181 DE 25/10/2005, REF.AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000102014 | 0004391 | 29/04/2016 | 20427.12 | 24263444000188 | MEG Empresa de Serviços Gerais LTDA | CONTRATAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE AUXILIARES DE ATENDIMENTO DESTINADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), CONFORME PREGÃO Nº 010/2014, SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 652/2014, REF.AO MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 008029.02/16. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 29/04/2016 | 688.80 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (PBF CRAS), REF. A COMPETÊNCIA ABRIL/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cuidando Bem das Pessoas | Acolhimento para Crianças e Adolescentes - Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 29/04/2016 | 554.40 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (PAC I), REF. A COMPETÊNCIA ABRIL/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 29/04/2016 | 13200.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS AOS CRAS, REF.A ABRIL/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 29/04/2016 | 2400.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS AOS CREAS, REF.A ABRIL/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Proteção Social Especial - Média Complexidade | Manut. Serv.Especializado P/ Pessoas em Situação de Rua-CENTRO PO RUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 29/04/2016 | 2960.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS AO CENTRO POP DE RUA, REF.A ABRIL/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cuidando Bem das Pessoas | Acolhimento para Crianças e Adolescentes - Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 29/04/2016 | 5160.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS AO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL CRIANÇA/ADOLESCENTE, REF.A ABRIL/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Proteção Social Especial - Média Complexidade | Manut. Serv.Especializado P/ Pessoas em Situação de Rua-CENTRO PO RUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 29/04/2016 | 5600.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS AO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL POP RUA, REF.A ABRIL/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 29/04/2016 | 3280.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS AOS CRAS, REF.A ABRIL/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cuidando Bem das Pessoas | Acolhimento para Crianças e Adolescentes - Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 29/04/2016 | 2640.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS AO PAC I-CRIANÇA/ADOLESCENTE, REF.A ABRIL/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Proteção Social Especial - Média Complexidade | Manut. Serv.Especializado P/ Pessoas em Situação de Rua-CENTRO PO RUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001202014 | 0004657 | 29/04/2016 | 1287.81 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTIVEIS LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CENTRO POP), CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 08004.06/16. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento dos programas do Fundo Nacional de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001202014 | 0004658 | 29/04/2016 | 2807.44 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTIVEIS LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.AO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 8004.07/16. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cuidando Bem das Pessoas | Acolhimento para Crianças e Adolescentes - Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001202014 | 0004659 | 29/04/2016 | 1450.17 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTIVEIS LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CASA DE ACOLHIMENTO), CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 08004.08/16. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001202014 | 0004660 | 29/04/2016 | 9213.93 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTIVEIS LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (BOLSA FAMILIA), CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 8004.09/16. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001202014 | 0004662 | 29/04/2016 | 3310.39 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTIVEIS LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.AO CREAS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 8004.11/16. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Açoes de Utilidade Pública | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Concorrência | 200032013 | 0004394 | 29/04/2016 | 418390.01 | 24222762000109 | LIGHT ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS EXECUTADOS NA LIMPEZA URBANA DA CIDADE DE PATOS/PB, NO PERÍODO DE 01 A 30/04/2016, CONFORME TERMO ADITIVO, BOLETIM DE MEDIÇÃO E OFÍCIO SEPLAG Nº 0935.32/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 29/04/2016 | 137745.29 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, REF.A ABRIL/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 29/04/2016 | 10511.40 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, REF.A ABRIL/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 29/04/2016 | 20523.41 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, REF.A ABRIL/2016. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001202014 | 0004419 | 29/04/2016 | 759.07 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTIVEIS LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0860.38/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 29/04/2016 | 31606.26 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.MEIO AMBIENTE, REF.A ABRIL/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001202014 | 0004524 | 29/04/2016 | 755.24 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTIVEIS LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0902.35/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 29/04/2016 | 25607.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, REF.A ABRIL/2016. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 29/04/2016 | 13108.66 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PROCON MUNICIPAL, REF.A ABRIL/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 29/04/2016 | 4400.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO AO PROCON MUNICIPAL, REF.A ABRIL/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 29/04/2016 | 2011.77 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.MUN.DE ESPORTES, REF.A ABRIL/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 29/04/2016 | 23708.88 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE CULTURA E TURISMO, REF.A ABRIL/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 29/04/2016 | 1902.20 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.DE ESPORTES, REF.A ABRIL/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Cuidando Bem do Turismo | Subvenção ao Evento Jesus é Bom D+ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 29/04/2016 | 30000.00 | 18134680000100 | OMERP-ORDEM DOS MINISTROS EVANGÉLICOS DA REGIÃO METROPOLITANA DE PATOS/PB | DESPESAS ALUSIVAS AO VALOR DESTINADO A OMERP-ORDEM DOS MINISTROS EVANGÉLICOS DA REGIÃO METROPOLITANA DE PATOS/PB PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO "JESUS É BOM D+", DADA COMO INCENTIVO AO TURISMO DE EVENTOS RELIGIOSOS EM NOSSO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Cuidando Bem do Esporte | Programa de Bolsa Esportiva Destinada à Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 29/04/2016 | 300.00 | 00012173006436 | VINICIUS DE OLIVEIRA ARAÚJO | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSÃO DE INCENTIVO FINANCEIRO COMO FORMA DE INCENTIVO E A INCLUSÃO SOCIAL DO ATLETA VINICIUS DE OLIVEIRA ARAÚJO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.224/2013, DE 19/04/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 0902.41/16 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Cuidando Bem do Esporte | Programa de Bolsa Esportiva Destinada à Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 29/04/2016 | 300.00 | 00006886613430 | ALAN GUEDES CARVALHO | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSÃO DE INCENTIVO FINANCEIRO COMO FORMA DE INCENTIVO E A INCLUSÃO SOCIAL DO ATLETA ALAN GUEDES CARVALHO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.224/2013, DE 19/04/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 0902.38/16 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Cuidando Bem do Esporte | Programa de Bolsa Esportiva Destinada à Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 29/04/2016 | 300.00 | 00012368378430 | SAVIO NUNES ALVES | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSÃO DE INCENTIVO FINANCEIRO COMO FORMA DE INCENTIVO E A INCLUSÃO SOCIAL DO ATLETA SAVIO NUNES ALVES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.224/2013, DE 19/04/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 0902.39/16 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Cuidando Bem do Esporte | Programa de Bolsa Esportiva Destinada à Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 29/04/2016 | 300.00 | 00011755101490 | RYSLLENE MACUNNAIMA TOMAS RIBEIRO | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSÃO DE INCENTIVO FINANCEIRO COMO FORMA DE INCENTIVO E A INCLUSÃO SOCIAL DA ATLETA RYSLLENE MACUNNAIMA TOMAS RIBEIRO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.224/2013, DE 19/04/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 0902.40/16 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Cuidando Bem da Cultura | Verba para Promoção de Quadrilhas Juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 29/04/2016 | 100000.00 | 24234155000150 | ASSOCIAÇÃO DAS QUADRILHAS JUNINAS DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS AO REPASSE ANUAL À ASSOCIAÇÃO DAS QUADRILHAS JUNINAS DE PATOS, DADO COMO INCENTIVO A CULTURA POPULAR EM NOSSO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 29/04/2016 | 21790.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES, REF.A ABRIL/2016. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0004884 | 02/05/2016 | 118.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA PERTENCENTES A SEC.MUN.DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0849.46/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Cuidando Bem do Esporte | Programa de Bolsa Esportiva Destinada à Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 02/05/2016 | 300.00 | 00012878220455 | JOSÉ LUCAS DE LUCENA ALVES | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSÃO DE INCENTIVO FINANCEIRO COMO FORMA DE INCENTIVO E A INCLUSÃO SOCIAL DO ATLETA JOSÉ LUCAS DE LUCENA ALVES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.224/2013, DE 19/04/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 0857.43/16 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Cuidando Bem do Esporte | Programa de Bolsa Esportiva Destinada à Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 02/05/2016 | 300.00 | 00066816311507 | LUCAS LUSTOSA DOS SANTOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSÃO DE INCENTIVO FINANCEIRO COMO FORMA DE INCENTIVO E A INCLUSÃO SOCIAL DO ATLETA LUCAS LUSTOSA DOS SANTOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.224/2013, DE 19/04/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 0857.41/16 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Cuidando Bem do Esporte | Programa de Bolsa Esportiva Destinada à Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 02/05/2016 | 300.00 | 00009271781414 | VITAL LINS DE ARAÚJO JÚNIOR | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSÃO DE INCENTIVO FINANCEIRO COMO FORMA DE INCENTIVO E A INCLUSÃO SOCIAL DO ATLETA VITAL LINS DE ARAÚJO JÚNIOR, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.224/2013, DE 19/04/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 0857.40/16 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Cuidando Bem do Esporte | Programa de Bolsa Esportiva Destinada à Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 02/05/2016 | 300.00 | 00013271617457 | JOÃO VICTOR DOS SANTOS SILVA GOMES | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSÃO DE INCENTIVO FINANCEIRO COMO FORMA DE INCENTIVO E A INCLUSÃO SOCIAL DO ATLETA JOÃO VICTOR DOS SANTOS SILVA GOMES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.224/2013, DE 19/04/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 0857.42/16 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Cuidando Bem do Esporte | Programa de Bolsa Esportiva Destinada à Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 02/05/2016 | 300.00 | 00008929198414 | FRANCISCA PIMENTEL GONÇALO | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSÃO DE INCENTIVO FINANCEIRO COMO FORMA DE INCENTIVO E A INCLUSÃO SOCIAL DA ATLETA FRANCISCA PIMENTEL GONÇALO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.224/2013, DE 19/04/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 0857.44/16 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212016 | 0004918 | 02/05/2016 | 6171.25 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PORTAS EM ESQUADRIA DE ALUMINIO NA SEC.MUN.DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0851.43/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 02/05/2016 | 517.44 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3629-VINCULADO AO PROCON MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0187-P/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 02/05/2016 | 442.43 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.6287-VINCULADO AO PROCON MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0186-B/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0004910 | 02/05/2016 | 118.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS PERTENCENTES AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0849.49/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0004911 | 02/05/2016 | 118.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS PERTENCENTES AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0849.48/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 02/05/2016 | 252.00 | 00075353784472 | SILVIO ALVES MOREIRA | RESTITUIÇÃO DE 03(TRÊS)DIÁRIAS A COORD.DE LICENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO SILVIO ALVES MOREIRA, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NOS DIAS 09,10 E 11/12/2015, PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO BRASILEIRO DE GESTÃO AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0188-D/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 02/05/2016 | 45.23 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO TRATOR ESTEIRA TRT.0003, VINC.A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0849.35/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 02/05/2016 | 22.05 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO MONTANA MOO.7355, VINC.A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0849.36/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 02/05/2016 | 57.47 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3616-VINCULADO AO MERCADO DARCILIO WANDERLEY, REF.AO MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0186-M/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192016 | 0004779 | 02/05/2016 | 407.61 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0849.32/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 02/05/2016 | 203.66 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.1471-VINCULADO AO CREAS, REF.AO MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0186-L/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 02/05/2016 | 265.38 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.1610-VINCULADO AO CRAS MORRO, REF.AO MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0187-C/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192016 | 0004836 | 02/05/2016 | 481.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO CRAS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 9002.08/16. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento dos programas do Fundo Nacional de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192016 | 0004837 | 02/05/2016 | 914.30 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 9002.07/16. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes | Construção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052014 | 0004886 | 02/05/2016 | 9372.38 | 14575353000124 | VIGA-ENGENHARIA LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 634/2014, TOMADA DE PREÇO Nº 005/2014 E OFÍCIO SEPLAG Nº 9002.31/16. | 01802014 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cuidando Bem das Pessoas | Acolhimento para Crianças e Adolescentes - Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232016 | 0004929 | 02/05/2016 | 23130.00 | 00047345730425 | RONALDO DE MELO LIMA | LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES REALIZADAS JUNTO A CASA DE ACOLHIMENTO, CONFORME PREGÃO Nº 023/2016, CONTRATO PMP/SECAD Nº 129/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0071.25/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Instalações Físicas do Palácio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 02/05/2016 | 685.51 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.2108-VINCULADO A CENTRAL PABX DESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0186-I/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Instalações Físicas do Palácio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 02/05/2016 | 95.04 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.3449-VINCULADO A CENTRAL PABX DESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0186-J/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 02/05/2016 | 73.71 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.5846-VINCULADO A COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0186-K/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 02/05/2016 | 53.16 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3601-VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0186-AB/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 02/05/2016 | 53.16 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3600-VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0186-AC/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 02/05/2016 | 53.84 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3618-VINCULADO AO JUIZADO DE MENORES, REF.AO MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0186-AD/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 02/05/2016 | 157.36 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3627-VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE, REF.AO MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0187-A/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 02/05/2016 | 236.48 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.8200-VINCULADO AO TIRO DE GUERRA, REF.AO MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0187-K/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 02/05/2016 | 76.57 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.4326-VINCULADO A ESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0187-X/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 02/05/2016 | 170.00 | 00007942321401 | NAYANE MARIA RODRIGUES DA SILVA | 01(UMA)DIÁRIA A COORD.DE COMUNICAÇÃO NAYANE MARIA RODRIGUES DA SILVA, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 02/05/2016, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0188-B/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 02/05/2016 | 85.00 | 00007942321401 | NAYANE MARIA RODRIGUES DA SILVA | 1/2(MEIA)DIÁRIA A COORD.DE COMUNICAÇÃO NAYANE MARIA RODRIGUES DA SILVA, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 16/05/2016, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0188-C/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 02/05/2016 | 25.66 | 02558157002610 | TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A-TELESP | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3627-VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE, REF.AO MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0185-P/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 02/05/2016 | 54.73 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.8293-VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01858-N/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Instalações Físicas do Palácio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 02/05/2016 | 300.85 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3415.4106-VINCULADO A ESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 001858-M/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Instalações Físicas do Palácio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 02/05/2016 | 200.34 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.1243-VINCULADO A ESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0184-K/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Instalações Físicas do Palácio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 02/05/2016 | 206.90 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3415.4105-VINCULADO A ESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0184-L/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 02/05/2016 | 35.09 | 40432544000147 | CLARO S.A. | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3627-VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE, REF.AO MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0185-O/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 02/05/2016 | 37.50 | 00009730570418 | BIANCA ANNY ELLEN ARAÚJO FERREIRA | RESTITUIÇÃO DE 1/2(MEIA)DIÁRIA A CONSELHEIRA BIANCA ANNY ELLEN ARAÚJO FERREIRA, QUANDO EM VIAGEM A COREMAS/PB, NO DIA 29/04/2016, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 02/05/2016 | 37.50 | 00002216758418 | ZEDILMA PEREIRA SOARES XAVIER | RESTITUIÇÃO DE 1/2(MEIA)DIÁRIA A CONSELHEIRA ZEDILMA PEREIRA SOARES XAVIER, QUANDO EM VIAGEM A COREMAS/PB, NO DIA 29/04/2016, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 02/05/2016 | 37.50 | 00007010675430 | CARLOS ANDRÉ FERREIRA BORGES | RESTITUIÇÃO DE 1/2(MEIA)DIÁRIA AO MOTORISTA CARLOS ANDRÉ FERREIRA BORGES, QUANDO EM VIAGEM A COREMAS/PB, NO DIA 29/04/2016, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 02/05/2016 | 120.00 | 00088548422491 | Laides Lavor Lira | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA A CONSELHEIRA LAIDES LAVOR LIRA, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 02/05/2016 | 60.00 | 00002216758418 | ZEDILMA PEREIRA SOARES XAVIER | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA A CONSELHEIRA ZEDILMA PEREIRA SOARES XAVIER, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 02/05/2016 | 93.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO GINÁSIO POLIESPORTIVO DE SANTA GERTRUDES, REF.AO MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 188-O/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192016 | 0004838 | 02/05/2016 | 115.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0849.44/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 02/05/2016 | 300.05 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO CELTA MNX.6292, VINC.AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0849.33/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção da Publicidade Institucional do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 200052011 | 0004874 | 02/05/2016 | 60728.00 | 70105424000104 | 9 IDÉIA COMUNICAÇÃO LTDA | CONTRATAÇÃO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVE PROMOÇÃO DE VENDAS, PLANEJAMENTO DE CAMPANHAS OU SISTEMAS DE PUBLICDADE, ELABORAÇÃO DE DESENHOS, TEXTOS E DEMAIS MATERIAIS PUBLICITÁRIOS, CONFORME CONCORRÊNCIA Nº 05/2011, TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 681/2011 FIRMADO ENTRE AS PARTES E OFÍCIO SEPLAG Nº 0849.52/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092016 | 0004927 | 02/05/2016 | 83.00 | 07622652000107 | Everton de Oliveira Araújo-Master Vácuo | AQUISIÇÃO DE 02-CILINDROS E 05-LÂMINAS PARA IMPRESSORA DESTINADOS A SEC.EXEC.DE ART.SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0851.56/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0004928 | 02/05/2016 | 118.00 | 07622652000107 | Everton de Oliveira Araújo-Master Vácuo | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS PERTENCENTES A SEC.EXEC.DE ART.SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0851.57/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 02/05/2016 | 56.89 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3630-VINCULADO A SEINFRA, REF.AO MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0187-R/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 02/05/2016 | 380.07 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO GOL DVM.3476, VINC.A SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0849.37/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 02/05/2016 | 1176.82 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO CAMINHÃO MOC.4380, VINC.A SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0849.42/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 02/05/2016 | 168.30 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO F.4000 MNH.6490, VINC.A SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0849.41/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 02/05/2016 | 351.90 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO TRATOR TRT.0002, VINC.A SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0849.40/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 02/05/2016 | 378.45 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO FIAT MNW.7104, VINC.A SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0849.39/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 02/05/2016 | 1600.55 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA MAQ.0004, VINC.A SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0849.38/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 02/05/2016 | 580.55 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA MAQ.0010, VINC.A SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0849.34/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 02/05/2016 | 238.00 | 00037994212468 | Amilcar Soares da Silva | 02(DUAS)DIÁRIAS AO ENGENHEIRO AMILCAR SOARES DA SILVA, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 02 E 03/05/2016, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0182-E/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192016 | 0004780 | 02/05/2016 | 54788.14 | 02445490000165 | Antonio de Araújo Amorim-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0935.40/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 02/05/2016 | 357.00 | 00037994212468 | Amilcar Soares da Silva | 03(TRÊS)DIÁRIAS AO ENGENHEIRO AMILCAR SOARES DA SILVA, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 17,18 E 19/05/2016, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0188-W/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 02/05/2016 | 357.00 | 00011062649400 | JOSE MARCONE DA COSTA SANTOS | 03(TRÊS)DIÁRIAS AO SEC.ADJUNTO DA SEINFRA, JOSE MARCONE DA COSTA SANTOS, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 17,18 E 19/05/2016, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0188-Z/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 02/05/2016 | 1080.00 | 00013960393415 | MARIA ASSUNÇAO DE LUCENA TRINDADE MARTINS | 03(TRÊS)DIÁRIAS A SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA MARIA ASSUNÇAO DE LUCENA TRINDADE, PARA REALIZAR VIAGEM A BRASILIA/DF, NO PERIODO DE 23 A 25/05/2016, A SERVIÇO DESTA MUNIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0188-W/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 02/05/2016 | 900.00 | 00005902775450 | MARIA VIRGINIA GOMES KOERNER PEREIRA | 03(TRÊS)DIÁRIAS A ASSESSORA TÉCNICA MARIA VIRGINIA GOMES KOERNER PEREIRA, QUE SE DESLOCARÁ A BRASILIA/DF, NOS DIAS 23 A 25/05/2016, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0188-X/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cuidando Bem das Obras | Continuação da Macrodrenagem do Canal do Frango | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000062015 | 0004885 | 02/05/2016 | 825590.14 | 14575353000124 | VIGA-ENGENHARIA LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE MACRODRENAGEM URBANA NA BACIA DO FRANGO, REFERENTE AOS CANAIS NOVO HORIZONTE E NOÉ TRAJANO, E BACIAS DE CONTENÇÃO DO NOVO HORIZONTE E LINHA FÉRREA NA CIDADE DE PATOS, CONCORRÊNCIA 006/2015, CONTRATO 455/2015. REF.A5ª MEDIÇÃO, E CONTRATO DE REPASSE N. 0418316-59/2013 MINISTERIO DAS CIDADES (PAC), CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0849.50/2016. | 01812015 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0004916 | 02/05/2016 | 274.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS E/OU MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA PERTENCENTES A SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0849.45/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000902015 | 0004936 | 02/05/2016 | 14624.31 | 07177559000130 | Eletro-Laser Serviços Ltda | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE PATOS/PB, CONFORME CONTRATO PMP/SECAD Nº 0050/2016, PREGÃO Nº 090/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 890.31/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252016 | 0004942 | 02/05/2016 | 5166.00 | 04420916000828 | EMAM EMULSÕES E TRANSPORTES LTDA | AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA SER APLICADO NA RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS COM REJUNTO DE ASFALTO FRIO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE PATOS/PB, CONFORME CONTRATO/PMP/SECAD Nº 157/2016, PREGÃO Nº 025/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0848.45/2016. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 02/05/2016 | 240.90 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.7565-VINCULADO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0187-Q/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Instalações do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 02/05/2016 | 210.11 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3610-VINCULADO AO PABX DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0187-H/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 02/05/2016 | 2696.44 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM OUTROS SERVIÇOS, SENDO ALUGUEIS TC CPE SOLUTION E TC IP LOCAL E SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 501.4080, REF.A ABRIL/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0187-I/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 02/05/2016 | 85.52 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3602-VINCULADO AO SETOR PESSOAL DESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0187-J/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Instalações do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 02/05/2016 | 53.16 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3612-VINCULADO AO PABX DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0187-L/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 02/05/2016 | 212.18 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3624-VINCULADO A 7ª DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR, REF.AO MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0187-M/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 02/05/2016 | 59.44 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3623-VINCULADO AO ALMOXARIFADO CENTRAL, REF.AO MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0187-N/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 02/05/2016 | 64.34 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.1563-VINCULADO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, REF.AO MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0186-H/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 02/05/2016 | 68.45 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3628-VINCULADO A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AO MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0187-S/16. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 02/05/2016 | 60.64 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3625-VINCULADO A EMEF ARISTIDES H.TIMENE, REF.AO MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0187-T/16. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Construção e/ou Reforma de Quadra Escolar Coberta | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062015 | 0004741 | 02/05/2016 | 50971.25 | 03226372000129 | VL TECNOLOGICA LTDA - ME | CONSTRUÇÃO DE 01-QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA PARA BENEFICIAR A ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO LUSTOSA CABRAL, 2º MEDIÇÃO, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 327/2015, TOMADA DE PREÇO Nº 0006/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 9002.24/2016. | 01832015 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192016 | 0004742 | 02/05/2016 | 588.03 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 9002.28/16. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192016 | 0004743 | 02/05/2016 | 378.30 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AS ESCOLAS DA ÁREA DO SÃO SEBASTIÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 9002.27/16. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 02/05/2016 | 2652.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | AQUISIÇÃO DE GÁS GLP EM BOTIJÃO 13KG DESTINADOS AS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 9002.29/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 02/05/2016 | 1456.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | AQUISIÇÃO DE GÁS GLP EM BOTIJÃO 13KG DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 9002.30/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 02/05/2016 | 1212.95 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO ÔNIBUS OGE.7010, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 09002.03/16. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 02/05/2016 | 1500.25 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO MICROONIBUS MOE.6884, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 09002.02/16. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 02/05/2016 | 1175.55 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO ÔNIBUS ACG.1643, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 09002.01/16. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 02/05/2016 | 180.00 | 00010905596404 | ADALMIRA MARQUES DA SILVA CAJUAZ | 01(UMA)DIÁRIA A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO ADALMIRA MARQUES DA SILVA CAJUAZ, QUE SE DESLOCARÁ A C.GRANDE/PB, NO DIA 11/05/2016, PARA PARTICIPAR DA V REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA E COLÉGIO ELEITORAL DA UNDIME/PB, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0186-E/16. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 02/05/2016 | 11245.23 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE-BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 9002.04/16. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 02/05/2016 | 50812.66 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - FUNDEB 40%, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 02/05/2016 | 73816.74 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - FUNDEB INFANTIL CRECHE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 02/05/2016 | 77765.69 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - FUNDEB 60%, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 02/05/2016 | 165868.70 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - FUNDEB 60%, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 02/05/2016 | 51462.26 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - FUNDEB 40%, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 02/05/2016 | 84077.41 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - FUNDEB INFANTIL CRECHE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 02/05/2016 | 9710.36 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - MDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 02/05/2016 | 51040.04 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - FUNDEB 40%, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 02/05/2016 | 83168.21 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - FUNDEB INFANTIL CRECHE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 02/05/2016 | 162309.40 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - FUNDEB 60%, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 02/05/2016 | 9351.39 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - MDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 02/05/2016 | 84.88 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.4741-VINCULADO A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO (TELEFONISTA), REF.AO MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0189-A/16. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 02/05/2016 | 33291.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REF.AO MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0188-G/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 02/05/2016 | 4299.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NAS CRECHES MUNICIPAIS, REF.AO MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 188-I/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 02/05/2016 | 228.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NOS TELECENTROS MUNICIPAIS, REF.AO MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0188-J/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 02/05/2016 | 4557.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM ÓRGÃOS VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AO MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0188-K/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 02/05/2016 | 2635.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM ÓRGÃOS VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AO MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0188-N/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção de Bolsas de Estudo - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 02/05/2016 | 8029.00 | 09277260000183 | COLÉGIO CRISTO REI | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EDILIDADE E O COLÉGIO CRISTO REI, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.764/99 REFERENTE A 50% DAS MENSALIDADES DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM PODER DA EDILIDADE, REF.A NOVEMBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 9002.25/16. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção de Bolsas de Estudo - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 02/05/2016 | 8029.00 | 09277260000183 | COLÉGIO CRISTO REI | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EDILIDADE E O COLÉGIO CRISTO REI, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.764/99 REFERENTE A 50% DAS MENSALIDADES DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM PODER DA EDILIDADE, REF.A DEZEMBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 9002.26/16. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção de Bolsas de Estudo - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 02/05/2016 | 11702.50 | 09277260000183 | COLÉGIO CRISTO REI | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EDILIDADE E O COLÉGIO CRISTO REI, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.764/99 REFERENTE A 50% DAS MENSALIDADES DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM PODER DA EDILIDADE, REF.A FEVEREIRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 9002.10/16. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção de Bolsas de Estudo - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 02/05/2016 | 11702.50 | 09277260000183 | COLÉGIO CRISTO REI | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EDILIDADE E O COLÉGIO CRISTO REI, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.764/99 REFERENTE A 50% DAS MENSALIDADES DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM PODER DA EDILIDADE, REF.A MARÇO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 9002.11/16. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção de Bolsas de Estudo - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 02/05/2016 | 11702.50 | 09277260000183 | COLÉGIO CRISTO REI | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EDILIDADE E O COLÉGIO CRISTO REI, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.764/99 REFERENTE A 50% DAS MENSALIDADES DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM PODER DA EDILIDADE, REF.A ABRIL/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 9002.12/16. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção de Bolsas de Estudo - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 02/05/2016 | 11702.50 | 09277260000183 | COLÉGIO CRISTO REI | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EDILIDADE E O COLÉGIO CRISTO REI, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.764/99 REFERENTE A 50% DAS MENSALIDADES DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM PODER DA EDILIDADE, REF.A MAIO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 9002.13/16. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção de Bolsas de Estudo - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 02/05/2016 | 624.96 | 05271638000180 | INSTITUTO EDUCACIONAL CHAPEUZINHO VERMELHO | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EDILIDADE E O INSTITUTO EDUCACIONAL CHAPEUZINHO VERMELHO, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.764/99 REFERENTE A 50% DAS MENSALIDADES DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM PODER DA EDILIDADE, REF.A MAIO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 09002.09/16. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212016 | 0004935 | 02/05/2016 | 7560.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE FORRO DE PVC NA CRECHE MARIA EUNICE FERNANDES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 08002.07/16. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 02/05/2016 | 1360.00 | 13045626000166 | O REI DOS VENTILADORES-P.A.S E SANTANA LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM VENTILADOR DE PAREDE INSTALADO NAS CRECHES: MARIA EUNICE FERNANDES, MANOEL QUINIDIO, CREMILDE WANDERLEY E GLAUCE BURITY, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0071.43/16. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 02/05/2016 | 4950.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ANALISAR E ACOMPANHAR AS INFORMAÇÕES DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR FEDERAL RELATIVO A 2013 E 2014, CONFORME DISPENSA Nº 046/2016, CONTRATO PMP/SECAD Nº 074/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0893.32/16. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 02/05/2016 | 194.59 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3643-VINCULADO A CASA DOS CONSELHOS, REF.AO MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0187-B/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 02/05/2016 | 209.18 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3613-VINCULADO A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.AO MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0187-D/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 02/05/2016 | 218.74 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3614-VINCULADO A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.AO MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0187-E/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 02/05/2016 | 4320.00 | 04451002000158 | CARTÓRIO CÉU PALMEIRA-Mª DO CÉU PALMEIRA M.FELIPE | CONTRATAÇÃO DE REGISTROS DE CASAMENTOS QUANDO DA REALIZAÇÃO DE "CASAMENTO COMUNITÁRIO" , REALIZADO COM PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 9002.06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 02/05/2016 | 1850.00 | 00083996273487 | JOSENILDO GARCIA DE LUCENA | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE VEÍCULO, TIPO VAN COM MOTORISTA, A FIM DE CONDUZIR O PACIENTE CARLOS ANTONIO DOS SANTOS FREITAS (CARLINHOS), DA CIDADE DE RECIFE/PE A PATOS/PB, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO ENTRE A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E O MIN.PÚBLICO ESTADUAL, OFÍCIO SEPLAG Nº 9002.17/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 02/05/2016 | 284.60 | 00008183050450 | MARIA DAS DORES ARAÚJO PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 02/05/2016 | 284.60 | 00005427783431 | PAULO DA SILVA VIEIRA FILHO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 02/05/2016 | 284.60 | 00001918899460 | JOSEFA RODRIGUES DOS SANTOS LEANDRO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 02/05/2016 | 284.60 | 00007194995425 | ERIVANIA ALVES DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 02/05/2016 | 284.60 | 00006674147460 | PETRONIO PERÕNICO BERNADINO FILHO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 02/05/2016 | 284.60 | 00006601172405 | JOSENILDA BARROS DE MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 02/05/2016 | 284.60 | 00004316248448 | MARIA DE FATIMA MEDEIROS DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 02/05/2016 | 284.60 | 00003504375485 | JOANA DARC DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 02/05/2016 | 142.30 | 00058439846487 | JOSÉ NILTON PEREIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 02/05/2016 | 263.70 | 00005444602431 | EDNEIA GADELHA RODRIGUES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PB-C.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 02/05/2016 | 263.70 | 00007633588438 | MARINALVA FERREIRA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PB-C.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 02/05/2016 | 175.80 | 00059188480453 | MARIA DE LOURDES DA SILVA ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PB-C.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 02/05/2016 | 300.00 | 00010005845424 | RAISSA KELLY ALVES DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 02/05/2016 | 120.00 | 00005255049409 | JAQUIANE DOS SANTOS LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 02/05/2016 | 120.00 | 00010926142496 | GILMARA GOMES MOURA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 02/05/2016 | 120.00 | 00009248697470 | JERSSYCA MARIA DA CONCEIÇÃO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 02/05/2016 | 120.00 | 00060376554487 | MANOEL JOVENTINO DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 02/05/2016 | 300.00 | 00007515459450 | JOSINETE MARIA DA SILVA SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 02/05/2016 | 250.00 | 00003198552443 | MARIA NAZARÉ DA SILVA JUSTINO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 02/05/2016 | 1800.00 | 08664153000145 | EMPRESA FUNERÁRIA SÃO JOÃO BATISTA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO TRASLADO J.PESSOA/PBxPATOS/PB DESTINADOS COMO AUXILIO FUNERAL DE MARIA DE FÁTIMA DOS SANTOS, PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTES DA FAMILIA BENEFICIÁRIA EM ANEXO E OFÍCIO SEPLAG Nº 9002.04/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 02/05/2016 | 1400.00 | 08664153000145 | EMPRESA FUNERÁRIA SÃO JOÃO BATISTA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO TRASLADO J.PESSOA/PBxPATOS/PB DESTINADOS COMO AUXILIO FUNERAL DE SAYMON ADRIAN DOS SANTOS IDALINO, PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTES DA FAMILIA BENEFICIÁRIA EM ANEXO E OFÍCIO SEPLAG Nº 8029.07/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 02/05/2016 | 1165.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM ÓRGÃOS VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.AO MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0188-L/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 02/05/2016 | 300.00 | 00007980364430 | EDILENE ALVES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 02/05/2016 | 300.00 | 00006572822435 | MARIA SILVANA DA PENHA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 02/05/2016 | 300.00 | 00025138820400 | MARIA DAS DORES TRINDADE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 02/05/2016 | 300.00 | 00058440402449 | MARIA LUZENI DA NOBREGA COSTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 02/05/2016 | 300.00 | 00095105379420 | MARIA DE LOURDES ALVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 02/05/2016 | 284.60 | 00003147004473 | OLAVO FERREIRA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 02/05/2016 | 284.60 | 00005241877460 | MARIA MICHELE VENANCIO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 02/05/2016 | 284.60 | 00006974200439 | ELVIRA DA CONCEIÇÃO ALVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 02/05/2016 | 284.60 | 00007411643459 | SUED BRITO DE LUCENA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 02/05/2016 | 284.60 | 00004650985412 | MARLENE ESPERIDIÃO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 02/05/2016 | 284.60 | 00044284322168 | DAMIANA ALMEIDA E OUTROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 02/05/2016 | 284.60 | 00002008869407 | IOLANDA DE SOUSA ALVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 02/05/2016 | 284.60 | 00001013212100 | ADRIANA MARIA FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 02/05/2016 | 284.60 | 00052813347353 | MARIA MARTINS DE SÁ | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 02/05/2016 | 284.60 | 00028787935449 | NEUMA FERREIRA SILVA DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 02/05/2016 | 284.60 | 00002986887198 | JULIANA MOREIRA LUCENA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 02/05/2016 | 142.30 | 00004775604406 | MARIA PATROCINIA FAUSTINO DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 02/05/2016 | 284.60 | 00044269722487 | MARIA DA GUIA RODRIGUES MAGALHÃES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxSOUSA/PB-SOUSA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 02/05/2016 | 214.56 | 00093043090420 | MARIA DO SOCORRO DE MOURA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxSOUSA/PB-SOUSA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 02/05/2016 | 214.56 | 00006790632425 | SUILMA FEITOSA DE FREITAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxSOUSA/PB-SOUSA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 02/05/2016 | 175.80 | 00042521246468 | JOSEFA NELZA DA SILVA BRITO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PB-C.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 02/05/2016 | 120.00 | 00006354609470 | ERILENE DE ARAÚJO LOPES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 02/05/2016 | 120.00 | 00098205994404 | ROSICLEIDE ALVES PONTES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 02/05/2016 | 300.00 | 00011393091458 | LUANA SANTANA MEDEIROS DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 02/05/2016 | 300.00 | 00008427234473 | RAFAELLA ALVES GUIMARÃES OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 02/05/2016 | 300.00 | 00004355672417 | GILBERTO PERGENTINO SIMÕES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 02/05/2016 | 100.00 | 00005836931488 | DAMIANA NUNES LOURENÇO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 02/05/2016 | 140.00 | 00001976875471 | AVANILDA FERREIRA DE MOURA E OUTROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 02/05/2016 | 250.00 | 00004995785469 | ALEXSANDRA LUIZ DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 02/05/2016 | 150.00 | 00095114122487 | INÁCIA AMBROSIO BARBOSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 02/05/2016 | 284.60 | 00009967689471 | LILLYAN KLYCIA FERREIRA CABRAL | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 02/05/2016 | 284.60 | 00003732079481 | HERLY FRAGOSO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 02/05/2016 | 284.60 | 00006401204400 | MARIA DO SOCORRO TAVARES DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 02/05/2016 | 284.60 | 00006606831482 | JUCILEIDE DOS SANTOS ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 02/05/2016 | 284.60 | 00005937732413 | JOSÉ ROMALDO GOMES DO NASCIMENTO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 02/05/2016 | 284.60 | 00002806384427 | ANTÔNIO PERÔNICO DE AMORIM | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 02/05/2016 | 284.60 | 00004385201498 | EDIVANIA DA SILVA NASCIMENTO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 02/05/2016 | 142.30 | 00005980816402 | SENEIDE FELIX DE SOUZA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 02/05/2016 | 142.30 | 00003507907445 | RAIMUNDA DA SILVA ARAÚJO PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 02/05/2016 | 300.00 | 00002749884454 | MARIA DO SOCORRO SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 02/05/2016 | 300.00 | 00007887555442 | LUCIENE DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 02/05/2016 | 300.00 | 00002242909401 | LAURITA NOBRE DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 02/05/2016 | 300.00 | 00009003581495 | MARIA JOSÉ DA SILVA RODRIGUES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 02/05/2016 | 300.00 | 00000912625422 | GENILDA MACENA DE MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 02/05/2016 | 200.00 | 00008409933403 | MARCIA ALVES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 02/05/2016 | 100.00 | 00008652796408 | JACICLEIDE DA SILVA FRANÇA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 02/05/2016 | 300.00 | 00006571912481 | MARIA DE FÁTIMA SIPRIANO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 02/05/2016 | 300.00 | 00009548875497 | JANDINEIDE HELENO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA COBERTURA DE PARTE DAS DESPESAS FUNERÁRIAS DE JOSÉ JORGE DOS SANTOS AZEVEDO, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES DA FAMILIA BENEFICIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 02/05/2016 | 214.56 | 00064020819491 | ROSILDA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxSOUSA/PB-SOUSA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 02/05/2016 | 300.00 | 00006566001441 | KALINE FERNANDES NUNES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 02/05/2016 | 300.00 | 00010078098416 | JOSÉ RAFAEL NETO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 02/05/2016 | 300.00 | 00003785919913 | MARIA DE LOURDES RAIMUNDO RAFAEL | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 02/05/2016 | 284.60 | 00003097140441 | MARIA FRANCISCA DE ALBUQUERQUE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 02/05/2016 | 284.60 | 00001834899427 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 02/05/2016 | 284.60 | 00083943862453 | ELIANE LOPES VIEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 02/05/2016 | 284.60 | 00018586805491 | ADESISTO VIEIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 02/05/2016 | 284.60 | 00089302940497 | JOÃO BATISTA CLEMENTINO DO NASCIMENTO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 02/05/2016 | 53.16 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3605-VINCULADO A SEC.MUN.DE FINANÇAS, REF.AO MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 187-AA/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento da Dívida com a Energisa | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 02/05/2016 | 35674.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PARCELAMENTO JUNTO A ENERGISA, (PARC.DE DÉBITO 123/180), COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0004912 | 02/05/2016 | 196.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS E/OU MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA PERTENCENTES A SEC.MUN.DE FINANÇAS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0849.47/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 02/05/2016 | 29.50 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA Nº 205-8, NO DIA 02/05/2016, CONFORME COPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 92 | Alienação de Bens | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 02/05/2016 | 606.70 | 00004090301475 | GIRLANDIA DE OLIVEIRA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE IPTU, PAGO INDEVIDAMENTE, CONFORME PARECER SIMPLIFICADO nº 061/2016 DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02814/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 02/05/2016 | 4571.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA ENERGISA, CONFORME CONSTA NO DEMONSTRATIVO FORNECIDO PELO DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE RECEBÍVEIS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 02/05/2016 | 225.00 | 00007133410419 | JOSIELDO DE MEDEIROS SILVA | 03(TRÊSS)DIÁRIAS AO SEC.ADMINISTRATIVO JOSIELDO DE MEDEIROS SILVA, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NOS DIAS 11 A 13/05/2016, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO AO ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA MAIA E MARIZ, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0188-A/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 02/05/2016 | 84.70 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3422.1009-VINCULADO A SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, REF.AO MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0187-V/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 02/05/2016 | 6500.00 | 17222368000105 | INFOQUE INSTITUTO DE FORMAÇAO E QUALIFICAÇAO EDUCACIONAL LTDA ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA VERIFICAÇÃO DE PRAZO NAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DO CONVÊNIO DO MUNICIPIO, NOS EXERCÍCIOS DE 2013 E 2015, PARA ÚNICA COMISSÃO E ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE ARQUIVOS JUNTO AO TCE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0849.51/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 02/05/2016 | 223.53 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3619-VINCULADO A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0186-N/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 02/05/2016 | 73.71 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3422.2521-VINCULADO A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0186-O/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção do Conselho Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 02/05/2016 | 58.74 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3622-VINCULADO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0186-W/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 02/05/2016 | 1802.40 | 02558157002610 | TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A-TELESP | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO MÓVEL A INTERNET (BANDA LARGA) COM TECNOLOGIA 3G, MEDIANTE FORNECIMENTO DE MODEM USB EM REGIME DE COMODATO, COM PACOTE DE TRANSMISSÃO DE DADOS ILIMITADOS E COBERTURA NO MUN.DE PATOS, DESTINADO A SEC.MUN.DE SAÚDE, REFERÊNCIA 09/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0187-W/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 02/05/2016 | 76.51 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3422.2520-VINCULADO A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0186-P/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 02/05/2016 | 801.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO DOBLÔ NQK.9687, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02237-C/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 02/05/2016 | 1130.85 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO DOBLÔ NPR.1093, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02237-B/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 02/05/2016 | 1255.50 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO DOBLÔ NQI.4687, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02237-A/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 02/05/2016 | 445.14 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO DOBLÔ NQC.7447, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02237/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0004783 | 02/05/2016 | 390.00 | 05816684000118 | DISTRIBUIDORA NÓBREGA-JOSIVAN MELQUIADES NÓBREGA | AQUISIÇÃO DE 01-HD EXTERNO DESTINADO AO SETOR DE REGULAÇÃO DA SEC.MUN.DE SAÚDE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02237-D/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 02/05/2016 | 470.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM ÓRGÃO VINCULADO A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0188-M/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 02/05/2016 | 160.00 | 57754285000173 | ECOCLÍNICA S/S | DESPESAS ALUSIVAS A COMPLEMENTAÇÃO DA TAXA DE MEDICAÇÃO DE SEDAÇÃO PARA RESSONÂNCIA NUCLEAR MAGNÉTICA DE CRÂNIO DAS PACIENTES MARIA VITÓRIA FIRMINO DE FARIAS E LAUANY VITÓRIA MONTEIRO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA GERENCIA DE CONTROLE, AVALIAÇÃO, REGULAÇÃO E AUDITORIA DA SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 02/05/2016 | 68.09 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3604-VINCULADO A SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, REF.AO MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0182-F/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 02/05/2016 | 53.16 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3617-VINCULADO AO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0187-U/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 02/05/2016 | 460.32 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, ATRAVÉS DE 12-CARROS PIPA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEC.MUN.DE AGRICULTURA PARA ATENDER AS COMUNIDADES RURAIS ATINGIDAS PELA FALTA DE ÁGUA, CONFORME OFÍCIO Nº 186-G/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 02/05/2016 | 1644.00 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, ATRAVÉS DE 25-CARROS PIPA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEC.MUN.DE AGRICULTURA PARA ATENDER AS COMUNIDADES RURAIS ATINGIDAS PELA FALTA DE ÁGUA, CONFORME OFÍCIO Nº 186-F/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192016 | 0004841 | 02/05/2016 | 929.83 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0849.43/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 02/05/2016 | 194.74 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3573-VINCULADO A CENTRAL DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS, REF.AO MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0186-Q/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 02/05/2016 | 210.59 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3607-VINCULADO A FARMÁCIA BÁSICA, REF.AO MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0186-S/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 02/05/2016 | 211.93 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.2845-VINCULADO AO CAPS II-ADULTO, REF.AO MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0186-T/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 02/05/2016 | 299.70 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3631-VINCULADO AO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, REF.AO MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0186-U/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 02/05/2016 | 194.59 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3641-VINCULADO AO SAMU 192, REF.AO MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0186-V/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 02/05/2016 | 172.95 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3645-VINCULADO AO CTA-CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO, REF.AO MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0186-X/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 02/05/2016 | 208.78 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3603-VINCULADO AO CAPS INFANTIL, REF.AO MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0186-Y/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 02/05/2016 | 200.02 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3626-VINCULADO AO CEREST, REF.AO MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0186-Z/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 02/05/2016 | 75.43 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3640-VINCULADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, REF.AO MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0186-AA/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 02/05/2016 | 1532.37 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3415.8192-VINCULADO AO SAMU REGIONAL, REF.AO MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0187-F/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 02/05/2016 | 67.54 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3644-VINCULADO AO CERPPOD, REF.AO MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0187-G/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 02/05/2016 | 194.59 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3606-VINCULADO AO CAPS AD-ÁLCOOL E DROGAS, REF.AO MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0187-Z/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 02/05/2016 | 252.78 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3054-VINCULADO A FARMÁCIA POPULAR, REF.AO MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0186-G/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 02/05/2016 | 201.75 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3648-VINCULADO A FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, REF.AO MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0186-D/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 02/05/2016 | 235.24 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.7517-VINCULADO AO CAPS AD-ÁLCOOL E DROGAS, REF.AO MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0186-A/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Cuidando Bem da Saúde | Construção, Ampliação, Reforma e Conclusão das Unidades Básicas de Sa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000092015 | 0004746 | 02/05/2016 | 165373.13 | 03226372000129 | VL TECNOLOGICA LTDA - ME | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE VILA MARIANA, CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 009/2015, CONTRATO Nº 095/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 2239-F/16, REF.A 1ª MEDIÇÃO. | 01842016 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 02/05/2016 | 150.00 | 00003146444402 | JOSÉ JÚNIOR DE MEDEIROS | RESTITUIÇÃO DE 01(UMA)DIÁRIA AO SUPERVISOR DE ÁREA DE COMBATE AS ENDEMIAS DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL JOSÉ JUNIOR DE MEDEIROS, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 19/04/2016, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0182-P/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 02/05/2016 | 150.00 | 00003726710477 | JOSÉ WILLAMS SILVA XAVIER | RESTITUIÇÃO DE 01(UMA)DIÁRIA AO SUPERVISOR DE ÁREA DE COMBATE AS ENDEMIAS DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL JOSÉ WILLAMS SILVA XAVIER, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 19/04/2016, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0182-O/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072016 | 0004784 | 02/05/2016 | 1848.00 | 06231038000151 | C. DE LIMA LOCIO-ME | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE REFEIÇÕES, TIPO QUENTINHAS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS II-ADULTO, CONFORME PREGÃO Nº 007/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 2237-E/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 02/05/2016 | 85000.00 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - SAÚDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 02/05/2016 | 1928.54 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - CEREST, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 02/05/2016 | 6603.73 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - CEO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 02/05/2016 | 59721.48 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - PACS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 02/05/2016 | 8896.12 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - CAPS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 02/05/2016 | 34754.22 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - SAMU, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 02/05/2016 | 16521.20 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - ECD, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 02/05/2016 | 900.00 | 00007697959437 | ALINE KERLE MEDEIROS PAULO LOPES E OUTROS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, REF.A ABRIL/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 02/05/2016 | 900.00 | 00073928704400 | CLAUDICEIA SILVINO DE SOUSA PERÔNICO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, REF.A ABRIL/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 02/05/2016 | 900.00 | 00008426450474 | DIONE CLEA RODRIGUES LEITE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, REF.A ABRIL/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 02/05/2016 | 900.00 | 00006159857428 | JACKSON RANIERE FERNANDES DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, REF.A ABRIL/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 02/05/2016 | 900.00 | 00007153808426 | JARDELIANE VIRGINIA NOBREGA DE MELO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, REF.A ABRIL/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 02/05/2016 | 900.00 | 00001941749488 | MARIA AUXILIADORA PEREIRA AIRES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, REF.A ABRIL/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 02/05/2016 | 900.00 | 00007145191466 | NYEDJA LUCENA DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, REF.A ABRIL/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 02/05/2016 | 900.00 | 00004550549408 | PATRICK KERLLE DANTAS MARTINS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, REF.A ABRIL/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 02/05/2016 | 1920.20 | 00005369087458 | RODOLPHO DANTAS DE OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICO NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, REF.A ABRIL/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 02/05/2016 | 1200.00 | 00011180989430 | LUCAS RODRIGUES DE PONTES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, REF.A ABRIL/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 02/05/2016 | 900.00 | 00000988689421 | SAMARA MARQUES COSTA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, REF.A ABRIL/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 02/05/2016 | 16454.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, REF.AO MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 00188-H/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 02/05/2016 | 14607.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM ÓRGÃOS VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE (MAC), REF.AO MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0188-F/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192015 | 0004915 | 02/05/2016 | 51600.00 | 10319076000138 | UNITEC SERVIÇOS LTDA - ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE GABINETES ODONTOLÓGICOS, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, PERTENCENTES AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMP/SECAD Nº 144/2015, PREGÃO Nº 019/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 2241-X/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 02/05/2016 | 1095.60 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2239-S/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212016 | 0004919 | 02/05/2016 | 3568.91 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE JANELAS E PORTAS EM ALUMINIO DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF HAIDEE MEDEIROS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02245-C/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212016 | 0004920 | 02/05/2016 | 16939.42 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE ARMÁRIOS EM PVC, PELÍCULAS, PLACA DE INAUGURAÇÃO, PLACAS DE INDICAÇÃO, PLACA COM FACHADA LUMINOSA TOTEM E VIDRO INCOLOR DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF JARDIM QUEIROZ, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº02245-F/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 02/05/2016 | 530.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM AR CONDICIONADOS INSTALADOS NA FARMÁCIA POPULAR, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02245-I/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212016 | 0004922 | 02/05/2016 | 15750.54 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE ARMÁRIOS EM PVC E PORTA EM ESQUADRIA DE ALUMINIO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DR.OTAVIO PIRES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02245-G/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 02/05/2016 | 1085.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM AR CONDICIONADOS INSTALADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF SOLON MEDEIROS, WALTER AYRES E DIRCE XAVIER, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02245-A/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 02/05/2016 | 286.00 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2245-J/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 02/05/2016 | 1532.00 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2243-K/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Cuidando Bem da Saúde | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212016 | 0004926 | 02/05/2016 | 290.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA REVITALIZAÇÃO C/CONSERTO E PINTURA AUTOMOTIVA NA ACADEMIA DE SAÚDE CICERO GONÇALVES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2245-B/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 02/05/2016 | 7571.00 | 10592570000171 | JUED COM E ASSIS DE EQUIP ODONTOLOGICOS LTDA-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS AO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICOS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2247-W/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 02/05/2016 | 8787.00 | 10592570000171 | JUED COM E ASSIS DE EQUIP ODONTOLOGICOS LTDA-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2247-V/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 02/05/2016 | 2809.00 | 10592570000171 | JUED COM E ASSIS DE EQUIP ODONTOLOGICOS LTDA-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS AO COMPLEXO DE SAÚDE MARIA MARQUES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2247-U/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 02/05/2016 | 156657.97 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, REF.A ABRIL/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 02/05/2016 | 4200.00 | 02844783000115 | TRANS BL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE 01-VEÍCULO JUMPER (AMBULÂNCIA DO SAMU), QUE FOI DOADO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE PARA ESSE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO PMP/SECAD Nº 806/2015, DISPENSA Nº 121/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 2216-H/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 02/05/2016 | 4200.00 | 00002372363468 | FRANCISCO DE ARAÚJO TORRES FILHO | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA VIDAL DE NEGREIROS, 299-JARDIM CALIFORNIA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CERPPOD, CONFORME CONTRATO/PMP/SECAD Nº 023/2016, DISPENSA Nº 013/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº2214J/16. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 02/05/2016 | 2915.00 | 00000433519487 | CLETO PEREIRA DA CRUZ | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A PRAÇA EDVALDO MOTA, 166-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS AD-ÁLCOOL E DROGAS, CONFORME CONTRATO/PMP/SECAD Nº 042/2016, DISPENSA Nº 030/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 02212-S/2016. REF. A ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 02/05/2016 | 1677.50 | 00002551780420 | ESPÓLIO DE SEVERINO MONTEIRO FILHO | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA JOÃO SOARES, 117-JARDIM CALIFORNIA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CTA-CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO, CONFORME CONTRATO/PMP/SECAD Nº073/2016, DISPENSA Nº045/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 2212U/16. REF. AABRILDE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 02/05/2016 | 5225.00 | 00001630253472 | EVILÁSIO AYRES MOURA | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA SOLON DE LUCENA, 31-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, CONFORME CONTRATO/PMP/SECAD Nº058/2016, DISPENSA Nº 043/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 2214/16. RWEF. REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 02/05/2016 | 3190.00 | 00025130781449 | Iara Maria Sampaio Alves | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA ALTO CASTELIANO, 880-JARDIM GUANBARA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS I, CONFORME CONTRATO/PMP/SECAD Nº 057/2016, DISPENSA Nº 00042/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 02214-Q/16. REF. A ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 02/05/2016 | 4763.00 | 00002071630491 | GUILHERME ALVES DOS SANTOS | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA HORÁCIO NÓBREGA, 22-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, CONFORME CONTRATO/PMP/SECAD Nº 044/2016, DISPENSA Nº 0232/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 02214-S/2016. REF. A ABRIL DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 02/05/2016 | 2772.00 | 00002372703404 | MÁRIO LEMOS DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA BASTA GOMES, 356-JARDIM GUANABARA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS II-ADULTO, CONFORME CONTRATO/PMP/SECAD Nº 0017/2016, DISPENSA Nº 0010/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 02212-L/2016. REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento da Dívida com a Energisa | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 03/05/2016 | 54932.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PARCELAMENTO JUNTO A ENERGISA, PARC.TCD CONF.CONTRATO, NO DIA 03/05/2016, PARCELAMENTO DE DÉBITO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 03/05/2016 | 1400.00 | 08664153000145 | EMPRESA FUNERÁRIA SÃO JOÃO BATISTA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO ATAÚDE E TRASLADO J.PESSOA/PBxPATOS/PB DESTINADOS COMO AUXILIO FUNERAL DE ISAAC ARAÚJO FERNANDES, PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTES DA FAMILIA BENEFICIÁRIA EM ANEXO E OFÍCIO SEPLAG Nº 9003.01/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 03/05/2016 | 65.75 | 00088548422491 | Laides Lavor Lira | RESTITUIÇÃO DE 1/2(MEIA)DIÁRIA A CONSELHEIRA LAIDES LAVOR LIRA, QUANDO EM VIAGEM A SERTANIA/PE, NO DIA 02/05/2016, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 03/05/2016 | 65.75 | 00073793434400 | MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS | RESTITUIÇÃO DE 1/2(MEIA)DIÁRIA A CONSELHEIRA MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS, QUANDO EM VIAGEM A SERTANIA/PE, NO DIA 02/05/2016, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 03/05/2016 | 65.75 | 00007010675430 | CARLOS ANDRÉ FERREIRA BORGES | RESTITUIÇÃO DE 1/2(MEIA)DIÁRIA AO MOTORISTA CARLOS ANDRÉ FERREIRA BORGES, QUANDO EM VIAGEM A SERTANIA/PE, NO DIA 02/05/2016, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 03/05/2016 | 88.24 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.6225-VINCULADO A SEC.EXEC.DE POLÍTICAS PARA MULHER, REF.AO MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0189-C/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 03/05/2016 | 1259.52 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DOS TÉCNICOS DO CONVÊNIO Nº 775497 (ESTAÇÃO JUVENTUDE), REF. A COMPETÊNCIA 03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 03/05/2016 | 598.27 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DOS TÉCNICOS DO CONVÊNIO Nº 775497 (ESTAÇÃO JUVENTUDE), REF. A COMPETÊNCIA 03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 03/05/2016 | 800.00 | 21228745000182 | ANDRE MACEDO BORGES | SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINA SOBRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FMAS DESTINADA AOS CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SOBRE O PROCESSO DE AVALIAÇÃO DOS DEMONSTRATIVOS FÍSICO-FINANCEIRO DE SERVIÇOS/PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL DO SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DA GESTÃO DO SUAS E DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA REF.AO EXERCÍCIO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 9004.01/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0004992 | 03/05/2016 | 137.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS E/OU MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA PERTENCENTES AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0857.45/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Cuidando Bem do Esporte | Programa de Bolsa Esportiva Destinada à Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 03/05/2016 | 500.00 | 00012207724450 | FABIANO FERNANDES MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSÃO DE INCENTIVO FINANCEIRO COMO FORMA DE INCENTIVO E A INCLUSÃO SOCIAL DO ATLETA FABIANO FERNANDES MEDEIROS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.224/2013, DE 19/04/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 0857.33/16 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Cuidando Bem do Esporte | Programa de Bolsa Esportiva Destinada à Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 03/05/2016 | 500.00 | 00012084983479 | ELIZEU MEDEIROS DE OLIVEIRA LACERDA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSÃO DE INCENTIVO FINANCEIRO COMO FORMA DE INCENTIVO E A INCLUSÃO SOCIAL DO ATLETA ELIZEU MEDEIROS DE OLIVEIRA LACERDA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.224/2013, DE 19/04/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 0857.38/16 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Cuidando Bem do Esporte | Programa de Bolsa Esportiva Destinada à Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 03/05/2016 | 500.00 | 00012150072483 | MABEL OLIVEIRA SOUTO DE LIMA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSÃO DE INCENTIVO FINANCEIRO COMO FORMA DE INCENTIVO E A INCLUSÃO SOCIAL DA ATLETA MABEL OLIVEIRA SOUTO DE LIMA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.224/2013, DE 19/04/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 0857.37/16 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Cuidando Bem do Esporte | Programa de Bolsa Esportiva Destinada à Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 03/05/2016 | 500.00 | 00009280204440 | SARA RAQUEL RODRIGUES SANTANA DE ARAÚJO | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSÃO DE INCENTIVO FINANCEIRO COMO FORMA DE INCENTIVO E A INCLUSÃO SOCIAL DA ATLETA SARA RAQUEL RODRIGUES SANTANA DE ARAÚJO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.224/2013, DE 19/04/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 0857.35/16 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Cuidando Bem do Esporte | Programa de Bolsa Esportiva Destinada à Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 03/05/2016 | 500.00 | 00011693154455 | MARIA APARECIDA PEREIRA ALMEIDA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSÃO DE INCENTIVO FINANCEIRO COMO FORMA DE INCENTIVO E A INCLUSÃO SOCIAL DA ATLETA MARIA APARECIDA PEREIRA ALMEIDA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.224/2013, DE 19/04/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 0857.34/16 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Cuidando Bem do Esporte | Programa de Bolsa Esportiva Destinada à Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 03/05/2016 | 500.00 | 00010284951455 | IZABELE KARINE DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSÃO DE INCENTIVO FINANCEIRO COMO FORMA DE INCENTIVO E A INCLUSÃO SOCIAL DA ATLETA ISABELE KARINE LINO DE MEDEIROS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.224/2013, DE 19/04/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 0857.36/16 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Cuidando Bem do Esporte | Programa de Bolsa Esportiva Destinada à Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 03/05/2016 | 400.00 | 00070886035430 | RAYRLA VITORIA SOUSA LUCENA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSÃO DE INCENTIVO FINANCEIRO COMO FORMA DE INCENTIVO E A INCLUSÃO SOCIAL DA ATLETA RAYRLA VITORIA SOUSA LUCENA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.224/2013, DE 19/04/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 0857.39/16 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 04/05/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA Nº 65.157-5, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 04/05/2016 | 58.00 | 00088548422491 | Laides Lavor Lira | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA A CONSELHEIRA LAIDES LAVOR LIRA, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 04/05/2016 | 133.50 | 00037994212468 | Amilcar Soares da Silva | DESPESAS ALUSIVAS AO REEMBOLSO AO ENGENHEIRO AMILCAR SOARES DA SILVA, REF.AOS GASTOS DE COMBUSTIVEL QUANDO DO DESLOCAMENTO A J.PESSOA/PB, IDA E VINDA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192016 | 0005013 | 04/05/2016 | 3754.30 | 02445490000165 | Antonio de Araújo Amorim-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0866.35/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 04/05/2016 | 91.00 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2243-S/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 04/05/2016 | 254.00 | 03538267000125 | C. W. C. DISTRIBUIDORA LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2243-V/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192016 | 0005019 | 05/05/2016 | 389.62 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO COMPLEXO DE SAÚDE MARIA MARQUES, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2237-Y/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192016 | 0005020 | 05/05/2016 | 104.96 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO COMPLEXO DE SAÚDE MARIA MARQUES, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2237-X/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192016 | 0005022 | 05/05/2016 | 324.01 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2237-W/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192016 | 0005023 | 05/05/2016 | 61.60 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO CAPS II-ADULTO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2237-V/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192016 | 0005024 | 05/05/2016 | 221.20 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF DORACI BRITO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2237-U/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192016 | 0005025 | 05/05/2016 | 247.68 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF IOIO LAUREANO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2237-S/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192016 | 0005026 | 05/05/2016 | 692.86 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF PEDRO FIRMINO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2237-R/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192016 | 0005027 | 05/05/2016 | 160.30 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF MONTE CASTELO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2237-Q/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192016 | 0005028 | 05/05/2016 | 85.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF NABOR WANDERLEY, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2237-T/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 05/05/2016 | 12432.00 | 16826043000160 | DENTALMED COM. REP. LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME SEPLAG Nº 2243-G/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 05/05/2016 | 3861.06 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (FARMACIA POPULAR), REF. A COMPETÊNCIA 04/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192016 | 0005018 | 05/05/2016 | 22.35 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2237-Z/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192016 | 0005021 | 05/05/2016 | 83.61 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2237-AA/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 05/05/2016 | 1200.00 | 14312386000181 | SANI-SERVIÇO DE ANESTESIOLOGIANOVAS IDEIAS S/S LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A COMPLEMENTAÇÃO DE SEDAÇÃO PARA RESSONÂNCIA NUCLEAR MAGNÉTICA DE CRÂNIO DAS PACIENTES MARIA VITÓRIA FIRMINO DE FARIAS E LAUANY VITÓRIA MONTEIRO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA GERENCIA DE CONTROLE, AVALIAÇÃO, REGULAÇÃO E AUDITORIA DA SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 05/05/2016 | 142.30 | 00069352500482 | ADEILDO SOARES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 05/05/2016 | 142.30 | 00011399709410 | IVONEIDE OLIVEIRA MONTEIRO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 05/05/2016 | 284.60 | 00006986238436 | FRANCISCA DE MORAIS DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 05/05/2016 | 284.60 | 00006592108436 | LAUDIVÂNIA RODRIGUES COSTA LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 05/05/2016 | 284.60 | 00009567877467 | MARIA ELIZABETE DE SOUSA JERÔNIMO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 05/05/2016 | 284.60 | 00080552153400 | ROSICLEIDE ALVES DA COSTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 05/05/2016 | 274.15 | 00005751593405 | RISOMARA DA SILVA PEREIRA CARVALHO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 05/05/2016 | 284.60 | 00006372429470 | MARIA FRANCISCA MARTINS DA COSTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 05/05/2016 | 284.60 | 00007707891457 | MARIA ANUNCIADA DE NOGUEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 05/05/2016 | 284.60 | 00004373752427 | JACILENE TORRES DA SILVA E OUTROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 05/05/2016 | 284.60 | 00002924214432 | ALBAJEAN BATISTA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 05/05/2016 | 300.00 | 00001100703489 | MARIA SUZENETE NUNES CARLOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 05/05/2016 | 100.00 | 00009820878454 | JOSÉ EWERTON GOMES BARBOSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 05/05/2016 | 120.00 | 00008409933403 | MARCIA ALVES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 05/05/2016 | 120.00 | 00010087581400 | PAMELLA TATYELLY OLIVEIRA DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 05/05/2016 | 120.00 | 00010016334400 | JOELMA MARIA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 05/05/2016 | 120.00 | 00006995545435 | MARIA JANAINA OLIVEIRA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 05/05/2016 | 300.00 | 00048464406487 | REJANE XAVIER DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 05/05/2016 | 200.00 | 00007141977422 | ANA JÁRIA LEITE TEOTÔNIO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 05/05/2016 | 300.00 | 00007341637463 | MARIA IONARA DA SILVA LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 05/05/2016 | 300.00 | 00003757699432 | LUCICLEIDE BATISTA VIEIRA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 05/05/2016 | 200.00 | 00083979549453 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 05/05/2016 | 3382.67 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO DEPÓSITO JUDICIAL DA COMARCA DE PATOS/PB, ATRAVÉS DO PROCESSO, NO DIA 05/05/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 05/05/2016 | 2685.74 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO DEPÓSITO JUDICIAL DA COMARCA DE PATOS/PB, ATRAVÉS DO PROCESSO, NO DIA 05/05/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 05/05/2016 | 269.19 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AS CUSTAS E/OU TAXAS DE PROCESSOS DE INTERESSE DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 05/05/2016 | 75.00 | 00073793434400 | MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS | 01(UMA)DIÁRIA A CONSELHEIRA MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS, QUE SE DESLOCARÁ A PRINCESA ISABEL/PB, NO DIA 05/05/2016, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 05/05/2016 | 75.00 | 00003529986445 | MOACIR ALVES DA SILVA NETO | 01(UMA)DIÁRIA AO MOTORISTA MOACIR ALVES DA SILVA NETO, QUE SE DESLOCARÁ A PRINCESA ISABEL/PB, NO DIA 05/05/2016, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 05/05/2016 | 75.00 | 00088548422491 | Laides Lavor Lira | 01(UMA)DIÁRIA A CONSELHEIRA LAIDES LAVOR LIRA, QUE SE DESLOCARÁ A PRINCESA ISABEL/PB, NO DIA 05/05/2016, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 05/05/2016 | 50.00 | 00088548422491 | Laides Lavor Lira | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA A CONSELHEIRA LAIDES LAVOR LIRA, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 05/05/2016 | 1256.22 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0863.37/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cuidando Bem do Esporte | Implantação e/ou Melhoria de Infraestrutura Esportiva | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092014 | 0005029 | 05/05/2016 | 64792.61 | 12889340000102 | FIRMA CONSTRUTORA SOARES LTDA-ME | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE 02-CAMPOS DE FUTEBOL, SENDO UM NO BAIRRO MONTE CASTELO E OUTRO NO BAIRRO SÃO SEBASTIÃO, CONFORME SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 676/2015, TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2014 E OFÍCIO SEPLAG Nº 849.56/2016. | 01762014 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 06/05/2016 | 630.00 | 00007140524424 | ANA LIGIA MEDEIROS PEIXOTO | 02(DUAS)DIÁRIAS A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE ANA LIGIA MEDEIROS PEIXOTO, QUE SE DESLOCARÁ A CAICÓ/RN, NO DIA 02 A 03/06/2016, PARA PARTICIPAR DA 14ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CBH/PPA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0189-N/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 06/05/2016 | 525.00 | 00001398167479 | ALUIZIO HILARIO DE SOUSA JUNIOR | 02(DUAS)DIÁRIAS AO ASSESSOR TÉCNICO ALUIZIO HILARIO DE SOUSA JUNIOR, QUE SE DESLOCARÁ A CAICÓ/RN, NO DIA 02 A 03/06/2016, PARA PARTICIPAR DA 14ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CBH/PPA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0189-O/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0005073 | 06/05/2016 | 8252.00 | 05816684000118 | DISTRIBUIDORA NÓBREGA-JOSIVAN MELQUIADES NÓBREGA | AQUISIÇÃO DE 04-MICROCOMPUTADORES COMPLETOS (COM ESTABILIZADOR, MOUSE E TECLADO) E 04-MONITORES LCD 15,6 DESTINADOS AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0866.36/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento dos programas do Fundo Nacional de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 06/05/2016 | 16.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA Nº 65.166-4, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 06/05/2016 | 340.00 | 00011062649400 | JOSE MARCONE DA COSTA SANTOS | 02(DUAS)DIÁRIAS AO SEC.ADJUNTO DA SEINFRA, JOSE MARCONE DA COSTA SANTOS, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NOS DIAS 24 E 25/05/2016, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0189-E/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 06/05/2016 | 170.00 | 00011062649400 | JOSE MARCONE DA COSTA SANTOS | 01(UMA)DIÁRIA AO SEC.ADJUNTO DA SEINFRA, JOSE MARCONE DA COSTA SANTOS, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 27/05/2016, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0189-D/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 06/05/2016 | 340.00 | 00037994212468 | Amilcar Soares da Silva | 02(DUAS)DIÁRIAS AO ENGENHEIRO AMILCAR SOARES DA SILVA, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NOS DIAS 24 E 25/05/2016, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0189-G/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 06/05/2016 | 170.00 | 00037994212468 | Amilcar Soares da Silva | 01(UMA)DIÁRIA AO ENGENHEIRO AMILCAR SOARES DA SILVA, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 27/05/2016, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0189-H/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 06/05/2016 | 263.70 | 00059190817400 | MANOEL INÁCIO PORTELLA NETO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PB-C.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 06/05/2016 | 263.70 | 00003673091492 | SUELY DOS SANTOS XAVIER | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PB-C.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 06/05/2016 | 214.56 | 00005783431427 | MARIA BETHÂNIA FERNANDES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxSOUSA/PB-SOUSA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 06/05/2016 | 284.60 | 00000010948155 | VILMA PEREIRA DE LUCENA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 06/05/2016 | 284.60 | 00002958713423 | MARIA APARECIDA ROSA DO CARMO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 06/05/2016 | 284.60 | 00005432931494 | DAMIANA LIMA BRILHANTE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 06/05/2016 | 284.60 | 00000151004137 | VALÉRIA PATRIOTA DE JESUS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 06/05/2016 | 284.60 | 00085318906400 | ANA MARIA DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 06/05/2016 | 284.60 | 00003531582402 | CICERA FLÁVIA RIBEIRO CHAVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 06/05/2016 | 284.60 | 00005690720429 | JOELMA DE MEDEIROS SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 06/05/2016 | 284.60 | 00006591247424 | LUCIANA SOUSA DE MORAIS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 06/05/2016 | 284.60 | 00006615081458 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 06/05/2016 | 284.60 | 00001909885410 | IRACI DOS SANTOS AVELINO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 06/05/2016 | 284.60 | 00006554978461 | LINDALVA NÓBREGA CABRAL | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 06/05/2016 | 142.30 | 00008169092450 | MARIA KATIA INES GOUVEIA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 06/05/2016 | 284.60 | 00005371332405 | DENUZIA DE SOUZA FAUSTINO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 06/05/2016 | 100.00 | 00001725236486 | FRANCISCA MARTA AMADO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 06/05/2016 | 1000.00 | 23626694000172 | PEDRO NICOLAU GOMES DE LIMA - ME "GRAFICA LIDER" | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GRÁFICA DESTINADOS AO SAMU 192, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2239/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 06/05/2016 | 1000.00 | 23626694000172 | PEDRO NICOLAU GOMES DE LIMA - ME "GRAFICA LIDER" | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GRÁFICA DESTINADOS AO COMPLEXO DE SAÚDE MARIA MARQUES, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2239-A/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 06/05/2016 | 1000.00 | 23626694000172 | PEDRO NICOLAU GOMES DE LIMA - ME "GRAFICA LIDER" | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GRÁFICA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2239-B/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 06/05/2016 | 1000.00 | 23626694000172 | PEDRO NICOLAU GOMES DE LIMA - ME "GRAFICA LIDER" | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GRÁFICA DESTINADOS AOS CAPS's, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2239-C/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 06/05/2016 | 1000.00 | 23626694000172 | PEDRO NICOLAU GOMES DE LIMA - ME "GRAFICA LIDER" | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GRÁFICA DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2239-D/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 06/05/2016 | 301.32 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO NQI.8215, VINC.AO SAMU 192, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02237-H/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 06/05/2016 | 1975.40 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO NQC.3702, VINC.AO SAMU 192, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02237-K/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 06/05/2016 | 635.80 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO NQJ.7975, VINC.AO SAMU 192, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02237-L/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 06/05/2016 | 495.12 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO NQI.6895, VINC.AO SAMU 192, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02237-M/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 06/05/2016 | 320.45 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO NQJ.8245, VINC.AO SAMU 192, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02237-N/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 06/05/2016 | 2260.35 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO OGE.0784, VINC.AO SAMU 192, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02237-O/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 06/05/2016 | 1537.20 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO OGE.0464, VINC.AO SAMU 192, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02237-P/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 06/05/2016 | 1610.75 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO NQJ.7885, VINC.AO SAMU 192, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02237-J/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 06/05/2016 | 397.80 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO NQI.6715, VINC.AO SAMU 192, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02237-I/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 06/05/2016 | 897.61 | 00360305004363 | FGTS | DESPESAS COM O RECOLHIMENTO ADMINISTRATIVO EM FAVOR DO FGTS, COMPETÊNCIA 04/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 06/05/2016 | 376.80 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA | AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS ESPECIAIS DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 004/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 2243-Q/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 09/05/2016 | 448.17 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS AO LICENCIAMENTO, BOMBEIRO, LIC.ATRAS., E SEG.OBRIGATÓRIO/2016 DO VEÍCULO NPR.7743, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 09/05/2016 | 262.52 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS AO LICENCIAMENTO, BOMBEIRO, LIC.ATRAS., E SEG.OBRIGATÓRIO/2016 DO VEÍCULO NPR.1093, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 09/05/2016 | 457.31 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS AO LICENCIAMENTO, BOMBEIRO, LIC.ATRAS., E SEG.OBRIGATÓRIO/2016 DO VEÍCULO MOE.3931, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 09/05/2016 | 457.31 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS AO LICENCIAMENTO, BOMBEIRO, LIC.ATRAS., E SEG.OBRIGATÓRIO/2016 DO VEÍCULO MOE.3961, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 09/05/2016 | 457.31 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS AO LICENCIAMENTO, BOMBEIRO, LIC.ATRAS., E SEG.OBRIGATÓRIO/2016 DO VEÍCULO MOE.3951, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 09/05/2016 | 5511.00 | 13799933000132 | DANIEL ANDERSON LUCENA MOTA 05786513432 | SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE XEROX E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 444/2015, PREGÃO Nº 057/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0851.48/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 09/05/2016 | 4000.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA COM VISTAS AO ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0851.50/2016, REF.A MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 09/05/2016 | 284.60 | 00012746133458 | FRANCICLEIDE ARAÚJO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 09/05/2016 | 284.60 | 00044276635837 | GABRIELA MARIA RODRIGUES LUCENA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 09/05/2016 | 284.60 | 00076881490453 | FRANCISCO JOSÉ DIAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 09/05/2016 | 142.30 | 00000006789455 | ADRIANA ARAÚJO TORRES SOARES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 09/05/2016 | 284.60 | 00008001687473 | MARIA DAS GRUTAS FREIRE DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 09/05/2016 | 284.60 | 00006674147460 | PETRONIO PERÕNICO BERNADINO FILHO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 09/05/2016 | 263.70 | 00007801555481 | JOSÉ ESTÊNIO CAROCA DE ALMEIDA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PB-C.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 09/05/2016 | 87.90 | 00006601084450 | REJANE DA CONCEIÇÃO FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PB-C.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 09/05/2016 | 87.90 | 00039632571487 | ZENÓBIO IZIDORIO DE SOUZA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PB-C.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 09/05/2016 | 87.90 | 00069173125415 | EXPEDITA MARTINS GUEDES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PB-C.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 09/05/2016 | 87.90 | 00005625720401 | MARIA SANTOS DA COSTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PB-C.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 09/05/2016 | 300.00 | 00071402411472 | IVANA ROVENA RODRIGUES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 09/05/2016 | 140.00 | 00007855455493 | IVANETE DE LUCENA NERES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 09/05/2016 | 120.00 | 00013026350427 | JANE KELLY PASCOAL DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 09/05/2016 | 120.00 | 00009342787410 | CILENE RODRIGUES TOMAZ | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 09/05/2016 | 100.00 | 00008455949406 | MARIA DIONÍSIO ALVES SERAFIM | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 09/05/2016 | 300.00 | 00004847352416 | MARIA DO SOCORRO ALVES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA COBERTURA DE PARTE DAS DESPESAS FUNERÁRIAS DE JAILSON ALVES DA SILVA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES DA FAMILIA BENEFICIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 09/05/2016 | 13333.00 | 08568354000149 | SOPREMOLDADOS-IND.E COM.PRODUTOS DE CIMENTO LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (TAMPAS E TUBOS DE CONCRETO) DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE PATOS/PB, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0863.35/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472016 | 0005135 | 09/05/2016 | 20990.00 | 08568354000149 | SOPREMOLDADOS-IND.E COM.PRODUTOS DE CIMENTO LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (TAMPAS E TUBOS DE CONCRETO) DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE PATOS/PB, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0860.32/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192016 | 0005138 | 09/05/2016 | 692.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0863.36/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192016 | 0005139 | 09/05/2016 | 1152.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0866.33/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 09/05/2016 | 2100.00 | 23626694000172 | PEDRO NICOLAU GOMES DE LIMA - ME "GRAFICA LIDER" | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GRÁFICA DESTINADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0860.31/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 09/05/2016 | 182.22 | 00007386785461 | FRANCIVALDO DIAS DE FREITAS | RESSARCIMENTO AO SERVIDOR FRANCIVALDO DIAS DE FREITAS REF.AS DESPESAS GASTAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 09/05/2016 | 350.00 | 00002339191475 | LUIZ JOSÉ DE VASCONCELOS | 04(QUATRO)DIÁRIAS A GUARDA MUNICIPAL LUIZ JOSÉ DE VASCONCELOS, QUE SE DESLOCARÁ A MACEIÓ/AL, NO PERÍODO DE 03 A 06/06/2016, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO TÁTICO (CURSO ROMU), CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0189-M/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 09/05/2016 | 350.00 | 00004466836477 | ANDRÉ FERNANDES DA ROCHA SILVA | 04(QUATRO)DIÁRIAS A GUARDA MUNICIPAL ANDRÉ FERNANDES DA ROCHA SILVA, QUE SE DESLOCARÁ A MACEIÓ/AL, NO PERÍODO DE 03 A 06/06/2016, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO TÁTICO (CURSO ROMU), CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0189-L/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 09/05/2016 | 350.00 | 00006480609425 | RODRIGO CACIANO DE LUCENA | 04(QUATRO)DIÁRIAS A GUARDA MUNICIPAL RODRIGO CACIANO DE LUCENA, QUE SE DESLOCARÁ A MACEIÓ/AL, NO PERÍODO DE 03 A 06/06/2016, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO TÁTICO (CURSO ROMU), CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0189-K/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 09/05/2016 | 350.00 | 00001640161473 | FRANCINALDO DA SILVA BATISTA | 04(QUATRO)DIÁRIAS A GUARDA MUNICIPAL FRANCINALDO DA SILVA BATISTA, QUE SE DESLOCARÁ A MACEIÓ/AL, NO PERÍODO DE 03 A 06/06/2016, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO TÁTICO (CURSO ROMU), CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0189-J/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 09/05/2016 | 250.00 | 00088548422491 | Laides Lavor Lira | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA A CONSELHEIRA LAIDES LAVOR LIRA, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Instalações Físicas do Palácio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 09/05/2016 | 3120.00 | 12001404000189 | JOMATEL-JOMAR MEDEIROS | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM LINHAS E RAMAIS TELEFÔNICOS INSTALADOS NO PRÉDIO-SEDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0851.53/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 09/05/2016 | 23325.00 | 00007462528460 | JEDDSON MONTEIRO TRINDADE COSTA | CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO COM MOTORISTA, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA ZONA RURAL DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, CONFORME DISPENSA Nº 061/2016, CONTRATO Nº 154/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 9002.52/16. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 09/05/2016 | 8850.00 | 00092932142453 | EGUINALDO FERREIRA DE ARAUJO | CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO COM MOTORISTA, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA ZONA RURAL DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, CONFORME DISPENSA Nº 061/2016, CONTRATO Nº 152/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 9002.51/16. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 09/05/2016 | 15000.00 | 00008129937484 | ALLAN RAMUTH ARAUJO LUCENA | CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO COM MOTORISTA, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA ZONA RURAL DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, CONFORME DISPENSA Nº 061/2016, CONTRATO Nº 151/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 9002.50/16. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 09/05/2016 | 5400.00 | 00004904578430 | GIOVANI DE OLIVEIRA LIMA | CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO COM MOTORISTA, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA ZONA RURAL DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, CONFORME DISPENSA Nº 061/2016, CONTRATO Nº 153/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 9002.49/16. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 09/05/2016 | 13350.00 | 00049867580478 | JOSÉ OLIVEIRA DA SILVA | CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO COM MOTORISTA, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA ZONA RURAL DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, CONFORME DISPENSA Nº 061/2016, CONTRATO Nº 155/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 9002.53/16. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 09/05/2016 | 10500.00 | 00053077920425 | JOSE RENATO ALVES DE OLIVEIRA | CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO COM MOTORISTA, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA ZONA RURAL DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, CONFORME DISPENSA Nº 061/2016, CONTRATO Nº 156/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 9002.54/16. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 09/05/2016 | 360.00 | 00002421706416 | MAURICIO JOSÉ ALVES PEREIRA | 02(DUAS)DIÁRIAS AO SEC.MUN.DE DEFESA DO CONSUMIDOR MAURICIO JOSÉ ALVES PEREIRA, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO PERÍODO DE 02 A 03/06/2016, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO PROCON ESTADUAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0189-R/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0005140 | 09/05/2016 | 390.00 | 05816684000118 | DISTRIBUIDORA NÓBREGA-JOSIVAN MELQUIADES NÓBREGA | AQUISIÇÃO DE 01-HD EXTERNO DESTINADO AO PROCON MUNICIPAL, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0860.34/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 09/05/2016 | 800.17 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0863.41/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cuidando Bem do Esporte | Manutenção do Estádio Municipal José Cavalcante e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 09/05/2016 | 141.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO ESTÁDIO MUNICIPAL JOSÉ CAVALCANTE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0866.32/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cuidando Bem do Esporte | Manutenção do Estádio Municipal José Cavalcante e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 09/05/2016 | 7900.00 | 00088451143415 | JOSIVALDO DE SOUSA SILVA | CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA EXECUTAR O FUTSAL DO PROJETO "MEU PRESENTE É TER FUTURO", A CARGO DA SEC.MUN.DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES, CONFORME CONTRATO PMP/Nº 187/2016, DISPENSA Nº 060/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0851.52/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 10/05/2016 | 16.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA Nº 65.160-5, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 10/05/2016 | 5150.00 | 01936742000196 | CIEP I - DR. JOSÉ GENUINO | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CIEP I - DR.JOSÉ GENUINO, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 10/05/2016 | 3884.00 | 01936712000180 | CIEP II - ANESIO LEÃO MIGUEL MOTA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CIEP II - ANESIO LEÃO/MIGUEL MOTA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 10/05/2016 | 4362.00 | 01936937000136 | CIEP III - FIRMINO AYRES DE SOUSA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CIEP III - FIRMINO AYRES/OTTO DE SOUSA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 10/05/2016 | 1800.00 | 03515287000180 | CIEP IV - PROF. ALFREDO LUSTOSA CABRAL | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CIEP IV - ALFREDO LUSTOSA CABRAL/AGGEU DE CASTRO, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 10/05/2016 | 4998.00 | 01936670000187 | ESCOLA MUNICIPAL ALIRIO MEIRA WANDERLEY | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL ALIRIO MEIRA WANDERLEY, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 10/05/2016 | 4000.00 | 03775655000200 | SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA | DESPESAS ALUSIVAS AO TERMO DE COOPERAÇÃO DE PARCERIA ENTRE SESI-CENTRO DE ATIVIDADES DIONIZIO MARQUES DE ALMEIDA, LOCALIZADO À RUA MANOEL TORRES, 200-PLACAS E PREFEITURA MUN.DE PATOS, VISANDO A AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS NAS MODALIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA CELEBRADO ENTRE SESI/PMP, CONTRATO Nº 025/2013-ADITIVO Nº 03 CAT DMA E OFÍCIO SEPLAG Nº 9002.35/16, REF.A MAIO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 10/05/2016 | 5844.00 | 01936679000198 | EMEF ANAIZA LUIZ CALIXTO E OUTRAS | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL ANAIZA LUIZ CALIXTO, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 10/05/2016 | 1936.00 | 03434620000127 | ESCOLA MUNICIPAL ANATILDES AIRES MOURA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL ANATILDES AIRES MOURA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 10/05/2016 | 3208.00 | 07513602000191 | ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO GUEDES | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO GUEDES DOS SANTOS, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 10/05/2016 | 5772.00 | 01936661000196 | EMEF ARÍSTIDES H.TIMENE E OUTRAS | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL ARISTIDES HAMAD TIMENE, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 10/05/2016 | 2398.00 | 01936683000156 | ESCOLA MUNICIPAL ZEFINHA MOTA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL ZEFINHA MOTA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 10/05/2016 | 2418.00 | 08003504000177 | CONSELHO DA ESCOLA MUNC. DIONIZIO MARQUES DE ALMEIDA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL DIONIZIO MARQUES DE ALMEIDA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 10/05/2016 | 3096.00 | 01936708000111 | CONSELHO DA ESCOLA MUNIC. D. EXPEDITO EDUARDO DE OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL DOM EXPEDITO EDUARDO DE OLIVEIRA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 10/05/2016 | 2736.00 | 01936696000125 | ESCOLA MUNICIPAL JOÃO RODRIGUES DE AMORIM | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO RODRIGUES DE AMORIM, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 10/05/2016 | 4002.00 | 01936676000154 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ PERMINIO WANDERLEY | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ PERMINIO WANDERLEY, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 10/05/2016 | 2990.00 | 01936689000123 | ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ROBERTO | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ROBERTO, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 10/05/2016 | 3888.00 | 04470909000164 | ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS CHAGAS CANDEIA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS CHAGAS CANDEIA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 10/05/2016 | 2404.00 | 01936682000101 | ESCOLA MUNICIPAL MARIA EUDÓCIA DE QUEIROZ FERNANDES | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA EUDÓCIA DE QUEIROZ FERNANDES, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 10/05/2016 | 4866.00 | 01936743000130 | ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR MANOEL VIEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL VIEIRA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 10/05/2016 | 600.00 | 08031919000154 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL NINA NÓBREGA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL NINA NÓBREGA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 10/05/2016 | 2656.00 | 01936701000108 | CONSELHO DA ESC MUNIC. NELITA NOBREGA QUEIROZ | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL NELITA NÓBREGA QUEIROZ, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 10/05/2016 | 2420.00 | 01936718000157 | ESCOLA MUNICIPAL NOSSO LAR TIO JUCA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSO LAR TIO JUCA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 10/05/2016 | 2504.00 | 07512490000154 | ESCOLA MUNICIPAL PASTOR FRANK DYER | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL PASTOR FRANK DYER, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 10/05/2016 | 3210.00 | 01936735000194 | ESCOLA MUNICIPAL PROF.MANOEL DE SOUSA OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR MANOEL S.OLIVEIRA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Construção e Ampliação em Creches do Município | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 043492013 | 0005212 | 10/05/2016 | 115244.03 | 18208493000115 | CONSÓRCIO CONCRETO/PVC | CONSTRUÇÃO DE CRECHE TIPO PADRÃO FNDE MONTE CASTELO, PROINFÂNCIA TIPO B, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 616/2013, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 93/2012/MEC/FNDE E OFÍCIO SEPLAG Nº 1118.02/2015. | 01672014 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 10/05/2016 | 1714.00 | 03515245000140 | ESCOLA MUNICIPAL RADIALISTA PAULO PORTO | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL RADIALISTA PAULO PORTO, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 10/05/2016 | 1608.00 | 07512710000140 | CONSELHO DA ESCOLA RAIMUNDA MELO DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDA MELO DE MEDEIROS, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 10/05/2016 | 2510.00 | 03515307000113 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL ROTARY NORTE | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL ROTARY NORTE, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 10/05/2016 | 2470.00 | 01936694000136 | CONSELHO DA ESCOLA MUNIC. SABINO FERREIRA FREIRE | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL SABINO FERREIRA FREIRE, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 10/05/2016 | 2494.00 | 01936740000105 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL SENADOR HUMBERTO LUCENA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL SENADOR HUMBERTO LUCENA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 10/05/2016 | 2826.00 | 01936704000133 | ESCOLA MUN.SIZENANDO FLÓRIDO DE SOUSA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL SIZENANDO FLÓRIDO DE SOUSA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 10/05/2016 | 2278.00 | 03434622000116 | CONSELHO DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL TOBIAS DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL TOBIAS DE MEDEIROS, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 10/05/2016 | 3680.00 | 01936729000137 | ESCOLA MUNICIPAL DIONISIO DA COSTA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL DIONISIO DA COSTA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 10/05/2016 | 240.00 | 13045626000166 | O REI DOS VENTILADORES-P.A.S E SANTANA LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM VENTILADORES INSTALADOS NA CRECHE SANTINA DE GELO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 09010.01/16. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Cultura | Difusão Cultural | Cuidando Bem da Cultura | Manutenção da Banda de Música Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 10/05/2016 | 3750.00 | 00010068173440 | DANIEL HENRIQUE MANDÚ OLIVEIRA E OUTROS | DESPESAS ALUSIVAS A BOLSAS DE ESTÁGIO DE APRENDIZAGEM MUSICAL DO MENOR, A TÍTULO DE INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL, VISANDO A VIDA FUTURA DA FILARMÔNICA 26 DE JULHO, CONFORME LEI nº 4.061/2011 DE 25/11/2011, REF.AO MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 10/05/2016 | 26.00 | 08342558000167 | MARIA DO SOCORRO MARINHO DANTAS- ME | AQUISIÇÃO DE SPRAY DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE DRENAGEM REALIZADOS PELA SEINFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192016 | 0005227 | 10/05/2016 | 436.66 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0860.33/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192016 | 0005228 | 10/05/2016 | 5400.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0875.32/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192016 | 0005229 | 10/05/2016 | 451.15 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0875.31/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 10/05/2016 | 300.00 | 00098209434420 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES DANTAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 10/05/2016 | 120.00 | 00006928354402 | MARIA DAS GRAÇAS ANANIAS DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 10/05/2016 | 120.00 | 00011332061400 | MARIA DAS GRAÇAS LOPES DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 10/05/2016 | 120.00 | 00001038045444 | ETIENE DUARTE DE ANDRADE E OUTROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 10/05/2016 | 143.00 | 00000933605412 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DE BRITO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 10/05/2016 | 150.00 | 00067531628449 | GENALDO RODRIGUES DE SOUZA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 10/05/2016 | 284.60 | 00003085194428 | MARIA DO SOCORRO SEVERO OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 10/05/2016 | 284.60 | 00001050040490 | DANILO SOUTO GOMES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 10/05/2016 | 284.60 | 00003670896457 | Mirandulino Jose Dantas | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 10/05/2016 | 284.60 | 00059190477472 | EVERALDO ALVES SIMÃO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 10/05/2016 | 284.60 | 00009024649498 | FRANCISCA INALDA MATIAS DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 10/05/2016 | 284.60 | 00002240597429 | MARILENE MARIA GOMES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 10/05/2016 | 284.60 | 00008851529485 | FLÁVIA SAFIRA VIEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 10/05/2016 | 284.60 | 00002660306451 | CÍCERA FÉLIX ALVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 10/05/2016 | 284.60 | 00064646629453 | MARIA EUNICE FIRMINO DE FARIAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 10/05/2016 | 284.60 | 00001014772443 | ILMA DA SILVA MARTINS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 10/05/2016 | 284.60 | 00002264622423 | EVANDRO FRAGOSO ROMÃO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 10/05/2016 | 142.30 | 00005553752426 | MARIA DA GUIA ALVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 10/05/2016 | 142.30 | 00066518717491 | MARIA LUCIA DE OLIVEIRA PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 10/05/2016 | 58007.20 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO PARCELAMENTO DE INSS DEBITADO NA CONTA DO FPM (RFB-PREV-PARC53), NO DIA 10/05/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 10/05/2016 | 8724.00 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS, CONFORME RFB-PREV-OB DEV, DEBITADO NA CONTA DO FPM, NO DIA 10/05/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 10/05/2016 | 290.00 | 13045626000166 | O REI DOS VENTILADORES-P.A.S E SANTANA LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM VENTILADOR DE PAREDE E TETO INSTALADOS NO CAPS I-INFANTIL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2239-U/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 10/05/2016 | 201.00 | 13045626000166 | O REI DOS VENTILADORES-P.A.S E SANTANA LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM VENTILADOR DE PAREDE E TETO INSTALADOS NO CAPS I-INFANTIL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2239-T/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 10/05/2016 | 8632.69 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO GASOSO PURO MEDICINAL PARA FINS HOSPITALARES NA FORMA DE m3 PARA RECARGA DE CILINDROS PERTENCENTES AS AMBULÂNCIAS DO SAMU 192, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 001/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 2239-H/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 10/05/2016 | 5415.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO GASOSO PURO MEDICINAL PARA FINS HOSPITALARES NA FORMA DE m3 PARA RECARGA DE CILINDROS PERTENCENTES AS AMBULÂNCIAS DO SAMU 192, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 001/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 2239-I/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 10/05/2016 | 2660.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO GASOSO PURO MEDICINAL PARA FINS HOSPITALARES NA FORMA DE m3 PARA RECARGA DE CILINDROS PERTENCENTES AS AMBULÂNCIAS DO SAMU 192, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 001/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 2239-J/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 10/05/2016 | 1649.00 | 16826043000160 | DENTALMED COM. REP. LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AO COMPLEXO DE SAÚDE MARIA MARQUES, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME SEPLAG Nº 2243-E/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 11/05/2016 | 1307.60 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 32/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 2223-M/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192016 | 0005239 | 11/05/2016 | 268.72 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0878.31/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192016 | 0005240 | 11/05/2016 | 446.30 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0881.31/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 11/05/2016 | 300.00 | 00006080923475 | LEÔNIDAS DIAS DE MEDEIROS | RESTITUIÇÃO DE 02(DUAS)DIÁRIAS AO ASSESSOR JURIDICO LEÔNIDAS DIAS DE MEDEIROS, QUANDO EM VIAGEM A C.GRANDE/PB, NOS DIAS 10 E 11/05/20016, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 11/05/2016 | 284.60 | 00025212877415 | BERNADETE MARIA DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 11/05/2016 | 284.60 | 00054891523468 | PAULO ANTONIO DE LIMA SOARES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 11/05/2016 | 284.60 | 00004206659435 | ALISLANE DA NÓBREGA VIEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 11/05/2016 | 284.60 | 00051835541453 | MARIA CARLINDA LIMA GOMES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 11/05/2016 | 284.60 | 00089302940497 | JOÃO BATISTA CLEMENTINO DO NASCIMENTO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 11/05/2016 | 284.60 | 00007948550402 | LUIZ OLIVEIRA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 11/05/2016 | 284.60 | 00005344283474 | MARIA DO SOCORRO ALVES MONTEIRO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 11/05/2016 | 284.60 | 00005937732413 | JOSÉ ROMALDO GOMES DO NASCIMENTO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 11/05/2016 | 284.60 | 00088548708468 | ELAINE CRISTINNE DOS SANTOS LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 11/05/2016 | 284.60 | 00027023678875 | MARIA DAS GRAÇAS BRAZ PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 11/05/2016 | 284.60 | 00008036590409 | ANDRÉ JACINTO NETO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 11/05/2016 | 284.60 | 00001032750456 | ROBSON LEANDRO MONTEIRO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 11/05/2016 | 142.30 | 00003899140451 | MARILYN MARTINS VIEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 11/05/2016 | 142.30 | 00071412123453 | JOSEFA DE MEDEIROS ARAUJO SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 11/05/2016 | 120.00 | 00007471042478 | IRENE JANES DO NASCIMENTO SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 11/05/2016 | 285.00 | 00000912625422 | GENILDA MACENA DE MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 11/05/2016 | 200.00 | 00039300960725 | SELMA COSTA GOULART | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 11/05/2016 | 300.00 | 00051901340406 | MARIA MARTINS DA SILVA E OUTROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 11/05/2016 | 150.00 | 00058085076420 | JOSÉ LAÉCIO DE ASSIS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 11/05/2016 | 100.00 | 00008005555466 | FRANCINEIDE CARDOSO DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 11/05/2016 | 200.00 | 00007212498416 | JOCELÂNIA RECENE DE SOUZA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 11/05/2016 | 300.00 | 00067531172453 | MARIA DE FÁTIMA DA CONCEIÇÃO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 11/05/2016 | 300.00 | 00001852533420 | MARIA DO SOCORRO MARTINS CHAGAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 11/05/2016 | 200.00 | 00087256886420 | MARIA GORETH DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 11/05/2016 | 3680.00 | 00001022710460 | MARCIO DE SOUSA SIMOES | LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO CONSELHO TUTELAR, CONFORME PREGÃO Nº 073/2015, SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMP/SECAD Nº 691/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0881.35/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192016 | 0005241 | 11/05/2016 | 141.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A EMEF NABOR WANDERLEY, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 09009.01/16. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Cuidando Bem do Esporte | Programa de Bolsa Esportiva Destinada à Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 11/05/2016 | 700.00 | 00003426725410 | LACORDAIRE VIANA DE MENEZES SEGUNDO | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSÃO DE INCENTIVO FINANCEIRO COMO FORMA DE INCENTIVO E A INCLUSÃO SOCIAL DO PARA-ATLETA LACORDAIRE VIANA DE MENEZES SEGUNDO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.224/2013, DE 19/04/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 0881.34/16 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 12/05/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA Nº 16.768-1, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (QSE) | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 12/05/2016 | 74.37 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | DESPESAS ALUSIVAS AO A.R.T PB 20160076291 REFERENTE A ANOTAÇÃO DE RESP.TÉCNICA DE INTERESSE DA SEINFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 12/05/2016 | 263.70 | 00001314119427 | MARIA JOSÉ DA SILVA ACIOLE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PB-C.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 12/05/2016 | 175.80 | 00012657145418 | SCARLLATT DRIELLY DOS SANTOS OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PB-C.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 12/05/2016 | 284.60 | 00003093559405 | FERNANDO DA SILVA PALMEIRA FILHO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 12/05/2016 | 284.60 | 00004389382403 | IRACI VIEIRA ALVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 12/05/2016 | 284.60 | 00002422754430 | RIZALVA FERREIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 12/05/2016 | 284.60 | 00007411643459 | SUED BRITO DE LUCENA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 12/05/2016 | 300.00 | 00003670361421 | MARIA ROZÂNGELA MENDONÇA ALVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 12/05/2016 | 300.00 | 00007810749404 | GERALDA FURTADO DE LACERDA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 12/05/2016 | 300.00 | 00002906054402 | DAMIÃO FERREIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 12/05/2016 | 300.00 | 00093041004453 | SHEILA DA COSTA RODRIGUES GRANGEIRO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 12/05/2016 | 300.00 | 00042493757491 | ABIMAR AZEVEDO DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 12/05/2016 | 150.00 | 00007321433498 | RAPHAELLA NUNES DE OLIVEIRA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 12/05/2016 | 150.00 | 00001337326496 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 12/05/2016 | 300.00 | 00009487392408 | FRANCISCA MARCIA SILVA DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 12/05/2016 | 100.00 | 00010155388436 | FRANCISCA DOS SANTOS SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 12/05/2016 | 100.00 | 00093110600463 | MARIA APARECIDA NASCIMENTO OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 12/05/2016 | 120.00 | 00003904312499 | FRANCISCA BALBINO DA COSTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 12/05/2016 | 120.00 | 00009506854459 | MARIA FRANCISCA ALVES TEODOSIO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 12/05/2016 | 120.00 | 00010866172408 | AMANDA IRLA GOMES DE OLIVEIRA FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 12/05/2016 | 120.00 | 00006409213450 | JULIANA ARAÚJO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 12/05/2016 | 100.00 | 00006558209497 | MARIA BETANIA DE MEDEIROS AMARO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 12/05/2016 | 100.00 | 00007948542493 | REGINALDO FERREIRA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 12/05/2016 | 300.00 | 00012120008469 | FELIPE DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0005303 | 12/05/2016 | 295.00 | 07622652000107 | Everton de Oliveira Araújo-Master Vácuo | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS PERTENCENTES A SEC.MUN.DE FINANÇAS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0884.31/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000322016 | 0005302 | 12/05/2016 | 12785.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 32/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 2243/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0005336 | 13/05/2016 | 590.00 | 07622652000107 | Everton de Oliveira Araújo-Master Vácuo | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS PERTENCENTES A SEC.MUN.DE FINANÇAS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0887.33/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 13/05/2016 | 137.00 | 00004544687411 | JOANILSON GUEDES BARBOSA | DESPESAS ALUSIVAS AO REEMBOLSO AO SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, JOANILSON G.BAROSA, REF.AOS GASTOS DE COMBUSTIVEL QUANDO DO DESLOCAMENTO A J.PESSOA/PB, IDA E VINDA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFÍCIO CI Nº 087/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 13/05/2016 | 300.00 | 00006080923475 | LEÔNIDAS DIAS DE MEDEIROS | RESTITUIÇÃO DE 02(DUAS)DIÁRIAS AO ASSESSOR JURIDICO LEÔNIDAS DIAS DE MEDEIROS, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NOS DIAS 12 E 13/05/20016, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 13/05/2016 | 250.00 | 00028786254472 | MARIA DE FATIMA FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 13/05/2016 | 285.00 | 00006639864436 | SIMONE GOMES RIBEIRO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 13/05/2016 | 132.00 | 00004060206474 | INÁCIA NAZARÉ NUNES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 13/05/2016 | 120.00 | 00013743049481 | JULIANA SILVA DA COSTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 13/05/2016 | 120.00 | 00012883151474 | VITÓRIA MARTINS DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 13/05/2016 | 120.00 | 00003696517402 | JOILMA DE ANDRADE PAULINO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 13/05/2016 | 120.00 | 00010142019429 | MARIA DAS DORES BRITO BARBOSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 13/05/2016 | 284.60 | 00079694810515 | CIDICLEY FARIAS CAVALCANTE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 13/05/2016 | 284.60 | 00008825883463 | ADRIANA FERREIRA DE MARIA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 13/05/2016 | 284.60 | 00007908723403 | GEOVANIA GUEDES DE MOURA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 13/05/2016 | 284.60 | 00003294699409 | EDSON DA SILVA RAMOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 13/05/2016 | 284.60 | 00005749941493 | MARTHA MARIA DE SOUZA GONÇALVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 13/05/2016 | 284.60 | 00005287250410 | MARINEZ DOS SANTOS FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 13/05/2016 | 284.60 | 00001690813466 | WILMA ALVES DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 13/05/2016 | 284.60 | 00091797942468 | MARIA DE LOURDES ARAÚJO ALMEIDA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 13/05/2016 | 284.60 | 00008164652407 | DORALICE MEDEIROS FORTUNATO FILHA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 13/05/2016 | 284.60 | 00078875439400 | MARLUCE GONÇALVES FIGUEIREDO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 13/05/2016 | 142.30 | 00002863356461 | MANOEL MESSIAS FERREIRA DIAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 13/05/2016 | 175.80 | 00028788478491 | MARIA DA GUIA RODRIGUES VELOSO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PB-C.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 13/05/2016 | 175.80 | 00098204530463 | MARIA INACIA ALVES GALDINO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PB-C.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 13/05/2016 | 175.80 | 00005715546443 | ANTONIO GOMES DE MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PB-C.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 13/05/2016 | 70.00 | 00061978485468 | MARIA GORETE ALVES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 13/05/2016 | 437.40 | 03538267000125 | C. W. C. DISTRIBUIDORA LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0875.37/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 13/05/2016 | 15.00 | 00020327447400 | MARIA DAS DORES DIONÍSIO DE ALMEIDA | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA A CONSELHEIRA MARIA DAS DORES DIONÍSIO DE ALMEIDA, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0005334 | 13/05/2016 | 59.00 | 07622652000107 | Everton de Oliveira Araújo-Master Vácuo | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS PERTENCENTES A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 09013.01/16. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 16/05/2016 | 80.00 | 00070097712191 | FRANCISCA NUNES DE SOUZA | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA A CONSELHEIRA FRANCISCA NUNES DE SOUZA, QUANDO DA REALIZAÇÃO DA INSCRIÇÃO NO 2º ENCONTRO NACIONAL DE ENFRENTAMENTO AO ABUSO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 16/05/2016 | 80.00 | 00073793434400 | MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA A CONSELHEIRA MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS, QUANDO DA REALIZAÇÃO DA INSCRIÇÃO NO 2º ENCONTRO NACIONAL DE ENFRENTAMENTO AO ABUSO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 16/05/2016 | 80.00 | 00088548422491 | Laides Lavor Lira | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA A CONSELHEIRA LAIDES LAVOR LIRA, QUANDO DA REALIZAÇÃO DA INSCRIÇÃO NO 2º ENCONTRO NACIONAL DE ENFRENTAMENTO AO ABUSO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212016 | 0005355 | 16/05/2016 | 95.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA DESMONTAGEM E MONTAGEM DE BANCADAS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0851.45/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 16/05/2016 | 284.60 | 00083943862453 | ELIANE LOPES VIEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 16/05/2016 | 284.60 | 00002767809493 | DIRACY MEDEIROS DE LUCENA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 16/05/2016 | 284.60 | 00005690720429 | JOELMA DE MEDEIROS SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 16/05/2016 | 284.60 | 00001099378486 | FRANCISCA MARTA GONÇALVES ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 16/05/2016 | 284.60 | 00068998350459 | IVONEIDE VIEIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 16/05/2016 | 142.30 | 00004142858408 | JOANA DARC VIEIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 16/05/2016 | 142.30 | 00004258554499 | JOÃO BATISTA VIEIRA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 16/05/2016 | 150.00 | 00006875075458 | LIDIANA ARAÚJO CORDEIRO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 16/05/2016 | 300.00 | 00011840499478 | DENIS JOSÉ DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 16/05/2016 | 300.00 | 00010712581413 | MARIA DO CARMO EVANGELISTA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 16/05/2016 | 150.00 | 00007931943422 | JOSINEIDE PEREIRA DINIS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 16/05/2016 | 300.00 | 00041436873487 | MARIA GOMES MOREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 16/05/2016 | 300.00 | 00003055657454 | ALBIMAR FERREIRA DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 16/05/2016 | 143.00 | 00006191251440 | LUZIA MOTA DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212016 | 0005358 | 16/05/2016 | 882.16 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE BANCADAS E 02-FECHADURAS SIMPLES C/CHAVE NA SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0851.44/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092016 | 0005364 | 16/05/2016 | 57.00 | 07622652000107 | Everton de Oliveira Araújo-Master Vácuo | AQUISIÇÃO DE 01-CILINDRO PARA IMPRESSORA DESTINADOS A SEC.MUN.DE FINANÇAS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0896.32/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 16/05/2016 | 261.41 | 09200727000197 | ANDRE RICARDO FIGUEIREDO DE ANDRADE | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTE CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA, ATRAVÉS DE ORDEM JUDICIAL Nº 0801650-59.2015.8.15.0251 E OFÍCIO SEPLAG Nº 2245-N/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212016 | 0005357 | 16/05/2016 | 120.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE 02-CONTROLES DE PORTÃO -INTERRUPTOR DE ACIONAMENTO NA SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0851.47/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 16/05/2016 | 560.00 | 10799888000128 | FRANCINALDO DE SOUSA | DESPESAS ALUSIVAS A PROPAGANDA VOLANTE (CARRO DE SOM) REFERENTE A SONORIZAÇÃO E COBERTURA DE AÇÕES DIVERSAS LIGADAS AOS CRAS GERALDA MEDEIROS E CAP.MANOEL GOMES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 9016.06/16. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212016 | 0005356 | 16/05/2016 | 95.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA DESMONTAGEM E MONTAGEM DE BANCADAS NO PROCON MUNICIPAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0851.42/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 17/05/2016 | 125.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM AR CONDICIONADOS INSTALADOS NO PROCON MUNICIPAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0851.41/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento dos programas do Fundo Nacional de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 17/05/2016 | 5.97 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 17/05/2016 | 4.09 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 17/05/2016 | 6.87 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Cuidando Bem do Esporte | Programa de Bolsa Esportiva Destinada à Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 17/05/2016 | 300.00 | 00082959145968 | AMAURI DE ALMEIDA BONFIM | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSÃO DE INCENTIVO FINANCEIRO COMO FORMA DE INCENTIVO E A INCLUSÃO SOCIAL DO ATLETA AMAURI DE ALMEIDA BONFIM, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.224/2013, DE 19/04/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 0899.32/16 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 17/05/2016 | 125.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM AR CONDICIONADOS INSTALADOS NA SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0851.46/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 17/05/2016 | 13.26 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 17/05/2016 | 13.26 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 17/05/2016 | 13.26 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 17/05/2016 | 13.26 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 17/05/2016 | 2000.00 | 00006606116198 | JONNYS MARICHAL GARCIA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRAPARTIDA, A TÍTULO DE AJUDA DE CUSTO NO PROGRAMA "MAIS MÉDICOS", A FIM DE OFERTAR MORADIA, ALIMENTAÇÃO E ÁGUA POTÁVEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 12.871/2013, DECRETO MUNICIPAL Nº 062/2015, OFÍCIO SEMUSA Nº 0471/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 17/05/2016 | 2000.00 | 00006598797195 | JOELQUIS FELIPE ORTEGA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRAPARTIDA, A TÍTULO DE AJUDA DE CUSTO NO PROGRAMA "MAIS MÉDICOS", A FIM DE OFERTAR MORADIA, ALIMENTAÇÃO E ÁGUA POTÁVEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 12.871/2013, DECRETO MUNICIPAL Nº 062/2015, OFÍCIO SEMUSA Nº 0471/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 17/05/2016 | 61.00 | 13045626000166 | O REI DOS VENTILADORES-P.A.S E SANTANA LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM VENTILADORES INSTALADOS NO CAPS AD-ÁLCOOL E DROGAS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02243-O/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 17/05/2016 | 629.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2243-N/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 17/05/2016 | 934.40 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2243-R/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 17/05/2016 | 8.83 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 17/05/2016 | 4.19 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 17/05/2016 | 6.87 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 17/05/2016 | 6.87 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 17/05/2016 | 246.61 | 09200727000197 | ANDRE RICARDO FIGUEIREDO DE ANDRADE | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTE CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA, ATRAVÉS DE ORDEM JUDICIAL E OFÍCIO SEPLAG Nº 2245-O/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 17/05/2016 | 109.89 | 09200727000197 | ANDRE RICARDO FIGUEIREDO DE ANDRADE | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTE CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA, ATRAVÉS DE ORDEM JUDICIAL Nº 0001559-02.2015.815.0251 E OFÍCIO SEPLAG Nº 2243-L/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 17/05/2016 | 669.10 | 09200727000197 | ANDRE RICARDO FIGUEIREDO DE ANDRADE | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTE CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA, ATRAVÉS DE ORDEM JUDICIAL E OFÍCIO SEPLAG Nº 2223-I/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 17/05/2016 | 4.73 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 17/05/2016 | 6.36 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 17/05/2016 | 6.68 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 17/05/2016 | 5.60 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 17/05/2016 | 3.92 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 17/05/2016 | 30.23 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 17/05/2016 | 3.60 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 17/05/2016 | 6.87 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 17/05/2016 | 3.35 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 17/05/2016 | 3.92 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 17/05/2016 | 3.35 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 17/05/2016 | 6.36 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 17/05/2016 | 6.68 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 17/05/2016 | 3.91 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 17/05/2016 | 28.36 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 17/05/2016 | 5.60 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 17/05/2016 | 4.19 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 17/05/2016 | 3.60 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 17/05/2016 | 4.73 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 17/05/2016 | 8.83 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 17/05/2016 | 7.55 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 17/05/2016 | 4.19 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 17/05/2016 | 60.33 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 17/05/2016 | 250.00 | 00006080923475 | LEÔNIDAS DIAS DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS AO REEMBOLSO AO ASSESSOR LEÔNIDAS DIAS DE MEDEIROS, REF.AOS GASTOS DE COMBUSTIVEL QUANDO DO DESLOCAMENTO A J.PESSOA/PB, IDA E VINDA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFÍCIO CI Nº 089/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 17/05/2016 | 214.56 | 00091790972434 | MARIA DO CÉU SOUSA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxSOUSA/PB-SOUSA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 17/05/2016 | 284.60 | 00093038127434 | ROSA MARIA DE MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 17/05/2016 | 284.60 | 00093116659400 | ANGELA MARIA MOURA PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 17/05/2016 | 284.60 | 00004263606485 | ROZILDA BRAZ DE MORAIS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 17/05/2016 | 284.60 | 00067532063453 | JARDES ALVES DE QUEIROZ | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 17/05/2016 | 284.60 | 00000121086429 | NADEJE MARIA DA SILVA CRUZ | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 17/05/2016 | 142.30 | 00097961809449 | DIMAS WANDERLEY DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 17/05/2016 | 142.30 | 00002254265440 | MARIA BETÂNIA RODRIGUES PEREIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 17/05/2016 | 142.30 | 00010638506492 | MARIA RENATA DE ARAÚJO SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 17/05/2016 | 142.30 | 00014112230478 | MANOEL DOS SANTOS NETO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 17/05/2016 | 300.00 | 00002969738406 | RONALDO ALVES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 17/05/2016 | 120.00 | 00013804969429 | DAMARA LAYANNE ALVES DOS SANTOS XAVIER | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 17/05/2016 | 120.00 | 00003071842422 | FRANCISCA INÁCIA GOMES COELHO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 17/05/2016 | 100.00 | 00060333436385 | JESSYCA VITORIA BARBOSA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 17/05/2016 | 150.00 | 00007130957417 | LUCIENE DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 17/05/2016 | 263.70 | 00026374714415 | LUIZ SAMPAIO LEITE - VALIDADE 31/12/2011 | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PB-C.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 17/05/2016 | 220.00 | 00005593671478 | FRANCIANNE JENIFFER GOMES LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212016 | 0005388 | 17/05/2016 | 1988.70 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA DESMONTAGEM E MONTAGEM DE BANCADAS E DIVISÓRIAS, INSTALAÇÃO DE FECHADURA, FECHO ELÉTRICO E PERFIS NA SALA DOS FISCAIS VINCULADOS A SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0851.37/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212016 | 0005389 | 17/05/2016 | 1160.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA REVITALIZAÇÃO C/CONSERTO E PINTURA AUTOMOTIVA EM 04-PARQUES AO AR LIVRE DA PRAÇA JARDIM QUEIROZ, CONFORME SOLICITÇÃO DA SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0851.36/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212016 | 0005390 | 17/05/2016 | 1740.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA REVITALIZAÇÃO C/CONSERTO E PINTURA AUTOMOTIVA EM 06-PARQUES AO AR LIVRE DA PRAÇA SALGADINHO, CONFORME SOLICITÇÃO DA SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0851.35/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212016 | 0005391 | 17/05/2016 | 1740.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA REVITALIZAÇÃO C/CONSERTO E PINTURA AUTOMOTIVA EM 06-PARQUES AO AR LIVRE DA PRAÇA DO MATADOURO, CONFORME SOLICITÇÃO DA SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0851.33/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212016 | 0005392 | 17/05/2016 | 1160.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA REVITALIZAÇÃO C/CONSERTO E PINTURA AUTOMOTIVA EM 04-PARQUES AO AR LIVRE DA PRAÇA DO SÃO SEBASTIÃO, CONFORME SOLICITÇÃO DA SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0849.60/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212016 | 0005393 | 17/05/2016 | 1450.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA REVITALIZAÇÃO C/CONSERTO E PINTURA AUTOMOTIVA EM 05-PARQUES AO AR LIVRE DA PRAÇA NOSSA SENHORA DE FATIMA, CONFORME SOLICITÇÃO DA SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0851.34/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212016 | 0005394 | 17/05/2016 | 1944.08 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRADE DE FERRO CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0851.32/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212016 | 0005395 | 17/05/2016 | 1825.05 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRADE DE FERRO CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0851.31/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212016 | 0005396 | 17/05/2016 | 1929.90 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRADES PARA AR CONDICIONADO, DIVISÓRIAS EM MADEIRA, KIT VIDRO E PERFIS DESTINADOS A SEIFRA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0849.59/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 17/05/2016 | 2410.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM AR CONDICIONADOS, GELAGUA E BEBEDOURO INSTALADOS NA SALA DOS FISCAIS DA SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0849.58/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 17/05/2016 | 1614.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM AR CONDICIONADOS INSTALADOS NA SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0849.57/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Instalações Físicas do Palácio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212016 | 0005387 | 17/05/2016 | 152.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE FECHADURA SIMPLES COM CHAVE NO PRÉDIO-SEDE DESTA MUNICPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0851.40/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Instalações Físicas do Palácio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 17/05/2016 | 398.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM AR CONDICIONADOS INSTALADOS NO PRÉDIO-SEDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0851.39/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Instalações Físicas do Palácio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 17/05/2016 | 530.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM AR CONDICIONADOS INSTALADOS NO PRÉDIO-SEDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0851.38/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 17/05/2016 | 3184.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM AR CONDICIONADOS INSTALADOS NO CENTRO DE LÍNGUAS DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 09002.40/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 17/05/2016 | 1325.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM AR CONDICIONADOS INSTALADOS NA EMEF DOM EXPEDITO EDUARDO DE OLIVEIRA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 09002.42/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 17/05/2016 | 795.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM AR CONDICIONADOS INSTALADOS NA CRECHE CREMILDE WANDERLEY, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 09002.43/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 17/05/2016 | 1160.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM AR CONDICIONADOS INSTALADOS NA EMEF ARISTIDES H.TIMENE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 09002.41/2016. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 17/05/2016 | 125.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM AR CONDICIONADOS INSTALADOS NA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 09002.36/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 17/05/2016 | 1380.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM AR CONDICIONADOS INSTALADOS NO CENTRO ESPECIALIZADO IRMÃ BENIGNA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 09002.37/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 17/05/2016 | 1010.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM AR CONDICIONADOS INSTALADOS NA BIBLIOTECA PÚBLICA ALLYRIO MEIRA WANDERLEY, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 09002.38/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 17/05/2016 | 700.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM AR CONDICIONADOS INSTALADOS NO TELECENTRO MONTE CASTELO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 09002.39/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 17/05/2016 | 13.25 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 17/05/2016 | 10.92 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 17/05/2016 | 11.74 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 17/05/2016 | 11.38 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 17/05/2016 | 12.31 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 17/05/2016 | 7.66 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 17/05/2016 | 6.38 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 17/05/2016 | 13.13 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 17/05/2016 | 23.83 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 17/05/2016 | 60.33 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 17/05/2016 | 8.01 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 17/05/2016 | 6.62 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 17/05/2016 | 6.62 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 17/05/2016 | 8.69 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 17/05/2016 | 12.71 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 17/05/2016 | 18.36 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 17/05/2016 | 11.85 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Projovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 17/05/2016 | 2400.00 | 00055944604468 | FABÍOLA COSTA DE FIGUEIREDO MOREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSIS.ADMINISTRATIVA DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO, NO PERÍODO DE 23/04 A 23/05/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Projovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 17/05/2016 | 2400.00 | 00003772271456 | KILMARA RODRIGUES DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSIS.PEDAGÓGICA DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO, NO PERÍODO DE 23/04 A 23/05/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Projovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 17/05/2016 | 3300.00 | 00001172878498 | KELLY CRISTINA FERNANDES MEDEIROS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA GERAL DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO, NO PERÍODO DE 23/04 A 23/05/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Projovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 17/05/2016 | 1800.00 | 00005337397486 | JULIANA BARBOZA DE OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROF.PARTICIPAÇÃO CIDADÃ DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO, NO PERÍODO DE 23/04 A 23/05/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Projovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 17/05/2016 | 1800.00 | 00003946368484 | YAKIMA SIBELY FERNANDES CANUTO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO, NO PERÍODO DE 23/04 A 23/05/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Projovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 17/05/2016 | 850.00 | 00063132672491 | MARILENE DE MORAIS OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÃE CUIDADORA DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO, NO PERÍODO DE 23/04 A 23/05/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Projovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 17/05/2016 | 850.00 | 00001866283405 | UBERLANDIA DE BRITO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÃE CUIDADORA DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO, NO PERÍODO DE 23/04 A 23/05/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Projovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 17/05/2016 | 950.00 | 00079717080410 | DAMIANA RODRIGUES VIANA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO, NO PERÍODO DE 23/04 A 23/05/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Projovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 17/05/2016 | 1800.00 | 00076044246434 | ISLANNY RAMALHO FRAGOSO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROF.PORTUGUÊS DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO, NO PERÍODO DE 23/04 A 23/05/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Projovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 17/05/2016 | 500.00 | 00071409068404 | MARLEIDE RODRIGUES DO NASCIMENTO OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO INTERPRETE DE LIBRAS DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO, NO PERÍODO DE 23/04 A 23/05/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Projovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 17/05/2016 | 1100.00 | 00007123095430 | HENRIQUE GOULART QUEIROZ VILAR | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARCO ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO, NO PERÍODO DE 23/04 A 23/05/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Projovem Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 17/05/2016 | 3915.28 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (PROJOVEM URBANO), REF.A 23/03 A 23/04/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Projovem Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 17/05/2016 | 391.52 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (PROJOVEM URBANO), REF. A RAT 2%. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 18/05/2016 | 3691.30 | 04826424000160 | RENATO EUFRÁSIO MOREIRA SOARES EPP-SPORTS & TEXTIL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 9017.01/16. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 18/05/2016 | 103.00 | 03402178000157 | JL Comércio de Pneus Ltda | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA NO VEÍCULO ELT.0814, VINC.AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0902.36/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 18/05/2016 | 103.00 | 03402178000157 | JL Comércio de Pneus Ltda | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA NO VEÍCULO QFF.8495, VINC.AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0902.35/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 18/05/2016 | 75.00 | 00009730570418 | BIANCA ANNY ELLEN ARAÚJO FERREIRA | 01(UMA)DIÁRIA A CONSELHEIRA BIANCA ANNY ELLEN ARAÚJO FERREIRA, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 19/05/2016, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 18/05/2016 | 75.00 | 00076393186453 | JOSÉ OBERTO DA SILVA | 01(UM)DIÁRIA AO CONSELHEIRO JOSÉ OBERTO DA SILVA, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 19/05/2016, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 18/05/2016 | 75.00 | 00003529986445 | MOACIR ALVES DA SILVA NETO | 01(UMA)DIÁRIA AO MOTORISTA MOACIR ALVES DA SILVA NETO, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 19/05/2016, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 18/05/2016 | 65.75 | 00007010675430 | CARLOS ANDRÉ FERREIRA BORGES | 1/2(MEIA)DIÁRIA AO MOTORISTA CARLOS ANDRÉ FERREIRA BORGES, QUE SE DESLOCARÁ A ACARI/RN, NO DIA 18/05/2016, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 18/05/2016 | 65.75 | 00088548422491 | Laides Lavor Lira | 1/2(MEIA)DIÁRIA A CONSELHEIRA LAIDES LAVOR LIRA, QUE SE DESLOCARÁ A ACARI/RN, NO DIA 18/05/2016, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 18/05/2016 | 65.75 | 00073793434400 | MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS | 1/2(MEIA)DIÁRIA A CONSELHEIRA MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS, QUE SE DESLOCARÁ A ACARI/RN, NO DIA 18/05/2016, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 18/05/2016 | 50.00 | 00073793434400 | MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA A CONSELHEIRA MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 18/05/2016 | 80.00 | 00076393186453 | JOSÉ OBERTO DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA AO CONSELHEIRO JOSÉ OBERTO DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192016 | 0005491 | 18/05/2016 | 3426.40 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0887.32/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192016 | 0005492 | 18/05/2016 | 110.50 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0881.33/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192016 | 0005493 | 18/05/2016 | 882.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0875.34/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192016 | 0005494 | 18/05/2016 | 1782.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0875.33/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 18/05/2016 | 496.80 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0866.34/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 18/05/2016 | 234.00 | 03402178000157 | JL Comércio de Pneus Ltda | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA NOS VEÍCULOS MNX.6292 E MNX.6302, AMBOS VINC.A SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0902.41/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 18/05/2016 | 152.00 | 03402178000157 | JL Comércio de Pneus Ltda | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA NO VEÍCULO MOH.8760, VINC.A SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0902.40/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 18/05/2016 | 89.00 | 03402178000157 | JL Comércio de Pneus Ltda | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA NO VEÍCULO MNW.7104, VINC.A SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0902.39/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 18/05/2016 | 158.00 | 03402178000157 | JL Comércio de Pneus Ltda | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA NO VEÍCULO BAT.0301, VINC.A SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0902.38/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 18/05/2016 | 192.00 | 03402178000157 | JL Comércio de Pneus Ltda | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA NO VEÍCULO DVM.3476, VINC.A SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0902.37/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192016 | 0005519 | 18/05/2016 | 1770.15 | 02445490000165 | Antonio de Araújo Amorim-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0887.31/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192016 | 0005520 | 18/05/2016 | 108.75 | 02445490000165 | Antonio de Araújo Amorim-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0902.31/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 18/05/2016 | 1670.00 | 20166545000180 | SUIÇA COMÉRCIO & REPRESENTAÇÃO LTDA - ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0878.33/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 18/05/2016 | 4387.50 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA MX 453, SCANNERES E FOTOCOPIADORA BROTHER DESTINADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 21/2013, TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 255/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 0902.43/2016, REF.A MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 18/05/2016 | 300.00 | 00009672007418 | LEANDRO JOSÉ DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 18/05/2016 | 284.60 | 00003889901476 | SILVANIA MENDES GOMES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 18/05/2016 | 284.60 | 00001023351412 | MARIA DA CONCEIÇÃO LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 18/05/2016 | 284.60 | 00011409601480 | ALDA VALÉRIA ILVA ALEXANDRE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 18/05/2016 | 284.60 | 00008783142452 | ROZENILDA DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 18/05/2016 | 142.30 | 00003137182450 | MARIA LUANDA LIMEIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 18/05/2016 | 142.30 | 00006130505418 | CATARINA FELIX BEZERRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 18/05/2016 | 300.00 | 00009045203405 | FRANCISCA DAS CHAGAS DA SILVA ROQUE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 18/05/2016 | 250.00 | 00006284242484 | ANA CLAUDIA DA SILVA GOMES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 18/05/2016 | 300.00 | 00000781522404 | ITAMAR RESENDE SOUZA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 18/05/2016 | 300.00 | 00003837594475 | MARINALVA OLIVEIRA TRAJANO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 18/05/2016 | 300.00 | 00003398669425 | ERNANE EMILIANO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 18/05/2016 | 240.00 | 00008493137405 | JANILE MERCES DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 18/05/2016 | 120.00 | 00012143397437 | MAYARA FERREIRA FRAGOSO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 18/05/2016 | 120.00 | 00012145167420 | DANIELE DOS SANTOS OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 18/05/2016 | 200.00 | 00004544687411 | JOANILSON GUEDES BARBOSA | DESPESAS ALUSIVAS AO REEMBOLSO AO SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, JOANILSON G.BAROSA, REF.AOS GASTOS DE COMBUSTIVEL QUANDO DO DESLOCAMENTO A J.PESSOA/PB, IDA E VINDA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFÍCIO CI Nº 088/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 18/05/2016 | 3375.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA MX 453 E SCANNER DESTINADOS A SEC.MUN.DE FINANÇAS, CONFORME PREGÃO Nº 21/2013, TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 255/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 0902.42/2016, REF.A MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192016 | 0005487 | 18/05/2016 | 142.12 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2239-M/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 18/05/2016 | 306.74 | 09200727000197 | ANDRE RICARDO FIGUEIREDO DE ANDRADE | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTE CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA, ATRAVÉS DE ORDEM JUDICIAL Nº 0002974-20.2015.815.0251 E OFÍCIO SEPLAG Nº 2245-P/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 18/05/2016 | 468.19 | 09200727000197 | ANDRE RICARDO FIGUEIREDO DE ANDRADE | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTE CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA, ATRAVÉS DE ORDEM JUDICIAL Nº 0002037-49.2011.815.0251 E OFÍCIO SEPLAG Nº 2245-M/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 18/05/2016 | 3150.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA DESTINADA A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 21/2013, TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 255/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 02243-Z/2016, REF.A MAIO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 18/05/2016 | 94.54 | 09200727000197 | ANDRE RICARDO FIGUEIREDO DE ANDRADE | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTE CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA, ATRAVÉS DE ORDEM JUDICIAL E OFÍCIO SEPLAG Nº 2245-L/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 18/05/2016 | 527.29 | 09200727000197 | ANDRE RICARDO FIGUEIREDO DE ANDRADE | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTE CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA, ATRAVÉS DE ORDEM JUDICIAL E OFÍCIO SEPLAG Nº 2245-R/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192016 | 0005486 | 18/05/2016 | 1638.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A UPA DA LIBERDADE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2239-N/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192016 | 0005488 | 18/05/2016 | 584.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2239-L/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192016 | 0005489 | 18/05/2016 | 124.49 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF BELMIRO GUEDES, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2239-K/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 18/05/2016 | 277.00 | 03402178000157 | JL Comércio de Pneus Ltda | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA NO VEÍCULO NQI.6715, VINC.AO SAMU 192, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2241-E/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 18/05/2016 | 488.00 | 03402178000157 | JL Comércio de Pneus Ltda | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA NO VEÍCULO NQJ.7714, VINC.AO SAMU 192, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2241-D/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 18/05/2016 | 341.00 | 03402178000157 | JL Comércio de Pneus Ltda | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA NO VEÍCULO NQJ.7975, VINC.AO SAMU 192, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2241-C/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 18/05/2016 | 237.00 | 03402178000157 | JL Comércio de Pneus Ltda | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA NO VEÍCULO OGE.0784, VINC.AO SAMU 192, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2241-B/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 18/05/2016 | 355.00 | 03402178000157 | JL Comércio de Pneus Ltda | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA NO VEÍCULO OGF.7990, VINC.AO SAMU 192, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2241-O/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 18/05/2016 | 243.00 | 03402178000157 | JL Comércio de Pneus Ltda | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA NO VEÍCULO NQI.6895, VINC.AO SAMU 192, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2241-F/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 18/05/2016 | 122.00 | 03402178000157 | JL Comércio de Pneus Ltda | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA NO VEÍCULO NQC.3662, VINC.AO SAMU 192, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2241-G/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 18/05/2016 | 313.00 | 03402178000157 | JL Comércio de Pneus Ltda | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA NO VEÍCULO NQJ.7885, VINC.AO SAMU 192, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2241-I/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 18/05/2016 | 336.00 | 03402178000157 | JL Comércio de Pneus Ltda | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA NO VEÍCULO NQJ.8245, VINC.AO SAMU 192, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2241-H/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 18/05/2016 | 143.00 | 03402178000157 | JL Comércio de Pneus Ltda | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA NO VEÍCULO NQC.3702, VINC.AO SAMU 192, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2241-J/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 18/05/2016 | 185.00 | 03402178000157 | JL Comércio de Pneus Ltda | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA NO VEÍCULO OGE.0464, VINC.AO SAMU 192, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2241-K/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 18/05/2016 | 69.00 | 03402178000157 | JL Comércio de Pneus Ltda | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA NO VEÍCULO NQI.6835, VINC.AO SAMU 192, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2241-L/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 18/05/2016 | 69.00 | 03402178000157 | JL Comércio de Pneus Ltda | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA NO VEÍCULO NQI.8215, VINC.AO SAMU 192, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2241-M/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 18/05/2016 | 69.00 | 03402178000157 | JL Comércio de Pneus Ltda | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA NO VEÍCULO MOV.9738, VINC.AO SAMU 192, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2241-N/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 18/05/2016 | 351.00 | 03402178000157 | JL Comércio de Pneus Ltda | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA NO VEÍCULO OGE.0554, VINC.AO SAMU 192, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2241-A/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 18/05/2016 | 225.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE SCANNER DESTINADO A SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, CONFORME PREGÃO Nº 21/2013, TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 255/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 0849.55/2016, REF.A MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192016 | 0005490 | 18/05/2016 | 988.48 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0878.34/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0005585 | 19/05/2016 | 184.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA PERTENCENTES AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0875.35/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0005589 | 19/05/2016 | 1050.00 | 05816684000118 | DISTRIBUIDORA NÓBREGA-JOSIVAN MELQUIADES NÓBREGA | AQUISIÇÃO DE 03-HD DESTINADOS AO PROCON MUNICIPAL, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0905.35/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0005594 | 19/05/2016 | 1200.00 | 05816684000118 | DISTRIBUIDORA NÓBREGA-JOSIVAN MELQUIADES NÓBREGA | AQUISIÇÃO DE 01-IMPRESSORA COLORIDA DESTINADA AO PROCON MUNICIPAL, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0905.35/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 19/05/2016 | 141.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADOS A SEC.MUN.DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0905.31/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 19/05/2016 | 61.60 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3604-VINCULADO A SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, REF.AO MÊS DE MAIO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0189-X/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 19/05/2016 | 184.41 | 09200727000197 | ANDRE RICARDO FIGUEIREDO DE ANDRADE | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTE CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA, ATRAVÉS DE ORDEM JUDICIAL E OFÍCIO SEPLAG Nº 2245-Q/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092016 | 0005592 | 19/05/2016 | 9.00 | 07622652000107 | Everton de Oliveira Araújo-Master Vácuo | AQUISIÇÃO DE 01-LÂMINA PARA IMPRESSORA DESTINADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02247-O/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092016 | 0005593 | 19/05/2016 | 27.00 | 07622652000107 | Everton de Oliveira Araújo-Master Vácuo | AQUISIÇÃO DE 01-LAMINA PARA IMPRESSORA DESTINADOS A SEC.MUN.DE FINANÇAS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0905.36/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 19/05/2016 | 175.80 | 00020196480833 | RIVELINO ALVES DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PB-C.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 19/05/2016 | 175.80 | 00000815814402 | MARIA JOSÉ FERREIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PB-C.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 19/05/2016 | 175.80 | 00037497109880 | JEFFERSON ROBERTO DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PB-C.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 19/05/2016 | 87.90 | 00079859755434 | ADALBERTO NOBERTO ALENCAR | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PB-C.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 19/05/2016 | 284.60 | 00007939601423 | MARCONE EDSON RODRIGUES DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 19/05/2016 | 142.30 | 00003927161438 | FABIA DE ALENCAR ALBUQUERQUE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 19/05/2016 | 142.30 | 00080569323487 | MARIA DE FÁTIMA RODRIGUES LEITÃO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 19/05/2016 | 142.30 | 00004501255480 | VALDEMIR LEITE DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 19/05/2016 | 100.00 | 00013421378410 | MARIA FERNANDA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 19/05/2016 | 80.00 | 00008988754476 | JAKELINE SOUSA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 19/05/2016 | 80.00 | 00007921418490 | MARIA DA GUIA ARAÚJO E SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 19/05/2016 | 300.00 | 00004814507429 | JOANA DARC NUNES DE MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 19/05/2016 | 80.00 | 00008429115455 | FRANCINEIDE DA SILVA ALVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 19/05/2016 | 100.00 | 00007323728444 | SANDRA MARIA DE SOUSA COELHO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 19/05/2016 | 120.00 | 00009078629428 | ANA CARLA MENDES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 19/05/2016 | 120.00 | 00006381104406 | DANUZIA PEREIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 19/05/2016 | 120.00 | 00011340801400 | LAIANE NERI DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 19/05/2016 | 120.00 | 00013510256433 | ANA MARIA DOS SANTOS FIRMINO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 19/05/2016 | 120.00 | 00003506276492 | MARIA DA GUIA AGUIAR VIEIRA DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 19/05/2016 | 300.00 | 00088450929415 | MARIA LÚCIA DA SILVA LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 19/05/2016 | 113.02 | 00011062649400 | JOSE MARCONE DA COSTA SANTOS | DESPESAS ALUSIVAS AO REEMBOLSO AO SEC.ADJUNTO DA SEINFRA, JOSE MARCONE DA COSTA SANTOS, REF.AOS GASTOS DE COMBUSTIVEL QUANDO DO DESLOCAMENTO A J.PESSOA/PB, IDA E VINDA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0188-AA/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192016 | 0005581 | 19/05/2016 | 475.91 | 02445490000165 | Antonio de Araújo Amorim-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0902.32/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção da Publicidade Institucional do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000052015 | 0005556 | 19/05/2016 | 15300.00 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICACAO LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO E CRIAÇÃO DE CONTEÚDO DIGITAL ESPECÍFICO PARA AS REDES SOCIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS, CONFORME CONCORRÊNCIA Nº 005/2015, TERMO ADITIVO AO CONTRATO/PMP Nº 463/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0866.37/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 19/05/2016 | 205.21 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.5332-VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL, REF.AO MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 00190-B/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 19/05/2016 | 305.35 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.5332-VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL, REF.AO MÊS DE MAIO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 00190-C/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 19/05/2016 | 80.00 | 00025171167842 | DEUZIMAR DOS SANTOS SILVA | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA A CONSELHEIRA DEUZIMAR DOS SANTOS SILVA, QUANDO DA REALIZAÇÃO DA INSCRIÇÃO NO 2º ENCONTRO NACIONAL DE ENFRENTAMENTO AO ABUSO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 19/05/2016 | 8028.00 | 02775760000104 | HOTEL ZURIQUE LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOTELARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0908.31/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção da Publicidade Institucional do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 19/05/2016 | 182.22 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AS DESPESAS GASTAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 19/05/2016 | 2699.90 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE-BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E/OU HIGIENE DESTINADOS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL (FUNDAMENTAL), CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 9016.02/2016. (PDDE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0005590 | 19/05/2016 | 59.00 | 07622652000107 | Everton de Oliveira Araújo-Master Vácuo | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS PERTENCENTES AOS TELECENTROS MUNICIPAIS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 09016.07/16. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192016 | 0005602 | 20/05/2016 | 625.77 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A EMEF ANTONIO DA COSTA PALMEIRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 09016.05/16. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192016 | 0005603 | 20/05/2016 | 70.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A EMEF IRMÃ BENIGNA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 09016.04/16. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 20/05/2016 | 673.30 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 09023.05/16. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 20/05/2016 | 70.00 | 00009730570418 | BIANCA ANNY ELLEN ARAÚJO FERREIRA | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA A CONSELHEIRA BIANCA ANNY ELLEN ARAÚJO FERREIRA, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 20/05/2016 | 3474.80 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0849.54/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 20/05/2016 | 3859.98 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESAS ALUSIVAS AO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DIVERSAS PARA ÓRGÃOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0908.38/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192016 | 0005596 | 20/05/2016 | 18.25 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 899.31/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192016 | 0005597 | 20/05/2016 | 225.50 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0902.33/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192016 | 0005598 | 20/05/2016 | 612.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0902.34/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192016 | 0005599 | 20/05/2016 | 196.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0905.32/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 20/05/2016 | 1207.50 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0875.36/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 20/05/2016 | 284.60 | 00002621196411 | DILMA DAVINA DOS SANTOS TEOTÔNIO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 20/05/2016 | 284.60 | 00007261588440 | JOELMA PAULO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 20/05/2016 | 300.00 | 00071411470478 | EUNICE ALVES DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 20/05/2016 | 300.00 | 00051250136172 | MARIA DAS DORES ALVES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 20/05/2016 | 300.00 | 00062223011420 | MARLI SILVA DE MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 20/05/2016 | 300.00 | 00002497244480 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 20/05/2016 | 300.00 | 00004638753469 | ILKA LÚCIA DANTAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 20/05/2016 | 300.00 | 00009567892423 | ERIKA RAIANE NUNES MENDES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 20/05/2016 | 100.00 | 00011047258439 | TAIANE RODRIGUES FELIX | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 20/05/2016 | 300.00 | 00080511295472 | JOSÉ NEY DOS SANTOS OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 20/05/2016 | 100.00 | 00011453651403 | ALLYSON DOS SANTOS AMARO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 20/05/2016 | 120.00 | 00013694255460 | PAULA CAROLINA LAURENTINO PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 20/05/2016 | 120.00 | 00011864988460 | ANA KAROLINE FRANCOLINA LEITE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 20/05/2016 | 13787.43 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE DÍVIDA JUNTO AO PASEP, CONFORME PROCESSO Nº 10425-720149/2012-13 E DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 20/05/2016 | 13787.43 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE DÍVIDA JUNTO AO PASEP, CONFORME PROCESSO Nº 10425-720149/2012-13 E DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 20/05/2016 | 447.00 | 03402178000157 | JL Comércio de Pneus Ltda | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA NO VEÍCULO NQC.7447, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2241-U/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 20/05/2016 | 178.00 | 03402178000157 | JL Comércio de Pneus Ltda | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA NO VEÍCULO MOP.6738, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2241-T/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 20/05/2016 | 190.00 | 03402178000157 | JL Comércio de Pneus Ltda | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA NO VEÍCULO NPR.6918, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2241-S/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 20/05/2016 | 410.00 | 03402178000157 | JL Comércio de Pneus Ltda | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA NO VEÍCULO NPR.1093, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2241-W/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 20/05/2016 | 268.00 | 03402178000157 | JL Comércio de Pneus Ltda | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA NO VEÍCULO NPY.2747, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02241-V/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 20/05/2016 | 644.00 | 03402178000157 | JL Comércio de Pneus Ltda | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA NO VEÍCULO OEU.0528, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02241-R/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 20/05/2016 | 505.00 | 03402178000157 | JL Comércio de Pneus Ltda | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA NO VEÍCULO NQK.9687, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2241-Q/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 20/05/2016 | 6788.80 | 16826043000160 | DENTALMED COM. REP. LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME SEPLAG Nº 2243-H/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 20/05/2016 | 10331.30 | 16826043000160 | DENTALMED COM. REP. LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME SEPLAG Nº 2243-B/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 20/05/2016 | 4478.80 | 16826043000160 | DENTALMED COM. REP. LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AO COMPLEXO DE SAÚDE MARIA MARQUES, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME SEPLAG Nº 2243-D/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0005605 | 20/05/2016 | 118.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS PERTENCENTES AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0905.33/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192016 | 0005600 | 20/05/2016 | 566.98 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0905.34/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192016 | 0005601 | 20/05/2016 | 1140.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0860.35/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 20/05/2016 | 621.00 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0849.53/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 23/05/2016 | 270.00 | 00020374399468 | JOSE DANTAS DE MEDEIROS | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 09-CARIMBOS DESTINADOS AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0917.32/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cuidando Bem das Pessoas | Acolhimento para Crianças e Adolescentes - Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 23/05/2016 | 680.80 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 09023.03/16. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento dos programas do Fundo Nacional de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 23/05/2016 | 5002.70 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 09023.01/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 23/05/2016 | 4119.50 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO CRAS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 9023.04/16. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Proteção Social Especial - Média Complexidade | Manut. Serv.Especializado P/ Pessoas em Situação de Rua-CENTRO PO RUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 23/05/2016 | 1097.50 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO CENTRO POP, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 9023.02/16. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0005657 | 23/05/2016 | 345.00 | 07622652000107 | Everton de Oliveira Araújo-Master Vácuo | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS PERTENCENTES AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 09016.06/16. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Proteção Social Especial - Média Complexidade | Manut. Serv.Especializado P/ Pessoas em Situação de Rua-CENTRO PO RUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005752 | 23/05/2016 | 5600.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS AO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL POP RUA, REF.A MAIO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192016 | 0005645 | 23/05/2016 | 230.03 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0908.33/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 23/05/2016 | 28.00 | 03402178000157 | JL Comércio de Pneus Ltda | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA NO VEÍCULO NPR.1093, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02241-P/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0005656 | 23/05/2016 | 180.00 | 07622652000107 | Everton de Oliveira Araújo-Master Vácuo | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS PERTENCENTES A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02247-P/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Cuidando Bem da Saúde | Melhoria Habitacional | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 200032012 | 0005660 | 23/05/2016 | 221242.16 | 02349756000176 | GONDIM & REGO LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS PARA O COMBATE A DOENÇA DE CHAGAS NO MUNICÍPIO DE PATOS/PB, CONFORME CONVÊNIO Nº 0570/2008 - MELHORIA HABITACIONAL PARA O CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS, CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2012, TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 1636/2012 E MEDIÇÃO 20 EM ANEXO. | 01322012 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 23/05/2016 | 105.00 | 00004296327461 | MARCELO DOS SANTOS NÓBREGA | DESPESAS ALUSIVAS AO REEMBOLSO AO SERVIDOR MARCELO DOS SANTOS NÓBREGA, REF.AOS GASTOS DE COMBUSTIVEL QUANDO DO DESLOCAMENTO A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFÍCIO CI Nº 092/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005651 | 23/05/2016 | 80.00 | 00004069624481 | ROSA CANDIDO DA SILVA NUNES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472016 | 0005646 | 23/05/2016 | 1130.00 | 08568354000149 | SOPREMOLDADOS-IND.E COM.PRODUTOS DE CIMENTO LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (TAMPAS E TUBOS DE CONCRETO) DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE PATOS/PB, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0899.33/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472016 | 0005647 | 23/05/2016 | 8690.00 | 08568354000149 | SOPREMOLDADOS-IND.E COM.PRODUTOS DE CIMENTO LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (TAMPAS E TUBOS DE CONCRETO) DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE PATOS/PB, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0908.34/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005655 | 23/05/2016 | 180.00 | 00020374399468 | JOSE DANTAS DE MEDEIROS | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 06-CARIMBOS DESTINADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0917.33/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 23/05/2016 | 150.00 | 00069172633468 | MARILÚCIA DE LIRA SOUZA | RESTITUIÇÃO DE 01(UMA)DIÁRIA A ASSESSORA MARILUCIA DE LIRA SOUZA, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 11/05/2016, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0189-B/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 23/05/2016 | 75.00 | 00002216758418 | ZEDILMA PEREIRA SOARES XAVIER | RESTITUIÇÃO DE 01(UMA)DIÁRIA A CONSELHEIRA ZEDILMA PEREIRA SOARES XAVIER, QUANDO EM VIAGEM A CAJAZEIRAS/PB, NO DIA 20/05/2016, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 23/05/2016 | 75.00 | 00009730570418 | BIANCA ANNY ELLEN ARAÚJO FERREIRA | RESTITUIÇÃO DE 01(UMA)DIÁRIA A CONSELHEIRA BIANCA ANNY ELLEN ARAÚJO FERREIRA, QUANDO EM VIAGEM A CAJAZEIRAS/PB, NO DIA 20/05/2016, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005650 | 23/05/2016 | 60.00 | 00002216758418 | ZEDILMA PEREIRA SOARES XAVIER | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA A CONSELHEIRA ZEDILMA PEREIRA SOARES XAVIER, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005654 | 23/05/2016 | 330.00 | 00020374399468 | JOSE DANTAS DE MEDEIROS | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 11-CARIMBOS DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0917.34/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005652 | 23/05/2016 | 39242.50 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE-BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E/OU HIGIENE DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 9016.01/2016. (QSE) | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção da Publicidade Institucional da Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 24/05/2016 | 2730.00 | 10799888000128 | FRANCINALDO DE SOUSA | DESPESAS ALUSIVAS A PROPAGANDA VOLANTE (CARRO DE SOM) REFERENTE A SONORIZAÇÃO E COBERTURA DE AÇÕES DIVERSAS LIGADAS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 9024.01/16. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005664 | 24/05/2016 | 8000.00 | 03775655000200 | SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA | DESPESAS ALUSIVAS AO TERMO DE COOPERAÇÃO DE PARCERIA ENTRE SESI-CENTRO DE ATIVIDADES DIONIZIO MARQUES DE ALMEIDA, LOCALIZADO À RUA MANOEL TORRES, 200-PLACAS E PREFEITURA MUN.DE PATOS, VISANDO A AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS NAS MODALIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA CELEBRADO ENTRE SESI/PMP, CONTRATO Nº 025/2013-ADITIVO Nº 03 CAT DMA E OFÍCIO SEPLAG Nº 9002.34/16, REF.A JANEIRO E FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 24/05/2016 | 8000.00 | 03775655000200 | SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA | DESPESAS ALUSIVAS AO TERMO DE COOPERAÇÃO DE PARCERIA ENTRE SESI-CENTRO DE ATIVIDADES DIONIZIO MARQUES DE ALMEIDA, LOCALIZADO À RUA MANOEL TORRES, 200-PLACAS E PREFEITURA MUN.DE PATOS, VISANDO A AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS NAS MODALIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA CELEBRADO ENTRE SESI/PMP, CONTRATO Nº 025/2013-ADITIVO Nº 03 CAT DMA E OFÍCIO SEPLAG Nº 9002.35/16, REF.A MARÇO E ABRIL/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 24/05/2016 | 259.84 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS AO LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E SEG.OBRIGATÓRIO/2016 DO VEÍCULO DOBLÔ NQF.2875, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção da Publicidade Institucional do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 24/05/2016 | 9625.00 | 10799888000128 | FRANCINALDO DE SOUSA | DESPESAS ALUSIVAS A PROPAGANDA VOLANTE (CARRO DE SOM) REFERENTE A SONORIZAÇÃO E COBERTURA DE AÇÕES DIVERSAS LIGADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0920.31/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005671 | 24/05/2016 | 60.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO DOU REF.A PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 0418316-59, CONFORME DLE-GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005688 | 24/05/2016 | 4803.52 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0863.38/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 24/05/2016 | 65.75 | 00073793434400 | MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS | RESTITUIÇÃO DE 1/2(MEIA)DIÁRIA A CONSELHEIRA MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS, QUANDO EM VIAGEM A TUPARETAMA/PE, NO DIA 23/05/2016, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 24/05/2016 | 65.75 | 00088548422491 | Laides Lavor Lira | RESTITUIÇÃO DE 1/2(MEIA)DIÁRIA A CONSELHEIRA LAIDES LAVOR LIRA, QUANDO EM VIAGEM A TUPARETAMA/PE, NO DIA 23/05/2016, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 24/05/2016 | 75.00 | 00007010675430 | CARLOS ANDRÉ FERREIRA BORGES | RESTITUIÇÃO DE 01(UMA)DIÁRIA AO MOTORISTA CARLOS ANDRÉ FERREIRA BORGES, QUANDO EM VIAGEM A CAJAZEIRAS/PB, NO DIA 20/05/2016, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 24/05/2016 | 65.75 | 00007010675430 | CARLOS ANDRÉ FERREIRA BORGES | RESTITUIÇÃO DE 1/2(MEIA)DIÁRIA AO MOTORISTA CARLOS ANDRÉ FERREIRA BORGES, QUANDO EM VIAGEM A TUPARETAMA/PE, NO DIA 23/05/2016, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 24/05/2016 | 360.00 | 00022611118434 | PEDRO DE FIGUEIREDO LEITÃO | 02(DUAS)DIÁRIAS AO SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO PEDRO DE FIGUEIREDO LEITÃO, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NOS DIAS 01 E 02/06/2016, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO AO TCE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0189-Y/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005687 | 24/05/2016 | 8980.06 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.A SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0836.39/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 24/05/2016 | 300.00 | 00073792284472 | INÁCIA VIANA DA COSTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 24/05/2016 | 100.00 | 00001721203494 | PATRICIA FELIX LOPES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 24/05/2016 | 100.00 | 00035646551153 | JEFERSON NASCIMENTO DE SOUZA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 24/05/2016 | 80.00 | 00001707806438 | LUZIANA DA SILVA FRAGOSO GALDINO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005676 | 24/05/2016 | 120.00 | 00011886725411 | GILMARA MARTINS DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005677 | 24/05/2016 | 120.00 | 00070247670499 | AUNA GOMES DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005678 | 24/05/2016 | 120.00 | 00017283763783 | FLAVIA FRANCISCA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005679 | 24/05/2016 | 284.60 | 00001098592433 | MARIA KATIUSCIA PEREIRA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 24/05/2016 | 142.30 | 00007255328407 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES CRISPIM | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 24/05/2016 | 142.30 | 00003468958471 | MARIA DE FÁTIMA DE ARAÚJO PEREIRA BARBOSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005682 | 24/05/2016 | 142.30 | 00007655143463 | JACILENE ALVES DE ANDRADE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005683 | 24/05/2016 | 142.30 | 00071409254453 | FRANCISCO DE ASSIS CIPRIANO ROQUE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005693 | 24/05/2016 | 150.00 | 00006080923475 | LEÔNIDAS DIAS DE MEDEIROS | 01(UMA)DIÁRIA AO ASSESSOR JURIDICO LEÔNIDAS DIAS DE MEDEIROS, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 25/05/20016, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO AO TCE-PE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção da Publicidade Institucional dos Serviços de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 24/05/2016 | 1120.00 | 10799888000128 | FRANCINALDO DE SOUSA | DESPESAS ALUSIVAS A PROPAGANDA VOLANTE (CARRO DE SOM) REFERENTE A SONORIZAÇÃO E COBERTURA DE AÇÕES DIVERSAS LIGADAS A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02239-P/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005684 | 24/05/2016 | 2069.90 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02239-R/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 24/05/2016 | 227.38 | 09200727000197 | ANDRE RICARDO FIGUEIREDO DE ANDRADE | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTE CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA, ATRAVÉS DE ORDEM JUDICIAL Nº 0800526-41.2015.8.15.0251 E OFÍCIO SEPLAG Nº 2243-K/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005686 | 24/05/2016 | 9218.72 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0863.40/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005695 | 24/05/2016 | 2997.90 | 10513210000137 | ORTOTEC-ORTOPEDIA TÉCNICA DO NORDESTE LTDA | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01-CADEIRA DE RODAS, 01-ORTESE IMOBILIZADORA CERVICAL, 01-ORTESE RÍGIDA P/LUXAÇÃO E 01-ORTESE COLETE DESTINADOS A PACIENTES ATENDIDOS PELA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 014/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 02243-Y/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092016 | 0005696 | 24/05/2016 | 42.00 | 07622652000107 | Everton de Oliveira Araújo-Master Vácuo | AQUISIÇÃO DE 01-CILINDRO, ROLO E LÂMINA PARA IMPRESSORA DESTINADOS AO CAPS AD-ÁLCOOL E DROGAS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02247-K/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005697 | 24/05/2016 | 4556.00 | 10513210000137 | ORTOTEC-ORTOPEDIA TÉCNICA DO NORDESTE LTDA | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02-CALÇADOS SOB MEDIDA P/COMPENSAÇÃO, 02-MULETAS AXILAR TUBULAR E 02-ORTESE METÁLICA DESTINADAS A PACIENTES ATENDIDOS PELA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 014/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 02243-P/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0005698 | 24/05/2016 | 276.00 | 07622652000107 | Everton de Oliveira Araújo-Master Vácuo | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS PERTENCENTES AO LABORATÓRIO MUNICIPAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02247-I/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0005699 | 24/05/2016 | 73.00 | 07622652000107 | Everton de Oliveira Araújo-Master Vácuo | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS PERTENCENTES AO CAPS AD-ÁLCOOL E DROGAS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02247-J/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005701 | 24/05/2016 | 2997.90 | 10513210000137 | ORTOTEC-ORTOPEDIA TÉCNICA DO NORDESTE LTDA | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01-CADEIRA DE RODAS, 01-ORTESE IMOBILIZADORA, 01-ORTESE RIGIDA E 01-ORTESE COLETE DESTINADAS A PACIENTES ATENDIDOS PELA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 014/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 02247-T/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 24/05/2016 | 35.00 | 00005252399441 | JANAINA BEZERRA DE QUEIROZ | RESTITUIÇÃO DE 01(UMA)DIÁRIA A ASSISTENTE SOCIAL JANAINA BEZERRA DE QUEIROZ, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 04/05/2016, PARA PARTICIPAR DA IV REUNIÃO ORDINÁRIA DO FEPETI, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0189-AB/16. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 24/05/2016 | 35.00 | 00005252399441 | JANAINA BEZERRA DE QUEIROZ | RESTITUIÇÃO DE 01(UMA)DIÁRIA A ASSISTENTE SOCIAL JANAINA BEZERRA DE QUEIROZ, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 12/05/2016, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0189-AA/16. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072016 | 0005685 | 24/05/2016 | 196.00 | 06231038000151 | C. DE LIMA LOCIO-ME | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE REFEIÇÕES, TIPO QUENTINHAS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMLIA, CONFORME PREGÃO Nº 007/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 9024.02/16. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 24/05/2016 | 74.37 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | DESPESAS ALUSIVAS AO A.R.T PB 20160077571 REFERENTE A ANOTAÇÃO DE RESP.TÉCNICA DE INTERESSE DA SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005750 | 25/05/2016 | 126.00 | 01049357000127 | Cloves Correia da Silva Segundo | AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0920.36/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 25/05/2016 | 406.00 | 01049357000127 | Cloves Correia da Silva Segundo | AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0920.37/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 25/05/2016 | 2195.80 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.AO CREAS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 09005.06/16. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Proteção Social Especial - Média Complexidade | Manut. Serv.Especializado P/ Pessoas em Situação de Rua-CENTRO PO RUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 25/05/2016 | 450.10 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.AO CENTRO POP, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 09005.05/16. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 25/05/2016 | 2212.55 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.AO BOLSA FAMILIA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 09005.07/16. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cuidando Bem das Pessoas | Acolhimento para Crianças e Adolescentes - Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 25/05/2016 | 389.00 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.A CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 09005.04/16. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento dos programas do Fundo Nacional de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005740 | 25/05/2016 | 2735.99 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.A SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 09005.10/16. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192016 | 0005744 | 25/05/2016 | 346.50 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO CREAS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 09025.02/16. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cuidando Bem das Pessoas | Acolhimento para Crianças e Adolescentes - Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 25/05/2016 | 4720.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS AO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL CRIANÇA/ADOLESCENTE, REF.A MAIO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Proteção Social Especial - Média Complexidade | Manut. Serv.Especializado P/ Pessoas em Situação de Rua-CENTRO PO RUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005748 | 25/05/2016 | 2960.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS AO CENTRO POP DE RUA, REF.A MAIO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005749 | 25/05/2016 | 2400.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS AOS CREAS, REF.A MAIO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005751 | 25/05/2016 | 13200.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS AOS CRAS, REF.A MAIO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005758 | 25/05/2016 | 322.00 | 01049357000127 | Cloves Correia da Silva Segundo | AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AO CRAS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 09024.04/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Cuidando bem do Desenvolvimento Econômico | Contribuição ao Fundo Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005702 | 25/05/2016 | 3230.00 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | DESPESAS ALUSIVAS AO TERMO DE ADESÃO FIRMADO ENTRE ESTADO/MUNICÍPIO PARA GARANTIR RENDA MÍNIMA AOS AGRICULTORES QUE ADERIRAM AO PROGRAMA GARANTIA SAFRA 2015/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 25/05/2016 | 70.00 | 01049357000127 | Cloves Correia da Silva Segundo | AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0920.34/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 25/05/2016 | 16243.70 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02239-AC/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005732 | 25/05/2016 | 4139.68 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02239-AD/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 25/05/2016 | 3175.00 | 00013236083468 | JOSÉ TRAJANO PEREIRA DE CARVALHO | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA JUSTIANO GUEDES, 94-JATOBÁ, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM ARQUIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO/PMP/SECAD Nº 0037/2016, DISPENSA Nº 0027/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 02241-Y/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 25/05/2016 | 135.68 | 09200727000197 | ANDRE RICARDO FIGUEIREDO DE ANDRADE | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTE ATENDIDO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA E ATRAVÉS DE ORDEM JUDICIAL, OFÍCIO SEPLAG Nº 2243-J/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005743 | 25/05/2016 | 170.00 | 00085319872453 | SHEILA M.S.F.PEREIRA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE 01(UMA)DIÁRIA SEC.ADJUNTA DA SEC.MUN.DE SAÚDE SHEILA MARIA SILVA DE FIGUEIREDO PEREIRA, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 23/05/2016, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0189-Z/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005704 | 25/05/2016 | 300.00 | 00004513771410 | ELANIA CRISTINA CAVALCANTE MOREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005705 | 25/05/2016 | 100.00 | 00009942447466 | RAQUEL GOMES VIEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005706 | 25/05/2016 | 150.00 | 00009525553442 | ANTONIO ALVES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005707 | 25/05/2016 | 100.00 | 00066812429449 | MARIA DELZUITA MAIA DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005708 | 25/05/2016 | 300.00 | 00001446866432 | SEBASTIÃO GARCIA DE MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005709 | 25/05/2016 | 300.00 | 00002359143476 | OZINEIDE MARIA DA CONCEIÇÃO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005710 | 25/05/2016 | 300.00 | 00003505249475 | JULIANA VIEIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 25/05/2016 | 300.00 | 00010526672447 | FRANCLEYTON ALMEIDA DE ARAUJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005712 | 25/05/2016 | 280.00 | 00005342855462 | ROSSANA SILVA BARRETO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005713 | 25/05/2016 | 300.00 | 00013947907400 | RONILDO FERREIRA NÓBREGA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005714 | 25/05/2016 | 300.00 | 00008445841424 | LUNARA ALVES DE TORRES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005715 | 25/05/2016 | 214.56 | 00007297208450 | ALBA DE ALMEIDA GUEDES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxSOUSA/PB-SOUSA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 25/05/2016 | 214.56 | 00003505666408 | LUCIENE ALMEIDA DO NASCIMENTO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxSOUSA/PB-SOUSA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005717 | 25/05/2016 | 284.60 | 00004373752427 | JACILENE TORRES DA SILVA E OUTROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005718 | 25/05/2016 | 284.60 | 00000010948155 | VILMA PEREIRA DE LUCENA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005719 | 25/05/2016 | 284.60 | 00004761380438 | REGINA CÉLIA DA CONCEIÇÃO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 25/05/2016 | 284.60 | 00010638505410 | LAISSA TAVARES DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005721 | 25/05/2016 | 284.60 | 00005088209444 | DIEGO HUGO DA SILVA MORAIS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005722 | 25/05/2016 | 284.60 | 00064921824487 | MARIA DAS DORES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005723 | 25/05/2016 | 284.60 | 00071408533472 | JACILEIDE DA SILVA ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005724 | 25/05/2016 | 142.30 | 00002331882584 | JACILEIDE FERREIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005725 | 25/05/2016 | 142.30 | 00007136167418 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005726 | 25/05/2016 | 142.30 | 00006017910450 | DAIANA WILKA LIMA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005727 | 25/05/2016 | 142.30 | 00002019869497 | MARLY BRILHANTE RODRIGUES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005728 | 25/05/2016 | 142.30 | 00008009373419 | MARIA DE ALMEIDA SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005729 | 25/05/2016 | 142.30 | 00011453401482 | MARIA LUSANIRA ÂNGELO FELIPE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005730 | 25/05/2016 | 284.60 | 00009056046446 | MARIA APARECIDA DA SILVA ALMEIDA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005755 | 25/05/2016 | 513.00 | 01049357000127 | Cloves Correia da Silva Segundo | AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0923.31/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005753 | 25/05/2016 | 766.00 | 01049357000127 | Cloves Correia da Silva Segundo | AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0920.35/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 25/05/2016 | 69.96 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3566-VINCULADO A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO (SETOR DE COMPRAS), REF.AO MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0189-W/16. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 25/05/2016 | 5428.97 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 09005.02/16. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005734 | 25/05/2016 | 10631.89 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 09005.01/16. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 25/05/2016 | 2304.95 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 09005.03/16. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005757 | 25/05/2016 | 483.00 | 01049357000127 | Cloves Correia da Silva Segundo | AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 09024.05/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 27/05/2016 | 4500.00 | 05070361000128 | GSM ASSISTÊNCIA FUNERAL LTDA-ME | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS COM EMBALSAMENTO E TRASLADO AÉREO DESTINADOS COMO AUXILIO FUNERAL DE MARCUS PINHEIRO BENJAMIM, PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTES DA FAMILIA BENEFICIÁRIA EM ANEXO E OFÍCIO SEPLAG Nº 9027.01/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 27/05/2016 | 350.00 | 01049357000127 | Cloves Correia da Silva Segundo | AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02239-X/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005767 | 27/05/2016 | 413.00 | 01049357000127 | Cloves Correia da Silva Segundo | AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02239-Y/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005768 | 27/05/2016 | 721.00 | 01049357000127 | Cloves Correia da Silva Segundo | AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AO LABORATÓRIO MUNICIPAL, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02239-Z/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005769 | 27/05/2016 | 322.00 | 01049357000127 | Cloves Correia da Silva Segundo | AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AO CTA-CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02239-AA/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005770 | 27/05/2016 | 357.00 | 01049357000127 | Cloves Correia da Silva Segundo | AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AOS CAPS´s, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02239-AB/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 27/05/2016 | 9326.00 | 16826043000160 | DENTALMED COM. REP. LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME SEPLAG Nº 2243-F/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005772 | 27/05/2016 | 1665.00 | 16826043000160 | DENTALMED COM. REP. LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME SEPLAG Nº 2243-A/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005773 | 27/05/2016 | 2065.00 | 16826043000160 | DENTALMED COM. REP. LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AO COMPLEXO DE SAÚDE MARIA MARQUES, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME SEPLAG Nº 2243-C/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005759 | 27/05/2016 | 75.00 | 00082639175491 | FLÁVIO TADEU FARIAS DE MEDEIROS | RESTITUIÇÃO DE 01(UMA)DIÁRIA AO MOTORISTA FLÁVIO TADEU FARIAS DE MEDEIROS, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 24/04/2016, A SERVIÇO DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0190-K/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 27/05/2016 | 75.00 | 00082639175491 | FLÁVIO TADEU FARIAS DE MEDEIROS | RESTITUIÇÃO DE 01(UMA)DIÁRIA AO MOTORISTA FLÁVIO TADEU FARIAS DE MEDEIROS, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 28/04/2016, A SERVIÇO DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0190-L/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005761 | 27/05/2016 | 75.00 | 00082639175491 | FLÁVIO TADEU FARIAS DE MEDEIROS | RESTITUIÇÃO DE 01(UMA)DIÁRIA AO MOTORISTA FLÁVIO TADEU FARIAS DE MEDEIROS, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 02/05/2016, A SERVIÇO DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0190-J/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 27/05/2016 | 75.00 | 00082639175491 | FLÁVIO TADEU FARIAS DE MEDEIROS | RESTITUIÇÃO DE 01(UMA)DIÁRIA AO MOTORISTA FLÁVIO TADEU FARIAS DE MEDEIROS, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 03/05/2016, A SERVIÇO DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0190-I/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005763 | 27/05/2016 | 75.00 | 00082639175491 | FLÁVIO TADEU FARIAS DE MEDEIROS | RESTITUIÇÃO DE 01(UMA)DIÁRIA AO MOTORISTA FLÁVIO TADEU FARIAS DE MEDEIROS, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 12/05/2016, A SERVIÇO DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0190-H/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005764 | 27/05/2016 | 75.00 | 00082639175491 | FLÁVIO TADEU FARIAS DE MEDEIROS | RESTITUIÇÃO DE 01(UMA)DIÁRIA AO MOTORISTA FLÁVIO TADEU FARIAS DE MEDEIROS, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 16/05/2016, A SERVIÇO DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0190-G/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005765 | 27/05/2016 | 75.00 | 00082639175491 | FLÁVIO TADEU FARIAS DE MEDEIROS | RESTITUIÇÃO DE 01(UMA)DIÁRIA AO MOTORISTA FLÁVIO TADEU FARIAS DE MEDEIROS, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 17/05/2016, A SERVIÇO DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0190-F/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Proteção Social Especial - Média Complexidade | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI- PSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 27/05/2016 | 3750.00 | 01721920000161 | Elma Empreendimento Turístico Ltda | SERVIÇOS DE BUFFET OFERECIDO PARA OS PARTICIPANTES DO EVENTO INTERSETORIAL DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 9002.44/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005867 | 30/05/2016 | 1990.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM AR CONDICIONADOS INSTALADOS NO CREAS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 09002.64/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Proteção Social Especial - Média Complexidade | Manut. Serv.Especializado P/ Pessoas em Situação de Rua-CENTRO PO RUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005868 | 30/05/2016 | 2300.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM AR CONDICIONADOS INSTALADOS NO CENTRO POP, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 09002.63/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005869 | 30/05/2016 | 1835.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM AR CONDICIONADOS, GELÁGUA E BEBEDOURO INSTALADOS NO CREAS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 09002.62/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005870 | 30/05/2016 | 700.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM AR CONDICIONADOS INSTALADOS NA SALA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 09002.57/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005871 | 30/05/2016 | 2810.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM AR CONDICIONADOS, GELAGUA E BEBEDOURO DE PRESSÃO INSTALADOS NO CRAS GERALDA MEDEIROS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 09002.58/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005872 | 30/05/2016 | 1260.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM AR CONDICIONADOS, GELAGUA E BEBEDOURO DE PRESSÃO INSTALADOS NO CRAS MARIANA ALVES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 09002.59/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005873 | 30/05/2016 | 3785.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM AR CONDICIONADOS E GELAGUA INSTALADOS NO CRAS SEVERINA CELESTINO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 09002.60/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005874 | 30/05/2016 | 1010.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM AR CONDICIONADOS, BEBEDOURO E GELAGUA INSTALADOS NO CRAS MANOEL GOMES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 09002.61/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005852 | 30/05/2016 | 143079.06 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, REF.A MAIO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005853 | 30/05/2016 | 11118.26 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, REF.A MAIO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005850 | 30/05/2016 | 35951.45 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.MEIO AMBIENTE, REF.A MAIO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005854 | 30/05/2016 | 8997.23 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PROCON MUNICIPAL, REF.A MAIO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005855 | 30/05/2016 | 4400.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO AO PROCON MUNICIPAL, REF.A MAIO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005831 | 30/05/2016 | 2682.29 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.MUN.DE ESPORTES, REF.A MAIO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005832 | 30/05/2016 | 23708.88 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE CULTURA E TURISMO, REF.A MAIO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 30/05/2016 | 2524.14 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.DE ESPORTES, REF.A MAIO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 30/05/2016 | 16371.92 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.A SAMU 192, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02239-V/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 30/05/2016 | 1091.00 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E/OU LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.A SAMU 192, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02239-W/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005879 | 30/05/2016 | 4831.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM AR CONDICIONADOS INSTALADOS NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF JARDIM QUEIROZ, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02245-D/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212016 | 0005881 | 30/05/2016 | 152.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE FECHADURA SIMPLES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF JARDIM QUEIROZ, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02245-E/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005884 | 30/05/2016 | 38336.43 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - PACS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005837 | 30/05/2016 | 6754.25 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, REF.A MAIO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 30/05/2016 | 18282.85 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REF.A MAIO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manutenção das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005847 | 30/05/2016 | 8710.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E HABITAÇÃO, REF.A MAIO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005783 | 30/05/2016 | 100000.00 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - SAÚDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005882 | 30/05/2016 | 1436.30 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - SAÚDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005883 | 30/05/2016 | 148378.86 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - SAÚDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005885 | 30/05/2016 | 90652.48 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - SAÚDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 30/05/2016 | 73366.78 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - SAÚDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005826 | 30/05/2016 | 300.00 | 00006080923475 | LEÔNIDAS DIAS DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS AO REEMBOLSO AO ASSESSOR LEÔNIDAS DIAS DE MEDEIROS, REF.AOS GASTOS DE COMBUSTIVEL QUANDO DO DESLOCAMENTO A J.PESSOA/PB, IDA E VINDA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFÍCIO CI Nº 093/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005849 | 30/05/2016 | 8081.70 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.CONTROLE INTERNO, REF.A MAIO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005823 | 30/05/2016 | 16151.29 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE DÍVIDA JUNTO AO PASEP. (DÉCIMA SÉTIMA PARCELA - PARCELAMENTO LEI 12.996) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005824 | 30/05/2016 | 19.90 | 03337988000177 | PATOS IMPORTADOS-SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | AQUISIÇÃO DE 01-GARRAFA TÉRMICA DESTINADA AO SETOR DE EMPENHO, VINC.A SEC.MUN.DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 30/05/2016 | 121073.72 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE FINANÇAS, REF.A MAIO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida com ISSMP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 30/05/2016 | 110894.08 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS PARCELAMENTOS JUNTO AO ISSMP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005785 | 30/05/2016 | 300.00 | 00007697754460 | ADRIANO PEREIRA CLEMENTINO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005786 | 30/05/2016 | 300.00 | 00005914172438 | EDJANE FARIAS DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005787 | 30/05/2016 | 300.00 | 00010946117438 | MARCIA DOS SANTOS SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005788 | 30/05/2016 | 300.00 | 00009893576431 | MARIA APARECIDA CLEMENTINO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 30/05/2016 | 300.00 | 00003506441442 | MARIA DAS NEVES GOMES DE SOUZA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 30/05/2016 | 300.00 | 00075351480425 | MARIA JOSÉ DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 30/05/2016 | 300.00 | 00012073904459 | RAIMUNDA MARIA DA CONCEIÇÃO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 30/05/2016 | 300.00 | 00003060196478 | REGINA DE SOUSA SANTIAGO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005793 | 30/05/2016 | 300.00 | 00007697935414 | GRASIELLY RAMOS MELQUIADES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 30/05/2016 | 285.00 | 00005615152478 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 30/05/2016 | 150.00 | 00070757798187 | JOELMA ANDRADE DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 30/05/2016 | 120.00 | 00070943030412 | GIRLENE VENTURA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 30/05/2016 | 120.00 | 00006415476416 | RITA DE CÁSSIA SOARES CAVALANTE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 30/05/2016 | 120.00 | 00012837325481 | FLÁVIA FERREIRA DE LUCENA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 30/05/2016 | 120.00 | 00011445434440 | JESSYCLEINY DA SILVA SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005800 | 30/05/2016 | 120.00 | 00012521231401 | GISLANY HELENA DO EGITO LEITE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 30/05/2016 | 120.00 | 00009487391428 | ELITÂNIA LOPES DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 30/05/2016 | 120.00 | 00001745871470 | JANAINA AMADO DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 30/05/2016 | 120.00 | 00006570863479 | SALVINA BARBOSA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 30/05/2016 | 120.00 | 00001698821441 | ANA PAULA DOS SANTOS CARNEIRO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 30/05/2016 | 284.60 | 00045280975400 | JOSÉ CARLOS MENDES VILAR | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005806 | 30/05/2016 | 284.60 | 00006639864436 | SIMONE GOMES RIBEIRO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 30/05/2016 | 284.60 | 00013948253404 | REGINALDO BERTINO FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005808 | 30/05/2016 | 284.60 | 00069423571468 | ANTÔNIA GUIMARÃES LEITE E OUTROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 30/05/2016 | 142.30 | 00075286084400 | ALDENOR LOPES DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005815 | 30/05/2016 | 5507.70 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E/OU LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.AO BANCO DE ALIMENTOS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 09005.08/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005816 | 30/05/2016 | 3376.74 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E/OU LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.AO BANCO DE ALIMENTOS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 09005.09/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005846 | 30/05/2016 | 71963.24 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.A MAIO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005817 | 30/05/2016 | 5000.00 | 01721920000161 | Elma Empreendimento Turístico Ltda | SERVIÇOS DE BUFFET OFERECIDO NA INAUGURAÇÃO DO CENTRO DE ESTIMULAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO INFANTIL NABOR WANDERLEY DA NÓBREGA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 9002.55/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005818 | 30/05/2016 | 7704.00 | 07526979000185 | RAIMIUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 9002.48/16. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 30/05/2016 | 719.00 | 07526979000185 | RAIMIUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA ZONA RURAL (FUNDAMENTAL), CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 9002.46/16. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005820 | 30/05/2016 | 324.50 | 07526979000185 | RAIMIUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA ZONA RURAL (EJA), CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 9002.47/16. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005821 | 30/05/2016 | 347.00 | 07526979000185 | RAIMIUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL (PRÉ-ESCOLA), CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 9002.45/16. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005856 | 30/05/2016 | 68199.91 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.A MAIO/2016. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005857 | 30/05/2016 | 78040.32 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.A MAIO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005859 | 30/05/2016 | 118766.03 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, REF.A MAIO/2016. (EFETIVOS) - 40% FUNDEB | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 30/05/2016 | 19919.60 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE DIRETORES VINCULADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, REF.A MAIO/2016. (COMISSIONADOS) FUNDEB 60% | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005861 | 30/05/2016 | 517173.32 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES VINCULADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, REF.A MAIO/2016. (EFETIVOS) FUNDEB 60% | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005862 | 30/05/2016 | 1231117.90 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.A MAIO/2016. (FUNDEB 60%) EFETIVOS | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005863 | 30/05/2016 | 93793.75 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.A MAIO/2016. (COMISSIONADOS) (FUNDEB 60%) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005864 | 30/05/2016 | 394950.18 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.A MAIO/2016. (EFETIVOS) (FUNDEB 40%) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005865 | 30/05/2016 | 1640.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.A MAIO/2016. (EFETIVOS) (FUNDEB 40%) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005866 | 30/05/2016 | 3754.10 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE DIRETORA VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.A MAIO/2016. (EFETIVOS) (60% FUNDEB) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212016 | 0005876 | 30/05/2016 | 4281.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE INAUGURAÇÃO E PLACA COM FACHADA LUMINOSA E LONA NO CENTRO DE ESTIMULAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO INFANTIL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 09002.56/16. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005825 | 30/05/2016 | 75.00 | 00025171167842 | DEUZIMAR DOS SANTOS SILVA | RESTITUIÇÃO DE 01(UMA)DIÁRIA A CONSELHEIRA DEUZIMAR DOS SANTOS SILVA, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 27/05/2016, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 30/05/2016 | 57.00 | 00078937566400 | SEVERINA FELIPE SANTANA | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA A CONSELHEIRA SEVERINA FELIPE SANTANA, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005828 | 30/05/2016 | 75.00 | 00078937566400 | SEVERINA FELIPE SANTANA | RESTITUIÇÃO DE 01(UMA)DIÁRIA A CONSELHEIRA SEVERINA FELIPE SANTANA, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 27/05/2016, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005829 | 30/05/2016 | 8132.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REF.A MAIO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005830 | 30/05/2016 | 1429.68 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A SUBPREFEITURA DE SANTA GERTRUDES, REF.A MAIO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005833 | 30/05/2016 | 4982.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REF.A MAIO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005834 | 30/05/2016 | 2695.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.EXEC.DE POLITICAS PARA MULHER, REF.A MAIO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005848 | 30/05/2016 | 7433.94 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO CONSELHO TUTELAR, REF.A MAIO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005875 | 30/05/2016 | 1550.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM AR CONDICIONADOS INSTALADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0851.55/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005779 | 30/05/2016 | 9890.30 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - STTRANS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005780 | 30/05/2016 | 9890.30 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - STTRANS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005782 | 30/05/2016 | 58.32 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - STTRANS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005810 | 30/05/2016 | 14274.19 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS A DÉBITO EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO EM VISTA QUE ESTE MUNICÍPIO OPTOU POR REGIME ESPECIAL DE PAGAMENTO PARCELADO EM 15 ANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005838 | 30/05/2016 | 140123.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.A MAIO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005839 | 30/05/2016 | 440.00 | 00007212498416 | JOCELÂNIA RECENE DE SOUZA | DESPESAS ALUSIVAS A AÇÃO JUDICIAL (PENSÃO POR MORTE), REF.AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005840 | 30/05/2016 | 880.00 | 00089307305404 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES DE ASSIS | DESPESAS ALUSIVAS A AÇÃO JUDICIAL (AÇÃO DE ALIMENTO), CONFORME PROCESSO 025950000569 DA COMARCA DE PATOS/PB, REF.AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005841 | 30/05/2016 | 22286.46 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.A MAIO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005842 | 30/05/2016 | 1769.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.A MAIO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005858 | 30/05/2016 | 135673.85 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A STTRANS, REF.A MAIO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005836 | 30/05/2016 | 2422.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REF.A MAIO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000082015 | 0005784 | 30/05/2016 | 49990.50 | 07540724000177 | Servicon - Serviços e Construções Civis LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA ANÁLISE DE PROJETOS, FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, RELATÓRIOS, ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS JUNTO A ÓRGÃOS FEDERAIS, PARA PROMOVER A APROVAÇÃO DOS REFERIDOS PROJETOS EXECUTIVOS DO MUN.DE PATOS/PB, CONFORME CONTRATO Nº 188/2015, TOMADA DE PREÇO Nº 008/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0938.31/16, REF.A MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472016 | 0005811 | 30/05/2016 | 374.00 | 08568354000149 | SOPREMOLDADOS-IND.E COM.PRODUTOS DE CIMENTO LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (TAMPAS DE CONCRETO) DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE PATOS/PB, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0908.35/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 30/05/2016 | 112.01 | 00011062649400 | JOSE MARCONE DA COSTA SANTOS | DESPESAS ALUSIVAS AO REEMBOLSO AO SEC.ADJUNTO DA SEINFRA, JOSE MARCONE DA COSTA SANTOS, REF.AOS GASTOS DE COMBUSTIVEL QUANDO DO DESLOCAMENTO A J.PESSOA/PB, IDA E VINDA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0189-F/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005822 | 30/05/2016 | 118.01 | 00037994212468 | Amilcar Soares da Silva | DESPESAS ALUSIVAS AO REEMBOLSO AO ENGENHEIRO AMILCAR SOARES DA SILVA, REF.AOS GASTOS DE COMBUSTIVEL QUANDO DO DESLOCAMENTO A J.PESSOA/PB, IDA E VINDA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005844 | 30/05/2016 | 62672.65 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEINFRA, REF.A MAIO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005845 | 30/05/2016 | 10104.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEINFRA, REF.A MAIO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005926 | 31/05/2016 | 180.00 | 00013960393415 | MARIA ASSUNÇAO DE LUCENA TRINDADE MARTINS | RESTIUIÇÃO DE 01(UMA)DIÁRIA A SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA MARIA ASSUNÇAO DE LUCENA TRINDADE, PARA REALIZAR VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 27/05/2016, A SERVIÇO DESTA MUNIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0190-M/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005927 | 31/05/2016 | 605.59 | 00013960393415 | MARIA ASSUNÇAO DE LUCENA TRINDADE MARTINS | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS DA SECRETÁRIA DA SEINFRA MARIA ASSUNÇAO DE LUCENA TRINDADE, QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA/DF, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO AOS MINISTÉRIOS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 00190-O/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005928 | 31/05/2016 | 150.00 | 00005902775450 | MARIA VIRGINIA GOMES KOERNER PEREIRA | RESTITUIÇÃO DE 01(UMA)DIÁRIA A ASSESSORA TÉCNICA MARIA VIRGINIA GOMES KOERNER PEREIRA, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 27/05/2016, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0190-L/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005929 | 31/05/2016 | 605.59 | 00005902775450 | MARIA VIRGINIA GOMES KOERNER PEREIRA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS A ASSESSORA TÉCNICA MARIA VIRGINIA GOMES KOERNER PEREIRA, QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA/DF, A SERVIÇO DESTA MUNIPALIDADE JUNTO AOS MINISTÉRIOS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 00190-P/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006078 | 31/05/2016 | 30543.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEINFRA, REF.A MAIO/2016. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006134 | 31/05/2016 | 2308.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ÓRGÃOS VINCULADOS A SEINFRA (POÇOS), REF.AO MÊS DE MAIO/2016. (CIP) | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006135 | 31/05/2016 | 235727.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE PATOS/PB, REF.A MAIO/2016. (CIP) | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006074 | 31/05/2016 | 18345.75 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REF.A MAIO/2016. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006151 | 31/05/2016 | 266.64 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.7565-VINCULADO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE MAIO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0226-T/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000102014 | 0005921 | 31/05/2016 | 141769.90 | 24263444000188 | MEG Empresa de Serviços Gerais LTDA | CONTRATAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE AUXILIARES DE ATENDIMENTO DESTINADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 010/2014, SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 652/2014, REF.AO MÊS DE MAIO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0941.38/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005951 | 31/05/2016 | 5099.12 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (PMP EFETIVOS), REF. A COMPETÊNCIA MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005952 | 31/05/2016 | 57657.60 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (PMP COMISSIONADOS), REF. A COMPETÊNCIA MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005954 | 31/05/2016 | 1293.60 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (CONTRATO PMP), REF. A COMPETÊNCIA MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006000 | 31/05/2016 | 133.33 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NA GARAGEM MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0183-T/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Instalações do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006001 | 31/05/2016 | 266.19 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0183-S/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006014 | 31/05/2016 | 71.68 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NO ALMOXARIFADO CENTRAL, SITO NA RUA FLORIANO PEIXOTO, 558, REF.AO MÊS DE MAIO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0182-A/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006066 | 31/05/2016 | 2350.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.A MAIO/2016. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 31/05/2016 | 31751.26 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.A MAIO/2016. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006090 | 31/05/2016 | 6660.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A ESTA MUNICIPALIDADE-SECAD, REF.A MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000212016 | 0005892 | 31/05/2016 | 3417.90 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | AQUISIÇÃO DE 01-CONDICIONADOR DE AR SPLIT DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0941.31/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005893 | 31/05/2016 | 3840.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO DOU REF.A ANÁLISE DE REPROGRAMAÇÃO DO CONTRATO Nº 0418316-59, CONFORME DLE-GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Cultura | Difusão Cultural | Cuidando Bem da Cultura | Manutenção da Banda de Música Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 31/05/2016 | 3750.00 | 00010068173440 | DANIEL HENRIQUE MANDÚ OLIVEIRA E OUTROS | DESPESAS ALUSIVAS A BOLSAS DE ESTÁGIO DE APRENDIZAGEM MUSICAL DO MENOR, A TÍTULO DE INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL, VISANDO A VIDA FUTURA DA FILARMÔNICA 26 DE JULHO, CONFORME LEI nº 4.061/2011 DE 25/11/2011, REF.AO MÊS DE MAIO/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005917 | 31/05/2016 | 150.00 | 00078937914468 | JOSÉ LIMA FILHO | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE 01(UMA)DIÁRIA AO ASSESSOR TÉCNICO JOSÉ LIMA FILHO, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 23/05/2016, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0193-A/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005918 | 31/05/2016 | 150.00 | 00078937914468 | JOSÉ LIMA FILHO | 01(UMA)DIÁRIA AO ASSESSOR TÉCNICO JOSÉ LIMA FILHO, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 03/06/2016, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0193-B/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005919 | 31/05/2016 | 150.00 | 00078937914468 | JOSÉ LIMA FILHO | 01(UMA)DIÁRIA AO ASSESSOR TÉCNICO JOSÉ LIMA FILHO, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 06/06/2016, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0193-D/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005920 | 31/05/2016 | 150.00 | 00078937914468 | JOSÉ LIMA FILHO | 01(UMA)DIÁRIA AO ASSESSOR TÉCNICO JOSÉ LIMA FILHO, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 08/06/2016, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0193-C/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005953 | 31/05/2016 | 2520.00 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (CONSELHEIRO TUTELAR), REF. A COMPETÊNCIA MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005969 | 31/05/2016 | 378.16 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE, SITO A RUA PEDRO FIRMINO, 326, REF.AO MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0185-H/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005973 | 31/05/2016 | 557.03 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NO PRÉDIO-SEDE DO CORPO DE BOMBEIROS, REF.AO MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0182-AC/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005974 | 31/05/2016 | 99.88 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NO POSTO POLICIAL DE SANTA GERTRUDES, REF.AO MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0182-X/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 31/05/2016 | 77.58 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NO CONSELHO DE MORADORES, REF.AO MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0182-W/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005976 | 31/05/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NO CORREIOS DE SANTA GERTRUDES, REF.AO MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 00182-V/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005978 | 31/05/2016 | 244.83 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NO C.C.D.A.MULHER PATOENSE, REF.AO MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 00183-L/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005979 | 31/05/2016 | 189.08 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NO TIRO DE GUERRA, REF.AO MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0183-K/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005999 | 31/05/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NA SEDE DO GRUPO DE AMIGAS VIVA A VIDA, REF.AO MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0183-W/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006005 | 31/05/2016 | 824.63 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA EM ÓRGÃO VINCULADO A ESTA MUNICIPALIDADE NA RUA PROJETADA 11, SN-JATOBÁ, REF.AO MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0184-T/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006007 | 31/05/2016 | 144.48 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NO GINÁSIO POLIESPORTIVO DE SANTA GERTRUDES, REF.AO MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0184-M/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006008 | 31/05/2016 | 132.86 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE, SITO A RUA PEDRO FIRMINO, 326, REF.AO MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0185-I/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006015 | 31/05/2016 | 181.33 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE, SITO A RUA PEDRO FIRMINO, 326, REF.AO MÊS DE MAIO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0185-J/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Instalações Físicas do Palácio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192016 | 0006030 | 31/05/2016 | 2515.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO PRÉDIO-SEDE DESTA MUNICIPALIDADE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0941.32/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Instalações Físicas do Palácio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006031 | 31/05/2016 | 3218.00 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE-BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E/OU HIGIENE DESTINADOS AO PRÉDIO-SEDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 908.37/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 31/05/2016 | 454.09 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS AO LICENCIAMENTO, BOMBEIRO, LIC.ATRAS., E SEG.OBRIGATÓRIO/2016 DO VEÍCULO NPR.7353, VINC.A ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006034 | 31/05/2016 | 445.49 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS AO LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E SEG.OBRIGATÓRIO/2016 DO VEÍCULO OET.4675, VINC.A ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006065 | 31/05/2016 | 2500.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA AO GABINETE DO PREFEITO, REF.A MAIO/2016. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006067 | 31/05/2016 | 56873.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REF.A MAIO/2016. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 31/05/2016 | 17000.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS SUBSÍDIOS DA PREFEITA MUNICIPAL DE PATOS, FRANCISCA GOMES ARAÚJO MOTA, REF.AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006069 | 31/05/2016 | 11138.22 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REF.A MAIO/2016. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006070 | 31/05/2016 | 2800.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A SUBPREFEITURA DO DISTRITO DE SANTA GERTRUDES, REF.A MAIO/2016. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006071 | 31/05/2016 | 2800.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR VINCULADO A SEC.EXEC.DE POLITICA, JUVENTUDE E LAZER, REF.A MAIO/2016. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006072 | 31/05/2016 | 2800.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.EXEC.DE ARTICULAÇÃO SOCIAL E ORÇAMENTO PARTICIPATIVO, REF.A MAIO/2016. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006086 | 31/05/2016 | 2800.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A SEC.EXEC.DE POLITICAS PARA MULHERES, REF.A MAIO/2016. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006087 | 31/05/2016 | 4600.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS A PENSÃO VITALÍCIA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 3.005/2000, REF.AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006089 | 31/05/2016 | 12000.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS COM OS SUBSÍDIOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, COMPOSTO CONFORME LEI MUNICIPAL 3.181 DE 25/10/2005, REF.AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006136 | 31/05/2016 | 41158.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ÓRGÃOS VINCULADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO MÊS DE MAIO/2016. (CIP) | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006141 | 31/05/2016 | 73.80 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3422.2348-VINCULADO A SEC.EXEC.DE JUVENTUDE E LAZER, REF.AO MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0226-S/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Instalações Físicas do Palácio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006142 | 31/05/2016 | 605.21 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.2108-VINCULADO A CENTRAL PABX DESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO MÊS DE MAIO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0226-C/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Instalações Físicas do Palácio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006144 | 31/05/2016 | 194.13 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3415.4105-VINCULADO A ESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO MÊS DE MAIO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0226-E/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Instalações Físicas do Palácio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006145 | 31/05/2016 | 97.85 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.3449-VINCULADO A CENTRAL PABX DESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO MÊS DE MAIO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0226-F/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006146 | 31/05/2016 | 80.23 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.4326-VINCULADO A ESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO MÊS DE MAIO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0226-G/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006147 | 31/05/2016 | 75.88 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.5846-VINCULADO A COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MÊS DE MAIO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0226-L/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Instalações Físicas do Palácio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006148 | 31/05/2016 | 229.35 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3415.4106-VINCULADO A ESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO MÊS DE MAIO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0226-M/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006150 | 31/05/2016 | 243.47 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.8200-VINCULADO AO TIRO DE GUERRA, REF.AO MÊS DE MAIO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0226-R/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006154 | 31/05/2016 | 100.56 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.4208-VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MÊS DE JULHO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0226-H/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006155 | 31/05/2016 | 43.93 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.4208-VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0226-K/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006158 | 31/05/2016 | 3.33 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.4208-VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0226-AA/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006160 | 31/05/2016 | 24.99 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.4208-VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0226-J/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192016 | 0005888 | 31/05/2016 | 402.48 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A CRECHE CREMILDE WANDERLEY, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 09024.06/16. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005891 | 31/05/2016 | 79.70 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADOS A CRECHE CREMILDE WANDERLEY, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 09024.07/16. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000102014 | 0005924 | 31/05/2016 | 30316.05 | 24263444000188 | MEG Empresa de Serviços Gerais LTDA | CONTRATAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE AUXILIARES DE ATENDIMENTO DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 010/2014, SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 652/2014, REF.AO MÊS DE MAIO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 009031.01/16. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005946 | 31/05/2016 | 9346.14 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (FUNDEB 60%), REF. A COMPETÊNCIA MAIO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005947 | 31/05/2016 | 215.04 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (FUNDEB 40%), REF. A COMPETÊNCIA MAIO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005948 | 31/05/2016 | 2217.60 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (INF.CRECHES FUNDEB), REF. A COMPETÊNCIA MAIO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005949 | 31/05/2016 | 5156.48 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (MDE), REF. A COMPETÊNCIA MAIO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005950 | 31/05/2016 | 50818.74 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (CONT.EXIP.SEDETUR), REF. A COMPETÊNCIA MAIO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005970 | 31/05/2016 | 14589.33 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.AO MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0182-T/16. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005972 | 31/05/2016 | 2807.45 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NAS CRECHES MUNICIPAIS, REF.AO MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0182-S/16. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem do Esporte | Manutenção do Ginásio de Esportes O Rivaldão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005986 | 31/05/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NO GINÁSIO DE ESPORTES "O RIVALDÃO", REF.AO MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0184-K/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006004 | 31/05/2016 | 144.48 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NO CENTRO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES, REF.AO MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0184-W/16. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006011 | 31/05/2016 | 1437.88 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NA CRECHE CREMILDE B.WANDERLEY, REF.AO MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0188-A/16. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006012 | 31/05/2016 | 6678.38 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NA CRECHE CREMILDE B.WANDERLEY, REF.AO MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0185-G/16. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 31/05/2016 | 200.23 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NA CRECHE GLAUCE BURITY, REF.AO MÊS DE MAIO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0189-X/16. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006020 | 31/05/2016 | 88.73 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NO TELECENTRO DA PRAÇA ALCIDES CARNEIRO, REF.AO MÊS DE MAIO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0185-ST/16. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006032 | 31/05/2016 | 84.00 | 00080552226491 | MÁRCIO MEDEIROS VIEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE 01(UMA)DIÁRIA AO COORDENADOR MARCIO MEDEIROS VIEIRA, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 26/02/2016, PARA PARTICIPAR DE RENIÃO DE DIRETORIA DA UNCME, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0193-T/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006080 | 31/05/2016 | 3323.64 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.A MAIO/2016. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006091 | 31/05/2016 | 121613.20 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, REF.A MAIO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 31/05/2016 | 158869.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES CONTRATADOS VINCULADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, REF.A MAIO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000602016 | 0006101 | 31/05/2016 | 14000.00 | 00004904578430 | GIOVANI DE OLIVEIRA LIMA | CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO, CONFORME PREGÃO Nº 060/2016, CONTRATO Nº 273/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 9011.08/16. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000602016 | 0006102 | 31/05/2016 | 47600.00 | 00008706085415 | ARLINDO ABREU DOS SANTOS | CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO, CONFORME PREGÃO Nº 060/2016, CONTRATO Nº 275/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 9011.02/16. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006116 | 31/05/2016 | 280.09 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORA VINCULADA A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.A ABRIL/2016.RETROATIVO DO PISO REF,A JANEIRO/2016. (FUNDEB 60%) EFETIVOS | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006127 | 31/05/2016 | 18480.00 | 00009019283480 | ALBERTO MOISES SANTOS SILVA E OUTROS | DESPESAS ALUSIVAS A BOLSAS DE ESTÁGIO, A TÍTULO DE INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL, EM ÓRGÃOS VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000602016 | 0006129 | 31/05/2016 | 39600.00 | 00008129937484 | ALLAN RAMUTH ARAUJO LUCENA | CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA ZONA RURAL DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, CONFORME PREGÃO Nº 060/2016, CONTRATO Nº 276/2016, CONVÊNIO Nº 154/2016 FIRMADO COM A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E OFÍCIO SEPLAG Nº 9011.01/16. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000602016 | 0006130 | 31/05/2016 | 34800.00 | 00049867580478 | JOSÉ OLIVEIRA DA SILVA | CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA ZONA RURAL DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, CONFORME PREGÃO Nº 060/2016, CONTRATO Nº 276/2016, CONVÊNIO Nº 154/2016 FIRMADO COM A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E OFÍCIO SEPLAG Nº 9011.01/16. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000602016 | 0006131 | 31/05/2016 | 23600.00 | 00092932142453 | EGUINALDO FERREIRA DE ARAUJO | CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA ZONA RURAL DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, CONFORME PREGÃO Nº 060/2016, CONTRATO Nº 274/2016, CONVÊNIO Nº 154/2016 FIRMADO COM A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E OFÍCIO SEPLAG Nº 9011.03/16. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000602016 | 0006132 | 31/05/2016 | 27600.00 | 00053077920425 | JOSE RENATO ALVES DE OLIVEIRA | CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA ZONA RURAL DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, CONFORME PREGÃO Nº 060/2016, CONTRATO Nº 269/2016, CONVÊNIO Nº 154/2016 FIRMADO COM A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E OFÍCIO SEPLAG Nº 9011.07/16. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232016 | 0006161 | 31/05/2016 | 10575.00 | 00004374079424 | Francisco Simões de Lucena | LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES REALIZADAS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO (ESCOLAS MUNICIPAIS), CONFORME PREGÃO Nº 023/2016, PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMP/SECAD Nº 127/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 9031.02/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006167 | 31/05/2016 | 92.60 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3628-VINCULADO A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AO MÊS DE MAIO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0228-F/16. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 31/05/2016 | 150.00 | 00004368623444 | LAURA MONTENEGRO SOARES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005895 | 31/05/2016 | 80.00 | 00001038045444 | ETIENE DUARTE DE ANDRADE E OUTROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005896 | 31/05/2016 | 300.00 | 00001680947460 | DOUGLAS VINICIUS SILVA MELO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005897 | 31/05/2016 | 120.00 | 00092990231404 | ANA DE CASSIA MENDES PACHECO CLEMENTINO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005898 | 31/05/2016 | 100.00 | 00077355806491 | JOANA MARIA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005899 | 31/05/2016 | 300.00 | 00008717802407 | INGRID FERREIRA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005900 | 31/05/2016 | 300.00 | 00008481488437 | DAMIANA ALEXANDRE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005901 | 31/05/2016 | 300.00 | 00002682099440 | RENATA FERREIRA BASTO QUEIROZ | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005902 | 31/05/2016 | 120.00 | 00007897152448 | IVANEIDE ALVES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005903 | 31/05/2016 | 120.00 | 00011697376410 | FABIANA COSTA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005904 | 31/05/2016 | 120.00 | 00013007320402 | MILENA LAIANE LOURENÇO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005905 | 31/05/2016 | 284.60 | 00005431893416 | MARIA BETÂNIA JOAQUIM DA COSTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005906 | 31/05/2016 | 284.60 | 00007451536408 | ADRIANA FIGUEIREDO LEITE E OUTROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005907 | 31/05/2016 | 142.30 | 00004799725408 | FERNANDA PEREIRA MONTEIRO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 31/05/2016 | 300.00 | 00043689469449 | MARILENE SANTOS DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005909 | 31/05/2016 | 300.00 | 00011039092403 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA FERNANDES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005910 | 31/05/2016 | 300.00 | 00002142477402 | MARIA DE LOURDES SILVA PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005911 | 31/05/2016 | 300.00 | 00004682045474 | LUCIENE DOS SANTOS SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005912 | 31/05/2016 | 300.00 | 00008255297430 | DAMIÃO DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005913 | 31/05/2016 | 214.56 | 00006740550476 | ELIZÂNGELA MARIA DA CONCEIÇÃO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxSOUSA/PB-SOUSA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005914 | 31/05/2016 | 175.80 | 00042521246468 | JOSEFA NELZA DA SILVA BRITO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PB-C.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005930 | 31/05/2016 | 14352.00 | 09309295000157 | Rotary Club de Patos | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUAALFREDO L.CABRAL, 15-SALGADINHO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA PADARIA COMUNITARIA, CONFORME CONTRATO/PMP/SECAD Nº 0297/2016, DISPENSA Nº 0071/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 009023.06/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005980 | 31/05/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA EM ÓRGÃO VINCULADO A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NA RUA MANOEL MOTA, SN-MONTE CASTELO, REF.AO MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 00183-J/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006010 | 31/05/2016 | 48.47 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NO CONSELHO MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SITO A RUA JOÃO DE BARROS, 378, REF.AO MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0185-Y/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006013 | 31/05/2016 | 132.86 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NO CONSELHO MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SITO A RUA JOÃO DE BARROS, 378, REF.AO MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0185-W/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006016 | 31/05/2016 | 132.86 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NO CONSELHO MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SITO A RUA JOÃO DE BARROS, 378, REF.AO MÊS DE MAIO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0185-V/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006081 | 31/05/2016 | 43702.43 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.A MAIO/2016. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006139 | 31/05/2016 | 89.87 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.5205-VINCULADO A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.AO MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0226-NP/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006140 | 31/05/2016 | 87.30 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.5205-VINCULADO A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.AO MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0226NO/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 31/05/2016 | 83.98 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.5205-VINCULADO A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.AO MÊS DE MAIO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0226-Q/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005925 | 31/05/2016 | 300.00 | 00001124673423 | BRIGIDA EMMANUELLI CIDELINO ANDRADE | RESTITUIÇÃO DE 02(DUAS)DIÁRIAS A GERENTE FINANCEIRA BRIGIDA EMMANUELLI CIDELINO ANDRADE, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NOS DIAS 06 E 07/05/2016, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO SISTEMA DA FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0190-N/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006077 | 31/05/2016 | 32102.01 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE FINANÇAS, REF.A MAIO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006133 | 31/05/2016 | 49507.01 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE DÍVIDA JUNTO AO PASEP (DARF/RFB), DEBITADO NA CONTA DO FPM, NO DIA 31/05/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005971 | 31/05/2016 | 262.50 | 00006080923475 | LEÔNIDAS DIAS DE MEDEIROS | 01(UMA)DIÁRIA AO ASSESSOR JURIDICO LEÔNIDAS DIAS DE MEDEIROS, QUE SE DESLOCARÁ A RECIFE/PE, NO DIA 08/06/2016, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO AO TRF 5ª REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006082 | 31/05/2016 | 17541.27 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, REF.A MAIO/2016. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000102014 | 0005922 | 31/05/2016 | 49345.29 | 24263444000188 | MEG Empresa de Serviços Gerais LTDA | CONTRATAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE AUXILIARES DE ATENDIMENTO DESTINADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 010/2014, SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 652/2014, REF.AO MÊS DE MAIO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2245-V/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005938 | 31/05/2016 | 221.76 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (SEMUSA CLT), REF. A COMPETÊNCIA MAIO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 31/05/2016 | 16102.92 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (COMISSIONADOS), REF. A COMPETÊNCIA MAIO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005945 | 31/05/2016 | 24963.33 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (PROCESSO SELETIVO), REF. A COMPETÊNCIA MAIO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006054 | 31/05/2016 | 1757.65 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AO PRÊMIO QUALIDADE E INOVAÇÃO, VINCULADO AO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA-PMAQ/AB DO MIN.DA SAÚDE, NO ÂMBITO D MUNICÍPIO, DESTINADOS AS EQUIPES DA ATENÇÃO BÁSICA QUE ATINJAM METAS ESTABELECIDAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.326/2014. (SEC.MUN.DE SAÚDE) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006055 | 31/05/2016 | 167544.19 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A MAIO/2016. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006096 | 31/05/2016 | 5493.25 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A MAIO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006121 | 31/05/2016 | 111955.03 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A MAIO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 31/05/2016 | 1928.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A MAIO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006169 | 31/05/2016 | 1256.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, REF.A MAIO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manutenção das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006079 | 31/05/2016 | 17052.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E HABITAÇÃO, REF.A MAIO/2016. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005981 | 31/05/2016 | 5719.48 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0173-G/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005984 | 31/05/2016 | 1292.93 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NO PARQUE DE EXP.G.MEDEIROS, REF.AO MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 00183-M/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006026 | 31/05/2016 | 1575.45 | 09193681000126 | INMETRO/IMEQ-PB | DESPESAS ALUSIVAS A VERIFICAÇÃO, DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO DE PESOS E MEDIDAS, DA BALANÇA PERTENCENTE AO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0938.34/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 31/05/2016 | 11360.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REF.A MAIO/2016. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006075 | 31/05/2016 | 21825.28 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, REF.A MAIO/2016. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005931 | 31/05/2016 | 7920.00 | 00004484662442 | BRUNO WANDERLEY RAMOS MONTEIRO | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE TORRE PARA INSTALAÇÃO DE ANTENA REPETIDORA DE RÁDIO AMADOR PARA O SAMU, CONFORME CONTRATO/PM Nº 300/2016, DISPENSA Nº 0072/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 2241-Z/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000212016 | 0005932 | 31/05/2016 | 9702.40 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | AQUISIÇÃO DE 01-CONDICIONADOR DE AR SPLIT 12.000-BTUS E 05-CONDICIONADORES DE AR SPLIT 9.000-BTUS DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF JARDIM QUEIROZ, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2245-H/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005933 | 31/05/2016 | 151.20 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2243-W/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005934 | 31/05/2016 | 285.60 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 32/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 2223-X/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005935 | 31/05/2016 | 685.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO GASOSO PURO MEDICINAL PARA FINS HOSPITALARES NA FORMA DE m3 PARA RECARGA DE CILINDROS PERTENCENTES AS AMBULÂNCIAS DO SAMU 192, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 001/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 2245-S/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005936 | 31/05/2016 | 4015.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO GASOSO PURO MEDICINAL PARA FINS HOSPITALARES NA FORMA DE m3 PARA RECARGA DE CILINDROS PERTENCENTES AS AMBULÂNCIAS DO SAMU 192, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 001/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 2245-U/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005937 | 31/05/2016 | 10062.30 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO GASOSO PURO MEDICINAL PARA FINS HOSPITALARES NA FORMA DE m3 PARA RECARGA DE CILINDROS PERTENCENTES AS AMBULÂNCIAS DO SAMU 192, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 001/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 2245-T/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005939 | 31/05/2016 | 9853.20 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (PSF EXIP), REF. A COMPETÊNCIA MAIO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005940 | 31/05/2016 | 28679.81 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (MAC), REF. A COMPETÊNCIA MAIO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005942 | 31/05/2016 | 4741.80 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (SAMU), REF. A COMPETÊNCIA MAIO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005943 | 31/05/2016 | 6300.00 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (NASF), REF. A COMPETÊNCIA MAIO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005944 | 31/05/2016 | 7050.25 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (PSF BUCAL), REF. A COMPETÊNCIA MAIO/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005963 | 31/05/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF RITA PALMEIRA, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0185-AA/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005968 | 31/05/2016 | 99.88 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF RITA PALMEIRA, REF.AO MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0185-Z/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 31/05/2016 | 3332.07 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMLIA-PSF, REF.AO MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0183-I/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005987 | 31/05/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA EM UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, SITO A RUA MANOEL REINALDO, SN-JATOBA, REF.AO MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0184-J/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005988 | 31/05/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA EM UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF MONTE CASTELO, SITO A RUA SABINO VIANA, SN, REF.AO MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0184-H/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005989 | 31/05/2016 | 222.06 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NO CTA-CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO, REF.AO MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 00184-E/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005990 | 31/05/2016 | 244.36 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NO CERPPOD, REF.AO MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0184-D/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 31/05/2016 | 1091.76 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, REF.AO MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0184-C/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005992 | 31/05/2016 | 378.63 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NA FARMÁCIA BÁSICA, REF.AO MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0184-B/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005993 | 31/05/2016 | 99.88 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NO CAPS II-ADULTO, REF.AO MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 00184-A/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005994 | 31/05/2016 | 288.96 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, REF.AO MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0183-AD/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005995 | 31/05/2016 | 422.76 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REF.AO MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0183-AC/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005996 | 31/05/2016 | 88.73 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NO CAPS I-INFANTIL, REF.AO MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0183-AB/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005997 | 31/05/2016 | 1125.68 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NO SAMU 192, REF.AO MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0183-AA/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005998 | 31/05/2016 | 166.78 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NO CAPS AD-ÁLCOOL E DROGAS, REF.AO MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 00183-Y/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006002 | 31/05/2016 | 523.58 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF DIRCE XAVIER, SITO A RUA DUQUE DE CAXIAS, 143, REF.AO MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0185-D/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 31/05/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF RITA PALMEIRA, REF.AO MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0185-AB/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006024 | 31/05/2016 | 105.32 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA EM UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF JARDIM QUEIROZ, SITO A RUA CARLOTA CESAR, 36, REF.AO MÊS DE MAIO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0185-S/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 31/05/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF RITA PALMEIRA, REF.AO MÊS DE MAIO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0185-AC/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000522016 | 0006027 | 31/05/2016 | 74093.99 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM. E SERVIÇOS DE PROD. HOSPITALARES BE LAB LTDA | AQUISIÇÃO DE REAGENTES LABORATORIAIS DESTINADOS AO LABORATÓRIO MUNICIPAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2247-Q/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000522016 | 0006028 | 31/05/2016 | 72002.62 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM. E SERVIÇOS DE PROD. HOSPITALARES BE LAB LTDA | AQUISIÇÃO DE REAGENTES LABORATORIAIS DESTINADOS AO LABORATÓRIO MUNICIPAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2247-S/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000522016 | 0006029 | 31/05/2016 | 67990.33 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM. E SERVIÇOS DE PROD. HOSPITALARES BE LAB LTDA | AQUISIÇÃO DE REAGENTES LABORATORIAIS DESTINADOS AO LABORATÓRIO MUNICIPAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2247-R/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006036 | 31/05/2016 | 248215.24 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO MAC (MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR), CONTRATADOS POR EXCEPCCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A MAIO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006037 | 31/05/2016 | 100093.25 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO SAMU 192, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A MAIO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006038 | 31/05/2016 | 10309.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO CAPS I-INFANTIL, CONTRATADOS POR EXCEPCCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A ABRIL/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006039 | 31/05/2016 | 59639.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO SAMU, CONTRATADOS POR EXCEPCCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A MAIO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006040 | 31/05/2016 | 8425.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO CERPPOD, CONTRATADOS POR EXCEPCCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A ABRIL/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 31/05/2016 | 900.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA AO CAPS I-INFANTIL, CONTRATADOS POR EXCEPCCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A MAIO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006042 | 31/05/2016 | 8100.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO CAPS II-ADULTO, CONTRATADOS POR EXCEPCCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A MAIO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador - CEREST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006043 | 31/05/2016 | 1166.67 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA AO CEREST, CONTRATADOS POR EXCEPCCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A MAIO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006044 | 31/05/2016 | 8377.34 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO CAPS AD-ÁLCOOL E DROGAS, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A MAIO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Cuidando Bem da Saúde | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006045 | 31/05/2016 | 975.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A MAIO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006046 | 31/05/2016 | 3464.65 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A SEC.MUN.DE SAÚDE (CAPS INFANTIL), REF.A MAIO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006047 | 31/05/2016 | 158185.21 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, REF.A MAIO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006048 | 31/05/2016 | 99760.88 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE (LABORATÓRIO), REF.A MAIO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006049 | 31/05/2016 | 30778.11 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE (UTS CERPPOD), REF.A MAIO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 31/05/2016 | 6055.33 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE (UTS CTA), REF.A MAIO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006051 | 31/05/2016 | 3550.84 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A SEC.MUN.DE SAÚDE (CAPS II), REF.A MAIO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006052 | 31/05/2016 | 65608.79 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, REF.A MAIO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006053 | 31/05/2016 | 8989.57 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE (UTS MARIA MARQUES), REF.A MAIO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006056 | 31/05/2016 | 12747.32 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO NASF I, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A MAIO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006057 | 31/05/2016 | 5416.63 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO NASF II, CONTRATADOS POR EXCEPCCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A MAIO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006058 | 31/05/2016 | 2700.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO NASF III, CONTRATADOS POR EXCEPCCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A MAIO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006059 | 31/05/2016 | 7500.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO NASF IV, CONTRATADOS POR EXCEPCCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A MAIO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006060 | 31/05/2016 | 1250.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO AO NASF V, CONTRATADOS POR EXCEPCCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A MAIO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006061 | 31/05/2016 | 5000.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO NASF VI, CONTRATADOS POR EXCEPCCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A MAIO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006062 | 31/05/2016 | 30000.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO NASF, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A MAIO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006063 | 31/05/2016 | 90841.65 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A MAIO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006064 | 31/05/2016 | 34667.62 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A MAIO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador - CEREST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006093 | 31/05/2016 | 16947.70 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO CEREST, REF.A MAIO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006094 | 31/05/2016 | 50400.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO CEO E LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA, REF.A MAIO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006095 | 31/05/2016 | 61031.18 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AOS CAPS's, REF.A MAIO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006097 | 31/05/2016 | 67938.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, REF.A MAIO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006098 | 31/05/2016 | 65060.80 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, REF.A MAIO/2016. (EFETIVOS) (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 6097) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006099 | 31/05/2016 | 881.41 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A FARMÁCIA BÁSICA, REF.A MAIO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006100 | 31/05/2016 | 27949.08 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REF.A MAIO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006103 | 31/05/2016 | 10131.95 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO NASF I, REF.A MAIO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006104 | 31/05/2016 | 5182.70 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO NASF II, REF.A MAIO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006105 | 31/05/2016 | 2676.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO AO NASF III, REF.A MAIO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 31/05/2016 | 14975.86 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO NASF IV, REF.A MAIO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006107 | 31/05/2016 | 8657.80 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO NASF V, REF.A MAIO/2016.(EFETIVOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006108 | 31/05/2016 | 5948.91 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO NASF VI, REF.A MAIO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006109 | 31/05/2016 | 5057.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO NASF VII, REF.A MAIO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Cuidando Bem da Saúde | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006110 | 31/05/2016 | 5352.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A ACADEMIA DE SAÚDE-BELO HORIZONTE, REF.A MAIO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Cuidando Bem da Saúde | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006111 | 31/05/2016 | 2676.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A ACADEMIA DE SAÚDE-PEREQUETÉ, REF.A MAIO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Cuidando Bem da Saúde | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006112 | 31/05/2016 | 2676.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A ACADEMIA DE SAÚDE-JATOBÁ, REF.A MAIO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Cuidando Bem da Saúde | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006113 | 31/05/2016 | 2676.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A ACADEMIA DE SAÚDE, REF.A MAIO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 31/05/2016 | 237276.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REF.A MAIO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006115 | 31/05/2016 | 203714.68 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REF.A MAIO/2016. (EFETIVOS) (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 6114) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006117 | 31/05/2016 | 295316.96 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE MÉDICOS VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, REF.A MAIO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006118 | 31/05/2016 | 404030.03 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, REF.A MAIO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006119 | 31/05/2016 | 59562.84 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, REF.A MAIO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006120 | 31/05/2016 | 92449.27 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, REF.A MAIO/2016. (EFETIVOS) (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 6119) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006123 | 31/05/2016 | 200834.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO SAMU, REF.A MAIO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006124 | 31/05/2016 | 169917.41 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO SAMU, REF.A MAIO/2016. (EFETIVOS) (COMPLEMENTAÇÃO DO EMEPNHO Nº 6123) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006143 | 31/05/2016 | 1532.07 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3415.8192-VINCULADO AO SAMU REGIONAL, REF.AO MÊS DE MAIO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0187-F/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005889 | 31/05/2016 | 141.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADOS A SEC.MUN.DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0941.35/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005890 | 31/05/2016 | 347.80 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADOS A SEC.MUN.DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0941.36/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cuidando Bem do Esporte | Manutenção do Estádio Municipal José Cavalcante e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005977 | 31/05/2016 | 635.08 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NO ESTADIO MUNICIPAL JOSÉ CAVALCANTE, REF.AO MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0182-U/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cuidando Bem do Esporte | Manutenção do Estádio Municipal José Cavalcante e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005985 | 31/05/2016 | 378.63 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NO ESTADIO MUNICIPAL JOSÉ CAVALCANTE, REF.AO MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0184-L/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006006 | 31/05/2016 | 132.86 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NO CENTRO DE CULTURA, NA PRAÇA EDVALDO MOTA, 53, REF.AO MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0184-N/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Lazer | Açoes de Utilidade Pública | Construção, Ampliação e Reforma de Praças, Jardins e Parques Infantis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082014 | 0006035 | 31/05/2016 | 42225.75 | 17615353000107 | CONSTRUTORA F S EMPRENDIMENTOS LTDA - ME | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO BAIRRO NOÉ TRAJANO, CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2014, 4º ADITIVO AO CONTRATO Nº 686/2014, OFÍCIO SEPLAG Nº 0923.32/15, REF.A 5ª MEDIÇÃO. | 01782015 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006073 | 31/05/2016 | 21290.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES, REF.A MAIO/2016. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006152 | 31/05/2016 | 306.85 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.2612-VINCULADO AO CENTRO DE CULTURA, REF.AO MÊS DE JULHO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0226-W/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006153 | 31/05/2016 | 95.83 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.3907-VINCULADO AO CENTRO DE CULTURA, REF.AO MÊS DE JULHO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0226-X/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006156 | 31/05/2016 | 85.51 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.2612-VINCULADO AO CENTRO DE CULTURA, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0226-V/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 31/05/2016 | 24.99 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.3907-VINCULADO AO CENTRO DE CULTURA, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0226-Y/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006159 | 31/05/2016 | 3.33 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.2612-VINCULADO AO CENTRO DE CULTURA, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0226-YZ/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006088 | 31/05/2016 | 11880.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PROCON MUNICIPAL, REF.A MAIO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006138 | 31/05/2016 | 885.01 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.6287-VINCULADO AO PROCON MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE MAIO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0226-U/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006162 | 31/05/2016 | 1500.00 | 00005819314409 | BRUNO MOTA LUCENA | DESPESAS ALUSIVAS A BOLSAS DE ESTÁGIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006163 | 31/05/2016 | 600.00 | 00010246200421 | MARJORIE GUEDES WANDERLEY | DESPESAS ALUSIVAS A BOLSAS DE ESTÁGIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006164 | 31/05/2016 | 600.00 | 00011880567431 | GUSTAVO SOUSA ARAÚJO | DESPESAS ALUSIVAS A BOLSAS DE ESTÁGIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 31/05/2016 | 600.00 | 00012162886405 | VINICIUS ARAÚJO DE MORAIS | DESPESAS ALUSIVAS A BOLSAS DE ESTÁGIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006166 | 31/05/2016 | 600.00 | 00007118614475 | DEBORAH MAIS FRAGOSO BARBOSA | DESPESAS ALUSIVAS A BOLSAS DE ESTÁGIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006168 | 31/05/2016 | 682.60 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3629-VINCULADO AO PROCON MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE MAIO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0228-E/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006083 | 31/05/2016 | 26771.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, REF.A MAIO/2016. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Açoes de Utilidade Pública | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Concorrência | 200032013 | 0005887 | 31/05/2016 | 419712.44 | 24222762000109 | LIGHT ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS EXECUTADOS NA LIMPEZA URBANA DA CIDADE DE PATOS/PB, NO PERÍODO DE 01 A 31/05/2016, CONFORME TERMO ADITIVO, BOLETIM DE MEDIÇÃO E OFÍCIO SEPLAG Nº 0941.37/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005964 | 31/05/2016 | 332.15 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NOS CANTEIROS PÚBLICOS MUNICIPAIS, REF.AO MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0182-AD/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005965 | 31/05/2016 | 2861.36 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NAS PRAÇAS PÚBLICAS, REF.AO MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 00183-D/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005966 | 31/05/2016 | 4882.29 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NAS LAVANDERIAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, REF.AO MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0183-B/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 31/05/2016 | 332.15 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NOS MERCADOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, REF.AO MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0183-A/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005982 | 31/05/2016 | 1770.50 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NOS CEMITÉRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, REF.AO MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 00183-C/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006019 | 31/05/2016 | 70.27 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NA PRAÇA NOÉ TRAJANO, REF.AO MÊS DE MAIO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0188-E/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006021 | 31/05/2016 | 68.06 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NA PRAÇA DO TRT, REF.AO MÊS DE MAIO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0185-S/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006022 | 31/05/2016 | 92.16 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NA PRAÇA DO MATADOURO, REF.AO MÊS DE MAIO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 00185-R/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006085 | 31/05/2016 | 20523.41 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, REF.A MAIO/2016. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005915 | 31/05/2016 | 315.00 | 01049357000127 | Cloves Correia da Silva Segundo | AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AO CREAS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 09024.03/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000102014 | 0005923 | 31/05/2016 | 20427.12 | 24263444000188 | MEG Empresa de Serviços Gerais LTDA | CONTRATAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE AUXILIARES DE ATENDIMENTO DESTINADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), CONFORME PREGÃO Nº 010/2014, SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 652/2014, REF.AO MÊS DE MAIO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 009030.01/16. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005955 | 31/05/2016 | 2772.00 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (P.SELETIVO CRAS), REF. A COMPETÊNCIA MAIO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005956 | 31/05/2016 | 504.00 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (P.SELETIVO CREAS), REF. A COMPETÊNCIA MAIO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Proteção Social Especial - Média Complexidade | Manut. Serv.Especializado P/ Pessoas em Situação de Rua-CENTRO PO RUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005957 | 31/05/2016 | 621.60 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (P.SELETIVO POP RUA), REF. A COMPETÊNCIA MAIO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cuidando Bem das Pessoas | Acolhimento para Crianças e Adolescentes - Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005958 | 31/05/2016 | 991.20 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (P.SELETIVO CRIANÇAS E ADOLESCENTES), REF. A COMPETÊNCIA MAIO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Proteção Social Especial - Média Complexidade | Manut. Serv.Especializado P/ Pessoas em Situação de Rua-CENTRO PO RUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 31/05/2016 | 1176.00 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (P.SELETIVO POP RUA), REF. A COMPETÊNCIA MAIO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005960 | 31/05/2016 | 688.80 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (CRAS CONTRATOS), REF. A COMPETÊNCIA MAIO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cuidando Bem das Pessoas | Acolhimento para Crianças e Adolescentes - Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005961 | 31/05/2016 | 739.20 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (CRIANÇAS E ADOLESCENTES-CONTRATO), REF. A COMPETÊNCIA MAIO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005962 | 31/05/2016 | 44.28 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NO CENTRO POP, SITO NA RUA PEDRO FIRMINO, 643, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0185-U/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006003 | 31/05/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NO CRAS DO MORRO, SITO NA RUA NATALIA DE FIGUEIREDO, SN, REF.AO MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0184-X/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006018 | 31/05/2016 | 74.23 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NO CRAS MARIANA ALVES, SITO NA RUA RENAN AYRES DE BRITO, SN, REF.AO MÊS DE MAIO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0189-V/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006023 | 31/05/2016 | 170.33 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NO CENTRO DE ACOLHIMENTO DA RUA TIRADENTES, 232, REF.AO MÊS DE MAIO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0185-Q/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006125 | 31/05/2016 | 3280.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS AOS CRAS, REF.A MAIO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cuidando Bem das Pessoas | Acolhimento para Crianças e Adolescentes - Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006126 | 31/05/2016 | 3520.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS AO PAC I-CRIANÇA/ADOLESCENTE, REF.A MAIO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento dos programas do Fundo Nacional de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000602016 | 0006128 | 31/05/2016 | 35600.00 | 00095100091487 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES LINS | CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR PARA PRESTAR SERVIÇOS AO SCFV-SERVUÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME PREGÃO Nº 060/2016, CONTRATO Nº 260/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 9011.04/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006137 | 31/05/2016 | 286.53 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.1471-VINCULADO AO CREAS, REF.AO MÊS DE MAIO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0226-N/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006174 | 01/06/2016 | 273.23 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.1610-VINCULADO AO CRAS MORRO, REF.AO MÊS DE MAIO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0187-C227-AB/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento dos programas do Fundo Nacional de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006214 | 01/06/2016 | 610.00 | 00008281908440 | LARISSA DIAS DE MEDEIROS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO MUSICAL EM EVENTO COM PESSOAS ATENDIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02016-A/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006243 | 01/06/2016 | 8320.00 | 00006345148490 | ALINE KIEVELLEY MIRANDA LIBERATO | SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO AO PÚBLICO DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA DE BOLSA FAMILIA IGD-PBF, CONFORME PREGÃO Nº 049/2016, CONTRATO PMP/SECAD Nº 239/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 2017-B/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006244 | 01/06/2016 | 8320.00 | 00091095395491 | ADRIANA DOS SANTOS SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO AO PÚBLICO DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA DE BOLSA FAMILIA IGD-PBF, CONFORME PREGÃO Nº 049/2016, CONTRATO PMP/SECAD Nº 249/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 2017-A/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006245 | 01/06/2016 | 8320.00 | 00004755258413 | DÉBORA MARIZ WANDERLEY | SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO AO PÚBLICO DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA DE BOLSA FAMILIA IGD-PBF, CONFORME PREGÃO Nº 049/2016, CONTRATO PMP/SECAD Nº 236/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 2017-D/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 01/06/2016 | 8320.00 | 00008856894459 | WANESSA RAMILLY DE MEDEIROS SOARES | SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO AO PÚBLICO DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA DE BOLSA FAMILIA IGD-PBF, CONFORME PREGÃO Nº 049/2016, CONTRATO PMP/SECAD Nº 243/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 2017-O/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006247 | 01/06/2016 | 8248.00 | 00011338738470 | VITORIA REGIA MORAES DINIZ | SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO AO PÚBLICO DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA DE BOLSA FAMILIA IGD-PBF, CONFORME PREGÃO Nº 049/2016, CONTRATO PMP/SECAD Nº 242/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 2017-N/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006248 | 01/06/2016 | 8200.00 | 00000811775429 | ROBERTA PRISCILA FERNANDES DE SOUZA | SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO AO PÚBLICO DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA DE BOLSA FAMILIA IGD-PBF, CONFORME PREGÃO Nº 049/2016, CONTRATO PMP/SECAD Nº 247/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 2017-M/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006249 | 01/06/2016 | 8312.00 | 00010076112438 | MICHELY CAMPOS CEZAR | SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO AO PÚBLICO DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA DE BOLSA FAMILIA IGD-PBF, CONFORME PREGÃO Nº 049/2016, CONTRATO PMP/SECAD Nº 244/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 2017-L/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006250 | 01/06/2016 | 8120.00 | 00011334834458 | MARIA ROBERTA GOMES RODRIGUES | SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO AO PÚBLICO DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA DE BOLSA FAMILIA IGD-PBF, CONFORME PREGÃO Nº 049/2016, CONTRATO PMP/SECAD Nº 245/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 2017-K/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006251 | 01/06/2016 | 8280.00 | 00006448312439 | MARIA NEUMA DA SILVA CANDEIA | SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO AO PÚBLICO DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA DE BOLSA FAMILIA IGD-PBF, CONFORME PREGÃO Nº 049/2016, CONTRATO PMP/SECAD Nº 241/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 2017-J/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006252 | 01/06/2016 | 8320.00 | 00005647646476 | MARIA DA GUIA DA CONCEIÇÃO ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO AO PÚBLICO DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA DE BOLSA FAMILIA IGD-PBF, CONFORME PREGÃO Nº 049/2016, CONTRATO PMP/SECAD Nº 240/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 2017-I/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006253 | 01/06/2016 | 8144.00 | 00002013261403 | KILMA MARCY DE MEDEIROS WANDERLEY | SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO AO PÚBLICO DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA DE BOLSA FAMILIA IGD-PBF, CONFORME PREGÃO Nº 049/2016, CONTRATO PMP/SECAD Nº 246/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 2017-H/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 01/06/2016 | 8320.00 | 00000819903400 | JUSSARA PEREIRA FERREIRA DE SÁ | SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO AO PÚBLICO DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA DE BOLSA FAMILIA IGD-PBF, CONFORME PREGÃO Nº 049/2016, CONTRATO PMP/SECAD Nº 238/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 2017-G/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006255 | 01/06/2016 | 8320.00 | 00006770877481 | JOSE MARCONE ALVES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO AO PÚBLICO DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA DE BOLSA FAMILIA IGD-PBF, CONFORME PREGÃO Nº 049/2016, CONTRATO PMP/SECAD Nº 237/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 2017-F/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006256 | 01/06/2016 | 8320.00 | 00005375825414 | EDWINDSON DA SILVA AMORIM | SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO AO PÚBLICO DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA DE BOLSA FAMILIA IGD-PBF, CONFORME PREGÃO Nº 049/2016, CONTRATO PMP/SECAD Nº 235/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 2017-E/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006257 | 01/06/2016 | 8160.00 | 00001694020452 | CLEWERTON ALVES GOMES | SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO AO PÚBLICO DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA DE BOLSA FAMILIA IGD-PBF, CONFORME PREGÃO Nº 049/2016, CONTRATO PMP/SECAD Nº 248/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 2017-C/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento dos programas do Fundo Nacional de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006258 | 01/06/2016 | 12800.00 | 00005178590414 | ELVINA PEDRO DA SILVA XAVIER | SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORES DE OFICINAS DE CONVÍVIO PARA ATENDER A DEMANDA DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME PREGÃO Nº 050/2016, CONTRATO PMP/SECAD Nº 263/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 2017-AB/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento dos programas do Fundo Nacional de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006259 | 01/06/2016 | 12800.00 | 00087249235400 | MARIA DE LOURDES RIBEIRO BARBOSA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORES DE OFICINAS DE CONVÍVIO PARA ATENDER A DEMANDA DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME PREGÃO Nº 050/2016, CONTRATO PMP/SECAD Nº 265/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 2017-AD/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento dos programas do Fundo Nacional de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006260 | 01/06/2016 | 12800.00 | 00008133667470 | GEOVANI GARCIA DE SOUZA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORES DE OFICINAS DE CONVÍVIO PARA ATENDER A DEMANDA DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME PREGÃO Nº 050/2016, CONTRATO PMP/SECAD Nº 262/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 2017-AA/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento dos programas do Fundo Nacional de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006261 | 01/06/2016 | 12800.00 | 00001059655454 | HIDELBERTO DUARTE DE MEDEIROS ANTÃO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORES DE OFICINAS DE CONVÍVIO PARA ATENDER A DEMANDA DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME PREGÃO Nº 050/2016, CONTRATO PMP/SECAD Nº 261/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 2017-Z/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento dos programas do Fundo Nacional de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 01/06/2016 | 12800.00 | 00009299210462 | JESSYKA SANTOS CANDEIA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORES DE OFICINAS DE CONVÍVIO PARA ATENDER A DEMANDA DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME PREGÃO Nº 050/2016, CONTRATO PMP/SECAD Nº 258/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 2017-X/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento dos programas do Fundo Nacional de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006263 | 01/06/2016 | 12800.00 | 00001353369455 | CARLOS FERREIRA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORES DE OFICINAS DE CONVÍVIO PARA ATENDER A DEMANDA DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME PREGÃO Nº 050/2016, CONTRATO PMP/SECAD Nº 254/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 2017-S/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento dos programas do Fundo Nacional de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006264 | 01/06/2016 | 12800.00 | 00001631834495 | SILVIA LUCENA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORES DE OFICINAS DE CONVÍVIO PARA ATENDER A DEMANDA DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME PREGÃO Nº 050/2016, CONTRATO PMP/SECAD Nº 255/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 2017-T/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento dos programas do Fundo Nacional de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006265 | 01/06/2016 | 12800.00 | 00004249538460 | Maria de Fátima Sousa de Medeiros | SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORES DE OFICINAS DE CONVÍVIO PARA ATENDER A DEMANDA DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME PREGÃO Nº 050/2016, CONTRATO PMP/SECAD Nº 256/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 2017-U/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento dos programas do Fundo Nacional de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006266 | 01/06/2016 | 12800.00 | 00010584603401 | MATHEUS DOS SANTOS DA SILVA LEITAO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORES DE OFICINAS DE CONVÍVIO PARA ATENDER A DEMANDA DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME PREGÃO Nº 050/2016, CONTRATO PMP/SECAD Nº 257/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 2017-V/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento dos programas do Fundo Nacional de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006267 | 01/06/2016 | 12800.00 | 00003195832445 | JANEIS DA NÓBREGA ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORES DE OFICINAS DE CONVÍVIO PARA ATENDER A DEMANDA DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME PREGÃO Nº 050/2016, CONTRATO PMP/SECAD Nº 266/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 2017-AE/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento dos programas do Fundo Nacional de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006268 | 01/06/2016 | 12800.00 | 00054150000468 | GENIRA LIMA GOMES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORES DE OFICINAS DE CONVÍVIO PARA ATENDER A DEMANDA DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME PREGÃO Nº 050/2016, CONTRATO PMP/SECAD Nº 264/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 2017-AC/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento dos programas do Fundo Nacional de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006269 | 01/06/2016 | 12800.00 | 00038870488810 | MAYLTON MEDEIROS OLIVEIRA DE LUCENA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORES DE OFICINAS DE CONVÍVIO PARA ATENDER A DEMANDA DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME PREGÃO Nº 050/2016, CONTRATO PMP/SECAD Nº 250/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 2017-P/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento dos programas do Fundo Nacional de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006270 | 01/06/2016 | 12800.00 | 00004332977432 | LUIZ JUNHO DA CUNHA VIANA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORES DE OFICINAS DE CONVÍVIO PARA ATENDER A DEMANDA DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME PREGÃO Nº 050/2016, CONTRATO PMP/SECAD Nº 252/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 2017-Q/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento dos programas do Fundo Nacional de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 01/06/2016 | 12800.00 | 00075284120400 | MARIA ROZIMAR DIAS DOS SANTOS NOBREGA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORES DE OFICINAS DE CONVÍVIO PARA ATENDER A DEMANDA DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME PREGÃO Nº 050/2016, CONTRATO PMP/SECAD Nº 253/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 2017-R/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006277 | 01/06/2016 | 132.86 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NO CREAS, RUA BOSSUET WANDERLEY, 519, REF.AO MÊS DE MAIO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 00191-U/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006300 | 01/06/2016 | 41.24 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NO CENTRO POP, SITO NA RUA PEDRO FIRMINO, 643, REF.AO MÊS DE MAIO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0228-C/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006317 | 01/06/2016 | 214.89 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NO CENTRO DE ACOLHIMENTO DA RUA TIRADENTES, 232, REF.AO MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0189-AB/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 01/06/2016 | 77.58 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NO CENTRO POP, SITO NA RUA PEDRO FIRMINO, 643, REF.AO MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0190-A/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006333 | 01/06/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NO CRAS DO MORRO, SITO NA RUA NATALIA DE FIGUEIREDO, SN, REF.AO MÊS DE MAIO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0192-X/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento dos programas do Fundo Nacional de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006349 | 01/06/2016 | 13125.00 | 01721920000161 | Elma Empreendimento Turístico Ltda | SERVIÇOS DE BUFFET OFERECIDO NA 2ª NOITE MUSICAL DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, QUE REALIZAR-SE-Á NO DIA 16/06/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 9002.55/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento dos programas do Fundo Nacional de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006417 | 01/06/2016 | 12800.00 | 00069167028420 | RUBEM BELCHIOR DE OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORES DE OFICINAS DE CONVÍVIO PARA ATENDER A DEMANDA DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME PREGÃO Nº 050/2016, CONTRATO PMP/SECAD Nº 260/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 2017-AO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento dos programas do Fundo Nacional de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006418 | 01/06/2016 | 12800.00 | 00003065442450 | GISLEUDO ARAÚJO DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORES DE OFICINAS DE CONVÍVIO PARA ATENDER A DEMANDA DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME PREGÃO Nº 050/2016, CONTRATO PMP/SECAD Nº 259/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 2017-AF/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006450 | 01/06/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NO CRAS MARIANA ALVES, SITO NA RUA RENAN AYRES DE BRITO, SN, REF.AO MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0229-D/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006501 | 01/06/2016 | 3280.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS AOS CRAS, REF.A JUNHO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cuidando Bem das Pessoas | Acolhimento para Crianças e Adolescentes - Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006502 | 01/06/2016 | 3128.82 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS AO PAC I-CRIANÇA/ADOLESCENTE, REF.A JUNHO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006503 | 01/06/2016 | 391.18 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS AO PAC I-CRIANÇA/ADOLESCENTE, REF.A JUNHO/2016. (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 6502) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Proteção Social Especial - Média Complexidade | Manut. Serv.Especializado P/ Pessoas em Situação de Rua-CENTRO PO RUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006504 | 01/06/2016 | 2960.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS AO CENTRO POP DE RUA (CREAS), REF.A JUNHO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Proteção Social Especial - Média Complexidade | Manut. Serv.Especializado P/ Pessoas em Situação de Rua-CENTRO PO RUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 01/06/2016 | 5600.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS AO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL POP RUA, REF.A JUNHO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cuidando Bem das Pessoas | Acolhimento para Crianças e Adolescentes - Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006506 | 01/06/2016 | 4720.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS AO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL CRIANÇA/ADOLESCENTE, REF.A JUNHO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006507 | 01/06/2016 | 2400.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS AOS CREAS, REF.A JUNHO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006508 | 01/06/2016 | 13200.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS AOS CRAS, REF.A JUNHO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes | Construção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052014 | 0006510 | 01/06/2016 | 9372.38 | 14575353000124 | VIGA-ENGENHARIA LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 634/2014, TOMADA DE PREÇO Nº 005/2014 E OFÍCIO SEPLAG Nº 9002.31/16. | 01802014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006199 | 01/06/2016 | 61.58 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3616-VINCULADO AO MERCADO DARCILIO WANDERLEY, REF.AO MÊS DE MAIO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0228-C/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006284 | 01/06/2016 | 3087.14 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NAS LAVANDERIAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, REF.AO MÊS DE MAIO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0191-A/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006285 | 01/06/2016 | 2863.20 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NOS CEMITÉRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, REF.AO MÊS DE MAIO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0191-B/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006286 | 01/06/2016 | 2393.53 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NAS PRAÇAS PÚBLICAS, REF.AO MÊS DE MAIO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0191-C/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006290 | 01/06/2016 | 410.20 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NOS CANTEIROS PÚBLICOS MUNICIPAIS, REF.AO MÊS DE MAIO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0190-AB/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006291 | 01/06/2016 | 265.72 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NOS MERCADOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, REF.AO MÊS DE MAIO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0190-AC/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006314 | 01/06/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NA PRAÇA DO MATADOURO, REF.AO MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0246-B/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006315 | 01/06/2016 | 132.86 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NA CASA DO GARI, SITO NA RUA JOSÉ GOMES ALVES, 368, REF.AO MÊS DE MAIO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0192-Y/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006324 | 01/06/2016 | 88.73 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NO CANTEIRO 142, REF.AO MÊS DE MAIO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0192-R/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006282 | 01/06/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NA SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, REF.AO MÊS DE MAIO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0191-N/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006390 | 01/06/2016 | 503.20 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO TRATOR TRT.0003, VINC.A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0939.32/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006273 | 01/06/2016 | 378.16 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NO PROCON MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE MAIO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0191-P/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0006465 | 01/06/2016 | 700.00 | 05816684000118 | DISTRIBUIDORA NÓBREGA-JOSIVAN MELQUIADES NÓBREGA | AQUISIÇÃO DE 02-HD 500GB DESTINADOS AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0848.38/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007195 | 01/06/2016 | 3550.84 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A SEC.MUN.DE SAÚDE (CAPS II), REF.A JUNHO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006296 | 01/06/2016 | 356.33 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NA FUNDAÇÃO EDUC.CULT.M.MOTA, REF.AO MÊS DE MAIO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0190-X/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 01/06/2016 | 132.86 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NO CENTRO DE CULTURA, NA PRAÇA EDVALDO MOTA, 53, REF.AO MÊS DE MAIO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0192-N/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cuidando Bem do Esporte | Manutenção do Estádio Municipal José Cavalcante e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006329 | 01/06/2016 | 2262.98 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NO ESTADIO MUNICIPAL JOSÉ CAVALCANTE, REF.AO MÊS DE MAIO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0192-L/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cuidando Bem do Esporte | Manutenção do Estádio Municipal José Cavalcante e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006331 | 01/06/2016 | 1370.98 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NO ESTADIO MUNICIPAL JOSÉ CAVALCANTE, REF.AO MÊS DE MAIO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0190-S/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Cuidando Bem do Turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006476 | 01/06/2016 | 3114.00 | 02775760000104 | HOTEL ZURIQUE LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOTELARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES NAS FESTIVIDADES JUNINAS (SÃO JOÃO NA ROÇA), QUE REALIZAR-SE-Á EM PRAÇA PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Cuidando Bem do Turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006477 | 01/06/2016 | 1880.00 | 02775760000104 | HOTEL ZURIQUE LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOTELARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES NAS FESTIVIDADES JUNINAS (SÃO JOÃO NA ROÇA), QUE REALIZAR-SE-Á EM PRAÇA PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006185 | 01/06/2016 | 211.72 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3603-VINCULADO AO CAPS INFANTIL, REF.AO MÊS DE MAIO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0227-O/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006186 | 01/06/2016 | 194.59 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3606-VINCULADO AO CAPS AD-ÁLCOOL E DROGAS, REF.AO MÊS DE MAIO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0227-N/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006187 | 01/06/2016 | 216.02 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3607-VINCULADO A FARMÁCIA BÁSICA, REF.AO MÊS DE MAIO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0227-M/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006188 | 01/06/2016 | 273.15 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3054-VINCULADO A FARMÁCIA POPULAR, REF.AO MÊS DE MAIO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0227-L/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador - CEREST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006189 | 01/06/2016 | 248.37 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3626-VINCULADO AO CEREST, REF.AO MÊS DE MAIO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0227-K/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 01/06/2016 | 72.75 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3644-VINCULADO AO CERPPOD, REF.AO MÊS DE MAIO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0227-J/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006191 | 01/06/2016 | 199.68 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.2845-VINCULADO AO CAPS II-ADULTO, REF.AO MÊS DE MAIO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0227-I/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006192 | 01/06/2016 | 195.42 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3573-VINCULADO A CENTRAL DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS, REF.AO MÊS DE MAIO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0227-H/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006195 | 01/06/2016 | 175.83 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3645-VINCULADO AO CTA-CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO, REF.AO MÊS DE MAIO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0227-D/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006196 | 01/06/2016 | 290.45 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3631-VINCULADO AO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, REF.AO MÊS DE MAIO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0227-C/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006197 | 01/06/2016 | 76.17 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3640-VINCULADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, REF.AO MÊS DE MAIO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0227-B/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006198 | 01/06/2016 | 194.59 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3641-VINCULADO AO SAMU 192, REF.AO MÊS DE MAIO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0227-A/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006204 | 01/06/2016 | 131.18 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3648-VINCULADO A FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, REF.AO MÊS DE MAIO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0228-H/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006216 | 01/06/2016 | 13536.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM ÓRGÃOS VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE (MAC), REF.AO MÊS DE MAIO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0228-J/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006218 | 01/06/2016 | 18115.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, REF.AO MÊS DE MAIO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0228-L/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006226 | 01/06/2016 | 414.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF JARDIM QUEIROZ, REF.AO MÊS DE MAIO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0228-R/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006236 | 01/06/2016 | 234.59 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.7517-VINCULADO AO CAPS AD-ÁLCOOL E DROGAS, REF.AO MÊS DE MAIO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0228-JK/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006298 | 01/06/2016 | 4902.58 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMLIA-PSF, REF.AO MÊS DE MAIO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0191-H/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006299 | 01/06/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA EM UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, SITO A RUA MANOEL REINALDO, SN-JATOBA, REF.AO MÊS DE MAIO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 228-A/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006302 | 01/06/2016 | 467.83 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NO CAPS I-INFANTIL, REF.AO MÊS DE MAIO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0191-AB/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006303 | 01/06/2016 | 333.56 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REF.AO MÊS DE MAIO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0191-AC/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006304 | 01/06/2016 | 289.43 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NA FARMÁCIA BÁSICA, REF.AO MÊS DE MAIO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0192-B/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006306 | 01/06/2016 | 77.58 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF DIRCE XAVIER, SITO A RUA DUQUE DE CAXIAS, 143, REF.AO MÊS DE MAIO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0192-H/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006307 | 01/06/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA EM UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF MONTE CASTELO, SITO A RUA SABINO VIANA, SN, REF.AO MÊS DE MAIO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0192-J/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006308 | 01/06/2016 | 355.86 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NO CERPPOD, REF.AO MÊS DE MAIO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0192-D/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006309 | 01/06/2016 | 935.66 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, REF.AO MÊS DE MAIO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0192-C/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006310 | 01/06/2016 | 99.88 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NO CAPS II-ADULTO, REF.AO MÊS DE MAIO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0192-A/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006311 | 01/06/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NO CAPS AD-ÁLCOOL E DROGAS, REF.AO MÊS DE MAIO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0191-Y/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006312 | 01/06/2016 | 1103.38 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NO SAMU 192, REF.AO MÊS DE MAIO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0191-AA/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006313 | 01/06/2016 | 445.06 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NO CTA-CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO, REF.AO MÊS DE MAIO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0192-E/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006316 | 01/06/2016 | 132.86 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, REF.AO MÊS DE MAIO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0191-AD/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006318 | 01/06/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF CARLEUSA CANDEIA, SITO NA RUA DOM PEDRO II, REF.AO MÊS DE MAIO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0192-U/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006332 | 01/06/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NA VIGILÂNCIA AMBIENTAL, SITO A PRAÇA EDVALDO MOTA, 214, REF.AO MÊS DE MAIO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0192-S/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006336 | 01/06/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA DE UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, SITO NA RUA PEDRO CRUZ GUEDES, 1812, REF.AO MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0228-AC/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006337 | 01/06/2016 | 68.59 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA DE UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, SITO NA RUA PEDRO CRUZ GUEDES, 1812, REF.AO MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0228-AC/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006338 | 01/06/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA DE UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, SITO NA RUA PEDRO CRUZ GUEDES, 1812, REF.AO MÊS DE MAIO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0228-AC/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006339 | 01/06/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF JOSÉ DE OLIVEIRA PIO, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0228-AB/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006340 | 01/06/2016 | 81.48 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF JOSÉ DE OLIVEIRA PIO, REF.AO MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0228-AB/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006341 | 01/06/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF JOSÉ DE OLIVEIRA PIO, REF.AO MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0228-AB/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006342 | 01/06/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF JOSÉ DE OLIVEIRA PIO, REF.AO MÊS DE MAIO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0228-AB/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006345 | 01/06/2016 | 2000.00 | 00006606116198 | JONNYS MARICHAL GARCIA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRAPARTIDA, A TÍTULO DE AJUDA DE CUSTO NO PROGRAMA "MAIS MÉDICOS", A FIM DE OFERTAR MORADIA, ALIMENTAÇÃO E ÁGUA POTÁVEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 12.871/2013, DECRETO MUNICIPAL Nº 062/2015, OFÍCIO SEMUSA Nº 0563/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006346 | 01/06/2016 | 2000.00 | 00006598797195 | JOELQUIS FELIPE ORTEGA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRAPARTIDA, A TÍTULO DE AJUDA DE CUSTO NO PROGRAMA "MAIS MÉDICOS", A FIM DE OFERTAR MORADIA, ALIMENTAÇÃO E ÁGUA POTÁVEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 12.871/2013, DECRETO MUNICIPAL Nº 062/2015, OFÍCIO SEMUSA Nº 0563/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006372 | 01/06/2016 | 2136.60 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO DOBLÔ OEU.0548, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02245-X/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006373 | 01/06/2016 | 2364.30 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO OGE.0784, VINC.AO SAMU 192, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02247-D/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006374 | 01/06/2016 | 2445.30 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO OGE.0464, VINC.AO SAMU 192, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02247-C/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006382 | 01/06/2016 | 1974.12 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO NQI.8215, VINC.AO SAMU 192, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02247-H/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006383 | 01/06/2016 | 3872.60 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO NQC.3702, VINC.AO SAMU 192, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02247-E/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006384 | 01/06/2016 | 1272.45 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO OGF.7990, VINC.AO SAMU 192, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02247-F/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006385 | 01/06/2016 | 2427.60 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO NQJ.8245, VINC.AO SAMU 192, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02247-B/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006389 | 01/06/2016 | 2307.75 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO NQI.6895, VINC.AO SAMU 192, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02247-G/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006473 | 01/06/2016 | 2569.49 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO GASOSO PURO MEDICINAL PARA FINS HOSPITALARES NA FORMA DE m3 PARA RECARGA DE CILINDROS PERTENCENTES AS AMBULÂNCIAS DO SAMU 192, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 001/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006474 | 01/06/2016 | 2679.46 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO GASOSO PURO MEDICINAL PARA FINS HOSPITALARES NA FORMA DE m3 PARA RECARGA DE CILINDROS PERTENCENTES AS AMBULÂNCIAS DO SAMU 192, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 001/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 01/06/2016 | 2759.40 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO GASOSO PURO MEDICINAL PARA FINS HOSPITALARES NA FORMA DE m3 PARA RECARGA DE CILINDROS PERTENCENTES AS AMBULÂNCIAS DO SAMU 192, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 001/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006481 | 01/06/2016 | 114325.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO SAMU 192, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A JUNHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006482 | 01/06/2016 | 32700.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO NASF, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A JUNHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 01/06/2016 | 103530.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A JUNHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006484 | 01/06/2016 | 42656.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A JUNHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006485 | 01/06/2016 | 11824.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO CAPS I-INFANTIL, CONTRATADOS POR EXCEPCCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A JUNHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006486 | 01/06/2016 | 60423.94 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO SAMU, CONTRATADOS POR EXCEPCCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A JUNHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006487 | 01/06/2016 | 8615.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO CERPPOD, CONTRATADOS POR EXCEPCCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A JUNHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006488 | 01/06/2016 | 690.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA AO CAPS I-INFANTIL, CONTRATADOS POR EXCEPCCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A JUNHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006489 | 01/06/2016 | 8399.97 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO CAPS II-ADULTO, CONTRATADOS POR EXCEPCCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A JUNHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador - CEREST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006490 | 01/06/2016 | 1250.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA AO CEREST, CONTRATADOS POR EXCEPCCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A JUNHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 01/06/2016 | 7745.33 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO CAPS AD-ÁLCOOL E DROGAS, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A JUNHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006492 | 01/06/2016 | 12550.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO NASF I, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A JUNHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006493 | 01/06/2016 | 5000.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO NASF II, CONTRATADOS POR EXCEPCCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A JUNHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006494 | 01/06/2016 | 3100.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO NASF III, CONTRATADOS POR EXCEPCCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A JUNHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006495 | 01/06/2016 | 8520.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO NASF IV, CONTRATADOS POR EXCEPCCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A JUNHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006496 | 01/06/2016 | 1250.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO AO NASF V, CONTRATADOS POR EXCEPCCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A JUNHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006497 | 01/06/2016 | 5000.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO NASF VI, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A JUNHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Cuidando Bem da Saúde | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006500 | 01/06/2016 | 75880.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A JUNHO/2016. (COMISSIONADOS) (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 6499) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006274 | 01/06/2016 | 23.70 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NA SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, REF.AO MÊS DE MAIO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0191-Q/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006449 | 01/06/2016 | 66.45 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3604-VINCULADO A SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, REF.AO MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0229-C/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006202 | 01/06/2016 | 54.73 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3617-VINCULADO AO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE MAIO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0228-J/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006281 | 01/06/2016 | 1181.43 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NO PARQUE DE EXP.G.MEDEIROS, REF.AO MÊS DE MAIO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0191-L/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006287 | 01/06/2016 | 5719.48 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE MAIO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0191-F/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192016 | 0006358 | 01/06/2016 | 227.60 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0920.39/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192016 | 0006359 | 01/06/2016 | 154.90 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0920.38/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006375 | 01/06/2016 | 544.50 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO SAVEIRO OFB.4408, VINC.A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0939.39/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006376 | 01/06/2016 | 715.50 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO PALIO MON.7411, VINC.A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0939.40/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006377 | 01/06/2016 | 458.15 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO CAMINHÃO MNA.8133, VINC.A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0939.37/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção do Conselho Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006193 | 01/06/2016 | 63.39 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3622-VINCULADO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE MAIO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0227-F/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006194 | 01/06/2016 | 222.93 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3619-VINCULADO A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE MAIO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0227-E/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006209 | 01/06/2016 | 54.13 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3574-VINCULADO A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JULHO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0227-G/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006223 | 01/06/2016 | 4487.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM ÓRGÃOS VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE MAIO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0228-Q/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006227 | 01/06/2016 | 73.71 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3422.2520-VINCULADO A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE MAIO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0228-T/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006235 | 01/06/2016 | 73.71 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3422.2521-VINCULADO A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE MAIO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0228-J/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 01/06/2016 | 5395.66 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NA SEC.MUN.DE SAÚDE, SITO NA RUA JOÃO SOARES, 167, REF.AO MÊS DE MAIO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0190-Y/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção do Conselho Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006305 | 01/06/2016 | 132.86 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE MAIO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0192-F/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006380 | 01/06/2016 | 2152.80 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO DOBLÔ NQK.9687, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02245-Z/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006381 | 01/06/2016 | 1353.60 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO DOBLÔ OEU.0528, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02245-Y/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 01/06/2016 | 1373.40 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO DOBLÔ NQH.4687, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02247/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006387 | 01/06/2016 | 1328.40 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO DOBLÔ NQC.7447, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02247-A/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006388 | 01/06/2016 | 1108.80 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO DOBLÔ NPR.1093, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02245-W/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006463 | 01/06/2016 | 508.00 | 03538267000125 | C. W. C. DISTRIBUIDORA LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02260-B/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006498 | 01/06/2016 | 1199.97 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A JUNHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006499 | 01/06/2016 | 97089.60 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A JUNHO/2016. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006228 | 01/06/2016 | 86.66 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3422.1009-VINCULADO A SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, REF.AO MÊS DE MAIO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0228-S/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006320 | 01/06/2016 | 1700.00 | 22683703000102 | JOSE TRAJANO MENDES NETO - ME | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM APARELHO DE AR CONDICIONADO, COM LIMPEZA, SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E CARGA DE GÁS, INSTALADO NA SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0846.34/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006177 | 01/06/2016 | 54.73 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3605-VINCULADO A SEC.MUN.DE FINANÇAS, REF.AO MÊS DE MAIO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 227-Y/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento da Dívida com a Energisa | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006224 | 01/06/2016 | 63464.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PARCELAMENTO JUNTO A ENERGISA, (PARC.DE DÉBITO 124/180), COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006356 | 01/06/2016 | 2589.17 | 00039633020468 | FRANCISCO DE ASSIS BRAZ DE MED | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE IPTU 2011 A 2016, PAGO INDEVIDAMENTE, CONFORME PARECER SIMPLIFICADO nº 0144/2016 DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 03455/2016 EM ANEXO, E OFÍCIO SEPLAG Nº 0244-B/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0006464 | 01/06/2016 | 413.00 | 07622652000107 | Everton de Oliveira Araújo-Master Vácuo | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA PERTENCENTES A SEC.MUN.DE FINANÇAS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0846.57/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0006467 | 01/06/2016 | 2063.00 | 05816684000118 | DISTRIBUIDORA NÓBREGA-JOSIVAN MELQUIADES NÓBREGA | AQUISIÇÃO DE 01-MICROCOMPUTADOR ( COM ESTABILIZADOR, MONITOR 15', MOUSE E TECLADO) DESTINADO AO DAT-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0848.37/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0006468 | 01/06/2016 | 750.00 | 05816684000118 | DISTRIBUIDORA NÓBREGA-JOSIVAN MELQUIADES NÓBREGA | AQUISIÇÃO DE NOBREAK 1,4 KVA DESTINADO A SEC.MUN.DE FINANÇAS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0848.34/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006172 | 01/06/2016 | 225.19 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3613-VINCULADO A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.AO MÊS DE MAIO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0227-AD/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006175 | 01/06/2016 | 201.99 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3614-VINCULADO A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.AO MÊS DE MAIO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0227-AA/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006176 | 01/06/2016 | 200.34 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3643-VINCULADO A CASA DOS CONSELHOS, REF.AO MÊS DE MAIO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0227-Z/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006222 | 01/06/2016 | 1654.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM ÓRGÃOS VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.AO MÊS DE MAIO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0228-P/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006278 | 01/06/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA EM ÓRGÃO VINCULADO A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NA RUA MANOEL MOTA, SN-MONTE CASTELO, REF.AO MÊS DE MAIO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0191-I/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006321 | 01/06/2016 | 139.88 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NA CASA DOS CONSELHOS DA RUA FELIZARDO LEITE, 121, REF.AO MÊS DE MAIO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0228-I/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006322 | 01/06/2016 | 467.36 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA EM ÓRGÃO VINCULADO A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, SITO NA RUA BOSSUET WANDERLEY, 503, REF.AO MÊS DE MAIO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0191-X/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006395 | 01/06/2016 | 300.00 | 00083974830472 | OLAVO BEZERRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA COBERTURA DE PARTE DAS DESPESAS FUNERÁRIAS DE JOÃO BATISTA BEZERRA DA SILVA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES DA FAMILIA BENEFICIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006396 | 01/06/2016 | 284.60 | 00028787935449 | NEUMA FERREIRA SILVA DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006397 | 01/06/2016 | 284.60 | 00006554978461 | LINDALVA NÓBREGA CABRAL | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006398 | 01/06/2016 | 284.60 | 00075980738487 | MARIA DAS GRAÇAS CAVALCANTE ARAÚJO DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006399 | 01/06/2016 | 284.60 | 00003184686892 | MARIA DA GUIA DA SILVA RODRIGUES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006400 | 01/06/2016 | 284.60 | 00011399709410 | IVONEIDE OLIVEIRA MONTEIRO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006401 | 01/06/2016 | 284.60 | 00008420922420 | FRANCISCA LUIZ MONTEIRO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006402 | 01/06/2016 | 142.30 | 00066518717491 | MARIA LUCIA DE OLIVEIRA PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006403 | 01/06/2016 | 142.30 | 00001430418435 | LUCENI GOMES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006404 | 01/06/2016 | 142.30 | 00005013960479 | MARIA DO SOCORRO CARNEIRO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006405 | 01/06/2016 | 142.30 | 00058439846487 | JOSÉ NILTON PEREIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006406 | 01/06/2016 | 142.30 | 00008169092450 | MARIA KATIA INES GOUVEIA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006407 | 01/06/2016 | 284.60 | 00007194995425 | ERIVANIA ALVES DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 01/06/2016 | 284.60 | 00001834899427 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006409 | 01/06/2016 | 284.60 | 00089296125472 | ANA PAULA DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006410 | 01/06/2016 | 284.60 | 00007265585402 | CATARINA MORAIS DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006411 | 01/06/2016 | 284.60 | 00007234569413 | MARIA JOSÉ VIEIRA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006412 | 01/06/2016 | 284.60 | 00003531582402 | CICERA FLÁVIA RIBEIRO CHAVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006413 | 01/06/2016 | 284.60 | 00085318906400 | ANA MARIA DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006414 | 01/06/2016 | 284.60 | 00001013212100 | ADRIANA MARIA FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006415 | 01/06/2016 | 142.30 | 00085319562420 | ANTÔNIA MARIA DA SILVA GOMES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 01/06/2016 | 200.00 | 00010184108489 | FABIANA VENANCIO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006419 | 01/06/2016 | 150.00 | 00004727687437 | ADRIANA DOS SANTOS OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006420 | 01/06/2016 | 300.00 | 00093109725487 | ANTÔNIA MARIA DA SILVA ROQUE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006421 | 01/06/2016 | 300.00 | 00025129031415 | JOSÉ IZIDRO DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006422 | 01/06/2016 | 120.00 | 00070183083482 | WELLINADIA FERNANDES TOMAZ | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006423 | 01/06/2016 | 120.00 | 00071139882457 | DAYANE MONTEIRO PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 01/06/2016 | 120.00 | 00010160357489 | MARIANA DE OLIVEIRA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006425 | 01/06/2016 | 300.00 | 00058086030482 | FRANCIVALDO ARAÚJO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006426 | 01/06/2016 | 300.00 | 00004355672417 | GILBERTO PERGENTINO SIMÕES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006428 | 01/06/2016 | 200.00 | 00007707914414 | ALSANGELA LIMA DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006429 | 01/06/2016 | 80.00 | 00078875056404 | MARIA DO CÉU ALMEIDA DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006430 | 01/06/2016 | 200.00 | 00000122006461 | DAMIANA MATIAS FIDELES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006431 | 01/06/2016 | 200.00 | 00007327766430 | MARIA DAS DORES CÂNDIDA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 01/06/2016 | 300.00 | 00008809774426 | JULIERMES DIONISIO ALVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006433 | 01/06/2016 | 180.00 | 00002265956929 | RUCIEL MEDEIROS DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006434 | 01/06/2016 | 120.00 | 00006877969464 | ANDREIA DOS SANTOS MOREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006435 | 01/06/2016 | 120.00 | 00011050310470 | ELIONARA DE MORAIS ALVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006436 | 01/06/2016 | 120.00 | 00012298914478 | WANNI ELLEN DA SILVA SOARES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006437 | 01/06/2016 | 120.00 | 00007160258410 | MARIA MARIETA SOARES NETA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006438 | 01/06/2016 | 120.00 | 00012027035427 | LIDIA DA SILVA CAETANO DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006439 | 01/06/2016 | 300.00 | 00091798817420 | ALDENI ALVES DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006440 | 01/06/2016 | 300.00 | 00009513424448 | MARIA JULIANA DA COSTA GOMES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 01/06/2016 | 168.00 | 00005304155424 | MARKITANYA RODRIGUES BARBOZA REMIGIO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006443 | 01/06/2016 | 175.80 | 00007633588438 | MARINALVA FERREIRA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PB-C.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006444 | 01/06/2016 | 87.90 | 00073795550491 | RITA DA SILVA ROQUE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PB-C.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006445 | 01/06/2016 | 263.70 | 00003673091492 | SUELY DOS SANTOS XAVIER | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PB-C.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006446 | 01/06/2016 | 263.70 | 00005444602431 | EDNEIA GADELHA RODRIGUES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PB-C.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006447 | 01/06/2016 | 175.80 | 00073926949449 | MARINEZ VIEIRA SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PB-C.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006448 | 01/06/2016 | 214.56 | 00069172676434 | ROSIMARY OLIVEIRA DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxSOUSA/PB-SOUSA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 01/06/2016 | 90.77 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3566-VINCULADO A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO (SETOR DE COMPRAS), REF.AO MÊS DE MAIO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0228-I/16. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006205 | 01/06/2016 | 54.96 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3625-VINCULADO A EMEF ARISTIDES H.TIMENE, REF.AO MÊS DE MAIO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0228-G/16. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006210 | 01/06/2016 | 51.63 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3566-VINCULADO A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO (SETOR DE COMPRAS), REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0228-L/16. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção de Bolsas de Estudo - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006215 | 01/06/2016 | 624.96 | 05271638000180 | INSTITUTO EDUCACIONAL CHAPEUZINHO VERMELHO | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EDILIDADE E O INSTITUTO EDUCACIONAL CHAPEUZINHO VERMELHO, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.764/99 REFERENTE A 50% DAS MENSALIDADES DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM PODER DA EDILIDADE, REF.A JUNHO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02016-I/16. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006217 | 01/06/2016 | 36576.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REF.AO MÊS DE MAIO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0228-K/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006219 | 01/06/2016 | 4896.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NAS CRECHES MUNICIPAIS, REF.AO MÊS DE MAIO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0228-M/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 01/06/2016 | 177.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NOS TELECENTROS MUNICIPAIS, REF.AO MÊS DE MAIO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0228-N/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006221 | 01/06/2016 | 2522.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM ÓRGÃOS VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AO MÊS DE MAIO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0228-O/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006230 | 01/06/2016 | 83.98 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.0386-VINCULADO A CRECHE CREMILDE WANDERLEY, REF.AO MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 00228-X/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006231 | 01/06/2016 | 89.88 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.0386-VINCULADO A CRECHE CREMILDE WANDERLEY, REF.AO MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 00228-R/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006239 | 01/06/2016 | 83.98 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.4741-VINCULADO A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO (TELEFONISTA), REF.AO MÊS DE MAIO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0228-O/16. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006240 | 01/06/2016 | 83.98 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.0386-VINCULADO A CRECHE CREMILDE WANDERLEY, REF.AO MÊS DE MAIO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 00228-Q/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0006242 | 01/06/2016 | 85.48 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.0386-VINCULADO A CRECHE CREMILDE WANDERLEY, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 00228-P/16. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006272 | 01/06/2016 | 11185.54 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.AO MÊS DE MAIO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0190-R/16. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006292 | 01/06/2016 | 3554.03 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NAS CRECHES MUNICIPAIS, REF.AO MÊS DE MAIO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0190-Q/16. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem do Esporte | Manutenção do Ginásio de Esportes O Rivaldão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006330 | 01/06/2016 | 77.58 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NO GINÁSIO DE ESPORTES "O RIVALDÃO", REF.AO MÊS DE MAIO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0192-K/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006334 | 01/06/2016 | 144.48 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NO CENTRO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES, REF.AO MÊS DE MAIO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0192-W/16. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 01/06/2016 | 22873.50 | 04826424000160 | RENATO EUFRÁSIO MOREIRA SOARES EPP-SPORTS & TEXTIL | AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2016-H/16. (QSE) | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006344 | 01/06/2016 | 18687.50 | 04826424000160 | RENATO EUFRÁSIO MOREIRA SOARES EPP-SPORTS & TEXTIL | AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2016-B/16. (QSE) | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006361 | 01/06/2016 | 847.45 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO ÔNIBUS MNA.8152, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01001.07/16. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006362 | 01/06/2016 | 1769.70 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO ÔNIBUS ACG.1643, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01001.04/16. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006363 | 01/06/2016 | 474.30 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO ÔNIBUS MOE.6774, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01001.05/16. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006364 | 01/06/2016 | 956.25 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS MOE.6884, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01001.06/16. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006365 | 01/06/2016 | 639.90 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO DOBLÔ NQK.9239, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01001.01/16. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006366 | 01/06/2016 | 849.60 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO DOBLÔ NQF.2875, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01001.02/16. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 01/06/2016 | 669.60 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO ÔNIBUS OGE.8930, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01001.03/16. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção de Bolsas de Estudo - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006453 | 01/06/2016 | 7281.58 | 04791130000140 | CENTRO PATOENSE INTEGRADO DE EDUCAÇÃO | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EDILIDADE E O CENTRO PATOENSE INTEGRADO DE EDUCAÇÃO, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.764/99 REFERENTE A MENSALIDADE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM PODER DA EDILIDADE, REF.A FEVEREIRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02017-AM/16. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção de Bolsas de Estudo - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006454 | 01/06/2016 | 7281.58 | 04791130000140 | CENTRO PATOENSE INTEGRADO DE EDUCAÇÃO | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EDILIDADE E O CENTRO PATOENSE INTEGRADO DE EDUCAÇÃO, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.764/99 REFERENTE A MENSALIDADE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM PODER DA EDILIDADE, REF.A MARÇO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02017-AN/16. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção de Bolsas de Estudo - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006455 | 01/06/2016 | 7281.58 | 04791130000140 | CENTRO PATOENSE INTEGRADO DE EDUCAÇÃO | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EDILIDADE E O CENTRO PATOENSE INTEGRADO DE EDUCAÇÃO, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.764/99 REFERENTE A MENSALIDADE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM PODER DA EDILIDADE, REF.A ABRIL/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02017-AL/16. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção de Bolsas de Estudo - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006456 | 01/06/2016 | 7281.58 | 04791130000140 | CENTRO PATOENSE INTEGRADO DE EDUCAÇÃO | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EDILIDADE E O CENTRO PATOENSE INTEGRADO DE EDUCAÇÃO, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.764/99 REFERENTE A MENSALIDADE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM PODER DA EDILIDADE, REF.A MAIO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02017-AK/16. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção de Bolsas de Estudo - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006457 | 01/06/2016 | 7281.58 | 04791130000140 | CENTRO PATOENSE INTEGRADO DE EDUCAÇÃO | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EDILIDADE E O CENTRO PATOENSE INTEGRADO DE EDUCAÇÃO, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.764/99 REFERENTE A MENSALIDADE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM PODER DA EDILIDADE, REF.A JUNHO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02017-AJ/16. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006472 | 01/06/2016 | 3900.65 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO ÔNIBUS NOK.2958, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 01/06/2016 | 280.75 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3627-VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE, REF.AO MÊS DE MAIO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0227-AC/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Instalações Físicas do Palácio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006178 | 01/06/2016 | 188.84 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.1243-VINCULADO A ESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO MÊS DE MAIO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0227-X/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006179 | 01/06/2016 | 54.73 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3600-VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MÊS DE MAIO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0227-W/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006180 | 01/06/2016 | 54.73 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3601-VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MÊS DE MAIO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0227-V/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 01/06/2016 | 56.18 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3618-VINCULADO AO JUIZADO DE MENORES, REF.AO MÊS DE MAIO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0227-U/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006206 | 01/06/2016 | 51.59 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.8293-VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MÊS DE MAIO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0228-A/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção da Publicidade Institucional do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 200052011 | 0006211 | 01/06/2016 | 84897.17 | 70105424000104 | 9 IDÉIA COMUNICAÇÃO LTDA | CONTRATAÇÃO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVE PROMOÇÃO DE VENDAS, PLANEJAMENTO DE CAMPANHAS OU SISTEMAS DE PUBLICDADE, ELABORAÇÃO DE DESENHOS, TEXTOS E DEMAIS MATERIAIS PUBLICITÁRIOS, CONFORME CONCORRÊNCIA Nº 05/2011, TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 681/2011 FIRMADO ENTRE AS PARTES E OFÍCIO SEPLAG Nº 0941.40/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006225 | 01/06/2016 | 103.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO GINÁSIO POLIESPORTIVO DE SANTA GERTRUDES, REF.AO MÊS DE MAIO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0228-S/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006229 | 01/06/2016 | 82.34 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.4192-VINCULADO A SEC.EXEC.DE JUVENTUDE E LAZER, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0228-V/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006232 | 01/06/2016 | 85.46 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3422.2348-VINCULADO A SEC.EXEC.DE JUVENTUDE E LAZER, REF.AO MÊS DE MAIO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0228-U/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006233 | 01/06/2016 | 185.93 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.4192-VINCULADO A SEC.EXEC.DE JUVENTUDE E LAZER, REF.AO MÊS DE MAIO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0228-W/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006234 | 01/06/2016 | 87.25 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.6225-VINCULADO A SEC.EXEC.DE POLÍTICAS PARA MULHER, REF.AO MÊS DE MAIO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0228-Y/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006241 | 01/06/2016 | 90.08 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.4208-VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0228-AA/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006279 | 01/06/2016 | 133.33 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NO TIRO DE GUERRA, REF.AO MÊS DE MAIO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0191-J/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006280 | 01/06/2016 | 400.93 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NO C.C.D.A.MULHER PATOENSE, REF.AO MÊS DE MAIO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0191-K/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006288 | 01/06/2016 | 132.86 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NA SEC.EXECUTIVA DE POLÍTICA PARA MULHERES, REF.AO MÊS DE MAIO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0190-Z/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 01/06/2016 | 557.03 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NO PRÉDIO-SEDE DO CORPO DE BOMBEIROS, REF.AO MÊS DE MAIO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0190-AA/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006293 | 01/06/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NO CORREIOS DE SANTA GERTRUDES, REF.AO MÊS DE MAIO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0190-T/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006294 | 01/06/2016 | 334.03 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NO CONSELHO DE MORADORES, REF.AO MÊS DE MAIO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0190-U/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006295 | 01/06/2016 | 802.33 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NO POSTO POLICIAL DE SANTA GERTRUDES, REF.AO MÊS DE MAIO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0190-V/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006323 | 01/06/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NA SEDE DO GRUPO DE AMIGAS VIVA A VIDA, REF.AO MÊS DE MAIO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0191-V/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006325 | 01/06/2016 | 824.63 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA EM ÓRGÃO VINCULADO A ESTA MUNICIPALIDADE NA RUA PROJETADA 11, SN-JATOBÁ, REF.AO MÊS DE MAIO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0192-Q/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006326 | 01/06/2016 | 467.36 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA EM ÓRGÃO VINCULADO A ESTA MUNICIPALIDADE, SITO NA RUA EPITACIO PESSOA, SN, REF.AO MÊS DE MAIO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0192-P/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006328 | 01/06/2016 | 144.48 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NO GINÁSIO POLIESPORTIVO DE SANTA GERTRUDES, REF.AO MÊS DE MAIO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0192-M/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 01/06/2016 | 255.98 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA DE ÓRGÃO VINCULADO A ESTA MUNICIPALIDADE, SITO NA RUA PEDRO FIRMINO, SN, REF.AO MÊS DE MAIO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0192-T/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006350 | 01/06/2016 | 75.00 | 00073793434400 | MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS | RESTITUIÇÃO DE 01(UMA)DIÁRIA A CONSELHEIRA MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 30/05/2016, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 01/06/2016 | 75.00 | 00088548422491 | Laides Lavor Lira | RESTITUIÇÃO DE 01(UM)DIÁRIA A CONSELHEIRA LAIDES LAVOR LIRA, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 30/05/2016, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006352 | 01/06/2016 | 75.00 | 00007010675430 | CARLOS ANDRÉ FERREIRA BORGES | RESTITUIÇÃO DE 01(UMA)DIÁRIA AO MOTORISTA CARLOS ANDRÉ FERREIRA BORGES, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 30/05/2016, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006355 | 01/06/2016 | 75.00 | 00073793434400 | MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA A CONSELHEIRA MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006391 | 01/06/2016 | 516.60 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO GOL EBH.2869, VINC.AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0939.34/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006392 | 01/06/2016 | 1607.40 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO GOL ELT.0814, VINC.AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0939.35/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Instalações Físicas do Palácio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006427 | 01/06/2016 | 3120.00 | 12001404000189 | JOMATEL-JOMAR MEDEIROS | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM LINHAS E RAMAIS TELEFÔNICOS INSTALADOS NO PRÉDIO-SEDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0846.41/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006442 | 01/06/2016 | 80.00 | 00073793434400 | MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA A CONSELHEIRA MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006451 | 01/06/2016 | 721.96 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESAS ALUSIVAS AO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DIVERSAS PARA ÓRGÃOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0846.36/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção da Publicidade Institucional do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 200052011 | 0006452 | 01/06/2016 | 30000.00 | 70105424000104 | 9 IDÉIA COMUNICAÇÃO LTDA | CONTRATAÇÃO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVE PROMOÇÃO DE VENDAS, PLANEJAMENTO DE CAMPANHAS OU SISTEMAS DE PUBLICDADE, ELABORAÇÃO DE DESENHOS, TEXTOS E DEMAIS MATERIAIS PUBLICITÁRIOS, CONFORME CONCORRÊNCIA Nº 05/2011, TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 681/2011 FIRMADO ENTRE AS PARTES E OFÍCIO SEPLAG Nº 0846.40/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006458 | 01/06/2016 | 667.29 | 00005848929424 | RILDIAN DA SILVA PIRES FILHO | DESPESAS ALUSIVAS AO REEMBOLSO AO SEC. EXECUTIVO DE JUVENTUDE E LAZER SR. RILDIAN DA SILVA PIRES FILHO, REF A GASTOS COM PASSAGENS AÉREAS NO TRECHO DE JOÃO PESSOA-PJ A BRASÍLIA-DF,NOS DIAS 06Á 09 DE JUNHO DO CORRENTE ANO A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTEMUNICIPIO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG. N. 0229R/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 01/06/2016 | 960.00 | 00005848929424 | RILDIAN DA SILVA PIRES FILHO | 03(TRÊS)DIÁRIAS AO SEC. EXECUTIVO DE JUVENTUDE E LAZER AO SR.RILDIAN DA SILVA PIRES JUNIOR, QUE SE DESLOCARÁ A BRASÍLIA , NOS DIAS 06,07 E 08 DE JULHO DO CORRENTE ANO, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº SEPLAG. N. 0229Q-16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006461 | 01/06/2016 | 74.80 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3422.2348-VINCULADO A SEC.EXEC.DE JUVENTUDE E LAZER, REF.AO MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0227-O/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0006466 | 01/06/2016 | 1200.00 | 05816684000118 | DISTRIBUIDORA NÓBREGA-JOSIVAN MELQUIADES NÓBREGA | AQUISIÇÃO DE 01-IMPRESSORA COLORIDA DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0848.32/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006479 | 01/06/2016 | 45346.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ÓRGÃOS VINCULADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO MÊS DE JUNHO/2016. (CIP) | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Instalações do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006182 | 01/06/2016 | 227.27 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3610-VINCULADO AO PABX DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE MAIO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0227-S/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Instalações do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006183 | 01/06/2016 | 54.73 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3612-VINCULADO AO PABX DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE MAIO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0227-R/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006184 | 01/06/2016 | 125.82 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3602-VINCULADO AO SETOR PESSOAL DESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO MÊS DE MAIO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0227-P/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006200 | 01/06/2016 | 220.24 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3624-VINCULADO A 7ª DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR, REF.AO MÊS DE MAIO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0228-B/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006201 | 01/06/2016 | 58.01 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3623-VINCULADO AO ALMOXARIFADO CENTRAL, REF.AO MÊS DE MAIO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0228-K/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006207 | 01/06/2016 | 189.45 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3646-INSTALADO NA SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.AO MÊS DE JULHO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0227-T/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006208 | 01/06/2016 | 184.30 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3620-VINCULADO A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.AO MÊS DE JULHO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0227-Q/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006237 | 01/06/2016 | 3009.21 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM OUTROS SERVIÇOS, SENDO ALUGUEIS TC CPE SOLUTION E TC IP LOCAL E SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 501.4080, REF.A MAIO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0228-M/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 01/06/2016 | 70.90 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.1563-VINCULADO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, REF.AO MÊS DE MAIO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0228-L/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Instalações do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006275 | 01/06/2016 | 266.19 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE MAIO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0191-R/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006276 | 01/06/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NA GARAGEM MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE MAIO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0191-S/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 01/06/2016 | 68.01 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NO ALMOXARIFADO CENTRAL, SITO NA RUA FLORIANO PEIXOTO, 558, REF.AO MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0228-B/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006353 | 01/06/2016 | 300.00 | 00000991744489 | Meryelle D Medeiros Batista | 01(UMA)DIÁRIA A ASSESSORA MERYELLE D'MEDEIROS BATISTA, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 01/06/2016, PARA REALIZAR VISITA AO TCE-PB REF.AOS PROCESSOS TC-LICITAÇÕES/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006354 | 01/06/2016 | 300.00 | 00007386785461 | FRANCIVALDO DIAS DE FREITAS | 01(UMA)DIÁRIA AO ASSESSOR FRANCIVALDO DIAS DE FREITAS, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 01/06/2016, PARA REALIZAR VISITA AO TCE-PB REF.AOS PROCESSOS TC-LICITAÇÕES/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006212 | 01/06/2016 | 180.00 | 00069423075487 | WALBER RODRIGUES MOTA | RESTITUIÇÃO DE 01(UMA)DIÁRIA AO PROCURADOR WALBER RODRIGUES MOTA, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 25/05/2016, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0226-B/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006213 | 01/06/2016 | 180.00 | 00069423075487 | WALBER RODRIGUES MOTA | 01(UMA)DIÁRIA AO PROCURADOR WALBER RODRIGUES MOTA, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 06/06/2016, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0226-C/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006283 | 01/06/2016 | 132.86 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REF.AO MÊS DE MAIO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0191-O/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006460 | 01/06/2016 | 1367.00 | 00069423075487 | WALBER RODRIGUES MOTA | DESPESAS ALUSIVAS AO RESTITUIÇÃO AO PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO WALBER RODRIGUES MOTA, REF. A DESPESAS COM CÓPIAS REPROGRÁFICAS E COM COMBUSTIVEIS COM O VEICULO DA PROCURADORIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES PREMENTES DESTE ÓRGÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAGNº0229S.16 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0006469 | 01/06/2016 | 2063.00 | 05816684000118 | DISTRIBUIDORA NÓBREGA-JOSIVAN MELQUIADES NÓBREGA | AQUISIÇÃO DE 01-MICROCOMPUTADOR (COM ESTABILIZADOR, MONITOR 15', MOUSE E TECLADO) DESTINADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0848.35/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006171 | 01/06/2016 | 61.70 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3630-VINCULADO A SEINFRA, REF.AO MÊS DE MAIO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0228-D/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006347 | 01/06/2016 | 170.00 | 00037994212468 | Amilcar Soares da Silva | 01(UMA)DIÁRIA AO ENGENHEIRO AMILCAR SOARES DA SILVA, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 16/06/2016, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0229-C/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006348 | 01/06/2016 | 170.00 | 00037994212468 | Amilcar Soares da Silva | 01(UMA)DIÁRIA AO ENGENHEIRO AMILCAR SOARES DA SILVA, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 20/06/2016, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0229-B/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192016 | 0006357 | 01/06/2016 | 4215.20 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0941.33/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192016 | 0006360 | 01/06/2016 | 258.80 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0941.34/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006367 | 01/06/2016 | 254.00 | 03538267000125 | C. W. C. DISTRIBUIDORA LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0875.38/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006368 | 01/06/2016 | 812.80 | 03538267000125 | C. W. C. DISTRIBUIDORA LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0875.39/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006369 | 01/06/2016 | 228.60 | 03538267000125 | C. W. C. DISTRIBUIDORA LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0875.40/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006370 | 01/06/2016 | 1270.00 | 03538267000125 | C. W. C. DISTRIBUIDORA LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0902.44/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006371 | 01/06/2016 | 762.00 | 03538267000125 | C. W. C. DISTRIBUIDORA LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0941.39/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 01/06/2016 | 741.20 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO TRATOR TRT.0001, VINC.A SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0939.42/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006379 | 01/06/2016 | 861.90 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO CAMINHÃO MNI.1304, VINC.A SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0939.41/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006393 | 01/06/2016 | 2780.35 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO F.4000 MNH.6490, VINC.A SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0939.46/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006470 | 01/06/2016 | 2060.40 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO MOTONIVELADORA MAQ.0006, VINC.A SEINFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006471 | 01/06/2016 | 1290.30 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO CAMINHÃO MOC.4380, VINC.A SEINFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006478 | 01/06/2016 | 2434.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ÓRGÃOS VINCULADOS A SEINFRA (POÇOS), REF.AO MÊS DE JUNHO/2016. (CIP) | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006480 | 01/06/2016 | 235518.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE PATOS/PB, REF.A JUNHO/2016. (CIP) | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006543 | 02/06/2016 | 25.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA Nº 16.768-1, NO DIA, 02/06/2016, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (QSE) | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006535 | 02/06/2016 | 262.50 | 00006080923475 | LEÔNIDAS DIAS DE MEDEIROS | RESTITUIÇÃO DE 01(UMA)DIÁRIA AO ASSESSOR JURIDICO LEÔNIDAS DIAS DE MEDEIROS, QUANDO EM VIAGEM A RECIFE/PE, NO DIA 01/06/2016, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006539 | 02/06/2016 | 200.00 | 00004544687411 | JOANILSON GUEDES BARBOSA | DESPESAS ALUSIVAS AO REEMBOLSO AO SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, JOANILSON G.BAROSA, REF.AOS GASTOS DE COMBUSTIVEL QUANDO DO DESLOCAMENTO A J.PESSOA/PB, IDA E VINDA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFÍCIO CI Nº 094/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador - CEREST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006534 | 02/06/2016 | 120.00 | 00077270088349 | CLÁUDIA MIRANDA | 01(UMA)DIÁRIA A COORD.DO CEREST CLAUDIA MIRANDA, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 10/06/2016, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO FORUM INTERSINDICAL DE FORMAÇÃO PARA OS SINDICATOS NO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0229-P/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006537 | 02/06/2016 | 1000.00 | 00005085363400 | ISABELLA ARAUJO MOTA FERNANDES | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA COMPLEMENTAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE UMA ELETRONEUROMIOGRAFIA NA PACIENTE MARTHA MARIA DE SOUZA GONÇALVES, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEC.MUN.DE SAÚDE ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 07/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006538 | 02/06/2016 | 500.00 | 00005085363400 | ISABELLA ARAUJO MOTA FERNANDES | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA COMPLEMENTAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE UMA ELETRONEUROMIOGRAFIA NO PACIENTE JOÃO NETO FERREIRA DE LACERDA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEC.MUN.DE SAÚDE ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 06/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006536 | 02/06/2016 | 450.50 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO CELTA NQJ.6737, VINC.AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01002.01/16. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006583 | 03/06/2016 | 179.35 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO DDF.8570, VINC.A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0939.31/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0006594 | 03/06/2016 | 186.00 | 04826424000160 | RENATO EUFRÁSIO MOREIRA SOARES EPP-SPORTS & TEXTIL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A SEC.MUN.DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG N 0857.31/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0006588 | 03/06/2016 | 276.00 | 07622652000107 | Everton de Oliveira Araújo-Master Vácuo | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS PERTENCENTES AO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02247-N/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0006589 | 03/06/2016 | 59.00 | 07622652000107 | Everton de Oliveira Araújo-Master Vácuo | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS PERTENCENTES AO CAPS I-INFANTIL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02247-L/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092016 | 0006590 | 03/06/2016 | 57.00 | 07622652000107 | Everton de Oliveira Araújo-Master Vácuo | AQUISIÇÃO DE 01-CILINDRO PARA IMPRESSORA DESTINADOS AO CAPS I-INFANTIL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02247-M/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006591 | 03/06/2016 | 2193.00 | 10513210000137 | ORTOTEC-ORTOPEDIA TÉCNICA DO NORDESTE LTDA | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01-PRÓTESE EXOESQUELÉTICA C/COXAL DESTINADA A PACIENTE ATENDIDO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 014/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 02252-T/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006592 | 03/06/2016 | 2193.00 | 10513210000137 | ORTOTEC-ORTOPEDIA TÉCNICA DO NORDESTE LTDA | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01-PRÓTESE EXOESQUELÉTICA C/COXAL DESTINADA A PACIENTE ATENDIDO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 014/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 02252-S/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006593 | 03/06/2016 | 2193.00 | 10513210000137 | ORTOTEC-ORTOPEDIA TÉCNICA DO NORDESTE LTDA | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01-PRÓTESE EXOESQUELÉTICA C/COXAL DESTINADA A PACIENTE ATENDIDO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 014/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 02252-R/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006595 | 03/06/2016 | 4600.00 | 10513210000137 | ORTOTEC-ORTOPEDIA TÉCNICA DO NORDESTE LTDA | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01-PRÓTESE EXOESQUELÉTICA DE QUADRIL DESTINADA A PACIENTE ATENDIDO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 014/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 02243-P/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006596 | 03/06/2016 | 3503.00 | 10513210000137 | ORTOTEC-ORTOPEDIA TÉCNICA DO NORDESTE LTDA | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01-PRÓTESE ENDOESQUELÉTICA TRANSFEMURAL DESTINADA A PACIENTE ATENDIDO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 014/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 02252-Q/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006597 | 03/06/2016 | 2193.00 | 10513210000137 | ORTOTEC-ORTOPEDIA TÉCNICA DO NORDESTE LTDA | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01-PRÓTESE EXOESQUELÉTICA C/COXAL DESTINADA A PACIENTE ATENDIDO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 014/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 02252-U/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006598 | 03/06/2016 | 2193.00 | 10513210000137 | ORTOTEC-ORTOPEDIA TÉCNICA DO NORDESTE LTDA | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01-PRÓTESE EXOESQUELÉTICA C/COXAL DESTINADA A PACIENTE ATENDIDO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 014/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 02252-V/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006580 | 03/06/2016 | 1901.45 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO PATROL MAQ.0007, VINC.A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0939.36/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 03/06/2016 | 232.90 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO CAMINHÃO NQE.7851, VINC.A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0939.38/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 03/06/2016 | 300.00 | 00006080923475 | LEÔNIDAS DIAS DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS AO REEMBOLSO AO ASSESSOR LEÔNIDAS DIAS DE MEDEIROS, REF.AOS GASTOS DE COMBUSTIVEL QUANDO DO DESLOCAMENTO A J.PESSOA/PB, IDA E VINDA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFÍCIO CI Nº 097/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006554 | 03/06/2016 | 1502.04 | 00004544687411 | JOANILSON GUEDES BARBOSA | DESPESAS ALUSIVAS AO REEMBOLSO AO SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, JOANILSON G.BAROSA, REF.AOS GASTOS COM PASSAGENS AÉREAS, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0229-K/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006555 | 03/06/2016 | 284.60 | 00001014772443 | ILMA DA SILVA MARTINS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 03/06/2016 | 284.60 | 00006601172405 | JOSENILDA BARROS DE MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006557 | 03/06/2016 | 284.60 | 00002958713423 | MARIA APARECIDA ROSA DO CARMO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006558 | 03/06/2016 | 284.60 | 00052813347353 | MARIA MARTINS DE SÁ | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006559 | 03/06/2016 | 284.60 | 00007707891457 | MARIA ANUNCIADA DE NOGUEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006560 | 03/06/2016 | 142.30 | 00005980816402 | SENEIDE FELIX DE SOUZA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006561 | 03/06/2016 | 142.30 | 00004775604406 | MARIA PATROCINIA FAUSTINO DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006562 | 03/06/2016 | 284.60 | 00003147004473 | OLAVO FERREIRA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006563 | 03/06/2016 | 284.60 | 00006591247424 | LUCIANA SOUSA DE MORAIS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 03/06/2016 | 284.60 | 00008183050450 | MARIA DAS DORES ARAÚJO PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006565 | 03/06/2016 | 284.60 | 00004385201498 | EDIVANIA DA SILVA NASCIMENTO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006566 | 03/06/2016 | 284.60 | 00002660306451 | CÍCERA FÉLIX ALVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006567 | 03/06/2016 | 250.00 | 00003505279463 | JUSCÉLIA LIMA DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006568 | 03/06/2016 | 300.00 | 00001100703489 | MARIA SUZENETE NUNES CARLOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006569 | 03/06/2016 | 300.00 | 00011840499478 | DENIS JOSÉ DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006570 | 03/06/2016 | 300.00 | 00006201672460 | SEBASTIÃO FLÁVIO LUCENA DA NOBREGA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006571 | 03/06/2016 | 120.00 | 00006572655431 | MARCIA MARIA DA SILVA ALVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 03/06/2016 | 120.00 | 00011777130476 | ADRIELLY LAYSA DE ANDRADE FARIAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006573 | 03/06/2016 | 120.00 | 00009092298484 | ELIZANGELA DA COSTA ANDRÉ | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006574 | 03/06/2016 | 120.00 | 00009474040400 | DANIELY DE SOUSA FERNANDES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006575 | 03/06/2016 | 150.00 | 00007360893496 | MARIA MARTINS SANTIAGO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006576 | 03/06/2016 | 263.70 | 00059190817400 | MANOEL INÁCIO PORTELLA NETO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PB-C.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006549 | 03/06/2016 | 120.00 | 00080552226491 | MÁRCIO MEDEIROS VIEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE 01(UMA)DIÁRIA AO COORDENADOR MARCIO MEDEIROS VIEIRA, QUANDO EM VIAGEM A C.GRANDE/PB, NO DIA 13/04/2016, PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0229-H/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006550 | 03/06/2016 | 120.00 | 00080552226491 | MÁRCIO MEDEIROS VIEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE 01(UMA)DIÁRIA AO COORDENADOR MARCIO MEDEIROS VIEIRA, QUANDO EM VIAGEM A C.GRANDE/PB, NO DIA 04/05/2016, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO FORMATIVO - UNIDADE PREPARATÓRIA DAS COMISSÕES MUNICIPAIS DA REDE PLANO DE CARREIRA E REMUNERAÇÃO DA PARAIBA - REDE PCR/PB, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0229-G/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006551 | 03/06/2016 | 120.00 | 00044270097434 | ROSÂNGELA CRUZ DE OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE 01(UMA)DIÁRIA A COORDENADORA ROSÂNGELA CRUZ DE OLIVEIRA, QUANDO EM VIAGEM A C.GRANDE/PB, NO DIA 13/04/2016, PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0229-F/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006552 | 03/06/2016 | 120.00 | 00044270097434 | ROSÂNGELA CRUZ DE OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE 01(UMA)DIÁRIA A COORDENADORA ROSÂNGELA CRUZ DE OLIVEIRA, QUANDO EM VIAGEM A C.GRANDE/PB, NO DIA 04/05/2016, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO FORMATIVO - UNIDADE PREPARATÓRIA DAS COMISSÕES MUNICIPAIS DA REDE PLANO DE CARREIRAE REMUNERAÇÃO DA PARAIBA - REDE PCR/PB, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0229-E/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006553 | 03/06/2016 | 180.00 | 00010905596404 | ADALMIRA MARQUES DA SILVA CAJUAZ | 01(UMA)DIÁRIA A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO ADALMIRA MARQUES DA SILVA CAJUAZ, QUE SE DESLOCARÁ A C.GRANDE/PB, NO DIA 08/06/2016, PARA PARTICIPAR DA VI REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA E COLÉGIO ELEITORAL DA UNDIME/PB, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0229-J/16. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006577 | 03/06/2016 | 275.40 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO CAMINHÃO MOC.4380, VINC.A SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0939.45/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006578 | 03/06/2016 | 247.35 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO CAMINHÃO MNA.8093, VINC.A SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0939.44/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006579 | 03/06/2016 | 251.60 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA MAQ.0004, VINC.A SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0939.43/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192016 | 0006584 | 03/06/2016 | 738.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0917.37/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192016 | 0006585 | 03/06/2016 | 372.60 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0917.36/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192016 | 0006586 | 03/06/2016 | 99.25 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0917.35/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006587 | 03/06/2016 | 576.60 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0917.38/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006582 | 03/06/2016 | 399.50 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO QFF.8495, VINC.AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0939.33/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006630 | 06/06/2016 | 5150.00 | 01936742000196 | CIEP I - DR. JOSÉ GENUINO | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CIEP I - DR.JOSÉ GENUINO, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006631 | 06/06/2016 | 3884.00 | 01936712000180 | CIEP II - ANESIO LEÃO MIGUEL MOTA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CIEP II - ANESIO LEÃO/MIGUEL MOTA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006632 | 06/06/2016 | 4362.00 | 01936937000136 | CIEP III - FIRMINO AYRES DE SOUSA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CIEP III - FIRMINO AYRES/OTTO DE SOUSA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006633 | 06/06/2016 | 1800.00 | 03515287000180 | CIEP IV - PROF. ALFREDO LUSTOSA CABRAL | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CIEP IV - ALFREDO LUSTOSA CABRAL/AGGEU DE CASTRO, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006634 | 06/06/2016 | 4998.00 | 01936670000187 | ESCOLA MUNICIPAL ALIRIO MEIRA WANDERLEY | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL ALIRIO MEIRA WANDERLEY, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006635 | 06/06/2016 | 5844.00 | 01936679000198 | EMEF ANAIZA LUIZ CALIXTO E OUTRAS | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL ANAIZA LUIZ CALIXTO, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006636 | 06/06/2016 | 1936.00 | 03434620000127 | ESCOLA MUNICIPAL ANATILDES AIRES MOURA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL ANATILDES AIRES MOURA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 06/06/2016 | 3208.00 | 07513602000191 | ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO GUEDES | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO GUEDES DOS SANTOS, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006638 | 06/06/2016 | 5772.00 | 01936661000196 | EMEF ARÍSTIDES H.TIMENE E OUTRAS | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL ARISTIDES HAMAD TIMENE, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006639 | 06/06/2016 | 2398.00 | 01936683000156 | ESCOLA MUNICIPAL ZEFINHA MOTA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL ZEFINHA MOTA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006640 | 06/06/2016 | 2418.00 | 08003504000177 | CONSELHO DA ESCOLA MUNC. DIONIZIO MARQUES DE ALMEIDA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL DIONIZIO MARQUES DE ALMEIDA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006641 | 06/06/2016 | 3096.00 | 01936708000111 | CONSELHO DA ESCOLA MUNIC. D. EXPEDITO EDUARDO DE OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL DOM EXPEDITO EDUARDO DE OLIVEIRA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006642 | 06/06/2016 | 2736.00 | 01936696000125 | ESCOLA MUNICIPAL JOÃO RODRIGUES DE AMORIM | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO RODRIGUES DE AMORIM, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006643 | 06/06/2016 | 4002.00 | 01936676000154 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ PERMINIO WANDERLEY | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ PERMINIO WANDERLEY, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006644 | 06/06/2016 | 2990.00 | 01936689000123 | ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ROBERTO | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ROBERTO, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 06/06/2016 | 3888.00 | 04470909000164 | ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS CHAGAS CANDEIA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS CHAGAS CANDEIA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006646 | 06/06/2016 | 2404.00 | 01936682000101 | ESCOLA MUNICIPAL MARIA EUDÓCIA DE QUEIROZ FERNANDES | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA EUDÓCIA DE QUEIROZ FERNANDES, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006647 | 06/06/2016 | 4866.00 | 01936743000130 | ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR MANOEL VIEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL VIEIRA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006648 | 06/06/2016 | 600.00 | 08031919000154 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL NINA NÓBREGA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL NINA NÓBREGA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006649 | 06/06/2016 | 2656.00 | 01936701000108 | CONSELHO DA ESC MUNIC. NELITA NOBREGA QUEIROZ | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL NELITA NÓBREGA QUEIROZ, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006650 | 06/06/2016 | 2420.00 | 01936718000157 | ESCOLA MUNICIPAL NOSSO LAR TIO JUCA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSO LAR TIO JUCA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006651 | 06/06/2016 | 2504.00 | 07512490000154 | ESCOLA MUNICIPAL PASTOR FRANK DYER | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL PASTOR FRANK DYER, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006652 | 06/06/2016 | 3210.00 | 01936735000194 | ESCOLA MUNICIPAL PROF.MANOEL DE SOUSA OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR MANOEL S.OLIVEIRA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 06/06/2016 | 1714.00 | 03515245000140 | ESCOLA MUNICIPAL RADIALISTA PAULO PORTO | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL RADIALISTA PAULO PORTO, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006654 | 06/06/2016 | 1608.00 | 07512710000140 | CONSELHO DA ESCOLA RAIMUNDA MELO DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDA MELO DE MEDEIROS, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006655 | 06/06/2016 | 2510.00 | 03515307000113 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL ROTARY NORTE | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL ROTARY NORTE, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006656 | 06/06/2016 | 2470.00 | 01936694000136 | CONSELHO DA ESCOLA MUNIC. SABINO FERREIRA FREIRE | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL SABINO FERREIRA FREIRE, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006657 | 06/06/2016 | 2494.00 | 01936740000105 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL SENADOR HUMBERTO LUCENA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL SENADOR HUMBERTO LUCENA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006658 | 06/06/2016 | 2826.00 | 01936704000133 | ESCOLA MUN.SIZENANDO FLÓRIDO DE SOUSA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL SIZENANDO FLÓRIDO DE SOUSA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006659 | 06/06/2016 | 2278.00 | 03434622000116 | CONSELHO DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL TOBIAS DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL TOBIAS DE MEDEIROS, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006660 | 06/06/2016 | 3680.00 | 01936729000137 | ESCOLA MUNICIPAL DIONISIO DA COSTA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL DIONISIO DA COSTA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006612 | 06/06/2016 | 263.70 | 00005715546443 | ANTONIO GOMES DE MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PB-C.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006613 | 06/06/2016 | 263.70 | 00007801555481 | JOSÉ ESTÊNIO CAROCA DE ALMEIDA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PB-C.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006614 | 06/06/2016 | 284.60 | 00091797942468 | MARIA DE LOURDES ARAÚJO ALMEIDA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006615 | 06/06/2016 | 284.60 | 00068998350459 | IVONEIDE VIEIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006616 | 06/06/2016 | 284.60 | 00044276635837 | GABRIELA MARIA RODRIGUES LUCENA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006617 | 06/06/2016 | 284.60 | 00012746133458 | FRANCICLEIDE ARAÚJO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006618 | 06/06/2016 | 284.60 | 00002264622423 | EVANDRO FRAGOSO ROMÃO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006619 | 06/06/2016 | 284.60 | 00054891523468 | PAULO ANTONIO DE LIMA SOARES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006620 | 06/06/2016 | 284.60 | 00002240597429 | MARILENE MARIA GOMES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006621 | 06/06/2016 | 284.60 | 00027023678875 | MARIA DAS GRAÇAS BRAZ PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006622 | 06/06/2016 | 250.00 | 00004995785469 | ALEXSANDRA LUIZ DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006623 | 06/06/2016 | 300.00 | 00003757699432 | LUCICLEIDE BATISTA VIEIRA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006624 | 06/06/2016 | 300.00 | 00007341637463 | MARIA IONARA DA SILVA LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006625 | 06/06/2016 | 300.00 | 00008445841424 | LUNARA ALVES DE TORRES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006626 | 06/06/2016 | 300.00 | 00013947907400 | RONILDO FERREIRA NÓBREGA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006610 | 06/06/2016 | 2490.90 | 11495079000276 | LUIZ VIEIRA DE SOUZA - ME | AQUISIÇÃO DE 01-SCANNER ADS 2000 DESTINADO A SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0846.32/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 06/06/2016 | 43.60 | 00009452361409 | SAMUEL RICHARDESON MACIEL DOS SANTOS | DESPESAS ALUSIVAS AO REEMBOLSO AO SERVIDOR SAMUEL RICHARDESON MACIEL DOS SANTOS, REF.AOS GASTOS COM 01-PEN DRIVE 32GB DESTINADO A SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006600 | 06/06/2016 | 1158.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO VEÍCULO NQC.7447, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2248-M/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006601 | 06/06/2016 | 1598.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO VEÍCULO NQC.7447, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2248-L/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 06/06/2016 | 1598.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO VEÍCULO NPR.6918, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2248-K/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006603 | 06/06/2016 | 1448.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO VEÍCULO OEU.0528, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2248-J/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 06/06/2016 | 1520.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO VEÍCULO OGE.0464, VINC.AO SAMU 192, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2248-B/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006604 | 06/06/2016 | 5030.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO VEÍCULO NQJ.6895, VINC.AO SAMU 192, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2248-A/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006605 | 06/06/2016 | 1890.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO VEÍCULO OGF.7990, VINC.AO SAMU 192, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2248/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006606 | 06/06/2016 | 3960.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO VEÍCULO NQJ.7885, VINC.AO SAMU 192, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2248-F/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006607 | 06/06/2016 | 110.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO VEÍCULO OGE.0784, VINC.AO SAMU 192, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2248-E/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006608 | 06/06/2016 | 630.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO VEÍCULO OFA.2541, VINC.AO SAMU 192, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2248-D/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006609 | 06/06/2016 | 40.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO VEÍCULO NQJ.8245, VINC.AO SAMU 192, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2248-C/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000522016 | 0006665 | 06/06/2016 | 69921.95 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM. E SERVIÇOS DE PROD. HOSPITALARES BE LAB LTDA | AQUISIÇÃO DE REAGENTES LABORATORIAIS DESTINADOS AO LABORATÓRIO MUNICIPAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2254-P/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000522016 | 0006666 | 06/06/2016 | 48224.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM. E SERVIÇOS DE PROD. HOSPITALARES BE LAB LTDA | AQUISIÇÃO DE REAGENTES LABORATORIAIS DESTINADOS AO LABORATÓRIO MUNICIPAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2254-N/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Cuidando Bem do Turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 06/06/2016 | 5000.00 | 07044456004866 | CENTRO CATÓLICO DE EVANGELIZAÇÃO SHALOM | DESPESAS ALUSIVAS AO VALOR DESTINADO A ASSOCIAÇÃO SHALOM PATOS/PB PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO "LUAU 40 GRAUS", DADO COMO INCENTIVO AO TURISMO DE EVENTOS RELIGIOSOS EM NOSSO MUNICÍPIO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL Nº 4.386/2014 DE 23/09/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192016 | 0006664 | 06/06/2016 | 1559.40 | 02445490000165 | Antonio de Araújo Amorim-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0866.33/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Proteção Social Especial - Média Complexidade | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI- PSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006627 | 06/06/2016 | 880.00 | 00064145140206 | LENI CRISTINA MONTEIRO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE GRUPO DE TRABALHO NO I ENCONTRO DA REDE INTERSETORIAL PARA A CONSTRUÇÃO DA AGENDA INTERSETORIAL DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2020-I/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Proteção Social Especial - Média Complexidade | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI- PSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006628 | 06/06/2016 | 880.00 | 00002431266460 | ARIANA NOGUEIRA RODRIGUES DE OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE GRUPO DE TRABALHO NO I ENCONTRO DA REDE INTERSETORIAL PARA A CONSTRUÇÃO DA AGENDA INTERSETORIAL DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2020-H/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cuidando Bem do Esporte | Manutenção do Estádio Municipal José Cavalcante e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006697 | 07/06/2016 | 7536.00 | 11640909000120 | LOJÃO DO AGRICULTOR- COMÉCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA | AQUISIÇÃO DE FERTILIZANTE EM SACOS DE 25KG PARA CONDIMENTAR OS CAMPOS DE FUTEBOL DA CIDADE, CONFORME CONTRATO/PMP Nº 320/2016, DISPENSA Nº 074/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0869.37/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006672 | 07/06/2016 | 1788.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO VEÍCULO GOL NPT.2747, VINC.A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02248-H/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006673 | 07/06/2016 | 2078.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO VEÍCULO UNO MOP.6738, VINC.A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02248-G/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006669 | 07/06/2016 | 824.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO VEÍCULO MON.7411, VINC.A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0869.33/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 07/06/2016 | 1210.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO VEÍCULO NPR.1093, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02248-I/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006695 | 07/06/2016 | 255.00 | 00004296327461 | MARCELO DOS SANTOS NÓBREGA | DESPESAS ALUSIVAS AO REEMBOLSO AO SERVIDOR MARCELO DOS SANTOS NÓBREGA, REF.AOS GASTOS DE COMBUSTIVEL QUANDO DO DESLOCAMENTO A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFÍCIO CI Nº 0100/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 07/06/2016 | 54.00 | 03605046000122 | RESTAURANTE PALLADAR | DESPESAS ALUSIVAS AO FORNECIMENTOS DE 03-QUENTINHAS E 01-REFRIGERANTE DESTINADOS A FUNCIONÁRIOS DA SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, EM VIRTUDE DA EMPRESA FORNECEDORA DO PREGÃO Nº 07/2016 DEIXOU CLARO SUA IMPOSSIBILIDADE DO FORNECIMENTO, CONFORME OFÍCIO Nº 108/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0006698 | 07/06/2016 | 295.00 | 07622652000107 | Everton de Oliveira Araújo-Master Vácuo | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA PERTENCENTES A SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0846.31/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006703 | 07/06/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA Nº 26.933-6, NO DIA, 07/06/2016, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (QSE) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006677 | 07/06/2016 | 284.60 | 00006401204400 | MARIA DO SOCORRO TAVARES DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006678 | 07/06/2016 | 284.60 | 00007948550402 | LUIZ OLIVEIRA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006679 | 07/06/2016 | 284.60 | 00005749941493 | MARTHA MARIA DE SOUZA GONÇALVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006680 | 07/06/2016 | 284.60 | 00008825883463 | ADRIANA FERREIRA DE MARIA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006681 | 07/06/2016 | 284.60 | 00012543459499 | RHYANNA AYALLA RODRIGUES DE LUCENA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006682 | 07/06/2016 | 284.60 | 00080552153400 | ROSICLEIDE ALVES DA COSTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006683 | 07/06/2016 | 284.60 | 00007908723403 | GEOVANIA GUEDES DE MOURA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006684 | 07/06/2016 | 284.60 | 00064646629453 | MARIA EUNICE FIRMINO DE FARIAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006685 | 07/06/2016 | 142.30 | 00012253064424 | LUANA DA SILVA EMILIANO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006686 | 07/06/2016 | 142.30 | 00088545040415 | JOSÉ LUZINALDO RODRIGUES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006687 | 07/06/2016 | 142.30 | 00007150345450 | SAMARA RAQUEL CUNHA DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 07/06/2016 | 142.30 | 00087251175487 | LUIZA ALVES NETA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006689 | 07/06/2016 | 142.30 | 00006586340462 | KÁTIA MARIA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006690 | 07/06/2016 | 142.30 | 00006427185470 | SILVANIA VICTO DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006691 | 07/06/2016 | 120.00 | 00009320562458 | TARCIANA RODRIGUES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006692 | 07/06/2016 | 150.00 | 00009470314484 | ERILANE CORDEIRO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006693 | 07/06/2016 | 300.00 | 00004513771410 | ELANIA CRISTINA CAVALCANTE MOREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006674 | 07/06/2016 | 87.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO VEÍCULO QFF.8495, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01001.10/16. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006675 | 07/06/2016 | 220.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO VEÍCULO NQK.9239, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01001.08/16. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006676 | 07/06/2016 | 87.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO VEÍCULO QFR.9638, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01001.09/16. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006699 | 07/06/2016 | 254.00 | 03538267000125 | C. W. C. DISTRIBUIDORA LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02030-E/16. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006671 | 07/06/2016 | 208.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO VEÍCULO QFF.8495, VINC.AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0869.34/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006694 | 07/06/2016 | 40.00 | 00073793434400 | MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA A CONSELHEIRA MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 08/06/2016 | 40.00 | 00088548422491 | Laides Lavor Lira | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA A CONSELHEIRA LAIDES LAVOR LIRA, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006735 | 08/06/2016 | 75.00 | 00088548422491 | Laides Lavor Lira | 01(UMA)DIÁRIA A CONSELHEIRA LAIDES LAVOR LIRA, QUE SE DESLOCARÁ A C.GRANDE/PB, NO DIA 08/06/2016, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192016 | 0006737 | 08/06/2016 | 300.00 | 02445490000165 | Antonio de Araújo Amorim-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS A SEC.EXEC.DE JUVENTUDE E LAZER, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006738 | 08/06/2016 | 75.00 | 00073793434400 | MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS | 01(UMA)DIÁRIA A CONSELHEIRA MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS, QUE SE DESLOCARÁ A C.GRANDE/PB, NO DIA 08/06/2016, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006739 | 08/06/2016 | 75.00 | 00007010675430 | CARLOS ANDRÉ FERREIRA BORGES | 01(UMA)DIÁRIA AO MOTORISTA CARLOS ANDRÉ FERREIRA BORGES, QUE SE DESLOCARÁ A C.GRANDE, NO DIA 08/06/2016, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192016 | 0006708 | 08/06/2016 | 1145.15 | 02445490000165 | Antonio de Araújo Amorim-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0875.31/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192016 | 0006709 | 08/06/2016 | 814.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0869.36/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006736 | 08/06/2016 | 117.02 | 00007386785461 | FRANCIVALDO DIAS DE FREITAS | DESPESAS ALUSIVAS AO REEMBOLSO AO SERVIDOR FRANCIVALDO DIAS DE FREITAS, REF.AOS GASTOS DE COMBUSTIVEL QUANDO DO DESLOCAMENTO A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFÍCIO Nº 0401/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006717 | 08/06/2016 | 284.60 | 00005412311466 | MARLUCE FERREIRA BATISTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 08/06/2016 | 284.60 | 00007065714446 | PAULO ROBSON MOREIRA DE SANTANA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006719 | 08/06/2016 | 284.60 | 00069022437434 | ZACARIAS MENDES ARAUJO NETO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006720 | 08/06/2016 | 284.60 | 00057085714468 | ZULEIDE PEREIRA RODRIGUES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006721 | 08/06/2016 | 284.60 | 00004389382403 | IRACI VIEIRA ALVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006722 | 08/06/2016 | 284.60 | 00008783142452 | ROZENILDA DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006723 | 08/06/2016 | 284.60 | 00003537930437 | ILMA FERNANDES DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006724 | 08/06/2016 | 142.30 | 00004142858408 | JOANA DARC VIEIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006725 | 08/06/2016 | 175.80 | 00004930979455 | CICERA JANEIDE DA SILVA LINO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PB-C.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 08/06/2016 | 175.80 | 00009912034457 | GISLENE ARAÚJO DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PB-C.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006727 | 08/06/2016 | 87.90 | 00064649415420 | LUCILA PAULO DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PB-C.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006728 | 08/06/2016 | 230.00 | 00070290860407 | CELICLEIDE DOS SANTOS FÉLIX | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006729 | 08/06/2016 | 100.00 | 00008462083427 | VALDENIRA FRANCISCA DA CONCEIÇÃO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006730 | 08/06/2016 | 130.00 | 00003085036431 | MARIA DAS DORES AMORIM FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006731 | 08/06/2016 | 300.00 | 00089303059468 | ELENILSON RIBEIRO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006732 | 08/06/2016 | 120.00 | 00012584389410 | LEIDIANA DA SILVA SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006733 | 08/06/2016 | 300.00 | 00001852533420 | MARIA DO SOCORRO MARTINS CHAGAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192016 | 0006710 | 08/06/2016 | 517.60 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0869.32/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192016 | 0006711 | 08/06/2016 | 1440.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE AGRICULTURA (POÇO DO BELO HORIZONTE), PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0866.32/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192016 | 0006712 | 08/06/2016 | 1675.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE AGRICULTURA (POÇO DO CAIC), PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0866.31/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Cuidando Bem da Saúde | Construção, Ampliação, Reforma e Conclusão das Unidades Básicas de Sa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000092015 | 0006713 | 08/06/2016 | 84405.50 | 03226372000129 | VL TECNOLOGICA LTDA - ME | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE VILA MARIANA, CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 009/2015, CONTRATO Nº 095/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 2250-V/16, REF.A MEDIÇÃO FINAL. | 01842016 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Cuidando Bem da Saúde | Construção, Ampliação, Reforma e Conclusão das Unidades Básicas de Sa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000092015 | 0006714 | 08/06/2016 | 23686.46 | 03226372000129 | VL TECNOLOGICA LTDA - ME | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE ENALDO TORRES, CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 009/2015, CONTRATO Nº 095/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 2250-X/16, REF.A 1ª MEDIÇÃO. | 01842016 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Cuidando Bem da Saúde | Construção, Ampliação, Reforma e Conclusão das Unidades Básicas de Sa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000092015 | 0006715 | 08/06/2016 | 50036.24 | 03226372000129 | VL TECNOLOGICA LTDA - ME | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE VERÔNICA VIEIRA, CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 009/2015, CONTRATO Nº 095/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 2250-W/16, REF.A 1ª MEDIÇÃO. | 01842016 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Cuidando Bem da Saúde | Construção, Ampliação, Reforma e Conclusão das Unidades Básicas de Sa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000092015 | 0006716 | 08/06/2016 | 43453.25 | 03226372000129 | VL TECNOLOGICA LTDA - ME | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE HORÁCIO NÓBREGA, CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 009/2015, CONTRATO Nº 095/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 2250-Y/16, REF.A 1ª MEDIÇÃO. | 01842016 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006743 | 08/06/2016 | 145.80 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 32/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 2252-J/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192016 | 0006772 | 09/06/2016 | 382.30 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO CAPS AD-ÁLCOOL E DROGAS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02248-P/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192016 | 0006773 | 09/06/2016 | 155.62 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF JARDIM QUEIROZ, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02248-Q/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192016 | 0006774 | 09/06/2016 | 138.84 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF DIRCE XAVIER, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02248-R/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192016 | 0006775 | 09/06/2016 | 625.26 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF DIRCE XAVIER, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02248-W/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192016 | 0006777 | 09/06/2016 | 2492.06 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF ROBERTO OBA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02248-V/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192016 | 0006778 | 09/06/2016 | 77.06 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF CARLEUZA CANDEIA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02248-U/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192016 | 0006779 | 09/06/2016 | 610.82 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF ANTONIO URQUIZA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02248-T/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192016 | 0006780 | 09/06/2016 | 297.48 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF CARLEUZA CANDEIA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02248-S/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192016 | 0006786 | 09/06/2016 | 422.17 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO COMPLEXO DE SAÚDE MARIA MARQUES, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02248-O/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192016 | 0006776 | 09/06/2016 | 360.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02248-N/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006792 | 09/06/2016 | 135.00 | 13045626000166 | O REI DOS VENTILADORES-P.A.S E SANTANA LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM VENTILADORES DE TETO INSTALADOS NA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02252-H/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006748 | 09/06/2016 | 213.75 | 00004368545460 | ANA TEREZA MARIA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxSOUSA/PB-SOUSA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006749 | 09/06/2016 | 263.70 | 00098204530463 | MARIA INACIA ALVES GALDINO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PB-C.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006750 | 09/06/2016 | 175.80 | 00001314119427 | MARIA JOSÉ DA SILVA ACIOLE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PB-C.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 09/06/2016 | 87.90 | 00013241620824 | GERUSA GOMES DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PB-C.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006752 | 09/06/2016 | 284.60 | 00009898339411 | MARIA JUCILENE DE QUEIROZ | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006753 | 09/06/2016 | 284.60 | 00000125963106 | INACILIA COELHO LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006754 | 09/06/2016 | 284.60 | 00004236308495 | MARIA DA SILVA DOMINGO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006755 | 09/06/2016 | 142.30 | 00003899140451 | MARILYN MARTINS VIEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006756 | 09/06/2016 | 142.30 | 00003927161438 | FABIA DE ALENCAR ALBUQUERQUE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006757 | 09/06/2016 | 142.30 | 00079779379487 | INALDO OLIVEIRA NUNES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006758 | 09/06/2016 | 142.30 | 00010109651820 | AVANAIZA MONTEIRO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006759 | 09/06/2016 | 142.30 | 00006284242484 | ANA CLAUDIA DA SILVA GOMES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006760 | 09/06/2016 | 300.00 | 00006107971408 | NEIDE DA SILVA PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA COBERTURA DE PARTE DAS DESPESAS FUNERÁRIAS DE PEDRO JORGE DA SILVA PEREIRA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES DA FAMILIA BENEFICIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006761 | 09/06/2016 | 200.00 | 00008409933403 | MARCIA ALVES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006762 | 09/06/2016 | 160.00 | 00009441629405 | MARTA REJANE DOS SANTOS DE VASCONCELOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006763 | 09/06/2016 | 300.00 | 00004610329450 | MARILENE BARBOSA DE MELO LOURENÇO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006764 | 09/06/2016 | 300.00 | 00002969738406 | RONALDO ALVES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006765 | 09/06/2016 | 300.00 | 00008986344408 | FRANCISCO BRAULIO DA SILVA CABRAL | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006766 | 09/06/2016 | 300.00 | 00047248980463 | PEDRO MARTINS ALVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006767 | 09/06/2016 | 120.00 | 00011726846423 | BIANCA RUSSELLE NEVES AIRES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192016 | 0006788 | 09/06/2016 | 1513.20 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0869.35/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006771 | 09/06/2016 | 141.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0875.35/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006770 | 09/06/2016 | 2208.80 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADOS A EMEF MANOEL DE SOUSA OLIVEIRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02020-F/16. (QSE) | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192016 | 0006781 | 09/06/2016 | 92.70 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO CIEP V-MARIA EUDÓCIA/SANTA TEREZINHA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02020-A/16. (QSE) | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192016 | 0006782 | 09/06/2016 | 1253.10 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO EMEF MANOEL DE SOUSA OLIVEIRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02020-G/16. (QSE) | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192016 | 0006783 | 09/06/2016 | 368.25 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO EMEF MANOEL DE SOUSA OLIVEIRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02020-D/16. (QSE) | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192016 | 0006784 | 09/06/2016 | 113.34 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO EMEF MANOEL DE SOUSA OLIVEIRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02020-C/16. (QSE) | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192016 | 0006785 | 09/06/2016 | 202.65 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A EMEF JOSÉ MONTEIRO DE ARAÚJO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02020-B/16. (QSE) | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192016 | 0006787 | 09/06/2016 | 680.48 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A BIBLIOTECA MUNICIPAL, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02020-E/16. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0006768 | 09/06/2016 | 354.00 | 07622652000107 | Everton de Oliveira Araújo-Master Vácuo | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA PERTENCENTES AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02024-C/16. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento dos programas do Fundo Nacional de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 09/06/2016 | 2772.00 | 00000006587402 | LUZIA GOMES NUNES | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A JOSÉ CAETANO FILHO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME CONTRATO/PMP/SECAD Nº 0321/2016, DISPENSA Nº 02023-B/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 02023-B/16. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006806 | 10/06/2016 | 4852.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM AR CONDICIONADOS INSTALADOS NO CREAS CHICO BOCÃO CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02017.05/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento dos programas do Fundo Nacional de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006849 | 10/06/2016 | 16.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA Nº 65.166-4, NO DIA 10/06/2016, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006802 | 10/06/2016 | 5077.45 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0878.31/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006798 | 10/06/2016 | 15222.51 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02026-G/16. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006799 | 10/06/2016 | 8206.75 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02026-E/16. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006800 | 10/06/2016 | 4035.52 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02026-F/16. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006803 | 10/06/2016 | 2112.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM AR CONDICIONADOS INSTALADOS NA CRECHE TIA LUCY, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02017-AR/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006804 | 10/06/2016 | 2895.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM AR CONDICIONADOS INSTALADOS NA EMEF MONS.MANOEL VIEIRA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02017-AV/2016. (QSE) | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006805 | 10/06/2016 | 704.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM AR CONDICIONADOS INSTALADOS NA EMEF ALIRIO M.WANDERLEY, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02017-AS/2016. (QSE) | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 10/06/2016 | 443.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM AR CONDICIONADOS INSTALADOS NA EMEF PROFESSOR JOSÉ OLIVEIRA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02017-AQ/2016. (QSE) | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006808 | 10/06/2016 | 1325.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM AR CONDICIONADOS INSTALADOS NA EMEF JOSÉ PERMINIO WANDERLEY, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02017-AT/2016. (QSE) | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006809 | 10/06/2016 | 795.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM AR CONDICIONADOS INSTALADOS NA EMEF PAULO PORTO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02017-AU/2016. (QSE) | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006810 | 10/06/2016 | 620.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM AR CONDICIONADOS E GELÁGUA INSTALADOS NA EMEF SIZENANDO FLÓRIDO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02017-AX/2016. (QSE) | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006801 | 10/06/2016 | 9626.65 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0878.32/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção da Publicidade Institucional do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000052015 | 0006811 | 10/06/2016 | 15300.00 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICACAO LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO E CRIAÇÃO DE CONTEÚDO DIGITAL ESPECÍFICO PARA AS REDES SOCIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS, CONFORME CONCORRÊNCIA Nº 005/2015, TERMO ADITIVO AO CONTRATO/PMP Nº 463/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0846.58/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Instalações Físicas do Palácio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006825 | 10/06/2016 | 239.79 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3415.4106-VINCULADO A ESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0230-C/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Instalações Físicas do Palácio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006826 | 10/06/2016 | 199.93 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3415.4105-VINCULADO A ESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0230-B/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Instalações Físicas do Palácio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006827 | 10/06/2016 | 194.69 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.1243-VINCULADO A ESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0230-A/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006828 | 10/06/2016 | 53.18 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.8293-VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0230-D/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006830 | 10/06/2016 | 175.80 | 00003506615459 | MARIA DE LOURDES PEREIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PB-C.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 10/06/2016 | 175.80 | 00051812207468 | MARIA DO CEO SÁ HENRIQUES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PB-C.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006832 | 10/06/2016 | 284.60 | 00010145617440 | MARIA JOSÉ GOMES DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006833 | 10/06/2016 | 284.60 | 00000121086429 | NADEJE MARIA DA SILVA CRUZ | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006834 | 10/06/2016 | 284.60 | 00051835541453 | MARIA CARLINDA LIMA GOMES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006835 | 10/06/2016 | 284.60 | 00008164652407 | DORALICE MEDEIROS FORTUNATO FILHA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006836 | 10/06/2016 | 284.60 | 00001099378486 | FRANCISCA MARTA GONÇALVES ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006837 | 10/06/2016 | 284.60 | 00008001687473 | MARIA DAS GRUTAS FREIRE DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006838 | 10/06/2016 | 284.60 | 00001918899460 | JOSEFA RODRIGUES DOS SANTOS LEANDRO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006839 | 10/06/2016 | 274.15 | 00005751593405 | RISOMARA DA SILVA PEREIRA CARVALHO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 10/06/2016 | 142.30 | 00009542240430 | CARLOS FELIX DA SILVA NETO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006841 | 10/06/2016 | 142.30 | 00004501255480 | VALDEMIR LEITE DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006842 | 10/06/2016 | 138.00 | 00008127430404 | MINERVINA INÁCIO DE SOUSA CABRAL | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006843 | 10/06/2016 | 34.50 | 00051992043434 | LINDALVA MARIA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006844 | 10/06/2016 | 300.00 | 00080568408420 | LAERDE DE ANDRADE LIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006845 | 10/06/2016 | 300.00 | 00007810749404 | GERALDA FURTADO DE LACERDA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006846 | 10/06/2016 | 285.00 | 00042411998449 | ANTÔNIA PEREIRA GOMES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006847 | 10/06/2016 | 119.00 | 00010680395407 | LUANA CONCEIÇÃO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000682016 | 0006797 | 10/06/2016 | 75600.00 | 00083996273487 | JOSENILDO GARCIA DE LUCENA | LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO VAN, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CIDADE DE J.PESSOA/PB ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 068/2016, CONTRATO PMP/SECAD Nº 365/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 02250-A/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006853 | 10/06/2016 | 9451.00 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS DE SERVIDORES DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME RFB-PREV-OB DEV, DEBITADO NA CONTA DO FPM, NO DIA 10/06/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006850 | 10/06/2016 | 5153.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA ENERGISA, CONFORME CONSTA NO DEMONSTRATIVO FORNECIDO PELO DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE RECEBÍVEIS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006852 | 10/06/2016 | 58007.20 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO PARCELAMENTO DE INSS DEBITADO NA CONTA DO FPM (RFB-PREV-PARC53), NO DIA 10/06/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006812 | 10/06/2016 | 180.00 | 00004544687411 | JOANILSON GUEDES BARBOSA | DESPESAS ALUSIVAS AO REEMBOLSO AO SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, JOANILSON G.BAROSA, REF.AOS GASTOS DE COMBUSTIVEL QUANDO DO DESLOCAMENTO A J.PESSOA/PB, IDA E VINDA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFÍCIO CI Nº 095/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006813 | 10/06/2016 | 300.00 | 00004296327461 | MARCELO DOS SANTOS NÓBREGA | DESPESAS ALUSIVAS AO REEMBOLSO AO SERVIDOR MARCELO DOS SANTOS NÓBREGA, REF.AOS GASTOS DE COMBUSTIVEL QUANDO DO DESLOCAMENTO A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFÍCIO CI Nº 0106/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006814 | 10/06/2016 | 900.00 | 00007697959437 | ALINE KERLE MEDEIROS PAULO LOPES E OUTROS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, REF.A MAIO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 10/06/2016 | 900.00 | 00006159857428 | JACKSON RANIERE FERNANDES DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, REF.A MAIO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006816 | 10/06/2016 | 900.00 | 00007153808426 | JARDELIANE VIRGINIA NOBREGA DE MELO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, REF.A MAIO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006817 | 10/06/2016 | 900.00 | 00073928704400 | CLAUDICEIA SILVINO DE SOUSA PERÔNICO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, REF.A MAIO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006818 | 10/06/2016 | 900.00 | 00008426450474 | DIONE CLEA RODRIGUES LEITE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, REF.A MAIO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006819 | 10/06/2016 | 900.00 | 00007145191466 | NYEDJA LUCENA DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, REF.A MAIO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006820 | 10/06/2016 | 1208.17 | 00001941749488 | MARIA AUXILIADORA PEREIRA AIRES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, REF.A MAIO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006821 | 10/06/2016 | 900.00 | 00004550549408 | PATRICK KERLLE DANTAS MARTINS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, REF.A MAIO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006822 | 10/06/2016 | 900.00 | 00000988689421 | SAMARA MARQUES COSTA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, REF.A MAIO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 10/06/2016 | 900.00 | 00011180989430 | LUCAS RODRIGUES DE PONTES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, REF.A MAIO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006824 | 10/06/2016 | 1920.20 | 00005369087458 | RODOLPHO DANTAS DE OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICO NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, REF.A MAIO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006851 | 10/06/2016 | 353.86 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 32/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 2252-K/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006854 | 10/06/2016 | 990.00 | 00004484662442 | BRUNO WANDERLEY RAMOS MONTEIRO | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE TORRE PARA INSTALAÇÃO DE ANTENA REPETIDORA DE RÁDIO AMADOR PARA O SAMU, CONFORME CONTRATO/PM Nº 300/2016, DISPENSA Nº 0072/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 2241-Z/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0006855 | 10/06/2016 | 8600.00 | 10319076000138 | UNITEC SERVIÇOS LTDA - ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE GABINETES ODONTOLÓGICOS, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, PERTENCENTES AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMP/SECAD Nº 144/2015, PREGÃO Nº 019/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 2241-X/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006829 | 10/06/2016 | 2104.32 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, ATRAVÉS DE 25-CARROS PIPA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEC.MUN.DE AGRICULTURA PARA ATENDER AS COMUNIDADES RURAIS ATINGIDAS PELA FALTA DE ÁGUA, CONFORME OFÍCIO Nº 230-F/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006872 | 13/06/2016 | 376.20 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2252-O/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0006873 | 13/06/2016 | 59.00 | 07622652000107 | Everton de Oliveira Araújo-Master Vácuo | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA PERTENCENTES AO LABORATÓRIO MUNICIPAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02248-Z/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0006874 | 13/06/2016 | 118.00 | 07622652000107 | Everton de Oliveira Araújo-Master Vácuo | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA PERTENCENTES AO LABORATÓRIO MUNICIPAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02248-Y/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000212016 | 0006883 | 13/06/2016 | 1540.50 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | AQUISIÇÃO DE 01-AR CONDICIONADO SPLIT 9.000-BTUS DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF HAYDEE MEDEIROS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2252-I/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006885 | 13/06/2016 | 13332.96 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.A SAMU 192, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02252-A/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006886 | 13/06/2016 | 10786.02 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.A SAMU 192, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02252/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006889 | 13/06/2016 | 4330.99 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.AO CAPS II-ADULTO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02252-G/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006879 | 13/06/2016 | 179.00 | 00004544687411 | JOANILSON GUEDES BARBOSA | DESPESAS ALUSIVAS AO REEMBOLSO AO SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, JOANILSON G.BAROSA, REF.AOS GASTOS DE COMBUSTIVEL QUANDO DO DESLOCAMENTO A J.PESSOA/PB, IDA E VINDA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFÍCIO CI Nº 0103/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006884 | 13/06/2016 | 5521.00 | 13799933000132 | DANIEL ANDERSON LUCENA MOTA 05786513432 | SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE XEROX E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 444/2015, PREGÃO Nº 057/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0866.35/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006887 | 13/06/2016 | 16724.56 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02252-E/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006888 | 13/06/2016 | 16858.63 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02252-I/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 13/06/2016 | 300.00 | 00001124673423 | BRIGIDA EMMANUELLI CIDELINO ANDRADE | RESTITUIÇÃO DE 02(DUAS)DIÁRIAS A GERENTE FINANCEIRA BRIGIDA EMMANUELLI CIDELINO ANDRADE, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NOS DIAS 06 E 07/05/2016, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO SISTEMA DA FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0190-N/16. (REEMPENHADO EM VIRTUDE DE TER SIDO FEITO NA UNIDADE ORÇAMENTARIA INDEVIDA) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 13/06/2016 | 284.60 | 00071408533472 | JACILEIDE DA SILVA ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006859 | 13/06/2016 | 284.60 | 00069423571468 | ANTÔNIA GUIMARÃES LEITE E OUTROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006860 | 13/06/2016 | 142.30 | 00002331882584 | JACILEIDE FERREIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006861 | 13/06/2016 | 142.30 | 00009509657409 | CLAUDIA GISELY RODRIGUES DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006862 | 13/06/2016 | 175.80 | 00037497109880 | JEFFERSON ROBERTO DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PB-C.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006863 | 13/06/2016 | 300.00 | 00000008083428 | LUCIANO DIAS DE LUCENA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006864 | 13/06/2016 | 100.00 | 00012482150442 | FELIPE FIRMINO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006875 | 13/06/2016 | 75.00 | 00078937566400 | SEVERINA FELIPE SANTANA | 01(UMA)DIÁRIA A CONSELHEIRA SEVERINA FELIPE SANTANA, QUE SE DESLOCARÁ A SÃO BENTO/PB, NO DIA 15/06/2016, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE, PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO REGIONAL DOS CONSELHEIROS TUTELARES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006876 | 13/06/2016 | 358.78 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS AO LICENCIAMENTO, BOMBEIRO, LIC.ATRAS., E SEG.OBRIGATÓRIO/2016 E DNIT DO VEÍCULO ELT.0814, VINC.A ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006877 | 13/06/2016 | 75.00 | 00002624854436 | PAULO DE OLIVEIRA ALMEIDA | 01(UMA)DIÁRIA AO MOTORISTA PAULO DE OLIVEIRA ALMEIDA, QUE SE DESLOCARÁ A SÃO BENTO /PB, NO DIA 15/06/2016, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006880 | 13/06/2016 | 75.00 | 00007477975441 | WEVERTON DE SOUSA ARAÚJO | 01(UMA)DIÁRIA AO CONSELHEIRO WEVERTON DE SOUSA ARAÚJO, QUE SE DESLOCARÁ A SÃO BENTO/PB, NO DIA 15/06/2016, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE, PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO REGIONAL DOS CONSELHEIROS TUTELARES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006881 | 13/06/2016 | 75.00 | 00070097712191 | FRANCISCA NUNES DE SOUZA | 01(UMA)DIÁRIA A CONSELHEIRA FRANCISCA NUNES DE SOUZA, QUE SE DESLOCARÁ A SÃO BENTO/PB, NO DIA 15/06/2016, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE, PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO REGIONAL DOS CONSELHEIROS TUTELARES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 13/06/2016 | 75.00 | 00025171167842 | DEUZIMAR DOS SANTOS SILVA | 01(UMA)DIÁRIA A CONSELHEIRA DEUZIMAR DOS SANTOS SILVA, QUE SE DESLOCARÁ A SÃO BENTO/PB, NO DIA 15/06/2016, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE, PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO REGIONAL DOS CONSELHEIROS TUTELARES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192016 | 0006868 | 13/06/2016 | 1411.20 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0875.33/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006890 | 13/06/2016 | 15251.94 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.A SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0878.33/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 13/06/2016 | 2124.40 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADOS A EMEF ALIRIO MEIRA WANDERLEY, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02024-B/16. (QSE) | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006867 | 13/06/2016 | 2870.70 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02026-C/16. (QSE) | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192016 | 0006870 | 13/06/2016 | 95.18 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A EMEF ANTONIO GUEDES DOS SANTOS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02024-A/16. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192016 | 0006871 | 13/06/2016 | 654.40 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02026-D/16. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192016 | 0006869 | 13/06/2016 | 3839.60 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0872.31/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Proteção Social Especial - Média Complexidade | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI- PSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006856 | 13/06/2016 | 1390.00 | 00002675252492 | PEDRO JORGE AMORIM FERREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO MUSICAL NO EVENTO DE LANÇAMENTO DA CAMPANHA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI EM PARCERIA COM O MPT, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2029-A/16. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento dos programas do Fundo Nacional de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006857 | 13/06/2016 | 1350.00 | 00001010804413 | ANTÔNIO MARCOS DIAS DE MEDEIROS | SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO MUSICAL NO EVENTO JUNINO "SÃO JOÃO DO SCFV", CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2028-A/16. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000212016 | 0006865 | 13/06/2016 | 6621.40 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | AQUISIÇÃO DE 01-AR CONDICIONADO SPLIT 12.000-BTUS E 03-AR CONDICIONADOS SPLIT 9.000-BTUS DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2030-G/16. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006894 | 13/06/2016 | 16.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA Nº 65.160-5, NO DIA 13/06/2016, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cuidando Bem do Esporte | Implantação e/ou Melhoria de Infraestrutura Esportiva | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092014 | 0006899 | 14/06/2016 | 64792.61 | 12889340000102 | FIRMA CONSTRUTORA SOARES LTDA-ME | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE 02-CAMPOS DE FUTEBOL, SENDO UM NO BAIRRO MONTE CASTELO E OUTRO NO BAIRRO SÃO SEBASTIÃO, CONFORME SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 676/2015, TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2014 E OFÍCIO SEPLAG Nº 849.56/2016. | 01762014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006922 | 14/06/2016 | 1336.50 | 08370039000102 | Mega Master Comercial de Alimentos LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA ZONA RURAL (PRÉ-ESCOLA), CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2016-D/16. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006923 | 14/06/2016 | 12958.00 | 08370039000102 | Mega Master Comercial de Alimentos LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2016-G/16. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006924 | 14/06/2016 | 2278.00 | 08370039000102 | Mega Master Comercial de Alimentos LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA ZONA RURAL (FUNDAMENTAL), CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2016-E/16. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006925 | 14/06/2016 | 947.60 | 08370039000102 | Mega Master Comercial de Alimentos LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA ZONA RURAL (EJA), CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2016-F/16. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006929 | 14/06/2016 | 300.00 | 00004408940429 | MARIVALDO ARAÚJO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TORNEIRO MECÂNICO NO CORTE DO ROTOR DE 02-BOMBAS DE SUCÇÃO DA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DO MONTE CASTELO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006930 | 14/06/2016 | 300.00 | 00008341962470 | GILMAR DA SILVA SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TORNEIRO MECÂNICO NO CORTE DO ROTOR DE 02-BOMBAS DE SUCÇÃO DA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DO MONTE CASTELO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006933 | 14/06/2016 | 7800.00 | 00007700536457 | ALDEMIR DA SILVA SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS NA EXTRAÇÃO E REMOÇÃO DE PEDRAS PARA CONCLUSÃO DO CALÇAMENTO DO BAIRRO VILA MARIANA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, CONTRATO/PMP Nº 371/2016, DISPENSA Nº 078/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0890.33/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006926 | 14/06/2016 | 37.50 | 00078937566400 | SEVERINA FELIPE SANTANA | RESTITUIÇÃO DE 1/2(MEIA)DIÁRIA A CONSELHEIRA SEVERINA FELIPE SANTANA, QUANDO EM VIAGEM A SOUSA/PB, NO DIA 11/06/2016, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006927 | 14/06/2016 | 37.50 | 00044139543434 | FRANCINALDO ARAUJO DA SILVA | RESTITUIÇÃO DE 1/2(UMA)DIÁRIA AO MOTORISTA FRANCINALDO ARAUJO DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM A SOUSA/PB, NO DIA 11/06/2016, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006928 | 14/06/2016 | 37.50 | 00007477975441 | WEVERTON DE SOUSA ARAÚJO | RESTITUIÇÃO DE 1/2(MEIA)DIÁRIA AO CONSELHEIRO WEVERTON DE SOUSA ARAÚJO, QUANDO EM VIAGEM A SOUSA/PB, NO DIA 11/06/2016, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006900 | 14/06/2016 | 214.56 | 00009146372407 | GIRLEIDE DA SILVA ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxSOUSA/PB-SOUSA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006901 | 14/06/2016 | 284.60 | 00002019869497 | MARLY BRILHANTE RODRIGUES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006902 | 14/06/2016 | 284.60 | 00018302057819 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DE FRANÇA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006903 | 14/06/2016 | 284.60 | 00018586805491 | ADESISTO VIEIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 14/06/2016 | 284.60 | 00003097140441 | MARIA FRANCISCA DE ALBUQUERQUE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006905 | 14/06/2016 | 284.60 | 00011076744419 | DANIELA MATIAS DA SILVA PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006906 | 14/06/2016 | 284.60 | 00006712693489 | ENEIDE DE SOUZA GOMES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006907 | 14/06/2016 | 284.60 | 00012309579440 | WISLLANNY RODRIGUES TRAJANO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006908 | 14/06/2016 | 300.00 | 00005730942419 | MARIA ALVES TORRES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006909 | 14/06/2016 | 80.00 | 00008988754476 | JAKELINE SOUSA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006910 | 14/06/2016 | 80.00 | 00008429115455 | FRANCINEIDE DA SILVA ALVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006911 | 14/06/2016 | 100.00 | 00001707806438 | LUZIANA DA SILVA FRAGOSO GALDINO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 14/06/2016 | 80.00 | 00007921418490 | MARIA DA GUIA ARAÚJO E SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006913 | 14/06/2016 | 100.00 | 00008455949406 | MARIA DIONÍSIO ALVES SERAFIM | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006914 | 14/06/2016 | 120.00 | 00006601978477 | ALLANNY CRISTINE FORMIGA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006915 | 14/06/2016 | 120.00 | 00001430799137 | MARIA CÉLIA MONTEIRO VIANA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006916 | 14/06/2016 | 120.00 | 00011843803410 | SONIA DE ARAÚJO BEZERRA DE MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006917 | 14/06/2016 | 120.00 | 00008495295490 | SILLA MARIA GOMES CAVALCANTE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006918 | 14/06/2016 | 120.00 | 00012164229401 | RAFAELA GIOVANA DE ARAÚJO LINO SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006919 | 14/06/2016 | 120.00 | 00070137483406 | ADRIANA DANIELE BARROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006920 | 14/06/2016 | 120.00 | 00011846547431 | MARIA TEREZINHA ALMEIDA DE MORAIS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 14/06/2016 | 250.00 | 00004486332482 | FRANCINEIDE ARAÚJO DE MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006938 | 15/06/2016 | 284.60 | 00007438651460 | DALVANI DOS SANTOS SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 15/06/2016 | 142.30 | 00011062550463 | MARTIM BENVINDO DE MORAIS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006940 | 15/06/2016 | 142.30 | 00078938970400 | TEREZINHA SANTANA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006941 | 15/06/2016 | 142.30 | 00080569323487 | MARIA DE FÁTIMA RODRIGUES LEITÃO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006942 | 15/06/2016 | 142.30 | 00005753577466 | JOSILEIDE NUNES SOARES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006943 | 15/06/2016 | 142.30 | 00031289991472 | MARIA LUCIA MARIANO DE SOUZA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006944 | 15/06/2016 | 284.60 | 00079246826434 | MARGARIDA FERNANDES DE MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006945 | 15/06/2016 | 284.60 | 00000864881479 | ADRIANA DA SILVA GOMES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006946 | 15/06/2016 | 284.60 | 00010668466421 | ANA DINIZ ALENCAR | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 15/06/2016 | 284.60 | 00010990606481 | JOSÉ DAMIÃO DE MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006948 | 15/06/2016 | 284.60 | 00025212877415 | BERNADETE MARIA DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006949 | 15/06/2016 | 284.60 | 00008445841424 | LUNARA ALVES DE TORRES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006950 | 15/06/2016 | 175.80 | 00044139489472 | FRANCISCO VIEIRA DA NÓBREGA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PB-C.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006951 | 15/06/2016 | 175.80 | 00028788478491 | MARIA DA GUIA RODRIGUES VELOSO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PB-C.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006952 | 15/06/2016 | 120.00 | 00008373135464 | MARIA APARECIDA FRANÇA DA COSTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006953 | 15/06/2016 | 120.00 | 00009307517444 | FRANCILENE DOS SANTOS SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006954 | 15/06/2016 | 120.00 | 00008069764465 | GIRLEIDE DO NASCIMENTO CARVALHO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 15/06/2016 | 120.00 | 00006551833454 | MARIA SILENE BATISTA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006956 | 15/06/2016 | 300.00 | 00072694092420 | PEDRO BATISTA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006957 | 15/06/2016 | 200.00 | 00004085111418 | WANIA ALMEIDA GOMES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006958 | 15/06/2016 | 300.00 | 00093041004453 | SHEILA DA COSTA RODRIGUES GRANGEIRO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006959 | 15/06/2016 | 200.00 | 00007130957417 | LUCIENE DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 15/06/2016 | 948.14 | 00360305004363 | FGTS | DESPESAS COM O RECOLHIMENTO ADMINISTRATIVO EM FAVOR DO FGTS, COMPETÊNCIA 05/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006976 | 15/06/2016 | 3863.97 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (FARMACIA POPULAR), REF. A COMPETÊNCIA 05/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006972 | 15/06/2016 | 4519.38 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO DEPÓSITO JUDICIAL DA COMARCA DE PATOS/PB, ATRAVÉS DO PROCESSO DA 4ª VARA CIVEL, NO DIA 15/06/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0006974 | 15/06/2016 | 85.00 | 05816684000118 | DISTRIBUIDORA NÓBREGA-JOSIVAN MELQUIADES NÓBREGA | AQUISIÇÃO DE 01-ESTABILIZADOR DESTINADO AO SETOR DE CONVÊNIOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0848.33/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0006977 | 15/06/2016 | 63.00 | 05816684000118 | DISTRIBUIDORA NÓBREGA-JOSIVAN MELQUIADES NÓBREGA | AQUISIÇÃO DE PERIFÉRICOS DE INFORMÁTICA (MOUSE E TECLADO) DESTINADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO (SETOR PESSOAL), CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0848.36/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006979 | 15/06/2016 | 3004.17 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO DEPÓSITO JUDICIAL DA COMARCA DE PATOS/PB, ATRAVÉS DO PROCESSO, NO DIA 15/06/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006964 | 15/06/2016 | 74.37 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | DESPESAS ALUSIVAS AO A.R.T PB 20160081092 REFERENTE A ANOTAÇÃO DE RESP.TÉCNICA DE INTERESSE DA SEINFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006967 | 15/06/2016 | 609.60 | 03538267000125 | C. W. C. DISTRIBUIDORA LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0890.32/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006968 | 15/06/2016 | 1016.00 | 03538267000125 | C. W. C. DISTRIBUIDORA LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0890.31/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006969 | 15/06/2016 | 762.00 | 03538267000125 | C. W. C. DISTRIBUIDORA LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0875.34/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006970 | 15/06/2016 | 3302.00 | 03538267000125 | C. W. C. DISTRIBUIDORA LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0887.32/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006965 | 15/06/2016 | 6360.00 | 03538267000125 | C. W. C. DISTRIBUIDORA LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02030-F/16. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006966 | 15/06/2016 | 1561.60 | 03538267000125 | C. W. C. DISTRIBUIDORA LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02030-D/16. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 15/06/2016 | 4000.00 | 03775655000200 | SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA | DESPESAS ALUSIVAS AO TERMO DE COOPERAÇÃO DE PARCERIA ENTRE SESI-CENTRO DE ATIVIDADES DIONIZIO MARQUES DE ALMEIDA, LOCALIZADO À RUA MANOEL TORRES, 200-PLACAS E PREFEITURA MUN.DE PATOS, VISANDO A AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS NAS MODALIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA CELEBRADO ENTRE SESI/PMP, CONTRATO Nº 025/2013-ADITIVO Nº 03 CAT DMA E OFÍCIO SEPLAG Nº 2016-N/16, REF.A JUNHO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Cuidando Bem do Turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000032016 | 0006975 | 15/06/2016 | 200000.00 | 13918556000103 | AREA BADALADA EVENTOS LTDA ME | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FINS DE PERMISSÃO DE DIREITO REALA DE USO DA ÁREA DENOMINADA "TERREIRO DO FORRÓ" PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO "FESTIVAL DO FOLCLORE JUNINO 2015", QUE REALIZAR-SE-Á DE 21 A 25/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006961 | 15/06/2016 | 1219.00 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE-BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CREAS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2016-Q/16. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento dos programas do Fundo Nacional de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006962 | 15/06/2016 | 2044.55 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE-BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2016-R/16. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Proteção Social Especial - Média Complexidade | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI- PSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006973 | 15/06/2016 | 3112.50 | 04826424000160 | RENATO EUFRÁSIO MOREIRA SOARES EPP-SPORTS & TEXTIL | AQUISIÇÃO DE 250-CAMISETAS EM MALHA DESTINADAS A CAMPANHA DE COMBATE AO TRABALHO INFANTIL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006960 | 15/06/2016 | 2563.32 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0878.35/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0006978 | 15/06/2016 | 18238.00 | 05816684000118 | DISTRIBUIDORA NÓBREGA-JOSIVAN MELQUIADES NÓBREGA | AQUISIÇÃO DE 06-MICROCOMPUTADORES (COM ESTABILIZADOR, MONITOR 15', HD PORTÁTIL, MOUSE, TECLADO E PEN DRIVE), 01-DATA SHOW E 01-IMPRESSORA COLORIDA DESTINADOS AO PORCON MUNICIPAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0848.39/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007009 | 16/06/2016 | 14000.00 | 11155670000101 | RS COM CONSTRUÇOES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A AV.RUI BARBOSA, 27-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROCON MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO/PMP/SECAD Nº 0317/2016, DISPENSA Nº 073/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0857.32/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192016 | 0007007 | 16/06/2016 | 2820.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADOS A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0893.32/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192016 | 0007008 | 16/06/2016 | 451.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0893.33/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382016 | 0007014 | 16/06/2016 | 1250.00 | 01721920000161 | Elma Empreendimento Turístico Ltda | SERVIÇOS DE BUFFET OFERECIDO PARA 50-PESSOAS SERVIDOS NO CAFÉ JUNINO E ENTREGA DE FADARMENTO AOS CATADORES DE MATERIAL RECICLÁVEL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0893.37/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 16/06/2016 | 869.00 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE-BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2016-O/16. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006981 | 16/06/2016 | 1435.65 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE-BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2016-P/16. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Cuidando Bem do Turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382016 | 0007015 | 16/06/2016 | 2000.00 | 01721920000161 | Elma Empreendimento Turístico Ltda | SERVIÇOS DE BUFFET OFERECIDO PARA 80-PESSOAS SERVIDOS NO EVENTO "FESTA NA ROÇA" (ALIMENTAÇÃO DAS BANDAS, EQUIPE DE TV E COMPOSIÇÃO DE CENÁRIO), CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 893.38/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Cuidando Bem do Turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382016 | 0007016 | 16/06/2016 | 5000.00 | 01721920000161 | Elma Empreendimento Turístico Ltda | SERVIÇOS DE BUFFET OFERECIDO PARA 200-PESSOAS SERVIDOS NO LANÇAMENTO DA PROGRAMAÇÃO FOLCLÓRICA DO SÃO JOÃO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0893.39/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Projovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006995 | 16/06/2016 | 2400.00 | 00055944604468 | FABÍOLA COSTA DE FIGUEIREDO MOREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSIS.ADMINISTRATIVA DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO, NO PERÍODO DE 23/05 A 23/06/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Projovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006996 | 16/06/2016 | 2400.00 | 00003772271456 | KILMARA RODRIGUES DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSIS.PEDAGÓGICA DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO, NO PERÍODO DE 23/05 A 23/06/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Projovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006997 | 16/06/2016 | 3300.00 | 00001172878498 | KELLY CRISTINA FERNANDES MEDEIROS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA GERAL DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO, NO PERÍODO DE 23/05 A 23/06/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Projovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 16/06/2016 | 1800.00 | 00005337397486 | JULIANA BARBOZA DE OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROF.PARTICIPAÇÃO CIDADÃ DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO, NO PERÍODO DE 23/05 A 23/06/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Projovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006999 | 16/06/2016 | 1800.00 | 00003946368484 | YAKIMA SIBELY FERNANDES CANUTO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO, NO PERÍODO DE 23/05 A 23/06/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Projovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007000 | 16/06/2016 | 850.00 | 00063132672491 | MARILENE DE MORAIS OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÃE CUIDADORA DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO, NO PERÍODO DE 23/05 A 23/06/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Projovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007001 | 16/06/2016 | 850.00 | 00001866283405 | UBERLANDIA DE BRITO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÃE CUIDADORA DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO, NO PERÍODO DE 23/05 A 23/06/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Projovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007002 | 16/06/2016 | 950.00 | 00079717080410 | DAMIANA RODRIGUES VIANA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO, NO PERÍODO DE 23/05 A 23/06/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Projovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007003 | 16/06/2016 | 1800.00 | 00076044246434 | ISLANNY RAMALHO FRAGOSO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROF.PORTUGUÊS DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO, NO PERÍODO DE 23/05 A 23/06/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Projovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007004 | 16/06/2016 | 500.00 | 00071409068404 | MARLEIDE RODRIGUES DO NASCIMENTO OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO INTERPRETE DE LIBRAS DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO, NO PERÍODO DE 23/05 A 23/06/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Projovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 16/06/2016 | 1100.00 | 00007123095430 | HENRIQUE GOULART QUEIROZ VILAR | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARCO ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO, NO PERÍODO DE 23/05 A 23/06/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192016 | 0007010 | 16/06/2016 | 235.20 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0893.31/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192016 | 0007011 | 16/06/2016 | 3780.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0887.33/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006991 | 16/06/2016 | 25.00 | 00025171167842 | DEUZIMAR DOS SANTOS SILVA | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA A CONSELHEIRA DEUZIMAR DOS SANTOS SILVA, QUANDO DA REALIZAÇÃO DA INSCRIÇÃO NO II ENCONTRO REGIONAL DOS CONSELHEIROS TUTELARES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006992 | 16/06/2016 | 25.00 | 00078937566400 | SEVERINA FELIPE SANTANA | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA A CONSELHEIRA SEVERINA FELIPE SANTANA, QUANDO DA REALIZAÇÃO DA INSCRIÇÃO NO II ENCONTRO REGIONAL DOS CONSELHEIROS TUTELARES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006993 | 16/06/2016 | 25.00 | 00070097712191 | FRANCISCA NUNES DE SOUZA | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA A CONSELHEIRA FRANCISCA NUNES DE SOUZA, QUANDO DA REALIZAÇÃO DA INSCRIÇÃO NO II ENCONTRO REGIONAL DOS CONSELHEIROS TUTELARES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006994 | 16/06/2016 | 25.00 | 00007477975441 | WEVERTON DE SOUSA ARAÚJO | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA O CONSELHEIRO WEVERTON DE SOUSA ARAÚJO, QUANDO DA REALIZAÇÃO DA INSCRIÇÃO NO II ENCONTRO REGIONAL DOS CONSELHEIROS TUTELARES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007006 | 16/06/2016 | 150.00 | 00069172633468 | MARILÚCIA DE LIRA SOUZA | RESTITUIÇÃO DE 01(UMA)DIÁRIA A ASSESSORA MARILUCIA DE LIRA SOUZA, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 30/05/2016, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382016 | 0007017 | 16/06/2016 | 2500.00 | 01721920000161 | Elma Empreendimento Turístico Ltda | SERVIÇOS DE BUFFET OFERECIDO PARA 100-PESSOAS SERVIDOS NA ACIAP CONFORME SOLICITAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0893.41/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382016 | 0007018 | 16/06/2016 | 1250.00 | 01721920000161 | Elma Empreendimento Turístico Ltda | SERVIÇOS DE BUFFET OFERECIDO PARA 50-PESSOAS SERVIDOS NA REUNIÃO COM SECRETÁRIOS, EXECUTIVOS, COORDENADORES E CHEFES DE SETORES SOBRE A CONDUTA CIDADÃO AO AGENTES PÚBLICOS EM ANO ELEITORAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0893.42/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382016 | 0007019 | 16/06/2016 | 5000.00 | 01721920000161 | Elma Empreendimento Turístico Ltda | SERVIÇOS DE BUFFET OFERECIDO PARA 200-PESSOAS SERVIDOS NA ASSINATURA DA ORDEM DE SERVIÇO DO PROGRAMA DE PAVIMENTAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0893.40/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382016 | 0007013 | 16/06/2016 | 7500.00 | 01721920000161 | Elma Empreendimento Turístico Ltda | SERVIÇOS DE BUFFET OFERECIDO PARA 300-PESSOAS SERVIDOS NO APOIO AO MUTIRÃO DA SAÚDE NO CONJUNTO RESIDENCIAL ITATIUNGA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2264-A/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006982 | 16/06/2016 | 300.00 | 00004814507429 | JOANA DARC NUNES DE MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006983 | 16/06/2016 | 300.00 | 00042498694404 | MARIA GORETE OLIVEIRA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006984 | 16/06/2016 | 120.00 | 00070244352402 | JOCILENE DA SILVA COSTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006985 | 16/06/2016 | 120.00 | 00007696283464 | VALQUIRIA ALMEIDA SANTANA RODRIGUES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006986 | 16/06/2016 | 150.00 | 00005350168401 | CICERA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006987 | 16/06/2016 | 284.60 | 00001098592433 | MARIA KATIUSCIA PEREIRA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006988 | 16/06/2016 | 284.60 | 00001683073401 | MARIA LÚCIA GOMES LOPES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006989 | 16/06/2016 | 284.60 | 00000010948155 | VILMA PEREIRA DE LUCENA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006990 | 16/06/2016 | 263.70 | 00073795550491 | RITA DA SILVA ROQUE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PB-C.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007020 | 17/06/2016 | 175.80 | 00099108526400 | ALUIZIO AMORIM DA COSTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PB-C.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 17/06/2016 | 142.30 | 00068998090449 | JOZENILDA GUEDES DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007022 | 17/06/2016 | 142.30 | 00071412123453 | JOSEFA DE MEDEIROS ARAUJO SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007023 | 17/06/2016 | 284.60 | 00093038127434 | ROSA MARIA DE MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007024 | 17/06/2016 | 284.60 | 00003506961446 | MARIA JOSÉ DA CONCEIÇÃO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007025 | 17/06/2016 | 300.00 | 00011393091458 | LUANA SANTANA MEDEIROS DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007026 | 17/06/2016 | 300.00 | 00010712581413 | MARIA DO CARMO EVANGELISTA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007027 | 17/06/2016 | 200.00 | 00009173507407 | LUANA XAVIER LOURENÇO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007028 | 17/06/2016 | 170.00 | 00098294032468 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007029 | 17/06/2016 | 150.00 | 00003966598450 | EQUITÂNIA MARTINS DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 17/06/2016 | 150.00 | 00007788069442 | LUCIENE ALVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007031 | 17/06/2016 | 120.00 | 00013847225480 | EMILY KHATLEN DIONISIO ALVES ROCHA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007032 | 17/06/2016 | 120.00 | 00013790124494 | AMANDA GOMES BATISTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007033 | 17/06/2016 | 120.00 | 00009567869448 | ERICA MATIAS SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007034 | 17/06/2016 | 120.00 | 00010429633475 | ADEILDA TRAJANO DA SILVA SOUZA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007035 | 17/06/2016 | 100.00 | 00005432931494 | DAMIANA LIMA BRILHANTE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007036 | 17/06/2016 | 100.00 | 00022474019880 | IZABEL DA SILVA COSTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007037 | 17/06/2016 | 80.00 | 00004069624481 | ROSA CANDIDO DA SILVA NUNES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007038 | 17/06/2016 | 70.00 | 00006559940411 | SHIRLE MONTEIRO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007039 | 17/06/2016 | 150.00 | 00008783517790 | VALÉRIA ROMÃO FERNANDES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0007040 | 17/06/2016 | 118.00 | 07622652000107 | Everton de Oliveira Araújo-Master Vácuo | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS IMPRESSORA PERTENCENTES AO SETOR DE COMPRAS DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02250-T/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007042 | 17/06/2016 | 250.00 | 00010067415423 | DANILO MACEDO MENDES | DESPESAS ALUSIVAS AO REEMBOLSO AO SERVIDOR DANILO MACEDO MENDES, REF.AOS GASTOS DE COMBUSTIVEL QUANDO DO DESLOCAMENTO A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFÍCIO CI Nº 0108/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007043 | 17/06/2016 | 150.00 | 00006080923475 | LEÔNIDAS DIAS DE MEDEIROS | 01(UMA)DIÁRIA AO ASSESSOR JURIDICO LEÔNIDAS DIAS DE MEDEIROS, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 16/06/2016, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO AO TCE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007044 | 17/06/2016 | 300.00 | 00001431717479 | RENAN DA CONCEIÇÃO SILVA | RESTITUIÇÃO DE 02(DUAS)DIÁRIAS AO ASSESSOR RENAN DA CONCEIÇÃO SILVA, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 06 E 07/05/2016, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007041 | 17/06/2016 | 1026.88 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS AO LICENCIAMENTO, BOMBEIRO, LIC.ATRAS., SEG.OBRIGATÓRIO/2016, DER, PRF, DETRAN E DNIT DO VEÍCULO OET.4675, VINC.A ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007096 | 20/06/2016 | 75.00 | 00076393186453 | JOSÉ OBERTO DA SILVA | RESTITUIÇÃO DE 01(UMA)DIÁRIA AO CONSELHEIRO JOSÉ OBERTO DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 18/06/2016, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007097 | 20/06/2016 | 131.50 | 00076393186453 | JOSÉ OBERTO DA SILVA | 01(UMA)DIÁRIA AO CONSELHEIRO JOSÉ OBERTO DA SILVA, QUE SE DESLOCARÁ A FORTALEZA/CE, NO DIA 21/06/2016, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007098 | 20/06/2016 | 75.00 | 00088548422491 | Laides Lavor Lira | 01(UM)DIÁRIA A CONSELHEIRA LAIDES LAVOR LIRA, QUE SE DESLOCARÁ A CAJAZEIRAS/PB, NO DIA 20/06/2016, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 20/06/2016 | 75.00 | 00073793434400 | MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS | 01(UMA)DIÁRIA A CONSELHEIRA MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS, QUE SE DESLOCARÁ A CAJAZEIRAS/PB, NO DIA 20/06/2016, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007100 | 20/06/2016 | 75.00 | 00007010675430 | CARLOS ANDRÉ FERREIRA BORGES | 01(UMA)DIÁRIA AO MOTORISTA CARLOS ANDRÉ FERREIRA BORGES, QUE SE DESLOCARÁ A CAJAZEIRAS//PB, NO DIA 20/06/2016, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007101 | 20/06/2016 | 75.00 | 00002216758418 | ZEDILMA PEREIRA SOARES XAVIER | RESTITUIÇÃO DE 01(UMA)DIÁRIA A CONSELHEIRA ZEDILMA PEREIRA SOARES XAVIER, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 18/06/2016, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 20/06/2016 | 131.50 | 00002216758418 | ZEDILMA PEREIRA SOARES XAVIER | 01(UMA)DIÁRIA A CONSELHEIRA ZEDILMA PEREIRA SOARES XAVIER, QUE SE DESLOCARÁ A FORTALEZA/CE, NO DIA 21/06/2016, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007106 | 20/06/2016 | 131.50 | 00003529986445 | MOACIR ALVES DA SILVA NETO | 01(UMA)DIÁRIA AO MOTORISTA MOACIR ALVES DA SILVA NETO, QUE SE DESLOCARÁ A FORTALEZA/CE, NO DIA 21/06/2016, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007110 | 20/06/2016 | 60.00 | 00076393186453 | JOSÉ OBERTO DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA AO CONSELHEIRO JOSÉ OBERTO DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 20/06/2016 | 60.00 | 00073793434400 | MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA A CONSELHEIRA MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007051 | 20/06/2016 | 3190.73 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO DEPÓSITO JUDICIAL DA COMARCA DE PATOS/PB, ATRAVÉS DO PROCESSO DA 4ª VARA CIVEL, NO DIA 20/06/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007052 | 20/06/2016 | 5099.02 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO DEPÓSITO JUDICIAL DA COMARCA DE PATOS/PB, ATRAVÉS DO PROCESSO DA 4ª VARA CIVEL, NO DIA 20/06/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007119 | 20/06/2016 | 4387.50 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA MX 453, SCANNERES E FOTOCOPIADORA BROTHER DESTINADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 21/2013, TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 255/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 0908.31/2016, REF.A JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007163 | 20/06/2016 | 3740.25 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO DEPÓSITO JUDICIAL DA COMARCA DE PATOS/PB, ATRAVÉS DO PROCESSO DA 5ª VARA CIVEL, NO DIA 20/06/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007055 | 20/06/2016 | 11.85 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 20/06/2016 | 11.74 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007057 | 20/06/2016 | 12.32 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007058 | 20/06/2016 | 18.36 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007059 | 20/06/2016 | 11.38 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007060 | 20/06/2016 | 7.66 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007061 | 20/06/2016 | 13.25 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007062 | 20/06/2016 | 6.38 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007063 | 20/06/2016 | 4.58 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 20/06/2016 | 9.53 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007065 | 20/06/2016 | 12.31 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007066 | 20/06/2016 | 9.53 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007067 | 20/06/2016 | 13.13 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007068 | 20/06/2016 | 10.92 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007069 | 20/06/2016 | 28936.50 | 04826424000160 | RENATO EUFRÁSIO MOREIRA SOARES EPP-SPORTS & TEXTIL | AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2026-I/16. (QSE) | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007070 | 20/06/2016 | 53313.75 | 04826424000160 | RENATO EUFRÁSIO MOREIRA SOARES EPP-SPORTS & TEXTIL | AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2026-H/16. (QSE) | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007078 | 20/06/2016 | 12.71 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007079 | 20/06/2016 | 6.62 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007080 | 20/06/2016 | 6.62 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 20/06/2016 | 8.69 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007082 | 20/06/2016 | 391.64 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007083 | 20/06/2016 | 8.01 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007084 | 20/06/2016 | 6.62 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Projovem Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007103 | 20/06/2016 | 355.00 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (PROJOVEM URBANO), REF. A RAT 2%. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Projovem Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007104 | 20/06/2016 | 3550.00 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (PROJOVEM URBANO), REF.A 23/04 A 23/05/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007144 | 20/06/2016 | 849.70 | 08579711000174 | Tarsila Natalia Simões de Sousa Medeiros | SERVIÇOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET NA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME TERMO ADITIVO AO PREGÃO Nº 069/2014 E OFÍCIO SEPLAG Nº 02013-G/2016, REF.A JANEIRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 20/06/2016 | 849.70 | 08579711000174 | Tarsila Natalia Simões de Sousa Medeiros | SERVIÇOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET NA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME TERMO ADITIVO AO PREGÃO Nº 069/2014 E OFÍCIO SEPLAG Nº 02013-H/2016, REF.A FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007146 | 20/06/2016 | 1599.40 | 08579711000174 | Tarsila Natalia Simões de Sousa Medeiros | SERVIÇOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET NA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME TERMO ADITIVO AO PREGÃO Nº 069/2014 E OFÍCIO SEPLAG Nº 02013-I/2016, REF.A MARÇO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007147 | 20/06/2016 | 1599.40 | 08579711000174 | Tarsila Natalia Simões de Sousa Medeiros | SERVIÇOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET NA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME TERMO ADITIVO AO PREGÃO Nº 069/2014 E OFÍCIO SEPLAG Nº 02013-J/2016, REF.A ABRIL/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007148 | 20/06/2016 | 1599.40 | 08579711000174 | Tarsila Natalia Simões de Sousa Medeiros | SERVIÇOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET NA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME TERMO ADITIVO AO PREGÃO Nº 069/2014 E OFÍCIO SEPLAG Nº 02013-K/2016, REF.A MAIO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007149 | 20/06/2016 | 1599.40 | 08579711000174 | Tarsila Natalia Simões de Sousa Medeiros | SERVIÇOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET NA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME TERMO ADITIVO AO PREGÃO Nº 069/2014 E OFÍCIO SEPLAG Nº 02013-L/2016, REF.A JUNHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007156 | 20/06/2016 | 16.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA Nº 6.298-7, NO DIA 20/06/2016, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007095 | 20/06/2016 | 1455.45 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007108 | 20/06/2016 | 42.00 | 08849551000136 | SSD ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO FORNECIMENTOS DE 03-QUENTINHAS DESTINADAS AOS SERVIDORES DO SETOR DE INFORMÁTICA QUANDO DA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS FORA DO EXPEDIENTE NORMAL, CONFORME OFÍCIO Nº 03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007118 | 20/06/2016 | 3375.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA MX 453 E SCANNER DESTINADOS A SEC.MUN.DE FINANÇAS, CONFORME PREGÃO Nº 21/2013, TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 255/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 0908.32/2016, REF.A JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007122 | 20/06/2016 | 1568.18 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007123 | 20/06/2016 | 1460.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007124 | 20/06/2016 | 8.83 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007125 | 20/06/2016 | 6.87 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007126 | 20/06/2016 | 3.91 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007127 | 20/06/2016 | 6.36 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007128 | 20/06/2016 | 5.60 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 20/06/2016 | 3.35 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007130 | 20/06/2016 | 4.73 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007131 | 20/06/2016 | 6.68 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007132 | 20/06/2016 | 7.55 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007133 | 20/06/2016 | 4.19 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007134 | 20/06/2016 | 3.92 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007135 | 20/06/2016 | 3.60 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007094 | 20/06/2016 | 32.90 | 08995631001171 | N.CLAUDINO & CIA.LTDA | AQUISIÇÃO DE 01-PEN DRIVE 16GB DESTINADOS A SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007107 | 20/06/2016 | 170.00 | 00004544687411 | JOANILSON GUEDES BARBOSA | DESPESAS ALUSIVAS AO REEMBOLSO AO SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, JOANILSON G.BAROSA, REF.AOS GASTOS DE COMBUSTIVEL QUANDO DO DESLOCAMENTO A J.PESSOA/PB, IDA E VINDA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFÍCIO CI Nº 0104/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007136 | 20/06/2016 | 390.00 | 08579711000174 | Tarsila Natalia Simões de Sousa Medeiros | SERVIÇOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET NA SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, CONFORME TERMO ADITIVO AO PREGÃO Nº 069/2014 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0899.32/2016, REF.AO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007137 | 20/06/2016 | 390.00 | 08579711000174 | Tarsila Natalia Simões de Sousa Medeiros | SERVIÇOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET NA SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, CONFORME TERMO ADITIVO AO PREGÃO Nº 069/2014 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0899.33/2016, REF.AO PERÍODO DE ABRIL A JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007071 | 20/06/2016 | 13.26 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 20/06/2016 | 8.83 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007074 | 20/06/2016 | 6.87 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007075 | 20/06/2016 | 4.19 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007076 | 20/06/2016 | 4.19 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007077 | 20/06/2016 | 547.50 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007138 | 20/06/2016 | 6560.00 | 08579711000174 | Tarsila Natalia Simões de Sousa Medeiros | SERVIÇOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET NA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME TERMO ADITIVO AO PREGÃO Nº 069/2014 E OFÍCIO SEPLAG Nº 02252-W/2016, REF.A JANEIRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007139 | 20/06/2016 | 6560.00 | 08579711000174 | Tarsila Natalia Simões de Sousa Medeiros | SERVIÇOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET NA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME TERMO ADITIVO AO PREGÃO Nº 069/2014 E OFÍCIO SEPLAG Nº 02252-X/2016, REF.A FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007140 | 20/06/2016 | 6560.00 | 08579711000174 | Tarsila Natalia Simões de Sousa Medeiros | SERVIÇOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET NA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME TERMO ADITIVO AO PREGÃO Nº 069/2014 E OFÍCIO SEPLAG Nº 02252-Y/2016, REF.A MARÇO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007141 | 20/06/2016 | 6560.00 | 08579711000174 | Tarsila Natalia Simões de Sousa Medeiros | SERVIÇOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET NA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME TERMO ADITIVO AO PREGÃO Nº 069/2014 E OFÍCIO SEPLAG Nº 02252-Z/2016, REF.A ABRIL/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007142 | 20/06/2016 | 6560.00 | 08579711000174 | Tarsila Natalia Simões de Sousa Medeiros | SERVIÇOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET NA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME TERMO ADITIVO AO PREGÃO Nº 069/2014 E OFÍCIO SEPLAG Nº 02254/2016, REF.A MAIO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007143 | 20/06/2016 | 6560.00 | 08579711000174 | Tarsila Natalia Simões de Sousa Medeiros | SERVIÇOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET NA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME TERMO ADITIVO AO PREGÃO Nº 069/2014 E OFÍCIO SEPLAG Nº 02254-A/2016, REF.A JUNHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007159 | 20/06/2016 | 250.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM AR CONDICIONADOS INSTALADOS NA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02254-L/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007073 | 20/06/2016 | 13.26 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007120 | 20/06/2016 | 3294.92 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2252-N/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007121 | 20/06/2016 | 1168.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2252-M/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007157 | 20/06/2016 | 1273.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM AR CONDICIONADOS E BEBEDOURO DE PRESSÃO INSTALADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-PSF, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02254-F/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007158 | 20/06/2016 | 125.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM AR CONDICIONADOS INSTALADOS NO LABORATÓRIO MUNICIPAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02254-H/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007160 | 20/06/2016 | 435.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM AR CONDICIONADOS INSTALADOS NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02254-K/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212016 | 0007161 | 20/06/2016 | 765.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM AR CONDICIONADOS INSTALADOS NO SAMU, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02254-J/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007162 | 20/06/2016 | 1045.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM AR CONDICIONADOS INSTALADOS NO COMPLEXO DE SAÚDE MARIA MARQUES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02254-I/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007054 | 20/06/2016 | 225.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE SCANNER DESTINADO A SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, CONFORME PREGÃO Nº 21/2013, TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 255/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 0846.35/2016, REF.A JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007053 | 20/06/2016 | 900.00 | 08664153000145 | EMPRESA FUNERÁRIA SÃO JOÃO BATISTA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS COM EMBALSAMENTO E TRASLADO AÉREO DESTINADOS COMO AUXILIO FUNERAL DE INÁCIO MARCONE LOPES ANGELIM, PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTES DA FAMILIA BENEFICIÁRIA EM ANEXO E OFÍCIO SEPLAG Nº 2036-A/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007112 | 20/06/2016 | 300.00 | 00002682099440 | RENATA FERREIRA BASTO QUEIROZ | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007113 | 20/06/2016 | 300.00 | 00007697935414 | GRASIELLY RAMOS MELQUIADES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007114 | 20/06/2016 | 300.00 | 00010526672447 | FRANCLEYTON ALMEIDA DE ARAUJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007115 | 20/06/2016 | 100.00 | 00013421378410 | MARIA FERNANDA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007116 | 20/06/2016 | 214.56 | 00093043090420 | MARIA DO SOCORRO DE MOURA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxSOUSA/PB-SOUSA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007117 | 20/06/2016 | 284.60 | 00001909885410 | IRACI DOS SANTOS AVELINO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007109 | 20/06/2016 | 17953.35 | 00474973000162 | ECAD-ESC.CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | DESPESAS ALUSIVAS AOS DIREITOS AUTORAIS RELATIVOS AO EVENTO FESTIVAL FOLCLÓRICO JUNINO/2016, PROMOVIDO PELA EDILIDADE EM PRAÇA PÚBLICA, CONFORME PARÁGRAFO 4º DO ARTIGO 99, DA LEI FEDERAL 9.610 DE 19/02/98 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento dos programas do Fundo Nacional de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007085 | 20/06/2016 | 22.66 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento dos programas do Fundo Nacional de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007086 | 20/06/2016 | 4.11 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento dos programas do Fundo Nacional de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007087 | 20/06/2016 | 4.11 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento dos programas do Fundo Nacional de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007088 | 20/06/2016 | 4.11 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento dos programas do Fundo Nacional de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007089 | 20/06/2016 | 4.11 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007090 | 20/06/2016 | 5.09 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007091 | 20/06/2016 | 5.09 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007092 | 20/06/2016 | 5.09 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007093 | 20/06/2016 | 4.09 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cuidando Bem das Pessoas | Acolhimento para Crianças e Adolescentes - Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007105 | 20/06/2016 | 247.92 | 70097530000509 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | AQUISIÇÃO DE 08-LATAS DE LEITE MILNUTRI DESTINADAS A COMPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR DE UMA CRIANÇA QUE SE ENCONTRA ABRIGADA NA CASA DE ACOLHIMENTO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2032-F/16. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007150 | 20/06/2016 | 1737.83 | 08579711000174 | Tarsila Natalia Simões de Sousa Medeiros | SERVIÇOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME TERMO ADITIVO AO PREGÃO Nº 069/2014 E OFÍCIO SEPLAG Nº 02013-A/2016, REF.A JANEIRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007151 | 20/06/2016 | 1737.83 | 08579711000174 | Tarsila Natalia Simões de Sousa Medeiros | SERVIÇOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME TERMO ADITIVO AO PREGÃO Nº 069/2014 E OFÍCIO SEPLAG Nº 02013-B/2016, REF.A FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007152 | 20/06/2016 | 1737.83 | 08579711000174 | Tarsila Natalia Simões de Sousa Medeiros | SERVIÇOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME TERMO ADITIVO AO PREGÃO Nº 069/2014 E OFÍCIO SEPLAG Nº 02013-C/2016, REF.A MARÇO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 20/06/2016 | 1737.83 | 08579711000174 | Tarsila Natalia Simões de Sousa Medeiros | SERVIÇOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME TERMO ADITIVO AO PREGÃO Nº 069/2014 E OFÍCIO SEPLAG Nº 02013-D/2016, REF.A ABRIL/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007154 | 20/06/2016 | 1737.83 | 08579711000174 | Tarsila Natalia Simões de Sousa Medeiros | SERVIÇOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME TERMO ADITIVO AO PREGÃO Nº 069/2014 E OFÍCIO SEPLAG Nº 02013-E/2016, REF.A MAIO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007155 | 20/06/2016 | 1737.83 | 08579711000174 | Tarsila Natalia Simões de Sousa Medeiros | SERVIÇOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME TERMO ADITIVO AO PREGÃO Nº 069/2014 E OFÍCIO SEPLAG Nº 02013-F/2016, REF.A JUNHO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0007185 | 21/06/2016 | 717.11 | 20166545000180 | SUIÇA COMÉRCIO & REPRESENTAÇÃO LTDA - ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CRAS MONTE CASTELO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02030-H/16. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0007186 | 21/06/2016 | 239.60 | 20166545000180 | SUIÇA COMÉRCIO & REPRESENTAÇÃO LTDA - ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02017-AH/16. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0007187 | 21/06/2016 | 334.00 | 20166545000180 | SUIÇA COMÉRCIO & REPRESENTAÇÃO LTDA - ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02017-AI/16. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento dos programas do Fundo Nacional de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 21/06/2016 | 1753.54 | 20166545000180 | SUIÇA COMÉRCIO & REPRESENTAÇÃO LTDA - ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02017-AG/16. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento dos programas do Fundo Nacional de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007229 | 21/06/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA Nº 65.166-4, NO DIA 21/06/2016, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007176 | 21/06/2016 | 1900.00 | 00000776256416 | RODOLFO MATEUS LUCENA DA NÓBREGA | LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO PROCON MUNICIPAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0846.37/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007177 | 21/06/2016 | 1900.00 | 00000776256416 | RODOLFO MATEUS LUCENA DA NÓBREGA | LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO PROCON MUNICIPAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0846.38/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Pregão Presencial | 000582016 | 0007183 | 21/06/2016 | 10890.78 | 23193582000175 | SANDRA ARAUJO COSTA | SERVIÇOS GRÁFICOS PRESTADOS NA IMPRESSÃO DE ADESIVO LEITOSO E METALON EM TUBO DESTINADOS AO PROCON MUNICIPAL, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Pregão Presencial | 000582016 | 0007184 | 21/06/2016 | 6500.00 | 23193582000175 | SANDRA ARAUJO COSTA | SERVIÇOS GRÁFICOS PRESTADOS NA IMPRESSÃO DE ADESIVO LEITOSO E LONA FRONT DESTINADOS AO PROCON MUNICIPAL, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0007190 | 21/06/2016 | 570.90 | 20166545000180 | SUIÇA COMÉRCIO & REPRESENTAÇÃO LTDA - ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROCON MUNICIPAL, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0872.32/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0007191 | 21/06/2016 | 1520.00 | 20166545000180 | SUIÇA COMÉRCIO & REPRESENTAÇÃO LTDA - ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROCON MUNICIPAL, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0854.31/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 21/06/2016 | 5406.80 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A UTS MARIA MARQUES, REF.A JUNHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007197 | 21/06/2016 | 32264.20 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE (UTS CERPPOD), REF.A JUNHO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007198 | 21/06/2016 | 67807.20 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PRONTO ATENDIMENTO MARIA MARQUES, REF.A JUNHO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007199 | 21/06/2016 | 103779.41 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE (LABORATÓRIO), REF.A JUNHO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Cuidando Bem do Turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007180 | 21/06/2016 | 3844.17 | 23193582000175 | SANDRA ARAUJO COSTA | SERVIÇOS DE PLOTAGEM DESTINADOS A FEIRA DE CALÇADOS, REALIZADO NA PRAÇA GETÚLIO VARGAS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0848.31/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Cuidando Bem do Turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000582016 | 0007181 | 21/06/2016 | 44764.23 | 23193582000175 | SANDRA ARAUJO COSTA | SERVIÇOS DE PLOTAGEM DESTINADOS A DECORAÇÃO DO SÃO JOÃO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0846.60/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Cuidando Bem do Turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007182 | 21/06/2016 | 2297.00 | 23193582000175 | SANDRA ARAUJO COSTA | SERVIÇOS DE PLOTAGEM DESTINADOS A PROJETO "CINEMA NA COMUNIDADE, REALIZADO ATARVÉS DA SEC.MUN.DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0846.59/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007164 | 21/06/2016 | 120.00 | 00003366609443 | ELISANGELA PEREIRA ANDRÉ | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007165 | 21/06/2016 | 300.00 | 00003142644423 | MARIA DO SOCORRO DE ARAÚJO BURITI | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007166 | 21/06/2016 | 285.00 | 00029572339400 | JOSÉ VANDRÉ PEREIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007167 | 21/06/2016 | 285.00 | 00004462862490 | MOIZEIS BERNARDO DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007168 | 21/06/2016 | 263.70 | 00005070135490 | JANAINA LOURENÇO SOARES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PB-C.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007169 | 21/06/2016 | 142.30 | 00097961809449 | DIMAS WANDERLEY DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 21/06/2016 | 284.60 | 00005427783431 | PAULO DA SILVA VIEIRA FILHO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007171 | 21/06/2016 | 284.60 | 00001014772443 | ILMA DA SILVA MARTINS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007172 | 21/06/2016 | 284.60 | 00005241877460 | MARIA MICHELE VENANCIO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007173 | 21/06/2016 | 284.60 | 00003372582446 | FABRICIO LUCENA LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007174 | 21/06/2016 | 284.60 | 00064646653400 | NILTON ANICETE DE SOUZA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007194 | 21/06/2016 | 5832.72 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE (UTS CTA), REF.A JUNHO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007175 | 21/06/2016 | 140.00 | 00004296327461 | MARCELO DOS SANTOS NÓBREGA | DESPESAS ALUSIVAS AO REEMBOLSO AO SERVIDOR MARCELO DOS SANTOS NÓBREGA, REF.AOS GASTOS DE COMBUSTIVEL QUANDO DO DESLOCAMENTO A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFÍCIO CI Nº 0109/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0007189 | 21/06/2016 | 105.20 | 20166545000180 | SUIÇA COMÉRCIO & REPRESENTAÇÃO LTDA - ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC.MUN.DE FINANÇAS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0872.33/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007178 | 21/06/2016 | 1924.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | AQUISIÇÃO DE GÁS GLP EM BOTIJÃO 13KG DESTINADOS AS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2037-B/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007179 | 21/06/2016 | 988.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | AQUISIÇÃO DE GÁS GLP EM BOTIJÃO 13KG DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2037-A/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007193 | 21/06/2016 | 16.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA Nº 16.768-1, NO DIA, 21/06/2016, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (QSE) | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 21/06/2016 | 2536.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO DEPÓSITO JUDICIAL DA COMARCA DE PATOS/PB, ATRAVÉS DO PROCESSO DA 4ª VARA CIVEL, NO DIA 21/06/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0007192 | 21/06/2016 | 30.20 | 20166545000180 | SUIÇA COMÉRCIO & REPRESENTAÇÃO LTDA - ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0846.39/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472016 | 0007215 | 22/06/2016 | 1409.00 | 08568354000149 | SOPREMOLDADOS-IND.E COM.PRODUTOS DE CIMENTO LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (TAMPAS E TUBOS DE CONCRETO) DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE PATOS/PB, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0875.36/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007224 | 22/06/2016 | 627.90 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0866.34/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007221 | 22/06/2016 | 86.62 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.6225-VINCULADO A SEC.EXEC.DE POLÍTICAS PARA MULHER, REF.AO MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0230-H/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007222 | 22/06/2016 | 4927.98 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0857.33/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007223 | 22/06/2016 | 1831.97 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02023-A/16. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007201 | 22/06/2016 | 120.00 | 00002356764038 | FRANCIELE ROTTERT | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007202 | 22/06/2016 | 120.00 | 00012482079470 | FRANCISCA MARTHA LINO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007203 | 22/06/2016 | 300.00 | 00002359143476 | OZINEIDE MARIA DA CONCEIÇÃO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007204 | 22/06/2016 | 142.30 | 00008009373419 | MARIA DE ALMEIDA SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007205 | 22/06/2016 | 142.30 | 00083997644420 | JANAINA RIBEIRO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007206 | 22/06/2016 | 284.60 | 00091794358404 | DANIEL DO NASCIMENTO MARTINS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007207 | 22/06/2016 | 284.60 | 00006852260429 | EDINETE DE ARAÚJO NOGUEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007208 | 22/06/2016 | 284.60 | 00044284322168 | DAMIANA ALMEIDA E OUTROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007209 | 22/06/2016 | 284.60 | 00069060240430 | MARIA APARECIDA MOTA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007210 | 22/06/2016 | 284.60 | 00005431893416 | MARIA BETÂNIA JOAQUIM DA COSTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007211 | 22/06/2016 | 284.60 | 00007637570479 | FRANCISCA DE ARAUJO PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007212 | 22/06/2016 | 284.60 | 00009024649498 | FRANCISCA INALDA MATIAS DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007213 | 22/06/2016 | 214.56 | 00006604164411 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS GOMES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxSOUSA/PB-SOUSA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Cuidando Bem do Turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007219 | 22/06/2016 | 2536.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO PROVISÓRIO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DO TERREIRO DO FORRÓ, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0230-E/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Cuidando Bem do Turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007220 | 22/06/2016 | 1065.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO PROVISÓRIO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DO TERREIRINHO DO FORRÓ, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0230-F/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0007216 | 22/06/2016 | 5443.56 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO GASOSO PURO MEDICINAL PARA FINS HOSPITALARES NA FORMA DE m3 PARA RECARGA DE CILINDROS PERTENCENTES AS AMBULÂNCIAS DO SAMU 192, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 001/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 2252-C/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0007217 | 22/06/2016 | 4175.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO GASOSO PURO MEDICINAL PARA FINS HOSPITALARES NA FORMA DE m3 PARA RECARGA DE CILINDROS PERTENCENTES AS AMBULÂNCIAS DO SAMU 192, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 001/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 2252-B/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 22/06/2016 | 2070.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO GASOSO PURO MEDICINAL PARA FINS HOSPITALARES NA FORMA DE m3 PARA RECARGA DE CILINDROS PERTENCENTES AS AMBULÂNCIAS DO SAMU 192, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 001/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 2252-D/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007225 | 22/06/2016 | 20000.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA | AQUISIÇÃO DE BOLSAS DE COLOSTOMIA DESTINADAS A SEC.MUN.DE SAÚDE PARA PACIENTES OSTOMIZADOS, CONFORME PREGÃO Nº 002/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 02223/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 22/06/2016 | 148924.20 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, REF.A JUNHO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007227 | 22/06/2016 | 297717.27 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE (MAC), CONTRATADOS POR EXCEPCCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A JUNHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007230 | 22/06/2016 | 3464.65 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A SEC.MUN.DE SAÚDE (CAPS INFANTIL), REF.A JUNHO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007214 | 22/06/2016 | 0.01 | 13918556000103 | AREA BADALADA EVENTOS LTDA ME | DESPESAS ALUSIVAS AO APOIO PARA CAMPANHA EDUCATIVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0007240 | 23/06/2016 | 1800.00 | 13109678000159 | PNEU POINT COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | AQUISIÇÃO DE 05-PNEUS 185/60 DESTINADOS AO VEÍCULO VINCULADO AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0911.31/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007249 | 23/06/2016 | 800.70 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO TRATOR TRT.0003, VINC.A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0846.42/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Proteção Social Especial - Média Complexidade | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI- PSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007236 | 23/06/2016 | 595.00 | 10799888000128 | FRANCINALDO DE SOUSA | DESPESAS ALUSIVAS A PROPAGANDA VOLANTE (CARRO DE SOM) REFERENTE A SONORIZAÇÃO E COBERTURA DA CAMINHADA EM ALUSÃO DO DIA MUNDIAL CONTRA O TRABALHO INFANTIL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02039-A/16. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007255 | 23/06/2016 | 1167.73 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO CELTA NQJ.6737, VINC.AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02039-G/16. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007237 | 23/06/2016 | 118.25 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3648-VINCULADO A FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, REF.AO MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0230-M/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007245 | 23/06/2016 | 1637.10 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO OGE.0784, VINC.AO SAMU 192, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02250-L/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007246 | 23/06/2016 | 801.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO OGE.0464, VINC.AO SAMU 192, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02250-K/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007247 | 23/06/2016 | 2395.30 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO NQI.6895, VINC.AO SAMU 192, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02250-J/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007256 | 23/06/2016 | 2467.55 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO NQJ.7885, VINC.AO SAMU 192, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02250-F/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007257 | 23/06/2016 | 1621.38 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO NQJ.7975, VINC.AO SAMU 192, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02250-L/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007258 | 23/06/2016 | 1023.40 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO NQC.3662, VINC.AO SAMU 192, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02250-D/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007259 | 23/06/2016 | 210.60 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO OGE.0494, VINC.AO SAMU 192, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02250-C/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007260 | 23/06/2016 | 771.29 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO NQC.3702, VINC.AO SAMU 192, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02250-G/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007282 | 23/06/2016 | 29.50 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA Nº 250-3, NO DIA 23/06/2016, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007239 | 23/06/2016 | 4000.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA COM VISTAS AO ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0846.54/2016, REF.A JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção da Publicidade Institucional dos Serviços de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007235 | 23/06/2016 | 875.00 | 10799888000128 | FRANCINALDO DE SOUSA | DESPESAS ALUSIVAS A PROPAGANDA VOLANTE (CARRO DE SOM) REFERENTE A SONORIZAÇÃO E COBERTURA DE AÇÕES DIVERSAS LIGADAS A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02250-B/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007244 | 23/06/2016 | 37.17 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO DOBLÔ OEU.0528, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02250-M/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007266 | 23/06/2016 | 74.34 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO DOBLÔ OEU.0548, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02250-N/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007267 | 23/06/2016 | 373.50 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO DOBLÔ NQK.9687, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02250-O/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007268 | 23/06/2016 | 4031.10 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO DOBLÔ NPR.1093, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02250-P/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 23/06/2016 | 521.10 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO DOBLÔ NQC.7447, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02250-Q/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007270 | 23/06/2016 | 4747.50 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO GOL NPY.2747, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02250-R/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007241 | 23/06/2016 | 15572.62 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0878.34/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007263 | 23/06/2016 | 651.10 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO CAMINHÃO MNA.8133, VINC.A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0846.43/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007264 | 23/06/2016 | 300.60 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO PALIO MON.7411, VINC.A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0846.44/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção da Publicidade Institucional da Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007233 | 23/06/2016 | 1540.00 | 10799888000128 | FRANCINALDO DE SOUSA | DESPESAS ALUSIVAS A PROPAGANDA VOLANTE (CARRO DE SOM) REFERENTE A SONORIZAÇÃO E COBERTURA DE AÇÕES DIVERSAS LIGADAS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2039-F/16. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007250 | 23/06/2016 | 451.35 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS MOE.6884, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02039-E/16. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 23/06/2016 | 570.60 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO DOBLÔ NQG.2617, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02039-D/16. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007252 | 23/06/2016 | 678.56 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO ÔNIBUS ACG.1643, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02039-C/16. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007253 | 23/06/2016 | 1535.10 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO ÔNIBUS NOK.2958, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02039-B/16. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007254 | 23/06/2016 | 1332.90 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO ÔNIBUS MOJ.7274, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02039-A/16. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007265 | 23/06/2016 | 1750.15 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO ÔNIBUS MNA.8152, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02026-T/16. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007283 | 23/06/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA Nº 16.768-1, NO DIA 23/06/2016, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (QSE) | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção da Publicidade Institucional do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 23/06/2016 | 9975.00 | 10799888000128 | FRANCINALDO DE SOUSA | DESPESAS ALUSIVAS A PROPAGANDA VOLANTE (CARRO DE SOM) REFERENTE A SONORIZAÇÃO E COBERTURA DE AÇÕES DIVERSAS LIGADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0917.31/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção da Publicidade Institucional do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 200052011 | 0007238 | 23/06/2016 | 86279.91 | 70105424000104 | 9 IDÉIA COMUNICAÇÃO LTDA | CONTRATAÇÃO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVE PROMOÇÃO DE VENDAS, PLANEJAMENTO DE CAMPANHAS OU SISTEMAS DE PUBLICDADE, ELABORAÇÃO DE DESENHOS, TEXTOS E DEMAIS MATERIAIS PUBLICITÁRIOS, CONFORME CONCORRÊNCIA Nº 05/2011, TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 681/2011 FIRMADO ENTRE AS PARTES E OFÍCIO SEPLAG Nº 0846.56/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 23/06/2016 | 1356.00 | 02775760000104 | HOTEL ZURIQUE LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOTELARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0914.34/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007243 | 23/06/2016 | 5131.00 | 02775760000104 | HOTEL ZURIQUE LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOTELARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0914.33/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007248 | 23/06/2016 | 80.24 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO CORSA QFL.8537, VINC.AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0846.45/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007261 | 23/06/2016 | 500.65 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO QFF.8495, VINC.AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0846.47/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007262 | 23/06/2016 | 87.30 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO GOL OFD.6010, VINC.AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0846.46/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007271 | 23/06/2016 | 33.30 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO PARATI MOH.8760, VINC.A SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0846.53/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007272 | 23/06/2016 | 174.25 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO CAMINHÃO MOC.4380, VINC.A SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0846.52/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007273 | 23/06/2016 | 114.24 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO CAMINHÃO MNI.1304, VINC.A SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0846.48/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007274 | 23/06/2016 | 931.77 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA MAQ.0004, VINC.A SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0846.49/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007275 | 23/06/2016 | 1712.24 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO CAMINHÃO MOC.4090, VINC.A SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0846.50/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007276 | 23/06/2016 | 415.23 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO CELTA MNX.6302, VINC.A SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0846.51/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 23/06/2016 | 74.37 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | DESPESAS ALUSIVAS AO A.R.T PB 20160082323 REFERENTE A ANOTAÇÃO DE RESP.TÉCNICA DE INTERESSE DA SEINFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007278 | 23/06/2016 | 262.50 | 00014267071420 | KIDELMYR CAVALCANTE NUNES | RESTITUIÇÃO DE 01(UMA)DIÁRIA AO SERVIDOR KIDELMYR CAVALCANTE NUNES, QUANDO EM VIAGEM A RECIFE/PE, NO DIA 17/06/2016, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000082015 | 0007295 | 27/06/2016 | 49990.50 | 07540724000177 | Servicon - Serviços e Construções Civis LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA ANÁLISE DE PROJETOS, FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, RELATÓRIOS, ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS JUNTO A ÓRGÃOS FEDERAIS, PARA PROMOVER A APROVAÇÃO DOS REFERIDOS PROJETOS EXECUTIVOS DO MUN.DE PATOS/PB, CONFORME CONTRATO Nº 188/2015, TOMADA DE PREÇO Nº 008/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0929.31/16, REF.A JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007300 | 27/06/2016 | 227.70 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0887.34/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007321 | 27/06/2016 | 65.00 | 19296355000106 | CENTRAL DA PAPELARIA E COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI - EPP | AQUISIÇÃO DE TINTA OFFICEJET DESTINADA AO SETOR NÚCLEO DE PROJETOS DA SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEINFRA Nº 210/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007325 | 27/06/2016 | 340.00 | 00037994212468 | Amilcar Soares da Silva | 02(DUAS)DIÁRIAS AO ENGENHEIRO AMILCAR SOARES DA SILVA, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NOS DIAS 30/06 A 01/07/2016, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0230-Q/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007297 | 27/06/2016 | 100.00 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS A COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0893.35/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007298 | 27/06/2016 | 443.20 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0929.33/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007314 | 27/06/2016 | 176.98 | 00076393186453 | JOSÉ OBERTO DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA AO CONSELHEIRO JOSÉ OBERTO DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007317 | 27/06/2016 | 40.00 | 00025171167842 | DEUZIMAR DOS SANTOS SILVA | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA A CONSELHEIRA DEUZIMAR DOS SANTOS SILVA, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007328 | 27/06/2016 | 75.00 | 00088551113453 | KÁTIA LAURINDO GOMES | 01(UMA)DIÁRIA A MOTORISTA KÁTIA LAURINDO GOMES, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 28/06/2016, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 27/06/2016 | 75.00 | 00025171167842 | DEUZIMAR DOS SANTOS SILVA | 01(UMA)DIÁRIA A CONSELHEIRA DEUZIMAR DOS SANTOS SILVA, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 28/06/2016, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007332 | 27/06/2016 | 75.00 | 00078937566400 | SEVERINA FELIPE SANTANA | 01(UMA)DIÁRIA A CONSELHEIRA SEVERINA FELIPE SANTANA, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 28/06/2016, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007296 | 27/06/2016 | 532.00 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02037-A/16. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Projovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007301 | 27/06/2016 | 1313.15 | 07526979000185 | RAIMIUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO (PROJOVEM URBANO), CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2033-A/16. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007302 | 27/06/2016 | 8495.50 | 07526979000185 | RAIMIUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA ZONA URBANA (FUNDAMENTAL), CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2033-B/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007303 | 27/06/2016 | 908.30 | 07526979000185 | RAIMIUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA ZONA RURAL (EJA), CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2032-A/16. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007304 | 27/06/2016 | 1620.20 | 07526979000185 | RAIMIUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA ZONA RURAL (FUNDAMENTAL), CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2032-D/16. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007305 | 27/06/2016 | 3897.50 | 07526979000185 | RAIMIUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA ZONA RURAL (FUNDAMENTAL), CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2032-C/16. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007306 | 27/06/2016 | 19524.00 | 07526979000185 | RAIMIUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2032-B/16. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Cuidando bem do Desenvolvimento Econômico | Contribuição ao Fundo Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007322 | 27/06/2016 | 3230.00 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | DESPESAS ALUSIVAS AO TERMO DE ADESÃO FIRMADO ENTRE ESTADO/MUNICÍPIO PARA GARANTIR RENDA MÍNIMA AOS AGRICULTORES QUE ADERIRAM AO PROGRAMA GARANTIA SAFRA 2015/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007320 | 27/06/2016 | 250.00 | 00006080923475 | LEÔNIDAS DIAS DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS AO REEMBOLSO AO ASSESSOR LEÔNIDAS DIAS DE MEDEIROS, REF.AOS GASTOS DE COMBUSTIVEL QUANDO DO DESLOCAMENTO A J.PESSOA/PB, IDA E VINDA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFÍCIO CI Nº 0120/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 27/06/2016 | 1900.00 | 08664153000145 | EMPRESA FUNERÁRIA SÃO JOÃO BATISTA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO ATAÚDE E TRASLADO J.PESSOA/PBxPATOS/PB DESTINADOS COMO AUXILIO FUNERAL DE JOÃO BOSCO MEDEIROS ARAUJO, PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTES DA FAMILIA BENEFICIÁRIA EM ANEXO E OFÍCIO SEPLAG Nº 2043.01/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007308 | 27/06/2016 | 284.60 | 00052813347353 | MARIA MARTINS DE SÁ | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007309 | 27/06/2016 | 284.60 | 00005749941493 | MARTHA MARIA DE SOUZA GONÇALVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007310 | 27/06/2016 | 284.60 | 00027023678875 | MARIA DAS GRAÇAS BRAZ PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007311 | 27/06/2016 | 284.60 | 00008183050450 | MARIA DAS DORES ARAÚJO PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007312 | 27/06/2016 | 284.60 | 00007707891457 | MARIA ANUNCIADA DE NOGUEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007313 | 27/06/2016 | 284.60 | 00006591247424 | LUCIANA SOUSA DE MORAIS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 27/06/2016 | 300.00 | 00073792284472 | INÁCIA VIANA DA COSTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007316 | 27/06/2016 | 250.00 | 00006553554480 | MARIA DO DESTERRO MENDES CIPRIANO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007318 | 27/06/2016 | 263.70 | 00005715546443 | ANTONIO GOMES DE MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PB-C.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007319 | 27/06/2016 | 263.70 | 00042521246468 | JOSEFA NELZA DA SILVA BRITO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PB-C.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 27/06/2016 | 50.00 | 00067453872472 | DILERMANO SIMÕES DANTAS | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE 01(UMA)DIÁRIA AO INSPETOR DA VIG.SANITÁRIA DILERMANDO SIMÕES DANTAS, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 25/05/2016, PARA PARTICIPAR DE UMA OFICINA DE MONITORAMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO, CONFORME OFÍCIO SEPLAGNº 0230-P/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007324 | 27/06/2016 | 150.00 | 00011018747400 | PETRÔNIO SOUTO GOUVEIA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE 01(UMA)DIÁRIA AO DIRETOR DA VIG.SANITÁRIA PETRÔNIO SOUTO GOUVEIA, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 25/05/2016, PARA PARTICIPAR DE UMA OFICINA DE MONITORAMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº0230-O/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007329 | 27/06/2016 | 626.92 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 32/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 2254-C/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007330 | 27/06/2016 | 910.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2254-D/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007299 | 27/06/2016 | 381.70 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0893.34/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007347 | 28/06/2016 | 8986.00 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO CRAS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2043-A/16. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento dos programas do Fundo Nacional de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007348 | 28/06/2016 | 4722.50 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2043-B/16. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Proteção Social Especial - Média Complexidade | Manut. Serv.Especializado P/ Pessoas em Situação de Rua-CENTRO PO RUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007349 | 28/06/2016 | 2581.30 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO CENTRO POP, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2037-D/16. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007350 | 28/06/2016 | 800.50 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO CREAS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2043-C/16. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000212016 | 0007359 | 28/06/2016 | 12392.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | AQUISIÇÃO DE 04-AR CONDICIONADOS SPLIT 18.000-BTUS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2260-C/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007360 | 28/06/2016 | 6193.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM AR CONDICIONADOS, GELÁGUA E BEBEDOURO DE PRESSÃO INSTALADOS NA FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02254-G/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007334 | 28/06/2016 | 284.60 | 00012746133458 | FRANCICLEIDE ARAÚJO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007335 | 28/06/2016 | 284.60 | 00054891523468 | PAULO ANTONIO DE LIMA SOARES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007336 | 28/06/2016 | 284.60 | 00044276635837 | GABRIELA MARIA RODRIGUES LUCENA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007337 | 28/06/2016 | 284.60 | 00008164652407 | DORALICE MEDEIROS FORTUNATO FILHA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007338 | 28/06/2016 | 284.60 | 00006760265408 | MARIA DO DESTERRO FERREIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007339 | 28/06/2016 | 284.60 | 00009436364423 | JOSÉ MAURICIO DE SANTANA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 28/06/2016 | 142.30 | 00014112230478 | MANOEL DOS SANTOS NETO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007341 | 28/06/2016 | 142.30 | 00085318906400 | ANA MARIA DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007342 | 28/06/2016 | 142.30 | 00007655143463 | JACILENE ALVES DE ANDRADE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007343 | 28/06/2016 | 142.30 | 00002254265440 | MARIA BETÂNIA RODRIGUES PEREIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007344 | 28/06/2016 | 263.70 | 00005444602431 | EDNEIA GADELHA RODRIGUES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PB-C.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007345 | 28/06/2016 | 300.00 | 00051901340406 | MARIA MARTINS DA SILVA E OUTROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007346 | 28/06/2016 | 300.00 | 00007203589498 | MARIA DE FATIMA DA SILVA MARTINS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0007351 | 28/06/2016 | 69.00 | 07622652000107 | Everton de Oliveira Araújo-Master Vácuo | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA PERTENCENTES A CENTRAL DE MARCAÇÃO DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02250-U/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007355 | 28/06/2016 | 946.40 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS DESTINADAS AS CRECHES MUNICIPAIS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1001.09/16. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007362 | 28/06/2016 | 135351.53 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS 40% FUNDEB, VINCULADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, REF.A JUNHO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007352 | 28/06/2016 | 75.00 | 00070097712191 | FRANCISCA NUNES DE SOUZA | 01(UMA)DIÁRIA A CONSELHEIRA FRANCISCA NUNES DE SOUZA, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 29/06/2016, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007353 | 28/06/2016 | 75.00 | 00078937566400 | SEVERINA FELIPE SANTANA | 01(UMA)DIÁRIA A CONSELHEIRA SEVERINA FELIPE SANTANA, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 29/06/2016, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007354 | 28/06/2016 | 75.00 | 00002624854436 | PAULO DE OLIVEIRA ALMEIDA | 01(UMA)DIÁRIA AO MOTORISTA PAULO DE OLIVEIRA ALMEIDA, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 29/06/2016, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007386 | 29/06/2016 | 80.00 | 00025171167842 | DEUZIMAR DOS SANTOS SILVA | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA A CONSELHEIRA DEUZIMAR DOS SANTOS SILVA, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007393 | 29/06/2016 | 900.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO DOU REF.A ELABORAÇÃO DE PARECER DO CONTRATO Nº 1000756-98, CONFORME DLE-GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252016 | 0007363 | 29/06/2016 | 52659.51 | 04420916000828 | EMAM EMULSÕES E TRANSPORTES LTDA | AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA SER APLICADO NA RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS COM REJUNTO DE ASFALTO FRIO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE PATOS/PB, CONFORME CONTRATO/PMP/SECAD Nº 157/2016, PREGÃO Nº 025/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0848.45/2016. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472016 | 0007391 | 29/06/2016 | 1748.00 | 08568354000149 | SOPREMOLDADOS-IND.E COM.PRODUTOS DE CIMENTO LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (TAMPAS E TUBOS DE CONCRETO) DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE PATOS/PB, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0893.36/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007388 | 29/06/2016 | 14274.19 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS A DÉBITO EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO EM VISTA QUE ESTE MUNICÍPIO OPTOU POR REGIME ESPECIAL DE PAGAMENTO PARCELADO EM 15 ANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007390 | 29/06/2016 | 150.00 | 00014267071420 | KIDELMYR CAVALCANTE NUNES | RESTITUIÇÃO DE 01(UMA)DIÁRIA AO SERVIDOR KIDELMYR CAVALCANTE NUNES, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 23/06/2016, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007387 | 29/06/2016 | 190.00 | 00004544687411 | JOANILSON GUEDES BARBOSA | DESPESAS ALUSIVAS AO REEMBOLSO AO SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, JOANILSON G.BAROSA, REF.AOS GASTOS DE COMBUSTIVEL QUANDO DO DESLOCAMENTO A J.PESSOA/PB, IDA E VINDA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFÍCIO CI Nº 0110/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 29/06/2016 | 120.00 | 00007215913457 | ANA FLÁVIA VIEIRA GOMES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007367 | 29/06/2016 | 120.00 | 00006450686405 | MARIA DA GUIA MARTINS DO NASCIMENTO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007368 | 29/06/2016 | 120.00 | 00008988741498 | LINDOIA SALES MARTINS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007369 | 29/06/2016 | 120.00 | 00009529394446 | SAYONARA ALVES DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007370 | 29/06/2016 | 300.00 | 00006055594498 | ERLÂNDIA MENDES CIPRIANO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007371 | 29/06/2016 | 150.00 | 00009525553442 | ANTONIO ALVES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007372 | 29/06/2016 | 100.00 | 00096491493415 | MARCIA NUNES MAGALHÃES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007373 | 29/06/2016 | 284.60 | 00002660306451 | CÍCERA FÉLIX ALVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 29/06/2016 | 284.60 | 00006554978461 | LINDALVA NÓBREGA CABRAL | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007375 | 29/06/2016 | 284.60 | 00004389382403 | IRACI VIEIRA ALVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007376 | 29/06/2016 | 284.60 | 00008001687473 | MARIA DAS GRUTAS FREIRE DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007377 | 29/06/2016 | 284.60 | 00009292761404 | WALQUIRIA LUCENA DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007378 | 29/06/2016 | 284.60 | 00004650985412 | MARLENE ESPERIDIÃO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007379 | 29/06/2016 | 284.60 | 00004263606485 | ROZILDA BRAZ DE MORAIS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007380 | 29/06/2016 | 284.60 | 00010145617440 | MARIA JOSÉ GOMES DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007381 | 29/06/2016 | 142.30 | 00075286084400 | ALDENOR LOPES DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 29/06/2016 | 142.30 | 00085319562420 | ANTÔNIA MARIA DA SILVA GOMES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007383 | 29/06/2016 | 142.30 | 00008169092450 | MARIA KATIA INES GOUVEIA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007384 | 29/06/2016 | 142.30 | 00009542240430 | CARLOS FELIX DA SILVA NETO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007385 | 29/06/2016 | 1338.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM AR CONDICIONADOS SPLIT INSTALADOS NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF HAYDEE MEDEIROS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02254-E/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0007392 | 29/06/2016 | 236.00 | 07622652000107 | Everton de Oliveira Araújo-Master Vácuo | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA PERTENCENTES AO LABORATÓRIO MUNICIPAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02250-S/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Cuidando Bem do Esporte | Programa de Bolsa Esportiva Destinada à Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007364 | 29/06/2016 | 200.00 | 00009241029420 | TACILLA SEVERO DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSÃO DE INCENTIVO FINANCEIRO COMO FORMA DE INCENTIVO E A INCLUSÃO SOCIAL DA ATLETA TACILLA SEVERO DE MEDEIROS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.224/2013, DE 19/04/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 0935.31/16 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Cuidando Bem do Esporte | Programa de Bolsa Esportiva Destinada à Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007365 | 29/06/2016 | 200.00 | 00009240849440 | TADEU DOS SANTOS MEDEIROS FILHO | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSÃO DE INCENTIVO FINANCEIRO COMO FORMA DE INCENTIVO E A INCLUSÃO SOCIAL DO ATLETA TADEU DOS SANTOS MEDEIROS FILHO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.224/2013, DE 19/04/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 0935.32/16 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007389 | 29/06/2016 | 17953.35 | 00474973000162 | ECAD-ESC.CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | DESPESAS ALUSIVAS AOS DIREITOS AUTORAIS RELATIVOS AO EVENTO FESTIVAL FOLCLÓRICO JUNINO/2016, PROMOVIDO PELA EDILIDADE EM PRAÇA PÚBLICA, CONFORME PARÁGRAFO 4º DO ARTIGO 99, DA LEI FEDERAL 9.610 DE 19/02/98 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Cuidando Bem do Turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382016 | 0007406 | 30/06/2016 | 41250.00 | 01721920000161 | Elma Empreendimento Turístico Ltda | SERVIÇOS DE BUFFET OFERECIDO NO CAMAROTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DURANTE O SÃO JOÃO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0887.35/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Cuidando Bem do Esporte | Programa de Bolsa Esportiva Destinada à Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007474 | 30/06/2016 | 200.00 | 00012659874409 | RANILY RAFAELI DA SILVA COSTA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSÃO DE INCENTIVO FINANCEIRO COMO FORMA DE INCENTIVO E A INCLUSÃO SOCIAL DA ATLETA RANILY RAFAELI DA SILVA COSTA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.224/2013, DE 19/04/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 0929.34/16 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Cuidando Bem do Esporte | Programa de Bolsa Esportiva Destinada à Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007475 | 30/06/2016 | 200.00 | 00012659704406 | KARYNNA DAYANNE DA COSTA MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSÃO DE INCENTIVO FINANCEIRO COMO FORMA DE INCENTIVO E A INCLUSÃO SOCIAL DA ATLETA KARYNNA DAYANNE DA COSTA MEDEIROS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.224/2013, DE 19/04/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 0929.36/16 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Cuidando Bem do Esporte | Programa de Bolsa Esportiva Destinada à Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007476 | 30/06/2016 | 200.00 | 00012736246454 | MAYARES DE MORAIS PEREIRA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSÃO DE INCENTIVO FINANCEIRO COMO FORMA DE INCENTIVO E A INCLUSÃO SOCIAL DA ATLETA MAYARES DE MORAIS PEREIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.224/2013, DE 19/04/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 0929.39/16 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Cuidando Bem do Esporte | Programa de Bolsa Esportiva Destinada à Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007477 | 30/06/2016 | 200.00 | 00009027119465 | PRISCILLA SOARES MELQUÍADES DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSÃO DE INCENTIVO FINANCEIRO COMO FORMA DE INCENTIVO E A INCLUSÃO SOCIAL DA ATLETA MAYARES DE MORAIS PEREIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.224/2013, DE 19/04/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 0929.39/16 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Cuidando Bem do Esporte | Programa de Bolsa Esportiva Destinada à Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007478 | 30/06/2016 | 200.00 | 00011479099465 | PABLO RAFAEL DA SILVA COSTA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSÃO DE INCENTIVO FINANCEIRO COMO FORMA DE INCENTIVO E A INCLUSÃO SOCIAL DO ATLETA PABLO RAFAEL DA SILVA COSTA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.224/2013, DE 19/04/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 0929.35/16 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Cuidando Bem do Esporte | Programa de Bolsa Esportiva Destinada à Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007479 | 30/06/2016 | 200.00 | 00011183571402 | LUAN DO NASCIMENTO BATISTA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSÃO DE INCENTIVO FINANCEIRO COMO FORMA DE INCENTIVO E A INCLUSÃO SOCIAL DO ATLETA LUAN DO NASCIMENTO BATISTA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.224/2013, DE 19/04/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 0929.38/16 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Cuidando Bem do Esporte | Programa de Bolsa Esportiva Destinada à Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 30/06/2016 | 200.00 | 00012647351465 | RYAN CATANDUBAS ALVES | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSÃO DE INCENTIVO FINANCEIRO COMO FORMA DE INCENTIVO E A INCLUSÃO SOCIAL DO ATLETA RYAN CATANDUBAS ALVES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.224/2013, DE 19/04/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 0929.41/16 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007502 | 30/06/2016 | 21290.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES, REF.A JUNHO/2016. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007562 | 30/06/2016 | 2011.77 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.MUN.DE ESPORTES, REF.A JUNHO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007563 | 30/06/2016 | 23708.88 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE CULTURA E TURISMO, REF.A JUNHO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007566 | 30/06/2016 | 1902.20 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.DE ESPORTES, REF.A JUNHO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007398 | 30/06/2016 | 31396.90 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - PACS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007399 | 30/06/2016 | 60236.66 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - PACS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007443 | 30/06/2016 | 12600.00 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (PSF EXIP), REF. A COMPETÊNCIA JUNHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007444 | 30/06/2016 | 32506.73 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (MAC), REF. A COMPETÊNCIA JUNHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007446 | 30/06/2016 | 6426.00 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (SAMU), REF. A COMPETÊNCIA JUNHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 30/06/2016 | 6825.00 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (NASF), REF. A COMPETÊNCIA JUNHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007448 | 30/06/2016 | 8421.00 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (PSF BUCAL), REF. A COMPETÊNCIA JUNHO/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000522016 | 0007481 | 30/06/2016 | 39091.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM. E SERVIÇOS DE PROD. HOSPITALARES BE LAB LTDA | AQUISIÇÃO DE REAGENTES LABORATORIAIS DESTINADOS AO LABORATÓRIO MUNICIPAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2254-O/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000522016 | 0007482 | 30/06/2016 | 38161.12 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM. E SERVIÇOS DE PROD. HOSPITALARES BE LAB LTDA | AQUISIÇÃO DE REAGENTES LABORATORIAIS DESTINADOS AO LABORATÓRIO MUNICIPAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2254-Q/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007483 | 30/06/2016 | 900.00 | 00007697959437 | ALINE KERLE MEDEIROS PAULO LOPES E OUTROS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, REF.A JUNHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007484 | 30/06/2016 | 900.00 | 00073928704400 | CLAUDICEIA SILVINO DE SOUSA PERÔNICO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, REF.A JUNHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007485 | 30/06/2016 | 900.00 | 00008426450474 | DIONE CLEA RODRIGUES LEITE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, REF.A JUNHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007486 | 30/06/2016 | 900.00 | 00006159857428 | JACKSON RANIERE FERNANDES DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, REF.A JUNHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007487 | 30/06/2016 | 900.00 | 00007153808426 | JARDELIANE VIRGINIA NOBREGA DE MELO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, REF.A JUNHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007488 | 30/06/2016 | 900.00 | 00001941749488 | MARIA AUXILIADORA PEREIRA AIRES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, REF.A JUNHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007489 | 30/06/2016 | 900.00 | 00007145191466 | NYEDJA LUCENA DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, REF.A JUNHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007490 | 30/06/2016 | 900.00 | 00004550549408 | PATRICK KERLLE DANTAS MARTINS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, REF.A JUNHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007491 | 30/06/2016 | 1920.20 | 00005369087458 | RODOLPHO DANTAS DE OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICO NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, REF.A JUNHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007492 | 30/06/2016 | 900.00 | 00011180989430 | LUCAS RODRIGUES DE PONTES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, REF.A JUNHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007493 | 30/06/2016 | 900.00 | 00000988689421 | SAMARA MARQUES COSTA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, REF.A JUNHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007518 | 30/06/2016 | 444790.07 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REF.A JUNHO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007519 | 30/06/2016 | 358140.44 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO SAMU, REF.A JUNHO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007523 | 30/06/2016 | 61752.74 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AOS CAPS's, REF.A JUNHO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007524 | 30/06/2016 | 18275.05 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO CEREST, REF.A JUNHO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007526 | 30/06/2016 | 10042.75 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO NASF I, REF.A JUNHO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007527 | 30/06/2016 | 5182.70 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO NASF II, REF.A JUNHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007528 | 30/06/2016 | 2676.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO AO NASF III, REF.A JUNHO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007529 | 30/06/2016 | 15867.77 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO NASF IV, REF.A JUNHO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Cuidando Bem da Saúde | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007530 | 30/06/2016 | 2676.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A ACADEMIA DE SAÚDE, REF.A JUNHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007531 | 30/06/2016 | 9491.05 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO NASF V, REF.A JUNHO/2016.(EFETIVOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007532 | 30/06/2016 | 5157.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO NASF VI, REF.A JUNHO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007533 | 30/06/2016 | 5057.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO NASF VII, REF.A JUNHO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Cuidando Bem da Saúde | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007534 | 30/06/2016 | 2876.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A ACADEMIA DE SAÚDE-JATOBÁ, REF.A JUNHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Cuidando Bem da Saúde | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007535 | 30/06/2016 | 2676.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A ACADEMIA DE SAÚDE-PEREQUETÉ, REF.A JUNHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Cuidando Bem da Saúde | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007536 | 30/06/2016 | 5502.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A ACADEMIA DE SAÚDE-BELO HORIZONTE, REF.A JUNHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007537 | 30/06/2016 | 305302.24 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE MÉDICOS VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, REF.A JUNHO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007538 | 30/06/2016 | 417494.51 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, REF.A JUNHO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007539 | 30/06/2016 | 155637.92 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, REF.A JUNHO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007540 | 30/06/2016 | 53451.04 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO CEO E LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA, REF.A JUNHO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007549 | 30/06/2016 | 28749.08 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REF.A JUNHO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007552 | 30/06/2016 | 128398.80 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, REF.A JUNHO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Cuidando Bem da Saúde | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007559 | 30/06/2016 | 34328.34 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A JUNHO/2016. (EFETIVOS) (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 7558) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000102014 | 0007404 | 30/06/2016 | 20427.12 | 24263444000188 | MEG Empresa de Serviços Gerais LTDA | CONTRATAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE AUXILIARES DE ATENDIMENTO DESTINADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), CONFORME PREGÃO Nº 010/2014, SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 652/2014, REF.AO MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02046-C/16. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192016 | 0007432 | 30/06/2016 | 3576.69 | 02445490000165 | Antonio de Araújo Amorim-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS AO CRAS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2046-B/16. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192016 | 0007433 | 30/06/2016 | 3585.20 | 02445490000165 | Antonio de Araújo Amorim-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS AO CRAS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2046-A/16. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007450 | 30/06/2016 | 2772.00 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (P.SELETIVO CRAS), REF. A COMPETÊNCIA JUNHO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007451 | 30/06/2016 | 504.00 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (P.SELETIVO CREAS), REF. A COMPETÊNCIA JUNHO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Proteção Social Especial - Média Complexidade | Manut. Serv.Especializado P/ Pessoas em Situação de Rua-CENTRO PO RUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007452 | 30/06/2016 | 621.60 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (P.SELETIVO POP RUA), REF. A COMPETÊNCIA JUNHO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cuidando Bem das Pessoas | Acolhimento para Crianças e Adolescentes - Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007453 | 30/06/2016 | 991.20 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (P.SELETIVO CRIANÇAS E ADOLESCENTES), REF. A COMPETÊNCIA JUNHO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Proteção Social Especial - Média Complexidade | Manut. Serv.Especializado P/ Pessoas em Situação de Rua-CENTRO PO RUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007454 | 30/06/2016 | 1176.00 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (P.SELETIVO POP RUA), REF. A COMPETÊNCIA JUNHO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007455 | 30/06/2016 | 688.80 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (CRAS CONTRATOS), REF. A COMPETÊNCIA JUNHO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cuidando Bem das Pessoas | Acolhimento para Crianças e Adolescentes - Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007456 | 30/06/2016 | 739.20 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (CRIANÇAS E ADOLESCENTES-CONTRATO), REF. A COMPETÊNCIA JUNHO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007541 | 30/06/2016 | 2622.60 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS AO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL-CRIANÇA/ADOLESCENTE, REF.A JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Proteção Social Especial - Média Complexidade | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI- PSE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007589 | 30/06/2016 | 2362.39 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADO AO PETI, REF.A JUNHO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007590 | 30/06/2016 | 260.21 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADO AO PETI, REF.A JUNHO/2016. (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 7589) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007591 | 30/06/2016 | 10960.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CRAS), REF.A JUNHO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007592 | 30/06/2016 | 5473.60 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CRAS), REF.A JUNHO/2016. (EFETIVOS) (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 7591) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007593 | 30/06/2016 | 4160.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AOS CREAS, REF.A JUNHO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007594 | 30/06/2016 | 2689.60 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AOS CREAS, REF.A JUNHO/2016. (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENH Nº 7593) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007595 | 30/06/2016 | 2960.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS AO CENTRO POP DE RUA (CREAS), REF.A JUNHO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007596 | 30/06/2016 | 1643.63 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO CENTRO POP DE RUA, REF.A JUNHO/2016. (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 7595) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007512 | 30/06/2016 | 26951.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, REF.A JUNHO/2016. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007580 | 30/06/2016 | 34751.63 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.MEIO AMBIENTE, REF.A JUNHO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Açoes de Utilidade Pública | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Concorrência | 200032013 | 0007405 | 30/06/2016 | 468185.34 | 24222762000109 | LIGHT ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS EXECUTADOS NA LIMPEZA URBANA DA CIDADE DE PATOS/PB, NO PERÍODO DE 01 A 30/06/2016, CONFORME TERMO ADITIVO, BOLETIM DE MEDIÇÃO E OFÍCIO SEPLAG Nº 0938.34/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007514 | 30/06/2016 | 20523.41 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, REF.A JUNHO/2016. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007582 | 30/06/2016 | 140581.23 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, REF.A JUNHO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007583 | 30/06/2016 | 10083.10 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, REF.A JUNHO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007472 | 30/06/2016 | 23.24 | 40432544000147 | CLARO S.A. | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3629-VINCULADO AO PROCON MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE MAIO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0228-F/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007517 | 30/06/2016 | 11880.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PROCON MUNICIPAL, REF.A JUNHO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007584 | 30/06/2016 | 11487.03 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PROCON MUNICIPAL, REF.A JUNHO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007585 | 30/06/2016 | 4400.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO AO PROCON MUNICIPAL, REF.A JUNHO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007407 | 30/06/2016 | 263.70 | 00003673091492 | SUELY DOS SANTOS XAVIER | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PB-C.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007408 | 30/06/2016 | 175.80 | 00012657145418 | SCARLLATT DRIELLY DOS SANTOS OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PB-C.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007409 | 30/06/2016 | 284.60 | 00017768512855 | ZENEIDE MARIA DE MOURA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007410 | 30/06/2016 | 284.60 | 00080748694153 | JUCINARA ANDRADE MARTINS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007411 | 30/06/2016 | 284.60 | 00003184686892 | MARIA DA GUIA DA SILVA RODRIGUES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007412 | 30/06/2016 | 284.60 | 00006401204400 | MARIA DO SOCORRO TAVARES DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007413 | 30/06/2016 | 142.30 | 00066518717491 | MARIA LUCIA DE OLIVEIRA PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007414 | 30/06/2016 | 142.30 | 00004775604406 | MARIA PATROCINIA FAUSTINO DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007415 | 30/06/2016 | 142.30 | 00004501255480 | VALDEMIR LEITE DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007416 | 30/06/2016 | 142.30 | 00005980816402 | SENEIDE FELIX DE SOUZA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007417 | 30/06/2016 | 200.00 | 00076028550434 | MARIA EDILENE GOMES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007418 | 30/06/2016 | 100.00 | 00077355806491 | JOANA MARIA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007419 | 30/06/2016 | 100.00 | 00066812429449 | MARIA DELZUITA MAIA DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007420 | 30/06/2016 | 300.00 | 00006333793442 | MARIA DE FATIMA MENDES MORAIS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007421 | 30/06/2016 | 300.00 | 00075980657487 | MARIA LUCIA DOS SANTOS SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007422 | 30/06/2016 | 300.00 | 00009513424448 | MARIA JULIANA DA COSTA GOMES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007423 | 30/06/2016 | 284.60 | 00028787935449 | NEUMA FERREIRA SILVA DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007510 | 30/06/2016 | 44902.43 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.A JUNHO/2016. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007548 | 30/06/2016 | 980.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.A JUNHO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007587 | 30/06/2016 | 38474.77 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.A JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007425 | 30/06/2016 | 189.99 | 00004544687411 | JOANILSON GUEDES BARBOSA | DESPESAS ALUSIVAS AO REEMBOLSO AO SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, JOANILSON G.BAROSA, REF.AOS GASTOS DE COMBUSTIVEL QUANDO DO DESLOCAMENTO A J.PESSOA/PB, IDA E VINDA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFÍCIO CI Nº 0111/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007511 | 30/06/2016 | 14982.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, REF.A JUNHO/2016. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007579 | 30/06/2016 | 8936.20 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.CONTROLE INTERNO, REF.A JUNHO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007394 | 30/06/2016 | 49952.99 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE DÍVIDA JUNTO AO PASEP (DARF/RFB), DEBITADO NA CONTA DO FPM, NO DIA 30/06/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007395 | 30/06/2016 | 16312.40 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE DÍVIDA JUNTO AO PASEP. (DÉCIMA OITAVA PARCELA - PARCELAMENTO LEI 12.996) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida com ISSMP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007396 | 30/06/2016 | 112480.53 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS PARCELAMENTOS JUNTO AO ISSMP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007506 | 30/06/2016 | 31532.01 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE FINANÇAS, REF.A JUNHO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007574 | 30/06/2016 | 142284.07 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE FINANÇAS, REF.A JUNHO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007397 | 30/06/2016 | 115390.11 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - SAÚDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 104/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000102014 | 0007401 | 30/06/2016 | 49345.29 | 24263444000188 | MEG Empresa de Serviços Gerais LTDA | CONTRATAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE AUXILIARES DE ATENDIMENTO DESTINADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 010/2014, SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 652/2014, REF.AO MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2254-B/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007442 | 30/06/2016 | 221.76 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (SEMUSA CLT), REF. A COMPETÊNCIA JUNHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007445 | 30/06/2016 | 16109.10 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (COMISSIONADOS), REF. A COMPETÊNCIA JUNHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007449 | 30/06/2016 | 24998.26 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (PROCESSO SELETIVO), REF. A COMPETÊNCIA JUNHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007466 | 30/06/2016 | 600.00 | 14312386000181 | SANI-SERVIÇO DE ANESTESIOLOGIANOVAS IDEIAS S/S LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A COMPLEMENTAÇÃO DE SEDAÇÃO PARA RESSONÂNCIA NUCLEAR MAGNÉTICA DE CRÂNIO DA PACIENTE YSADORA FERNANDES BRANDÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA GERENCIA DE CONTROLE, AVALIAÇÃO, REGULAÇÃO E AUDITORIA DA SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007467 | 30/06/2016 | 80.00 | 57754285000173 | ECOCLÍNICA S/S | DESPESAS ALUSIVAS A COMPLEMENTAÇÃO DA TAXA DE MEDICAÇÃO DE SEDAÇÃO PARA RESSONÂNCIA NUCLEAR MAGNÉTICA DE CRÂNIO DA PACIENTE YSADORA FERNANDES BRANDÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA GERENCIA DE CONTROLE, AVALIAÇÃO, REGULAÇÃO E AUDITORIA DA SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007547 | 30/06/2016 | 1868.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A JUNHO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007550 | 30/06/2016 | 7564.65 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A JUNHO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007551 | 30/06/2016 | 1674.62 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, REF.A JUNHO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007558 | 30/06/2016 | 88626.76 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A JUNHO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007513 | 30/06/2016 | 11360.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REF.A JUNHO/2016. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007581 | 30/06/2016 | 17944.17 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REF.A JUNHO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manutenção das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007508 | 30/06/2016 | 20552.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E HABITAÇÃO, REF.A JUNHO/2016. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manutenção das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007577 | 30/06/2016 | 8960.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E HABITAÇÃO, REF.A JUNHO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007504 | 30/06/2016 | 21825.28 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, REF.A JUNHO/2016. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007568 | 30/06/2016 | 6723.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, REF.A JUNHO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007400 | 30/06/2016 | 9996.49 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - STTRANS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000102014 | 0007403 | 30/06/2016 | 142084.68 | 24263444000188 | MEG Empresa de Serviços Gerais LTDA | CONTRATAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE AUXILIARES DE ATENDIMENTO DESTINADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 010/2014, SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 652/2014, REF.AO MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0938.33/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007457 | 30/06/2016 | 5534.66 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (PMP EFETIVOS), REF. A COMPETÊNCIA JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007458 | 30/06/2016 | 58392.60 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (PMP COMISSIONADOS), REF. A COMPETÊNCIA JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007460 | 30/06/2016 | 1293.60 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (CONTRATO PMP), REF. A COMPETÊNCIA JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007495 | 30/06/2016 | 2350.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.A JUNHO/2016. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007505 | 30/06/2016 | 31751.26 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.A JUNHO/2016. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007520 | 30/06/2016 | 144237.22 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A STTRANS, REF.A JUNHO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007521 | 30/06/2016 | 6660.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A ESTA MUNICIPALIDADE-SECAD, REF.A JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007569 | 30/06/2016 | 136208.87 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.A JUNHO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007570 | 30/06/2016 | 440.00 | 00007212498416 | JOCELÂNIA RECENE DE SOUZA | DESPESAS ALUSIVAS A AÇÃO JUDICIAL (PENSÃO POR MORTE), REF.AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007571 | 30/06/2016 | 880.00 | 00089307305404 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES DE ASSIS | DESPESAS ALUSIVAS A AÇÃO JUDICIAL (AÇÃO DE ALIMENTO), CONFORME PROCESSO 025950000569 DA COMARCA DE PATOS/PB, REF.AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007572 | 30/06/2016 | 23985.14 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.A JUNHO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007573 | 30/06/2016 | 1769.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.A JUNHO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007503 | 30/06/2016 | 18345.75 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REF.A JUNHO/2016. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007567 | 30/06/2016 | 3238.97 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REF.A JUNHO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007507 | 30/06/2016 | 29693.82 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEINFRA, REF.A JUNHO/2016. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007575 | 30/06/2016 | 66112.82 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEINFRA, REF.A JUNHO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007576 | 30/06/2016 | 10720.62 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEINFRA, REF.A JUNHO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007424 | 30/06/2016 | 60.00 | 00070097712191 | FRANCISCA NUNES DE SOUZA | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA A CONSELHEIRA FRANCISCA NUNES DE SOUZA, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007459 | 30/06/2016 | 2520.00 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (CONSELHEIRO TUTELAR), REF. A COMPETÊNCIA JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007468 | 30/06/2016 | 54.53 | 02558157002610 | TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A-TELESP | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO PACOTE DE GESTÃO COMPLETO DESTINADO A ESTA MUNICIPALIDADE, REFERÊNCIA 04/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0228-D/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007469 | 30/06/2016 | 4006.66 | 02558157002610 | TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A-TELESP | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO PACOTE DE GESTÃO COMPLETO DESTINADO A ESTA MUNICIPALIDADE, REFERÊNCIA 05/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0229-A/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007470 | 30/06/2016 | 17.79 | 02558157002610 | TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A-TELESP | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3627-VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE, REF.AO MÊS DE MAIO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0228-E/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007471 | 30/06/2016 | 10.24 | 02558157002610 | TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A-TELESP | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3627-VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE, REF.AO MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0229-D/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007494 | 30/06/2016 | 2500.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA AO GABINETE DO PREFEITO, REF.A JUNHO/2016. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007496 | 30/06/2016 | 57246.21 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REF.A JUNHO/2016. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007497 | 30/06/2016 | 17000.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS SUBSÍDIOS DA PREFEITA MUNICIPAL DE PATOS, FRANCISCA GOMES ARAÚJO MOTA, REF.AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007498 | 30/06/2016 | 11138.22 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REF.A JUNHO/2016. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007499 | 30/06/2016 | 2800.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A SUBPREFEITURA DO DISTRITO DE SANTA GERTRUDES, REF.A JUNHO/2016. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007500 | 30/06/2016 | 2800.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR VINCULADO A SEC.EXEC.DE POLITICA, JUVENTUDE E LAZER, REF.A JUNHO/2016. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007501 | 30/06/2016 | 2800.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.EXEC.DE ARTICULAÇÃO SOCIAL E ORÇAMENTO PARTICIPATIVO, REF.A JUNHO/2016. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007515 | 30/06/2016 | 2800.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A SEC.EXEC.DE POLITICAS PARA MULHERES, REF.A JUNHO/2016. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007516 | 30/06/2016 | 4600.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS A PENSÃO VITALÍCIA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 3.005/2000, REF.AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007525 | 30/06/2016 | 12000.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS COM OS SUBSÍDIOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, COMPOSTO CONFORME LEI MUNICIPAL 3.181 DE 25/10/2005, REF.AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007560 | 30/06/2016 | 8132.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REF.A JUNHO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007561 | 30/06/2016 | 1429.68 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A SUBPREFEITURA DE SANTA GERTRUDES, REF.A JUNHO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007564 | 30/06/2016 | 4982.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REF.A JUNHO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007565 | 30/06/2016 | 4883.25 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.EXEC.DE POLITICAS PARA MULHER, REF.A JUNHO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007578 | 30/06/2016 | 6865.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO CONSELHO TUTELAR, REF.A JUNHO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007588 | 30/06/2016 | 2391.94 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR, REF.A JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000102014 | 0007402 | 30/06/2016 | 30316.05 | 24263444000188 | MEG Empresa de Serviços Gerais LTDA | CONTRATAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE AUXILIARES DE ATENDIMENTO DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 010/2014, SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 652/2014, REF.AO MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02046-D/16. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007426 | 30/06/2016 | 440.70 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02030-J/16. (QSE) | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192016 | 0007427 | 30/06/2016 | 807.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02032-G/16. (QSE) | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192016 | 0007428 | 30/06/2016 | 413.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A EMEF NINA NÓBREGA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02030-H/16. (QSE) | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192016 | 0007429 | 30/06/2016 | 93.75 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AOS TELECENTROS MUNICIPAIS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02030-I/16. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0007430 | 30/06/2016 | 540.00 | 05816684000118 | DISTRIBUIDORA NÓBREGA-JOSIVAN MELQUIADES NÓBREGA | AQUISIÇÃO DE PERIFÉRICOS DE INFORMÁTICA (MOUSE, TECLADO E CAIXAS DE SOM) DESTNADOS AO CENTRO DE LÍNGUAS DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2043-E/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0007431 | 30/06/2016 | 1440.00 | 05816684000118 | DISTRIBUIDORA NÓBREGA-JOSIVAN MELQUIADES NÓBREGA | AQUISIÇÃO DE PERIFÉRICOS DE INFORMÁTICA (MOUSE E TECLADO) DESTNADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2026-R/2016. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007434 | 30/06/2016 | 1006.20 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO DOBLÔ NQK.9239, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02026-J/16. (QSE) | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007435 | 30/06/2016 | 950.40 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO DOBLÔ NQG.2617, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02026-K/16. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007436 | 30/06/2016 | 900.90 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO DOBLÔ NQF.2875, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02026-L/16. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007437 | 30/06/2016 | 3880.25 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO ÔNIBUS NOK.2958, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02026-M/16. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007438 | 30/06/2016 | 3200.25 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO ÔNIBUS MOE.6774, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02026-N/16. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007439 | 30/06/2016 | 2301.80 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO ÔNIBUS ACG.1643, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02026-O/16. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007440 | 30/06/2016 | 2230.40 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO ÔNIBUS OEY.6963, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02026-P/16. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007441 | 30/06/2016 | 3530.90 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO ÔNIBUS OGE.7010, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02026-Q/16. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007461 | 30/06/2016 | 9530.94 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (FUNDEB 60%), REF. A COMPETÊNCIA JUNHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007462 | 30/06/2016 | 215.04 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (FUNDEB 40%), REF. A COMPETÊNCIA JUNHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007463 | 30/06/2016 | 2217.60 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (INF.CRECHES FUNDEB), REF. A COMPETÊNCIA JUNHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007464 | 30/06/2016 | 5402.88 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (MDE), REF. A COMPETÊNCIA JUNHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007465 | 30/06/2016 | 52069.46 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (CONT.EXIP.SEDETUR), REF. A COMPETÊNCIA JUNHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007473 | 30/06/2016 | 233.68 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NA CRECHE GLAUCE BURITY, REF.AO MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0230-J/16. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007509 | 30/06/2016 | 3323.64 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.A JUNHO/2016. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007522 | 30/06/2016 | 161236.47 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES CONTRATADOS VINCULADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, REF.A JUNHO/2016. (FUNDEB 60%) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007542 | 30/06/2016 | 20269.60 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE DIRETORES VINCULADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, REF.A JUNHO/2016. (COMISSIONADOS) FUNDEB 60% | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007543 | 30/06/2016 | 123748.98 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, REF.A JUNHO/2016. (EFETIVOS) - 40% FUNDEB | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007544 | 30/06/2016 | 503248.02 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES VINCULADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, REF.A JUNHO/2016. (EFETIVOS) FUNDEB 60% | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007545 | 30/06/2016 | 73493.24 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.A JUNHO/2016. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007546 | 30/06/2016 | 80602.43 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.A JUNHO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007553 | 30/06/2016 | 1640.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.A JUNHO/2016. (EFETIVOS) (FUNDEB 40%) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007554 | 30/06/2016 | 3754.10 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE DIRETORA VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.A JUNHO/2016. (EFETIVOS) (60% FUNDEB) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007555 | 30/06/2016 | 414566.91 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.A JUNHO/2016. (EFETIVOS) (FUNDEB 40%) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007556 | 30/06/2016 | 92232.35 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE DIRETORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.A JUNHO/2016. (COMISSIONADOS) (FUNDEB 60%) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007557 | 30/06/2016 | 1191547.36 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.A JUNHO/2016. (FUNDEB 60%) EFETIVOS | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007586 | 30/06/2016 | 18480.00 | 00009019283480 | ALBERTO MOISES SANTOS SILVA E OUTROS | DESPESAS ALUSIVAS A BOLSAS DE ESTÁGIO, A TÍTULO DE INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL, EM ÓRGÃOS VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007637 | 01/07/2016 | 70.76 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3628-VINCULADO A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AO MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0275-Q/16. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007638 | 01/07/2016 | 51.59 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3625-VINCULADO A EMEF ARISTIDES H.TIMENE, REF.AO MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0275-R/16. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção de Bolsas de Estudo - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007653 | 01/07/2016 | 2252.96 | 09309337000150 | INSTITUTO EDUCACIONAL MARIA DO SOCORRO | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EDILIDADE E O INSTITUTO EDUCACIONAL MARIA DO SOCORRO, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.764/99 REFERENTE A 50% DAS MENSALIDADES DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM PODER DA EDILIDADE, REF.A FEVEREIRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02049-B/16. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção de Bolsas de Estudo - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007654 | 01/07/2016 | 2252.96 | 09309337000150 | INSTITUTO EDUCACIONAL MARIA DO SOCORRO | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EDILIDADE E O INSTITUTO EDUCACIONAL MARIA DO SOCORRO, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.764/99 REFERENTE A 50% DAS MENSALIDADES DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM PODER DA EDILIDADE, REF.A MARÇO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02049-C/16. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção de Bolsas de Estudo - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007655 | 01/07/2016 | 2252.96 | 09309337000150 | INSTITUTO EDUCACIONAL MARIA DO SOCORRO | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EDILIDADE E O INSTITUTO EDUCACIONAL MARIA DO SOCORRO, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.764/99 REFERENTE A 50% DAS MENSALIDADES DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM PODER DA EDILIDADE, REF.A ABRIL/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02049-D/16. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção de Bolsas de Estudo - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007656 | 01/07/2016 | 2252.96 | 09309337000150 | INSTITUTO EDUCACIONAL MARIA DO SOCORRO | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EDILIDADE E O INSTITUTO EDUCACIONAL MARIA DO SOCORRO, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.764/99 REFERENTE A 50% DAS MENSALIDADES DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM PODER DA EDILIDADE, REF.A MAIO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02049-E/16. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção de Bolsas de Estudo - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007657 | 01/07/2016 | 2252.96 | 09309337000150 | INSTITUTO EDUCACIONAL MARIA DO SOCORRO | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EDILIDADE E O INSTITUTO EDUCACIONAL MARIA DO SOCORRO, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.764/99 REFERENTE A 50% DAS MENSALIDADES DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM PODER DA EDILIDADE, REF.A JUNHO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02049-F/16. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção de Bolsas de Estudo - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007658 | 01/07/2016 | 2252.96 | 09309337000150 | INSTITUTO EDUCACIONAL MARIA DO SOCORRO | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EDILIDADE E O INSTITUTO EDUCACIONAL MARIA DO SOCORRO, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.764/99 REFERENTE A 50% DAS MENSALIDADES DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM PODER DA EDILIDADE, REF.A JULHO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02049-G/16. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000682016 | 0007659 | 01/07/2016 | 9565.45 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE-BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E/OU HIGIENE DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL CREMILDE WANDERLEY, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2049-A/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção de Bolsas de Estudo - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007661 | 01/07/2016 | 7281.58 | 04791130000140 | CENTRO PATOENSE INTEGRADO DE EDUCAÇÃO | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EDILIDADE E O CENTRO PATOENSE INTEGRADO DE EDUCAÇÃO, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.764/99 REFERENTE A MENSALIDADE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM PODER DA EDILIDADE, REF.A JULHO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02049-H/16. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção de Bolsas de Estudo - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007662 | 01/07/2016 | 624.96 | 05271638000180 | INSTITUTO EDUCACIONAL CHAPEUZINHO VERMELHO | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EDILIDADE E O INSTITUTO EDUCACIONAL CHAPEUZINHO VERMELHO, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.764/99 REFERENTE A 50% DAS MENSALIDADES DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM PODER DA EDILIDADE, REF.A JULHO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02049-I/16. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007751 | 01/07/2016 | 300.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NOS TELECENTROS MUNICIPAIS, REF.AO MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0281-E/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007752 | 01/07/2016 | 4850.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NAS CRECHES MUNICIPAIS, REF.AO MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0281-D/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007754 | 01/07/2016 | 32780.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REF.AO MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0271-B/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007756 | 01/07/2016 | 2637.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM ÓRGÃOS VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AO MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0281-F/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção de Bolsas de Estudo - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007762 | 01/07/2016 | 11314.50 | 09277260000183 | COLÉGIO CRISTO REI | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EDILIDADE E O COLÉGIO CRISTO REI, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.764/99 REFERENTE A 50% DAS MENSALIDADES DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM PODER DA EDILIDADE, REF.A JUNHO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1001-O/16. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007791 | 01/07/2016 | 89.00 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.4741-VINCULADO A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO (TELEFONISTA), REF.AO MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0280-C/16. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007792 | 01/07/2016 | 66.53 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3566-VINCULADO A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO (SETOR DE COMPRAS), REF.AO MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0280-D/16. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007793 | 01/07/2016 | 83.94 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.0386-VINCULADO A CRECHE CREMILDE WANDERLEY, REF.AO MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 00280-E/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007801 | 01/07/2016 | 133.33 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NO CENTRO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES, REF.AO MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0279-P/16. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem do Esporte | Manutenção do Ginásio de Esportes O Rivaldão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007815 | 01/07/2016 | 122.18 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NO GINÁSIO DE ESPORTES "O RIVALDÃO", REF.AO MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0279-D/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007842 | 01/07/2016 | 255.98 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NA EMEF ZEFINHA MOTA, REF.AO MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0227-Z/16. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007856 | 01/07/2016 | 12300.51 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.AO MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0277-J/16. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007857 | 01/07/2016 | 4835.81 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NAS CRECHES MUNICIPAIS, REF.AO MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0277-I/16. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007904 | 01/07/2016 | 57408.68 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, REF.A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO-EXERCÍCIO/2016. (EFETIVOS) - 40% FUNDEB | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007905 | 01/07/2016 | 246938.11 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES VINCULADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, REF.A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO-EXERCICIO/2016. (EFETIVOS) FUNDEB 60% | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007916 | 01/07/2016 | 63991.24 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.A JULHO/2016. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007917 | 01/07/2016 | 79728.35 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.A JULHO/2016. (COMISSIONADOS) (FUNDEB 60%) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007919 | 01/07/2016 | 17779.60 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE DIRETORES VINCULADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, REF.A JULHO/2016. (COMISSIONADOS) FUNDEB 60% | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007920 | 01/07/2016 | 18480.00 | 00009019283480 | ALBERTO MOISES SANTOS SILVA E OUTROS | DESPESAS ALUSIVAS A BOLSAS DE ESTÁGIO, A TÍTULO DE INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL, EM ÓRGÃOS VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007921 | 01/07/2016 | 125567.07 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, REF.A JULHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007922 | 01/07/2016 | 158740.73 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES CONTRATADOS VINCULADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, REF.A JULHO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Instalações Físicas do Palácio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007599 | 01/07/2016 | 589.42 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.2108-VINCULADO A CENTRAL PABX DESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0274-G/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Instalações Físicas do Palácio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007600 | 01/07/2016 | 92.24 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.3449-VINCULADO A CENTRAL PABX DESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0274-H/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007601 | 01/07/2016 | 71.54 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.5846-VINCULADO A COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0274-I/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007617 | 01/07/2016 | 74.81 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.4326-VINCULADO A ESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0274-Z/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007618 | 01/07/2016 | 4764.73 | 02558157002610 | TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A-TELESP | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO PACOTE DE GESTÃO COMPLETO DESTINADO A ESTA MUNICIPALIDADE, REFERÊNCIA 06/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0274-AA/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007619 | 01/07/2016 | 187.51 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3627-VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE, REF.AO MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0274-AC/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007629 | 01/07/2016 | 229.49 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.8200-VINCULADO AO TIRO DE GUERRA, REF.AO MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0275-I/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007643 | 01/07/2016 | 53.18 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3600-VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0275-X16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007644 | 01/07/2016 | 53.18 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3601-VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0275-Y/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007648 | 01/07/2016 | 150.00 | 00078937914468 | JOSÉ LIMA FILHO | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE 01(UMA)DIÁRIA AO ASSESSOR TÉCNICO JOSÉ LIMA FILHO, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 08/06/2016, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0276-A/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007649 | 01/07/2016 | 300.00 | 00078937914468 | JOSÉ LIMA FILHO | 02(DUAS)DIÁRIAS AO ASSESSOR TÉCNICO JOSÉ LIMA FILHO, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NOS DIAS 07 E 08/07/2016, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0276-B/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007650 | 01/07/2016 | 2268.90 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESAS ALUSIVAS AO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DIVERSAS PARA ÓRGÃOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0846.44/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007651 | 01/07/2016 | 2059.72 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESAS ALUSIVAS AO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DIVERSAS PARA ÓRGÃOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0846.45/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007652 | 01/07/2016 | 954.41 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESAS ALUSIVAS AO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DIVERSAS PARA ÓRGÃOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0846.43/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0007664 | 01/07/2016 | 1100.00 | 13109678000159 | PNEU POINT COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | AQUISIÇÃO DE 02-PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO FOF.0639, VINC.AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0863.32/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007667 | 01/07/2016 | 320.00 | 00009849262400 | JOSÉ TAUNAÍ DANTAS | RESTITUIÇÃO DE 02(DUAS)DIÁRIAS AO SEC.EXEC.DE ART.SOCIAL JOSÉ TAUNAÍ DANTAS, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NOS DIAS 28 E 29/04/2016, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0276-C/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007668 | 01/07/2016 | 141.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0846.52/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007671 | 01/07/2016 | 131.50 | 00002216758418 | ZEDILMA PEREIRA SOARES XAVIER | RESTITUIÇÃO DE 01(UMA)DIÁRIA A CONSELHEIRA ZEDILMA PEREIRA SOARES XAVIER, QUANDO EM VIAGEM A NATAL/RN, NO DIA 30/06/2016, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007672 | 01/07/2016 | 131.50 | 00007010675430 | CARLOS ANDRÉ FERREIRA BORGES | RESTITUIÇÃO DE 01(UMA)DIÁRIA AO MOTORISTA CARLOS ANDRÉ FERREIRA BORGES, QUANDO EM VIAGEM A NATAL/RN, NO DIA 30/06/2016, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007673 | 01/07/2016 | 80.00 | 00002216758418 | ZEDILMA PEREIRA SOARES XAVIER | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA A CONSELHEIRA ZEDILMA PEREIRA SOARES XAVIER, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007675 | 01/07/2016 | 60.00 | 00002216758418 | ZEDILMA PEREIRA SOARES XAVIER | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA A CONSELHEIRA ZEDILMA PEREIRA SOARES XAVIER, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007758 | 01/07/2016 | 122.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO GINÁSIO POLIESPORTIVO DE SANTA GERTRUDES, REF.AO MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0281-J/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007771 | 01/07/2016 | 926.68 | 00005848929424 | RILDIAN DA SILVA PIRES FILHO | DESPESAS ALUSIVAS AO REEMBOLSO A RILDIAN DA SILVA PIRES FILHO, REF.AOS GASTOS COM REMARCAÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO TRECHO J.PESSOA-PB/BRASILIA-DF/J.PESSOA/PB, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0277-F/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007794 | 01/07/2016 | 143.13 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.5332-VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL, REF.AO MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 00280-A/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007800 | 01/07/2016 | 244.83 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA DE ÓRGÃO VINCULADO A ESTA MUNICIPALIDADE, SITO NA RUA PEDRO FIRMINO, SN, REF.AO MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0279-V/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007804 | 01/07/2016 | 824.63 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA EM ÓRGÃO VINCULADO A ESTA MUNICIPALIDADE NA RUA PROJETADA 11, SN-JATOBÁ, REF.AO MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0279-N/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Instalações Físicas do Palácio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007805 | 01/07/2016 | 534.26 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NO PRÉDIO-SEDE DESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0279-L/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007811 | 01/07/2016 | 200.23 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NO GINÁSIO POLIESPORTIVO DE SANTA GERTRUDES, REF.AO MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0279-F/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007825 | 01/07/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NA SEDE DO GRUPO DE AMIGAS VIVA A VIDA, REF.AO MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0278-M/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007836 | 01/07/2016 | 177.93 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NO TIRO DE GUERRA, REF.AO MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0278-A/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007837 | 01/07/2016 | 389.78 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NO C.C.D.A.MULHER PATOENSE, REF.AO MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0278-B/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007848 | 01/07/2016 | 735.43 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NO PRÉDIO-SEDE DO CORPO DE BOMBEIROS, REF.AO MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0277-S/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007851 | 01/07/2016 | 132.86 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NA SEC.EXECUTIVA DE POLÍTICA PARA MULHERES, REF.AO MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0277-R/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007853 | 01/07/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NO CORREIOS DE SANTA GERTRUDES, REF.AO MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0277-L/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007854 | 01/07/2016 | 267.13 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA EM ÓRGÃO VINCULADO A ESTA MUNICIPALIDADE NA RUA JOAQUIM LOPES, 557, REF.AO MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0277-M/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007855 | 01/07/2016 | 289.43 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NO POSTO POLICIAL DE SANTA GERTRUDES, REF.AO MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0277-N/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007858 | 01/07/2016 | 132.86 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NO C.C.D.A.MULHER PATOENSE, REF.AO MÊS DE JULHO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0280-G/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007860 | 01/07/2016 | 43.97 | 02558157002610 | TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A-TELESP | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3627-VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE, REF.AO MÊS DE JULHO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0280-J/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007868 | 01/07/2016 | 120.00 | 13045626000166 | O REI DOS VENTILADORES-P.A.S E SANTANA LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM VENTILADOR INSTALADO NO CONSELHO TUTELAR, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0848.41/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Cultura | Difusão Cultural | Cuidando Bem da Cultura | Manutenção da Banda de Música Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007869 | 01/07/2016 | 3750.00 | 00010068173440 | DANIEL HENRIQUE MANDÚ OLIVEIRA E OUTROS | DESPESAS ALUSIVAS A BOLSAS DE ESTÁGIO DE APRENDIZAGEM MUSICAL DO MENOR, A TÍTULO DE INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL, VISANDO A VIDA FUTURA DA FILARMÔNICA 26 DE JULHO, CONFORME LEI nº 4.061/2011 DE 25/11/2011, REF.AO MÊS DE JUNHOO/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007881 | 01/07/2016 | 75.00 | 00001098172493 | CLEBER MEDEIROS GOMES | 01(UMA)DIÁRIA AO MOTORISTA CLEBER MEDEIROS GOMES, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 07/07/2016, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007914 | 01/07/2016 | 47346.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ÓRGÃOS VINCULADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO MÊS DE JULHO/2016. (CIP) | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007918 | 01/07/2016 | 13200.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS COM OS SUBSÍDIOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, COMPOSTO CONFORME LEI MUNICIPAL 3.181 DE 25/10/2005, REF.AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007924 | 01/07/2016 | 2500.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA AO GABINETE DO PREFEITO, REF.A JULHO/2016. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007926 | 01/07/2016 | 54446.21 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REF.A JULHO/2016. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007927 | 01/07/2016 | 17000.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS SUBSÍDIOS DA PREFEITA MUNICIPAL DE PATOS, FRANCISCA GOMES ARAÚJO MOTA, REF.AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007928 | 01/07/2016 | 9997.40 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REF.A JULHO/2016. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007636 | 01/07/2016 | 57.48 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3630-VINCULADO A SEINFRA, REF.AO MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0275-P/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007660 | 01/07/2016 | 128.07 | 00037994212468 | Amilcar Soares da Silva | DESPESAS ALUSIVAS AO REEMBOLSO AO ENGENHEIRO AMILCAR SOARES DA SILVA, REF.AOS GASTOS DE COMBUSTIVEL QUANDO DO DESLOCAMENTO A J.PESSOA/PB, IDA E VINDA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007665 | 01/07/2016 | 7500.40 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO CAMINHÃO MOC.4090, VINC.A SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0846.36/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cuidando Bem das Obras | Continuação da Macrodrenagem do Canal do Frango | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000062015 | 0007820 | 01/07/2016 | 773450.33 | 14575353000124 | VIGA-ENGENHARIA LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE MACRODRENAGEM URBANA NA BACIA DO FRANGO, REFERENTE AOS CANAIS NOVO HORIZONTE E NOÉ TRAJANO, E BACIAS DE CONTENÇÃO DO NOVO HORIZONTE E LINHA FÉRREA NA CIDADE DE PATOS, CONCORRÊNCIA 006/2015, CONTRATO 455/2015. REF.APARTE DA 5ª MEDIÇÃO, E CONTRATO DE REPASSE N. 0418316-59/2013 MINISTERIO DAS CIDADES (PAC), CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0846.55/2016. | 01812015 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cuidando Bem das Obras | Melhoria na Infra-Estrutura de Vias Públicas da Cidade de Patos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092015 | 0007867 | 01/07/2016 | 1231724.04 | 14813348000102 | ICONE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONCLUSÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS NAS SEGUINTES RUAS DO BAIRRO MONTE CASTELO: MARIA AUGUSTA LIMEIRA, JOAQUIM AMARO, MANOEL PEDRO OLIVEIRA, SABINO VIANA E COMPLEMENTO DAS RUAS RENAN AYRES E LUZIA LEITÃO, BEM COMO DRENAGEM DE TODAS AS LOCALIDADES DO BAIRRO MONTE CASTELO, CONFORME CONTRATO/PMP Nº 314/2015, TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0848.36/2016. | 01862016 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192016 | 0007909 | 01/07/2016 | 451.15 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0875.31/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192016 | 0007911 | 01/07/2016 | 692.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0863.36/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007912 | 01/07/2016 | 243437.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE PATOS/PB, REF.A JULHO/2016. (CIP) | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007913 | 01/07/2016 | 3578.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ÓRGÃOS VINCULADOS A SEINFRA (POÇOS), REF.AO MÊS DE JULHO/2016. (CIP) | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192016 | 0007931 | 01/07/2016 | 3702.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0850.31/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007635 | 01/07/2016 | 229.51 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.7565-VINCULADO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0275-O/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007831 | 01/07/2016 | 132.86 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REF.AO MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0278-F/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007598 | 01/07/2016 | 65.01 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.1563-VINCULADO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, REF.AO MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0274-F/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007625 | 01/07/2016 | 41.69 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3646-INSTALADO NA SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.AO MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0275-F/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007627 | 01/07/2016 | 2928.33 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM OUTROS SERVIÇOS, SENDO ALUGUEIS TC CPE SOLUTION E TC IP LOCAL E SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 501.4080, REF.A JUNHO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0275-G/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007628 | 01/07/2016 | 55.47 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3623-VINCULADO AO ALMOXARIFADO CENTRAL, REF.AO MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0275-H/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Instalações do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007630 | 01/07/2016 | 53.18 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3612-VINCULADO AO PABX DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0275-J/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007631 | 01/07/2016 | 198.40 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3624-VINCULADO A 7ª DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR, REF.AO MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0275-K/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007632 | 01/07/2016 | 79.82 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3602-VINCULADO AO SETOR PESSOAL DESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0275-L/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Instalações do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007633 | 01/07/2016 | 221.61 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3610-VINCULADO AO PABX DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0275-M/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007647 | 01/07/2016 | 41.06 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3620-VINCULADO A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.AO MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0275-AB/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007670 | 01/07/2016 | 150.00 | 00007386785461 | FRANCIVALDO DIAS DE FREITAS | RESTITUIÇÃO DE 01(UMA)DIÁRIA AO ASSESSOR FRANCIVALDO DIAS DE FREITAS, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 29/06/2016, PARA REALIZAR DILIGÊNCIAS JUNTO AO TCE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007829 | 01/07/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NA GARAGEM MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0278-J/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Instalações do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007834 | 01/07/2016 | 266.19 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0278-I/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0007871 | 01/07/2016 | 177.00 | 07622652000107 | Everton de Oliveira Araújo-Master Vácuo | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA PERTENCENTES A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0848.59/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007915 | 01/07/2016 | 6660.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A ESTA MUNICIPALIDADE-SECAD, REF.A JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007925 | 01/07/2016 | 2350.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.A JULHO/2016. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007833 | 01/07/2016 | 132.86 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NA SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, REF.AO MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0278-H/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007639 | 01/07/2016 | 53.18 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3617-VINCULADO AO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0275-S/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0007772 | 01/07/2016 | 5685.00 | 13109678000159 | PNEU POINT COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | AQUISIÇÃO DE 03-PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO CAÇAMBA QFF.9657, VINC.A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0846.46/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192016 | 0007775 | 01/07/2016 | 329.50 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0846.50/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192016 | 0007776 | 01/07/2016 | 200.80 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0846.51/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007838 | 01/07/2016 | 936.13 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NO PARQUE DE EXP.G.MEDEIROS, REF.AO MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0278-C/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007841 | 01/07/2016 | 5719.48 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0277-AA/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007899 | 01/07/2016 | 8713.43 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REF.A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO-EXERCÍCIO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007604 | 01/07/2016 | 13.76 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3574-VINCULADO A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0274-L/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007605 | 01/07/2016 | 81.59 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3422.2520-VINCULADO A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0274-M/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007606 | 01/07/2016 | 73.71 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3422.2521-VINCULADO A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0274-N/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção do Conselho Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007612 | 01/07/2016 | 59.76 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3622-VINCULADO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0274-U/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007642 | 01/07/2016 | 222.93 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3619-VINCULADO A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0275-W/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007761 | 01/07/2016 | 4390.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM ÓRGÃOS VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0281-H/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192016 | 0007787 | 01/07/2016 | 244.66 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02260-Z/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192016 | 0007788 | 01/07/2016 | 200.60 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02262/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192016 | 0007789 | 01/07/2016 | 147.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02262-A/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192016 | 0007790 | 01/07/2016 | 202.05 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02262-B/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção do Conselho Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007817 | 01/07/2016 | 1671.56 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0278-AB/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007850 | 01/07/2016 | 5217.26 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NA SEC.MUN.DE SAÚDE, SITO NA RUA JOÃO SOARES, 167, REF.AO MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0277-Q/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0007884 | 01/07/2016 | 59.00 | 07622652000107 | Everton de Oliveira Araújo-Master Vácuo | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA PERTENCENTES A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02268-I/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007890 | 01/07/2016 | 1253.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO VEÍCULO NPR.1093, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02272-T/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007891 | 01/07/2016 | 2612.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM AR CONDICIONADOS INSTALADOS NA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2266-M/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007933 | 01/07/2016 | 101157.94 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A JULHO/2016. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007641 | 01/07/2016 | 53.28 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3605-VINCULADO A SEC.MUN.DE FINANÇAS, REF.AO MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 275-V/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0007669 | 01/07/2016 | 413.00 | 07622652000107 | Everton de Oliveira Araújo-Master Vácuo | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA PERTENCENTES A SEC.MUN.DE FINANÇAS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0846.31/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento da Dívida com a Energisa | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007759 | 01/07/2016 | 64277.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PARCELAMENTO JUNTO A ENERGISA, (PARC.DE DÉBITO 125/180), COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007932 | 01/07/2016 | 4869.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA ENERGISA, CONFORME CONSTA NO DEMONSTRATIVO FORNECIDO PELO DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE RECEBÍVEIS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007640 | 01/07/2016 | 83.98 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3422.1009-VINCULADO A SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, REF.AO MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0275-T/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007897 | 01/07/2016 | 4040.85 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.CONTROLE INTERNO, REF.A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO-EXERCÍCIO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007620 | 01/07/2016 | 194.69 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3643-VINCULADO A CASA DOS CONSELHOS, REF.AO MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0274-AD/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007622 | 01/07/2016 | 83.98 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.5205-VINCULADO A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.AO MÊS DE MAIO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0275-B/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007623 | 01/07/2016 | 83.98 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.5205-VINCULADO A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.AO MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0275-C/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007645 | 01/07/2016 | 221.07 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3613-VINCULADO A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.AO MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0275-Z/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007646 | 01/07/2016 | 112.96 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3614-VINCULADO A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.AO MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0275-AA/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007676 | 01/07/2016 | 284.60 | 00007194995425 | ERIVANIA ALVES DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007677 | 01/07/2016 | 284.60 | 00012253064424 | LUANA DA SILVA EMILIANO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007678 | 01/07/2016 | 284.60 | 00002806384427 | ANTÔNIO PERÔNICO DE AMORIM | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007679 | 01/07/2016 | 284.60 | 00007633588438 | MARINALVA FERREIRA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007680 | 01/07/2016 | 284.60 | 00002240597429 | MARILENE MARIA GOMES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007681 | 01/07/2016 | 284.60 | 00004385201498 | EDIVANIA DA SILVA NASCIMENTO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007682 | 01/07/2016 | 284.60 | 00002264622423 | EVANDRO FRAGOSO ROMÃO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007683 | 01/07/2016 | 284.60 | 00001032750456 | ROBSON LEANDRO MONTEIRO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007684 | 01/07/2016 | 284.60 | 00006639864436 | SIMONE GOMES RIBEIRO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007685 | 01/07/2016 | 284.60 | 00006877697448 | MARTINHO LUCIO NUNES FARIAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007686 | 01/07/2016 | 284.60 | 00006601172405 | JOSENILDA BARROS DE MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007687 | 01/07/2016 | 284.60 | 00007908723403 | GEOVANIA GUEDES DE MOURA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007688 | 01/07/2016 | 284.60 | 00003531582402 | CICERA FLÁVIA RIBEIRO CHAVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007689 | 01/07/2016 | 284.60 | 00012543459499 | RHYANNA AYALLA RODRIGUES DE LUCENA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007690 | 01/07/2016 | 142.30 | 00058439846487 | JOSÉ NILTON PEREIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007691 | 01/07/2016 | 142.30 | 00007150345450 | SAMARA RAQUEL CUNHA DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007692 | 01/07/2016 | 263.70 | 00059190817400 | MANOEL INÁCIO PORTELLA NETO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PB-C.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007693 | 01/07/2016 | 263.70 | 00007194980401 | JOSELIA MIRANDA SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PB-C.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007694 | 01/07/2016 | 87.90 | 00069422834449 | MARIA DO SOCORRO MARQUES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PB-C.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007695 | 01/07/2016 | 300.00 | 00069171394400 | MARIA DE LOURDES CARVALHO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007696 | 01/07/2016 | 300.00 | 00011393091458 | LUANA SANTANA MEDEIROS DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007697 | 01/07/2016 | 300.00 | 00012075444420 | VANESSA VASCONCELOS LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007698 | 01/07/2016 | 300.00 | 00006881484410 | GILVANA LINO PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007699 | 01/07/2016 | 214.56 | 00050692640444 | ASSIS ALVES DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxSOUSA/PB-SOUSA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007700 | 01/07/2016 | 263.70 | 00098204530463 | MARIA INACIA ALVES GALDINO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PB-C.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007701 | 01/07/2016 | 284.60 | 00001834899427 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007702 | 01/07/2016 | 284.60 | 00003974935410 | IVONE DE JESUS FERNANDES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007703 | 01/07/2016 | 284.60 | 00002958713423 | MARIA APARECIDA ROSA DO CARMO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007704 | 01/07/2016 | 284.60 | 00068998350459 | IVONEIDE VIEIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007705 | 01/07/2016 | 284.60 | 00007706150402 | DEUZEANE DA CONCEIÇÃO ALMEIDA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007706 | 01/07/2016 | 284.60 | 00001909885410 | IRACI DOS SANTOS AVELINO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007707 | 01/07/2016 | 284.60 | 00049168347472 | LÚCIA BEZERRA DE MELO SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007708 | 01/07/2016 | 284.60 | 00012504034482 | TAMARA TAMIRES SILVA DE MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007709 | 01/07/2016 | 142.30 | 00079779379487 | INALDO OLIVEIRA NUNES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007710 | 01/07/2016 | 284.60 | 00004236308495 | MARIA DA SILVA DOMINGO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007711 | 01/07/2016 | 284.60 | 00093110316404 | VERA LÚCIA FERNANDES BRITO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007712 | 01/07/2016 | 284.60 | 00057085714468 | ZULEIDE PEREIRA RODRIGUES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007713 | 01/07/2016 | 142.30 | 00004142858408 | JOANA DARC VIEIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007714 | 01/07/2016 | 300.00 | 00004355672417 | GILBERTO PERGENTINO SIMÕES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007715 | 01/07/2016 | 300.00 | 00004827858454 | HELENA LUCENA DA COSTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007716 | 01/07/2016 | 100.00 | 00003505053490 | JOSELEIDE IVO DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007717 | 01/07/2016 | 120.00 | 00012636393480 | THALIA ALVES DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007718 | 01/07/2016 | 300.00 | 00069172188472 | MANUEL DIAS MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007719 | 01/07/2016 | 300.00 | 00000933700407 | UBERLANDIA MACÁRIO BATISTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007720 | 01/07/2016 | 300.00 | 00004486367430 | LIGIA MARIA LIRA CAVALCANTE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007721 | 01/07/2016 | 150.00 | 00004836117437 | MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA LUCAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007722 | 01/07/2016 | 300.00 | 00001680947460 | DOUGLAS VINICIUS SILVA MELO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007723 | 01/07/2016 | 300.00 | 00003142644423 | MARIA DO SOCORRO DE ARAÚJO BURITI | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007724 | 01/07/2016 | 150.00 | 00098211188449 | INACIA CORDEIRO AMANCIO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007725 | 01/07/2016 | 150.00 | 00070757798187 | JOELMA ANDRADE DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007726 | 01/07/2016 | 300.00 | 00001100703489 | MARIA SUZENETE NUNES CARLOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007727 | 01/07/2016 | 284.60 | 00018586805491 | ADESISTO VIEIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007728 | 01/07/2016 | 284.60 | 00010668466421 | ANA DINIZ ALENCAR | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007729 | 01/07/2016 | 284.60 | 00009056046446 | MARIA APARECIDA DA SILVA ALMEIDA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007730 | 01/07/2016 | 142.30 | 00004821412470 | MIRIAN DA SILVA ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007731 | 01/07/2016 | 142.30 | 00003927161438 | FABIA DE ALENCAR ALBUQUERQUE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007732 | 01/07/2016 | 142.30 | 00049167910459 | MARIA DAS GRAÇAS DINIZ OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007733 | 01/07/2016 | 284.60 | 00001099378486 | FRANCISCA MARTA GONÇALVES ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007734 | 01/07/2016 | 142.30 | 00091797047434 | MARIA DE JESUS DA SILVA BEZERRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007735 | 01/07/2016 | 284.60 | 00003505053490 | JOSELEIDE IVO DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007736 | 01/07/2016 | 142.30 | 00059256656515 | ERIDAN FIRMINO DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007737 | 01/07/2016 | 284.60 | 00071408533472 | JACILEIDE DA SILVA ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007738 | 01/07/2016 | 284.60 | 00001013212100 | ADRIANA MARIA FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007739 | 01/07/2016 | 284.60 | 00001724836463 | MARAFRANÇA DOS SANTOS GOMES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007740 | 01/07/2016 | 284.60 | 00010990606481 | JOSÉ DAMIÃO DE MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007741 | 01/07/2016 | 284.60 | 00003947665474 | TEREZINHA MACENA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007742 | 01/07/2016 | 142.30 | 00012131444427 | KATHLEEN RAYANE MOURA DE LUCENA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007743 | 01/07/2016 | 300.00 | 00006572822435 | MARIA SILVANA DA PENHA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007744 | 01/07/2016 | 300.00 | 00058440402449 | MARIA LUZENI DA NOBREGA COSTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007745 | 01/07/2016 | 300.00 | 00098209434420 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES DANTAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007746 | 01/07/2016 | 300.00 | 00095105379420 | MARIA DE LOURDES ALVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007747 | 01/07/2016 | 300.00 | 00025138820400 | MARIA DAS DORES TRINDADE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007748 | 01/07/2016 | 300.00 | 00006566001441 | KALINE FERNANDES NUNES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007749 | 01/07/2016 | 300.00 | 00007980364430 | EDILENE ALVES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007757 | 01/07/2016 | 1249.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM ÓRGÃOS VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.AO MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0281-G/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007765 | 01/07/2016 | 2527.21 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.AO BANCO DE ALIMENTOS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01001-U/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007767 | 01/07/2016 | 9744.14 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.AO BANCO DE ALIMENTOS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01001-R/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007826 | 01/07/2016 | 1894.56 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA EM ÓRGÃO VINCULADO A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, SITO NA RUA BOSSUET WANDERLEY, 503, REF.AO MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0278-O/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007827 | 01/07/2016 | 132.86 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NO CONSELHO MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SITO A RUA JOÃO DE BARROS, 378, REF.AO MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0278-Q/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007835 | 01/07/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA EM ÓRGÃO VINCULADO A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NA RUA MANOEL MOTA, SN-MONTE CASTELO, REF.AO MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0277-AD/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007896 | 01/07/2016 | 36306.58 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO-EXERCÍCIO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007634 | 01/07/2016 | 621.47 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3629-VINCULADO AO PROCON MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0275-N/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000582016 | 0007808 | 01/07/2016 | 22400.00 | 23193582000175 | SANDRA ARAUJO COSTA | SERVIÇOS DE PLOTAGEM DESTINADOS AO PROCON MUNICIPAL, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0848.31/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007832 | 01/07/2016 | 333.56 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NO PROCON MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 00278-G/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007863 | 01/07/2016 | 1785.00 | 23626694000172 | PEDRO NICOLAU GOMES DE LIMA - ME "GRAFICA LIDER" | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GRÁFICA DESTINADOS AO PROCON MUNICIPAL, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0846.32/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007865 | 01/07/2016 | 50.00 | 00008743350437 | JARLANNE FERREIRA DINIZ | 01(UMA)DIÁRIA A SERVIDORA JARLANNE FERREIRA DINIZ, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 07/07/2016, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO JUNTO AO PROCON ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007902 | 01/07/2016 | 4498.61 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PROCON MUNICIPAL, REF.A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO-EXERCÍCIO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007903 | 01/07/2016 | 2200.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO AO PROCON MUNICIPAL, REF.A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO-EXERCÍCIO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007603 | 01/07/2016 | 54.65 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3616-VINCULADO AO MERCADO DARCILIO WANDERLEY, REF.AO MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0274-K/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007797 | 01/07/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA DE ÓRGÃO VINCULADO A ESTA MUNICIPALIDADE, SITO NA RUA PEDRO FIRMINO (CORETO 3), SN, REF.AO MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0279-X/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007803 | 01/07/2016 | 132.86 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NA CASA DO GARI, SITO NA RUA JOSÉ GOMES ALVES, 368, REF.AO MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0279-M/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007807 | 01/07/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NO CANTEIRO 142, REF.AO MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0279-J/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007843 | 01/07/2016 | 2561.25 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NAS PRAÇAS PÚBLICAS, REF.AO MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0277-X/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007844 | 01/07/2016 | 3520.95 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NOS CEMITÉRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, REF.AO MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0277-W/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007845 | 01/07/2016 | 5439.79 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NAS LAVANDERIAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, REF.AO MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0277-V/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007846 | 01/07/2016 | 589.54 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NOS MERCADOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, REF.AO MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0277-U/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007847 | 01/07/2016 | 376.75 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NOS CANTEIROS PÚBLICOS MUNICIPAIS, REF.AO MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0277-T/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007859 | 01/07/2016 | 77.58 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NA FEIRA DA TROCA , REF.AO MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0279-Z/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192016 | 0007866 | 01/07/2016 | 102.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0846.38/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007900 | 01/07/2016 | 68406.28 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, REF.A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO-EXERCICIO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007901 | 01/07/2016 | 4907.21 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, REF.A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO-EXERCICIO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192016 | 0007910 | 01/07/2016 | 407.61 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0849.32/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007839 | 01/07/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NA SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, REF.AO MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0278-E/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007898 | 01/07/2016 | 16333.21 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.MEIO AMBIENTE, REF.A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO-EXERCICIO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007602 | 01/07/2016 | 268.67 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.1471-VINCULADO AO CREAS, REF.AO MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0274-J/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007621 | 01/07/2016 | 265.51 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.1610-VINCULADO AO CRAS MORRO, REF.AO MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0275-A/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento dos programas do Fundo Nacional de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007763 | 01/07/2016 | 3557.93 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.AO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01001-P/16. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cuidando Bem das Pessoas | Acolhimento para Crianças e Adolescentes - Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007764 | 01/07/2016 | 640.11 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.A CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01001-V/16. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Proteção Social Especial - Média Complexidade | Manut. Serv.Especializado P/ Pessoas em Situação de Rua-CENTRO PO RUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007766 | 01/07/2016 | 784.61 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.AO CENTRO POP, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01001-T/16. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007768 | 01/07/2016 | 2941.49 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01001-Q/16. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007769 | 01/07/2016 | 2910.87 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.AO CREAS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01001-S/16. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007802 | 01/07/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NO CRAS DO MORRO, SITO NA RUA NATALIA DE FIGUEIREDO, SN, REF.AO MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0279-Q/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007830 | 01/07/2016 | 132.86 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NO CREAS, RUA BOSSUET WANDERLEY, 519, REF.AO MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0278-L/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007861 | 01/07/2016 | 60.81 | 40432544000147 | CLARO S.A. | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.1471-VINCULADO AO CREAS, REF.AO MÊS DE JULHO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0280-I/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento dos programas do Fundo Nacional de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007923 | 01/07/2016 | 76.05 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA Nº 65.166-4, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007929 | 01/07/2016 | 13200.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS AOS CRAS, REF.A JULHO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Proteção Social Especial - Média Complexidade | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI- PSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007930 | 01/07/2016 | 700.00 | 09084385000197 | Mitra Diocesana de Patos-Centro de Treinamento Diocesano | DESPESAS ALUSIVAS AO ALUGUEL DE AUDITÓRIO E SALAS PARA REALIZAÇÃO DO ENCONTRO REGIONAL SOBRE O ENFRENTAMENTO AO TRABALHO INFANTIL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007597 | 01/07/2016 | 241.63 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3054-VINCULADO A FARMÁCIA POPULAR, REF.AO MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0274-E/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007607 | 01/07/2016 | 195.18 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3573-VINCULADO A CENTRAL DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS, REF.AO MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0274-O/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007608 | 01/07/2016 | 205.53 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3607-VINCULADO A FARMÁCIA BÁSICA, REF.AO MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0274-Q/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007609 | 01/07/2016 | 194.59 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3606-VINCULADO AO CAPS AD-ÁLCOOL E DROGAS, REF.AO MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0274-R/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007610 | 01/07/2016 | 273.03 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3631-VINCULADO AO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, REF.AO MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0274-S/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007611 | 01/07/2016 | 1577.31 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3415.8192-VINCULADO AO SAMU REGIONAL, REF.AO MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0274-T/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007613 | 01/07/2016 | 172.70 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3645-VINCULADO AO CTA-CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO, REF.AO MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0274-V/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007614 | 01/07/2016 | 214.49 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3603-VINCULADO AO CAPS INFANTIL, REF.AO MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0274-W/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador - CEREST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007615 | 01/07/2016 | 204.64 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3626-VINCULADO AO CEREST, REF.AO MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0274-X/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007616 | 01/07/2016 | 72.90 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3640-VINCULADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, REF.AO MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0274-Y/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007624 | 01/07/2016 | 67.14 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3644-VINCULADO AO CERPPOD, REF.AO MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0275-E/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007626 | 01/07/2016 | 194.59 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3641-VINCULADO AO SAMU 192, REF.AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0007663 | 01/07/2016 | 4180.00 | 13109678000159 | PNEU POINT COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | AQUISIÇÃO DE 04-PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO NQJ.7714, VINC.AO SAMU 192, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2260-L/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007666 | 01/07/2016 | 5350.00 | 00002494670462 | FRANCISCO WENDELL DE MORAIS LUCENA | SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ÁRVORES NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF E CENTROS DE SAÚDE VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2260-D/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007674 | 01/07/2016 | 223.04 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.7517-VINCULADO AO CAPS AD-ÁLCOOL E DROGAS, REF.AO MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0274-D/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007753 | 01/07/2016 | 19346.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, REF.AO MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0281-C/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007755 | 01/07/2016 | 14687.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NOS ÓRGÃOS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR (MAC), REF.AO MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 00281-A/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007760 | 01/07/2016 | 286.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF JARDIM QUEIROZ, REF.AO MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0281-I/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007773 | 01/07/2016 | 1004.70 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF DIRCE XAVIER, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02260-R/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007774 | 01/07/2016 | 947.60 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF DIRCE XAVIER, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02260-S/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192016 | 0007777 | 01/07/2016 | 733.40 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02260-N/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192016 | 0007778 | 01/07/2016 | 119.93 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO CAPS II-ADULTO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02260-O/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192016 | 0007779 | 01/07/2016 | 99.75 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO CERPPOD, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02260-P/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192016 | 0007780 | 01/07/2016 | 7.49 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO CERPPOD, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02260-Q/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192016 | 0007781 | 01/07/2016 | 488.43 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF DIRCE XAVIER, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02260-T/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192016 | 0007782 | 01/07/2016 | 385.41 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF DIRCE XAVIER, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02260-U/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192016 | 0007783 | 01/07/2016 | 321.80 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF DIRCE XAVIER, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02260-V/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192016 | 0007784 | 01/07/2016 | 284.20 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF DIRCE XAVIER, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02260-W/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192016 | 0007785 | 01/07/2016 | 1269.85 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF DIRCE XAVIER, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02260-X/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192016 | 0007786 | 01/07/2016 | 432.92 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF DIRCE XAVIER, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02260-Y/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007795 | 01/07/2016 | 244.83 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NO CAPS AD-ÁLCOOL E DROGAS, REF.AO MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0279-A/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007796 | 01/07/2016 | 936.13 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NO SAMU 192, REF.AO MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0279-S/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007798 | 01/07/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA EM UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, SITO A RUA MANOEL REINALDO, SN-JATOBA, REF.AO MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0279-T/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007799 | 01/07/2016 | 791.18 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NA UPA DR.OTÁVIO PIRES, REF.AO MÊS DE MAIO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0279-U/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007806 | 01/07/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF CARLEUSA CANDEIA, SITO NA RUA DOM PEDRO II, REF.AO MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0279-K/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007809 | 01/07/2016 | 99.88 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NA VIGILÂNCIA AMBIENTAL, SITO A PRAÇA EDVALDO MOTA, 214, REF.AO MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0279-I/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007813 | 01/07/2016 | 189.08 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF DIRCE XAVIER, SITO A RUA DUQUE DE CAXIAS, 143, REF.AO MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0278-AD/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007814 | 01/07/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA EM UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF MONTE CASTELO, SITO A RUA SABINO VIANA, SN, REF.AO MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0279-C/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007816 | 01/07/2016 | 779.56 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NO CTA-CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO, REF.AO MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0278-AA/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007818 | 01/07/2016 | 668.06 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, REF.AO MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0278-X/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007819 | 01/07/2016 | 445.06 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NO CERPPOD, REF.AO MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0278-Z/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007821 | 01/07/2016 | 556.56 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REF.AO MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0278-T/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007822 | 01/07/2016 | 132.86 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, SITO A RUA SOLON DE LUCENA, 37, REF.AO MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0278-U/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007823 | 01/07/2016 | 311.73 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NO CAPS AD-ÁLCOOL E DROGAS, REF.AO MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 00278-V/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007824 | 01/07/2016 | 434.38 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NA FARMÁCIA BÁSICA, REF.AO MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0278-W/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007828 | 01/07/2016 | 289.43 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NO CAPS I-INFANTIL, REF.AO MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 00278-S/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007840 | 01/07/2016 | 3887.93 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMLIA-PSF, REF.AO MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0277-AC/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000772016 | 0007862 | 01/07/2016 | 35000.00 | 00002660911487 | JOÃO BOSCO DE ARAÚJO | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA MOACIR LEITÃO, 922-BELO HORIZONTE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS AD 3, CONFORME CONTRATO/PMP/SECAD Nº 0370/2016, DISPENSA Nº 077/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 02254-M/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007870 | 01/07/2016 | 1928.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM AR CONDICIONADOS INSTALADOS NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF JOSÉ MAURICIO CAJUAZ, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2266-H/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007872 | 01/07/2016 | 2178.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM AR CONDICIONADOS INSTALADOS NO LABORATÓRIO MUNICIPAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2266-K/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007873 | 01/07/2016 | 36576.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA | AQUISIÇÃO DE BOLSAS DE COLOSTOMIA DESTINADAS A SEC.MUN.DE SAÚDE PARA PACIENTES OSTOMIZADOS, CONFORME PREGÃO Nº 002/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 02264-L/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007874 | 01/07/2016 | 19547.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA | AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS ESPECIAIS DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 004/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 2264-K/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007875 | 01/07/2016 | 125.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM AR CONDICIONADOS INSTALADOS NO SAMU 192, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2266-L/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0007876 | 01/07/2016 | 188.00 | 07622652000107 | Everton de Oliveira Araújo-Master Vácuo | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA PERTENCENTES A FARMÁCIA POPULAR DP BRASIL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02268-H/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0007877 | 01/07/2016 | 59.00 | 07622652000107 | Everton de Oliveira Araújo-Master Vácuo | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA PERTENCENTES A FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02268-G/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007878 | 01/07/2016 | 605.52 | 07526979000185 | RAIMIUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS II-ADULTO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2266-X/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007879 | 01/07/2016 | 823.21 | 07526979000185 | RAIMIUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU 192, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2266-V/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007880 | 01/07/2016 | 211.00 | 07526979000185 | RAIMIUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2268-B/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007882 | 01/07/2016 | 1054.26 | 07526979000185 | RAIMIUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS AD-ÁLCOOL E DROGAS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2266-Y/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007883 | 01/07/2016 | 4773.11 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS DESTINADOS AOS PACIENTES EXCEPCIONAIS ATENDIDOS PELA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02266-G/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007885 | 01/07/2016 | 929.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 32/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 2268-E/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007886 | 01/07/2016 | 129.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 32/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 2268-F/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007887 | 01/07/2016 | 50.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO VEÍCULO OGE.0784, VINC.AO SAMU 192, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2272-Q/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007888 | 01/07/2016 | 615.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA NO VEÍCULO NQJ.7885, VINC.AO SAMU 192, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2272-R/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007889 | 01/07/2016 | 1270.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO VEÍCULO NQJ.6895, VINC.AO SAMU 192, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2272-S/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007892 | 01/07/2016 | 507.50 | 16826043000160 | DENTALMED COM. REP. LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME SEPLAG Nº 2272-O/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0007893 | 01/07/2016 | 2044.00 | 16826043000160 | DENTALMED COM. REP. LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME SEPLAG Nº 2272-P/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007894 | 01/07/2016 | 990.00 | 00004484662442 | BRUNO WANDERLEY RAMOS MONTEIRO | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE TORRE PARA INSTALAÇÃO DE ANTENA REPETIDORA DE RÁDIO AMADOR PARA O SAMU, CONFORME CONTRATO/PM Nº 300/2016, DISPENSA Nº 0072/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 2241-Z/16(SEGUNDA PARCELA) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007895 | 01/07/2016 | 1100.00 | 10592570000171 | JUED COM E ASSIS DE EQUIP ODONTOLOGICOS LTDA-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS AO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICOS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2272-K/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007906 | 01/07/2016 | 7499.51 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO CEREST, REF.A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO-EXERCÍCIO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007907 | 01/07/2016 | 2557.81 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REF.A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO-EXERCICIO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007908 | 01/07/2016 | 2006.68 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, REF.A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO-EXERCICIO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Cuidando Bem da Saúde | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007934 | 01/07/2016 | 75447.77 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A JULHO/2016. (COMISSIONADOS) (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 7933) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Cuidando Bem do Esporte | Programa de Bolsa Esportiva Destinada à Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007750 | 01/07/2016 | 200.00 | 00013893773428 | JOÃO HYGOR MEDEIROS DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSÃO DE INCENTIVO FINANCEIRO COMO FORMA DE INCENTIVO E A INCLUSÃO SOCIAL DO ATLETA JOÃO HYGOR MEDEIROS DA SILVA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.224/2013, DE 19/04/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 042/2016 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Cuidando Bem do Turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007770 | 01/07/2016 | 7000.00 | 00000774315458 | GERALDA GUEDES DOS SANTOS | AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIOS UTILIZADOS NO SHOW PIROTÉCNICO DE ABERTURA DO SÃO JOÃO/2016, CONFORME DISPENSA Nº 081/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0846.54/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007810 | 01/07/2016 | 132.86 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NO CENTRO DE CULTURA, NA PRAÇA EDVALDO MOTA, 53, REF.AO MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0279-G/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cuidando Bem do Esporte | Manutenção do Estádio Municipal José Cavalcante e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007812 | 01/07/2016 | 1895.03 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NO ESTADIO MUNICIPAL JOSÉ CAVALCANTE, REF.AO MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0279-E/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007849 | 01/07/2016 | 189.08 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NA FUNDAÇÃO EDUC.CULT.M.MOTA, REF.AO MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0277-P/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cuidando Bem do Esporte | Manutenção do Estádio Municipal José Cavalcante e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007852 | 01/07/2016 | 713.13 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NO ESTADIO MUNICIPAL JOSÉ CAVALCANTE, REF.AO MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0277-K/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Cuidando Bem do Esporte | Programa de Bolsa Esportiva Destinada à Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007938 | 04/07/2016 | 200.00 | 00012728329451 | EDIVANIA DA SILVA MORENO | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSÃO DE INCENTIVO FINANCEIRO COMO FORMA DE INCENTIVO E INCLUSÃO SOCIAL DA ATLETA EDIVANIA DA SILVA MORENO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.224/2013, DE 19/04/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 0846.59/16 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Cuidando Bem do Esporte | Programa de Bolsa Esportiva Destinada à Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007939 | 04/07/2016 | 200.00 | 00009448057440 | RAFAELLA KERLEY LIMA DE ARAÚJO | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSÃO DE INCENTIVO FINANCEIRO COMO FORMA DE INCENTIVO E INCLUSÃO SOCIAL DA ATLETA RAFAELLA KERLEY LIMA DE ARAÚJO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.224/2013, DE 19/04/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 0846.60/16 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Cuidando Bem do Esporte | Programa de Bolsa Esportiva Destinada à Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007940 | 04/07/2016 | 200.00 | 00002830720407 | ELIANE MONTEIRO DE SOUSA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSÃO DE INCENTIVO FINANCEIRO COMO FORMA DE INCENTIVO E INCLUSÃO SOCIAL DA ATLETA ELIANE MONTEIRO DE SOUSA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.224/2013, DE 19/04/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 0848.31/16 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007959 | 04/07/2016 | 1194.23 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS AO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL-CRIANÇA/ADOLESCENTE, REF.A JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007960 | 04/07/2016 | 2400.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS AOS CREAS, REF.A JULHO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007963 | 04/07/2016 | 1345.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM AR CONDICIONADOS INSTALADOS NA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), CONFORME OFÍCIO SEPLAG EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manutenção de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007966 | 04/07/2016 | 1428.37 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS AO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL-CRIANÇA/ADOLESCENTE, REF.A JUNHO/2016. (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 7959) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007936 | 04/07/2016 | 785.01 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.6287-VINCULADO AO PROCON MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE MAIO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0282-C/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007937 | 04/07/2016 | 473.27 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.6287-VINCULADO AO PROCON MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0282-B/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0007962 | 04/07/2016 | 999.00 | 20166545000180 | SUIÇA COMÉRCIO & REPRESENTAÇÃO LTDA - ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROCON MUNICIPAL, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0846.35/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212016 | 0007964 | 04/07/2016 | 45001.30 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE ARMÁRIOS EM PVC, BANCADAS EM EUCATEX, DIVISÓRIAS EM MADEIRA, GRANITO, KIT PORTAS, VIDRO TEMPERADO, BEM COMO OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NA NOVA SEDE DO PROCON MUNICIPAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0848.35/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007945 | 04/07/2016 | 768.69 | 19780165000151 | SHOPFARMA COMERCIAL FARMACEUTICO LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PACIENTE ANDREANO NÓBREGA AMORIM, CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA, ORDEM JUDICIAL E OFÍCIO SEPLAG Nº 2262-E/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007946 | 04/07/2016 | 279.98 | 19780165000151 | SHOPFARMA COMERCIAL FARMACEUTICO LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PACIENTE KEILANE DA SILVA BRITO, CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA, ORDEM JUDICIAL E OFÍCIO SEPLAG Nº 2262-F/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007947 | 04/07/2016 | 240.00 | 19780165000151 | SHOPFARMA COMERCIAL FARMACEUTICO LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PACIENTE KEILANE DA SILVA BRITO, CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA, ORDEM JUDICIAL E OFÍCIO SEPLAG Nº 2262-G/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007948 | 04/07/2016 | 1211.14 | 19780165000151 | SHOPFARMA COMERCIAL FARMACEUTICO LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PACIENTE FRANCISCO DE ASSIS LIMA DE ALMEIDA, CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA, ORDEM JUDICIAL E OFÍCIO SEPLAG Nº 2262-D/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007949 | 04/07/2016 | 1011.80 | 19780165000151 | SHOPFARMA COMERCIAL FARMACEUTICO LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PACIENTE FRANCISCO DE ASSIS LIMA DE ALMEIDA, CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA, ORDEM JUDICIAL E OFÍCIO SEPLAG Nº 2262-H/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007950 | 04/07/2016 | 249.99 | 19780165000151 | SHOPFARMA COMERCIAL FARMACEUTICO LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PACIENTE VERIDIANO VIEIRA DE MEDEIROS, CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA, ORDEM JUDICIAL E OFÍCIO SEPLAG Nº 2262-I/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192016 | 0007952 | 04/07/2016 | 711.30 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 860.31/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0007943 | 04/07/2016 | 2249.60 | 20166545000180 | SUIÇA COMÉRCIO & REPRESENTAÇÃO LTDA - ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0846.34/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192016 | 0007953 | 04/07/2016 | 736.80 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 846.52/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192016 | 0007951 | 04/07/2016 | 2317.94 | 02445490000165 | Antonio de Araújo Amorim-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS A SEINFRA (ELEVATÓRIA DO MONTE CASTELO), PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0846.33/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192016 | 0007954 | 04/07/2016 | 126.90 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 846.40/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192016 | 0007955 | 04/07/2016 | 2655.20 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 846.41/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007956 | 04/07/2016 | 282.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0846.42/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007957 | 04/07/2016 | 282.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0846.39/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007958 | 04/07/2016 | 619.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0846.49/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007944 | 04/07/2016 | 131.50 | 00076393186453 | JOSÉ OBERTO DA SILVA | RESTITUIÇÃO DE 01(UMA)DIÁRIA AO CONSELHEIRO JOSÉ OBERTO DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM A NATAL/RN, NO DIA 30/06/2016, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007961 | 04/07/2016 | 2800.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A SUBPREFEITURA DO DISTRITO DE SANTA GERTRUDES, REF.A JULHO/2016. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007965 | 04/07/2016 | 2800.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR VINCULADO A SEC.EXEC.DE POLITICA, JUVENTUDE E LAZER, REF.A JULHO/2016. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007975 | 05/07/2016 | 80.00 | 00073793434400 | MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA A CONSELHEIRA MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007976 | 05/07/2016 | 80.00 | 00088548422491 | Laides Lavor Lira | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA A CONSELHEIRA LAIDES LAVOR LIRA, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007977 | 05/07/2016 | 75.00 | 00007010675430 | CARLOS ANDRÉ FERREIRA BORGES | RESTITUIÇÃO DE 01(UMA)DIÁRIA AO MOTORISTA CARLOS ANDRÉ FERREIRA BORGES, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 04/07/2016, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007978 | 05/07/2016 | 75.00 | 00088548422491 | Laides Lavor Lira | RESTITUIÇÃO DE 01(UM)DIÁRIA A CONSELHEIRA LAIDES LAVOR LIRA, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 04/07/2016, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007979 | 05/07/2016 | 75.00 | 00073793434400 | MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS | RESTITUIÇÃO DE 01(UMA)DIÁRIA A CONSELHEIRA MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 04/07/2016, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007980 | 05/07/2016 | 75.00 | 00078937566400 | SEVERINA FELIPE SANTANA | 01(UMA)DIÁRIA A CONSELHEIRA SEVERINA FELIPE SANTANA, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 06/07/2016, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007981 | 05/07/2016 | 75.00 | 00007010675430 | CARLOS ANDRÉ FERREIRA BORGES | 01(UMA)DIÁRIA AO MOTORISTA CARLOS ANDRÉ FERREIRA BORGES, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 06/07/2016, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007983 | 05/07/2016 | 75.00 | 00025171167842 | DEUZIMAR DOS SANTOS SILVA | 01(UMA)DIÁRIA A CONSELHEIRA DEUZIMAR DOS SANTOS SILVA, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 06/07/2016, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007974 | 05/07/2016 | 74.37 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | DESPESAS ALUSIVAS AO A.R.T PB 20160083593 REFERENTE A ANOTAÇÃO DE RESP.TÉCNICA DE INTERESSE DA SEINFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007984 | 05/07/2016 | 340.00 | 00011062649400 | JOSE MARCONE DA COSTA SANTOS | 02(DUAS)DIÁRIAS AO SEC.ADJUNTO DA SEINFRA, JOSE MARCONE DA COSTA SANTOS, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NOS DIAS 14 E 15/07/2016, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A CEF E CAGEPA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0282-E/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007967 | 05/07/2016 | 163.03 | 00007386785461 | FRANCIVALDO DIAS DE FREITAS | DESPESAS ALUSIVAS AO REEMBOLSO AO SERVIDOR FRANCIVALDO DIAS DE FREITAS, REF.AOS GASTOS DE COMBUSTIVEL QUANDO DO DESLOCAMENTO A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFÍCIO SECAD EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007982 | 05/07/2016 | 150.00 | 00014267071420 | KIDELMYR CAVALCANTE NUNES | RESTITUIÇÃO DE 01(UMA)DIÁRIA AO SERVIDOR KIDELMYR CAVALCANTE NUNES, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 04/07/2016, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007968 | 05/07/2016 | 47.52 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AS CUSTAS E/OU TAXAS DE PROCESSOS DE INTERESSE DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007969 | 05/07/2016 | 46.61 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AS CUSTAS E/OU TAXAS DE PROCESSOS DE INTERESSE DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007970 | 05/07/2016 | 46.61 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AS CUSTAS E/OU TAXAS DE PROCESSOS DE INTERESSE DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007971 | 05/07/2016 | 46.61 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AS CUSTAS E/OU TAXAS DE PROCESSOS DE INTERESSE DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007972 | 05/07/2016 | 46.61 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AS CUSTAS E/OU TAXAS DE PROCESSOS DE INTERESSE DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007973 | 05/07/2016 | 46.61 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AS CUSTAS E/OU TAXAS DE PROCESSOS DE INTERESSE DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007992 | 05/07/2016 | 505.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM AR CONDICIONADOS INSTALADOS NA BIBLIOTECA ALLYRIO M.WANDERLEY, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01001-AH/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007993 | 05/07/2016 | 1655.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM AR CONDICIONADOS INSTALADOS NO CENTRO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO IRMÃ BENIGNA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01001-AG/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007994 | 05/07/2016 | 955.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM AR CONDICIONADOS INSTALADOS NO CENTRO DE FORMAÇÃO DE EDUCADORES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01001-AF/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007995 | 05/07/2016 | 2879.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM AR CONDICIONADOS INSTALADOS NO EMEF DIONISIO DA COSTA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01001-AE/2016. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007996 | 05/07/2016 | 2000.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM AR CONDICIONADOS INSTALADOS NA EMEF ARISTIDES H.TIMENE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01001-AD/2016. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007997 | 05/07/2016 | 670.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM AR CONDICIONADOS, GELÁGUA E BEBEDOURO DE PRESSÃO INSTALADOS NAS EMEF JOÃO RODRIGUES E SIZENANDO F.DE SOUSA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01001-AC/2016. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007986 | 05/07/2016 | 700.00 | 23626694000172 | PEDRO NICOLAU GOMES DE LIMA - ME "GRAFICA LIDER" | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GRÁFICA DESTINADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2260-J/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007985 | 05/07/2016 | 5000.00 | 23626694000172 | PEDRO NICOLAU GOMES DE LIMA - ME "GRAFICA LIDER" | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GRÁFICA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2260-I/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542016 | 0007987 | 05/07/2016 | 2695.93 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS II-ADULTO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2260/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542016 | 0007988 | 05/07/2016 | 3219.91 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS AD-ÁLCOOL E DROGAS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2260-E/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542016 | 0007989 | 05/07/2016 | 1760.50 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS I-INFANTIL, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2260-F/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542016 | 0007990 | 05/07/2016 | 4444.85 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO COMPLEXO DE SAÚDE MARIA MARQUES, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2260-G/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542016 | 0007991 | 05/07/2016 | 5018.65 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU 192, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2260-H/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007999 | 05/07/2016 | 1289.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM AR CONDICIONADOS INSTALADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2266-I/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008000 | 05/07/2016 | 12730.00 | 10513210000137 | ORTOTEC-ORTOPEDIA TÉCNICA DO NORDESTE LTDA | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01-CADEIRA DE RODAS MOTORIZADA DESTINADA A PACIENTE ATENDIDO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 014/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 02262-L/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008001 | 05/07/2016 | 103.50 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE | AQUISIÇÃO DE ETIQUETAS DESTINADAS AO LABORATÓRIO MUNICIPAL, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008002 | 05/07/2016 | 94.00 | 05816684000207 | DISTRIBUIDORA NÓBREGA-JOSIVAN MELQUIADES NÓBREGA | AQUISIÇÃO DE 01-TELEFONE SEM FIO DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008003 | 05/07/2016 | 125.00 | 01984052000102 | CAMPLAST - PATRÍCIA EMBALAGENS LTDA | AQUISIÇÃO DE ESPETOS DE MADEIRA DESTINADOS AO LABORATÓRIO MUNICIPAL, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008004 | 05/07/2016 | 1548.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM AR CONDICIONADOS, GELÁGUA E BEBEDOURO INSTALADOS NO COMPLEXO DE SAÚDE MARIA MARQUES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2266-J/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0008006 | 06/07/2016 | 217.00 | 07622652000107 | Everton de Oliveira Araújo-Master Vácuo | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS PERTENCENTES A FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2260-A/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008045 | 06/07/2016 | 316.50 | 07526979000185 | RAIMIUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2268-A/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008046 | 06/07/2016 | 94.00 | 01984052000102 | CAMPLAST - PATRÍCIA EMBALAGENS LTDA | AQUISIÇÃO DE 10-KG DE SC.PARA LIXO 100-LITROS DESTINADOS AO COMPLEXO DE SAÚDE MARIA MARQUES, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008047 | 06/07/2016 | 483.20 | 07526979000185 | RAIMIUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO LABORATÓRIO MUNICIPAL, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2268/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008048 | 06/07/2016 | 367.05 | 07526979000185 | RAIMIUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO COMPLEXO DE SAÚDE MARIA MARQUES, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2266-Z/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008039 | 06/07/2016 | 60.00 | 00007703360430 | NATALIA CINTHIA DA SILVA MACHADO | 01(UMA)DIÁRIA A SERVIDORA NATALIA CINTHIA DA SILVA MACHADO, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 07/07/2016, PARA REALIZAR TREINAMENTO JUNTO AO PROCON ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008040 | 06/07/2016 | 150.00 | 00042496721404 | MARIA DO SOCORRO LEITE FRAGOSO | 01(UMA)DIÁRIA A ASSESSORA JURÍDICA MARIA DO SOCORRO LEITE FRAGOSO, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 07/07/2016, PARA REALIZAR TREINAMENTO JUNTO AO PROCON ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008041 | 06/07/2016 | 50.00 | 00009035780426 | MARYANA TORRES COSTA | 01(UMA)DIÁRIA A SERVIDORA MARYANA TORRES COSTA, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 07/07/2016, PARA REALIZAR TREINAMENTO JUNTO AO PROCON ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008059 | 06/07/2016 | 150.00 | 00008800415440 | ADILSON DA SILVA SANTOS | 01(UMA)DIÁRIA AO ASSESSOR JURÍDICO ADILSON DA SILVA SANTOS, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 07/07/2016, A FIM DE PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO DO JURÍDICO RELATIVOS AS FUNÇÕES DO PROCON. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008072 | 06/07/2016 | 816.50 | 05024826000104 | BAMBINO-SORAYA CHRISTINNE F.CARVALHO | AQUISIÇÃO DE VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS INFANTIS PARA ATENDER A DEMANDA DAS CRIANÇAS QUE ESTÃO NO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2054-A/16 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cuidando Bem do Esporte | Manutenção do Estádio Municipal José Cavalcante e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192016 | 0008007 | 06/07/2016 | 134.80 | 02445490000165 | Antonio de Araújo Amorim-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS AO ESTÁDIO MUNICIPAL JOSÉ CAVALCANTE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO PMP Nº 080/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008044 | 06/07/2016 | 316.50 | 07526979000185 | RAIMIUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2268-C/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008050 | 06/07/2016 | 200.00 | 00008409933403 | MARCIA ALVES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008051 | 06/07/2016 | 200.00 | 00003505279463 | JUSCÉLIA LIMA DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008052 | 06/07/2016 | 300.00 | 00004610329450 | MARILENE BARBOSA DE MELO LOURENÇO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008053 | 06/07/2016 | 120.00 | 00001787831450 | MARIA JOSÉ DE ALMEIDA GOMES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008054 | 06/07/2016 | 120.00 | 00071316227456 | VANESSA DA CONCEIÇÃO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008055 | 06/07/2016 | 120.00 | 00013877129420 | ANA GYSELLE LUCENA TRIGUEIRO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008056 | 06/07/2016 | 300.00 | 00010044328443 | INAMARA MACÁRIO DA SILVA NÓBREGA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008057 | 06/07/2016 | 300.00 | 00008809774426 | JULIERMES DIONISIO ALVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008058 | 06/07/2016 | 200.00 | 00007327766430 | MARIA DAS DORES CÂNDIDA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008060 | 06/07/2016 | 120.00 | 00013877345476 | FABIANA MONTEIRO DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008008 | 06/07/2016 | 5150.00 | 01936742000196 | CIEP I - DR. JOSÉ GENUINO | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CIEP I - DR.JOSÉ GENUINO, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008009 | 06/07/2016 | 3884.00 | 01936712000180 | CIEP II - ANESIO LEÃO MIGUEL MOTA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CIEP II - ANESIO LEÃO/MIGUEL MOTA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008010 | 06/07/2016 | 4362.00 | 01936937000136 | CIEP III - FIRMINO AYRES DE SOUSA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CIEP III - FIRMINO AYRES/OTTO DE SOUSA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008011 | 06/07/2016 | 1800.00 | 03515287000180 | CIEP IV - PROF. ALFREDO LUSTOSA CABRAL | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CIEP IV - ALFREDO LUSTOSA CABRAL/AGGEU DE CASTRO, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008012 | 06/07/2016 | 4998.00 | 01936670000187 | ESCOLA MUNICIPAL ALIRIO MEIRA WANDERLEY | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL ALIRIO MEIRA WANDERLEY, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008013 | 06/07/2016 | 5844.00 | 01936679000198 | EMEF ANAIZA LUIZ CALIXTO E OUTRAS | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL ANAIZA LUIZ CALIXTO, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008014 | 06/07/2016 | 1936.00 | 03434620000127 | ESCOLA MUNICIPAL ANATILDES AIRES MOURA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL ANATILDES AIRES MOURA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008015 | 06/07/2016 | 3208.00 | 07513602000191 | ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO GUEDES | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO GUEDES DOS SANTOS, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008016 | 06/07/2016 | 5772.00 | 01936661000196 | EMEF ARÍSTIDES H.TIMENE E OUTRAS | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL ARISTIDES HAMAD TIMENE, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008017 | 06/07/2016 | 2398.00 | 01936683000156 | ESCOLA MUNICIPAL ZEFINHA MOTA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL ZEFINHA MOTA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008018 | 06/07/2016 | 2418.00 | 08003504000177 | CONSELHO DA ESCOLA MUNC. DIONIZIO MARQUES DE ALMEIDA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL DIONIZIO MARQUES DE ALMEIDA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008019 | 06/07/2016 | 3096.00 | 01936708000111 | CONSELHO DA ESCOLA MUNIC. D. EXPEDITO EDUARDO DE OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL DOM EXPEDITO EDUARDO DE OLIVEIRA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008020 | 06/07/2016 | 2736.00 | 01936696000125 | ESCOLA MUNICIPAL JOÃO RODRIGUES DE AMORIM | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO RODRIGUES DE AMORIM, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008021 | 06/07/2016 | 4002.00 | 01936676000154 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ PERMINIO WANDERLEY | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ PERMINIO WANDERLEY, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008022 | 06/07/2016 | 2990.00 | 01936689000123 | ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ROBERTO | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ROBERTO, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008023 | 06/07/2016 | 3888.00 | 04470909000164 | ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS CHAGAS CANDEIA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS CHAGAS CANDEIA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008024 | 06/07/2016 | 2404.00 | 01936682000101 | ESCOLA MUNICIPAL MARIA EUDÓCIA DE QUEIROZ FERNANDES | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA EUDÓCIA DE QUEIROZ FERNANDES, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008025 | 06/07/2016 | 4866.00 | 01936743000130 | ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR MANOEL VIEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL VIEIRA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008026 | 06/07/2016 | 600.00 | 08031919000154 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL NINA NÓBREGA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL NINA NÓBREGA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008027 | 06/07/2016 | 2656.00 | 01936701000108 | CONSELHO DA ESC MUNIC. NELITA NOBREGA QUEIROZ | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL NELITA NÓBREGA QUEIROZ, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008028 | 06/07/2016 | 2420.00 | 01936718000157 | ESCOLA MUNICIPAL NOSSO LAR TIO JUCA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSO LAR TIO JUCA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008029 | 06/07/2016 | 2504.00 | 07512490000154 | ESCOLA MUNICIPAL PASTOR FRANK DYER | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL PASTOR FRANK DYER, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008030 | 06/07/2016 | 3210.00 | 01936735000194 | ESCOLA MUNICIPAL PROF.MANOEL DE SOUSA OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR MANOEL S.OLIVEIRA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008031 | 06/07/2016 | 1714.00 | 03515245000140 | ESCOLA MUNICIPAL RADIALISTA PAULO PORTO | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL RADIALISTA PAULO PORTO, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008032 | 06/07/2016 | 1608.00 | 07512710000140 | CONSELHO DA ESCOLA RAIMUNDA MELO DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDA MELO DE MEDEIROS, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008033 | 06/07/2016 | 2510.00 | 03515307000113 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL ROTARY NORTE | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL ROTARY NORTE, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008034 | 06/07/2016 | 2470.00 | 01936694000136 | CONSELHO DA ESCOLA MUNIC. SABINO FERREIRA FREIRE | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL SABINO FERREIRA FREIRE, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008035 | 06/07/2016 | 2494.00 | 01936740000105 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL SENADOR HUMBERTO LUCENA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL SENADOR HUMBERTO LUCENA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008036 | 06/07/2016 | 2826.00 | 01936704000133 | ESCOLA MUN.SIZENANDO FLÓRIDO DE SOUSA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL SIZENANDO FLÓRIDO DE SOUSA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008037 | 06/07/2016 | 2278.00 | 03434622000116 | CONSELHO DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL TOBIAS DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL TOBIAS DE MEDEIROS, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008038 | 06/07/2016 | 3680.00 | 01936729000137 | ESCOLA MUNICIPAL DIONISIO DA COSTA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL DIONISIO DA COSTA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0008042 | 06/07/2016 | 460.00 | 13109678000159 | PNEU POINT COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | AQUISIÇÃO DE 01-PNEU DESTINADO AO VEÍCULO BAT.0301, VINC.A SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0846.37/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008049 | 06/07/2016 | 2800.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.EXEC.DE ARTICULAÇÃO SOCIAL E ORÇAMENTO PARTICIPATIVO, REF.A JULHO/2016. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008074 | 07/07/2016 | 922.09 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NA 7ª DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0230-U/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção da Publicidade Institucional do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008084 | 07/07/2016 | 182.22 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AS DESPESAS GASTAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção da Publicidade Institucional do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008085 | 07/07/2016 | 182.22 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AS DESPESAS GASTAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008077 | 07/07/2016 | 2981.55 | 07177559000130 | Eletro-Laser Serviços Ltda | SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO ELÉTRICA NA SEINFRA (SETOR DE PROJETOS), CONFORME CONTRATO PMP/SECAD Nº 0267/2016, PREGÃO Nº 045/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0846.48/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008078 | 07/07/2016 | 2705.98 | 07177559000130 | Eletro-Laser Serviços Ltda | SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO ELÉTRICA NA SEINFRA (SETOR DE PROJETOS), CONFORME CONTRATO PMP/SECAD Nº 0267/2016, PREGÃO Nº 045/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0846.47/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0008087 | 07/07/2016 | 140.00 | 05816684000118 | DISTRIBUIDORA NÓBREGA-JOSIVAN MELQUIADES NÓBREGA | AQUISIÇÃO DE 01-ESTABILIZADOR DESTINADO A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0848.38/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008073 | 07/07/2016 | 261.40 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS AO LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E SEG.OBRIGATÓRIO/2016 DO VEÍCULO DOBLÔ NQG.2617, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542016 | 0008080 | 07/07/2016 | 17301.80 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2055-A/16. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008061 | 07/07/2016 | 150.00 | 00089358309415 | MARIA LUCIADA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008062 | 07/07/2016 | 120.00 | 00011047094495 | RAYANE GUEDES DE SOUSA NUNES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008063 | 07/07/2016 | 300.00 | 00088446638487 | OLIMPIA NETA OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008064 | 07/07/2016 | 300.00 | 00007887555442 | LUCIENE DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008065 | 07/07/2016 | 300.00 | 00002242909401 | LAURITA NOBRE DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008066 | 07/07/2016 | 300.00 | 00009003581495 | MARIA JOSÉ DA SILVA RODRIGUES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008067 | 07/07/2016 | 300.00 | 00002749884454 | MARIA DO SOCORRO SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008068 | 07/07/2016 | 300.00 | 00003785919913 | MARIA DE LOURDES RAIMUNDO RAFAEL | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008069 | 07/07/2016 | 300.00 | 00010078098416 | JOSÉ RAFAEL NETO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008070 | 07/07/2016 | 300.00 | 00000912625422 | GENILDA MACENA DE MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008071 | 07/07/2016 | 175.80 | 00099108526400 | ALUIZIO AMORIM DA COSTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PB-C.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento da Dívida com a Energisa | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008082 | 07/07/2016 | 64277.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PARCELAMENTO JUNTO A ENERGISA, (PARC.DE DÉBITO), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Cuidando Bem do Saneamento | Construção de Poços no Município de Patos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022016 | 0008081 | 07/07/2016 | 123800.00 | 16941283000106 | F. J EMPREITEIRA DE OBRAS LTDA-ME | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA COMUNIDADE MUCAMBO, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PATOS/PB, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 002/2016, CONTRATO PMP Nº 404/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0869.31/2016. | 01852016 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cuidando Bem das Pessoas | Acolhimento para Crianças e Adolescentes - Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008079 | 07/07/2016 | 361.89 | 18021947000144 | SAO SEBASTIAO COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E FRALDAS INFANTIS PARA ATENDER A DEMANDA DAS CRIANÇAS QUE ESTÃO NO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2054-B/16 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Proteção Social Especial - Média Complexidade | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI- PSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008089 | 07/07/2016 | 16.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA Nº 65.129-X, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008076 | 07/07/2016 | 2210.88 | 07177559000130 | Eletro-Laser Serviços Ltda | SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO ELÉTRICA NA NOVA SEDE DO PROCON MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO PMP/SECAD Nº 0267/2016, PREGÃO Nº 045/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0866.31/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008075 | 07/07/2016 | 873.61 | 00360305004363 | FGTS | DESPESAS COM O RECOLHIMENTO ADMINISTRATIVO EM FAVOR DO FGTS, COMPETÊNCIA 06/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008083 | 07/07/2016 | 443.07 | 07526979000185 | RAIMIUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS I-INFANTIL, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2266-W/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008086 | 07/07/2016 | 3753.66 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (FARMACIA POPULAR), REF. A COMPETÊNCIA 06/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008091 | 08/07/2016 | 2000.00 | 00006606116198 | JONNYS MARICHAL GARCIA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRAPARTIDA, A TÍTULO DE AJUDA DE CUSTO NO PROGRAMA "MAIS MÉDICOS", A FIM DE OFERTAR MORADIA, ALIMENTAÇÃO E ÁGUA POTÁVEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 12.871/2013, DECRETO MUNICIPAL Nº 062/2015, OFÍCIO SEMUSA Nº 0653/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008092 | 08/07/2016 | 2000.00 | 00006598797195 | JOELQUIS FELIPE ORTEGA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRAPARTIDA, A TÍTULO DE AJUDA DE CUSTO NO PROGRAMA "MAIS MÉDICOS", A FIM DE OFERTAR MORADIA, ALIMENTAÇÃO E ÁGUA POTÁVEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 12.871/2013, DECRETO MUNICIPAL Nº 062/2015, OFÍCIO SEMUSA Nº 0653/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0008095 | 08/07/2016 | 6540.00 | 13109678000159 | PNEU POINT COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | AQUISIÇÃO DE 08-PNEUS DESTINADOS AOS VEÍCULOS NQJ.8245, NQF.6895, OFA.2541 E NQC.3702, TODOS VINC.AO SAMU 192, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2260-K/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0008115 | 08/07/2016 | 4261.60 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 64/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 2266-A/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0008116 | 08/07/2016 | 131.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 64/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 2266-B/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0008117 | 08/07/2016 | 4230.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO SAMU 192, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 64/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 2266-E/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0008118 | 08/07/2016 | 5042.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 64/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 2266-F/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008090 | 08/07/2016 | 10150.00 | 00001873021461 | KLECIA JERONIMO LOPES | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA JUNTO AS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELO CREAS MUNICIPAL, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 004/2016, CONTRATO/PMP Nº 375/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 02056-B/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008094 | 08/07/2016 | 33.53 | 00078937426404 | HELENA WANDERLEY DA NÓBREGA LIMA DE FARIAS | DESPESAS ALUSIVAS AO REEMBOLSO A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HELENA WANDERLEY DA NÓBREGA LIMA DE FARIAS, REF.A AQUISIÇÃO DE 07-PACOTES DE CEREAL MILNUTRI DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO COMPLEMENTAR DE CRIANÇA DE 01 ANO DE IDADE, COM QUADRO DE DESNUTRIÇÃO, QUE SE ENCONTRA ABRIGADA NA CASA DE ACOLHIMENTO CONFORME ORDEM JUDICIAL, CONFORME OFÍCIO Nº 0106/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008113 | 08/07/2016 | 58007.20 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO PARCELAMENTO DE INSS DEBITADO NA CONTA DO FPM (RFB-PREV-PARC53), NO DIA 08/07/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008114 | 08/07/2016 | 18472.28 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS DE SERVIDORES DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME RFB-PREV-OB DEV, DEBITADO NA CONTA DO FPM, NO DIA 08/07/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008097 | 08/07/2016 | 300.00 | 00001664966420 | CARLA PATRICIA EVANGELISTA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008098 | 08/07/2016 | 230.00 | 00012204631400 | ALINE ALEXANDRE DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008099 | 08/07/2016 | 263.70 | 00004930979455 | CICERA JANEIDE DA SILVA LINO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PB-C.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008100 | 08/07/2016 | 175.80 | 00009296634466 | FABIANA BATISTA DA SILVA MACIEL | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PB-C.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008101 | 08/07/2016 | 284.60 | 00003097140441 | MARIA FRANCISCA DE ALBUQUERQUE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008102 | 08/07/2016 | 284.60 | 00088452158491 | FRANCISCA ALVES LEITE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008103 | 08/07/2016 | 284.60 | 00000864881479 | ADRIANA DA SILVA GOMES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008104 | 08/07/2016 | 284.60 | 00006712693489 | ENEIDE DE SOUZA GOMES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008105 | 08/07/2016 | 284.60 | 00087252694453 | CLEONICE RODRIGUES DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008106 | 08/07/2016 | 284.60 | 00004708445407 | UBERLANDIA LIMA LÓCIO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008107 | 08/07/2016 | 284.60 | 00008783142452 | ROZENILDA DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008108 | 08/07/2016 | 284.60 | 00069423571468 | ANTÔNIA GUIMARÃES LEITE E OUTROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008109 | 08/07/2016 | 284.60 | 00011500339407 | EDILENE FERNANDES DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008110 | 08/07/2016 | 142.30 | 00069352500482 | ADEILDO SOARES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008111 | 08/07/2016 | 274.15 | 00005751593405 | RISOMARA DA SILVA PEREIRA CARVALHO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008119 | 08/07/2016 | 5014.52 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO DEPÓSITO JUDICIAL DA COMARCA DE PATOS/PB, ATRAVÉS DO PROCESSO DA 4ª VARA CIVEL, NO DIA 08/07/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008093 | 08/07/2016 | 60.00 | 00025171167842 | DEUZIMAR DOS SANTOS SILVA | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA A CONSELHEIRA DEUZIMAR DOS SANTOS SILVA, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008096 | 08/07/2016 | 42.00 | 00025171167842 | DEUZIMAR DOS SANTOS SILVA | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA A CONSELHEIRA DEUZIMAR DOS SANTOS SILVA, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008138 | 11/07/2016 | 80.00 | 00088548422491 | Laides Lavor Lira | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA A CONSELHEIRA LAIDES LAVOR LIRA, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008139 | 11/07/2016 | 60.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO DOU REF.A PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE TERMO ADITIVO ALTERANDO DATA DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 0789790/2013, CONFORME DLE-GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008140 | 11/07/2016 | 131.50 | 00088548422491 | Laides Lavor Lira | RESTITUIÇÃO DE 01(UMA)DIÁRIA A CONSELHEIRA LAIDES LAVOR LIRA, QUANDO EM VIAGEM A VERTENTE/PE, NO DIA 09/07/2016, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008141 | 11/07/2016 | 131.50 | 00003529986445 | MOACIR ALVES DA SILVA NETO | RESTITUIÇÃO DE 01(UMA)DIÁRIA AO MOTORISTA MOACIR ALVES DA SILVA NETO, QUANDO EM VIAGEM A VERTENTE/PE, NO DIA 09/07/2016, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008230 | 11/07/2016 | 300.00 | 00078937914468 | JOSÉ LIMA FILHO | 02(DUAS)DIÁRIAS AO ASSESSOR TÉCNICO JOSÉ LIMA FILHO, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NOS DIAS 21 E 22/07/2016, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 284-A/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008231 | 11/07/2016 | 150.00 | 00078937914468 | JOSÉ LIMA FILHO | 01(UMA)DIÁRIA AO ASSESSOR TÉCNICO JOSÉ LIMA FILHO, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 25/07/2016, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 284-C/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008232 | 11/07/2016 | 150.00 | 00078937914468 | JOSÉ LIMA FILHO | 01(UMA)DIÁRIA AO ASSESSOR TÉCNICO JOSÉ LIMA FILHO, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 26/07/2016, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 284-B/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008234 | 11/07/2016 | 1192.73 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NA RUA RUI BARBOSA, 515-CENTRO, ONDE FUNCIONOU O CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0284-G/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008305 | 11/07/2016 | 3511.27 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO CONSELHO TUTELAR, REF.A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO-EXERCICIO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0008222 | 11/07/2016 | 150.00 | 00020374399468 | JOSE DANTAS DE MEDEIROS | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 04-CARIMBOS DESTINADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0848.35/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192016 | 0008191 | 11/07/2016 | 576.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0846.56/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008223 | 11/07/2016 | 1440.00 | 00013960393415 | MARIA ASSUNÇAO DE LUCENA TRINDADE MARTINS | 04(QUATRO)DIÁRIAS A SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA MARIA ASSUNÇAO DE LUCENA TRINDADE, PARA REALIZAR VIAGEM A BRASILIA/DF, NO PERIODO DE 01 A 04/08/2016, A SERVIÇO DESTA MUNIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0283-D/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008224 | 11/07/2016 | 1200.00 | 00005902775450 | MARIA VIRGINIA GOMES KOERNER PEREIRA | 04(QUATRO)DIÁRIAS A ASSESSORA TÉCNICA MARIA VIRGINIA GOMES KOERNER PEREIRA, QUE SE DESLOCARÁ A BRASILIA/DF, NOS DIAS 01 A 04/08/2016, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0283-E/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008226 | 11/07/2016 | 379.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0846.57/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008308 | 11/07/2016 | 4952.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEINFRA, REF.A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO-EXERCICIO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008120 | 11/07/2016 | 42507.62 | 04826424000160 | RENATO EUFRÁSIO MOREIRA SOARES EPP-SPORTS & TEXTIL | AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1001-L/16. (QSE) | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0008169 | 11/07/2016 | 6839.10 | 20166545000180 | SUIÇA COMÉRCIO & REPRESENTAÇÃO LTDA - ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL (EDUCAÇÃO NO CAMPO-PDDE), PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01001-Z/16. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008170 | 11/07/2016 | 4253.60 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS DESTINADAS AS CRECHES MUNICIPAIS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1001-AA/16. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192016 | 0008188 | 11/07/2016 | 288.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02054-B/16. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192016 | 0008189 | 11/07/2016 | 1104.64 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02059-A/16. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192016 | 0008190 | 11/07/2016 | 42.80 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02059-B/16. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008193 | 11/07/2016 | 5981.50 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL (EDUCAÇÃO DO CAMPO-PDDE), CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02059-D/16. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem do Esporte | Manutenção do Ginásio de Esportes O Rivaldão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008194 | 11/07/2016 | 639.20 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADOS AO GINÁSIO DE ESPORTES "O RIVALDÃO", CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02059-C/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem do Esporte | Manutenção do Ginásio de Esportes O Rivaldão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008195 | 11/07/2016 | 2496.90 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADOS AO GINÁSIO DE ESPORTES "O RIVALDÃO", CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02054-A/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542016 | 0008198 | 11/07/2016 | 752.87 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE MUNICIPAL MARIA GOMES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2053-S/16. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542016 | 0008199 | 11/07/2016 | 1083.96 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE MUNICIPAL MARIANA MEDEIROS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2053-L/16. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542016 | 0008200 | 11/07/2016 | 1623.60 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE MUNICIPAL CREMILDE WANDERLEY, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2053-U/16. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542016 | 0008201 | 11/07/2016 | 1252.69 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE MUNICIPAL TIA LUCI, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2053-J/16. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542016 | 0008202 | 11/07/2016 | 1363.64 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE MUNICIPAL MARIA EUNICE FERNANDES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2053-K/16. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542016 | 0008203 | 11/07/2016 | 1349.80 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE MUNICIPAL IGOR MOTA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2053-M/16. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542016 | 0008204 | 11/07/2016 | 1000.39 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE MUNICIPAL MANOEL QUINIDIO SOBRAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2053-N/16. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542016 | 0008205 | 11/07/2016 | 1452.88 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE MUNICIPAL SANTINA DO GELO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2053-O/16. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542016 | 0008206 | 11/07/2016 | 1114.71 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE MUNICIPAL GLAUCE BURITY, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2053-P/16. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542016 | 0008207 | 11/07/2016 | 1473.40 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE CAIC, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2053-Q/16. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542016 | 0008208 | 11/07/2016 | 650.43 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE MUNICIPAL INÁCIO FERNANDES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2053-R/16. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542016 | 0008209 | 11/07/2016 | 835.60 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NA EMEF ZEFINHA MOTA (FUNDAMENTAL), CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2053-V/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542016 | 0008210 | 11/07/2016 | 360.36 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NA EMEF TOBIAS MEDEIROS (FUNDAMENTAL), CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2053-X/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542016 | 0008211 | 11/07/2016 | 527.03 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NO CIEP IV-ALFREDO E AGGEU (FUNDAMENTAL), CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2053-AA/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542016 | 0008212 | 11/07/2016 | 491.35 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NA EMEF IRMÃ BENIGNA (FUNDAMENTAL), CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2053-AB/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542016 | 0008213 | 11/07/2016 | 360.36 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NA EMEF RADIALISTA PAULO PORTO (FUNDAMENTAL), CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2053-Z/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542016 | 0008214 | 11/07/2016 | 226.35 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NA EMEF OSCAR BENTO DE OLIVEIRA-ZONA RURAL (PRÉ-ESCOLA), CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2053-E/16. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542016 | 0008215 | 11/07/2016 | 628.55 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NA EMEF NINA NÓBREGA-ZONA RURAL (PRÉ-ESCOLA), CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2053-C/16. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542016 | 0008216 | 11/07/2016 | 226.13 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NA EMEF JOSÉ MARTINS ALVES-ZONA RURAL (PRÉ-ESCOLA), CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2053-D/16. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542016 | 0008217 | 11/07/2016 | 204.15 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NA EMEF SEVERINO INÁCIO DE MORAIS-ZONA RURAL (PRÉ-ESCOLA), CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2053-F/16. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542016 | 0008218 | 11/07/2016 | 252.65 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NA EMEF ANTONIO DA COSTA PALMEIRA-ZONA RURAL (PRÉ-ESCOLA), CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2053-H/16. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542016 | 0008219 | 11/07/2016 | 252.65 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NA EMEF JOSÉ MONTEIRO DE ARAÚJO-ZONA RURAL (PRÉ-ESCOLA), CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2053-G/16. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Projovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542016 | 0008220 | 11/07/2016 | 1491.66 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NO CIEP V-MARIA EUDÓCIA E SANTA TEREZINHA (PROJOVEM URBANO), CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2053-T/16. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542016 | 0008221 | 11/07/2016 | 215.74 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NA EMEF PATATIVA DO ASSARÉ-ZONA RURAL (EJA), CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2053-I/16. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Construção e/ou Reforma de Quadra Escolar Coberta | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012016 | 0008225 | 11/07/2016 | 432450.09 | 17615353000107 | CONSTRUTORA F S EMPRENDIMENTOS LTDA - ME | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE 01-QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA PARA BENEFICIAR A ESCOLA MUNICIPAL ARISTIDES HAMAD TIMENE, CONFORME CONTRATO Nº 292/2016, TOMADA DE PREÇO Nº 001/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 2053-E/2016. | 01872016 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008229 | 11/07/2016 | 5400.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS DESTINADAS AS CRECHES MUNICIPAIS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1001-AB/16. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008250 | 11/07/2016 | 508.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO VEÍCULO DOBLÔ NQF.2875, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01001-AR/16. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008251 | 11/07/2016 | 175.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO VEÍCULO DOBLÔ NQC.2617, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01001-AS/16. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008252 | 11/07/2016 | 270.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO VEÍCULO DOBLÔ NQF.2875, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01001-AT/16. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008269 | 11/07/2016 | 1477.30 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO ÔNIBUS MNA.8152, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01001-AO/16. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008270 | 11/07/2016 | 2324.70 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO ÔNIBUS MOJ.7274, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01001-AN/16. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008271 | 11/07/2016 | 705.50 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS MOE.6884, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01001-AM/16. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008272 | 11/07/2016 | 2730.60 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO DOBLÔ NQF.2875, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01001-AL/16. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008273 | 11/07/2016 | 1000.80 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO DOBLÔ NQG.2617, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01001-AK/16. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008274 | 11/07/2016 | 4020.50 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO ÔNIBUS MOE.6774, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01001-AJ/16. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008275 | 11/07/2016 | 8995.55 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO ÔNIBUS ACG.1643, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01001-AI/16. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008276 | 11/07/2016 | 1000.80 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO DOBLÔ NQK.9239, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01001-AQ/16. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008277 | 11/07/2016 | 92.65 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO ÔNIBUS OEY.6963, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01001-AP/16. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008284 | 11/07/2016 | 16000.00 | 00003502360464 | DEONIZIA ELIAS GOMES | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 005/2016, CONTRATO Nº 328/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0286-A/16. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008285 | 11/07/2016 | 1532.00 | 00092744508420 | JOSÉ BENÍCIO MORAIS MONTEIRO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 005/2016, CONTRATO Nº 350/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0286-S/16. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008286 | 11/07/2016 | 4000.00 | 00009329451470 | FRANCISCO DAS CHAGAS MORAIS MOTA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 005/2016, CONTRATO Nº 337/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0286-R/16. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008287 | 11/07/2016 | 17800.00 | 00088549089400 | UILMA REGINA RODRIGUES ALVEE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 005/2016, CONTRATO Nº 348/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0286-P/16. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008288 | 11/07/2016 | 2372.00 | 00004866643412 | JORGE RODRIGUES DE AMORIM | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 005/2016, CONTRATO Nº 351/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0286-O/16. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008289 | 11/07/2016 | 4000.00 | 00071539034453 | EDIVÂNIA DA COSTA LEOCADIO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 005/2016, CONTRATO Nº 334/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0286-N/16. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008290 | 11/07/2016 | 6550.00 | 00012713013429 | MATEUS PEREIRA ALVES | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 005/2016, CONTRATO Nº 352/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0286-M/16. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008291 | 11/07/2016 | 4000.00 | 00011674060440 | RAELLY AGUIAR RODRIGUES | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 005/2016, CONTRATO Nº 343/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0286-L/16. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008292 | 11/07/2016 | 2456.00 | 00033798850453 | LÚCIO FRAZÃO MOTA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 005/2016, CONTRATO Nº 349/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0286-K/16. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008293 | 11/07/2016 | 4220.00 | 04162050000126 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE POÇOS | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 005/2016, CONTRATO Nº 347/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0286-J/16. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008294 | 11/07/2016 | 4000.00 | 00099286475268 | MARIA DE LOURDES VALDIVINO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 005/2016, CONTRATO Nº 340/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0286-H/16. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008295 | 11/07/2016 | 4000.00 | 00005430522490 | LUCIANO FERNANDES RODRIGUES | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 005/2016, CONTRATO Nº 339/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0286-T/16. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008296 | 11/07/2016 | 4000.00 | 00002442389444 | PAULO LUCIVANIO RODRIGUES ALVES | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 005/2016, CONTRATO Nº 341/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0286-F/16. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008297 | 11/07/2016 | 3988.00 | 00076029441434 | OSWALDEBAN FERREIRA MARTINS | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 005/2016, CONTRATO Nº 353/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0286-F/16. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008298 | 11/07/2016 | 1536.00 | 00008320019451 | SAIONARA CAVALCANTE LIMA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 005/2016, CONTRATO Nº 354/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0286-E/16. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008299 | 11/07/2016 | 17800.00 | 00003156404489 | Genildo Rodrigues Simões | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 005/2016, CONTRATO Nº 344/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0286-C/16. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008300 | 11/07/2016 | 2521.00 | 00088553833453 | MARIA DAS DORES FERNANDES COUTINHO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 005/2016, CONTRATO Nº 355/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0286-B/16. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008301 | 11/07/2016 | 4000.00 | 00037433865420 | DAMIÃO PEREIRA DA SILVA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 005/2016, CONTRATO Nº 333/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0286-Q/16. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008302 | 11/07/2016 | 2550.00 | 00046752170444 | CIRO FREIRE DE MEDEIROS FILHO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 005/2016, CONTRATO Nº 332/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0286-CD/16. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008303 | 11/07/2016 | 4000.00 | 00075353610482 | ANTONIO DOMINGOS DA SILVA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 005/2016, CONTRATO Nº 330/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0286-I/16. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008122 | 11/07/2016 | 284.60 | 00000010948155 | VILMA PEREIRA DE LUCENA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008123 | 11/07/2016 | 284.60 | 00093038127434 | ROSA MARIA DE MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008124 | 11/07/2016 | 142.30 | 00008009373419 | MARIA DE ALMEIDA SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008125 | 11/07/2016 | 87.90 | 00016196627449 | MARIA DO SOCORRO ALMEIDA DE FRANÇA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PB-C.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008126 | 11/07/2016 | 300.00 | 00092942717491 | ADRIANA DE MAGALHÃES MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008127 | 11/07/2016 | 300.00 | 00001716132444 | CLAUDIA MARIA DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008128 | 11/07/2016 | 300.00 | 00006415476416 | RITA DE CÁSSIA SOARES CAVALANTE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008129 | 11/07/2016 | 200.00 | 00001787668444 | LUANA PATRICIA ALVES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008130 | 11/07/2016 | 80.00 | 00004069624481 | ROSA CANDIDO DA SILVA NUNES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008131 | 11/07/2016 | 80.00 | 00008429115455 | FRANCINEIDE DA SILVA ALVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008132 | 11/07/2016 | 80.00 | 00007921418490 | MARIA DA GUIA ARAÚJO E SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008133 | 11/07/2016 | 100.00 | 00001707806438 | LUZIANA DA SILVA FRAGOSO GALDINO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008134 | 11/07/2016 | 80.00 | 00008988754476 | JAKELINE SOUSA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008135 | 11/07/2016 | 120.00 | 00011698536410 | FABIANA NUNES DA COSTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008136 | 11/07/2016 | 300.00 | 00005593671478 | FRANCIANNE JENIFFER GOMES LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008137 | 11/07/2016 | 200.00 | 00070190340479 | PEDRO NASCIMENTO DA FONSECA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008142 | 11/07/2016 | 300.00 | 00064679292415 | ANTÕNIA LOPES FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA COBERTURA DE PARTE DAS DESPESAS FUNERÁRIAS DE MARIA JOSÉ LOPES FERREIRA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES DA FAMILIA BENEFICIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008143 | 11/07/2016 | 214.56 | 00005783431427 | MARIA BETHÂNIA FERNANDES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxSOUSA/PB-SOUSA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008144 | 11/07/2016 | 120.00 | 00009382187430 | CAMILA DE ARAÚJO BENICIO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008145 | 11/07/2016 | 205.00 | 00005593671478 | FRANCIANNE JENIFFER GOMES LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008146 | 11/07/2016 | 300.00 | 00001768691401 | CLEANE MARIA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008147 | 11/07/2016 | 300.00 | 00013098671432 | CÍCERO ALVES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008148 | 11/07/2016 | 300.00 | 00010873725425 | JOSÉ CAIO GOMES DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008149 | 11/07/2016 | 284.60 | 00003506961446 | MARIA JOSÉ DA CONCEIÇÃO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008150 | 11/07/2016 | 284.60 | 00006760265408 | MARIA DO DESTERRO FERREIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008151 | 11/07/2016 | 284.60 | 00005088209444 | DIEGO HUGO DA SILVA MORAIS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008152 | 11/07/2016 | 142.30 | 00007685177455 | JAQUELINE OLIVIERA RODRIGUES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008153 | 11/07/2016 | 284.60 | 00009828014408 | MARIA DAMIANA PEREIRA LUCAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008154 | 11/07/2016 | 300.00 | 00072694092420 | PEDRO BATISTA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008155 | 11/07/2016 | 300.00 | 00003055657454 | ALBIMAR FERREIRA DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008156 | 11/07/2016 | 300.00 | 00007810749404 | GERALDA FURTADO DE LACERDA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008157 | 11/07/2016 | 100.00 | 00008455949406 | MARIA DIONÍSIO ALVES SERAFIM | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008158 | 11/07/2016 | 150.00 | 00006075201408 | IVANIA RODRIGUES GOUVEIA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008159 | 11/07/2016 | 214.56 | 00001369541465 | MARIA DE FÁTIMA PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxSOUSA/PB-SOUSA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008160 | 11/07/2016 | 280.00 | 00009672007418 | LEANDRO JOSÉ DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008161 | 11/07/2016 | 284.60 | 00055418163434 | MARIA SALOMÉ PEREIRA SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008162 | 11/07/2016 | 284.60 | 00006852260429 | EDINETE DE ARAÚJO NOGUEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008163 | 11/07/2016 | 142.30 | 00097961809449 | DIMAS WANDERLEY DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008164 | 11/07/2016 | 142.30 | 00003852233402 | GILVANEIDE PEREIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008165 | 11/07/2016 | 142.30 | 00069169314420 | FRANCINEIDE SANTOS SANTIAGO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008166 | 11/07/2016 | 175.80 | 00060377690449 | ALBANEIDE JOSINO DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PB-C.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008167 | 11/07/2016 | 175.80 | 00008809774426 | JULIERMES DIONISIO ALVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PB-C.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008168 | 11/07/2016 | 87.90 | 00069173125415 | EXPEDITA MARTINS GUEDES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PB-C.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008171 | 11/07/2016 | 214.56 | 00007297208450 | ALBA DE ALMEIDA GUEDES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxSOUSA/PB-SOUSA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008172 | 11/07/2016 | 263.70 | 00005288607478 | PELISNALDA SANTOS DA CRUZ | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PB-C.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008173 | 11/07/2016 | 175.80 | 00001314119427 | MARIA JOSÉ DA SILVA ACIOLE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PB-C.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008174 | 11/07/2016 | 284.60 | 00006372429470 | MARIA FRANCISCA MARTINS DA COSTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008175 | 11/07/2016 | 284.60 | 00001098592433 | MARIA KATIUSCIA PEREIRA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008176 | 11/07/2016 | 284.60 | 00010638505410 | LAISSA TAVARES DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008177 | 11/07/2016 | 284.60 | 00005431893416 | MARIA BETÂNIA JOAQUIM DA COSTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008178 | 11/07/2016 | 284.60 | 00008164652407 | DORALICE MEDEIROS FORTUNATO FILHA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008179 | 11/07/2016 | 284.60 | 00003656477485 | MARIA DE FÁTIMA ARAÚJO GOMES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008180 | 11/07/2016 | 142.30 | 00006284242484 | ANA CLAUDIA DA SILVA GOMES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008181 | 11/07/2016 | 22.00 | 00010142996408 | FERNANDO GOMES NOGUEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008182 | 11/07/2016 | 75.00 | 00006553704473 | LIDIA LIBANIA DA COSTA FERNANDES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008183 | 11/07/2016 | 200.00 | 00026258650406 | IRENICE BATISTA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008184 | 11/07/2016 | 120.00 | 00008181529405 | RENATA TORRES ACIOLE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008185 | 11/07/2016 | 300.00 | 00011840499478 | DENIS JOSÉ DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008186 | 11/07/2016 | 143.00 | 00002073364403 | MARIA BEANIA FERREIRA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008236 | 11/07/2016 | 175.80 | 00001098153430 | MARIA JOSÉ DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PB-C.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008237 | 11/07/2016 | 263.70 | 00005444602431 | EDNEIA GADELHA RODRIGUES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PB-C.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008238 | 11/07/2016 | 284.60 | 00006228279440 | MARIA IMACULADA AMARO DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008239 | 11/07/2016 | 284.60 | 00008851529485 | FLÁVIA SAFIRA VIEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008240 | 11/07/2016 | 284.60 | 00001683073401 | MARIA LÚCIA GOMES LOPES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008241 | 11/07/2016 | 284.60 | 00004470197408 | LILIANE ANDREA ANTUNES DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008242 | 11/07/2016 | 142.30 | 00005753577466 | JOSILEIDE NUNES SOARES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008243 | 11/07/2016 | 300.00 | 00004814507429 | JOANA DARC NUNES DE MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008244 | 11/07/2016 | 120.00 | 00009247887470 | MARIA DO SOCORRO FRANCISCO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008245 | 11/07/2016 | 120.00 | 00010151813418 | RHAISSA FHIAMA SILVA FREITAS ANICETE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008246 | 11/07/2016 | 120.00 | 00001689937408 | DANYELE DOS SANTOS CARVALHO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008247 | 11/07/2016 | 200.00 | 00006979413457 | ERIKA CORDEIRO RODRIGUES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008248 | 11/07/2016 | 150.00 | 00004170528808 | MARIA DAS GRAÇAS RODRIGUES DE BRITO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008249 | 11/07/2016 | 300.00 | 00064647161404 | PAULO DE SOUTO OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008253 | 11/07/2016 | 214.56 | 00091797888404 | MARIA APARECIDA PATRICIO FERREIRA DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxSOUSA/PB-SOUSA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008254 | 11/07/2016 | 150.00 | 00002294772407 | EDINALDO JOÃO DO NASCIMENTO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008255 | 11/07/2016 | 300.00 | 00007715263427 | MARIA DA GUIA DE ARAUJO CAVALCANTI | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008256 | 11/07/2016 | 120.00 | 00001707045488 | BRENDA YORRANNA GOMES DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008257 | 11/07/2016 | 120.00 | 00012395009474 | RITA DE CÁSSIA BRASILINO DA COSTA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008258 | 11/07/2016 | 263.70 | 00003673091492 | SUELY DOS SANTOS XAVIER | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PB-C.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008259 | 11/07/2016 | 175.80 | 00012657145418 | SCARLLATT DRIELLY DOS SANTOS OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PB-C.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008260 | 11/07/2016 | 284.60 | 00006591247424 | LUCIANA SOUSA DE MORAIS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008261 | 11/07/2016 | 284.60 | 00002660306451 | CÍCERA FÉLIX ALVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008262 | 11/07/2016 | 284.60 | 00006554978461 | LINDALVA NÓBREGA CABRAL | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008263 | 11/07/2016 | 284.60 | 00055273475449 | JOSE FERREIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008264 | 11/07/2016 | 284.60 | 00008001687473 | MARIA DAS GRUTAS FREIRE DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008265 | 11/07/2016 | 284.60 | 00004389382403 | IRACI VIEIRA ALVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008266 | 11/07/2016 | 284.60 | 00000151004137 | VALÉRIA PATRIOTA DE JESUS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008267 | 11/07/2016 | 284.60 | 00005749941493 | MARTHA MARIA DE SOUZA GONÇALVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008268 | 11/07/2016 | 142.30 | 00005980816402 | SENEIDE FELIX DE SOUZA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0008121 | 11/07/2016 | 1800.00 | 13109678000159 | PNEU POINT COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | AQUISIÇÃO DE 08-PNEUS DESTINADOS AOS VEÍCULOS GOL NPR.6918 E NPT.2747, AMBOS VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2260-M/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008233 | 11/07/2016 | 170.00 | 00085319872453 | SHEILA M.S.F.PEREIRA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE 01(UMA)DIÁRIA SEC.ADJUNTA DA SEC.MUN.DE SAÚDE SHEILA MARIA SILVA DE FIGUEIREDO PEREIRA, QUANDO EM VIAGEM A C.GRANDE/PB, NO DIA 13/07/2016, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0184-D/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008228 | 11/07/2016 | 3375.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA MX 453 E SCANNER DESTINADOS A SEC.MUN.DE FINANÇAS, CONFORME PREGÃO Nº 21/2013, TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 255/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 0848.33/2016, REF.A JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008283 | 11/07/2016 | 5731.56 | 13799933000132 | DANIEL ANDERSON LUCENA MOTA 05786513432 | SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE XEROX E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 444/2015, PREGÃO Nº 057/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0881.33/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008187 | 11/07/2016 | 1709.41 | 09193681000126 | INMETRO/IMEQ-PB | DESPESAS ALUSIVAS A VERIFICAÇÃO, DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO DE PESOS E MEDIDAS, DA BALANÇA PERTENCENTE AO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0848.37/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manutenção das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008307 | 11/07/2016 | 4355.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E HABITAÇÃO, REF.A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO-EXERCÍCIO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008227 | 11/07/2016 | 225.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE SCANNER DESTINADO A SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, CONFORME PREGÃO Nº 21/2013, TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 255/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 0846.58/2016, REF.A JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542016 | 0008196 | 11/07/2016 | 3793.70 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2053-A/16. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento dos programas do Fundo Nacional de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542016 | 0008197 | 11/07/2016 | 4505.05 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2053-B/16. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Proteção Social Especial - Média Complexidade | Manut. Serv.Especializado P/ Pessoas em Situação de Rua-CENTRO PO RUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008310 | 11/07/2016 | 2960.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS AO CENTRO POP DE RUA (CREAS), REF.A JULHO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cuidando Bem das Pessoas | Acolhimento para Crianças e Adolescentes - Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008311 | 11/07/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA Nº 66.075-2, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192016 | 0008235 | 11/07/2016 | 12384.80 | 02445490000165 | Antonio de Araújo Amorim-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS A UPA DR.OTÁVIO PIRES, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO PMP Nº 02262-J/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008278 | 11/07/2016 | 940.95 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO NQC.3662, VINC.AO SAMU 192, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2264/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192016 | 0008279 | 11/07/2016 | 216.23 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO SAMU 192, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02262-W/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192016 | 0008280 | 11/07/2016 | 225.72 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02262-U/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000322016 | 0008281 | 11/07/2016 | 26554.45 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 32/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 2264-M/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008192 | 11/07/2016 | 282.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADOS A SEC.MUN.DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0866.33/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Cuidando Bem do Esporte | Programa de Bolsa Esportiva Destinada à Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008282 | 11/07/2016 | 200.00 | 00009452361409 | SAMUEL RICHARDESON MACIEL DOS SANTOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSÃO DE INCENTIVO FINANCEIRO COMO FORMA DE INCENTIVO E A INCLUSÃO SOCIAL DO ATLETA SAMUEL RICHARDESON MACIEL DOS SANTOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.224/2013, DE 19/04/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 0881.32/16 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008309 | 11/07/2016 | 21110.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES, REF.A JULHO/2016. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cuidando Bem das Pessoas | Acolhimento para Crianças e Adolescentes - Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008317 | 12/07/2016 | 199.95 | 02093105000591 | JOAO ALVES DE ANDRADE NETO ME | AQUISIÇÃO DE 05-APTAMIL ACTIVE 400G DESTINADAS A COMPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR DE UMA CRIANÇA QUE SE ENCONTRA ABRIGADA NA CASA DE ACOLHIMENTO, CONFORME OFÍCIO Nº 0108/16. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cuidando Bem das Pessoas | Acolhimento para Crianças e Adolescentes - Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008329 | 12/07/2016 | 4720.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS AO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL CRIANÇA/ADOLESCENTE, REF.A JULHO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008315 | 12/07/2016 | 40.00 | 00042496721404 | MARIA DO SOCORRO LEITE FRAGOSO | DESPESAS ALUSIVAS AO REEMBOLSO A SERVIDORA MARIA DO SOCORRO LEITE FRAGOSO, REF.AOS GASTOS DE COMBUSTIVEL QUANDO DO DESLOCAMENTO, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO PROCON MUNICIPAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008322 | 12/07/2016 | 4805.47 | 00002421706416 | MAURICIO JOSÉ ALVES PEREIRA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE SALÁRIO NÃO RECLAMADO DO SERVIDOR MAURICIO JOSÉ ALVES PEREIRA, ONDE O MESMO NÃO TEVE SEUS VENCIMENTOS CREDITADOS EM TEMPO DEVIDO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008314 | 12/07/2016 | 315.01 | 00004544687411 | JOANILSON GUEDES BARBOSA | DESPESAS ALUSIVAS AO REEMBOLSO AO SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, JOANILSON G.BAROSA, REF.AOS GASTOS DE COMBUSTIVEL QUANDO DO DESLOCAMENTO A J.PESSOA/PB, IDA E VINDA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFÍCIO CI Nº 0118/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008316 | 12/07/2016 | 557.63 | 00004544687411 | JOANILSON GUEDES BARBOSA | DESPESAS ALUSIVAS AO REEMBOLSO AO SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, JOANILSON G.BAROSA, REF.AOS GASTOS COM PASSAGENS AÉREAS, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0229-K274-B/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008318 | 12/07/2016 | 440.00 | 00010165406470 | RAFAELLY ALEXANDRE MOTA | DESPESAS ALUSIVAS A BOLSA DE ESTÁGIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008324 | 12/07/2016 | 519.84 | 02494312000124 | PASEP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NO DIA 12/07/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008326 | 12/07/2016 | 53534.22 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE FINANÇAS, REF.A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO-EXERCICIO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cuidando Bem das Obras | Continuação da Macrodrenagem do Canal do Frango | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000062015 | 0008312 | 12/07/2016 | 735532.80 | 14575353000124 | VIGA-ENGENHARIA LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE MACRODRENAGEM URBANA NA BACIA DO FRANGO, REFERENTE AOS CANAIS NOVO HORIZONTE E NOÉ TRAJANO, E BACIAS DE CONTENÇÃO DO NOVO HORIZONTE E LINHA FÉRREA NA CIDADE DE PATOS, CONCORRÊNCIA 006/2015, CONTRATO 455/2015. REF.APARTE DA 6ª MEDIÇÃO, E CONTRATO DE REPASSE N. 0418316-59/2013 MINISTERIO DAS CIDADES (PAC), CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0881.34/2016. | 01812015 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008325 | 12/07/2016 | 30014.31 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEINFRA, REF.A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO-EXERCÍCIO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008327 | 12/07/2016 | 884.75 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO-EXERCÍCIO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008328 | 12/07/2016 | 18345.75 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REF.A JULHO/2016. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008313 | 12/07/2016 | 131.50 | 00076393186453 | JOSÉ OBERTO DA SILVA | RESTITUIÇÃO DE 01(UMA)DIÁRIA AO CONSELHEIRO JOSÉ OBERTO DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM A VERTENTES/PE, NO DIA 09/07//2016, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008319 | 12/07/2016 | 2926.46 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIÃO PARAIBA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DA PARTE PATRONAL DA FUNCIONÁRIA ILANNA ARAÚJO MOTTA, AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIÃO PARAIBA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. (PERÍODO DE APURAÇÃO 30/04/2016) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008320 | 12/07/2016 | 2704.14 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIÃO PARAIBA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DA PARTE PATRONAL DA FUNCIONÁRIA ILANNA ARAÚJO MOTTA, AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIÃO PARAIBA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. (PERÍODO DE APURAÇÃO 31/05/2016) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008321 | 12/07/2016 | 2450.93 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIÃO PARAIBA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DA PARTE PATRONAL DA FUNCIONÁRIA ILANNA ARAÚJO MOTTA, AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIÃO PARAIBA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. (PERÍODO DE APURAÇÃO 30/06/2016) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008323 | 12/07/2016 | 4600.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS A PENSÃO VITALÍCIA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 3.005/2000, REF.AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008330 | 13/07/2016 | 40.00 | 00073793434400 | MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA A CONSELHEIRA MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008332 | 13/07/2016 | 131.50 | 00088548422491 | Laides Lavor Lira | 01(UMA)DIÁRIA A CONSELHEIRA LAIDES LAVOR LIRA, QUE SE DESLOCARÁ A CURRAIS NOVOS/RN, NO DIA 13/07/2016, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008333 | 13/07/2016 | 131.50 | 00007010675430 | CARLOS ANDRÉ FERREIRA BORGES | 01(UMA)DIÁRIA AO MOTORISTA CARLOS ANDRÉ FERREIRA BORGES, QUE SE DESLOCARÁ A CURRAIS NOVOS/PB, NO DIA 13/07/2016, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008342 | 13/07/2016 | 131.50 | 00073793434400 | MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS | 01(UMA)DIÁRIA A CONSELHEIRA MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS, QUE SE DESLOCARÁ A CURRAIS NOVOS/RN, NO DIA 13/07/2016, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008340 | 13/07/2016 | 272.91 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AS CUSTAS E/OU TAXAS DE PROCESSOS DE INTERESSE DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008341 | 13/07/2016 | 46.61 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AS CUSTAS E/OU TAXAS DE PROCESSOS DE INTERESSE DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008350 | 13/07/2016 | 10402.09 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO-EXERCÍCIO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008352 | 13/07/2016 | 91.66 | 00007212498416 | JOCELÂNIA RECENE DE SOUZA | DESPESAS ALUSIVAS A AÇÃO JUDICIAL (PENSÃO POR MORTE), REF.A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO-EXERCÍCIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008353 | 13/07/2016 | 64584.85 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO-EXERCÍCIO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008354 | 13/07/2016 | 183.33 | 00089307305404 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES DE ASSIS | DESPESAS ALUSIVAS A AÇÃO JUDICIAL (AÇÃO DE ALIMENTO), CONFORME PROCESSO 025950000569 DA COMARCA DE PATOS/PB, REF.A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO-EXERCÍCIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008335 | 13/07/2016 | 74.37 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | DESPESAS ALUSIVAS AO A.R.T PB 20160084606 REFERENTE A ANOTAÇÃO DE RESP.TÉCNICA DE INTERESSE DA SEINFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008336 | 13/07/2016 | 74.37 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | DESPESAS ALUSIVAS AO A.R.T PB 20160084993 REFERENTE A ANOTAÇÃO DE RESP.TÉCNICA DE INTERESSE DA SEINFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008337 | 13/07/2016 | 74.37 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | DESPESAS ALUSIVAS AO A.R.T PB 20160085018 REFERENTE A ANOTAÇÃO DE RESP.TÉCNICA DE INTERESSE DA SEINFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008338 | 13/07/2016 | 74.37 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | DESPESAS ALUSIVAS AO A.R.T PB 20160085007 REFERENTE A ANOTAÇÃO DE RESP.TÉCNICA DE INTERESSE DA SEINFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008339 | 13/07/2016 | 74.37 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | DESPESAS ALUSIVAS AO A.R.T PB 20160084602 REFERENTE A ANOTAÇÃO DE RESP.TÉCNICA DE INTERESSE DA SEINFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0008345 | 13/07/2016 | 100.00 | 20166545000180 | SUIÇA COMÉRCIO & REPRESENTAÇÃO LTDA - ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0887.32/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008331 | 13/07/2016 | 14013.59 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE DÍVIDA JUNTO AO PASEP, CONFORME PROCESSO Nº 10425-720149/2012-13 E DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0008346 | 13/07/2016 | 105.75 | 20166545000180 | SUIÇA COMÉRCIO & REPRESENTAÇÃO LTDA - ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC.MUN.DE FINANÇAS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0887.31/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0008347 | 13/07/2016 | 1948.60 | 20166545000180 | SUIÇA COMÉRCIO & REPRESENTAÇÃO LTDA - ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02264-F/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0008348 | 13/07/2016 | 2714.70 | 20166545000180 | SUIÇA COMÉRCIO & REPRESENTAÇÃO LTDA - ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02262-C/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008355 | 13/07/2016 | 21825.28 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, REF.A JULHO/2016. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008334 | 13/07/2016 | 74.37 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | DESPESAS ALUSIVAS AO A.R.T PB 20160084840 REFERENTE A ANOTAÇÃO DE RESP.TÉCNICA DE INTERESSE DA SEC.MUN.DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008351 | 13/07/2016 | 1459.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM AR CONDICIONADOS, GELÁGUA E BEBEDOURO INSTALADOS NO CRAS MARIANA ALVES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0008343 | 13/07/2016 | 11136.85 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO SAMU 192, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 64/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 2264-N/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0008344 | 13/07/2016 | 1020.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO LABORATÓRIO MUNICIPAL, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 64/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 2264-O/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0008356 | 13/07/2016 | 6185.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO GASOSO PURO MEDICINAL PARA FINS HOSPITALARES NA FORMA DE m3 PARA RECARGA DE CILINDROS PERTENCENTES AS AMBULÂNCIAS DO SAMU 192, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008359 | 14/07/2016 | 928.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2264-P/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008360 | 14/07/2016 | 3290.02 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2264-Q/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008364 | 14/07/2016 | 275.00 | 13045626000166 | O REI DOS VENTILADORES-P.A.S E SANTANA LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM VENTILADORES INSTALADOS NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF TRINCHEIRAS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02264-Y/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008365 | 14/07/2016 | 108.00 | 13045626000166 | O REI DOS VENTILADORES-P.A.S E SANTANA LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM VENTILADOR INSTALADO NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF HAYDEE MEDEIROS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02264-Z/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008366 | 14/07/2016 | 109.00 | 13045626000166 | O REI DOS VENTILADORES-P.A.S E SANTANA LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM VENTILADOR INSTALADO NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF LAURO QUEIROZ, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02266/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008368 | 14/07/2016 | 147.20 | 00078937426404 | HELENA WANDERLEY DA NÓBREGA LIMA DE FARIAS | DESPESAS ALUSIVAS AO REEMBOLSO A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HELENA WANDERLEY DA NÓBREGA LIMA DE FARIAS, REF.A AQUISIÇÃO DE REMÉDIO E LEITE ESPECIAL APTAMIL DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO COMPLEMENTAR DE CRIANÇA DE 01 ANO DE IDADE, COM QUADRO DE DESNUTRIÇÃO, QUE SE ENCONTRA ABRIGADA NA CASA DE ACOLHIMENTO CONFORME ORDEM JUDICIAL, CONFORME OFÍCIO Nº 01039/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008370 | 14/07/2016 | 25.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA Nº 65.160-5, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Proteção Social Especial - Média Complexidade | Manut. Serv.Especializado P/ Pessoas em Situação de Rua-CENTRO PO RUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008375 | 14/07/2016 | 5600.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS AO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL POP RUA, REF.A JULHO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Cuidando Bem do Esporte | Programa de Bolsa Esportiva Destinada à Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008357 | 14/07/2016 | 200.00 | 00011178516482 | JONATHAN FERREIRA DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSÃO DE INCENTIVO FINANCEIRO COMO FORMA DE INCENTIVO E A INCLUSÃO SOCIAL DO ATLETA JONATHAN FERREIRA DA SILVA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.224/2013, DE 19/04/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 0890.33/2016 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Cuidando Bem do Esporte | Programa de Bolsa Esportiva Destinada à Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008358 | 14/07/2016 | 200.00 | 00008013643450 | RENAN DANTAS BARBOSA PAZ | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSÃO DE INCENTIVO FINANCEIRO COMO FORMA DE INCENTIVO E A INCLUSÃO SOCIAL DO ATLETA RENAN DANTAS BARBOSA PAZ, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.224/2013, DE 19/04/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 0890.32/16 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008374 | 14/07/2016 | 951.10 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.DE ESPORTES, REF.A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRO-EXERCÍCIO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008371 | 14/07/2016 | 2826.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, REF.A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO-EXERCÍCIO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008361 | 14/07/2016 | 110.00 | 13045626000166 | O REI DOS VENTILADORES-P.A.S E SANTANA LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM VENTILADOR DE PAREDE INSTALADO NO SETOR DE INFORMÁTICA DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02264-V/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008362 | 14/07/2016 | 250.00 | 13045626000166 | O REI DOS VENTILADORES-P.A.S E SANTANA LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM VENTILADOR INSTALADO NA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02264-W/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008363 | 14/07/2016 | 332.00 | 13045626000166 | O REI DOS VENTILADORES-P.A.S E SANTANA LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM VENTILADORES INSTALADOS NA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02264-X/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192016 | 0008376 | 14/07/2016 | 2616.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0890.34/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008372 | 14/07/2016 | 38.00 | 07622652000107 | Everton de Oliveira Araújo-Master Vácuo | AQUISIÇÃO DE 02-CILINDROS PARA IMPRESSORA DESTINADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0884.32/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008373 | 14/07/2016 | 1211.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REF.A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - EXERCÍCIO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008367 | 14/07/2016 | 60.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO DOU REF.A PUBLICAÇÃO DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 0308567-60, CONFORME DLE-GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008387 | 15/07/2016 | 9852.30 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0869.37/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008403 | 15/07/2016 | 50.00 | 00002216758418 | ZEDILMA PEREIRA SOARES XAVIER | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA A CONSELHEIRA ZEDILMA PEREIRA SOARES XAVIER, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008415 | 15/07/2016 | 86.00 | 17235892000102 | ITAMAR MONTEIRO DE LIMA 04252644402 | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE , CONFORME OFÍCIO Nº 136/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008417 | 15/07/2016 | 75.00 | 00076393186453 | JOSÉ OBERTO DA SILVA | 01(UMA)DIÁRIA AO CONSELHEIRO JOSÉ OBERTO DA SILVA, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 17/07/2016, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008418 | 15/07/2016 | 75.00 | 00003529986445 | MOACIR ALVES DA SILVA NETO | 01(UMA)DIÁRIA AO MOTORISTA MOACIR ALVES DA SILVA NETO, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 17/07/2016, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008419 | 15/07/2016 | 75.00 | 00002216758418 | ZEDILMA PEREIRA SOARES XAVIER | 01(UMA)DIÁRIA A CONSELHEIRA ZEDILMA PEREIRA SOARES XAVIER, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 17/07/2016, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008425 | 15/07/2016 | 1347.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.EXEC.DE POLITICAS PARA MULHER, REF.A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO-EXERCÍCIO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008377 | 15/07/2016 | 4387.50 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA MX 453, SCANNERES E FOTOCOPIADORA BROTHER DESTINADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 21/2013, TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 255/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 0893.31/2016, REF.A JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192016 | 0008381 | 15/07/2016 | 612.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0890.31/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008378 | 15/07/2016 | 787.50 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA MX 453 DESTINADA A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 21/2013, TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 255/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 02063-A/2016, REF.A JULHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008383 | 15/07/2016 | 17800.00 | 00005111802410 | MANOEL ALVES CAVALCANTE JÚNIOR | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 005/2016, CONTRATO Nº 345/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0286-Z/16. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Projovem Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008422 | 15/07/2016 | 355.00 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (PROJOVEM URBANO), REF. A RAT 2%. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Projovem Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008423 | 15/07/2016 | 3550.00 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (PROJOVEM URBANO), REF.A 23/06 A 23/07/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008427 | 15/07/2016 | 25.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA Nº 16.768-1, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (QSE) | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008379 | 15/07/2016 | 3150.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA DESTINADA A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 21/2013, TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 255/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 02264-E/2016, REF.A JULHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008380 | 15/07/2016 | 9856.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 51/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 2266-O/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0008384 | 15/07/2016 | 59.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS E/OU MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA PERTENCENTES A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02268-Q/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092016 | 0008385 | 15/07/2016 | 19.00 | 07622652000107 | Everton de Oliveira Araújo-Master Vácuo | AQUISIÇÃO DE 01-CILINDRO PARA IMPRESSORA DESTINADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2268-R/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008392 | 15/07/2016 | 87.90 | 00008574102458 | MARIA LUCIA DIAS MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PB-C.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008393 | 15/07/2016 | 175.90 | 00084030380468 | ZENEIDE AMORIM DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PB-C.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008394 | 15/07/2016 | 50.00 | 00010002558408 | MARIA LUCIA PEREIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008395 | 15/07/2016 | 88.00 | 00091802440410 | MARIA APARECIDA DE LIMA CORDEIRO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008396 | 15/07/2016 | 300.00 | 00091798817420 | ALDENI ALVES DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008397 | 15/07/2016 | 30.00 | 00060247002453 | NORMA SUELY DE SOUSA VIEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008398 | 15/07/2016 | 284.60 | 00004191079409 | MARIA DALVANIRA VIEIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008399 | 15/07/2016 | 284.60 | 00005057857495 | ARLENE ALEXANDRE GERMANO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008400 | 15/07/2016 | 284.60 | 00009292761404 | WALQUIRIA LUCENA DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008401 | 15/07/2016 | 284.60 | 00007948550402 | LUIZ OLIVEIRA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008402 | 15/07/2016 | 284.60 | 00009517114400 | MARCIMA PIMENTEL DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008416 | 15/07/2016 | 138.26 | 00005593671478 | FRANCIANNE JENIFFER GOMES LIMA | DESPESAS ALUSIVAS AO REEMBOLSO A SERVIDORA FRANCIANNE JENIFFER GOMES LIMA, REF.A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INFANTIS DESTINADOS A CRIANÇA DE 01 ANO DE IDADE, COM QUADRO DE DESNUTRIÇÃO, QUE SE ENCONTRA ABRIGADA NA CASA DE ACOLHIMENTO CONFORME ORDEM JUDICIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008424 | 15/07/2016 | 1790.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM AR CONDICIONADOS INSTALADOS, GELÁGUA E BEBEDOURO NO CRAS GERALDA MEDEIROS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008386 | 15/07/2016 | 2902.14 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0869.36/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008404 | 15/07/2016 | 1500.00 | 00005819314409 | BRUNO MOTA LUCENA | DESPESAS ALUSIVAS A BOLSAS DE ESTÁGIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008405 | 15/07/2016 | 600.00 | 00010246200421 | MARJORIE GUEDES WANDERLEY | DESPESAS ALUSIVAS A BOLSAS DE ESTÁGIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008406 | 15/07/2016 | 600.00 | 00011880567431 | GUSTAVO SOUSA ARAÚJO | DESPESAS ALUSIVAS A BOLSAS DE ESTÁGIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008407 | 15/07/2016 | 600.00 | 00012162886405 | VINICIUS ARAÚJO DE MORAIS | DESPESAS ALUSIVAS A BOLSAS DE ESTÁGIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008408 | 15/07/2016 | 600.00 | 00007118614475 | DEBORAH MAIS FRAGOSO BARBOSA | DESPESAS ALUSIVAS A BOLSAS DE ESTÁGIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008409 | 15/07/2016 | 600.00 | 00011921373458 | JORGE LUIS MARINHO DE BRITO | DESPESAS ALUSIVAS A BOLSAS DE ESTÁGIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008410 | 15/07/2016 | 600.00 | 00009233182401 | SARA LEITE FRAGOSO COSTA | DESPESAS ALUSIVAS A BOLSAS DE ESTÁGIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008411 | 15/07/2016 | 600.00 | 00010055915477 | VANDERSON GUSTAVO DE ARAÚJO BATISTA | DESPESAS ALUSIVAS A BOLSAS DE ESTÁGIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008412 | 15/07/2016 | 600.00 | 00010652424414 | THAUANA DOS SANTOS MAMADE | DESPESAS ALUSIVAS A BOLSAS DE ESTÁGIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008413 | 15/07/2016 | 1000.00 | 00007512874405 | GLENDA DANTAS BORJA | DESPESAS ALUSIVAS A BOLSAS DE ESTÁGIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008414 | 15/07/2016 | 1000.00 | 00009035780426 | MARYANA TORRES COSTA | DESPESAS ALUSIVAS A BOLSAS DE ESTÁGIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000462016 | 0008421 | 15/07/2016 | 2250.00 | 11028345000170 | BETA SOLUTION COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA | AQUISIÇÃO DE 05-CADEIRAS GIRATÓRIAS COM BRAÇO DESTINADAS AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0893.32/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000462016 | 0008426 | 15/07/2016 | 18960.00 | 11028345000170 | BETA SOLUTION COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA | AQUISIÇÃO DE 01-AR CONDICIONADO 48.000-BTUS, 01-AR CONDICIONADO 60.000-BTUS E 02-TV LED 42' DESTINADOS AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0893.32/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008382 | 15/07/2016 | 4810.40 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2268-P/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008388 | 15/07/2016 | 11610.98 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.AO SAMU 192, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02070-E/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008389 | 15/07/2016 | 21459.86 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.AO SAMU 192, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02070-D/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008390 | 15/07/2016 | 6765.70 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2268-N/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008391 | 15/07/2016 | 4583.42 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2268-O/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542016 | 0008428 | 18/07/2016 | 707.46 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO COMPLEXO DE SAÚDE MARIA MARQUES, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2270-K/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542016 | 0008429 | 18/07/2016 | 1426.62 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU 192, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2270-I/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542016 | 0008430 | 18/07/2016 | 189.10 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU 192, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2270-H/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008432 | 18/07/2016 | 1426.80 | 10592570000171 | JUED COM E ASSIS DE EQUIP ODONTOLOGICOS LTDA-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS AO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICOS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2264-H/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008433 | 18/07/2016 | 1650.00 | 10592570000171 | JUED COM E ASSIS DE EQUIP ODONTOLOGICOS LTDA-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS AO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICOS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2264-G/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008434 | 18/07/2016 | 5259.00 | 10592570000171 | JUED COM E ASSIS DE EQUIP ODONTOLOGICOS LTDA-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2268-D/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008435 | 18/07/2016 | 940.00 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2268-M/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008493 | 18/07/2016 | 6207.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM AR CONDICIONADOS INSTALADOS NO PROCON MUNICIPAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0848.36/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento dos programas do Fundo Nacional de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008431 | 18/07/2016 | 8846.00 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02066-A/16. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento dos programas do Fundo Nacional de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008461 | 18/07/2016 | 7.90 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento dos programas do Fundo Nacional de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008462 | 18/07/2016 | 5.86 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008467 | 18/07/2016 | 5.24 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008468 | 18/07/2016 | 4.22 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008469 | 18/07/2016 | 7.98 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008492 | 18/07/2016 | 2107.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM AR CONDICIONADOS, GELAGUA E BEBEDOURO INSTALADOS NO CRAS SEVERINA CELESTINO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008491 | 18/07/2016 | 11854.44 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE CULTURA E TURISMO, REF.A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO-EXERCÍCIO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008494 | 18/07/2016 | 1005.88 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.MUN.DE ESPORTES, REF.A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO-EXERCÍCIO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008436 | 18/07/2016 | 214.56 | 00006605493443 | KITERIA KIRIA FERREIRA SOUTO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxSOUSA/PB-SOUSA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008437 | 18/07/2016 | 150.00 | 00007908723403 | GEOVANIA GUEDES DE MOURA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008438 | 18/07/2016 | 300.00 | 00007706204421 | JARDEZIELA SALES DE BRITO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008439 | 18/07/2016 | 150.00 | 00070142699411 | JOSILENE GOMES DE LIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008463 | 18/07/2016 | 591.64 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008464 | 18/07/2016 | 4.32 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008465 | 18/07/2016 | 7.08 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008466 | 18/07/2016 | 9.11 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008470 | 18/07/2016 | 3.71 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008471 | 18/07/2016 | 4.03 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008472 | 18/07/2016 | 4.32 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008473 | 18/07/2016 | 7.08 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008474 | 18/07/2016 | 6.55 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008475 | 18/07/2016 | 5.77 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008476 | 18/07/2016 | 9.10 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008477 | 18/07/2016 | 7.08 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008478 | 18/07/2016 | 43.16 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008479 | 18/07/2016 | 7.78 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008480 | 18/07/2016 | 3.45 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008481 | 18/07/2016 | 4.88 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008482 | 18/07/2016 | 4.04 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008483 | 18/07/2016 | 43.16 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008484 | 18/07/2016 | 6.88 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008485 | 18/07/2016 | 39.51 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008486 | 18/07/2016 | 1639.99 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008487 | 18/07/2016 | 29.25 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008441 | 18/07/2016 | 9.82 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008442 | 18/07/2016 | 13.54 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008443 | 18/07/2016 | 13.66 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008444 | 18/07/2016 | 6.58 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008445 | 18/07/2016 | 7.90 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008446 | 18/07/2016 | 12.70 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008447 | 18/07/2016 | 11.74 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008448 | 18/07/2016 | 12.10 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008449 | 18/07/2016 | 11.26 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008450 | 18/07/2016 | 13.11 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008451 | 18/07/2016 | 4.73 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008452 | 18/07/2016 | 18.93 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008453 | 18/07/2016 | 12.22 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008454 | 18/07/2016 | 6.82 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008455 | 18/07/2016 | 17.02 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008456 | 18/07/2016 | 17.02 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008457 | 18/07/2016 | 17.02 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008458 | 18/07/2016 | 6.82 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008459 | 18/07/2016 | 8.96 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008460 | 18/07/2016 | 8.26 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008488 | 18/07/2016 | 126.00 | 00011062649400 | JOSE MARCONE DA COSTA SANTOS | DESPESAS ALUSIVAS AO REEMBOLSO AO SEC.ADJUNTO DA SEINFRA, JOSE MARCONE DA COSTA SANTOS, REF.AOS GASTOS DE COMBUSTIVEL QUANDO DO DESLOCAMENTO A J.PESSOA/PB, IDA E VINDA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192016 | 0008496 | 18/07/2016 | 3024.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0902.32/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008495 | 18/07/2016 | 34551.26 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.A JULHO/2016. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008440 | 18/07/2016 | 705.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO DOU REF.A VISTORIA EXTRA DO CONTRATO Nº 0778461/2012, CONFORME DLE-GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008490 | 18/07/2016 | 2491.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REF.A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO-EXERCÍCIO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008508 | 19/07/2016 | 70.00 | 00002216758418 | ZEDILMA PEREIRA SOARES XAVIER | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA A CONSELHEIRA ZEDILMA PEREIRA SOARES XAVIER, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008523 | 19/07/2016 | 87.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO VEÍCULO QFF.8495, VINC.AO CONSELHO TUTELAR, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0905.34/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Projovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008509 | 19/07/2016 | 2400.00 | 00055944604468 | FABÍOLA COSTA DE FIGUEIREDO MOREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSIS.ADMINISTRATIVA DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO, NO PERÍODO DE 23/06 A 23/07/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Projovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008510 | 19/07/2016 | 2400.00 | 00003772271456 | KILMARA RODRIGUES DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSIS.PEDAGÓGICA DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO, NO PERÍODO DE 23/06 A 23/07/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Projovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008511 | 19/07/2016 | 3300.00 | 00001172878498 | KELLY CRISTINA FERNANDES MEDEIROS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA GERAL DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO, NO PERÍODO DE 23/06 A 23/07/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Projovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008512 | 19/07/2016 | 1800.00 | 00005337397486 | JULIANA BARBOZA DE OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROF.PARTICIPAÇÃO CIDADÃ DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO, NO PERÍODO DE 23/06 A 23/07/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Projovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008513 | 19/07/2016 | 1800.00 | 00003946368484 | YAKIMA SIBELY FERNANDES CANUTO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO, NO PERÍODO DE 23/06 A 23/07/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Projovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008514 | 19/07/2016 | 850.00 | 00063132672491 | MARILENE DE MORAIS OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÃE CUIDADORA DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO, NO PERÍODO DE 23/06 A 23/07/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Projovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008515 | 19/07/2016 | 850.00 | 00001866283405 | UBERLANDIA DE BRITO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÃE CUIDADORA DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO, NO PERÍODO DE 23/06 A 23/07/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Projovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008516 | 19/07/2016 | 950.00 | 00079717080410 | DAMIANA RODRIGUES VIANA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO, NO PERÍODO DE 23/06 A 23/07/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Projovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008517 | 19/07/2016 | 1800.00 | 00076044246434 | ISLANNY RAMALHO FRAGOSO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROF.PORTUGUÊS DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO, NO PERÍODO DE 23/06 A 23/07/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Projovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008518 | 19/07/2016 | 500.00 | 00071409068404 | MARLEIDE RODRIGUES DO NASCIMENTO OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO INTERPRETE DE LIBRAS DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO, NO PERÍODO DE 23/06 A 23/07/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Projovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008519 | 19/07/2016 | 1826.40 | 00080552226491 | MÁRCIO MEDEIROS VIEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO FORMADOR DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO, NO PERÍODO DE 23/06 A 23/07/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008526 | 19/07/2016 | 31532.01 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE FINANÇAS, REF.A JULHO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008503 | 19/07/2016 | 319.00 | 19780165000151 | SHOPFARMA COMERCIAL FARMACEUTICO LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTE FRANCISCA LAURENTINO DA SILVA ARAÚJO, CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA, ORDEM JUDICIAL E OFÍCIO SEPLAG Nº 2264-C/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008521 | 19/07/2016 | 850.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO VEÍCULO NQC.7447, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2272-U/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008522 | 19/07/2016 | 770.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO VEÍCULO OEU.0528, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2272-V/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008524 | 19/07/2016 | 240.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO VEÍCULO OEU.0548, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2272-W/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008504 | 19/07/2016 | 3420.70 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO CRAS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2067-D/16. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008505 | 19/07/2016 | 996.40 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO CREAS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2067-C/16. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Proteção Social Especial - Média Complexidade | Manut. Serv.Especializado P/ Pessoas em Situação de Rua-CENTRO PO RUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008506 | 19/07/2016 | 1198.40 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO CENTRO POP, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2067-B/16. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manutenção de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008520 | 19/07/2016 | 48656.71 | 01002940000182 | COORD.GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SOCIAL | DESPESAS ALUSIVAS A DEVOLUÇÃO DO SALDO DO CONTRATO E DOS RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NÃO UTILIZADO NO PLANO DE TRABALHO DO CONTRATO DE REPASSE Nº 0400466-94/2012, FIRMADO ENTRE O FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E ESTE MUNICIPIO, PARA CONSTRUÇÃO DO CREAS | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008499 | 19/07/2016 | 5780.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO VEÍCULO NQI.4687, VINC.AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0902.31/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008507 | 19/07/2016 | 261.40 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS AO LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E SEG.OBRIGATÓRIO/2015 DO VEÍCULO OGG.1538, VINC.A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008497 | 19/07/2016 | 2785.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2264-S/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008498 | 19/07/2016 | 849.60 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2264-R/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008500 | 19/07/2016 | 841.20 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA | AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS ESPECIAIS DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 004/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 2264-I/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000682016 | 0008501 | 19/07/2016 | 2855.05 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE-BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E/OU HIGIENE DESTINADOS AO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2264-U/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000682016 | 0008502 | 19/07/2016 | 7356.45 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE-BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E/OU HIGIENE DESTINADOS AO CAPS I-INFANTIL, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2264-T/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500272013 | 0008525 | 19/07/2016 | 20302.93 | 16826043000160 | DENTALMED COM. REP. LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS AO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542016 | 0008528 | 20/07/2016 | 1706.25 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO COMPLEXO DE SAÚDE MARIA MARQUES, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2270-L/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542016 | 0008529 | 20/07/2016 | 1080.71 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO COMPLEXO DE SAÚDE MARIA MARQUES, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2270-J/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542016 | 0008530 | 20/07/2016 | 1998.52 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU 192, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2270-F/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542016 | 0008531 | 20/07/2016 | 1877.31 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS I-INFANTIL, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2270-P/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542016 | 0008532 | 20/07/2016 | 271.33 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS II-ADULTO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2270-Q/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542016 | 0008533 | 20/07/2016 | 1028.35 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS II-ADULTO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2270-R/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542016 | 0008534 | 20/07/2016 | 2535.06 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU 192, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2270-G/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542016 | 0008535 | 20/07/2016 | 3567.74 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS AD-ÁLCOOL E DROGAS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2270-L/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542016 | 0008536 | 20/07/2016 | 506.85 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS AD-ÁLCOOL E DROGAS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2270-N/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542016 | 0008537 | 20/07/2016 | 316.10 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS I-INFANTIL, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2270-O/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0008559 | 20/07/2016 | 2027.80 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 64/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 2266-U/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0008560 | 20/07/2016 | 1293.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 64/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 2266-R/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0008561 | 20/07/2016 | 573.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 64/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 2266-S/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0008562 | 20/07/2016 | 482.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO SAMU 192, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 64/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 2266-T/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000632016 | 0008565 | 20/07/2016 | 36800.00 | 04187384000154 | LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE 01-VENTILADOR PULMONAR DESTINADO A UPA DR.OTÁVIO PIRES, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2264-D/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008567 | 20/07/2016 | 250.00 | 00005085363400 | ISABELLA ARAUJO MOTA FERNANDES | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA COMPLEMENTAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE UMA ELETRONEUROMIOGRAFIA NO PACIENTE JUCELIO NUNES DE ALMEIDA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEC.MUN.DE SAÚDE ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 06/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000522016 | 0008572 | 20/07/2016 | 40306.74 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM. E SERVIÇOS DE PROD. HOSPITALARES BE LAB LTDA | AQUISIÇÃO DE REAGENTES LABORATORIAIS DESTINADOS AO LABORATÓRIO MUNICIPAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2274-A/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000522016 | 0008573 | 20/07/2016 | 37836.69 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM. E SERVIÇOS DE PROD. HOSPITALARES BE LAB LTDA | AQUISIÇÃO DE REAGENTES LABORATORIAIS DESTINADOS AO LABORATÓRIO MUNICIPAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2274-D/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092016 | 0008577 | 20/07/2016 | 57.00 | 07622652000107 | Everton de Oliveira Araújo-Master Vácuo | AQUISIÇÃO DE 01-CILINDRO PARA IMPRESSORA DESTINADOS A LABORATÓRIO MUNICIPAL, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02268-K/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0008578 | 20/07/2016 | 236.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS PERTENCENTES AO LABORATÓRIO MUNICIPAL, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02268-J/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008574 | 20/07/2016 | 281.03 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS AO LICENCIAMENTO, BOMBEIRO, LIC.ATRAS. E SEG.OBRIGATÓRIO/2016 DO VEÍCULO MOO.7355, VINC.A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008552 | 20/07/2016 | 945.30 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS A SEC.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0848.42/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008553 | 20/07/2016 | 625.20 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS A SEC.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0848.43/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008576 | 20/07/2016 | 750.68 | 07177559000130 | Eletro-Laser Serviços Ltda | SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO ELÉTRICA NA NOVA SEDE DO PROCON MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO PMP/SECAD Nº 0267/2016, PREGÃO Nº 045/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0908.35/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008538 | 20/07/2016 | 1153.24 | 08370039000102 | Mega Master Comercial de Alimentos LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CREAS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2080-B/16. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008539 | 20/07/2016 | 6207.30 | 08370039000102 | Mega Master Comercial de Alimentos LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2080-C/16. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento dos programas do Fundo Nacional de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008540 | 20/07/2016 | 6627.05 | 08370039000102 | Mega Master Comercial de Alimentos LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2080-A/16. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Cuidando Bem do Turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000582016 | 0008557 | 20/07/2016 | 5031.00 | 23193582000175 | SANDRA ARAUJO COSTA | SERVIÇOS DE PLOTAGEM DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA DECORAÇÃO DO SÃO JOÃO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0908.31/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008558 | 20/07/2016 | 6064.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 51/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 2266-N/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008568 | 20/07/2016 | 85.64 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008587 | 20/07/2016 | 263.70 | 00005715546443 | ANTONIO GOMES DE MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PB-C.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008588 | 20/07/2016 | 300.00 | 00008711693479 | ROZENILDA FEITOZA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008589 | 20/07/2016 | 200.00 | 00007173829402 | RITAILDE PEREIRA SORES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008541 | 20/07/2016 | 17800.00 | 00004188782420 | MARIA JEANE GOMES OLIVEIRA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 005/2016, CONTRATO Nº 346/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0286-AF/16. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008542 | 20/07/2016 | 17800.00 | 00005853929437 | FÁBIO ALVES NOGUEIRA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 005/2016, CONTRATO Nº 335/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0286-AL/16. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008543 | 20/07/2016 | 4000.00 | 00071502947404 | IVANILDA FERREIRA DE ARAÚJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 005/2016, CONTRATO Nº 338/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0286-AJ/16. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008544 | 20/07/2016 | 16000.00 | 24225724000100 | ASSOC.COM.DO FECHADO-POLPA DE FRUTAS STA.RITA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 005/2016, CONTRATO Nº 342/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0286-AK/16. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008545 | 20/07/2016 | 4000.00 | 00004499517400 | FRANCISCA JEANE DA SILVA VENÂNCIO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 005/2016, CONTRATO Nº 336/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0286-AI/16. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008546 | 20/07/2016 | 2125.00 | 00003660560421 | CÍCERO DA SILVA ALVES | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 005/2016, CONTRATO Nº 331/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0286-AH/16. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008547 | 20/07/2016 | 4000.00 | 00078937396491 | AMAURI DOMINGOS DA SILVA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 005/2016, CONTRATO Nº 329/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0286-AG/16. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008556 | 20/07/2016 | 4000.00 | 03775655000200 | SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA | DESPESAS ALUSIVAS AO TERMO DE COOPERAÇÃO DE PARCERIA ENTRE SESI-CENTRO DE ATIVIDADES DIONIZIO MARQUES DE ALMEIDA, LOCALIZADO À RUA MANOEL TORRES, 200-PLACAS E PREFEITURA MUN.DE PATOS, VISANDO A AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS NAS MODALIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA CELEBRADO ENTRE SESI/PMP, CONTRATO Nº 025/2013-ADITIVO Nº 03 CAT DMA E OFÍCIO SEPLAG Nº 2068-A/16, REF.A JULHO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000662016 | 0008563 | 20/07/2016 | 40817.39 | 04826424000160 | RENATO EUFRÁSIO MOREIRA SOARES EPP-SPORTS & TEXTIL | AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0286-Q/16. (QSE) | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000662016 | 0008564 | 20/07/2016 | 25989.44 | 04826424000160 | RENATO EUFRÁSIO MOREIRA SOARES EPP-SPORTS & TEXTIL | AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0286-AP/16. (QSE) | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008569 | 20/07/2016 | 17.02 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008570 | 20/07/2016 | 17.02 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008571 | 20/07/2016 | 363.48 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000602016 | 0008575 | 20/07/2016 | 103200.00 | 00007462528460 | JEDDSON MONTEIRO TRINDADE COSTA | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGÃO Nº 060/2016, CONTRATO Nº 271/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 9011.04/16. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008583 | 20/07/2016 | 38225.17 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO-EXERCÍCIO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008550 | 20/07/2016 | 2069.20 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0848.54/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008551 | 20/07/2016 | 698.40 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS A COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0848.40/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0008555 | 20/07/2016 | 245.00 | 00020374399468 | JOSE DANTAS DE MEDEIROS | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 07-CARIMBOS DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0848.34/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008580 | 20/07/2016 | 4121.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REF.A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO-EXERCÍCIO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008582 | 20/07/2016 | 6000.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS COM OS SUBSÍDIOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, COMPOSTO CONFORME LEI MUNICIPAL 3.181 DE 25/10/2005, REF.A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO-EXERCÍCIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008584 | 20/07/2016 | 714.84 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A SUBPREFEITURA DE SANTA GERTRUDES, REF.A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO-EXERCÍCIO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008527 | 20/07/2016 | 7800.00 | 00001002283485 | JOÃO SOUSA DE OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO E EMISSÃO DE RELATÓRIO DOS VEÍCULOS LOCADOS AO MUNICÍPIO DE PATOS/PB, CONTRATO/PMP Nº 432/2016, DISPENSA Nº 086/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0908.32/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008581 | 20/07/2016 | 61601.74 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A STTRANS, REF.A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO-EXERCÍCIO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008585 | 20/07/2016 | 412.18 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO DEPÓSITO JUDICIAL DA COMARCA DE PATOS/PB, ATRAVÉS DE PROCESSO, NO DIA 20/07/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008586 | 20/07/2016 | 412.18 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO DEPÓSITO JUDICIAL DA COMARCA DE PATOS/PB, ATRAVÉS DO PROCESSO, NO DIA 20/07/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cuidando Bem das Obras | Pavimentação e Qualificação das Vias Urbanas de Patos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000052016 | 0008548 | 20/07/2016 | 334968.56 | 03086586000147 | Consbrasil - Construtora Brasil LTDA - EPP | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE PATOS/PB, CONFORME CONCORRÊNCIA Nº 005/2016, CONTRATO PMP Nº 366/2016, Nº DO FINANCIAMENTO 0399.719-00/2015, REF.A 1ª MEDIÇÃO DOS BAIRROS: BIVAR OLINTHO, NOVA CONQUISTA E MATERNIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0881.36/2016. | 01862016 | 90 | Operações de Crédito Interna | Obras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cuidando Bem das Obras | Pavimentação e Qualificação das Vias Urbanas de Patos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000052016 | 0008549 | 20/07/2016 | 604081.45 | 03086586000147 | Consbrasil - Construtora Brasil LTDA - EPP | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE PATOS/PB, CONFORME CONCORRÊNCIA Nº 005/2016, CONTRATO PMP Nº 366/2016, Nº DO FINANCIAMENTO 0399.725-00/2015, REF.A 1ª MEDIÇÃO DOS BAIRROS: SALGADINHO, NOVO HORIZONTE, ALTO DA TUBIBA, LIBERDADE, JARDIM QUEIRZ, BRASILIA, SANTO ANTONIO E DISTRITO DE SANTA GERTRUDES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0881.35/2016. | 01862016 | 90 | Operações de Crédito Interna | Obras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008554 | 20/07/2016 | 621.00 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0848.39/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008566 | 20/07/2016 | 340.00 | 00011062649400 | JOSE MARCONE DA COSTA SANTOS | 02(DUAS)DIÁRIAS AO SEC.ADJUNTO DA SEINFRA, JOSE MARCONE DA COSTA SANTOS, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NOS DIAS 20 E 21/07/2016, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A CEF, FUNASA E CAGEPA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0284-J/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008609 | 21/07/2016 | 30293.82 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEINFRA, REF.A JULHO/2016. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008600 | 21/07/2016 | 131.50 | 00073793434400 | MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS | RESTITUIÇÃO DE 01(UMA)DIÁRIA A CONSELHEIRA MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS, QUANDO EM VIAGEM A SERTANIA/PE, NO DIA 20/07/2016, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008601 | 21/07/2016 | 131.50 | 00088548422491 | Laides Lavor Lira | RESTITUIÇÃO DE 01(UM)DIÁRIA A CONSELHEIRA LAIDES LAVOR LIRA, QUANDO EM VIAGEM A SERTANIA/PE, NO DIA 20/07/2016, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008602 | 21/07/2016 | 131.50 | 00007010675430 | CARLOS ANDRÉ FERREIRA BORGES | RESTITUIÇÃO DE 01(UMA)DIÁRIA AO MOTORISTA CARLOS ANDRÉ FERREIRA BORGES, QUANDO EM VIAGEM A SERTANIA/PE, NO DIA 20/07/2016, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008590 | 21/07/2016 | 142.30 | 00004968455437 | EDILÂNIA RODRIGUES GABRIEL | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008591 | 21/07/2016 | 142.30 | 00049187830400 | TEREZINHA DE OLIVEIRA LIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008592 | 21/07/2016 | 142.30 | 00010189283408 | IDELMARA DA COSTA MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008593 | 21/07/2016 | 142.30 | 00004775604406 | MARIA PATROCINIA FAUSTINO DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008594 | 21/07/2016 | 142.30 | 00057044384404 | ZELIA MOURA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008595 | 21/07/2016 | 142.30 | 00008169092450 | MARIA KATIA INES GOUVEIA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008596 | 21/07/2016 | 284.60 | 00052813347353 | MARIA MARTINS DE SÁ | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008597 | 21/07/2016 | 284.60 | 00005715527490 | SAMARA DA SILVA PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008598 | 21/07/2016 | 142.30 | 00098209019449 | MARIA DO SOCORRO BATISTA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manutenção de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008604 | 21/07/2016 | 1967.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS AO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL-CRIANÇA/ADOLESCENTE, REF.A JULHO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008606 | 21/07/2016 | 1192.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM AR CONDICIONADOS E GELÁGUA INSTALADOS NO CRAS CAPITÃO MANOEL GOMES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0008599 | 21/07/2016 | 93.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA PERTENCENTES AO CERPPOD, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02262-M/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008605 | 21/07/2016 | 575.88 | 19780165000151 | SHOPFARMA COMERCIAL FARMACEUTICO LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PACIENTES EXCEPCIONAIS, CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA, ORDEM JUDICIAL E OFÍCIO SEPLAG Nº 2272-J/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008607 | 21/07/2016 | 610.00 | 16826043000160 | DENTALMED COM. REP. LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AO COMPLEXO DE SAÚDE MARIA MARQUES, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME SEPLAG Nº 2272-M/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0008608 | 21/07/2016 | 206.50 | 16826043000160 | DENTALMED COM. REP. LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME SEPLAG Nº 2272-N/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0008610 | 21/07/2016 | 4285.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO GASOSO PURO MEDICINAL PARA FINS HOSPITALARES NA FORMA DE m3 PARA RECARGA DE CILINDROS PERTENCENTES AS AMBULÂNCIAS DO SAMU 192, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008611 | 22/07/2016 | 16591.01 | 07177559000130 | Eletro-Laser Serviços Ltda | SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO ELÉTRICA NA UPA DO CAMPO DA LIGA, CONFORME CONTRATO PMP/SECAD Nº 0377/2016, PREGÃO Nº 071/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 02274-E/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192016 | 0008635 | 22/07/2016 | 213.44 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF DIRCE XAVIER, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02262-T/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192016 | 0008636 | 22/07/2016 | 49.50 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO SAMU 192, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02262-X/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192016 | 0008637 | 22/07/2016 | 35.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF ROBERTO OBA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02262-V/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192016 | 0008638 | 22/07/2016 | 152.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO SAMU 192, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02262-Y/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192016 | 0008639 | 22/07/2016 | 295.28 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO SAMU 192, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02262-Z/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador - CEREST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192016 | 0008640 | 22/07/2016 | 10.80 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO CEREST, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02262-N/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192016 | 0008641 | 22/07/2016 | 188.71 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO CTA-CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02262-O/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192016 | 0008642 | 22/07/2016 | 202.80 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO CAPS I-INFANTIL, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02262-P/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192016 | 0008643 | 22/07/2016 | 338.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO COMPLEXO DE SAÚDE MARIA MARQUES, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02262-Q/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192016 | 0008644 | 22/07/2016 | 4762.14 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A UPA DR.OTÁVIO PIRES, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02262-R/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192016 | 0008645 | 22/07/2016 | 99.88 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF HAYDEE MEDEIROS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02262-S/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0008662 | 22/07/2016 | 4160.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 64/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 2266-C/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0008663 | 22/07/2016 | 477.50 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 64/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 2266-D/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008664 | 22/07/2016 | 1600.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 32/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 2272/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008665 | 22/07/2016 | 1690.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 32/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 2272-A/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008667 | 22/07/2016 | 5500.00 | 10592570000171 | JUED COM E ASSIS DE EQUIP ODONTOLOGICOS LTDA-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS AO PROGRAMA SAÚDE BUCAL DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2272-L/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0008673 | 22/07/2016 | 7203.08 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO GASOSO PURO MEDICINAL PARA FINS HOSPITALARES NA FORMA DE m3 PARA RECARGA DE CILINDROS PERTENCENTES AS AMBULÂNCIAS DO SAMU 192, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008660 | 22/07/2016 | 5068.08 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO DOBLÔ NQH.4687, VINC.AO PROCON, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0848.55/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008612 | 22/07/2016 | 175.80 | 00009567881499 | FRANCISCA EDNA CAROCA DE ALMEIDA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PB-C.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008613 | 22/07/2016 | 284.60 | 00000896461424 | JANDEL MOISES LINO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008614 | 22/07/2016 | 284.60 | 00011076744419 | DANIELA MATIAS DA SILVA PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008615 | 22/07/2016 | 284.60 | 00008440776403 | JOACLECIA SILVA FERNANDES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008616 | 22/07/2016 | 284.60 | 00005098195403 | JANICLEIDE ALMEIDA DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008617 | 22/07/2016 | 142.30 | 00068998090449 | JOZENILDA GUEDES DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008618 | 22/07/2016 | 284.60 | 00007707891457 | MARIA ANUNCIADA DE NOGUEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008619 | 22/07/2016 | 284.60 | 00012746133458 | FRANCICLEIDE ARAÚJO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008620 | 22/07/2016 | 284.60 | 00008028612458 | MARIA DA GUIA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008621 | 22/07/2016 | 284.60 | 00003531582402 | CICERA FLÁVIA RIBEIRO CHAVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008622 | 22/07/2016 | 284.60 | 00004635119483 | ERIDAN DOS SANTOS RIBEIRO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008623 | 22/07/2016 | 200.00 | 00073792810468 | EDILEUZA FERNANDES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008624 | 22/07/2016 | 250.00 | 00003241367495 | WILMA KÁTIA ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008625 | 22/07/2016 | 300.00 | 00007787269405 | MERIANE SOARES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008626 | 22/07/2016 | 300.00 | 00002359143476 | OZINEIDE MARIA DA CONCEIÇÃO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008627 | 22/07/2016 | 100.00 | 00008040899494 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA ALVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008628 | 22/07/2016 | 300.00 | 00005730942419 | MARIA ALVES TORRES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008629 | 22/07/2016 | 70.00 | 00008454176497 | ANGELA MARIA PEREIRA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008630 | 22/07/2016 | 300.00 | 00003505249475 | JULIANA VIEIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008631 | 22/07/2016 | 300.00 | 00000008611467 | ADRIANA PAULA DE ARAÚJO NOGUEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008632 | 22/07/2016 | 240.00 | 00000933692471 | LUCIENNE VALDEVINO SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0008661 | 22/07/2016 | 115.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA PERTENCENTE A SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0905.33/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008668 | 22/07/2016 | 2260.80 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO DOBLÔ NPR.1093, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02272-C/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008669 | 22/07/2016 | 135.90 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO UNO MOP.6738, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02272-D/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008654 | 22/07/2016 | 516.63 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO CAMINHÃO MNA.8133, VINC.A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0848.51/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008655 | 22/07/2016 | 2482.85 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO PATROL MAQ.0007, VINC.A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0848.52/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008656 | 22/07/2016 | 144.50 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO CAMINHÃO NQE.7851, VINC.A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0848.53/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manutenção das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008672 | 22/07/2016 | 20552.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E HABITAÇÃO, REF.A JULHO/2016. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008657 | 22/07/2016 | 40.80 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO CELTA MNX.6292, VINC.AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0848.56/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008658 | 22/07/2016 | 155.55 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO QFF.8495, VINC.AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0848.58/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008659 | 22/07/2016 | 285.30 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO FIAT MMU.4164, VINC.AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0848.57/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008647 | 22/07/2016 | 571.20 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO CAMINHÃO MOC.4090, VINC.A SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0848.44/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008648 | 22/07/2016 | 1572.42 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO CAMINHÃO MNI.1304, VINC.A SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0848.45/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008649 | 22/07/2016 | 170.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO TRATOR TRT.0001, VINC.A SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0848.49/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008650 | 22/07/2016 | 79.90 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO CELTA MNX.6302, VINC.A SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0848.48/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008651 | 22/07/2016 | 500.65 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA MAQ.0004, VINC.A SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0848.47/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008652 | 22/07/2016 | 350.20 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO PÁ CARREGADEIRA MAQ.0003, VINC.A SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0848.46/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008653 | 22/07/2016 | 492.15 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO PÁ CARREGADEIRA MAQ.0009, VINC.A SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0848.50/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008634 | 22/07/2016 | 262.50 | 00007386785461 | FRANCIVALDO DIAS DE FREITAS | 01(UMA)DIÁRIA AO ASSESSOR FRANCIVALDO DIAS DE FREITAS, QUANDO EM VIAGEM A RECIFE/PE, NO DIA 25/07/2016, PARA REALIZAR DILIGÊNCIAS JUNTO AO TRF 5º REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008633 | 22/07/2016 | 46.61 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AS CUSTAS E/OU TAXAS DE PROCESSOS DE INTERESSE DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008646 | 22/07/2016 | 2730.00 | 23626694000172 | PEDRO NICOLAU GOMES DE LIMA - ME "GRAFICA LIDER" | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GRÁFICA DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2261-A/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008670 | 22/07/2016 | 820.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO-EXERCICIO/2016. (EFETIVOS) (FUNDEB 40%) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008671 | 22/07/2016 | 1877.04 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE DIRETORA VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO-EXERCÍCIO/2016. (EFETIVOS) (60% FUNDEB) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008701 | 25/07/2016 | 192043.29 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO-EXERCICIO/2016. (EFETIVOS) (FUNDEB 40%) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008702 | 25/07/2016 | 605632.49 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO-EXERCÍCIO/2016. (FUNDEB 60%) EFETIVOS | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008704 | 25/07/2016 | 3323.64 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.A JULHO/2016. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000082015 | 0008676 | 25/07/2016 | 49990.50 | 07540724000177 | Servicon - Serviços e Construções Civis LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA ANÁLISE DE PROJETOS, FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, RELATÓRIOS, ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS JUNTO A ÓRGÃOS FEDERAIS, PARA PROMOVER A APROVAÇÃO DOS REFERIDOS PROJETOS EXECUTIVOS DO MUN.DE PATOS/PB, CONFORME CONTRATO Nº 188/2015, TOMADA DE PREÇO Nº 008/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0923.36/16, REF.A JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008695 | 25/07/2016 | 13555.57 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.A SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0869.34/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0008696 | 25/07/2016 | 196.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS E/OU MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA PERTENCENTES A SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0914.31/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008698 | 25/07/2016 | 948.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO POÇO PERFURADO NA RUA PEDRO ROSA, SN-BIVAR OLINTHO, REF.AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192016 | 0008706 | 25/07/2016 | 2700.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0923.41/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção da Publicidade Institucional do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008675 | 25/07/2016 | 8015.00 | 10799888000128 | FRANCINALDO DE SOUSA | DESPESAS ALUSIVAS A PROPAGANDA VOLANTE (CARRO DE SOM) REFERENTE A SONORIZAÇÃO E COBERTURA DE AÇÕES DIVERSAS LIGADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0923.32/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Instalações Físicas do Palácio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008677 | 25/07/2016 | 4520.00 | 12001404000189 | JOMATEL-JOMAR MEDEIROS | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM LINHAS E RAMAIS TELEFÔNICOS INSTALADOS NO PRÉDIO-SEDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0923.37/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008679 | 25/07/2016 | 240.00 | 00006433133460 | JACKSON LUCENA SANTOS | RESTITUIÇÃO DE 02(DUAS)DIÁRIAS AO COORDENADOR DA GUARDA MUNICIPAL JACKSON LUCENA SANTOS, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NOS DIAS 11 E 12/07/2016, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0190.02/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008680 | 25/07/2016 | 240.00 | 00006433133460 | JACKSON LUCENA SANTOS | RESTITUIÇÃO DE 02(DUAS)DIÁRIAS AO COORDENADOR DA GUARDA MUNICIPAL JACKSON LUCENA SANTOS, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NOS DIAS 13 E 14/07/2016, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0190.01/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008681 | 25/07/2016 | 120.00 | 00006433133460 | JACKSON LUCENA SANTOS | 01(UMA)DIÁRIA AO COORDENADOR DA GUARDA MUNICIPAL JACKSON LUCENA SANTOS, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 27/07/2016, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0190.03/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008705 | 25/07/2016 | 2800.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A SEC.EXEC.DE POLITICAS PARA MULHERES, REF.A JULHO/2016. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008703 | 25/07/2016 | 50894.36 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO-EXERCICIO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008674 | 25/07/2016 | 4000.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA COM VISTAS AO ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0923.35/2016, REF.A JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008700 | 25/07/2016 | 14982.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, REF.A JULHO/2016. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008678 | 25/07/2016 | 284.60 | 00002549295404 | JOÃO CABRAL NETO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008682 | 25/07/2016 | 284.60 | 00003448251402 | FABIANA RODRIGUES SIMÕES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008683 | 25/07/2016 | 284.60 | 00001099378486 | FRANCISCA MARTA GONÇALVES ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008684 | 25/07/2016 | 284.60 | 00002240597429 | MARILENE MARIA GOMES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008685 | 25/07/2016 | 284.60 | 00007908723403 | GEOVANIA GUEDES DE MOURA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008686 | 25/07/2016 | 284.60 | 00004263606485 | ROZILDA BRAZ DE MORAIS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008687 | 25/07/2016 | 142.30 | 00071412123453 | JOSEFA DE MEDEIROS ARAUJO SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008688 | 25/07/2016 | 142.30 | 00004142858408 | JOANA DARC VIEIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008689 | 25/07/2016 | 142.30 | 00071409254453 | FRANCISCO DE ASSIS CIPRIANO ROQUE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008690 | 25/07/2016 | 140.00 | 00083974695400 | DAVY DA SILVA LEITE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008691 | 25/07/2016 | 150.00 | 00006570863479 | SALVINA BARBOSA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008692 | 25/07/2016 | 263.70 | 00042521246468 | JOSEFA NELZA DA SILVA BRITO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PB-C.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008693 | 25/07/2016 | 175.80 | 00005549608421 | MÔNICA DE OLIVEIRA PIMENTEL | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PB-C.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008694 | 25/07/2016 | 8289.42 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0869.33/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008697 | 25/07/2016 | 1462.30 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2268-L/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008737 | 26/07/2016 | 378.00 | 01049357000127 | Cloves Correia da Silva Segundo | AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AO CAPS II-ADULTO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02270-S/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008787 | 26/07/2016 | 150851.77 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE MÉDICOS VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, REF.A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO-EXERCICIO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008789 | 26/07/2016 | 193693.43 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, REF.A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO-EXERCICIO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008790 | 26/07/2016 | 202627.87 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AOS CENTROS DE SAÚDE, REF.A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO-EXERCÍCIO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008746 | 26/07/2016 | 742.00 | 01049357000127 | Cloves Correia da Silva Segundo | AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0914.37/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008785 | 26/07/2016 | 11880.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PROCON MUNICIPAL, REF.A JULHO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192016 | 0008788 | 26/07/2016 | 6551.96 | 02445490000165 | Antonio de Araújo Amorim-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS AO PROCON MUNICIPAL, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0926.31/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0008718 | 26/07/2016 | 3060.25 | 20166545000180 | SUIÇA COMÉRCIO & REPRESENTAÇÃO LTDA - ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02063-B/16. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Proteção Social Especial - Média Complexidade | Manut. Serv.Especializado P/ Pessoas em Situação de Rua-CENTRO PO RUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008741 | 26/07/2016 | 350.00 | 01049357000127 | Cloves Correia da Silva Segundo | AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AO CENTRO POP, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02073-D/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008742 | 26/07/2016 | 350.00 | 01049357000127 | Cloves Correia da Silva Segundo | AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02073-C/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008743 | 26/07/2016 | 350.00 | 01049357000127 | Cloves Correia da Silva Segundo | AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AO CREAS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02073-B/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008744 | 26/07/2016 | 384.00 | 01049357000127 | Cloves Correia da Silva Segundo | AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AO CRAS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02073-A/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008747 | 26/07/2016 | 263.70 | 00098204530463 | MARIA INACIA ALVES GALDINO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PB-C.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008748 | 26/07/2016 | 284.60 | 00003635261459 | CICERO ANTONIO VIRGINIO SEVERO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008749 | 26/07/2016 | 284.60 | 00018586805491 | ADESISTO VIEIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008750 | 26/07/2016 | 284.60 | 00007637570479 | FRANCISCA DE ARAUJO PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008751 | 26/07/2016 | 284.60 | 00091797942468 | MARIA DE LOURDES ARAÚJO ALMEIDA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008752 | 26/07/2016 | 284.60 | 00003184686892 | MARIA DA GUIA DA SILVA RODRIGUES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008753 | 26/07/2016 | 284.60 | 00000125963106 | INACILIA COELHO LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008754 | 26/07/2016 | 284.60 | 00002958713423 | MARIA APARECIDA ROSA DO CARMO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008755 | 26/07/2016 | 284.60 | 00003596687470 | MARIVALDO SALUSTIO DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008756 | 26/07/2016 | 284.60 | 00001724836463 | MARAFRANÇA DOS SANTOS GOMES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008757 | 26/07/2016 | 142.30 | 00012131444427 | KATHLEEN RAYANE MOURA DE LUCENA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008758 | 26/07/2016 | 300.00 | 00010509306497 | ANGELA ALAFAETE BARBOSA FERREIRA LUSTOSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008759 | 26/07/2016 | 300.00 | 00007697935414 | GRASIELLY RAMOS MELQUIADES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008760 | 26/07/2016 | 300.00 | 00003450513435 | ADRIANA DE MEDEIROS MORAIS MONTEIRO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008761 | 26/07/2016 | 300.00 | 00006875074486 | DÉBORA NÓBREGA DE OLIVEIRA LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008762 | 26/07/2016 | 300.00 | 00048464406487 | REJANE XAVIER DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008763 | 26/07/2016 | 120.00 | 00008373142401 | FABIANA FERREIRA DE MARIA ANDRADE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008764 | 26/07/2016 | 120.00 | 00012174828499 | ASSUNCENA BATISTA DE FREITAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008765 | 26/07/2016 | 120.00 | 00011514503409 | JORDANIA ALVES DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008766 | 26/07/2016 | 176.00 | 00002265956929 | RUCIEL MEDEIROS DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008786 | 26/07/2016 | 44902.43 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.A JULHO/2016. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008736 | 26/07/2016 | 478.00 | 01049357000127 | Cloves Correia da Silva Segundo | AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02270-Z/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008707 | 26/07/2016 | 2411.20 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, ATRAVÉS DE 25-CARROS PIPA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEC.MUN.DE AGRICULTURA PARA ATENDER AS COMUNIDADES RURAIS ATINGIDAS PELA FALTA DE ÁGUA, CONFORME OFÍCIO Nº 0703-A/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008715 | 26/07/2016 | 12456.74 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0869.32/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008719 | 26/07/2016 | 1650.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO VEÍCULO OFB.4408, VINC.A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0923.40/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008745 | 26/07/2016 | 126.00 | 01049357000127 | Cloves Correia da Silva Segundo | AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0914.34/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008708 | 26/07/2016 | 54.70 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.8293-VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MÊS DE JULHO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0251-F/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Instalações Físicas do Palácio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008709 | 26/07/2016 | 208.64 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3415.4105-VINCULADO A ESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO MÊS DE JULHO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0251-E/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Instalações Físicas do Palácio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008710 | 26/07/2016 | 200.24 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.1243-VINCULADO A ESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO MÊS DE JULHO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0251-D/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Instalações Físicas do Palácio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008711 | 26/07/2016 | 232.52 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3415.4106-VINCULADO A ESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO MÊS DE JULHO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0251-C/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Instalações Físicas do Palácio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008738 | 26/07/2016 | 987.00 | 01049357000127 | Cloves Correia da Silva Segundo | AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AO PRÉDIO-SEDE DESTA MUNICIPALIDADE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0914.33/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008767 | 26/07/2016 | 30.00 | 00088548422491 | Laides Lavor Lira | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA A CONSELHEIRA LAIDES LAVOR LIRA, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008768 | 26/07/2016 | 8.00 | 00070097712191 | FRANCISCA NUNES DE SOUZA | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA A CONSELHEIRA FRANCISCA NUNES DE SOUZA, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008770 | 26/07/2016 | 75.00 | 00007010675430 | CARLOS ANDRÉ FERREIRA BORGES | RESTITUIÇÃO DE 01(UMA)DIÁRIA AO MOTORISTA CARLOS ANDRÉ FERREIRA BORGES, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 25/07/2016, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008773 | 26/07/2016 | 75.00 | 00088548422491 | Laides Lavor Lira | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA A CONSELHEIRA LAIDES LAVOR LIRA, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008774 | 26/07/2016 | 75.00 | 00073793434400 | MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS | RESTITUIÇÃO DE 01(UMA)DIÁRIA A CONSELHEIRA MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS, QUANDO EM VIAGEM A PRINCESA ISABEL/PB, NO DIA 25/07/2016, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008781 | 26/07/2016 | 50.00 | 00001068294400 | RIVANIA ALVES DOS SANTOS | 01(UMA)DIÁRIA A SERVIDORA RIVANIA ALVES DOS SANTOS, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NOS DIAS 02 E 03/08/2016, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO FINAL DO CURSO DE FORMAÇÃO DAS OPMs, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0600-I/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008782 | 26/07/2016 | 50.00 | 00002857175450 | ROSILEIDE ANDRADE ARIMATÉA | 01(UMA)DIÁRIA A SERVIDORA ROSILEIDE ANDRADE ARIMATÉA, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NOS DIAS 02 E 03/08/2016, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO FINAL DO CURSO DE FORMAÇÃO DAS OPMs, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0600-K/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008783 | 26/07/2016 | 320.00 | 00016780400459 | ADEMILDA BARROS BEZERRA E OUTROS-FOLHA DE PAGAMENTO | 02(DUAS)DIÁRIAS A SEC.EXEC.DE POLÍTICAS PARA MULHERES ADEMILDA BARROS BEZERRA, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NOS DIAS 02 E 03/08/2016, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO FINAL DO CURSO DE FORMAÇÃO DAS OPMs, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0600-J/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008771 | 26/07/2016 | 1331.49 | 00005902775450 | MARIA VIRGINIA GOMES KOERNER PEREIRA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS A ASSESSORA TÉCNICA MARIA VIRGINIA GOMES KOERNER PEREIRA, QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA/DF, A SERVIÇO DESTA MUNIPALIDADE JUNTO AO MINISTÉRIO DA CULTURA E FNDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0283-C/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008772 | 26/07/2016 | 1331.49 | 00013960393415 | MARIA ASSUNÇAO DE LUCENA TRINDADE MARTINS | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS DA SECRETÁRIA DA SEINFRA MARIA ASSUNÇAO DE LUCENA TRINDADE, QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA/DF, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO AO MINISTÉRIO DA CULTURA E FNDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0283-A/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192016 | 0008791 | 26/07/2016 | 2478.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0926.33/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008739 | 26/07/2016 | 644.00 | 01049357000127 | Cloves Correia da Silva Segundo | AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0914.39/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008769 | 26/07/2016 | 192.49 | 00007386785461 | FRANCIVALDO DIAS DE FREITAS | DESPESAS ALUSIVAS AO REEMBOLSO AO SERVIDOR FRANCIVALDO DIAS DE FREITAS, REF.AOS GASTOS QUANDO DO DESLOCAMENTO A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFÍCIO Nº 0284-G/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008712 | 26/07/2016 | 7078.21 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02055-E/16. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008713 | 26/07/2016 | 11721.22 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02055-F/16. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008714 | 26/07/2016 | 3741.16 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02055-G/16. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008716 | 26/07/2016 | 1716.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | AQUISIÇÃO DE GÁS GLP EM BOTIJÃO 13KG DESTINADOS AS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2074-B/2016. (QSE) | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008717 | 26/07/2016 | 988.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | AQUISIÇÃO DE GÁS GLP EM BOTIJÃO 13KG DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2074-A/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542016 | 0008720 | 26/07/2016 | 1452.88 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE MUNICIPAL SANTINA DO GELO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2067-H/16. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542016 | 0008721 | 26/07/2016 | 1349.80 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE MUNICIPAL IGOR MOTA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2067-P/16. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542016 | 0008722 | 26/07/2016 | 1252.69 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE MUNICIPAL TIA LUCY, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2067-M/16. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542016 | 0008723 | 26/07/2016 | 1363.64 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE MUNICIPAL MARIA EUNICE FERNANDES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2067-N/16. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542016 | 0008724 | 26/07/2016 | 1000.39 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE MUNICIPAL MANOEL QUINIDIO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2067-L/16. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542016 | 0008725 | 26/07/2016 | 650.43 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE MUNICIPAL INÁCIO FERNANDES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2067-K/16. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542016 | 0008726 | 26/07/2016 | 1114.71 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE MUNICIPAL GLAUCE BURITY, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2067-J/16. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542016 | 0008727 | 26/07/2016 | 1473.40 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE CAIC, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2067-I/16. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542016 | 0008728 | 26/07/2016 | 1623.60 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE MUNICIPAL CREMILDE WANDERLEY, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2067-B/16. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542016 | 0008729 | 26/07/2016 | 1083.96 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE MUNICIPAL CREMILDE WANDERLEY, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2067-O/16. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542016 | 0008730 | 26/07/2016 | 752.87 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE MUNICIPAL MARIA GOMES DE SOUSA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2067-Q/16. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542016 | 0008731 | 26/07/2016 | 360.36 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NA EMEF TOBIAS MEDEIROS (FUNDAMENTAL), CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2067-D/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542016 | 0008732 | 26/07/2016 | 360.36 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NA EMEF RADIALISTA PAULO PORTO (FUNDAMENTAL), CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2067-C/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542016 | 0008733 | 26/07/2016 | 835.60 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NA EMEF ZEFINHA MOTA (FUNDAMENTAL), CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2067-G/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542016 | 0008734 | 26/07/2016 | 491.35 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NA EMEF IRMÃ BENIGNA (FUNDAMENTAL), CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2067-E/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542016 | 0008735 | 26/07/2016 | 527.03 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NO CIEP IV (FUNDAMENTAL), CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2067-F/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008740 | 26/07/2016 | 908.00 | 01049357000127 | Cloves Correia da Silva Segundo | AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02070-A/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008775 | 26/07/2016 | 120.00 | 00080552226491 | MÁRCIO MEDEIROS VIEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE 01(UMA)DIÁRIA AO COORDENADOR MARCIO MEDEIROS VIEIRA, QUANDO EM VIAGEM A C.GRANDE/PB, NO DIA 21/07/2016, PARA PARTICIPAR DA I ETAPA DA FORMAÇÃO PARA AS COMISSÕES COORDENADORAS MUNICIPAIS EM MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DOS PLANOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0600-E/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008776 | 26/07/2016 | 240.00 | 00080552226491 | MÁRCIO MEDEIROS VIEIRA | 02(DUAS)DIÁRIAS AO COORDENADOR MARCIO MEDEIROS VIEIRA, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NOS DIAS 26 E 27/07/2016, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DA BASE NACIONAL COMUM, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0600-F/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008777 | 26/07/2016 | 170.00 | 00051812479468 | RITA DE CÁSSIA FEITOSA ALVES | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE 01(UMA)DIÁRIA A SEC.ADUNTA RITA DE CÁSSIA FEITOSA ALVES , QUANDO EM VIAGEM A C.GRANDE/PB, NO DIA 21/07/2016, PARA PARTICIPAR DA I ETAPA DA FORMAÇÃO PARA AS COMISSÕES COORDENADORAS MUNICIPAIS EM MONITORAMENTO E AVALIAÇÃODOS PLANOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0600-D/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008778 | 26/07/2016 | 340.00 | 00051812479468 | RITA DE CÁSSIA FEITOSA ALVES | 02(DUAS)DIÁRIAS A SEC.ADJUNTA RITA DE CÁSSIA FEITOSA ALVES, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NOS DIAS 26 E 27/07/2016, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DA BASE NACIONAL COMUM, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0600-C/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008779 | 26/07/2016 | 120.00 | 00044270097434 | ROSÂNGELA CRUZ DE OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE 01(UMA)DIÁRIA A COORDENADORA ROSÂNGELA CRUZ DE OLIVEIRA, QUANDO EM VIAGEM A C.GRANDE/PB, NO DIA 21/07/2016, PARA PARTICIPAR DA I ETAPA DA FORMAÇÃO PARA AS COMISSÕES COORDENADORAS MUNICIPAIS EM MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DOS PLANOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0600-B/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008780 | 26/07/2016 | 240.00 | 00044270097434 | ROSÂNGELA CRUZ DE OLIVEIRA | 02(DUAS)DIÁRIAS A COORDENADORA ROSÂNGELA CRUZ DE OLIVEIRA, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NOS DIAS 26 E 27/07/2016, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DA BASE NACIONAL COMUM, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0600-A/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008813 | 27/07/2016 | 77.00 | 01049357000127 | Cloves Correia da Silva Segundo | AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0914.36/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008793 | 27/07/2016 | 87.00 | 03402178000157 | JL Comércio de Pneus Ltda | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA NO VEÍCULOS MNX.6302, VINC.A SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0929.32/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0008804 | 27/07/2016 | 1200.00 | 05816684000118 | DISTRIBUIDORA NÓBREGA-JOSIVAN MELQUIADES NÓBREGA | AQUISIÇÃO DE 01-IMPRESSORA COLORIDA DESTINADA A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0926.32/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008796 | 27/07/2016 | 66.00 | 03402178000157 | JL Comércio de Pneus Ltda | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA NO VEÍCULO OEU.0528, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02270-A/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008803 | 27/07/2016 | 157.00 | 03402178000157 | JL Comércio de Pneus Ltda | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA NO VEÍCULO MQI.4687, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2270-B/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008840 | 27/07/2016 | 934.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO-EXERCICIO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008842 | 27/07/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA Nº 61.302-9, NO DIA 27/07/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008816 | 27/07/2016 | 175.80 | 00009296634466 | FABIANA BATISTA DA SILVA MACIEL | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PB-C.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008817 | 27/07/2016 | 175.80 | 00037497109880 | JEFFERSON ROBERTO DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PB-C.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008818 | 27/07/2016 | 175.80 | 00099108526400 | ALUIZIO AMORIM DA COSTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PB-C.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008819 | 27/07/2016 | 300.00 | 00009990308411 | FRANCISCA DE LIMA MARTINS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008820 | 27/07/2016 | 120.00 | 00011991608497 | MARIA ROSA MISTICA RODRIGUES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008821 | 27/07/2016 | 150.00 | 00009525553442 | ANTONIO ALVES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008822 | 27/07/2016 | 200.00 | 00076028550434 | MARIA EDILENE GOMES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008823 | 27/07/2016 | 284.60 | 00004385201498 | EDIVANIA DA SILVA NASCIMENTO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008824 | 27/07/2016 | 284.60 | 00012543459499 | RHYANNA AYALLA RODRIGUES DE LUCENA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008825 | 27/07/2016 | 284.60 | 00003947665474 | TEREZINHA MACENA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008826 | 27/07/2016 | 142.30 | 00066518717491 | MARIA LUCIA DE OLIVEIRA PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008827 | 27/07/2016 | 142.30 | 00003899140451 | MARILYN MARTINS VIEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008828 | 27/07/2016 | 284.60 | 00068998350459 | IVONEIDE VIEIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008829 | 27/07/2016 | 142.30 | 00058439846487 | JOSÉ NILTON PEREIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008830 | 27/07/2016 | 284.60 | 00003974935410 | IVONE DE JESUS FERNANDES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008831 | 27/07/2016 | 284.60 | 00006712693489 | ENEIDE DE SOUZA GOMES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008832 | 27/07/2016 | 284.60 | 00010668466421 | ANA DINIZ ALENCAR | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008833 | 27/07/2016 | 284.60 | 00008783142452 | ROZENILDA DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008834 | 27/07/2016 | 142.30 | 00069352500482 | ADEILDO SOARES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008835 | 27/07/2016 | 142.30 | 00012253064424 | LUANA DA SILVA EMILIANO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008807 | 27/07/2016 | 234.00 | 01049357000127 | Cloves Correia da Silva Segundo | AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AO PROCON MUNICIPAL, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0914.35/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008837 | 27/07/2016 | 20523.41 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, REF.A JULHO/2016. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008794 | 27/07/2016 | 157.00 | 03402178000157 | JL Comércio de Pneus Ltda | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA NO VEÍCULO NQJ.7975, VINC.AO SAMU 192, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2270/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008795 | 27/07/2016 | 38.00 | 03402178000157 | JL Comércio de Pneus Ltda | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA NO VEÍCULO NQC.3662, VINC.AO SAMU 192, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2268-Z/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008797 | 27/07/2016 | 235.00 | 03402178000157 | JL Comércio de Pneus Ltda | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA NO VEÍCULO OGE.0544, VINC.AO SAMU 192, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2268-Y/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008798 | 27/07/2016 | 156.00 | 03402178000157 | JL Comércio de Pneus Ltda | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA NO VEÍCULO OGF.7990, VINC.AO SAMU 192, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2268-X/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008799 | 27/07/2016 | 72.00 | 03402178000157 | JL Comércio de Pneus Ltda | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA NO VEÍCULO NQC.3702, VINC.AO SAMU 192, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2268-W/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008800 | 27/07/2016 | 107.00 | 03402178000157 | JL Comércio de Pneus Ltda | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA NO VEÍCULO NQI.6715, VINC.AO SAMU 192, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2268-V/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008801 | 27/07/2016 | 155.00 | 03402178000157 | JL Comércio de Pneus Ltda | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA NO VEÍCULO NQI.6895, VINC.AO SAMU 192, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2268-U/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008802 | 27/07/2016 | 127.00 | 03402178000157 | JL Comércio de Pneus Ltda | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA NO VEÍCULO NQJ.8245, VINC.AO SAMU 192, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2268-T/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000522016 | 0008805 | 27/07/2016 | 56773.30 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM. E SERVIÇOS DE PROD. HOSPITALARES BE LAB LTDA | AQUISIÇÃO DE REAGENTES LABORATORIAIS DESTINADOS AO LABORATÓRIO MUNICIPAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2274-C/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000522016 | 0008806 | 27/07/2016 | 41937.04 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM. E SERVIÇOS DE PROD. HOSPITALARES BE LAB LTDA | AQUISIÇÃO DE REAGENTES LABORATORIAIS DESTINADOS AO LABORATÓRIO MUNICIPAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2274-B/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008808 | 27/07/2016 | 217.00 | 01049357000127 | Cloves Correia da Silva Segundo | AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02270-W/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008809 | 27/07/2016 | 77.00 | 01049357000127 | Cloves Correia da Silva Segundo | AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AO CERPPOD, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02270-U/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008810 | 27/07/2016 | 224.00 | 01049357000127 | Cloves Correia da Silva Segundo | AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02270-Y/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008811 | 27/07/2016 | 378.00 | 01049357000127 | Cloves Correia da Silva Segundo | AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02270-X/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008812 | 27/07/2016 | 945.00 | 01049357000127 | Cloves Correia da Silva Segundo | AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AO SAMU 192, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02270-V/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008814 | 27/07/2016 | 329.00 | 01049357000127 | Cloves Correia da Silva Segundo | AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AO COMPLEXO DE SAÚDE MARIA MARQUES, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02270-T/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008838 | 27/07/2016 | 25236.86 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO CEO E LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA, REF.A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO-EXERCICIO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008839 | 27/07/2016 | 71479.06 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, REF.A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO-EXERCICIO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008841 | 27/07/2016 | 28384.80 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AOS CAPS's, REF.A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO-EXERCICIO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Cuidando Bem do Esporte | Programa de Bolsa Esportiva Destinada à Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008792 | 27/07/2016 | 200.00 | 00009652494410 | RENÊ PERGENTINO LUCAS | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSÃO DE INCENTIVO FINANCEIRO COMO FORMA DE INCENTIVO E A INCLUSÃO SOCIAL DO ATLETA RENÊ PERGENTINO LUCAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.224/2013, DE 19/04/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 0929.31/16 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008815 | 27/07/2016 | 231.00 | 01049357000127 | Cloves Correia da Silva Segundo | AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SEC.MUN.DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0914.38/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008881 | 28/07/2016 | 124943.81 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO SAMU, REF.A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO-EXERCICIO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008882 | 28/07/2016 | 26771.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, REF.A JULHO/2016. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008878 | 28/07/2016 | 3280.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS AOS CRAS, REF.A JULHO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008844 | 28/07/2016 | 175.80 | 00000815814402 | MARIA JOSÉ FERREIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PB-C.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008845 | 28/07/2016 | 87.90 | 00009835760411 | FERNANDA NUNES DA COSTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PB-C.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008846 | 28/07/2016 | 300.00 | 00001533275459 | MARIA CONCEIÇÃO ALVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008847 | 28/07/2016 | 250.00 | 00042493676491 | ROSA DO CARMO DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008848 | 28/07/2016 | 150.00 | 00011511319461 | DÁVILA DI SOUSA FILGUEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008849 | 28/07/2016 | 300.00 | 00000121544400 | RÔMULO DE SOUZA GUEDES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008850 | 28/07/2016 | 300.00 | 00004827858454 | HELENA LUCENA DA COSTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008851 | 28/07/2016 | 120.00 | 00007547450407 | MARIA DAS DORES COSTA SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008852 | 28/07/2016 | 300.00 | 00001099366470 | FRANCISCA ITAMARA BEZERRA LEITE MONTEIRO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008853 | 28/07/2016 | 300.00 | 00008255297430 | DAMIÃO DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008854 | 28/07/2016 | 300.00 | 00002142477402 | MARIA DE LOURDES SILVA PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008855 | 28/07/2016 | 300.00 | 00043689469449 | MARILENE SANTOS DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008856 | 28/07/2016 | 284.60 | 00011500339407 | EDILENE FERNANDES DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008857 | 28/07/2016 | 284.60 | 00025212877415 | BERNADETE MARIA DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008858 | 28/07/2016 | 284.60 | 00095105565487 | AILTON DANTAS DINIZ AIRES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008859 | 28/07/2016 | 284.60 | 00008973338455 | MARIA DO NASCIMENTO RODRIGUES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008860 | 28/07/2016 | 284.60 | 00006574534470 | MARCONILDA NUNES MAGALHÃES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008861 | 28/07/2016 | 284.60 | 00006615081458 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008862 | 28/07/2016 | 284.60 | 00051835541453 | MARIA CARLINDA LIMA GOMES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008863 | 28/07/2016 | 142.30 | 00049167910459 | MARIA DAS GRAÇAS DINIZ OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008864 | 28/07/2016 | 142.30 | 00000006789455 | ADRIANA ARAÚJO TORRES SOARES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008865 | 28/07/2016 | 142.30 | 00008619321455 | MARLENE VIEIRA CARNEIRO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008866 | 28/07/2016 | 142.30 | 00063253623734 | MARINEIDE OLIVEIRA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008869 | 28/07/2016 | 4000.00 | 10462571000100 | V.LIMA DA ROSA FUNERÁRIA | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS E TRASLADO RIO DE JANEIRO/RJxC.GRANDE/PBx DESTINADOS COMO AUXILIO FUNERAL DE ADEMILDA DE OLIVEIRA ALVES, PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTES DA FAMILIA BENEFICIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008870 | 28/07/2016 | 608.98 | 00004544687411 | JOANILSON GUEDES BARBOSA | DESPESAS ALUSIVAS AO REEMBOLSO AO SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, JOANILSON G.BAROSA, REF.AOS GASTOS DE COMBUSTIVEL QUANDO DO DESLOCAMENTO A J.PESSOA/PB, IDA E VINDA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFÍCIO CI Nº 0124/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Cuidando bem do Desenvolvimento Econômico | Contribuição ao Fundo Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008871 | 28/07/2016 | 3230.00 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | DESPESAS ALUSIVAS AO TERMO DE ADESÃO FIRMADO ENTRE ESTADO/MUNICÍPIO PARA GARANTIR RENDA MÍNIMA AOS AGRICULTORES QUE ADERIRAM AO PROGRAMA GARANTIA SAFRA 2015/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472016 | 0008868 | 28/07/2016 | 9676.00 | 08568354000149 | SOPREMOLDADOS-IND.E COM.PRODUTOS DE CIMENTO LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (TAMPAS E TUBOS DE CONCRETO) DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE PATOS/PB, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0869.35/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192016 | 0008883 | 28/07/2016 | 2736.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0932.31/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008867 | 28/07/2016 | 40.00 | 00005397969486 | MARINA LUCENA BATISTA DE OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA A CONSELHEIRA MARINA LUCENA BATISTA DE OLIVEIRA, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Instalações Físicas do Palácio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008872 | 28/07/2016 | 57.00 | 11699339000144 | O PEZÃO-FABRICIA DE OLIVEIRA BRAZ-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAÚLICO DESTINADOS A INSTALAÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA NO PRÉDIO-SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008873 | 28/07/2016 | 100.00 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.AO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008874 | 28/07/2016 | 37.50 | 00088551113453 | KÁTIA LAURINDO GOMES | 01(MEIA)DIÁRIA A MOTORISTA KÁTIA LAURINDO GOMES, QUE SE DESLOCARÁ A SOUSA/PB, NO DIA 28/07/2016, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008875 | 28/07/2016 | 37.50 | 00078937566400 | SEVERINA FELIPE SANTANA | 1/2(MEIA)DIÁRIA A CONSELHEIRA SEVERINA FELIPE SANTANA, QUE SE DESLOCARÁ A SOUSA/PB, NO DIA 28/07/2016, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008876 | 28/07/2016 | 37.50 | 00005397969486 | MARINA LUCENA BATISTA DE OLIVEIRA | 1/2(MEIA)DIÁRIA A CONSELHEIRA MARINA LUCENA BATISTA DE OLIVEIRA, QUE SE DESLOCARÁ A SOUSA/PB, NO DIA 28/07/2016, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008879 | 28/07/2016 | 50682.07 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - FUNDEB 40%, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008880 | 28/07/2016 | 157739.61 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - FUNDEB 60%, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008943 | 29/07/2016 | 9327.66 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (FUNDEB 60%), REF. A COMPETÊNCIA JULHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008944 | 29/07/2016 | 215.04 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (FUNDEB 40%), REF. A COMPETÊNCIA JULHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008945 | 29/07/2016 | 2217.60 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (INF.CRECHES FUNDEB), REF. A COMPETÊNCIA JULHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008946 | 29/07/2016 | 5402.88 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (MDE), REF. A COMPETÊNCIA JULHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008947 | 29/07/2016 | 56338.44 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (CONT.EXIP.SEDETUR), REF. A COMPETÊNCIA JULHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem do Esporte | Manutenção do Ginásio de Esportes O Rivaldão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008952 | 29/07/2016 | 2700.00 | 11923108000172 | ELETRO-FORÇA - FRANCISCO DE ASSIS PAULO DE ARAÚJO | SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE UMA BOMBA SUBMERSA DE 3CV NO GINÁSIO DE ESPORTES "O RIVALDÃO", CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02077-A/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008955 | 29/07/2016 | 9211.61 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - MDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008956 | 29/07/2016 | 82781.42 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - INFANTIL CRECHE EFETIVO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008957 | 29/07/2016 | 161193.11 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - FUNDEB 60%, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008958 | 29/07/2016 | 148330.62 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - FUNDEB 60%, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008959 | 29/07/2016 | 77362.08 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - FUNDEB 60%, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008960 | 29/07/2016 | 157901.83 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - FUNDEB 60%, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008990 | 29/07/2016 | 506945.14 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES VINCULADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, REF.A JULHO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008992 | 29/07/2016 | 76154.53 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.A JULHO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008993 | 29/07/2016 | 123650.52 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, REF.A JULHO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008994 | 29/07/2016 | 686000.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.A JULHO/2016. (FUNDEB 60%) EFETIVOS | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008995 | 29/07/2016 | 494259.57 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.A JULHO/2016. (FUNDEB 60%) EFETIVOS (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 8994) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008996 | 29/07/2016 | 3754.10 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE DIRETORA VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.A JULHO/2016. (EFETIVOS) (60% FUNDEB) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008997 | 29/07/2016 | 1640.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.A JULHO/2016. (EFETIVOS) (FUNDEB 40%) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008998 | 29/07/2016 | 393578.63 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.A JULHO/2016. (EFETIVOS) (FUNDEB 40%) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção de Bolsas de Estudo - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009036 | 29/07/2016 | 1639.79 | 24226458000121 | INSTITUTO EDUCACIONAL BRANCA DE NEVE S/N LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EDILIDADE E O INSTITUTO EDUCACIONAL BRANCA DE NEVE S/N LTDA, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.764/99 REFERENTE A 50% DAS MENSALIDADES DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM PODER DA EDILIDADE, REF.A NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção de Bolsas de Estudo - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009037 | 29/07/2016 | 1639.79 | 24226458000121 | INSTITUTO EDUCACIONAL BRANCA DE NEVE S/N LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EDILIDADE E O INSTITUTO EDUCACIONAL BRANCA DE NEVE S/N LTDA, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.764/99 REFERENTE A 50% DAS MENSALIDADES DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM PODER DA EDILIDADE, REF.A DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção de Bolsas de Estudo - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009038 | 29/07/2016 | 1490.72 | 24226458000121 | INSTITUTO EDUCACIONAL BRANCA DE NEVE S/N LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EDILIDADE E O INSTITUTO EDUCACIONAL BRANCA DE NEVE S/N LTDA, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.764/99 REFERENTE A 50% DAS MENSALIDADES DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM PODER DA EDILIDADE, REF.A JANEIRO/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000102014 | 0009046 | 29/07/2016 | 33684.50 | 24263444000188 | MEG Empresa de Serviços Gerais LTDA | CONTRATAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE AUXILIARES DE ATENDIMENTO DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 010/2014, SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 652/2014, REF.AO MÊS DE JULHO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008889 | 29/07/2016 | 75.00 | 00002216758418 | ZEDILMA PEREIRA SOARES XAVIER | RESTITUIÇÃO DE 01(UMA)DIÁRIA A CONSELHEIRA ZEDILMA PEREIRA SOARES XAVIER, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 28/07/2016, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008890 | 29/07/2016 | 47.00 | 00078937566400 | SEVERINA FELIPE SANTANA | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA A CONSELHEIRA SEVERINA FELIPE SANTANA, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008891 | 29/07/2016 | 150.00 | 00002216758418 | ZEDILMA PEREIRA SOARES XAVIER | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA A CONSELHEIRA ZEDILMA PEREIRA SOARES XAVIER, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008892 | 29/07/2016 | 75.00 | 00003529986445 | MOACIR ALVES DA SILVA NETO | RESTITUIÇÃO DE 01(UMA)DIÁRIA AO MOTORISTA MOACIR ALVES DA SILVA NETO, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 28/07/2016, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008893 | 29/07/2016 | 75.00 | 00076393186453 | JOSÉ OBERTO DA SILVA | RESTITUIÇÃO DE 01(UMA)DIÁRIA AO CONSELHEIRO JOSÉ OBERTO DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 28/07/2016, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008921 | 29/07/2016 | 5799.33 | 02558157002610 | TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A-TELESP | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO PACOTE DE GESTÃO COMPLETO DESTINADO A ESTA MUNICIPALIDADE, REFERÊNCIA 05/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0800-A/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008922 | 29/07/2016 | 7726.90 | 02558157002610 | TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A-TELESP | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO PACOTE DE GESTÃO COMPLETO DESTINADO A ESTA MUNICIPALIDADE, REFERÊNCIA 06/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0800-B/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008923 | 29/07/2016 | 8872.02 | 02558157002610 | TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A-TELESP | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO PACOTE DE GESTÃO COMPLETO DESTINADO A ESTA MUNICIPALIDADE, REFERÊNCIA 07/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0800-C/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008950 | 29/07/2016 | 2772.00 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (CONSELHEIRO TUTELAR), REF. A COMPETÊNCIA JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008961 | 29/07/2016 | 8933.92 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REF.A JULHO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008964 | 29/07/2016 | 4982.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REF.A JULHO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008965 | 29/07/2016 | 4057.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.EXEC.DE POLITICAS PARA MULHER, REF.A JULHO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008978 | 29/07/2016 | 7821.58 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO CONSELHO TUTELAR, REF.A JULHO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009030 | 29/07/2016 | 1524.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR, REF.A JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0008888 | 29/07/2016 | 3300.00 | 05816684000118 | DISTRIBUIDORA NÓBREGA-JOSIVAN MELQUIADES NÓBREGA | AQUISIÇÃO DE 01-DATA SHOW DESTINADOS AS ATIVIDADES DO TRABALHO SOCIAL, CONTRATO DE REPASSE Nº 0418316-59/2013 - PROGRAMA MCIDADES/GEST RISC R DESC - PAC II, CANAIS NOÉ TRAJANO E NOVO HORIZONTE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0908.34/16. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008975 | 29/07/2016 | 64928.77 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEINFRA, REF.A JULHO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008976 | 29/07/2016 | 10685.26 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEINFRA, REF.A JULHO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008967 | 29/07/2016 | 2422.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REF.A JULHO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000822016 | 0008986 | 29/07/2016 | 18000.00 | 00058441581487 | RANIERE DE FARIAS PEREIRA | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA JOÃO OLINTO, 132-BRASILIA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO/PMP/SECAD Nº 0401/2016, DISPENSA Nº 082/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0866.36/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008919 | 29/07/2016 | 14274.19 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS A DÉBITO EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO EM VISTA QUE ESTE MUNICÍPIO OPTOU POR REGIME ESPECIAL DE PAGAMENTO PARCELADO EM 15 ANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008948 | 29/07/2016 | 5534.66 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (PMP EFETIVOS), REF. A COMPETÊNCIA JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008949 | 29/07/2016 | 585001.80 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (PMP COMISSIONADOS), REF. A COMPETÊNCIA JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008951 | 29/07/2016 | 1293.60 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (CONTRATO PMP), REF. A COMPETÊNCIA JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008953 | 29/07/2016 | 11583.88 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - STTRANS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008969 | 29/07/2016 | 134795.29 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.A JULHO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008970 | 29/07/2016 | 440.00 | 00007212498416 | JOCELÂNIA RECENE DE SOUZA | DESPESAS ALUSIVAS A AÇÃO JUDICIAL (PENSÃO POR MORTE), REF.AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008971 | 29/07/2016 | 23040.56 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.A JULHO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008972 | 29/07/2016 | 880.00 | 00089307305404 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES DE ASSIS | DESPESAS ALUSIVAS A AÇÃO JUDICIAL (AÇÃO DE ALIMENTO), CONFORME PROCESSO 025950000569 DA COMARCA DE PATOS/PB, REF.AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008973 | 29/07/2016 | 1769.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.A JULHO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008999 | 29/07/2016 | 142762.84 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A STTRANS, REF.A JULHO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009040 | 29/07/2016 | 403.51 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO DEPÓSITO JUDICIAL DA COMARCA DE PATOS/PB, ATRAVÉS DO PROCESSO DA 5ª VARA CIVEL, NO DIA 29/07/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009041 | 29/07/2016 | 4542.51 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO DEPÓSITO JUDICIAL DA COMARCA DE PATOS/PB, ATRAVÉS DO PROCESSO DA 4ª VARA CIVEL, NO DIA 29/07/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009042 | 29/07/2016 | 14295.96 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO DEPÓSITO JUDICIAL DA COMARCA DE PATOS/PB, ATRAVÉS DO PROCESSO DA VARA TRABALHISTA PATOS/PB, NO DIA 29/07/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009043 | 29/07/2016 | 14360.44 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO DEPÓSITO JUDICIAL DA COMARCA DE PATOS/PB, ATRAVÉS DO PROCESSO DA VARA TRABALHISTA PATOS/PB, NO DIA 29/07/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009044 | 29/07/2016 | 11126.92 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO DEPÓSITO JUDICIAL DA COMARCA DE PATOS/PB, ATRAVÉS DO PROCESSO DA 4ª VARA CIVEL, NO DIA 29/07/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000102014 | 0009047 | 29/07/2016 | 135763.12 | 24263444000188 | MEG Empresa de Serviços Gerais LTDA | CONTRATAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE AUXILIARES DE ATENDIMENTO DESTINADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 010/2014, SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 652/2014, REF.AO MÊS DE JULHO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008981 | 29/07/2016 | 18282.85 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REF.A JULHO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009050 | 29/07/2016 | 11360.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REF.A JULHO/2016. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manutenção das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008977 | 29/07/2016 | 9466.97 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E HABITAÇÃO, REF.A JULHO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008968 | 29/07/2016 | 6403.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, REF.A JULHO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008979 | 29/07/2016 | 7276.20 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.CONTROLE INTERNO, REF.A JULHO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida com ISSMP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008954 | 29/07/2016 | 113504.04 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS PARCELAMENTOS JUNTO AO ISSMP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008974 | 29/07/2016 | 147861.61 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE FINANÇAS, REF.A JULHO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009039 | 29/07/2016 | 50419.08 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE DÍVIDA JUNTO AO PASEP (DARF/RFB), DEBITADO NA CONTA DO FPM, NO DIA 29/07/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009048 | 29/07/2016 | 17923.01 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE DÍVIDA JUNTO AO PASEP. (DÉCIMA NONA PARCELA - PARCELAMENTO LEI 12.996/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009049 | 29/07/2016 | 39468.90 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE DÍVIDA JUNTO AO PASEP, REF.A DIFERENÇA DE PAGAMENTO (AJUSTES DO PARCELAMENTO LEI 12.996) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008925 | 29/07/2016 | 10147.57 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02072-G/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008926 | 29/07/2016 | 18768.81 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02072-H/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008927 | 29/07/2016 | 8405.63 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02072-I/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008935 | 29/07/2016 | 221.76 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (SEMUSA CLT), REF. A COMPETÊNCIA JULHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008938 | 29/07/2016 | 16109.10 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (SAÚDE-COMISSIONADOS), REF. A COMPETÊNCIA JULHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008942 | 29/07/2016 | 25053.63 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (PROCESSO SELETIVO), REF. A COMPETÊNCIA JULHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008989 | 29/07/2016 | 116660.56 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A JULHO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009000 | 29/07/2016 | 1868.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A JULHO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009001 | 29/07/2016 | 7564.65 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A JULHO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009002 | 29/07/2016 | 1256.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, REF.A JULHO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008887 | 29/07/2016 | 600.00 | 02912128000157 | FUNERÁRIA RENASCER-S.J. COMERCIO DE ARTIGOS FUNERÁRIOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS E TRASLADO C.GRANDE/PBxPATOS/PB DESTINADOS COMO AUXILIO FUNERAL DE ADENILDA DE OLIVEIRA ALVES, PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTES DA FAMILIA BENEFICIÁRIA EM ANEXO E OFÍCIO SEPLAG Nº 02077-B/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008894 | 29/07/2016 | 150.00 | 00001446866432 | SEBASTIÃO GARCIA DE MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008895 | 29/07/2016 | 120.00 | 00008349399406 | ANA PRISCILA FÉLIX MARQUES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008896 | 29/07/2016 | 120.00 | 00006724674450 | MARIA HELENA MOURA CLEMENTE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008897 | 29/07/2016 | 120.00 | 00011425624413 | JOELMA LIRA VIEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008898 | 29/07/2016 | 300.00 | 00073792284472 | INÁCIA VIANA DA COSTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008899 | 29/07/2016 | 300.00 | 00003506441442 | MARIA DAS NEVES GOMES DE SOUZA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008900 | 29/07/2016 | 175.80 | 00005369663467 | FRANCISCO JOSÉ BEZERRA BATISTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PB-C.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008901 | 29/07/2016 | 300.00 | 00007697754460 | ADRIANO PEREIRA CLEMENTINO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008902 | 29/07/2016 | 300.00 | 00005914172438 | EDJANE FARIAS DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008903 | 29/07/2016 | 300.00 | 00010946117438 | MARCIA DOS SANTOS SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008904 | 29/07/2016 | 300.00 | 00009893576431 | MARIA APARECIDA CLEMENTINO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008905 | 29/07/2016 | 300.00 | 00075351480425 | MARIA JOSÉ DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008906 | 29/07/2016 | 300.00 | 00012073904459 | RAIMUNDA MARIA DA CONCEIÇÃO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008907 | 29/07/2016 | 150.00 | 00003060196478 | REGINA DE SOUSA SANTIAGO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008908 | 29/07/2016 | 142.30 | 00069172676434 | ROSIMARY OLIVEIRA DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008909 | 29/07/2016 | 284.60 | 00000864881479 | ADRIANA DA SILVA GOMES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008910 | 29/07/2016 | 284.60 | 00004236308495 | MARIA DA SILVA DOMINGO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008911 | 29/07/2016 | 284.60 | 00007711415486 | ALEXSANDRA DO NASCIMENTO LEITE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008912 | 29/07/2016 | 284.60 | 00004439825460 | LUZIA BENTO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008913 | 29/07/2016 | 284.60 | 00005683442435 | JANAINA PEREIRA DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008914 | 29/07/2016 | 284.60 | 00009056046446 | MARIA APARECIDA DA SILVA ALMEIDA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008915 | 29/07/2016 | 284.60 | 00091794358404 | DANIEL DO NASCIMENTO MARTINS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008916 | 29/07/2016 | 142.30 | 00003360351444 | FRANCISCO NUNES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008917 | 29/07/2016 | 142.30 | 00010109651820 | AVANAIZA MONTEIRO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008918 | 29/07/2016 | 142.30 | 00007328551445 | MARIA ANDREAZA DA SILVA BARBOSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009029 | 29/07/2016 | 40275.44 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.A JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212016 | 0008920 | 29/07/2016 | 39742.15 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRADE DE FERRO, GRANITO, PLACA DE INAUGURAÇÃO E DE INDICAÇÃO, PLACA COM FACHADA, PORTAS, BEM COMO OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NO CREAS CHICO BOCÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008928 | 29/07/2016 | 2772.00 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (P.SELETIVO CRAS), REF. A COMPETÊNCIA JULHO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008929 | 29/07/2016 | 621.60 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (P.SELETIVO CREAS), REF. A COMPETÊNCIA JULHO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Proteção Social Especial - Média Complexidade | Manut. Serv.Especializado P/ Pessoas em Situação de Rua-CENTRO PO RUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008930 | 29/07/2016 | 504.00 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (P.SELETIVO POP RUA), REF. A COMPETÊNCIA JULHO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cuidando Bem das Pessoas | Acolhimento para Crianças e Adolescentes - Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008931 | 29/07/2016 | 991.20 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (P.SELETIVO CRIANÇAS E ADOLESCENTES), REF. A COMPETÊNCIA JULHO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Proteção Social Especial - Média Complexidade | Manut. Serv.Especializado P/ Pessoas em Situação de Rua-CENTRO PO RUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008932 | 29/07/2016 | 1176.00 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (P.SELETIVO INST.POP RUA), REF. A COMPETÊNCIA JULHO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008933 | 29/07/2016 | 688.80 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (CRAS CONTRATOS), REF. A COMPETÊNCIA JULHO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cuidando Bem das Pessoas | Acolhimento para Crianças e Adolescentes - Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008934 | 29/07/2016 | 739.20 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (CRIANÇAS E ADOLESCENTES-CONTRATO), REF. A COMPETÊNCIA JULHO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Proteção Social Especial - Média Complexidade | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI- PSE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009031 | 29/07/2016 | 2067.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADO AO PETI, REF.A JULHO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009032 | 29/07/2016 | 6494.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AOS CREAS, REF.A JULHO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009033 | 29/07/2016 | 3327.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS AO CENTRO POP DE RUA (CREAS), REF.A JULHO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009034 | 29/07/2016 | 1000.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO CENTRO POP DE RUA, REF.A JULHO/2016. (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 9033) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009035 | 29/07/2016 | 16604.63 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CRAS), REF.A JULHO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000102014 | 0009045 | 29/07/2016 | 20427.12 | 24263444000188 | MEG Empresa de Serviços Gerais LTDA | CONTRATAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE AUXILIARES DE ATENDIMENTO DESTINADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), CONFORME PREGÃO Nº 010/2014, SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 652/2014, REF.AO MÊS DE JULHO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cuidando Bem das Pessoas | Acolhimento para Crianças e Adolescentes - Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009051 | 29/07/2016 | 3520.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS AO PAC I-CRIANÇA/ADOLESCENTE, REF.A JULHO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008980 | 29/07/2016 | 34758.38 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.MEIO AMBIENTE, REF.A JULHO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Açoes de Utilidade Pública | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Concorrência | 200032013 | 0008885 | 29/07/2016 | 422183.54 | 24222762000109 | LIGHT ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS EXECUTADOS NA LIMPEZA URBANA DA CIDADE DE PATOS/PB, NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2016, CONFORME TERMO ADITIVO, BOLETIM DE MEDIÇÃO E OFÍCIO SEPLAG Nº 0935.32/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008982 | 29/07/2016 | 151263.86 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, REF.A JULHO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008983 | 29/07/2016 | 11160.45 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, REF.A JUlHO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008984 | 29/07/2016 | 9863.03 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PROCON MUNICIPAL, REF.A JUlHO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008985 | 29/07/2016 | 5866.52 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO AO PROCON MUNICIPAL, REF.A JULHO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008924 | 29/07/2016 | 6174.36 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.AOS CAPS's, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02072-F/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008936 | 29/07/2016 | 12784.80 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (PSF EXIP), REF. A COMPETÊNCIA JULHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008937 | 29/07/2016 | 32418.92 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (MAC), REF. A COMPETÊNCIA JULHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008939 | 29/07/2016 | 6111.00 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (SAMU), REF. A COMPETÊNCIA JULHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008940 | 29/07/2016 | 6825.00 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (NASF), REF. A COMPETÊNCIA JULHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008941 | 29/07/2016 | 8854.16 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (PSF BUCAL), REF. A COMPETÊNCIA JULHO/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008987 | 29/07/2016 | 74779.17 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, REF.A JULHO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008988 | 29/07/2016 | 52486.46 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, REF.A JULHO/2016. (EFETIVOS) (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 8987) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008991 | 29/07/2016 | 99581.22 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE (LABORATÓRIO), REF.A JULHO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009003 | 29/07/2016 | 10042.75 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO NASF I, REF.A JULHO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009004 | 29/07/2016 | 5226.70 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO NASF II, REF.A JULHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009005 | 29/07/2016 | 2676.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO AO NASF III, REF.A JULHO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009006 | 29/07/2016 | 14975.86 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO NASF IV, REF.A JULHO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009007 | 29/07/2016 | 8657.80 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO NASF V, REF.A JULHO/2016.(EFETIVOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009008 | 29/07/2016 | 5057.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO NASF VI, REF.A JULHO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009009 | 29/07/2016 | 5057.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO NASF VII, REF.A JULHO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Cuidando Bem da Saúde | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009010 | 29/07/2016 | 2676.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A ACADEMIA DE SAÚDE, REF.A JULHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Cuidando Bem da Saúde | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009011 | 29/07/2016 | 2676.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A ACADEMIA DE SAÚDE-JATOBÁ, REF.A JULHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Cuidando Bem da Saúde | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009012 | 29/07/2016 | 2676.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A ACADEMIA DE SAÚDE-PEREQUETÉ, REF.A JULHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Cuidando Bem da Saúde | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009013 | 29/07/2016 | 5352.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A ACADEMIA DE SAÚDE-BELO HORIZONTE, REF.A JULHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009014 | 29/07/2016 | 236262.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REF.A JULHO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009015 | 29/07/2016 | 205923.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REF.A JULHO/2016. (EFETIVOS) (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 9014) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009016 | 29/07/2016 | 28349.08 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REF.A JULHO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador - CEREST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009017 | 29/07/2016 | 18899.84 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO CEREST, REF.A JULHO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009018 | 29/07/2016 | 3464.65 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A SEC.MUN.DE SAÚDE (CAPS INFANTIL), REF.A JULHO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009019 | 29/07/2016 | 30230.25 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE (UTS CERPPOD), REF.A JULHO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009020 | 29/07/2016 | 5532.72 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE (UTS CTA), REF.A JULHO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009021 | 29/07/2016 | 3550.84 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A SEC.MUN.DE SAÚDE (CAPS II), REF.A JULHO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009022 | 29/07/2016 | 7443.80 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A UTS MARIA MARQUES, REF.A JULHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009023 | 29/07/2016 | 65929.81 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A UTS PRONT.ATEND.MARIA MARQUES, REF.A JULHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009024 | 29/07/2016 | 60880.53 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AOS CAPS's, REF.A JULHO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009025 | 29/07/2016 | 149898.22 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, REF.A JULHO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009026 | 29/07/2016 | 290939.67 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE MÉDICOS VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, REF.A JULHO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009027 | 29/07/2016 | 412073.49 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, REF.A JULHO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009028 | 29/07/2016 | 52746.82 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO CEO E LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA, REF.A JULHO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009052 | 29/07/2016 | 7.85 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA Nº 624066-0, NO DIA 29/07/2016, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009053 | 29/07/2016 | 119575.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO SAMU 192, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A JULHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009054 | 29/07/2016 | 32600.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO NASF, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A JULHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009055 | 29/07/2016 | 60922.69 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A JULHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009056 | 29/07/2016 | 43347.31 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A JULHO/2016. (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 9055) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009057 | 29/07/2016 | 44154.32 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A JULHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009058 | 29/07/2016 | 181520.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO SAMU 192, REF.A JULHO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009059 | 29/07/2016 | 190762.49 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO SAMU 192, REF.A JULHO/2016. (EFETIVOS) (COMPLEMETAÇÃO DO EMPENHO Nº 9058) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009060 | 29/07/2016 | 110979.60 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, REF.A JULHO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009061 | 29/07/2016 | 54423.01 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, REF.A JULHO/2016. (EFETIVOS) (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 9060) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009062 | 29/07/2016 | 287274.15 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE (MAC), CONTRATADOS POR EXCEPCCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A JULHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009063 | 29/07/2016 | 30316.40 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO SAMU, CONTRATADOS POR EXCEPCCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A JULHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009064 | 29/07/2016 | 29932.60 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO SAMU, CONTRATADOS POR EXCEPCCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A JULHO/2016. (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 9063) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009065 | 29/07/2016 | 900.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA AO CAPS I-INFANTIL, CONTRATADOS POR EXCEPCCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A JULHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009066 | 29/07/2016 | 7600.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO CAPS II-ADULTO, CONTRATADOS POR EXCEPCCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A JULHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador - CEREST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009067 | 29/07/2016 | 1250.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA AO CEREST, CONTRATADOS POR EXCEPCCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A JULHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009068 | 29/07/2016 | 7921.33 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO CAPS AD-ÁLCOOL E DROGAS, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A JULHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009069 | 29/07/2016 | 11300.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO NASF I, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A JULHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009070 | 29/07/2016 | 5000.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO NASF II, CONTRATADOS POR EXCEPCCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A JULHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009071 | 29/07/2016 | 2500.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO NASF III, CONTRATADOS POR EXCEPCCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A JULHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009072 | 29/07/2016 | 8520.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO NASF IV, CONTRATADOS POR EXCEPCCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A JULHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009073 | 29/07/2016 | 1250.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO AO NASF V, CONTRATADOS POR EXCEPCCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A JULHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009074 | 29/07/2016 | 5000.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO NASF VI, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A JULHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009075 | 29/07/2016 | 8615.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO CERPPOD, CONTRATADOS POR EXCEPCCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A JULHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009076 | 29/07/2016 | 10202.17 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO CAPS I-INFANTIL, CONTRATADOS POR EXCEPCCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A JULHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Cuidando Bem da Saúde | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009077 | 29/07/2016 | 900.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A JULHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Cuidando Bem do Esporte | Programa de Bolsa Esportiva Destinada à Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008886 | 29/07/2016 | 300.00 | 00009240849440 | TADEU DOS SANTOS MEDEIROS FILHO | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSÃO DE INCENTIVO FINANCEIRO COMO FORMA DE INCENTIVO E A INCLUSÃO SOCIAL DO ATLETA TADEU DOS SANTOS MEDEIROS FILHO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.224/2013, DE 19/04/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 0935.31/16 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008962 | 29/07/2016 | 2011.77 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.MUN.DE ESPORTES, REF.A JULHO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008963 | 29/07/2016 | 30377.06 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE CULTURA E TURISMO, REF.A JULHO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008966 | 29/07/2016 | 1902.20 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.DE ESPORTES, REF.A JULHO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009112 | 01/08/2016 | 340.00 | 00046710825434 | ANTÔNIO MARQUES DE SOUSA NETO | 02(DUAS)DIÁRIAS AO SEC.ADJUNTO DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES ANTÔNIO MARQUES DE SOUSA NETO, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NOS DIAS 03 E 04/08/2016, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A FEDERAÇÃO PARAIBANA DE FUTEBOL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0251-C/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009275 | 01/08/2016 | 132.86 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NO CENTRO DE CULTURA, NA PRAÇA EDVALDO MOTA, 53, REF.AO MÊS DE JULHO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0253-AA/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cuidando Bem do Esporte | Manutenção do Estádio Municipal José Cavalcante e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009277 | 01/08/2016 | 4136.18 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NO ESTADIO MUNICIPAL JOSÉ CAVALCANTE, REF.AO MÊS DE JULHO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0253-Y/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009302 | 01/08/2016 | 99.88 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NA FUNDAÇÃO EDUC.CULT.M.MOTA, REF.AO MÊS DE JULHO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0252-H/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cuidando Bem do Esporte | Manutenção do Estádio Municipal José Cavalcante e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009306 | 01/08/2016 | 345.18 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NO ESTADIO MUNICIPAL JOSÉ CAVALCANTE, REF.AO MÊS DE JULHO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0252-C/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Cuidando Bem do Turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009425 | 01/08/2016 | 12324.48 | 07177559000130 | Eletro-Laser Serviços Ltda | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA ILUMINAÇÃO DO EVENTO SÃO JOÃO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0850.33/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Cuidando Bem do Turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382016 | 0009428 | 01/08/2016 | 30072.00 | 01721920000161 | Elma Empreendimento Turístico Ltda | SERVIÇOS DE BUFFET COMPLETO OFERECIDO PARA 358-COMPONENTES DAS BANDAS QUE SE APRESENTARAM DURANTE O SÃO JOÃO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0850.32/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Cuidando Bem do Turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382016 | 0009429 | 01/08/2016 | 30430.00 | 01721920000161 | Elma Empreendimento Turístico Ltda | SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM OFERECIDA PARA 358-COMPONENTES DAS BANDAS QUE SE APRESENTARAM DURANTE O SÃO JOÃO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0850.31/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Cuidando Bem do Esporte | Programa de Bolsa Esportiva Destinada à Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009542 | 01/08/2016 | 150.00 | 00008724274470 | ALLISSON JOSÉ JOSIAS CORREIA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSÃO DE INCENTIVO FINANCEIRO COMO FORMA DE INCENTIVO E A INCLUSÃO SOCIAL DO ATLETA ALLISSON JOSÉ JOSIAS CORREIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.224/2013, DE 19/04/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 0850.60/16 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Cuidando Bem do Esporte | Programa de Bolsa Esportiva Destinada à Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009543 | 01/08/2016 | 150.00 | 00009271781414 | VITAL LINS DE ARAÚJO JÚNIOR | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSÃO DE INCENTIVO FINANCEIRO COMO FORMA DE INCENTIVO E A INCLUSÃO SOCIAL DO ATLETA VITAL LINS DE ARAÚJO JÚNIOR, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.224/2013, DE 19/04/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 0850.59/16 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Cuidando Bem do Esporte | Programa de Bolsa Esportiva Destinada à Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009544 | 01/08/2016 | 150.00 | 00008668152440 | VITOR MENDES VILAR | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSÃO DE INCENTIVO FINANCEIRO COMO FORMA DE INCENTIVO E A INCLUSÃO SOCIAL DO ATLETA VITOR MENDES VILAR, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.224/2013, DE 19/04/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 0850.58/16 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Cuidando Bem do Esporte | Programa de Bolsa Esportiva Destinada à Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009545 | 01/08/2016 | 150.00 | 00010651380405 | IGOR MONTEIRO ABREU DOS SANTOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSÃO DE INCENTIVO FINANCEIRO COMO FORMA DE INCENTIVO E A INCLUSÃO SOCIAL DO ATLETA IGOR MONTEIRO ABREU DOS SANTOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.224/2013, DE 19/04/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 0850.57/16 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Cuidando Bem do Esporte | Programa de Bolsa Esportiva Destinada à Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009546 | 01/08/2016 | 150.00 | 00006886613430 | ALAN GUEDES CARVALHO | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSÃO DE INCENTIVO FINANCEIRO COMO FORMA DE INCENTIVO E A INCLUSÃO SOCIAL DO ATLETA ALAN GUEDES CARVALHO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.224/2013, DE 19/04/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 0850.55/16 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Cuidando Bem do Esporte | Programa de Bolsa Esportiva Destinada à Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009547 | 01/08/2016 | 150.00 | 00012881687482 | SILVANILDO LUCAS FIGUEIREDO | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSÃO DE INCENTIVO FINANCEIRO COMO FORMA DE INCENTIVO E A INCLUSÃO SOCIAL DO ATLETA SILVANILDO LUCAS FIGUEIREDO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.224/2013, DE 19/04/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 0850.53/16 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Cuidando Bem do Esporte | Programa de Bolsa Esportiva Destinada à Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009548 | 01/08/2016 | 150.00 | 00013271617457 | JOÃO VICTOR DOS SANTOS SILVA GOMES | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSÃO DE INCENTIVO FINANCEIRO COMO FORMA DE INCENTIVO E A INCLUSÃO SOCIAL DO ATLETA JOÃO VICTOR DOS SANTOS SILVA GOMES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.224/2013, DE 19/04/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 0850.51/16 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Cuidando Bem do Esporte | Programa de Bolsa Esportiva Destinada à Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009549 | 01/08/2016 | 150.00 | 00008679121460 | ANA BEATRIZ MORAIS DE FREITAS MARINHO | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSÃO DE INCENTIVO FINANCEIRO COMO FORMA DE INCENTIVO E A INCLUSÃO SOCIAL DA ATLETA ANA BEATRIZ MORAIS DE FREITAS MARINHO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.224/2013, DE 19/04/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 0850.56/16 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Cuidando Bem do Esporte | Programa de Bolsa Esportiva Destinada à Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009550 | 01/08/2016 | 150.00 | 00013843114404 | DRIELLY LATICIA VIEIRA DE OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSÃO DE INCENTIVO FINANCEIRO COMO FORMA DE INCENTIVO E A INCLUSÃO SOCIAL DA ATLETA DRIELLY LATICIA VIEIRA DE OLIVEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.224/2013, DE 19/04/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 0850.54/16 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Cuidando Bem do Esporte | Programa de Bolsa Esportiva Destinada à Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009551 | 01/08/2016 | 150.00 | 00011077035497 | PAULLYNA MAYNE ALVES DE LACERDA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSÃO DE INCENTIVO FINANCEIRO COMO FORMA DE INCENTIVO E A INCLUSÃO SOCIAL DA ATLETA PAULLYNA MAYNE ALVES DE LACERDA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.224/2013, DE 19/04/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 0850.52/16 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542016 | 0009085 | 01/08/2016 | 1246.87 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU 192, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2274-J/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542016 | 0009086 | 01/08/2016 | 1865.03 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS AD-ÁLCOOL E DROGAS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2274-I/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542016 | 0009087 | 01/08/2016 | 1767.73 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS II-ADULTO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2274-H/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542016 | 0009088 | 01/08/2016 | 1134.82 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS II-INFANTIL, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2274-G/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542016 | 0009089 | 01/08/2016 | 819.99 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO COMPLEXO DE SAÚDE MARIA MARQUES, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2274-F/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009119 | 01/08/2016 | 14354.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NOS ÓRGÃOS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR (MAC), REF.AO MÊS DE JULHO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0255-E/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009120 | 01/08/2016 | 288.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF JARDIM QUEIROZ, REF.AO MÊS DE JULHO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0255-M/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009122 | 01/08/2016 | 18008.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, REF.AO MÊS DE JULHO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0255-G/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009131 | 01/08/2016 | 108.65 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3648-VINCULADO A FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, REF.AO MÊS DE JULHO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0251-M/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009135 | 01/08/2016 | 251.92 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3054-VINCULADO A FARMÁCIA POPULAR, REF.AO MÊS DE JULHO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0256-A/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009138 | 01/08/2016 | 204.57 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3573-VINCULADO A CENTRAL DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS, REF.AO MÊS DE JULHO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0256-K/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009139 | 01/08/2016 | 240.16 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3607-VINCULADO A FARMÁCIA BÁSICA, REF.AO MÊS DE JULHO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0256-M/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009140 | 01/08/2016 | 203.43 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3606-VINCULADO AO CAPS AD-ÁLCOOL E DROGAS, REF.AO MÊS DE JULHO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0256-N/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009141 | 01/08/2016 | 287.89 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3631-VINCULADO AO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, REF.AO MÊS DE JULHO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0256-O/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009142 | 01/08/2016 | 1532.70 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3415.8192-VINCULADO AO SAMU REGIONAL, REF.AO MÊS DE JULHO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0256-P/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009144 | 01/08/2016 | 178.62 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3645-VINCULADO AO CTA-CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO, REF.AO MÊS DE JULHO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0256-R/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009145 | 01/08/2016 | 230.10 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3603-VINCULADO AO CAPS INFANTIL, REF.AO MÊS DE JULHO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0256-S/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009146 | 01/08/2016 | 233.71 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3626-VINCULADO AO CEREST, REF.AO MÊS DE JULHO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0256-T/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009147 | 01/08/2016 | 76.87 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3640-VINCULADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, REF.AO MÊS DE JULHO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0256-U/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009148 | 01/08/2016 | 203.43 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3641-VINCULADO AO SAMU 192, REF.AO MÊS DE JULHO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0256-AD/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009149 | 01/08/2016 | 81.13 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3644-VINCULADO AO CERPPOD, REF.AO MÊS DE JULHO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0257-A/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Cuidando Bem da Saúde | Construção, Ampliação, Reforma e Conclusão das Unidades Básicas de Sa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000092015 | 0009188 | 01/08/2016 | 72755.90 | 03226372000129 | VL TECNOLOGICA LTDA - ME | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE HORÁCIO NÓBREGA, CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 009/2015, CONTRATO Nº 095/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 2276-U/16, REF.A 2ª MEDIÇÃO. | 01842016 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Cuidando Bem da Saúde | Construção, Ampliação, Reforma e Conclusão das Unidades Básicas de Sa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000092015 | 0009189 | 01/08/2016 | 50493.32 | 03226372000129 | VL TECNOLOGICA LTDA - ME | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE VERÔNICA VIEIRA, CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 009/2015, CONTRATO Nº 095/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 2276-T/16, REF.A 2ª MEDIÇÃO. | 01842016 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009194 | 01/08/2016 | 7500.00 | 00016096957803 | MARIA NEUZA DE OLIVEIRA GOMES | CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA MINISTRAR CURSOS DE EPILEPSIA E DOENÇAS INFECTOCONTAGIOSAS, COM CARGA HORA DE 30-HORAS, COM INTUITO DE PACACITAR PROFISSIONAIS DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME DISPENSA Nº 087/2016, CONTRATO/PMP Nº 434/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº2276-K/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192016 | 0009230 | 01/08/2016 | 1570.95 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02274-R/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192016 | 0009231 | 01/08/2016 | 204.88 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO COMPLEXO DE SAÚDE MARIA MARQUES, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02274-M/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192016 | 0009232 | 01/08/2016 | 387.28 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO COMPLEXO DE SAÚDE MARIA MARQUES, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02274-N/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009269 | 01/08/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF CARLEUSA CANDEIA, SITO NA RUA DOM PEDRO II, REF.AO MÊS DE JULHO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0254-D/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009270 | 01/08/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NA VIGILÂNCIA AMBIENTAL, SITO A PRAÇA EDVALDO MOTA, 214, REF.AO MÊS DE JULHO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0254-C/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009320 | 01/08/2016 | 846.93 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NA UPA DR.OTÁVIO PIRES, REF.AO MÊS DE JULHO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0254-K/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009321 | 01/08/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA EM UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF MONTE CASTELO, SITO A RUA SABINO VIANA, SN, REF.AO MÊS DE JULHO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0254-J/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009322 | 01/08/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF DIRCE XAVIER, SITO A RUA DUQUE DE CAXIAS, 143, REF.AO MÊS DE JULHO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0253-W/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009323 | 01/08/2016 | 166.78 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA EM UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, SITO A RUA MANOEL REINALDO, SN-JATOBA, REF.AO MÊS DE JULHO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0253-U/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009325 | 01/08/2016 | 1047.16 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NO CTA-CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO, REF.AO MÊS DE JULHO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0253-R/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009326 | 01/08/2016 | 645.76 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NO CERPPOD, REF.AO MÊS DE JULHO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0253-Q/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009327 | 01/08/2016 | 779.56 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, REF.AO MÊS DE JULHO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0253-P/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009328 | 01/08/2016 | 334.03 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NA FARMÁCIA BÁSICA, REF.AO MÊS DE JULHO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0253-O/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009329 | 01/08/2016 | 367.48 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NO CAPS II-ADULTO, REF.AO MÊS DE JULHO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0253-N/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009330 | 01/08/2016 | 132.86 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, REF.AO MÊS DE JULHO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0253-M/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009331 | 01/08/2016 | 690.36 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REF.AO MÊS DE JULHO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0253-L/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009332 | 01/08/2016 | 311.73 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NO CAPS I-INFANTIL, REF.AO MÊS DE JULHO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0253-K/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009333 | 01/08/2016 | 1014.18 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NO SAMU 192, REF.AO MÊS DE JULHO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0253-J/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009334 | 01/08/2016 | 177.93 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NO CAPS AD-ÁLCOOL E DROGAS, REF.AO MÊS DE JULHO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0253-H/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009335 | 01/08/2016 | 3319.75 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMLIA-PSF, REF.AO MÊS DE JULHO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0252-U/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009345 | 01/08/2016 | 285.73 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS AO LICENCIAMENTO, BOMBEIRO, LIC.ATRAS, SEG.OBRIGATÓRIO/2016 E DNIT DO VEÍCULO NQJ.8245, VINC.AO SAMU 192. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009346 | 01/08/2016 | 1905.91 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS AO LICENCIAMENTO, BOMBEIRO, LIC.ATRAS, SEG.OBRIGATÓRIO/2016 E DNIT DO VEÍCULO NQC.3662, VINC.AO SAMU 192. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009360 | 01/08/2016 | 62.39 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NO CAPS III-ADULTO, SITO A RUA MOACIR LEITÃO-922, REF.AO MÊS DE JULHO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0259-L/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009361 | 01/08/2016 | 62.39 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NO CAPS III-ADULTO, SITO A RUA MOACIR LEITÃO-922, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0259-L/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009362 | 01/08/2016 | 51.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO CAPS III-ADULTO, SITO A RUA MOACIR LEITÃO, 922-B.HORIZONTE, REF.AO MÊS DE JULHO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0259-K/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192016 | 0009432 | 01/08/2016 | 412.15 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A UPA DA LIBERDADE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02274-O/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192016 | 0009437 | 01/08/2016 | 1353.10 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE-PSF IOIÔ LAUREANO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02274-S/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009441 | 01/08/2016 | 240.50 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF DIRCE XAVIER, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02274-Q/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009446 | 01/08/2016 | 2189.50 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02276-M/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009447 | 01/08/2016 | 3469.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02276-L/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009448 | 01/08/2016 | 2041.50 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02276-R/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009449 | 01/08/2016 | 2027.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02276-N/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009450 | 01/08/2016 | 2449.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02276-O/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009451 | 01/08/2016 | 2209.50 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02276-P/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009452 | 01/08/2016 | 2327.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02276-Q/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009453 | 01/08/2016 | 2174.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02276-S/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0009526 | 01/08/2016 | 236.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA PERTENCENTES AO LABORATÓRIO MUNICIPAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02278-I/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009531 | 01/08/2016 | 233.53 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.7517-VINCULADO AO CAPS AD-ÁLCOOL E DROGAS, REF.AO MÊS DE JULHO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0259-S/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009571 | 01/08/2016 | 201.60 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2280-L/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009572 | 01/08/2016 | 50.40 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2280-K/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009573 | 01/08/2016 | 240.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2280-M/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0009574 | 01/08/2016 | 4385.83 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2280-O/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0009575 | 01/08/2016 | 989.52 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2280-N/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0009576 | 01/08/2016 | 1350.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO COMPLEXO DE SAÚDE MARIA MARQUES, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 64/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0852.38/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0009577 | 01/08/2016 | 1117.20 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 64/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0852.39/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0009578 | 01/08/2016 | 509.76 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO SAMU 192, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 64/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0852.40/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0009579 | 01/08/2016 | 2170.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO LABORATÓRIO MUNICIPAL, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 64/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0852.41/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0009580 | 01/08/2016 | 1538.80 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 64/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 2282-E/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0009581 | 01/08/2016 | 462.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO LABORATÓRIO MUNICIPAL, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 64/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 2282-D/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0009582 | 01/08/2016 | 5975.70 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO SAMU 192, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 64/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 2282-F/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009583 | 01/08/2016 | 29932.60 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO SAMU, CONTRATADOS POR EXCEPCCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A JULHO/2016. (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 09584) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009584 | 01/08/2016 | 30316.40 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO SAMU, CONTRATADOS POR EXCEPCCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A JULHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009117 | 01/08/2016 | 150.00 | 00011880567431 | GUSTAVO SOUSA ARAÚJO | 03(TRÊS)DIÁRIAS AO ESTAGIÁRIO GUSTAVO SOUSA ARAÚJO, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NOS DIAS 25,26 E 27/07/2016, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO AO PROCON ESTUDUAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0255-P/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009173 | 01/08/2016 | 429.16 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3629-VINCULADO AO PROCON MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE JULHO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0257-J/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009219 | 01/08/2016 | 305.30 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADOS AO PROCON MUNICIPAL, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0846.35/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009220 | 01/08/2016 | 5.50 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADOS AO PROCON MUNICIPAL, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0846.34/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009221 | 01/08/2016 | 11.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADOS AO PROCON MUNICIPAL, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0846.33/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009228 | 01/08/2016 | 12.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADOS AO PROCON MUNICIPAL, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0846.32/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009229 | 01/08/2016 | 174.80 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADOS AO PROCON MUNICIPAL, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0846.31/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192016 | 0009236 | 01/08/2016 | 65.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO PROCON MUNICIPAL, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0846.38/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192016 | 0009237 | 01/08/2016 | 90.90 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO PROCON MUNICIPAL, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0846.37/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192016 | 0009238 | 01/08/2016 | 4.51 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO PROCON MUNICIPAL, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0846.36/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009286 | 01/08/2016 | 645.76 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NO PROCON MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE JULHO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0252-AC/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009338 | 01/08/2016 | 132.86 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NO PROCON MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0251-K/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009366 | 01/08/2016 | 53.58 | 40432544000147 | CLARO S.A. | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DOS TELEFONES 3421.6287 E 3421.5527-AMBOS VINCULADOS AO PROCON MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0256-C/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009385 | 01/08/2016 | 3600.00 | 00000999289497 | JORDELANDIO FIGUEIREDO PEREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NA CATALOGAÇÃO DE TODOS OS CONSUMIDORES ESCRITOS NO PROGRAMA BAIXA RENDA DO MUN.DE PATOS/PB, CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO FIRMADO ENTRE O PROCON MUNICIPAL E A ENERGISA, CONFORME CONTRATO/PMP Nº 430/2016, DISPENSA Nº 088/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0848.59/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009386 | 01/08/2016 | 3600.00 | 00010574558497 | JULIANA FERNANDES XAVIER | SERVIÇOS PRESTADOS NA CATALOGAÇÃO DE TODOS OS CONSUMIDORES ESCRITOS NO PROGRAMA BAIXA RENDA DO MUN.DE PATOS/PB, CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO FIRMADO ENTRE O PROCON MUNICIPAL E A ENERGISA, CONFORME CONTRATO/PMP Nº 431/2016, DISPENSA Nº 088/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0848.56/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009387 | 01/08/2016 | 3600.00 | 00012103617444 | LUCAS DA SILVA CAETANO | SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DE SISTEMA DE CADASTRO DOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BAIXA RENDA VINCULADA A ENERGISA, CONFORME CONTRATO/PMP Nº 429/2016, DISPENSA Nº 089/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0848.57/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009388 | 01/08/2016 | 3600.00 | 00011247684407 | LANDRES TADEU TARGINO DE MEDEIROS | SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DE SISTEMA DE CADASTRO DOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BAIXA RENDA VINCULADA A ENERGISA, CONFORME CONTRATO/PMP Nº 428/2016, DISPENSA Nº 089/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0848.58/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009438 | 01/08/2016 | 25.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADOS AO PROCON MUNICIPAL, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0848.37/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009439 | 01/08/2016 | 87.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADOS AO PROCON MUNICIPAL, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0848.38/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009457 | 01/08/2016 | 75.00 | 00001098172493 | CLEBER MEDEIROS GOMES | 01(UMA)DIÁRIA AO MOTORISTA CLEBER MEDEIROS GOMES, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 02/08/2016, A SERVIÇO DO PROCON MUNICIPAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0259-Q/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000582016 | 0009513 | 01/08/2016 | 10000.44 | 23193582000175 | SANDRA ARAUJO COSTA | SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPRESSÃO EM ADESIVO TRANSPARENTE, METALON EM TUBO GALVANIZADO, ADESIVO LEITOSO E BANNERS DESTINADOS AO PROCON MUNICIPAL, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0920.31/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009156 | 01/08/2016 | 56.74 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3616-VINCULADO AO MERCADO DARCILIO WANDERLEY, REF.AO MÊS DE JULHO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0256-G/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009255 | 01/08/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NA PRAÇA DO MATADOURO, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0277-A/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009259 | 01/08/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NA PRAÇA DO MATADOURO, REF.AO MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0277-B/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009263 | 01/08/2016 | 88.73 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NA FEIRA DA TROCA , REF.AO MÊS DE JULHO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0254-N/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009272 | 01/08/2016 | 132.86 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NA CASA DO GARI, SITO NA RUA JOSÉ GOMES ALVES, 368, REF.AO MÊS DE JULHO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0254-A/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009273 | 01/08/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NO CANTEIRO 142, REF.AO MÊS DE JULHO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0253-AD/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009294 | 01/08/2016 | 1702.70 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NAS PRAÇAS PÚBLICAS, REF.AO MÊS DE JULHO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0252-P/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009295 | 01/08/2016 | 3610.25 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NOS CEMITÉRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, REF.AO MÊS DE JULHO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0252-O/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009296 | 01/08/2016 | 3455.09 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NAS LAVANDERIAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, REF.AO MÊS DE JULHO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0252-N/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009297 | 01/08/2016 | 199.29 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NOS MERCADOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, REF.AO MÊS DE JULHO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0252-M/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009298 | 01/08/2016 | 588.60 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NOS CANTEIROS PÚBLICOS MUNICIPAIS, REF.AO MÊS DE JULHO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0252-L/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009310 | 01/08/2016 | 144.48 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NA PRAÇA NOÉ TRAJANO, REF.AO MÊS DE JULHO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0282-L/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009311 | 01/08/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NA PRAÇA DO MATADOURO, REF.AO MÊS DE JULHO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0282-M/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009314 | 01/08/2016 | 133.33 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NA PRAÇA DO TRT, REF.AO MÊS DE JULHO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0230-I/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009319 | 01/08/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA DE ÓRGÃO VINCULADO A ESTA MUNICIPALIDADE, SITO NA RUA PEDRO FIRMINO (CORETO 3), SN, REF.AO MÊS DE JULHO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0254-O/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009336 | 01/08/2016 | 370.05 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NA PRAÇA DO MATADOURO, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0251-I/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009337 | 01/08/2016 | 358.51 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NA PRAÇA DO TRT, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0251-J/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009530 | 01/08/2016 | 255.98 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NA PRAÇA BRASILINA BRASILEIRO DE LIMA, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0259-R/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009288 | 01/08/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NA SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, REF.AO MÊS DE JULHO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0252-AA/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009079 | 01/08/2016 | 3381.14 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2080-AN/16. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento dos programas do Fundo Nacional de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009080 | 01/08/2016 | 3811.91 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2080-AP/16. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cuidando Bem das Pessoas | Acolhimento para Crianças e Adolescentes - Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009081 | 01/08/2016 | 591.90 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.A CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2080-AQ/16. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Proteção Social Especial - Média Complexidade | Manut. Serv.Especializado P/ Pessoas em Situação de Rua-CENTRO PO RUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482016 | 0009082 | 01/08/2016 | 950.89 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.AO CENTRO POP, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02080-AR/16. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009083 | 01/08/2016 | 2081.21 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.AO CREAS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02080-AS/16. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382016 | 0009105 | 01/08/2016 | 6750.00 | 01721920000161 | Elma Empreendimento Turístico Ltda | SERVIÇOS DE BUFFET OFERECIDO NA INAUGURAÇÃO DA SEDE PRÓPRIA DO CREAS CHICO BOCÃO , CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2080-D/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Proteção Social Especial - Média Complexidade | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI- PSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382016 | 0009106 | 01/08/2016 | 3750.00 | 01721920000161 | Elma Empreendimento Turístico Ltda | SERVIÇOS DE BUFFET OFERECIDO NO EVENTO DE MOBILZAÇÃO DE COMBATE AO TRABALHO INFANTIL COM OS CATADORES DE MATERIAL RECICLÁVEL , CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2080-E/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009155 | 01/08/2016 | 320.31 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.1471-VINCULADO AO CREAS, REF.AO MÊS DE JULHO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0256-F/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009163 | 01/08/2016 | 270.01 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.1610-VINCULADO AO CRAS MORRO, REF.AO MÊS DE JULHO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0256-AA/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009187 | 01/08/2016 | 14.79 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.1471-VINCULADO A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 00258-F/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento dos programas do Fundo Nacional de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009190 | 01/08/2016 | 1320.00 | 00006463726451 | MARYELLEN SILVA OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NA COSTURA DE FANTASIAS PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2080-AX/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009191 | 01/08/2016 | 1610.00 | 25147154000131 | MARCOS ANTONIO CEZAR BARROS JUNIOR | SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE PORTÃO 2 BANDAS, GRADE DE FERRO, CADEIRA FIXA, FICHARIO, ARMÁRIO DE FERRO, BIRÔ DE FERRO E BANCO DE ESPERA NO CRAS CAP.MANOEL GOMES, CONFORME PREGÃO 056/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 02081-AB/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009192 | 01/08/2016 | 1920.00 | 25147154000131 | MARCOS ANTONIO CEZAR BARROS JUNIOR | SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ARMÁRIO DE FERRO, BIRÔ, CADEIRAS FIRATÓRIAS, CADEIRAS FIXAS, BEM COMO PORTA, PORTÃO E OUTROS MÓVEIS DO CRAS GERALDA MEDEIROS, CONFORME PREGÃO 056/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 02081-AA/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009193 | 01/08/2016 | 4810.00 | 25147154000131 | MARCOS ANTONIO CEZAR BARROS JUNIOR | SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE CADEIRAS, ESTANTES DE FERRO, LONGARINAS, CADEIRSAS GIRATÓRIA E OUTROS MÓVEIS DO CREAS CHICO BOCÃO, CONFORME PREGÃO 056/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 02080-AZ/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009213 | 01/08/2016 | 105.70 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02080-G/16. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192016 | 0009234 | 01/08/2016 | 415.86 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02080-F/16. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009265 | 01/08/2016 | 166.78 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NO CENTRO POP, SITO NA RUA PEDRO FIRMINO, 643, REF.AO MÊS DE JULHO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0254-L/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009266 | 01/08/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NO CRAS DO MORRO, SITO NA RUA NATALIA DE FIGUEIREDO, SN, REF.AO MÊS DE JULHO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0254-G/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009282 | 01/08/2016 | 132.86 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NO CREAS, RUA BOSSUET WANDERLEY, 519, REF.AO MÊS DE JULHO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0253-D/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009313 | 01/08/2016 | 267.13 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NO CENTRO DE ACOLHIMENTO DA RUA TIRADENTES, 232, REF.AO MÊS DE JULHO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0230-G/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009317 | 01/08/2016 | 67.83 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NO CRAS MARIANA ALVES, SITO NA RUA RENAN AYRES DE BRITO, SN, REF.AO MÊS DE JULHO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0251-B/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009339 | 01/08/2016 | 366.62 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NO CENTRO DE ACOLHIMENTO DA RUA TIRADENTES, 232, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 251-L/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009341 | 01/08/2016 | 535.04 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NO CREAS CHICO BOCÃO, SITO A RUA PEDRO BENEDITO, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0258-M/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009367 | 01/08/2016 | 68.38 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NO CRAS MARIANA ALVES, SITO NA RUA RENAN AYRES DE BRITO, SN, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02589-M/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542016 | 0009487 | 01/08/2016 | 3041.80 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0260-D/16. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento dos programas do Fundo Nacional de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542016 | 0009488 | 01/08/2016 | 5171.00 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0260-C/16. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000582016 | 0009500 | 01/08/2016 | 156.00 | 23193582000175 | SANDRA ARAUJO COSTA | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 02-BANNERS DESTINADOS AO CREAS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02081-I/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009586 | 01/08/2016 | 3827.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS AO CENTRO POP DE RUA (CREAS), REF.A JULHO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009587 | 01/08/2016 | 500.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS AO CENTRO POP DE RUA (CREAS), REF.A JULHO/2016. (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 9586) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009588 | 01/08/2016 | 5994.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AOS CREAS, REF.A JULHO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009589 | 01/08/2016 | 500.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AOS CREAS, REF.A JULHO/2016. (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 9588) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000102014 | 0009590 | 01/08/2016 | 20427.12 | 24263444000188 | MEG Empresa de Serviços Gerais LTDA | CONTRATAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE AUXILIARES DE ATENDIMENTO DESTINADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), CONFORME PREGÃO Nº 010/2014, SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 652/2014, REF.AO MÊS DE JULHO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009597 | 01/08/2016 | 3520.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS AO PAC I-CRIANÇA/ADOLESCENTE, REF.A AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009598 | 01/08/2016 | 3280.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS AOS CRAS, REF.A AGOSTO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009599 | 01/08/2016 | 1967.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS AO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL-CRIANÇA/ADOLESCENTE, REF.A AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009600 | 01/08/2016 | 13200.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS AOS CRAS, REF.A AGOSTO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009601 | 01/08/2016 | 2400.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS AOS CREAS, REF.A AGOSTO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Proteção Social Especial - Média Complexidade | Manut. Serv.Especializado P/ Pessoas em Situação de Rua-CENTRO PO RUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009602 | 01/08/2016 | 2960.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS AO CENTRO POP DE RUA (CREAS), REF.A AGOSTO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009603 | 01/08/2016 | 5600.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS AO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL POP RUA, REF.A AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009604 | 01/08/2016 | 4280.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS AO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL CRIANÇA/ADOLESCENTE, REF.A AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009605 | 01/08/2016 | 14854.63 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CRAS), REF.A JULHO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009606 | 01/08/2016 | 1750.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CRAS), REF.A JULHO/2016. (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 9605) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009078 | 01/08/2016 | 2118.64 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.AO BANCO DE ALIMENTOS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2080-AO/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009084 | 01/08/2016 | 11019.62 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02080-AT/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009162 | 01/08/2016 | 197.68 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3643-VINCULADO A CASA DOS CONSELHOS, REF.AO MÊS DE JULHO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0256-Z/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009164 | 01/08/2016 | 222.85 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3613-VINCULADO A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.AO MÊS DE JULHO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0256-AB/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009165 | 01/08/2016 | 107.66 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3614-VINCULADO A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.AO MÊS DE JULHO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0256-AC/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009195 | 01/08/2016 | 3140.00 | 04451002000158 | CARTÓRIO CÉU PALMEIRA-Mª DO CÉU PALMEIRA M.FELIPE | SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARTÓRIO REALIZADOS COM PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2080-AV/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009245 | 01/08/2016 | 263.70 | 00005288607478 | PELISNALDA SANTOS DA CRUZ | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PB-C.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009246 | 01/08/2016 | 87.90 | 00054150175420 | RISULEIDE MARIA ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PB-C.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009247 | 01/08/2016 | 87.90 | 00064649415420 | LUCILA PAULO DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PB-C.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009248 | 01/08/2016 | 142.30 | 00060333436385 | JESSYCA VITORIA BARBOSA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009249 | 01/08/2016 | 300.00 | 00004682045474 | LUCIENE DOS SANTOS SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009250 | 01/08/2016 | 150.00 | 00009441829412 | EWERTON FREITAS DE ASSIS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009251 | 01/08/2016 | 150.00 | 00089358309415 | MARIA LUCIADA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009252 | 01/08/2016 | 150.00 | 00098211188449 | INACIA CORDEIRO AMANCIO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009253 | 01/08/2016 | 300.00 | 00003505249475 | JULIANA VIEIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009254 | 01/08/2016 | 150.00 | 00004836117437 | MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA LUCAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009268 | 01/08/2016 | 132.86 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NO CONSELHO MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SITO A RUA JOÃO DE BARROS, 378, REF.AO MÊS DE JULHO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0254-E/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009280 | 01/08/2016 | 3254.86 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA EM ÓRGÃO VINCULADO A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, SITO NA RUA BOSSUET WANDERLEY, 503, REF.AO MÊS DE JULHO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0253-G/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009292 | 01/08/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA EM ÓRGÃO VINCULADO A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NA RUA MANOEL MOTA, SN-MONTE CASTELO, REF.AO MÊS DE JULHO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0252-V/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009368 | 01/08/2016 | 175.80 | 00073926949449 | MARINEZ VIEIRA SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PB-C.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009369 | 01/08/2016 | 175.80 | 00001098153430 | MARIA JOSÉ DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PB-C.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009370 | 01/08/2016 | 87.90 | 00044143362449 | SÔNIA MARIA DOS SANTOS FÉLIX | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PB-C.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009371 | 01/08/2016 | 120.00 | 00008339670450 | MARIA DAGUIA ALVES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009372 | 01/08/2016 | 120.00 | 00011772686476 | ERICA GOMES MONTEIRO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009373 | 01/08/2016 | 300.00 | 00042498694404 | MARIA GORETE OLIVEIRA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009374 | 01/08/2016 | 150.00 | 00070757798187 | JOELMA ANDRADE DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009375 | 01/08/2016 | 284.60 | 00093038127434 | ROSA MARIA DE MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009376 | 01/08/2016 | 284.60 | 00054891523468 | PAULO ANTONIO DE LIMA SOARES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009377 | 01/08/2016 | 284.60 | 00044269722487 | MARIA DA GUIA RODRIGUES MAGALHÃES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009378 | 01/08/2016 | 284.60 | 00004650985412 | MARLENE ESPERIDIÃO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009379 | 01/08/2016 | 142.30 | 00001430418435 | LUCENI GOMES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009380 | 01/08/2016 | 142.30 | 00009517114400 | MARCIMA PIMENTEL DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009381 | 01/08/2016 | 142.30 | 00036528064415 | ELDENIZE MEIRA DE BRITO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009382 | 01/08/2016 | 214.56 | 00003505666408 | LUCIENE ALMEIDA DO NASCIMENTO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxSOUSA/PB-SOUSA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009384 | 01/08/2016 | 214.56 | 00064020819491 | ROSILDA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxSOUSA/PB-SOUSA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009389 | 01/08/2016 | 175.80 | 00004930979455 | CICERA JANEIDE DA SILVA LINO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PB-C.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009390 | 01/08/2016 | 263.70 | 00007801555481 | JOSÉ ESTÊNIO CAROCA DE ALMEIDA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PB-C.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009391 | 01/08/2016 | 175.80 | 00001098153430 | MARIA JOSÉ DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PB-C.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009392 | 01/08/2016 | 175.80 | 00028788478491 | MARIA DA GUIA RODRIGUES VELOSO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PB-C.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009393 | 01/08/2016 | 284.60 | 00049168347472 | LÚCIA BEZERRA DE MELO SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009394 | 01/08/2016 | 142.30 | 00001425209424 | MARIA FRANCIENE DE OLIVEIRA FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009395 | 01/08/2016 | 274.15 | 00005751593405 | RISOMARA DA SILVA PEREIRA CARVALHO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009396 | 01/08/2016 | 284.60 | 00000998839450 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009397 | 01/08/2016 | 284.60 | 00005088209444 | DIEGO HUGO DA SILVA MORAIS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009398 | 01/08/2016 | 284.60 | 00001098592433 | MARIA KATIUSCIA PEREIRA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009399 | 01/08/2016 | 284.60 | 00092558445391 | MARIA DA VITORIA ALVES DE AZEVEDO E OUTRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009400 | 01/08/2016 | 284.60 | 00027023678875 | MARIA DAS GRAÇAS BRAZ PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009401 | 01/08/2016 | 142.30 | 00006284242484 | ANA CLAUDIA DA SILVA GOMES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009402 | 01/08/2016 | 284.60 | 00005057857495 | ARLENE ALEXANDRE GERMANO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009403 | 01/08/2016 | 284.60 | 00001626385408 | MARIA APARECIDA TEODOSIO GOMES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009404 | 01/08/2016 | 284.60 | 00018302057819 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DE FRANÇA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009405 | 01/08/2016 | 284.60 | 00071224727444 | SEBASTIÃO FRANCISCO DA SILVA NETO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009406 | 01/08/2016 | 284.60 | 00006601172405 | JOSENILDA BARROS DE MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009407 | 01/08/2016 | 142.30 | 00004775604406 | MARIA PATROCINIA FAUSTINO DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009408 | 01/08/2016 | 142.30 | 00079779379487 | INALDO OLIVEIRA NUNES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009409 | 01/08/2016 | 300.00 | 00010526672447 | FRANCLEYTON ALMEIDA DE ARAUJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009410 | 01/08/2016 | 300.00 | 00001100703489 | MARIA SUZENETE NUNES CARLOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009456 | 01/08/2016 | 200.00 | 00007698098478 | YURE HAGGY PEREIRA GOMES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009458 | 01/08/2016 | 100.00 | 00001038616450 | UBERLANDIA ARAÚJO MORAIS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009459 | 01/08/2016 | 285.00 | 00007979945484 | FRANCILEIDE NUNES MACENA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009460 | 01/08/2016 | 300.00 | 00080511295472 | JOSÉ NEY DOS SANTOS OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009461 | 01/08/2016 | 200.00 | 00079779379487 | INALDO OLIVEIRA NUNES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009462 | 01/08/2016 | 300.00 | 00069172188472 | MANUEL DIAS MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009463 | 01/08/2016 | 300.00 | 00004355672417 | GILBERTO PERGENTINO SIMÕES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009464 | 01/08/2016 | 300.00 | 00004610329450 | MARILENE BARBOSA DE MELO LOURENÇO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009465 | 01/08/2016 | 300.00 | 00055822843468 | MARIA DA GUIA RODRIGUES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009466 | 01/08/2016 | 250.00 | 00033761540582 | OSMAR MONTEIRO DE JESUS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009467 | 01/08/2016 | 120.00 | 00001634150481 | IRACEMA DA COSTA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009468 | 01/08/2016 | 142.30 | 00007633588438 | MARINALVA FERREIRA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009469 | 01/08/2016 | 142.30 | 00070914720473 | ELIENE PEREIRA BENTO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009470 | 01/08/2016 | 142.30 | 00007298405497 | ANA CLAUDIA LINO SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009471 | 01/08/2016 | 142.30 | 00009024649498 | FRANCISCA INALDA MATIAS DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009472 | 01/08/2016 | 300.00 | 00000933700407 | UBERLANDIA MACÁRIO BATISTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009473 | 01/08/2016 | 200.00 | 00007327766430 | MARIA DAS DORES CÂNDIDA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009474 | 01/08/2016 | 120.00 | 00007064996464 | LEIDIANE CARDOSO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009475 | 01/08/2016 | 120.00 | 00011648323448 | OTTACIANA KESSIA ALMEIDA NASCIMENTO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009476 | 01/08/2016 | 100.00 | 00010219333416 | ERALDO DE OLIVEIRA BEZERRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009477 | 01/08/2016 | 300.00 | 00039523799487 | MARIA NASCIMENTO MOREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009478 | 01/08/2016 | 214.56 | 00006740550476 | ELIZÂNGELA MARIA DA CONCEIÇÃO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxSOUSA/PB-SOUSA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009479 | 01/08/2016 | 87.90 | 00006601084450 | REJANE DA CONCEIÇÃO FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PB-C.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009480 | 01/08/2016 | 175.80 | 00084030380468 | ZENEIDE AMORIM DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PB-C.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009481 | 01/08/2016 | 175.80 | 00001098153430 | MARIA JOSÉ DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PB-C.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009482 | 01/08/2016 | 175.80 | 00007194980401 | JOSELIA MIRANDA SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PB-C.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009483 | 01/08/2016 | 87.90 | 00005625720401 | MARIA SANTOS DA COSTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PB-C.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009484 | 01/08/2016 | 284.60 | 00000010948155 | VILMA PEREIRA DE LUCENA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009486 | 01/08/2016 | 284.60 | 00009898339411 | MARIA JUCILENE DE QUEIROZ | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009489 | 01/08/2016 | 284.60 | 00005412319440 | FRANCINILDA LUCENA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009490 | 01/08/2016 | 284.60 | 00005344283474 | MARIA DO SOCORRO ALVES MONTEIRO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009491 | 01/08/2016 | 284.60 | 00093038267449 | ASTRID SOARES DA SILVA MONTEIRO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009492 | 01/08/2016 | 284.60 | 00003097140441 | MARIA FRANCISCA DE ALBUQUERQUE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009493 | 01/08/2016 | 142.30 | 00087251175487 | LUIZA ALVES NETA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009494 | 01/08/2016 | 142.30 | 00083997644420 | JANAINA RIBEIRO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009495 | 01/08/2016 | 142.30 | 00069169314420 | FRANCINEIDE SANTOS SANTIAGO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009496 | 01/08/2016 | 284.60 | 00064646653400 | NILTON ANICETE DE SOUZA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009497 | 01/08/2016 | 284.60 | 00095371656472 | FRANCISCA REGINA DA CONCEIÇÃO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009498 | 01/08/2016 | 284.60 | 00087252694453 | CLEONICE RODRIGUES DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009499 | 01/08/2016 | 142.30 | 00068998090449 | JOZENILDA GUEDES DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009501 | 01/08/2016 | 120.00 | 00009275709475 | ANDREIA OLIVEIRA DE SOUZA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009502 | 01/08/2016 | 200.00 | 00001787668444 | LUANA PATRICIA ALVES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009503 | 01/08/2016 | 100.00 | 00060252340434 | MARIA JOSÉ DO NASCIMENTO VIEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009504 | 01/08/2016 | 150.00 | 00037581589153 | NÚBIA BRAZ DE MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009505 | 01/08/2016 | 150.00 | 00013700500467 | FRANCISCA ALEXANDRE BRAZ | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009506 | 01/08/2016 | 150.00 | 00010949129488 | AMANDA DOS SANTOS FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009507 | 01/08/2016 | 300.00 | 00088446638487 | OLIMPIA NETA OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009508 | 01/08/2016 | 100.00 | 00005151498452 | MARIA DO SOCORRO VIANA SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009509 | 01/08/2016 | 50.00 | 00003507578441 | MIRIAM NOBERTO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009510 | 01/08/2016 | 190.00 | 00004243614423 | ALDENISE VIRGINIA DE PAULA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009511 | 01/08/2016 | 70.00 | 00009547450433 | MARIA DAS DORES BATISTA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009512 | 01/08/2016 | 150.00 | 00004881218417 | CELIANE CASSIANO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009514 | 01/08/2016 | 80.00 | 00091094852449 | MARIA DE LOURDES TRAJANO MOREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009536 | 01/08/2016 | 175.80 | 00098204530463 | MARIA INACIA ALVES GALDINO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PB-C.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009537 | 01/08/2016 | 175.80 | 00008809774426 | JULIERMES DIONISIO ALVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PB-C.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009538 | 01/08/2016 | 87.90 | 00004656960403 | MARIA DA GUIA RODRIGUES DE AMORIM | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PB-C.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009552 | 01/08/2016 | 284.60 | 00008164652407 | DORALICE MEDEIROS FORTUNATO FILHA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009553 | 01/08/2016 | 284.60 | 00006852260429 | EDINETE DE ARAÚJO NOGUEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009554 | 01/08/2016 | 284.60 | 00005431893416 | MARIA BETÂNIA JOAQUIM DA COSTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009555 | 01/08/2016 | 284.60 | 00044284322168 | DAMIANA ALMEIDA E OUTROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009556 | 01/08/2016 | 142.30 | 00004065014409 | ROSICLEIDE BEZERRA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009557 | 01/08/2016 | 142.30 | 00078917310478 | MARIA DAS NEVES ALVES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009558 | 01/08/2016 | 284.60 | 00006760265408 | MARIA DO DESTERRO FERREIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009559 | 01/08/2016 | 284.60 | 00011076744419 | DANIELA MATIAS DA SILVA PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009560 | 01/08/2016 | 284.60 | 00003506961446 | MARIA JOSÉ DA CONCEIÇÃO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009561 | 01/08/2016 | 142.30 | 00008009373419 | MARIA DE ALMEIDA SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009562 | 01/08/2016 | 120.00 | 00012351197429 | MAYARA CELESTINO MORAIS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009563 | 01/08/2016 | 120.00 | 00001675380473 | FABIANA NASCIMENTO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009564 | 01/08/2016 | 120.00 | 00007749615466 | GILDENIA MONALIANE DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009565 | 01/08/2016 | 120.00 | 00012026656401 | MARILIA SAMARA SILVA DE ANDRADE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009566 | 01/08/2016 | 120.00 | 00010093794452 | JOCIELMA DA SILVA CÂNDIDO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009567 | 01/08/2016 | 285.00 | 00042411998449 | ANTÔNIA PEREIRA GOMES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009568 | 01/08/2016 | 150.00 | 00007908723403 | GEOVANIA GUEDES DE MOURA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009569 | 01/08/2016 | 300.00 | 00001680947460 | DOUGLAS VINICIUS SILVA MELO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000102014 | 0009104 | 01/08/2016 | 47089.80 | 24263444000188 | MEG Empresa de Serviços Gerais LTDA | CONTRATAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE AUXILIARES DE ATENDIMENTO DESTINADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 010/2014, 2º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 652/2014, REF.AO MÊS DE JULHO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2272X/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009121 | 01/08/2016 | 4328.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM ÓRGÃOS VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JULHO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0255-L/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009136 | 01/08/2016 | 233.21 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3619-VINCULADO A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JULHO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0256-I/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009137 | 01/08/2016 | 84.37 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3422.2520-VINCULADO A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JULHO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0256-J/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção do Conselho Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009143 | 01/08/2016 | 63.00 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3622-VINCULADO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JULHO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0256-Q/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009150 | 01/08/2016 | 75.88 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3422.2521-VINCULADO A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JULHO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0257-S/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009157 | 01/08/2016 | 60.14 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3574-VINCULADO A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JULHO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0256-H/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009218 | 01/08/2016 | 465.70 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02274-Y/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009301 | 01/08/2016 | 3277.16 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NA SEC.MUN.DE SAÚDE, SITO NA RUA JOÃO SOARES, 167, REF.AO MÊS DE JULHO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0252-I/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção do Conselho Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009324 | 01/08/2016 | 132.86 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JULHO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0253-S/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção do Conselho Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009364 | 01/08/2016 | 750.00 | 00073930504472 | JOÃO BOSCO ELEUTÉRIO DE ASSIS | 05(CINCO)DIÁRIAS AO PRESIDENTE DO CONSELHO MUN.DE SAÚDE JOÃO BOSCO ELEUTÉRIO DE ASSIS, QUE SE DESLOCARÁ A BRASILIA/DF, NO PERÍODO DE 23 A 27/08/2016, A FIM DE PARTICIPAR DA 20ª PLENÁRIA NACIONAL DE CONSELHOS DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0259-H/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção do Conselho Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009365 | 01/08/2016 | 750.00 | 00083974873449 | CLAUDEMIR BENTO DA SILVA | 05(CINCO)DIÁRIAS AO CONSELHEIRO MUN.DE SAÚDE CLAUDEMIR BENTO DA SILVA, QUE SE DESLOCARÁ A BRASILIA/DF, NO PERÍODO DE 23 A 27/08/2016, A FIM DE PARTICIPAR DA 20ª PLENÁRIA NACIONAL DE CONSELHOS DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0259-I/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009440 | 01/08/2016 | 510.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02274-X/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0009534 | 01/08/2016 | 143.00 | 07622652000107 | Everton de Oliveira Araújo-Master Vácuo | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHO PERTENCENTES A AO SETOR DE COMPRAS DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02278/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento da Dívida com a Energisa | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009125 | 01/08/2016 | 20478.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PARCELAMENTO JUNTO A ENERGISA, (PARC.TCD CONF.CONTRATO 12/2015), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009181 | 01/08/2016 | 53.16 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3605-VINCULADO A SEC.MUN.DE FINANÇAS, REF.AO MÊS DE JULHO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 257-R/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009244 | 01/08/2016 | 4673.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA ENERGISA, CONFORME CONSTA NO DEMONSTRATIVO FORNECIDO PELO DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE RECEBÍVEIS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009363 | 01/08/2016 | 125.00 | 00089516095453 | ANTÔNIO CARLOS FERREIRA DE OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE ISSQN, PAGO INDEVIDAMENTE, CONFORME PARECER SIMPLIFICADO nº 0463/2016 DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5.124/2016 EM ANEXO, OFÍCIO SEPLAG Nº 0848.51/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0009454 | 01/08/2016 | 2178.30 | 20166545000180 | SUIÇA COMÉRCIO & REPRESENTAÇÃO LTDA - ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO SETOR DE EMPENHO DA SEC.MUN.DE FINANÇAS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0848.42/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0009455 | 01/08/2016 | 1520.00 | 20166545000180 | SUIÇA COMÉRCIO & REPRESENTAÇÃO LTDA - ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC.MUN.DE FINANÇAS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0848.41/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009523 | 01/08/2016 | 700.00 | 23626694000172 | PEDRO NICOLAU GOMES DE LIMA - ME "GRAFICA LIDER" | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GRÁFICA DESTINADOS A SEC.MUN.DE FINANÇAS (ISSQN), PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0850.49/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009527 | 01/08/2016 | 150.00 | 00003405679451 | VINICIUS MACAMBIRA GUEDES | 01(UMA)DIÁRIA AO DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA-DAT VINICIUS MACAMBIRA GUEDES, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 24/08/2016, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A PUBLIC SOFTWARE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0262-G/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0009529 | 01/08/2016 | 472.00 | 07622652000107 | Everton de Oliveira Araújo-Master Vácuo | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA PERTENCENTES A SEC.MUN.DE FINANÇAS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0850.37/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009179 | 01/08/2016 | 88.76 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3422.1009-VINCULADO A SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, REF.AO MÊS DE JULHO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0257-P/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009383 | 01/08/2016 | 3450.00 | 70307939000189 | ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAUJO - EPP | AQUISIÇÃO DE 01-SCANNER SCANJET DESTINADOS A SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0846.40/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0009525 | 01/08/2016 | 280.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS E/OU MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA PERTENCENTES A SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0850.47/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009132 | 01/08/2016 | 64.66 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3604-VINCULADO A SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, REF.AO MÊS DE JULHO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0251-E/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009285 | 01/08/2016 | 132.86 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NA SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, REF.AO MÊS DE JULHO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0252-AD/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009421 | 01/08/2016 | 1924.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM AR CONDICIONADO NA SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0850.36/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212016 | 0009422 | 01/08/2016 | 1195.28 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS EM MADEIRA, CONTROLES DE PORTÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE DIVISÓRIAS NA SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0850.35/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manutenção das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009443 | 01/08/2016 | 370.44 | 07177559000130 | Eletro-Laser Serviços Ltda | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS NA COBERTA ENTRE OS MERCADOS PÚBLICOS, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E HABITAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0846.50/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manutenção das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192016 | 0009444 | 01/08/2016 | 980.09 | 02445490000165 | Antonio de Araújo Amorim-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS AO MERCADO PÚBLICO DARCILIO WANDERLEY, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E HABITAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0846.51/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009178 | 01/08/2016 | 53.16 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3617-VINCULADO AO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE JULHO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0257-O/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009289 | 01/08/2016 | 1259.48 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NO PARQUE DE EXP.G.MEDEIROS, REF.AO MÊS DE JULHO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0252-Y/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009293 | 01/08/2016 | 5719.48 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE JULHO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0252-S/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192016 | 0009433 | 01/08/2016 | 26.92 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0848.31/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192016 | 0009434 | 01/08/2016 | 947.10 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0848.32/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192016 | 0009435 | 01/08/2016 | 690.50 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0848.33/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192016 | 0009436 | 01/08/2016 | 613.93 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0848.34/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009118 | 01/08/2016 | 60.00 | 00005233512408 | CLEIDSON TORRES PEREIRA | 01(UMA)DIÁRIA AO CHEFE DE SETOR DE ALMOXARIFADO CLEIDSON TORRES PEREIRA, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 26/08/2016, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO AO TCE-PB, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0255-Q/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009151 | 01/08/2016 | 55.71 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.1563-VINCULADO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, REF.AO MÊS DE JULHO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0256-B/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009166 | 01/08/2016 | 3017.52 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM OUTROS SERVIÇOS, SENDO ALUGUEIS TC CPE SOLUTION E TC IP LOCAL E SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 501.4080, REF.A JULHO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0257-C/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009167 | 01/08/2016 | 56.74 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3623-VINCULADO AO ALMOXARIFADO CENTRAL, REF.AO MÊS DE JULHO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0257-D/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Instalações do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009169 | 01/08/2016 | 221.51 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3610-VINCULADO AO PABX DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE JULHO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0257-F/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009170 | 01/08/2016 | 200.20 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3624-VINCULADO A 7ª DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR, REF.AO MÊS DE JULHO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0257-G/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009171 | 01/08/2016 | 91.17 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3602-VINCULADO AO SETOR PESSOAL DESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO MÊS DE JULHO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0257-H/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009172 | 01/08/2016 | 52.74 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3620-VINCULADO A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.AO MÊS DE JULHO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0257-I/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009185 | 01/08/2016 | 52.76 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3646-INSTALADO NA SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.AO MÊS DE JULHO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0257-X/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Instalações do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009186 | 01/08/2016 | 53.16 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3612-VINCULADO AO PABX DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE JULHO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0257-Y/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009256 | 01/08/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NA SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0277-D/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009257 | 01/08/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NA SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.AO MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0277-E/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009258 | 01/08/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NA SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.AO MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0277-F/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009260 | 01/08/2016 | 70.44 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NA SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.AO MÊS DE MAIO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0277-G/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009283 | 01/08/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NA GARAGEM MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE JULHO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0253-B/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Instalações do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009284 | 01/08/2016 | 266.19 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE JULHO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 253-A/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009312 | 01/08/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NA SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.AO MÊS DE JULHO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0277-C/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009315 | 01/08/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NO ALMOXARIFADO CENTRAL, SITO NA RUA FLORIANO PEIXOTO, 558, REF.AO MÊS DE JULHO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0230-N/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009342 | 01/08/2016 | 70.18 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NO ALMOXARIFADO CENTRAL, SITO NA RUA FLORIANO PEIXOTO, 558, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0251-A/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009344 | 01/08/2016 | 750.00 | 00001010804413 | ANTÔNIO MARCOS DIAS DE MEDEIROS | SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO MUSICAL NO EVENTO "SÃO JOÃO DOS MOTORISTAS", CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0848.39/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009424 | 01/08/2016 | 150.00 | 00014267071420 | KIDELMYR CAVALCANTE NUNES | 01(UMA)DIÁRIA AO SERVIDOR KIDELMYR CAVALCANTE NUNES, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 26/08/2016, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0259-O/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192016 | 0009445 | 01/08/2016 | 1037.40 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0848.43/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0009524 | 01/08/2016 | 192.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA PERTENCENTES A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0850.46/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000102014 | 0009592 | 01/08/2016 | 135763.12 | 24263444000188 | MEG Empresa de Serviços Gerais LTDA | CONTRATAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE AUXILIARES DE ATENDIMENTO DESTINADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 010/2014, SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 652/2014, REF.AO MÊS DE JULHO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009174 | 01/08/2016 | 251.45 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.7565-VINCULADO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE JULHO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0257-K/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009287 | 01/08/2016 | 132.86 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REF.AO MÊS DE JULHO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0252-AB/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000712015 | 0009114 | 01/08/2016 | 4791.50 | 00085338249987 | JOSÉ GREGÓRIO FERREIRA ALVES | LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO CAMINHONETE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES REALIZADAS ATRAVÉS DA SEINFRA, CONFORME PREGÃO Nº 071/2015, SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMP/SECAD Nº 602/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0848.40/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009175 | 01/08/2016 | 55.66 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3630-VINCULADO A SEINFRA, REF.AO MÊS DE JULHO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0257-L/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009196 | 01/08/2016 | 350.00 | 10799888000128 | FRANCINALDO DE SOUSA | DESPESAS ALUSIVAS A PROPAGANDA VOLANTE (CARRO DE SOM) DESTINADO AO CONVITE A POPULAÇÃO RESIDENTE NO ENTORNO DAS OBRAS DE MACRODRENAGEM DA BACIA DO RIACHODO FRANGO, CANAIS DO FRANGO, CANAIS DO NOVO HORIZONTE E NOÉ TRAJANO PARA PARTICIPAR DAS ATVIDADES DO TRABALHO SOCIAL DO CONTRATO DE REPASSE Nº 0418316-59/2016, PROGRAMA MCIDADES/GEST.RISC.R.DESC - PAC II, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0848.44/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009200 | 01/08/2016 | 97.02 | 00011062649400 | JOSE MARCONE DA COSTA SANTOS | DESPESAS ALUSIVAS AO REEMBOLSO AO SEC.ADJUNTO DA SEINFRA, JOSE MARCONE DA COSTA SANTOS, REF.AOS GASTOS DE COMBUSTIVEL QUANDO DO DESLOCAMENTO A J.PESSOA/PB, IDA E VINDA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009211 | 01/08/2016 | 150.70 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0846.53/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192016 | 0009222 | 01/08/2016 | 3924.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0848.45/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192016 | 0009223 | 01/08/2016 | 3024.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0848.46/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192016 | 0009224 | 01/08/2016 | 2616.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0848.47/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192016 | 0009225 | 01/08/2016 | 2700.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0848.48/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192016 | 0009226 | 01/08/2016 | 1578.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0848.49/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192016 | 0009227 | 01/08/2016 | 2838.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0848.50/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192016 | 0009239 | 01/08/2016 | 250.80 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0846.56/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192016 | 0009240 | 01/08/2016 | 147.22 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0846.57/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192016 | 0009241 | 01/08/2016 | 497.41 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0846.58/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192016 | 0009242 | 01/08/2016 | 863.12 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0846.59/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192016 | 0009243 | 01/08/2016 | 2088.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0846.60/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009350 | 01/08/2016 | 254.00 | 03538267000125 | C. W. C. DISTRIBUIDORA LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0846.42/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009351 | 01/08/2016 | 1116.00 | 03538267000125 | C. W. C. DISTRIBUIDORA LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0846.41/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009352 | 01/08/2016 | 254.00 | 03538267000125 | C. W. C. DISTRIBUIDORA LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0846.45/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009353 | 01/08/2016 | 381.00 | 03538267000125 | C. W. C. DISTRIBUIDORA LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0846.46/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009354 | 01/08/2016 | 762.00 | 03538267000125 | C. W. C. DISTRIBUIDORA LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0846.47/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009355 | 01/08/2016 | 381.00 | 03538267000125 | C. W. C. DISTRIBUIDORA LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0846.48/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009356 | 01/08/2016 | 204.00 | 03538267000125 | C. W. C. DISTRIBUIDORA LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0846.49/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009357 | 01/08/2016 | 381.00 | 03538267000125 | C. W. C. DISTRIBUIDORA LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0846.44/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009358 | 01/08/2016 | 508.00 | 03538267000125 | C. W. C. DISTRIBUIDORA LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0846.43/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192016 | 0009430 | 01/08/2016 | 115.50 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0846.54/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192016 | 0009431 | 01/08/2016 | 277.20 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0846.55/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009442 | 01/08/2016 | 282.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0846.52/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009528 | 01/08/2016 | 170.00 | 00037994212468 | Amilcar Soares da Silva | 01(UMA)DIÁRIA AO ENGENHEIRO AMILCAR SOARES DA SILVA, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 25/08/2016, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0263-A/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009107 | 01/08/2016 | 393.75 | 00078937566400 | SEVERINA FELIPE SANTANA | 03(TRÊS)DIÁRIAS A CONSELHEIRA SEVERINA FELIPE SANTANA, QUE SE DESLOCARÁ A MACAU/RN, NOS DIAS 19,20 E 21/08/2016, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DE FORMAÇÃO PARA CONSELHEIROS TUTELARES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0255-A/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009108 | 01/08/2016 | 393.75 | 00005397969486 | MARINA LUCENA BATISTA DE OLIVEIRA | 03(TRÊS)DIÁRIAS A CONSELHEIRA MARINA LUCENA BATISTA DE OLIVEIRA, QUE SE DESLOCARÁ A MACAU/RN, NOS DIAS 19,20 E 21/08/2016, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DE FORMAÇÃO PARA CONSELHEIROS TUTELARES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0255-B/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009109 | 01/08/2016 | 393.75 | 00009730570418 | BIANCA ANNY ELLEN ARAÚJO FERREIRA | 03(TRÊS)DIÁRIAS A CONSELHEIRA BIANCA ANNY ELLEN ARAÚJO FERREIRA, QUE SE DESLOCARÁ A MACAU/RN, NOS DIAS 19,20 E 21/08/2016, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DE FORMAÇÃO PARA CONSELHEIROS TUTELARES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0255-C/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009110 | 01/08/2016 | 393.75 | 00088551113453 | KÁTIA LAURINDO GOMES | 03(TRÊS)DIÁRIAS A MOTORISTA KÁTIA LAURINDO GOMES QUE SE DESLOCARÁ A MACAU/RN, NOS DIAS 19,20 E 21/08/2016, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE NO ENCONTRO ESTADUAL DE FORMAÇÃO PARA CONSELHEIROS TUTELARES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0255-D/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009111 | 01/08/2016 | 393.75 | 00002216758418 | ZEDILMA PEREIRA SOARES XAVIER | 03(TRÊS)DIÁRIAS A CONSELHEIRA ZEDILMA PEREIRA SOARES XAVIER, QUE SE DESLOCARÁ A MACAU/RN, NOS DIAS 19,20 E 21/08/2016, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DE FORMAÇÃO PARA CONSELHEIROS TUTELARES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0251-R/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009115 | 01/08/2016 | 300.00 | 00078937914468 | JOSÉ LIMA FILHO | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE 01(UMA)DIÁRIA AO ASSESSOR TÉCNICO JOSÉ LIMA FILHO, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NOS DIAS 27 E 28/07/2016, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0258-B/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009116 | 01/08/2016 | 300.00 | 00078937914468 | JOSÉ LIMA FILHO | 02(DUAS)DIÁRIAS AO ASSESSOR TÉCNICO JOSÉ LIMA FILHO, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NOS DIAS 15 E 16/08/2016, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0258-A/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009126 | 01/08/2016 | 119.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO GINÁSIO POLIESPORTIVO DE SANTA GERTRUDES, REF.AO MÊS DE JULHO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0255-N/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009133 | 01/08/2016 | 975.17 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | DESPESAS ALUSIVAS AOS DÉBITOS OI FIXO REFATURADOS PARA QUITAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0259-A/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009134 | 01/08/2016 | 90.15 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.6225-VINCULADO A SEC.EXEC.DE POLÍTICAS PARA MULHER, REF.AO MÊS DE JULHO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0251-D/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Instalações Físicas do Palácio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009152 | 01/08/2016 | 697.05 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.2108-VINCULADO A CENTRAL PABX DESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO MÊS DE JULHO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0256-C/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Instalações Físicas do Palácio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009153 | 01/08/2016 | 97.85 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.3449-VINCULADO A CENTRAL PABX DESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO MÊS DE JULHO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0256-D/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009154 | 01/08/2016 | 75.89 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.5846-VINCULADO A COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MÊS DE JULHO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0256-E/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009158 | 01/08/2016 | 83.43 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.4326-VINCULADO A ESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO MÊS DE JULHO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0256-V/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009159 | 01/08/2016 | 5258.40 | 02558157002610 | TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A-TELESP | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO PACOTE DE GESTÃO COMPLETO DESTINADO A ESTA MUNICIPALIDADE, REFERÊNCIA 07/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0256-W/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009160 | 01/08/2016 | 52.72 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3618-VINCULADO AO JUIZADO DE MENORES, REF.AO MÊS DE JULHO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0256-X/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009161 | 01/08/2016 | 193.72 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3627-VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE, REF.AO MÊS DE JULHO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0256-Y/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009168 | 01/08/2016 | 246.56 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.8200-VINCULADO AO TIRO DE GUERRA, REF.AO MÊS DE JULHO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0257-E/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009180 | 01/08/2016 | 20.12 | 02558157002610 | TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A-TELESP | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3627-VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0257-Q/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009182 | 01/08/2016 | 53.16 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3600-VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MÊS DE JULHO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0257-T/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009183 | 01/08/2016 | 53.16 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3601-VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MÊS DE JULHO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0257-U/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009184 | 01/08/2016 | 188.78 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.5332-VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL, REF.AO MÊS DE JULHO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0257-V/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009261 | 01/08/2016 | 138.20 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NA 7ª DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR, REF.AO MÊS DE MAIO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0259-C/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009262 | 01/08/2016 | 132.86 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE, SITO A RUA PEDRO FIRMINO, 326, REF.AO MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0258-C/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009264 | 01/08/2016 | 244.83 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA DE ÓRGÃO VINCULADO A ESTA MUNICIPALIDADE, SITO NA RUA PEDRO FIRMINO, SN, REF.AO MÊS DE JULHO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0254-M/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009271 | 01/08/2016 | 824.63 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA EM ÓRGÃO VINCULADO A ESTA MUNICIPALIDADE NA RUA PROJETADA 11, SN-JATOBÁ, REF.AO MÊS DE JULHO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0254-B/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009274 | 01/08/2016 | 578.86 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA EM ÓRGÃO VINCULADO A ESTA MUNICIPALIDADE, SITO NA RUA EPITACIO PESSOA, SN, REF.AO MÊS DE JULHO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0253-AC/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009276 | 01/08/2016 | 222.53 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NO GINÁSIO POLIESPORTIVO DE SANTA GERTRUDES, REF.AO MÊS DE JULHO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0253-Z/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009279 | 01/08/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL, REF.AO MÊS DE JULHO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0253-I/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009281 | 01/08/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NA SEDE DO GRUPO DE AMIGAS VIVA A VIDA, REF.AO MÊS DE JULHO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0253-E/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009290 | 01/08/2016 | 177.84 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NO C.C.D.A.MULHER PATOENSE, REF.AO MÊS DE JULHO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0252-X/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009291 | 01/08/2016 | 155.63 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NO TIRO DE GUERRA, REF.AO MÊS DE JULHO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0252-W/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009299 | 01/08/2016 | 757.73 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NO PRÉDIO-SEDE DO CORPO DE BOMBEIROS, REF.AO MÊS DE JULHO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0252-K/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009300 | 01/08/2016 | 132.86 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NA SEC.EXECUTIVA DE POLÍTICA PARA MULHERES, REF.AO MÊS DE JULHO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0252-J/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009303 | 01/08/2016 | 311.73 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NO POSTO POLICIAL DE SANTA GERTRUDES, REF.AO MÊS DE JULHO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0252-F/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009304 | 01/08/2016 | 255.98 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA EM ÓRGÃO VINCULADO A ESTA MUNICIPALIDADE NA RUA JOAQUIM LOPES, 557, REF.AO MÊS DE JULHO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0252-E/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009305 | 01/08/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NO CORREIOS DE SANTA GERTRUDES, REF.AO MÊS DE JULHO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0252-D/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009318 | 01/08/2016 | 132.86 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NA 7ª DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR, REF.AO MÊS DE JULHO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 259-D/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009340 | 01/08/2016 | 137.97 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE, SITO A RUA PEDRO FIRMINO, 326, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0258-E/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009343 | 01/08/2016 | 132.86 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NA 7ª DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0259-E/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009347 | 01/08/2016 | 7400.43 | 02558157002610 | TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A-TELESP | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO PACOTE DE GESTÃO COMPLETO DESTINADO A ESTA MUNICIPALIDADE, REFERÊNCIA 08/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0800-D/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009348 | 01/08/2016 | 240.01 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.AOS CONSELHOS TUTELARES NORTE E SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009349 | 01/08/2016 | 80.00 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.AOS CONSELHOS TUTELARES NORTE E SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009485 | 01/08/2016 | 150.00 | 00047248700444 | CLAUDIO ALEXANDRE ARAÚJO DE SOUZA | 01(UMA)DIÁRIA AO ASSESSOR TÉCNICO CLAUDIO ALEXANDRE ARAÚJO DE SOUZA, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 24/08/2016, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A PUBLIC SOFTWARE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0261-A/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009516 | 01/08/2016 | 1578.21 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESAS ALUSIVAS AO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DIVERSAS PARA ÓRGÃOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0848.54/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Instalações Físicas do Palácio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009517 | 01/08/2016 | 4342.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM AR CONDICIONADOS, GELÁGUA E BEBEDOURO INSTALADOS NO PRÉDIO-SEDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0850.41/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212016 | 0009518 | 01/08/2016 | 737.96 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRADE DE FERRO NO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0850.45/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212016 | 0009519 | 01/08/2016 | 2782.50 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE VARANDA TIPO GUARDA-CORPO NA PRAÇA EDVALDO MOTA, CONFORME SOLICITAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0850.44/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Instalações Físicas do Palácio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212016 | 0009520 | 01/08/2016 | 2882.88 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE BANCADAS EM EUCATEX NO PRÉDIO-SEDE DESTA MUNICPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0850.42/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Instalações Físicas do Palácio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212016 | 0009521 | 01/08/2016 | 2724.18 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE KIT PORTAS EM MADEIRA, KIT VIDROS COM FERRAGENS, DESMONTAGEM E MONTAGEM DE DIVISÓRIAS, INSTALAÇÃO DE CONTROLE DE PORTÃO E PERFIS NO PRÉDIO-SEDE DESTA MUNICPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0850.43/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0009522 | 01/08/2016 | 59.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS PERTENCENTES AO TIRO DE GUERRA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0850.48/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092016 | 0009532 | 01/08/2016 | 19.00 | 07622652000107 | Everton de Oliveira Araújo-Master Vácuo | AQUISIÇÃO DE 01-CILINDRO PARA IMPRESSORA DESTINADO A SEC.EXEC.DE ARTICULAÇÃO SOCIAL, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0850.38/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0009533 | 01/08/2016 | 118.00 | 07622652000107 | Everton de Oliveira Araújo-Master Vácuo | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS E/OU MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA PERTENCENTES A SEC.EXEC.DE ART.SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0850.39/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Cultura | Difusão Cultural | Cuidando Bem da Cultura | Manutenção da Banda de Música Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009535 | 01/08/2016 | 3750.00 | 00010068173440 | DANIEL HENRIQUE MANDÚ OLIVEIRA E OUTROS | DESPESAS ALUSIVAS A BOLSAS DE ESTÁGIO DE APRENDIZAGEM MUSICAL DO MENOR, A TÍTULO DE INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL, VISANDO A VIDA FUTURA DA FILARMÔNICA 26 DE JULHO, CONFORME LEI nº 4.061/2011 DE 25/11/2011, REF.AO MÊS DE JULHO/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Projovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542016 | 0009090 | 01/08/2016 | 1491.66 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NO CIEP V-MARIA EUDÓCIA E SANTA TEREZINHA (PROJOVEM URBANO), CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2080-AB/16. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542016 | 0009091 | 01/08/2016 | 252.65 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NA EMEF ANTONIO DA COSTA PALMEIRA-ZONA RURAL (FUNDAMENTAL), CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2080-T/16. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542016 | 0009092 | 01/08/2016 | 215.74 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NA EMEF PATATIVA DO ASSARÉ-ZONA RURAL (EJA), CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2080-S/16. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542016 | 0009093 | 01/08/2016 | 252.65 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NA EMEF JOSÉ MONTEIRO DE ARAÚJO-ZONA RURAL (FUNDAMENTAL), CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2080-U/16. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542016 | 0009094 | 01/08/2016 | 204.15 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NA EMEF SEVERINO INÁCIO DE MORAIS-ZONA RURAL (FUNDAMENTAL), CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2080-V/16. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542016 | 0009095 | 01/08/2016 | 226.35 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NA EMEF OSCAR BENTO DE OLIVEIRA-ZONA RURAL (FUNDAMENTAL), CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2080-X/16. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542016 | 0009096 | 01/08/2016 | 628.55 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NA EMEF NINA NÓBREGA-ZONA RURAL (FUNDAMENTAL), CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2080-Z/16. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542016 | 0009097 | 01/08/2016 | 226.13 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NA EMEF JOSÉ MARTINS ALVES-ZONA RURAL (FUNDAMENTAL), CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2080-AA/16. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542016 | 0009098 | 01/08/2016 | 1473.40 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE CAIC, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2080-AJ/16. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542016 | 0009099 | 01/08/2016 | 1623.60 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE MUNICIPAL CREMILDE WANDERLEY, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2080-AM/16. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542016 | 0009100 | 01/08/2016 | 1000.39 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE MUNICIPAL MANOEL QUINIDIO SOBRAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2080-AI/16. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542016 | 0009101 | 01/08/2016 | 1252.69 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE MUNICIPAL TIA LUCY, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2080-AH/16. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542016 | 0009102 | 01/08/2016 | 650.43 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE MUNICIPAL INÁCIO FERNANDES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2080-AG/16. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542016 | 0009103 | 01/08/2016 | 1363.64 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE MUNICIPAL MARIA EUNICE FERNANDES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2080-AF/16. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009113 | 01/08/2016 | 6510.00 | 23626694000172 | PEDRO NICOLAU GOMES DE LIMA - ME "GRAFICA LIDER" | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GRÁFICA DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2081-B/2016. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009123 | 01/08/2016 | 27219.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REF.AO MÊS DE JULHO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0255-F/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009124 | 01/08/2016 | 4766.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NAS CRECHES MUNICIPAIS, REF.AO MÊS DE JULHO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0255-H/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009127 | 01/08/2016 | 1199.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM ÓRGÃOS VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AO MÊS DE JULHO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0255-K/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009128 | 01/08/2016 | 2198.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM ÓRGÃOS VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AO MÊS DE JULHO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0255-J/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009129 | 01/08/2016 | 182.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NOS TELECENTROS MUNICIPAIS, REF.AO MÊS DE JULHO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0255-I/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009130 | 01/08/2016 | 88.76 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.4741-VINCULADO A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO (TELEFONISTA), REF.AO MÊS DE JULHO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0251-P/16. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009176 | 01/08/2016 | 75.06 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3628-VINCULADO A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AO MÊS DE JULHO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0257-M/16. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009177 | 01/08/2016 | 54.72 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3625-VINCULADO A EMEF ARISTIDES H.TIMENE, REF.AO MÊS DE JULHO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0257-N/16. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção de Bolsas de Estudo - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009197 | 01/08/2016 | 624.96 | 05271638000180 | INSTITUTO EDUCACIONAL CHAPEUZINHO VERMELHO | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EDILIDADE E O INSTITUTO EDUCACIONAL CHAPEUZINHO VERMELHO, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.764/99 REFERENTE A 50% DAS MENSALIDADES DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM PODER DA EDILIDADE, REF.A AGOSTO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0280-J/16. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção de Bolsas de Estudo - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009198 | 01/08/2016 | 7281.58 | 04791130000140 | CENTRO PATOENSE INTEGRADO DE EDUCAÇÃO | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EDILIDADE E O CENTRO PATOENSE INTEGRADO DE EDUCAÇÃO, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.764/99 REFERENTE A MENSALIDADE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM PODER DA EDILIDADE, REF.A AGOSTO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 280-K/16. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção de Bolsas de Estudo - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009199 | 01/08/2016 | 11314.50 | 09277260000183 | COLÉGIO CRISTO REI | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EDILIDADE E O COLÉGIO CRISTO REI, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.764/99 REFERENTE A 50% DAS MENSALIDADES DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM PODER DA EDILIDADE, REF.A JULHO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2080-AU/16. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542016 | 0009201 | 01/08/2016 | 752.87 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE MUNICIPAL MARIA GOMES DE SOUSA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2080-AD/16. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542016 | 0009202 | 01/08/2016 | 1083.96 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE MUNICIPAL MARIANA MEDEIROS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2080-AC/16. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542016 | 0009203 | 01/08/2016 | 1349.80 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE MUNICIPAL IGOR MOTA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2080-AE/16. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542016 | 0009204 | 01/08/2016 | 1452.88 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE MUNICIPAL SANTINA DO GELO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2080-AL/16. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542016 | 0009205 | 01/08/2016 | 1114.71 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE MUNICIPAL GLAUCE BURITY, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2080-AK/16. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542016 | 0009206 | 01/08/2016 | 360.36 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NA EMEF RADIALISTA PAULO PORTO (FUNDAMENTAL), CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2080-P/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542016 | 0009207 | 01/08/2016 | 527.03 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NO CIEP IV (FUNDAMENTAL), CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2080-R/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542016 | 0009208 | 01/08/2016 | 491.35 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NA EMEF IRMÃ BENIGNA (FUNDAMENTAL), CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2080-Q/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542016 | 0009209 | 01/08/2016 | 835.60 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NA EMEF ZEFINHA MOTA (FUNDAMENTAL), CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2080-O/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542016 | 0009210 | 01/08/2016 | 360.36 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NA EMEF TOBIAS MEDEIROS (FUNDAMENTAL), CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2080-N/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009212 | 01/08/2016 | 333.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02080-H/16. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem do Esporte | Manutenção do Ginásio de Esportes O Rivaldão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009214 | 01/08/2016 | 209.70 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADOS AO GINÁSIO DE ESPORTES "O RIVALDÃO", PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02080-I/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem do Esporte | Manutenção do Ginásio de Esportes O Rivaldão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009215 | 01/08/2016 | 348.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADOS AO GINÁSIO DE ESPORTES "O RIVALDÃO", PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02080-L/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem do Esporte | Manutenção do Ginásio de Esportes O Rivaldão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009216 | 01/08/2016 | 37.30 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADOS AO GINÁSIO DE ESPORTES "O RIVALDÃO", PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02080-M/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem do Esporte | Manutenção do Ginásio de Esportes O Rivaldão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009217 | 01/08/2016 | 96.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADOS AO GINÁSIO DE ESPORTES "O RIVALDÃO", PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02080-K/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192016 | 0009233 | 01/08/2016 | 870.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO ESCOLAS DA ZONA RURAL (EDUCAÇÃO NO CAMPO), PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02080-C/16. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192016 | 0009235 | 01/08/2016 | 322.75 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02080-J/16. (QSE) | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009267 | 01/08/2016 | 133.33 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NO CENTRO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES, REF.AO MÊS DE JULHO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0254-F/16. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem do Esporte | Manutenção do Ginásio de Esportes O Rivaldão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009278 | 01/08/2016 | 88.73 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NO GINÁSIO DE ESPORTES "O RIVALDÃO", REF.AO MÊS DE JULHO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0253-X/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009307 | 01/08/2016 | 12612.27 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.AO MÊS DE JULHO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0252-B/16. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009308 | 01/08/2016 | 2528.23 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NAS CRECHES MUNICIPAIS, REF.AO MÊS DE JULHO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0252-A/16. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009309 | 01/08/2016 | 99.88 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NO TELECENTRO DA PRAÇA ALCIDES CARNEIRO, REF.AO MÊS DE JULHO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0282-K/16. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009316 | 01/08/2016 | 205.75 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NA CRECHE CREMILDE B.WANDERLEY, REF.AO MÊS DE JULHO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0185-G/16. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009359 | 01/08/2016 | 102.40 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.0386-VINCULADO A CRECHE CREMILDE WANDERLEY, REF.AO MÊS DE JULHO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0259-N/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212016 | 0009411 | 01/08/2016 | 17698.50 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE FORRO DE PVC NA CRECHE MUNICIPAL MARIA EUNICE FERNANDES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02081-L/16. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212016 | 0009412 | 01/08/2016 | 2003.76 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE TOTEM EM METALOM COM ACM E ADESIVOS NO CILEP-CENTRO INTEGRADO DE LINGUAS DE PATOS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02081-O/16. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212016 | 0009413 | 01/08/2016 | 615.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRANITO CINZA E VIDRO INCOLOR NA CRECHE CREMILDE WANDERLEY, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02081-P/16. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212016 | 0009414 | 01/08/2016 | 1110.40 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE BARRAS DE APOIO PARA BANHEIRO E VIDRO INCOLOR NA CRECHE IGOR MOTA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02081-J/16. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212016 | 0009415 | 01/08/2016 | 1688.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE FECHADURAS SIMPLES COM CHAVE, FORRO DE GESSO SEM RODA TETO E VIDRO INCOLOR NA ESC.MUN.MARIA EUDÓCIA/SANTA TEREZINHA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02081-N/16. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212016 | 0009416 | 01/08/2016 | 21598.53 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE BARRAS DE APOIO PARA BANHEIRO, JANELA, PORTA E PORTÃO DE FERRO NO GINÁSIO DE ESPORTES "O RIVALDÃO", CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02081-Q/16. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212016 | 0009417 | 01/08/2016 | 28256.54 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRADE DE FERRO NO GINÁSIO DE ESPORTES "O RIVALDÃO", CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02081-R/16. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212016 | 0009418 | 01/08/2016 | 1520.04 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE JANELA DE FERRO E PERFIS NO GINÁSIO DE ESPORTES "O RIVALDÃO", CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02081-V/16. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009419 | 01/08/2016 | 3612.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM AR CONDICIONADOS E GELÁGUA INSTALADOS NA ESCOLA MUN.MARIA EUDÍCIA/SANTA TEREZINHA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02081-M/2016. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009420 | 01/08/2016 | 295.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM GELÁGUA E BEBEDOURO DE PRESSÃO NA CRECHE IGOR MOTA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02081-K/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009423 | 01/08/2016 | 4000.00 | 03775655000200 | SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA | DESPESAS ALUSIVAS AO TERMO DE COOPERAÇÃO DE PARCERIA ENTRE SESI-CENTRO DE ATIVIDADES DIONIZIO MARQUES DE ALMEIDA, LOCALIZADO À RUA MANOEL TORRES, 200-PLACAS E PREFEITURA MUN.DE PATOS, VISANDO A AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS NAS MODALIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA CELEBRADO ENTRE SESI/PMP, CONTRATO Nº 025/2013-ADITIVO Nº 03 CAT DMA E OFÍCIO SEPLAG Nº 2081-H/16, REF.A AGOSTO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382016 | 0009426 | 01/08/2016 | 4100.00 | 01721920000161 | Elma Empreendimento Turístico Ltda | SERVIÇOS DE BUFFET OFERECIDO EM REUNIÕES REALIZADAS COM COORDENADORES, DIRETORES DE ESCOLAS E SERVIDORES DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2081-T/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382016 | 0009427 | 01/08/2016 | 4800.00 | 01721920000161 | Elma Empreendimento Turístico Ltda | SERVIÇOS DE BUFFET OFERECIDO EM REUNIÕES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS COM A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, SECRETÁRIA ADJUNTA E DIRETORES SOBRE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2081-U/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Aquisição de Equipamentos para as Escolas do Educação Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000292016 | 0009515 | 01/08/2016 | 67996.60 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | AQUISIÇÃO DE 34-AR CONDICIONADOS SPLIT 12.000-BTUS DESTINADOS AS CRECHES: MANOEL QUINIDIO, MARIANA MEDEIROS, MARIA EUUNICE FERNANDES, GLAUCE BURITY E MARIA GOMES DE SOUSA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0260-Q/16. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0009539 | 01/08/2016 | 6060.00 | 13109678000159 | PNEU POINT COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | AQUISIÇÃO DE 06-PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS MOE.6884, VINC.AO TRANSPORTE ESCOLAR , CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0263-E/16. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0009540 | 01/08/2016 | 7800.00 | 13109678000159 | PNEU POINT COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | AQUISIÇÃO DE 06-PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS OGE.8930, VINC.AO TRANSPORTE ESCOLAR , CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0263-D/16. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0009541 | 01/08/2016 | 1840.00 | 13109678000159 | PNEU POINT COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | AQUISIÇÃO DE 06-PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO DOBLÔ NQK.9239, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0263-F/16. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009585 | 01/08/2016 | 393578.63 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.A JULHO/2016. (EFETIVOS) (FUNDEB 40%) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000102014 | 0009591 | 01/08/2016 | 33684.50 | 24263444000188 | MEG Empresa de Serviços Gerais LTDA | CONTRATAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE AUXILIARES DE ATENDIMENTO DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 010/2014, SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 652/2014, REF.AO MÊS DE JULHO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000602016 | 0009593 | 01/08/2016 | 2950.00 | 00092932142453 | EGUINALDO FERREIRA DE ARAUJO | CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA ZONA RURAL DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, CONFORME PREGÃO Nº 060/2016, CONTRATO Nº 274/2016, CONVÊNIO Nº 154/2016 FIRMADO COM A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E OFÍCIO SEPLAG Nº 9011.03/16. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000602016 | 0009594 | 01/08/2016 | 3450.00 | 00053077920425 | JOSE RENATO ALVES DE OLIVEIRA | CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA ZONA RURAL DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, CONFORME PREGÃO Nº 060/2016, CONTRATO Nº 274/2016, CONVÊNIO Nº 154/2016 FIRMADO COM A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E OFÍCIO SEPLAG Nº 9011.03/16. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000602016 | 0009595 | 01/08/2016 | 4350.00 | 00049867580478 | JOSÉ OLIVEIRA DA SILVA | CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA ZONA RURAL DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, CONFORME PREGÃO Nº 060/2016, CONTRATO Nº 276/2016, CONVÊNIO Nº 154/2016 FIRMADO COM A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E OFÍCIO SEPLAG Nº 9011.01/16. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000602016 | 0009596 | 01/08/2016 | 4950.00 | 00008129937484 | ALLAN RAMUTH ARAUJO LUCENA | CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA ZONA RURAL DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, CONFORME PREGÃO Nº 060/2016, CONTRATO Nº 276/2016, CONVÊNIO Nº 154/2016 FIRMADO COM A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E OFÍCIO SEPLAG Nº 9011.01/16. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009650 | 02/08/2016 | 227.65 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AS CUSTAS E/OU TAXAS DE PROCESSOS DE INTERESSE DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0009651 | 02/08/2016 | 115.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS PERTENCENTES A SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0854.32/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222016 | 0009655 | 02/08/2016 | 16569.30 | 03538267000125 | C. W. C. DISTRIBUIDORA LTDA | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS DESTINADOS A UPA DA LIBERDADE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 022/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 2282-O/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009656 | 02/08/2016 | 2284.00 | 03538267000125 | C. W. C. DISTRIBUIDORA LTDA | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS DESTINADOS A UPA DA LIBERDADE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 022/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 2282-P/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0009679 | 03/08/2016 | 206.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS E/OU MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA PERTENCENTES AO CAPS AD-ÁLCOOL E DROGAS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02278-L/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009680 | 03/08/2016 | 403.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO VEÍCULO NQC.3702, VINC.AO SAMU 192, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2276-C/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009681 | 03/08/2016 | 1750.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO VEÍCULO NQJ.7975, VINC.AO SAMU 192, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2276/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009682 | 03/08/2016 | 1110.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO VEÍCULO NQJ.7714, VINC.AO SAMU 192, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2276-A/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009683 | 03/08/2016 | 3640.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO VEÍCULO OGF.7990, VINC.AO SAMU 192, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2276-B/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0009678 | 03/08/2016 | 233.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS E/OU MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA PERTENCENTES A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02278-S/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009660 | 03/08/2016 | 894.46 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | DESPESAS ALUSIVAS AOS DÉBITOS OI FIXO REFATURADOS PARA QUITAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0263-C/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009684 | 03/08/2016 | 80.00 | 00076393186453 | JOSÉ OBERTO DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA AO CONSELHEIRO JOSÉ OBERTO DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009685 | 03/08/2016 | 75.00 | 00076393186453 | JOSÉ OBERTO DA SILVA | RESTITUIÇÃO DE 01(UMA)DIÁRIA AO CONSELHEIRO JOSÉ OBERTO DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 02/08/2016, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009686 | 03/08/2016 | 113.54 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.AOS CONSELHOS TUTELARES NORTE E SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009687 | 03/08/2016 | 75.00 | 00002216758418 | ZEDILMA PEREIRA SOARES XAVIER | RESTITUIÇÃO DE 01(UMA)DIÁRIA A CONSELHEIRA ZEDILMA PEREIRA SOARES XAVIER, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 02/08/2016, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009688 | 03/08/2016 | 75.00 | 00007010675430 | CARLOS ANDRÉ FERREIRA BORGES | RESTITUIÇÃO DE 01(UMA)DIÁRIA AO MOTORISTA CARLOS ANDRÉ FERREIRA BORGES, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 02/08/2016, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542016 | 0009661 | 03/08/2016 | 1473.40 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE CAIC, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2083-L/16. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542016 | 0009662 | 03/08/2016 | 1252.69 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE MUNICIPAL TIA LUCY, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2083-K/16. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542016 | 0009663 | 03/08/2016 | 1363.64 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE MUNICIPAL MARIA EUNICE FERNANDES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2083-J/16. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542016 | 0009664 | 03/08/2016 | 1083.96 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE MUNICIPAL MARIANA MEDEIROS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2083-I/16. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542016 | 0009665 | 03/08/2016 | 1623.60 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE MUNICIPAL CREMILDE WANDERLEY, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2083-H/16. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542016 | 0009666 | 03/08/2016 | 1349.80 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE MUNICIPAL IGOR MOTA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2083-G/16. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542016 | 0009667 | 03/08/2016 | 1000.39 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE MUNICIPAL MANOEL QUINIDIO SOBRAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2083-F/16. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542016 | 0009668 | 03/08/2016 | 752.87 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE MUNICIPAL MARIA GOMES DE SOUSA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2083-E/16. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542016 | 0009669 | 03/08/2016 | 1114.71 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE MUNICIPAL GLAUCE BURITY, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2083-N/16. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542016 | 0009670 | 03/08/2016 | 1452.88 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE MUNICIPAL SANTINA DO GELO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2083-M/16. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542016 | 0009671 | 03/08/2016 | 650.43 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE MUNICIPAL INÁCIO FERNANDES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2083-D/16. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542016 | 0009672 | 03/08/2016 | 527.03 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NO CIEP IV (FUNDAMENTAL), CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2083-Q/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542016 | 0009673 | 03/08/2016 | 491.35 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NA EMEF IRMÃ BENIGNA (FUNDAMENTAL), CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2083-P/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542016 | 0009674 | 03/08/2016 | 835.60 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NA EMEF ZEFINHA MOTA (FUNDAMENTAL), CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2083-O/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542016 | 0009675 | 03/08/2016 | 360.36 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NA EMEF TOBIAS MEDEIROS (FUNDAMENTAL), CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2083-R/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542016 | 0009676 | 03/08/2016 | 360.36 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NA EMEF RADIALISTA PAULO PORTO (FUNDAMENTAL), CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2083-S/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542016 | 0009677 | 03/08/2016 | 573.15 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NA EMEF NINA NÓBREGA-ZONA RURAL (PRÉ-ESCOLA), CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2083-AE/16. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009699 | 04/08/2016 | 15946.84 | 04826424000160 | RENATO EUFRÁSIO MOREIRA SOARES EPP-SPORTS & TEXTIL | AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02084-A/16. (QSE) | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009700 | 04/08/2016 | 149.00 | 04826424000160 | RENATO EUFRÁSIO MOREIRA SOARES EPP-SPORTS & TEXTIL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02084-B/16. (QSE) | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009705 | 04/08/2016 | 78.00 | 00073793434400 | MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA A CONSELHEIRA MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009706 | 04/08/2016 | 80.00 | 00073793434400 | MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA A CONSELHEIRA MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009707 | 04/08/2016 | 50.00 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009708 | 04/08/2016 | 75.00 | 00096496460434 | ALEX BRITO BONFIM | RESTITUIÇÃO DE 01(UMA)DIÁRIA AO MOTORISTA ALEX BRITO BONFIM, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 03/08/2016, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009709 | 04/08/2016 | 75.00 | 00073793434400 | MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS | RESTITUIÇÃO DE 01(UMA)DIÁRIA A CONSELHEIRA MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 03/08/2016, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009710 | 04/08/2016 | 75.00 | 00088548422491 | Laides Lavor Lira | RESTITUIÇÃO DE 01(UMA)DIÁRIA A CONSELHEIRA LAIDES LAVOR LIRA, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 03/08/2016, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0009703 | 04/08/2016 | 236.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA PERTENCENTES AO BANCO DE ALIMENTOS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02083-AF/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009701 | 04/08/2016 | 1040.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO VEÍCULO NQJ.7975, VINC.AO SAMU 192, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2276-E/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009702 | 04/08/2016 | 530.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO VEÍCULO OFA.2541, VINC.AO SAMU 192, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2276-D/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009713 | 04/08/2016 | 5197.25 | 16826043000160 | DENTALMED COM. REP. LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME SEPLAG Nº 2280-R/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0009714 | 04/08/2016 | 1597.00 | 16826043000160 | DENTALMED COM. REP. LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADOS AO COMPLEXO DE SAÚDE MARIA MARQUES, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME SEPLAG Nº 2280-P/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0009715 | 04/08/2016 | 11658.10 | 16826043000160 | DENTALMED COM. REP. LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME SEPLAG Nº 2282-N/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0009716 | 04/08/2016 | 4849.92 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 64/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 2282-S/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0009704 | 04/08/2016 | 236.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA PERTENCENTES AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02083-AE/16. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009697 | 04/08/2016 | 540.00 | 04826424000160 | RENATO EUFRÁSIO MOREIRA SOARES EPP-SPORTS & TEXTIL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS A SEC.MUN.DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02084-D/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009698 | 04/08/2016 | 687.00 | 04826424000160 | RENATO EUFRÁSIO MOREIRA SOARES EPP-SPORTS & TEXTIL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS A SEC.MUN.DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02084-C/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cuidando Bem das Pessoas | Acolhimento para Crianças e Adolescentes - Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009765 | 08/08/2016 | 50.00 | 13045626000166 | O REI DOS VENTILADORES-P.A.S E SANTANA LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM VENTILADORES DE TETO E PAREDE INSTALADOS NO ACOLHIMENTO CRIANÇA/ADOLESCENTE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02089-A/16. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009761 | 08/08/2016 | 1678.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO VEÍCULO NQI.4687, VINC.AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0872.32/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192016 | 0009768 | 08/08/2016 | 331.10 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF BELMIRO GUEDES, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02274-T/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192016 | 0009769 | 08/08/2016 | 311.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO SAMU 192, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02274-K/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192016 | 0009770 | 08/08/2016 | 568.48 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A UPA DA LIBERDADE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02274-P/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192016 | 0009771 | 08/08/2016 | 65.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO CTA-CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02274-L/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192016 | 0009772 | 08/08/2016 | 113.50 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF BELMIRO GUEDES, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02274-W/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192016 | 0009773 | 08/08/2016 | 938.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF BELMIRO GUEDES, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02274-V/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192016 | 0009774 | 08/08/2016 | 80.50 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02274-U/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009783 | 08/08/2016 | 249.99 | 19780165000151 | SHOPFARMA COMERCIAL FARMACEUTICO LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PACIENTES EXCEPCIONAIS, CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA, ORDEM JUDICIAL E OFÍCIO SEPLAG Nº 2284-S/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0009762 | 08/08/2016 | 23.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA PERTENCENTES AO SETOR DE COMPRAS DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02278-P/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009784 | 08/08/2016 | 509.97 | 19780165000151 | SHOPFARMA COMERCIAL FARMACEUTICO LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTE ATENDIDO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA, ORDEM JUDICIAL E OFÍCIO SEPLAG Nº 0872.34/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009785 | 08/08/2016 | 449.91 | 19780165000151 | SHOPFARMA COMERCIAL FARMACEUTICO LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTE ATENDIDO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA, ORDEM JUDICIAL E OFÍCIO SEPLAG Nº 0872.36/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009786 | 08/08/2016 | 1091.88 | 19780165000151 | SHOPFARMA COMERCIAL FARMACEUTICO LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTE ATENDIDO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA, ORDEM JUDICIAL E OFÍCIO SEPLAG Nº 0872.35/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009787 | 08/08/2016 | 420.39 | 19780165000151 | SHOPFARMA COMERCIAL FARMACEUTICO LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTE ATENDIDO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA, ORDEM JUDICIAL E OFÍCIO SEPLAG Nº 0872.37/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009727 | 08/08/2016 | 177.02 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.AOS CONSELHOS TUTELARES NORTE E SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009728 | 08/08/2016 | 60.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO DOU REF.A PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE TERMO ADITIVO ALTERANDO DATA DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 0309725-93/2009, CONFORME DLE-GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009729 | 08/08/2016 | 80.03 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.AO CONSELHO TUTELAR NORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009766 | 08/08/2016 | 282.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0860.31/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009730 | 08/08/2016 | 5150.00 | 01936742000196 | CIEP I - DR. JOSÉ GENUINO | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CIEP I - DR.JOSÉ GENUINO, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009731 | 08/08/2016 | 3884.00 | 01936712000180 | CIEP II - ANESIO LEÃO MIGUEL MOTA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CIEP II - ANESIO LEÃO/MIGUEL MOTA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009732 | 08/08/2016 | 4362.00 | 01936937000136 | CIEP III - FIRMINO AYRES DE SOUSA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CIEP III - FIRMINO AYRES/OTTO DE SOUSA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009733 | 08/08/2016 | 1800.00 | 03515287000180 | CIEP IV - PROF. ALFREDO LUSTOSA CABRAL | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CIEP IV - ALFREDO LUSTOSA CABRAL/AGGEU DE CASTRO, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009734 | 08/08/2016 | 4998.00 | 01936670000187 | ESCOLA MUNICIPAL ALIRIO MEIRA WANDERLEY | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL ALIRIO MEIRA WANDERLEY, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009735 | 08/08/2016 | 5844.00 | 01936679000198 | EMEF ANAIZA LUIZ CALIXTO E OUTRAS | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL ANAIZA LUIZ CALIXTO, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009736 | 08/08/2016 | 1936.00 | 03434620000127 | ESCOLA MUNICIPAL ANATILDES AIRES MOURA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL ANATILDES AIRES MOURA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009737 | 08/08/2016 | 3208.00 | 07513602000191 | ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO GUEDES | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO GUEDES DOS SANTOS, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009738 | 08/08/2016 | 5772.00 | 01936661000196 | EMEF ARÍSTIDES H.TIMENE E OUTRAS | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL ARISTIDES HAMAD TIMENE, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009739 | 08/08/2016 | 2398.00 | 01936683000156 | ESCOLA MUNICIPAL ZEFINHA MOTA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL ZEFINHA MOTA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009740 | 08/08/2016 | 2418.00 | 08003504000177 | CONSELHO DA ESCOLA MUNC. DIONIZIO MARQUES DE ALMEIDA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL DIONIZIO MARQUES DE ALMEIDA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009741 | 08/08/2016 | 3096.00 | 01936708000111 | CONSELHO DA ESCOLA MUNIC. D. EXPEDITO EDUARDO DE OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL DOM EXPEDITO EDUARDO DE OLIVEIRA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009742 | 08/08/2016 | 2736.00 | 01936696000125 | ESCOLA MUNICIPAL JOÃO RODRIGUES DE AMORIM | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO RODRIGUES DE AMORIM, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009743 | 08/08/2016 | 4002.00 | 01936676000154 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ PERMINIO WANDERLEY | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ PERMINIO WANDERLEY, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009744 | 08/08/2016 | 2990.00 | 01936689000123 | ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ROBERTO | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ROBERTO, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009745 | 08/08/2016 | 3888.00 | 04470909000164 | ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS CHAGAS CANDEIA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS CHAGAS CANDEIA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009746 | 08/08/2016 | 2404.00 | 01936682000101 | ESCOLA MUNICIPAL MARIA EUDÓCIA DE QUEIROZ FERNANDES | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA EUDÓCIA DE QUEIROZ FERNANDES, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009747 | 08/08/2016 | 4866.00 | 01936743000130 | ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR MANOEL VIEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL VIEIRA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009748 | 08/08/2016 | 600.00 | 08031919000154 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL NINA NÓBREGA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL NINA NÓBREGA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009749 | 08/08/2016 | 2656.00 | 01936701000108 | CONSELHO DA ESC MUNIC. NELITA NOBREGA QUEIROZ | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL NELITA NÓBREGA QUEIROZ, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009750 | 08/08/2016 | 2420.00 | 01936718000157 | ESCOLA MUNICIPAL NOSSO LAR TIO JUCA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSO LAR TIO JUCA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009751 | 08/08/2016 | 2504.00 | 07512490000154 | ESCOLA MUNICIPAL PASTOR FRANK DYER | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL PASTOR FRANK DYER, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009752 | 08/08/2016 | 3210.00 | 01936735000194 | ESCOLA MUNICIPAL PROF.MANOEL DE SOUSA OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR MANOEL S.OLIVEIRA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009753 | 08/08/2016 | 1714.00 | 03515245000140 | ESCOLA MUNICIPAL RADIALISTA PAULO PORTO | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL RADIALISTA PAULO PORTO, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009754 | 08/08/2016 | 1608.00 | 07512710000140 | CONSELHO DA ESCOLA RAIMUNDA MELO DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDA MELO DE MEDEIROS, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009755 | 08/08/2016 | 2510.00 | 03515307000113 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL ROTARY NORTE | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL ROTARY NORTE, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009756 | 08/08/2016 | 2470.00 | 01936694000136 | CONSELHO DA ESCOLA MUNIC. SABINO FERREIRA FREIRE | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL SABINO FERREIRA FREIRE, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009757 | 08/08/2016 | 2494.00 | 01936740000105 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL SENADOR HUMBERTO LUCENA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL SENADOR HUMBERTO LUCENA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009758 | 08/08/2016 | 2826.00 | 01936704000133 | ESCOLA MUN.SIZENANDO FLÓRIDO DE SOUSA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL SIZENANDO FLÓRIDO DE SOUSA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009759 | 08/08/2016 | 2278.00 | 03434622000116 | CONSELHO DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL TOBIAS DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL TOBIAS DE MEDEIROS, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009760 | 08/08/2016 | 3680.00 | 01936729000137 | ESCOLA MUNICIPAL DIONISIO DA COSTA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL DIONISIO DA COSTA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009763 | 08/08/2016 | 1171.00 | 13045626000166 | O REI DOS VENTILADORES-P.A.S E SANTANA LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM VENTILADORES DE TETO E PAREDE INSTALADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02088-C/16. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009764 | 08/08/2016 | 50.00 | 13045626000166 | O REI DOS VENTILADORES-P.A.S E SANTANA LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM VENTILADORES DE TETO E PAREDE INSTALADOS NA BIBLIOTECA MUNICIPAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02088-B/16. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009767 | 08/08/2016 | 1276.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02083-AK/16. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192016 | 0009775 | 08/08/2016 | 81.74 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02083-AI/16. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192016 | 0009776 | 08/08/2016 | 262.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02083-AH/16. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192016 | 0009777 | 08/08/2016 | 172.24 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02083-AG/16. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192016 | 0009778 | 08/08/2016 | 229.20 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL IRMÃ BENIGNA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02083-AF/16. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192016 | 0009779 | 08/08/2016 | 207.03 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02083-AJ/16. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem do Esporte | Manutenção do Ginásio de Esportes O Rivaldão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192016 | 0009780 | 08/08/2016 | 131.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO GINÁSIO DE ESPORTES "O RIVALDÃO", PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02083-AL/16. (MDE) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009803 | 09/08/2016 | 383.60 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, ATRAVÉS DE 10-CARROS PIPA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO PARA ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL, CONFORME OFÍCIO Nº 18/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009833 | 09/08/2016 | 43.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA Nº 16.768-1, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (QSE) | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009805 | 09/08/2016 | 150.00 | 00014267071420 | KIDELMYR CAVALCANTE NUNES | RESTITUIÇÃO DE 01(UMA)DIÁRIA AO SERVIDOR KIDELMYR CAVALCANTE NUNES, QUANDO EM VIAGEM A C.GRANDE/PB, NO DIA 04/07/2016, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Instalações Físicas do Palácio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009796 | 09/08/2016 | 3120.00 | 12001404000189 | JOMATEL-JOMAR MEDEIROS | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM LINHAS E RAMAIS TELEFÔNICOS INSTALADOS NO PRÉDIO-SEDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0852.31/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009801 | 09/08/2016 | 80.03 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.AO CONSELHO TUTELAR SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009802 | 09/08/2016 | 160.00 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.AO CONSELHO TUTELAR NORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009804 | 09/08/2016 | 14124.17 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE DÍVIDA JUNTO AO PASEP, CONFORME PROCESSO Nº 10425-720149/2012-13 E DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009795 | 09/08/2016 | 70.00 | 00093043090420 | MARIA DO SOCORRO DE MOURA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009797 | 09/08/2016 | 300.00 | 00004827854467 | LÚCIA DE FÁTIMA MAMEDE DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009798 | 09/08/2016 | 300.00 | 00067500668449 | MARIA APARECIDA DE BARROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009799 | 09/08/2016 | 100.00 | 00006979413457 | ERIKA CORDEIRO RODRIGUES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009800 | 09/08/2016 | 100.00 | 00010409493473 | ROBERTA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009811 | 09/08/2016 | 263.70 | 00005715546443 | ANTONIO GOMES DE MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PB-C.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009812 | 09/08/2016 | 175.80 | 00005369663467 | FRANCISCO JOSÉ BEZERRA BATISTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PB-C.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009813 | 09/08/2016 | 263.70 | 00005444602431 | EDNEIA GADELHA RODRIGUES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PB-C.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009814 | 09/08/2016 | 175.80 | 00000815814402 | MARIA JOSÉ FERREIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PB-C.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009815 | 09/08/2016 | 87.90 | 00039632571487 | ZENÓBIO IZIDORIO DE SOUZA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PB-C.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009816 | 09/08/2016 | 284.60 | 00004385201498 | EDIVANIA DA SILVA NASCIMENTO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009817 | 09/08/2016 | 284.60 | 00004439825460 | LUZIA BENTO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009818 | 09/08/2016 | 284.60 | 00091794358404 | DANIEL DO NASCIMENTO MARTINS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009819 | 09/08/2016 | 284.60 | 00068998350459 | IVONEIDE VIEIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009820 | 09/08/2016 | 142.30 | 00071409254453 | FRANCISCO DE ASSIS CIPRIANO ROQUE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009821 | 09/08/2016 | 284.60 | 00005749941493 | MARTHA MARIA DE SOUZA GONÇALVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009822 | 09/08/2016 | 284.60 | 00007707891457 | MARIA ANUNCIADA DE NOGUEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009823 | 09/08/2016 | 284.60 | 00004389382403 | IRACI VIEIRA ALVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009824 | 09/08/2016 | 284.60 | 00006712693489 | ENEIDE DE SOUZA GOMES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009825 | 09/08/2016 | 284.60 | 00009056046446 | MARIA APARECIDA DA SILVA ALMEIDA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009826 | 09/08/2016 | 142.30 | 00002136861476 | ANTÔNIA PEREIRA DE ARRUDA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009827 | 09/08/2016 | 120.00 | 00070111224438 | NALMA JEANE PONTES CAMPOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009828 | 09/08/2016 | 250.00 | 00003198552443 | MARIA NAZARÉ DA SILVA JUSTINO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Implantação/Conclusão das Unidades de Pronto Atendimento - UPA e Aquis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000632016 | 0009790 | 09/08/2016 | 18891.00 | 16826043000160 | DENTALMED COM. REP. LTDA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADOS A UPA DR.OTÁVIO PIRES, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME SEPLAG Nº 2280-Q/16. | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009791 | 09/08/2016 | 6005.00 | 10592570000171 | JUED COM E ASSIS DE EQUIP ODONTOLOGICOS LTDA-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS AO PROGRAMA SAÚDE BUCAL DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2280-J/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009792 | 09/08/2016 | 493.50 | 10592570000171 | JUED COM E ASSIS DE EQUIP ODONTOLOGICOS LTDA-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS AO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICOS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2280-I/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009793 | 09/08/2016 | 2000.00 | 00006606116198 | JONNYS MARICHAL GARCIA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRAPARTIDA, A TÍTULO DE AJUDA DE CUSTO NO PROGRAMA "MAIS MÉDICOS", A FIM DE OFERTAR MORADIA, ALIMENTAÇÃO E ÁGUA POTÁVEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 12.871/2013, DECRETO MUNICIPAL Nº 062/2015, OFÍCIO SEMUSA Nº 0775/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009794 | 09/08/2016 | 2000.00 | 00006598797195 | JOELQUIS FELIPE ORTEGA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRAPARTIDA, A TÍTULO DE AJUDA DE CUSTO NO PROGRAMA "MAIS MÉDICOS", A FIM DE OFERTAR MORADIA, ALIMENTAÇÃO E ÁGUA POTÁVEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 12.871/2013, DECRETO MUNICIPAL Nº 062/2015, OFÍCIO SEMUSA Nº 0775/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0009806 | 09/08/2016 | 230.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS PERTENCENTES A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02278-B/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0009807 | 09/08/2016 | 59.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA PERTENCENTES AO SAMU 192, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02278-D/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0009808 | 09/08/2016 | 236.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA PERTENCENTES AO LABORATÓRIO MUNICIPAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02278-H/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0009809 | 09/08/2016 | 59.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA PERTENCENTES AO SAMU 192, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02278-E/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0009810 | 09/08/2016 | 57.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA PERTENCENTES AO LABORATÓRIO MUNICIPAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02278-G/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072016 | 0009789 | 09/08/2016 | 1400.00 | 06231038000151 | C. DE LIMA LOCIO-ME | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE REFEIÇÕES, TIPO QUENTINHAS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROCON MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO Nº 007/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0875.31/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009829 | 09/08/2016 | 4190.49 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0854.33/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542016 | 0009830 | 09/08/2016 | 1417.95 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROCON MUNICIPAL, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0852.33/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009834 | 09/08/2016 | 34.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA Nº 65.160-5, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009835 | 09/08/2016 | 396.00 | 00000006587402 | LUZIA GOMES NUNES | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A JOSÉ CAETANO FILHO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME CONTRATO/PMP/SECAD Nº 0321/2016, DISPENSA Nº 02023-B/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 02023-B/16, REF.A JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009886 | 10/08/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NO PROJOVEM DE SANTA GERTRUDES, SITO A RUA VER.JOSÉ CAETANO FILHO, SN, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0263-H/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento dos programas do Fundo Nacional de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009983 | 10/08/2016 | 747.00 | 04826424000160 | RENATO EUFRÁSIO MOREIRA SOARES EPP-SPORTS & TEXTIL | AQUISIÇÃO DE 60-CAMISAS EM MALHA DESTINADAS AO EVENTO DENOMINADO "UMA NOITE DE TALENTOS", COM FINS DE INCENTIVAR A ARTE DESENVOLVIDA PELOS JOVENS E CRIANÇAS QUE PARTICIPAM DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0259-AA/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009992 | 10/08/2016 | 161.66 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NO CENTRO POP, SITO NA RUA PEDRO FIRMINO, 643, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0259-P/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009839 | 10/08/2016 | 600.00 | 00009233182401 | SARA LEITE FRAGOSO COSTA | DESPESAS ALUSIVAS A BOLSAS DE ESTÁGIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009840 | 10/08/2016 | 400.00 | 00027641509894 | TAYANA MICHELLY OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A BOLSAS DE ESTÁGIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009841 | 10/08/2016 | 600.00 | 00070062198416 | CAIO WANDERLEY QUININO | DESPESAS ALUSIVAS A BOLSAS DE ESTÁGIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009842 | 10/08/2016 | 600.00 | 00011752031490 | IÊSA DA SILVA MARTINS | DESPESAS ALUSIVAS A BOLSAS DE ESTÁGIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009843 | 10/08/2016 | 600.00 | 00012155509448 | JAQUELINE ARAÚJO DE LUCENA | DESPESAS ALUSIVAS A BOLSAS DE ESTÁGIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009844 | 10/08/2016 | 300.00 | 00009334429470 | PALOMA IARA CONCEIÇÃO DA COSTA | DESPESAS ALUSIVAS A BOLSAS DE ESTÁGIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009845 | 10/08/2016 | 600.00 | 00011921373458 | JORGE LUIS MARINHO DE BRITO | DESPESAS ALUSIVAS A BOLSAS DE ESTÁGIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009846 | 10/08/2016 | 600.00 | 00010055915477 | VANDERSON GUSTAVO DE ARAÚJO BATISTA | DESPESAS ALUSIVAS A BOLSAS DE ESTÁGIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009847 | 10/08/2016 | 300.00 | 00012561342441 | FRANCISCO HENRIQUE M.DA S.FERREIRA | DESPESAS ALUSIVAS A BOLSAS DE ESTÁGIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009848 | 10/08/2016 | 400.00 | 00010261723499 | BIANCA MOURA FRADE | DESPESAS ALUSIVAS A BOLSAS DE ESTÁGIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009849 | 10/08/2016 | 600.00 | 00008797332410 | LUANA WANESSA CANDIDO MAIA | DESPESAS ALUSIVAS A BOLSAS DE ESTÁGIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009850 | 10/08/2016 | 300.00 | 00001788526430 | HEITOR BATISTA RODRIGUES DE FRANÇA | DESPESAS ALUSIVAS A BOLSAS DE ESTÁGIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009851 | 10/08/2016 | 600.00 | 00010652424414 | THAUANA DOS SANTOS MAMADE | DESPESAS ALUSIVAS A BOLSAS DE ESTÁGIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009852 | 10/08/2016 | 300.00 | 00012305854439 | MARIANA OLIVEIRA ALVES | DESPESAS ALUSIVAS A BOLSAS DE ESTÁGIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009853 | 10/08/2016 | 300.00 | 00006944689405 | YNGLIDD YONARA CORDEIRO DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A BOLSAS DE ESTÁGIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009854 | 10/08/2016 | 300.00 | 00012805557425 | THAYANNE SANTOS RODRIGUES | DESPESAS ALUSIVAS A BOLSAS DE ESTÁGIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009855 | 10/08/2016 | 300.00 | 00012553494416 | LUCAS BEZERRA ALVES | DESPESAS ALUSIVAS A BOLSAS DE ESTÁGIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009856 | 10/08/2016 | 1000.00 | 00009035780426 | MARYANA TORRES COSTA | DESPESAS ALUSIVAS A BOLSAS DE ESTÁGIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009860 | 10/08/2016 | 300.00 | 00013893952438 | GUSTAVO LUCENA MOREIRA | DESPESAS ALUSIVAS A BOLSAS DE ESTÁGIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009861 | 10/08/2016 | 300.00 | 00005100764406 | MYLENA DOS SANTOS COSTA | DESPESAS ALUSIVAS A BOLSAS DE ESTÁGIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009862 | 10/08/2016 | 600.00 | 00011755329407 | RIANNY MONTEIRO DE LIMA | DESPESAS ALUSIVAS A BOLSAS DE ESTÁGIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009863 | 10/08/2016 | 600.00 | 00012162886405 | VINICIUS ARAÚJO DE MORAIS | DESPESAS ALUSIVAS A BOLSAS DE ESTÁGIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009864 | 10/08/2016 | 600.00 | 00011180497481 | ANA RAQUEL FURTADO DE LIMA E SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A BOLSAS DE ESTÁGIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009865 | 10/08/2016 | 600.00 | 00005064535457 | DANYELDO DA NOBREGA ANDRADE | DESPESAS ALUSIVAS A BOLSAS DE ESTÁGIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009866 | 10/08/2016 | 600.00 | 00010246200421 | MARJORIE GUEDES WANDERLEY | DESPESAS ALUSIVAS A BOLSAS DE ESTÁGIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009867 | 10/08/2016 | 300.00 | 00071074127447 | RONIS RICHARD FERNANDES AIRES | DESPESAS ALUSIVAS A BOLSAS DE ESTÁGIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009868 | 10/08/2016 | 400.00 | 00011153626403 | KALLYNE SOUSA SOARES | DESPESAS ALUSIVAS A BOLSAS DE ESTÁGIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009871 | 10/08/2016 | 600.00 | 00008785235458 | SABRYNA ROSALIA DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS A BOLSAS DE ESTÁGIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009872 | 10/08/2016 | 400.00 | 00006708384469 | GABRIELA MARIA GOMES VIEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A BOLSAS DE ESTÁGIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009873 | 10/08/2016 | 300.00 | 00009323819441 | LAIS RAFFAELA PEREIRA DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS A BOLSAS DE ESTÁGIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009874 | 10/08/2016 | 1500.00 | 00005819314409 | BRUNO MOTA LUCENA | DESPESAS ALUSIVAS A BOLSAS DE ESTÁGIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009875 | 10/08/2016 | 1000.00 | 00007512874405 | GLENDA DANTAS BORJA | DESPESAS ALUSIVAS A BOLSAS DE ESTÁGIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009876 | 10/08/2016 | 300.00 | 00013284643427 | DENISE DE ANDRADE LEANDRO | DESPESAS ALUSIVAS A BOLSAS DE ESTÁGIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009877 | 10/08/2016 | 300.00 | 00011896063489 | ALISON DE SOUSA TELES | DESPESAS ALUSIVAS A BOLSAS DE ESTÁGIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009878 | 10/08/2016 | 600.00 | 00011880567431 | GUSTAVO SOUSA ARAÚJO | DESPESAS ALUSIVAS A BOLSAS DE ESTÁGIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009879 | 10/08/2016 | 600.00 | 00009708609439 | DÉBORA MYRELLY SILVA FEITOSA | DESPESAS ALUSIVAS A BOLSAS DE ESTÁGIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009880 | 10/08/2016 | 300.00 | 00011772460400 | JEFTE LUAN CAVALCANTE BATISTA | DESPESAS ALUSIVAS A BOLSAS DE ESTÁGIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009881 | 10/08/2016 | 600.00 | 00007238829401 | CHALANA VANESSA NASCIMENTO FARIAS | DESPESAS ALUSIVAS A BOLSAS DE ESTÁGIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009882 | 10/08/2016 | 600.00 | 00007118614475 | DEBORAH MAIS FRAGOSO BARBOSA | DESPESAS ALUSIVAS A BOLSAS DE ESTÁGIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0009907 | 10/08/2016 | 14643.00 | 05816684000118 | DISTRIBUIDORA NÓBREGA-JOSIVAN MELQUIADES NÓBREGA | AQUISIÇÃO DE 05-MICROCOMPUTADORES (COM ESTABILIZADOR, MONITOR 15', HD PORTÁTIL, MOUSE, TECLADO) E 01-IMPRESSORA DESTINADOS AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0878.36/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0009990 | 10/08/2016 | 115.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA PERTENCENTES AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0878.34/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009888 | 10/08/2016 | 144.48 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NA PRAÇA CHICO GUEDES, SITO A RUA MANOEL PEREIRA FILHO, SN-BIVAR OLINTHO, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0263-F/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009942 | 10/08/2016 | 1787.60 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADOS A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0875.33/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009857 | 10/08/2016 | 3281.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM AR CONDICIONADOS, GELÁGUA E BEBEDOURO INSTALADOS NO LABORATÓRIO MUNICIPAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02280-V/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009858 | 10/08/2016 | 3087.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM AR CONDICIONADOS, GELÁGUA E BEBEDOURO INSTALADOS NO SAMU 192, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02280-W/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009859 | 10/08/2016 | 3140.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM AR CONDICIONADOS INSTALADOS NO SAMU 192, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02280-X/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009889 | 10/08/2016 | 205.80 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.2845-VINCULADO AO CAPS II-ADULTO, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0263-I/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000712016 | 0009906 | 10/08/2016 | 42056.06 | 02445490000165 | Antonio de Araújo Amorim-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS A UPA DR.OTÁVIO PIRES, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02274-Z/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542016 | 0009925 | 10/08/2016 | 766.54 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO COMPLEXO DE SAÚDE MARIA MARQUES, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2276-F/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542016 | 0009926 | 10/08/2016 | 1253.36 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU 192, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2276-H/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542016 | 0009927 | 10/08/2016 | 208.38 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU 192, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2276-I/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Cuidando Bem do Turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009908 | 10/08/2016 | 10000.00 | 16807744000233 | SOLANGE RODRIGUES GUEDES MEDEIROS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE REFEIÇÕES, TIPO QUENTINHAS, DESTINADAS AOS MILITARES QUE PRESTARAM SERVIÇO NO PERÍODO DO FESTIVAL DO FOLCLÓRICO JUNINO DE PATOS/2016, CONFORME DISPENSA Nº 079/2016, CONTRATO/PMP/SECAD Nº 382/16 E OFÍCIO SEPLAG Nº 852.37/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010036 | 10/08/2016 | 423.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADOS A SEC.MUN.DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0848.55/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009946 | 10/08/2016 | 263.70 | 00003673091492 | SUELY DOS SANTOS XAVIER | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PB-C.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009947 | 10/08/2016 | 175.80 | 00001314119427 | MARIA JOSÉ DA SILVA ACIOLE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PB-C.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009948 | 10/08/2016 | 284.60 | 00007194995425 | ERIVANIA ALVES DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009949 | 10/08/2016 | 284.60 | 00006591247424 | LUCIANA SOUSA DE MORAIS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009950 | 10/08/2016 | 284.60 | 00000864881479 | ADRIANA DA SILVA GOMES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009951 | 10/08/2016 | 284.60 | 00008001687473 | MARIA DAS GRUTAS FREIRE DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009953 | 10/08/2016 | 142.30 | 00005980816402 | SENEIDE FELIX DE SOUZA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009954 | 10/08/2016 | 142.30 | 00069352500482 | ADEILDO SOARES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009955 | 10/08/2016 | 142.30 | 00008169092450 | MARIA KATIA INES GOUVEIA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009956 | 10/08/2016 | 142.30 | 00005753577466 | JOSILEIDE NUNES SOARES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009957 | 10/08/2016 | 120.00 | 00010833993496 | LAIANI GOMES DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009959 | 10/08/2016 | 300.00 | 00032551916534 | JOAQUIM FREIRES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009960 | 10/08/2016 | 120.00 | 00098207733420 | MARILENE DE LIMA BATISTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009961 | 10/08/2016 | 120.00 | 00008373133410 | ELIZANGELA ANDRADE FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009962 | 10/08/2016 | 25.00 | 00006907126427 | MARIA JOSÉ DA SILVA OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009969 | 10/08/2016 | 300.00 | 00072694092420 | PEDRO BATISTA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009970 | 10/08/2016 | 150.00 | 00002294772407 | EDINALDO JOÃO DO NASCIMENTO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009971 | 10/08/2016 | 80.00 | 00008814607451 | HORTÊNCIA DA SILVA PERES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009972 | 10/08/2016 | 80.00 | 00025110833885 | EDITE GONZAGA DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009973 | 10/08/2016 | 120.00 | 00001618312499 | MARIA DO SOCORRO DO NASCIMENTO MORAIS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009974 | 10/08/2016 | 120.00 | 00010752469460 | AMANDA DIAS RODRIGUES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009975 | 10/08/2016 | 284.60 | 00018586805491 | ADESISTO VIEIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009976 | 10/08/2016 | 284.60 | 00008851529485 | FLÁVIA SAFIRA VIEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009977 | 10/08/2016 | 284.60 | 00003947665474 | TEREZINHA MACENA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009978 | 10/08/2016 | 142.30 | 00003468958471 | MARIA DE FÁTIMA DE ARAÚJO PEREIRA BARBOSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009979 | 10/08/2016 | 142.30 | 00008216195435 | JOELMA LEITE DE MARIA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009980 | 10/08/2016 | 142.30 | 00009542240430 | CARLOS FELIX DA SILVA NETO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009981 | 10/08/2016 | 142.30 | 00051835541453 | MARIA CARLINDA LIMA GOMES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009982 | 10/08/2016 | 87.90 | 00095104453472 | LUZIA RODRIGUES DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PB-C.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009993 | 10/08/2016 | 175.80 | 00012657145418 | SCARLLATT DRIELLY DOS SANTOS OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PB-C.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009994 | 10/08/2016 | 214.56 | 00008930294405 | MARIA APARECIDA RAMOS DA COSTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxSOUSA/PB-SOUSA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009995 | 10/08/2016 | 284.60 | 00001724836463 | MARAFRANÇA DOS SANTOS GOMES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009996 | 10/08/2016 | 284.60 | 00005715527490 | SAMARA DA SILVA PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009997 | 10/08/2016 | 284.60 | 00006401204400 | MARIA DO SOCORRO TAVARES DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009998 | 10/08/2016 | 142.30 | 00010990606481 | JOSÉ DAMIÃO DE MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009999 | 10/08/2016 | 142.30 | 00010638506492 | MARIA RENATA DE ARAÚJO SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010000 | 10/08/2016 | 142.30 | 00007685177455 | JAQUELINE OLIVIERA RODRIGUES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010001 | 10/08/2016 | 142.30 | 00002986887198 | JULIANA MOREIRA LUCENA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010002 | 10/08/2016 | 100.00 | 00004170528808 | MARIA DAS GRAÇAS RODRIGUES DE BRITO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010003 | 10/08/2016 | 100.00 | 00085310093400 | MARIA DA GUIA RODRIGUES FEITOSA E OUTROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010004 | 10/08/2016 | 80.00 | 00006075201408 | IVANIA RODRIGUES GOUVEIA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010005 | 10/08/2016 | 150.00 | 00010002558408 | MARIA LUCIA PEREIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010006 | 10/08/2016 | 300.00 | 00008711693479 | ROZENILDA FEITOZA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010007 | 10/08/2016 | 300.00 | 00005593671478 | FRANCIANNE JENIFFER GOMES LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010008 | 10/08/2016 | 120.00 | 00013826016467 | FRANCINELLY MORAIS COUTINHO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010009 | 10/08/2016 | 300.00 | 00091096022400 | SÔNIA MARIA DE MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010010 | 10/08/2016 | 300.00 | 00008386073497 | LUCIANA MATIAS ALVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010011 | 10/08/2016 | 175.80 | 00099108526400 | ALUIZIO AMORIM DA COSTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PB-C.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010012 | 10/08/2016 | 284.60 | 00009828014408 | MARIA DAMIANA PEREIRA LUCAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010013 | 10/08/2016 | 284.60 | 00028787935449 | NEUMA FERREIRA SILVA DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010014 | 10/08/2016 | 284.60 | 00004644027430 | YANE MICHELLE CARNEIRO RODRIGUES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010015 | 10/08/2016 | 284.60 | 00004206659435 | ALISLANE DA NÓBREGA VIEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010016 | 10/08/2016 | 284.60 | 00002254265440 | MARIA BETÂNIA RODRIGUES PEREIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010017 | 10/08/2016 | 284.60 | 00002958713423 | MARIA APARECIDA ROSA DO CARMO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010018 | 10/08/2016 | 284.60 | 00004236308495 | MARIA DA SILVA DOMINGO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010019 | 10/08/2016 | 284.60 | 00007637570479 | FRANCISCA DE ARAUJO PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010020 | 10/08/2016 | 284.60 | 00012543459499 | RHYANNA AYALLA RODRIGUES DE LUCENA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010021 | 10/08/2016 | 284.60 | 00002660306451 | CÍCERA FÉLIX ALVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010022 | 10/08/2016 | 142.30 | 00001098245474 | MARIA GORETE DE OLIVEIRA CANDEIA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010023 | 10/08/2016 | 142.30 | 00056318987134 | MARIA DE FÁTIMA ARAÚJO NOBRE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010031 | 10/08/2016 | 142.30 | 00007706295478 | MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010032 | 10/08/2016 | 175.80 | 00059190817400 | MANOEL INÁCIO PORTELLA NETO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PB-C.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010033 | 10/08/2016 | 120.00 | 00009446901499 | ELMA DELIANE ARAÚJO ALMEIDA SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010034 | 10/08/2016 | 300.00 | 00007715263427 | MARIA DA GUIA DE ARAUJO CAVALCANTI | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010035 | 10/08/2016 | 200.00 | 00007173829402 | RITAILDE PEREIRA SORES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0009945 | 10/08/2016 | 960.00 | 20166545000180 | SUIÇA COMÉRCIO & REPRESENTAÇÃO LTDA - ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC.MUN.DE FINANÇAS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0857.32/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009891 | 10/08/2016 | 210.00 | 00010067415423 | DANILO MACEDO MENDES | RESTITUIÇÃO DE 01(UMA)DIÁRIA AO COORDENADOR DE NÚCLEO DANILO MACEDO MENDES, QUANDO EM VIAGEM A RECIFE/PE, NO DIA 08/06/2016, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0263-E/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0009943 | 10/08/2016 | 74.50 | 20166545000180 | SUIÇA COMÉRCIO & REPRESENTAÇÃO LTDA - ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0878.32/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0009944 | 10/08/2016 | 672.00 | 20166545000180 | SUIÇA COMÉRCIO & REPRESENTAÇÃO LTDA - ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0857.31/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009964 | 10/08/2016 | 5583.42 | 13799933000132 | DANIEL ANDERSON LUCENA MOTA 05786513432 | SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE XEROX E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 444/2015, PREGÃO Nº 057/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0878.37/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010040 | 10/08/2016 | 193.00 | 00007133410419 | JOSIELDO DE MEDEIROS SILVA | DESPESAS ALUSIVAS AO REEMBOLSO AO SERVIDOR JOSIELDO DE MEDEIROS SILVA, REF.AOS GASTOS DE COMBUSTIVEL QUANDO DO DESLOCAMENTO A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0263-D/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192016 | 0009940 | 10/08/2016 | 496.44 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0875.34/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192016 | 0009941 | 10/08/2016 | 395.78 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0860.32/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010037 | 10/08/2016 | 225.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE SCANNER DESTINADO A SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, CONFORME PREGÃO Nº 21/2013, TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 255/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 0852.36/2016, REF.A AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010090 | 10/08/2016 | 12688.00 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS DE SERVIDORES DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME RFB-PREV-OB DEV, DEBITADO NA CONTA DO FPM, NO DIA 10/08/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009869 | 10/08/2016 | 1041.01 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE, SITO A RUA PEDRO FIRMINO, 326, REF.AS FATURAS DE 2014 E 2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0264-A/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009870 | 10/08/2016 | 403.69 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE, SITO A RUA PEDRO FIRMINO, 326, REF.AS FATURAS DE JUNHO, JULHO E AGOSTO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0264-A/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção da Publicidade Institucional do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009883 | 10/08/2016 | 212.59 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AS DESPESAS GASTAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0009903 | 10/08/2016 | 118.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS IMPRESSORA PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0878.35/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009904 | 10/08/2016 | 741.00 | 02775760000104 | HOTEL ZURIQUE LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOTELARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0857.33/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009905 | 10/08/2016 | 1862.00 | 02775760000104 | HOTEL ZURIQUE LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOTELARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0857.34/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009936 | 10/08/2016 | 150.00 | 00033797919468 | JOSIVAN FERNANDES DA SILVA | 02(DUAS)DIÁRIAS AO MOTORISTA JOSIVAN FERNANDES DA SILVA, QUE SE DESLOCARÁ A SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS/PB, NOS DIAS 24 E 25/08/2016, A SERVIÇO DA JUSTIÇA ELEITORAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0263-J/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009937 | 10/08/2016 | 75.00 | 00033797919468 | JOSIVAN FERNANDES DA SILVA | 0(UMA)DIÁRIA AO MOTORISTA JOSIVAN FERNANDES DA SILVA, QUE SE DESLOCARÁ A QUIXABA/PB, NO DIA 26/08/2016, A SERVIÇO DA JUSTIÇA ELEITORAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0263-K/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009991 | 10/08/2016 | 7900.00 | 09139551000539 | SEBRAE-SERV.DE APOIO ÀS MICRO E PEQ.EMPRESAS DA PB | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSULTORIA PARA FOMENTAR, EXECUTAR E PROMOVER A FEIRA DE CALÇADOS NA CIDADE DE PATOS/PB, CONFORME CONTRATO/PMP Nº 327/2016, DISPENSA Nº 076/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0848.52/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010028 | 10/08/2016 | 25.20 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO FIAT MMU.4164, VINC.AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0852.52/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010029 | 10/08/2016 | 91.46 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO CELTA MNX.6292, VINC.AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0852.51/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010030 | 10/08/2016 | 280.50 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO CORSA OFL.8537, VINC.AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0852.50/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010039 | 10/08/2016 | 1178.00 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0852.32/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009884 | 10/08/2016 | 300.00 | 00014267071420 | KIDELMYR CAVALCANTE NUNES | RESTITUIÇÃO DE 02(DUAS)DIÁRIAS AO SERVIDOR KIDELMYR CAVALCANTE NUNES, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NOS DIAS 03 E 04/08/2016, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009885 | 10/08/2016 | 150.00 | 00014267071420 | KIDELMYR CAVALCANTE NUNES | RESTITUIÇÃO DE 01(UMA)DIÁRIA AO SERVIDOR KIDELMYR CAVALCANTE NUNES, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 08/08/2016, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009963 | 10/08/2016 | 7980.00 | 00036075256091 | IVANIR CHAVES FAGUNDES | SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO E PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA FISCALIZAÇÃO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (PREVIDÊNCIA RGPS), CONFORME TERMO DE INÍCIO DE PROCEDIMENTO FISCAL (TPF), CONTRATO/PMP Nº 433/2016, DISPENSA Nº 090/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0952.42/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010087 | 10/08/2016 | 1496.92 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO DEPÓSITO JUDICIAL DA COMARCA DE PATOS/PB, ATRAVÉS DE PROCESSO, NO DIA 10/08/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192016 | 0009890 | 10/08/2016 | 11786.94 | 02445490000165 | Antonio de Araújo Amorim-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0878.31/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192016 | 0009939 | 10/08/2016 | 1800.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0875.32/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472016 | 0009952 | 10/08/2016 | 32680.00 | 08568354000149 | SOPREMOLDADOS-IND.E COM.PRODUTOS DE CIMENTO LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (TAMPAS E TUBOS DE CONCRETO) DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE PATOS/PB, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0893.34/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009985 | 10/08/2016 | 310.20 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0848.60/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009887 | 10/08/2016 | 306.04 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NA CRECHE GLAUCE BURITY, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0263-G/16. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542016 | 0009892 | 10/08/2016 | 650.43 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE MUNICIPAL INÁCIO FERNANDES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 262-P/16. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542016 | 0009893 | 10/08/2016 | 752.87 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE MUNICIPAL MARIA GOMES DE SOUSA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 262-O/16. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542016 | 0009894 | 10/08/2016 | 1252.69 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE MUNICIPAL TIA LUCY, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0262-O/16. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542016 | 0009895 | 10/08/2016 | 1349.80 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE MUNICIPAL IGOR MOTA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0262-M/16. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542016 | 0009896 | 10/08/2016 | 1623.60 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE MUNICIPAL CREMILDE WANDERLEY, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0262-N/16. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542016 | 0009897 | 10/08/2016 | 1000.39 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE MUNICIPAL MANOEL QUINIDIO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0262-K/16. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542016 | 0009898 | 10/08/2016 | 1363.64 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE MUNICIPAL MARIA EUNICE FERNANDES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0262-L/16. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542016 | 0009899 | 10/08/2016 | 1083.96 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE MUNICIPAL MARIANA MEDEIROS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0262-F/16. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542016 | 0009900 | 10/08/2016 | 1473.40 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE CAIC, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0262-H/16. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542016 | 0009901 | 10/08/2016 | 1452.88 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE MUNICIPAL SANTINA DO GELO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0262-I/16. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542016 | 0009902 | 10/08/2016 | 1114.71 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE MUNICIPAL GLAUCE BURITY, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 262-J/16. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542016 | 0009909 | 10/08/2016 | 1623.60 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE MUNICIPAL CREMILDE WANDERLEY, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2084-AC/16. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542016 | 0009910 | 10/08/2016 | 1252.69 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE MUNICIPAL TIA LUCY, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2084-U/16. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542016 | 0009911 | 10/08/2016 | 1363.64 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE MUNICIPAL MARIA EUNICE FERNANDES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02084-T/16. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542016 | 0009912 | 10/08/2016 | 1349.80 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE MUNICIPAL IGOR MOTA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2084-S/16. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542016 | 0009913 | 10/08/2016 | 1083.96 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE MUNICIPAL MARIANA MEDEIROS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2084-R/16. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542016 | 0009914 | 10/08/2016 | 1473.40 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE CAIC, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2084-Q/16. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542016 | 0009915 | 10/08/2016 | 1452.88 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE MUNICIPAL SANTINA DO GELO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2084-P/16. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542016 | 0009916 | 10/08/2016 | 1114.71 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE MUNICIPAL GLAUCE BURITY, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2084-O/16. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542016 | 0009917 | 10/08/2016 | 1000.39 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE MUNICIPAL MANOEL QUINIDIO SOBRAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2084-N/16. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542016 | 0009918 | 10/08/2016 | 752.87 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE MUNICIPAL MARIA GOMES DE SOUSA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2084-M/16. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542016 | 0009919 | 10/08/2016 | 650.43 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE MUNICIPAL INÁCIO FERNANDES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2084-L/16. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542016 | 0009920 | 10/08/2016 | 491.35 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NA EMEF IRMÃ BENIGNA (FUNDAMENTAL), CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2084-AB/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542016 | 0009921 | 10/08/2016 | 835.60 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NA EMEF ZEFINHA MOTA (FUNDAMENTAL), CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2084-AA/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542016 | 0009922 | 10/08/2016 | 360.36 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NA EMEF TOBIAS MEDEIROS (FUNDAMENTAL), CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2084-Z/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542016 | 0009923 | 10/08/2016 | 527.03 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NO CIEP IV (FUNDAMENTAL), CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2084-X/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542016 | 0009924 | 10/08/2016 | 360.36 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NA EMEF RADIALISTA PAULO PORTO (FUNDAMENTAL), CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2084-V/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Projovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542016 | 0009928 | 10/08/2016 | 1491.66 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NO CIEP V-MARIA EUDÓCIA E SANTA TEREZINHA (PROJOVEM URBANO), CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2084-AD/16. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542016 | 0009929 | 10/08/2016 | 226.13 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NA EMEF JOSÉ MARTINS ALVES-ZONA RURAL (PRÉ-ESCOLA), CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2084-K/16. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542016 | 0009930 | 10/08/2016 | 628.55 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NA EMEF NINA NÓBREGA-ZONA RURAL (PRÉ-ESCOLA), CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2084-J/16. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542016 | 0009931 | 10/08/2016 | 226.35 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NA EMEF OSCAR BENTO DE OLIVEIRA-ZONA RURAL (PRÉ-ESCOLA), CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2084-I/16. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542016 | 0009932 | 10/08/2016 | 204.15 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NA EMEF SEVERINO INÁCIO DE MORAIS-ZONA RURAL (PRÉ-ESCOLA), CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2084-H/16. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542016 | 0009933 | 10/08/2016 | 252.65 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NA EMEF ANTONIO DA COSTA PALMEIRA-ZONA RURAL (PRÉ-ESCOLA), CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2084-G/16. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542016 | 0009934 | 10/08/2016 | 252.65 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NA EMEF JOSÉ MONTEIRO DE ARAÚJO-ZONA RURAL (PRÉ-ESCOLA), CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2084-F/16. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542016 | 0009935 | 10/08/2016 | 215.74 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NA EMEF PATATIVA DO ASSARÉ-ZONA RURAL (EJA), CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2084-E/16. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem do Esporte | Manutenção do Ginásio de Esportes O Rivaldão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192016 | 0009938 | 10/08/2016 | 653.65 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO GINÁSIO DE ESPORTES "O RIVALDÃO", PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02083-AM/16. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Aquisição de Equipamentos para as Escolas do Educação Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000292016 | 0009958 | 10/08/2016 | 47850.60 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | AQUISIÇÃO DE 14-AR CONDICIONADOS 24.000-BTUS DESTINADOS AS CRECHES IGOR MOTTA, INÁCIO FERNANDES E ANAIZA CALIXTO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2081-AZ/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009965 | 10/08/2016 | 4500.62 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02085-C/16. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009966 | 10/08/2016 | 18409.25 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02085-B/16. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009967 | 10/08/2016 | 11229.59 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02085-A/16. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0009968 | 10/08/2016 | 59.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA PERTENCENTES A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02088-D/16. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0009984 | 10/08/2016 | 512.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA PERTENCENTES A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02081-X/16. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009986 | 10/08/2016 | 7894.60 | 08370039000102 | Mega Master Comercial de Alimentos LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA ZONA RURAL (FUNDAMENTAL), CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2081-C/16. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009987 | 10/08/2016 | 3096.40 | 08370039000102 | Mega Master Comercial de Alimentos LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA ZONA RURAL (FUNDAMENTAL), CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2081-D/16. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Projovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009988 | 10/08/2016 | 3256.40 | 08370039000102 | Mega Master Comercial de Alimentos LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO (PROJOVEM URBANO), CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2081-F/16. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009989 | 10/08/2016 | 1477.60 | 08370039000102 | Mega Master Comercial de Alimentos LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA ZONA RURAL (EJA), CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2081-E/16. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542016 | 0010024 | 10/08/2016 | 360.36 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NA EMEF TOBIAS MEDEIROS (FUNDAMENTAL), CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0262-A/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542016 | 0010025 | 10/08/2016 | 527.03 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NO CIEP IV (FUNDAMENTAL), CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0262-C/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542016 | 0010026 | 10/08/2016 | 491.35 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NA EMEF IRMÃ BENIGNA (FUNDAMENTAL), CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0262-D/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542016 | 0010027 | 10/08/2016 | 835.60 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NA EMEF ZEFINHA MOTA (FUNDAMENTAL), CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0262-E/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010038 | 10/08/2016 | 174.75 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02081-AO/16. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010041 | 10/08/2016 | 1828.80 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO DOBLÔ NQK.9239, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02081-AK/16. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010042 | 10/08/2016 | 42.08 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO ÔNIBUS NOK.2958, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02081-AJ/16. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010043 | 10/08/2016 | 120.70 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO ÔNIBUS OEY.6963, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02081-AI/16. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010044 | 10/08/2016 | 255.85 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO ÔNIBUS ACG.1643, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02081-AE/16. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010045 | 10/08/2016 | 430.11 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO ÔNIBUS OGE.8930, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02081-AF/16. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010046 | 10/08/2016 | 925.65 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO ÔNIBUS MOE.6774, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02081-AG/16. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010047 | 10/08/2016 | 1420.20 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO ÔNIBUS MOJ.7274, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02081-AH/16. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010048 | 10/08/2016 | 1793.50 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS MOE.6884, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02081-AL/16. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010049 | 10/08/2016 | 1432.25 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO ÔNIBUS MNA.8152, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02081-AM/16. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010050 | 10/08/2016 | 1190.70 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO DOBLÔ NQG.2617, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02081-AN/16. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Aquisição de Equipamentos para as Escolas do Educação Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000292016 | 0010051 | 10/08/2016 | 80548.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | AQUISIÇÃO DE 26-AR CONDICIONADOS 18.000-BTUS DESTINADOS AS CRECHES: MANOEL QUINIDIO, MARIANA MEDEIROS, MARIA GOMES DE SOUSA, ANAIZA CALIXTO, IGOR MOTA, SANTINA DE GELO E SEBASTIÃO FERNANDES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2091-A/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010074 | 11/08/2016 | 100.00 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.AOS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DA SEINFRA NAS GALERIAS DE DIVERSAS RUAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212016 | 0010098 | 11/08/2016 | 7440.83 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE FORRO DE PVC, GRANITO CINZA, PORTA EM ESQUADRIA, BEM COMO OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NA SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0850.40/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0010067 | 11/08/2016 | 38.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0881.33/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010068 | 11/08/2016 | 131.50 | 00088548422491 | Laides Lavor Lira | RESTITUIÇÃO DE 01(UMA)DIÁRIA A CONSELHEIRA LAIDES LAVOR LIRA, QUANDO EM VIAGEM A MAURITI/CE, NO DIA 10/08/2016, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010069 | 11/08/2016 | 131.50 | 00073793434400 | MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS | RESTITUIÇÃO DE 01(UMA)DIÁRIA A CONSELHEIRA MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS, QUANDO EM VIAGEM A MAURITI/CE, NO DIA 10/08/2016, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010070 | 11/08/2016 | 131.50 | 00007010675430 | CARLOS ANDRÉ FERREIRA BORGES | RESTITUIÇÃO DE 01(UMA)DIÁRIA AO MOTORISTA CARLOS ANDRÉ FERREIRA BORGES, QUANDO EM VIAGEM A MAURITI/CE, NO DIA 10/08/2016, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010071 | 11/08/2016 | 50.00 | 00025171167842 | DEUZIMAR DOS SANTOS SILVA | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA A CONSELHEIRA DEUZIMAR DOS SANTOS SILVA, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010072 | 11/08/2016 | 80.50 | 00088548422491 | Laides Lavor Lira | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA A CONSELHEIRA LAIDES LAVOR LIRA, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010089 | 11/08/2016 | 58007.20 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO PARCELAMENTO DE INSS DEBITADO NA CONTA DO FPM (RFB-PREV-PARC53), NO DIA 10/08/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212016 | 0010062 | 11/08/2016 | 4115.06 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE BANCADAS EM EUCATEX, FECHADURAS E PERFIS NA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0881.43/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010052 | 11/08/2016 | 10346.32 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.A SAMU 192, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02284-B/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010053 | 11/08/2016 | 504.56 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.A SAMU 192, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02284-A/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010054 | 11/08/2016 | 11166.42 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.A SAMU 192, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02284-C/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010055 | 11/08/2016 | 12670.83 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.A SAMU 192, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02284-D/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212016 | 0010056 | 11/08/2016 | 2253.88 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PELÍCULAS, FECHADURA BOLA COM CHAVE E REVITALIZAÇÃO DE PLACA DE FERRO COM ADESIVO E PINTURA NA FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0881.44/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212016 | 0010057 | 11/08/2016 | 304.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE 02-FECHADURAS SIMPLES COM CHAVE NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF HAYDEE MEDEIROS E ERNESTO SOARES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0881.35/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212016 | 0010058 | 11/08/2016 | 713.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE INAUGURAÇÃO NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF LEOMAR SILVA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0881.36/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212016 | 0010059 | 11/08/2016 | 952.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA REVITALIZAÇÃO DE PLACA DE FERRO COM ADESIVO E PINTURA NO CERPPOD, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0881.40/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212016 | 0010060 | 11/08/2016 | 1411.10 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIA EM BLOCO DE GESSO E FECHADURA SIMPLES COM CHAVES NO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO , CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0881.41/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212016 | 0010061 | 11/08/2016 | 1128.65 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE BANCADAS EM EUCATEX, FECHADURA E SISTEMA M2000 EM VIDRO TEMPERADO NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF ANA RAQUEL, PEDRO FIRMINO E BIVAR OLINTHO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0881.34/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212016 | 0010063 | 11/08/2016 | 589.05 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE VIDRO INCOLOR NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF EVARISTO GUEDES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0881.37/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212016 | 0010064 | 11/08/2016 | 2097.69 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PORTA EM ESQUADRIA, PORTA VIDRO E FECHADURAS SIMPLES NOS CAPS ADULTO E INFANTIL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0881.42/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212016 | 0010065 | 11/08/2016 | 12116.09 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE BANCADAS EM EUCATEX, DIVISÓRIAS EM MADEIRA, PORTA EM MADEIRA PLACA COM FACHADA LUMINOSA, BEM COMO OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF DIRCE XAVIER, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0881.38/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212016 | 0010066 | 11/08/2016 | 53328.48 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE ARMÁRIOS EM PVC, GRADES DE FERRO, PLACA DE INAUGURAÇÃO, BEM COMO OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF DIEGO LUCENA CAMBOIM, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0881.39/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010073 | 11/08/2016 | 3753.66 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (FARMACIA POPULAR), REF. A COMPETÊNCIA 07/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010075 | 11/08/2016 | 900.00 | 00007697959437 | ALINE KERLE MEDEIROS PAULO LOPES E OUTROS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, REF.A JULHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010076 | 11/08/2016 | 900.00 | 00073928704400 | CLAUDICEIA SILVINO DE SOUSA PERÔNICO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, REF.A JULHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010077 | 11/08/2016 | 900.00 | 00008426450474 | DIONE CLEA RODRIGUES LEITE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, REF.A JULHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010078 | 11/08/2016 | 900.00 | 00006159857428 | JACKSON RANIERE FERNANDES DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, REF.A JULHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010079 | 11/08/2016 | 900.00 | 00007153808426 | JARDELIANE VIRGINIA NOBREGA DE MELO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, REF.A JULHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010080 | 11/08/2016 | 900.00 | 00001941749488 | MARIA AUXILIADORA PEREIRA AIRES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, REF.A JULHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010081 | 11/08/2016 | 900.00 | 00007145191466 | NYEDJA LUCENA DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, REF.A JULHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010082 | 11/08/2016 | 900.00 | 00004550549408 | PATRICK KERLLE DANTAS MARTINS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, REF.A JULHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010083 | 11/08/2016 | 1920.20 | 00005369087458 | RODOLPHO DANTAS DE OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICO NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, REF.A JULHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010084 | 11/08/2016 | 900.00 | 00011180989430 | LUCAS RODRIGUES DE PONTES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, REF.A JULHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010085 | 11/08/2016 | 900.00 | 00000988689421 | SAMARA MARQUES COSTA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, REF.A JULHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010110 | 12/08/2016 | 1383.12 | 00360305004363 | FGTS | DESPESAS COM O RECOLHIMENTO ADMINISTRATIVO EM FAVOR DO FGTS, COMPETÊNCIA 07/2016. (FARMÁCIA POPULAR) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento dos programas do Fundo Nacional de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010116 | 12/08/2016 | 51.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA Nº 65.166-4, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Cuidando Bem do Esporte | Programa de Bolsa Esportiva Destinada à Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010102 | 12/08/2016 | 500.00 | 00003426725410 | LACORDAIRE VIANA DE MENEZES SEGUNDO | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSÃO DE INCENTIVO FINANCEIRO COMO FORMA DE INCENTIVO E A INCLUSÃO SOCIAL DO PARA-ATLETA LACORDAIRE VIANA DE MENEZES SEGUNDO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.224/2013, DE 19/04/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 0884.31/16 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192016 | 0010109 | 12/08/2016 | 101.60 | 02445490000165 | Antonio de Araújo Amorim-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS A SEC.MUN.DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0878.33/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida do Programa de Pavimentação e Qualifi | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010115 | 12/08/2016 | 6456.18 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS AOS JUROS DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO REFERENTE AOS CONTRATOS Nº 0399.725.80/2016 E 0399.719.00/2015 DO PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO FINANCIAMENTO CONCEDIDO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010103 | 12/08/2016 | 70.00 | 00002216758418 | ZEDILMA PEREIRA SOARES XAVIER | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA A CONSELHEIRA ZEDILMA PEREIRA SOARES XAVIER, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010104 | 12/08/2016 | 80.00 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.AO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010105 | 12/08/2016 | 75.00 | 00002216758418 | ZEDILMA PEREIRA SOARES XAVIER | RESTITUIÇÃO DE 01(UMA)DIÁRIA A CONSELHEIRA ZEDILMA PEREIRA SOARES XAVIER, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 11/08/2016, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010106 | 12/08/2016 | 75.00 | 00096496460434 | ALEX BRITO BONFIM | RESTITUIÇÃO DE 01(UMA)DIÁRIA AO MOTORISTA ALEX BRITO BONFIM, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 11/08/2016, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010107 | 12/08/2016 | 75.00 | 00076393186453 | JOSÉ OBERTO DA SILVA | RESTITUIÇÃO DE 01(UMA)DIÁRIA AO CONSELHEIRO JOSÉ OBERTO DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 11/08/2016, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010111 | 12/08/2016 | 205.03 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.AO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342016 | 0010108 | 12/08/2016 | 26162.50 | 07177559000130 | Eletro-Laser Serviços Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A 149,5-HORAS DE MUNCK GUINDAUTO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0850.34/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010112 | 12/08/2016 | 80.00 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.AOS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DA SEINFRA NAS GALERIAS DE DIVERSAS RUAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010117 | 12/08/2016 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA Nº 61.302-9, NO DIA 12/08/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010121 | 15/08/2016 | 14894.00 | 06115454000194 | LAERTE CARLOS DA SILVA-ARTE FLORA FLORICULTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE JARDINAGEM DESTINADOS AOS SERVIÇOS REALIZADOS NAS PRAÇAS PÚBLICAS ATRAVÉS DA SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0893.31/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010126 | 15/08/2016 | 80.00 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.AOS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DA SEINFRA NAS GALERIAS DE DIVERSAS RUAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010129 | 15/08/2016 | 100.00 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.AOS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DA SEINFRA NAS GALERIAS DE DIVERSAS RUAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010124 | 15/08/2016 | 75.00 | 00025171167842 | DEUZIMAR DOS SANTOS SILVA | 01(UMA)DIÁRIA A CONSELHEIRA DEUZIMAR DOS SANTOS SILVA, QUE SE DESLOCARÁ A C.GRANDE/PB, NO DIA 16/08/2016, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010125 | 15/08/2016 | 40.00 | 00025171167842 | DEUZIMAR DOS SANTOS SILVA | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA A CONSELHEIRA DEUZIMAR DOS SANTOS SILVA, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010127 | 15/08/2016 | 80.00 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.AOS CONSELHOS TUTELARES DE PATOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010128 | 15/08/2016 | 20.00 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.AOS CONSELHOS TUTELARES DE PATOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010130 | 15/08/2016 | 192.60 | 09308982000158 | SERVIÇO NOTARIAL E REG.CARLOS TRIGUEIRO | SERVIÇOS DE CARTÓRIO PRESTADOS NA EMISSÃO DE CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010131 | 15/08/2016 | 96.30 | 09308982000158 | SERVIÇO NOTARIAL E REG.CARLOS TRIGUEIRO | SERVIÇOS DE CARTÓRIO PRESTADOS NA EMISSÃO DE CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010132 | 15/08/2016 | 75.00 | 00088551113453 | KÁTIA LAURINDO GOMES | 01(MEIA)DIÁRIA A MOTORISTA KÁTIA LAURINDO GOMES, QUE SE DESLOCARÁ A C.GRANDE/PB, NO DIA 16/08/2016, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010134 | 15/08/2016 | 75.00 | 00078937566400 | SEVERINA FELIPE SANTANA | 01(UMA)DIÁRIA A CONSELHEIRA SEVERINA FELIPE SANTANA, QUE SE DESLOCARÁ A C.GRANDE/PB, NO DIA 16/08/2016, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010122 | 15/08/2016 | 246.48 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS AO SEG.OBRIGATÓRIO/2016 DO VEÍCULO NQK.2958, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010123 | 15/08/2016 | 1750.00 | 10417310000160 | FUNERARIA MASTER DIGNA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS E URNA DESTINADOS COMO AUXILIO FUNERAL DE ANDREY MAYKE DA SILVA LIMA, PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTES DA FAMILIA BENEFICIÁRIA EM ANEXO E OFÍCIO SEPLAG Nº 02095-A/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542016 | 0010133 | 15/08/2016 | 818.24 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO COMPLEXO DE SAÚDE MARIA MARQUES, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2276-G/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482016 | 0010138 | 15/08/2016 | 11610.98 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.AO SAMU 192, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02070-E/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482016 | 0010139 | 15/08/2016 | 21459.86 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.AO SAMU 192, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02070-E/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0010143 | 16/08/2016 | 4633.93 | 20166545000180 | SUIÇA COMÉRCIO & REPRESENTAÇÃO LTDA - ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02282/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0010148 | 16/08/2016 | 464.70 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 896.32/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192016 | 0010153 | 16/08/2016 | 2448.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A UPA DR.OTAVIO PIRES, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02276-J/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010168 | 16/08/2016 | 169.99 | 19780165000151 | SHOPFARMA COMERCIAL FARMACEUTICO LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PACIENTES EXCEPCIONAIS, CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA, ORDEM JUDICIAL E OFÍCIO SEPLAG Nº 2284-T/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192016 | 0010150 | 16/08/2016 | 34.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0881.32/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010161 | 16/08/2016 | 300.00 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, PARA DEVIDAS ESIGNAÇÕES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192016 | 0010144 | 16/08/2016 | 231.15 | 02445490000165 | Antonio de Araújo Amorim-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS AO PROCON MUNICIPAL, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0893.32/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010149 | 16/08/2016 | 282.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADOS A SEC.MUN.DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0884.33/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento da Dívida com a Energisa | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010171 | 16/08/2016 | 20478.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PARCELAMENTO JUNTO A ENERGISA, (PARC.TCD CONF.CONTRATO), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010146 | 16/08/2016 | 215.94 | 19780165000151 | SHOPFARMA COMERCIAL FARMACEUTICO LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTE ATENDIDO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA, ORDEM JUDICIAL E OFÍCIO SEPLAG Nº 0896.34/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010147 | 16/08/2016 | 323.91 | 19780165000151 | SHOPFARMA COMERCIAL FARMACEUTICO LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTE ATENDIDO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA, ORDEM JUDICIAL E OFÍCIO SEPLAG Nº 0896.33/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Projovem Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010169 | 16/08/2016 | 369.52 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (PROJOVEM URBANO), REF. A RAT 2%. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Projovem Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010170 | 16/08/2016 | 3695.28 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (PROJOVEM URBANO), REF.A 23/06 A 23/07/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0010145 | 16/08/2016 | 59.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA PERTENCENTES AO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0893.33/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010154 | 16/08/2016 | 16.51 | 09308982000158 | SERVIÇO NOTARIAL E REG.CARLOS TRIGUEIRO | SERVIÇOS DE CARTÓRIO PRESTADOS NA EMISSÃO DE AVERBAÇÕES DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010155 | 16/08/2016 | 1830.14 | 09308982000158 | SERVIÇO NOTARIAL E REG.CARLOS TRIGUEIRO | SERVIÇOS DE CARTÓRIO PRESTADOS NA EMISSÃO DE REGISTRO DE DESMEMBRAMENTO DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010156 | 16/08/2016 | 16.51 | 09308982000158 | SERVIÇO NOTARIAL E REG.CARLOS TRIGUEIRO | SERVIÇOS DE CARTÓRIO PRESTADOS NA EMISSÃO DE AVERBAÇÕES DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010157 | 16/08/2016 | 407.42 | 09308982000158 | SERVIÇO NOTARIAL E REG.CARLOS TRIGUEIRO | SERVIÇOS DE CARTÓRIO PRESTADOS NA EMISSÃO DE REGISTRO DE DESMEMBRAMENTO DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010158 | 16/08/2016 | 94.08 | 09308982000158 | SERVIÇO NOTARIAL E REG.CARLOS TRIGUEIRO | SERVIÇOS DE CARTÓRIO PRESTADOS NA EMISSÃO DE AVERBAÇÕES DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010159 | 16/08/2016 | 94.08 | 09308982000158 | SERVIÇO NOTARIAL E REG.CARLOS TRIGUEIRO | SERVIÇOS DE CARTÓRIO PRESTADOS NA EMISSÃO DE AVERBAÇÕES DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010162 | 16/08/2016 | 75.00 | 00088548422491 | Laides Lavor Lira | RESTITUIÇÃO DE 01(UM)DIÁRIA A CONSELHEIRA LAIDES LAVOR LIRA, QUANDO EM VIAGEM A C.GRANDE/PB, NO DIA 15/08/2016, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010164 | 16/08/2016 | 288.90 | 09308982000158 | SERVIÇO NOTARIAL E REG.CARLOS TRIGUEIRO | SERVIÇOS DE CARTÓRIO PRESTADOS NA EMISSÃO DE CERTIDÕES DE INTEIRO TEOR DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010165 | 16/08/2016 | 75.00 | 00073793434400 | MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS | RESTITUIÇÃO DE 01(UMA)DIÁRIA A CONSELHEIRA MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS, QUANDO EM VIAGEM A C.GRANDE/PB, NO DIA 15/08/2016, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010166 | 16/08/2016 | 75.00 | 00007010675430 | CARLOS ANDRÉ FERREIRA BORGES | RESTITUIÇÃO DE 01(UMA)DIÁRIA AO MOTORISTA CARLOS ANDRÉ FERREIRA BORGES, QUANDO EM VIAGEM A C.GRANDE/PB, NO DIA 15/08/2016, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192016 | 0010151 | 16/08/2016 | 487.70 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0881.31/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192016 | 0010152 | 16/08/2016 | 1224.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0884.32/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010160 | 16/08/2016 | 200.00 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.AOS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DA SEINFRA NAS GALERIAS DE DIVERSAS RUAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010163 | 16/08/2016 | 80.00 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.AOS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DA SEINFRA NAS GALERIAS DE DIVERSAS RUAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010206 | 17/08/2016 | 100.00 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.AOS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DA SEINFRA NAS GALERIAS DE DIVERSAS RUAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010204 | 17/08/2016 | 27.26 | 09308982000158 | SERVIÇO NOTARIAL E REG.CARLOS TRIGUEIRO | SERVIÇOS DE CARTÓRIO PRESTADOS NA EMISSÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010205 | 17/08/2016 | 80.03 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.AO CONSELHO TUTELAR NORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010207 | 17/08/2016 | 50.01 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.AO CONSELHO TUTELAR DE PATOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010208 | 17/08/2016 | 37.50 | 00078937566400 | SEVERINA FELIPE SANTANA | RESTITUIÇÃO DE 1/2(MEIA)DIÁRIA A CONSELHEIRA SEVERINA FELIPE SANTANA, QUANDO EM VIAGEM A SOUSA/PB, NO DIA 16/08/2016, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010209 | 17/08/2016 | 37.50 | 00025171167842 | DEUZIMAR DOS SANTOS SILVA | RESTITUIÇÃO DE 1/2(MEIA)DIÁRIA A CONSELHEIRA DEUZIMAR DOS SANTOS SILVA, QUANDO EM VIAGEM A SOUSA/PB, NO DIA 16/08/2016, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010210 | 17/08/2016 | 22.00 | 00078937566400 | SEVERINA FELIPE SANTANA | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA A CONSELHEIRA SEVERINA FELIPE SANTANA, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542016 | 0010186 | 17/08/2016 | 260.00 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NA EMEF ANTONIO DA COSTA PALMEIRA-ZONA RURAL (FUNDAMENTAL), CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0273-H/16. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542016 | 0010187 | 17/08/2016 | 215.74 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NA EMEF PATATIVA DO ASSARÉ-ZONA RURAL (EJA), CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0273-G/16. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542016 | 0010188 | 17/08/2016 | 252.65 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NA EMEF JOSÉ MONTEIRO DE ARAÚJO-ZONA RURAL (FUNDAMENTAL), CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0273-F/16. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542016 | 0010189 | 17/08/2016 | 226.13 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NA EMEF JOSÉ MARTINS ALVES-ZONA RURAL (FUNDAMENTAL), CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0273-A/16. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542016 | 0010190 | 17/08/2016 | 628.55 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NA EMEF NINA NÓBREGA-ZONA RURAL (FUNDAMENTAL), CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0273-B/16. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542016 | 0010191 | 17/08/2016 | 226.35 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NA EMEF OSCAR BENTO DE OLIVEIRA-ZONA RURAL (FUNDAMENTAL), CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0273-C/16. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542016 | 0010192 | 17/08/2016 | 204.15 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NA EMEF SEVERINO INÁCIO DE MORAIS-ZONA RURAL (FUNDAMENTAL), CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0273-D/16. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542016 | 0010193 | 17/08/2016 | 252.65 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NA EMEF ANTONIO DA COSTA PALMEIRA-ZONA RURAL (FUNDAMENTAL), CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0273-E/16. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Projovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010194 | 17/08/2016 | 2400.00 | 00055944604468 | FABÍOLA COSTA DE FIGUEIREDO MOREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSIS.ADMINISTRATIVA DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO, NO PERÍODO DE 23/07 A 23/08/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Projovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010195 | 17/08/2016 | 2400.00 | 00003772271456 | KILMARA RODRIGUES DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSIS.PEDAGÓGICA DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO, NO PERÍODO DE 23/07 A 23/08/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Projovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010196 | 17/08/2016 | 3300.00 | 00001172878498 | KELLY CRISTINA FERNANDES MEDEIROS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA GERAL DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO, NO PERÍODO DE 23/07 A 23/08/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Projovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010197 | 17/08/2016 | 1800.00 | 00005337397486 | JULIANA BARBOZA DE OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROF.PARTICIPAÇÃO CIDADÃ DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO, NO PERÍODO DE 23/07 A 23/08/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Projovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010198 | 17/08/2016 | 1800.00 | 00003946368484 | YAKIMA SIBELY FERNANDES CANUTO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO, NO PERÍODO DE 23/07 A 23/08/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Projovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010199 | 17/08/2016 | 850.00 | 00063132672491 | MARILENE DE MORAIS OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÃE CUIDADORA DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO, NO PERÍODO DE 23/07 A 23/08/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Projovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010200 | 17/08/2016 | 850.00 | 00001866283405 | UBERLANDIA DE BRITO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÃE CUIDADORA DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO, NO PERÍODO DE 23/07 A 23/08/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Projovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010201 | 17/08/2016 | 950.00 | 00079717080410 | DAMIANA RODRIGUES VIANA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO, NO PERÍODO DE 23/07 A 23/08/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Projovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010202 | 17/08/2016 | 1800.00 | 00076044246434 | ISLANNY RAMALHO FRAGOSO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROF.PORTUGUÊS DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO, NO PERÍODO DE 23/07 A 23/08/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Projovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010203 | 17/08/2016 | 500.00 | 00071409068404 | MARLEIDE RODRIGUES DO NASCIMENTO OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO INTERPRETE DE LIBRAS DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO, NO PERÍODO DE 23/07 A 23/08/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072016 | 0010175 | 17/08/2016 | 182.00 | 06231038000151 | C. DE LIMA LOCIO-ME | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE REFEIÇÕES, TIPO QUENTINHAS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMLIA, CONFORME PREGÃO Nº 007/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0259-Z/16. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento dos programas do Fundo Nacional de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010176 | 17/08/2016 | 980.00 | 00001782071440 | FRANCINALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA APRESENTAÇÃO MUSICAL DESTINADA AO EVENTO DENOMINADO "UMA NOITE DE TALENTOS", COM FINS DE INCENTIVAR A ARTE DESENVOLVIDA PELOS JOVENS E CRIANÇAS QUE PARTICIPAM DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0273-I/16. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010177 | 17/08/2016 | 3278.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM AR CONDICIONADOS INSTALADOS NO COMPLEXO DE SAÚDE MARIA MARQUES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0899.39/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010178 | 17/08/2016 | 185.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM GELÁGUA PERTENCENTE A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF ANA RAQUEL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0899.33/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010179 | 17/08/2016 | 7254.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO COM ADEQUAÇÃO DE AR CONDICIONADOS NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF DIEGO LUCENA CAMBOIM, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0899.35/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010180 | 17/08/2016 | 450.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM AR CONDICIONADOS INSTALADOS NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF EVARISTO GUEDES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0899.34/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010181 | 17/08/2016 | 5176.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM AR CONDICIONADOS INSTALADOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0899.36/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010182 | 17/08/2016 | 1556.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM AR CONDICIONADOS INSTALADOS NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF DIRCE XAVIER, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0899.32/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010183 | 17/08/2016 | 3736.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM AR CONDICIONADOS, GELÁGUA E BEBEDOURO INSTALADOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0899.37/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador - CEREST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010184 | 17/08/2016 | 2440.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM AR CONDICIONADOS INSTALADOS NO CEREST, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0899.38/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000292016 | 0010185 | 17/08/2016 | 18486.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | AQUISIÇÃO DE 12-AR CONDICIONADOS 9.000-BTUS DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF DIEGO LUCENA CAMBOIM, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0899.31/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010214 | 17/08/2016 | 990.00 | 00004484662442 | BRUNO WANDERLEY RAMOS MONTEIRO | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE TORRE PARA INSTALAÇÃO DE ANTENA REPETIDORA DE RÁDIO AMADOR PARA O SAMU, CONFORME CONTRATO/PM Nº 300/2016, DISPENSA Nº 0072/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 2241-Z/16, REF.A JULHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0010219 | 18/08/2016 | 925.38 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 32/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 2282-R/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0010220 | 18/08/2016 | 7252.88 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 32/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 2282-Q/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0010222 | 18/08/2016 | 512.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA PERTENCENTES AO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02278-K/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0010224 | 18/08/2016 | 59.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA PERTENCENTES AO CAPS I-INFANTIL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02278-O/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0010225 | 18/08/2016 | 59.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA PERTENCENTES AO CAPS AD-ÁLCOOL E DROGAS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02278-N/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0010226 | 18/08/2016 | 512.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA PERTENCENTES AO CTA-CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02278-F/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0010221 | 18/08/2016 | 118.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA PERTENCENTES AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0902.33/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010227 | 18/08/2016 | 75.00 | 00088548422491 | Laides Lavor Lira | 01(UMA)DIÁRIA A CONSELHEIRA LAIDES LAVOR LIRA, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 19/08/2016, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010228 | 18/08/2016 | 75.00 | 00007010675430 | CARLOS ANDRÉ FERREIRA BORGES | 01(UMA)DIÁRIA AO MOTORISTA CARLOS ANDRÉ FERREIRA BORGES, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 19/08/2016, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010229 | 18/08/2016 | 75.00 | 00073793434400 | MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS | 01(UMA)DIÁRIA A CONSELHEIRA MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 19/08/2016, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010230 | 18/08/2016 | 75.00 | 00007477975441 | WEVERTON DE SOUSA ARAÚJO | 01(UMA)DIÁRIA AO CONSELHEIRO WEVERTON DE SOUSA ARAÚJO, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 19/08/2016, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010231 | 18/08/2016 | 75.00 | 00025171167842 | DEUZIMAR DOS SANTOS SILVA | 01(UMA)DIÁRIA A CONSELHEIRA DEUZIMAR DOS SANTOS SILVA, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 19/08/2016, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010232 | 18/08/2016 | 30.00 | 00073793434400 | MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA A CONSELHEIRA MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0010223 | 18/08/2016 | 460.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA PERTENCENTES A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02278-R/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010236 | 18/08/2016 | 687.28 | 19780165000151 | SHOPFARMA COMERCIAL FARMACEUTICO LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTE ATENDIDO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA, ORDEM JUDICIAL E OFÍCIO SEPLAG Nº 02284-H/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010237 | 18/08/2016 | 86.90 | 19780165000151 | SHOPFARMA COMERCIAL FARMACEUTICO LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTE ATENDIDO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA, ORDEM JUDICIAL E OFÍCIO SEPLAG Nº 02284-R/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010244 | 19/08/2016 | 916.68 | 19780165000151 | SHOPFARMA COMERCIAL FARMACEUTICO LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTE ATENDIDO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA, ORDEM JUDICIAL E OFÍCIO SEPLAG Nº 0905.34/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010245 | 19/08/2016 | 700.08 | 19780165000151 | SHOPFARMA COMERCIAL FARMACEUTICO LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTE ATENDIDO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA, ORDEM JUDICIAL E OFÍCIO SEPLAG Nº 0905.33/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010243 | 19/08/2016 | 343.00 | 00009627286400 | GERVASIO LEITE FILHO | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE ITBI, PAGO INDEVIDAMENTE, CONFORME PARECER SIMPLIFICADO nº 0620/2016 DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 05918/2016 EM ANEXO, OFÍCIO SEPLAG Nº 0263-B/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010253 | 19/08/2016 | 94.08 | 09308982000158 | SERVIÇO NOTARIAL E REG.CARLOS TRIGUEIRO | SERVIÇOS DE CARTÓRIO PRESTADOS NA EMISSÃO DE AVERBAÇÕES DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010254 | 19/08/2016 | 16.51 | 09308982000158 | SERVIÇO NOTARIAL E REG.CARLOS TRIGUEIRO | SERVIÇOS DE CARTÓRIO PRESTADOS NA EMISSÃO DE AVERBAÇÕES DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010255 | 19/08/2016 | 94.08 | 09308982000158 | SERVIÇO NOTARIAL E REG.CARLOS TRIGUEIRO | SERVIÇOS DE CARTÓRIO PRESTADOS NA EMISSÃO DE AVERBAÇÕES DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010256 | 19/08/2016 | 16.51 | 09308982000158 | SERVIÇO NOTARIAL E REG.CARLOS TRIGUEIRO | SERVIÇOS DE CARTÓRIO PRESTADOS NA EMISSÃO DE AVERBAÇÕES DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010257 | 19/08/2016 | 94.08 | 09308982000158 | SERVIÇO NOTARIAL E REG.CARLOS TRIGUEIRO | SERVIÇOS DE CARTÓRIO PRESTADOS NA EMISSÃO DE AVERBAÇÕES DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010258 | 19/08/2016 | 16.51 | 09308982000158 | SERVIÇO NOTARIAL E REG.CARLOS TRIGUEIRO | SERVIÇOS DE CARTÓRIO PRESTADOS NA EMISSÃO DE AVERBAÇÕES DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010259 | 19/08/2016 | 94.08 | 09308982000158 | SERVIÇO NOTARIAL E REG.CARLOS TRIGUEIRO | SERVIÇOS DE CARTÓRIO PRESTADOS NA EMISSÃO DE AVERBAÇÕES DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010260 | 19/08/2016 | 16.51 | 09308982000158 | SERVIÇO NOTARIAL E REG.CARLOS TRIGUEIRO | SERVIÇOS DE CARTÓRIO PRESTADOS NA EMISSÃO DE AVERBAÇÕES DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010261 | 19/08/2016 | 16.51 | 09308982000158 | SERVIÇO NOTARIAL E REG.CARLOS TRIGUEIRO | SERVIÇOS DE CARTÓRIO PRESTADOS NA EMISSÃO DE AVERBAÇÕES DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010262 | 19/08/2016 | 94.08 | 09308982000158 | SERVIÇO NOTARIAL E REG.CARLOS TRIGUEIRO | SERVIÇOS DE CARTÓRIO PRESTADOS NA EMISSÃO DE AVERBAÇÕES DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010263 | 19/08/2016 | 16.51 | 09308982000158 | SERVIÇO NOTARIAL E REG.CARLOS TRIGUEIRO | SERVIÇOS DE CARTÓRIO PRESTADOS NA EMISSÃO DE AVERBAÇÕES DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010264 | 19/08/2016 | 94.08 | 09308982000158 | SERVIÇO NOTARIAL E REG.CARLOS TRIGUEIRO | SERVIÇOS DE CARTÓRIO PRESTADOS NA EMISSÃO DE AVERBAÇÕES DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010265 | 19/08/2016 | 94.08 | 09308982000158 | SERVIÇO NOTARIAL E REG.CARLOS TRIGUEIRO | SERVIÇOS DE CARTÓRIO PRESTADOS NA EMISSÃO DE AVERBAÇÕES DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010266 | 19/08/2016 | 16.51 | 09308982000158 | SERVIÇO NOTARIAL E REG.CARLOS TRIGUEIRO | SERVIÇOS DE CARTÓRIO PRESTADOS NA EMISSÃO DE AVERBAÇÕES DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010267 | 19/08/2016 | 94.08 | 09308982000158 | SERVIÇO NOTARIAL E REG.CARLOS TRIGUEIRO | SERVIÇOS DE CARTÓRIO PRESTADOS NA EMISSÃO DE AVERBAÇÕES DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010268 | 19/08/2016 | 16.51 | 09308982000158 | SERVIÇO NOTARIAL E REG.CARLOS TRIGUEIRO | SERVIÇOS DE CARTÓRIO PRESTADOS NA EMISSÃO DE AVERBAÇÕES DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192016 | 0010246 | 19/08/2016 | 288.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0896.31/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192016 | 0010248 | 19/08/2016 | 142.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A EMEF PATATIVA DO ASSARÉ, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02097-B/16. (QSE) | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem do Esporte | Manutenção do Ginásio de Esportes O Rivaldão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192016 | 0010249 | 19/08/2016 | 623.13 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO GINÁSIO DE ESPORTES "O RIVALDÃO", PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02097-D/16. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem do Esporte | Manutenção do Ginásio de Esportes O Rivaldão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192016 | 0010250 | 19/08/2016 | 554.50 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO GINÁSIO DE ESPORTES "O RIVALDÃO", PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02097-C/16. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem do Esporte | Manutenção do Ginásio de Esportes O Rivaldão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192016 | 0010252 | 19/08/2016 | 1410.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO GINÁSIO DE ESPORTES "O RIVALDÃO", PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02097-A/16. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010241 | 19/08/2016 | 760.00 | 25147154000131 | MARCOS ANTONIO CEZAR BARROS JUNIOR | SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE MESA, BANCOS DE ESPERA E SUPORTES DE SORO PERTENCENTES AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF MONTE CASTELO, CONFORME PREGÃO 056/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 02280-E/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010242 | 19/08/2016 | 780.00 | 25147154000131 | MARCOS ANTONIO CEZAR BARROS JUNIOR | SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE BALANÇA, CADEIRAS FIXAS, CADEIRAS GIRATÓRIAS E ARMÁRIO DE COZINHA PERTENCENTES AO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, CONFORME PREGÃO Nº 056/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 02280-F/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192016 | 0010247 | 19/08/2016 | 122.48 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A UPA DA LIBERDADE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02278-V/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010251 | 19/08/2016 | 578.80 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF VILA MARIANA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02280/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010272 | 19/08/2016 | 15.70 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA Nº 624070-8, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010277 | 22/08/2016 | 520.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | AQUISIÇÃO DE GÁS GLP EM BOTIJÃO 13KG DESTINADOS AOS CAPS's, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2282-J/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010280 | 22/08/2016 | 312.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | AQUISIÇÃO DE GÁS GLP EM BOTIJÃO 13KG DESTINADOS AO COMPLEXO DE SAÚDE MARIA MARQUES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2280-G/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010281 | 22/08/2016 | 312.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | AQUISIÇÃO DE GÁS GLP EM BOTIJÃO 13KG DESTINADOS AO SAMU 192, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2280-H/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010285 | 22/08/2016 | 3465.00 | 25147154000131 | MARCOS ANTONIO CEZAR BARROS JUNIOR | SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO TOTAL DE ARMÁRIOS DE FERRO, CADEIRAS, CAMA HOSPITALAR, CADEIRAS ODONTOLÓGICAS, BEM COMO OUTROS MÓVEIS PERTENCENTES A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF VILA MARIANA, CONFORME PREGÃO Nº 056/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 02282-I/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010286 | 22/08/2016 | 612.00 | 25147154000131 | MARCOS ANTONIO CEZAR BARROS JUNIOR | SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO TOTAL DE CADEIRAS, ESTANTES DE FERRO E CADEIRA MOD.ODONTOLÓGICA PERTENCENTES AO SAMU 192, CONFORME PREGÃO Nº 056/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 02282-B/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010287 | 22/08/2016 | 3835.00 | 25147154000131 | MARCOS ANTONIO CEZAR BARROS JUNIOR | SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO TOTAL DE ARMÁRIOS VITRINE, BANCO DE ESPERA, ESTANTES DE FERRO, BIRÔS, SUPORTE DE SORO, BEM COMO OUTROS MÓVEIS PERTENCENTES A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF VILA MARIANA, CONFORME PREGÃO Nº 056/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 02282-H/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0010289 | 22/08/2016 | 133.25 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 64/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0914.37/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0010290 | 22/08/2016 | 1116.50 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO LABORATÓRIO MUNICIPAL, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 64/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0914.38/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Implantação/Conclusão das Unidades de Pronto Atendimento - UPA e Aquis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000632016 | 0010293 | 22/08/2016 | 23400.00 | 16826043000160 | DENTALMED COM. REP. LTDA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADOS A UPA DR.OTÁVIO PIRES, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME SEPLAG Nº 2282-L/16. | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Implantação/Conclusão das Unidades de Pronto Atendimento - UPA e Aquis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000632016 | 0010294 | 22/08/2016 | 70000.00 | 16826043000160 | DENTALMED COM. REP. LTDA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADOS A UPA DR.OTÁVIO PIRES, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME SEPLAG Nº 2282-M/16. | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0010302 | 22/08/2016 | 230.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA PERTENCENTES AO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02278-J/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0010303 | 22/08/2016 | 59.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA PERTENCENTES AO CAPS AD-ÁLCOOL E DROGAS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02278-M/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0010304 | 22/08/2016 | 115.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA PERTENCENTES A FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02278-C/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Cuidando Bem da Saúde | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010312 | 22/08/2016 | 5474.30 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Cuidando Bem da Saúde | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010313 | 22/08/2016 | 2152.33 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010282 | 22/08/2016 | 3000.20 | 23626694000172 | PEDRO NICOLAU GOMES DE LIMA - ME "GRAFICA LIDER" | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GRÁFICA DESTINADOS AO PROCON MUNICIPAL, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0914.34/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010318 | 22/08/2016 | 317.40 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0852.35/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010288 | 22/08/2016 | 141.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADOS A SEC.MUN.DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0902.32/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010278 | 22/08/2016 | 2808.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | AQUISIÇÃO DE GÁS GLP EM BOTIJÃO 13KG DESTINADOS AS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2222-A/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010279 | 22/08/2016 | 1404.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | AQUISIÇÃO DE GÁS GLP EM BOTIJÃO 13KG DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2222-B/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010298 | 22/08/2016 | 787.50 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA MX 453 DESTINADA A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 21/2013, TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 255/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 0281-H/2016, REF.A AGOSTO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010295 | 22/08/2016 | 535.50 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0852.34/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010300 | 22/08/2016 | 225.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE SCANNER DESTINADO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 21/2013, TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 255/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 0852.43/2016, REF.A AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010308 | 22/08/2016 | 228.45 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AS CUSTAS E/OU TAXAS DE PROCESSOS DE INTERESSE DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010283 | 22/08/2016 | 4550.00 | 23626694000172 | PEDRO NICOLAU GOMES DE LIMA - ME "GRAFICA LIDER" | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GRÁFICA DESTINADOS AO PROTOCOLO DA SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0902.34/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010297 | 22/08/2016 | 4387.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA MX 453, SCANNERES E FOTOCOPIADORA BROTHER DESTINADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 21/2013, TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 255/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 0914.36/2016, REF.A AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010305 | 22/08/2016 | 40.00 | 00005397969486 | MARINA LUCENA BATISTA DE OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA A CONSELHEIRA MARINA LUCENA BATISTA DE OLIVEIRA, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010306 | 22/08/2016 | 200.17 | 00088551113453 | KÁTIA LAURINDO GOMES | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA A MOTORISTA KATIA LAURINDO GOMES, QUANDO DO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO EM VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010307 | 22/08/2016 | 96.12 | 09308982000158 | SERVIÇO NOTARIAL E REG.CARLOS TRIGUEIRO | SERVIÇOS DE CARTÓRIO PRESTADOS NA EMISSÃO DE RECONHECIMENTO DE FIRMA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010309 | 22/08/2016 | 6000.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO DOU REF.A EMISSÃO DE PARECER Nº 83947/2015 DO CONTRATO Nº 01025294-66, CONFORME DLE-GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010310 | 22/08/2016 | 752.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO DOU REF.A REANÁLISE/REPROGRAMAÇÃO DO CONTRATO Nº 778458/2012, CONFORME DLE-GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010311 | 22/08/2016 | 750.50 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO DOU REF.A VISTORIA EXTRA DO CONTRATO Nº 816376/2015, CONFORME DLE-GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010284 | 22/08/2016 | 749.70 | 23626694000172 | PEDRO NICOLAU GOMES DE LIMA - ME "GRAFICA LIDER" | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GRÁFICA DESTINADOS A SEC.MUN.DE FINANÇAS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0902.35/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010299 | 22/08/2016 | 3375.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA MX 453 E SCANNER DESTINADOS A SEC.MUN.DE FINANÇAS, CONFORME PREGÃO Nº 21/2013, TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 255/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 0893.34/2016, REF.A AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010291 | 22/08/2016 | 99.98 | 19780165000151 | SHOPFARMA COMERCIAL FARMACEUTICO LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTE ATENDIDO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA, ORDEM JUDICIAL E OFÍCIO SEPLAG Nº 0914.39/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010292 | 22/08/2016 | 385.00 | 13045626000166 | O REI DOS VENTILADORES-P.A.S E SANTANA LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM VENTILADOR DE TETO E PAREDE INSTALADOS NA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02280-S/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010296 | 22/08/2016 | 3150.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA DESTINADA A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 21/2013, TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 255/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 02280-Y/2016, REF.A AGOSTO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0010301 | 22/08/2016 | 289.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS E/OU MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA PERTENCENTES A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02278-Q/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010317 | 22/08/2016 | 279.96 | 19780165000151 | SHOPFARMA COMERCIAL FARMACEUTICO LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTE ATENDIDO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA, ORDEM JUDICIAL E OFÍCIO SEPLAG Nº 02284-J/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192016 | 0010378 | 23/08/2016 | 113.24 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02278-T/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0010386 | 23/08/2016 | 59.00 | 07622652000107 | Everton de Oliveira Araújo-Master Vácuo | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA PERTENCENTES A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02278-A/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010394 | 23/08/2016 | 983.79 | 19780165000151 | SHOPFARMA COMERCIAL FARMACEUTICO LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTE ATENDIDO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA, ORDEM JUDICIAL E OFÍCIO SEPLAG Nº 02284-G/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010399 | 23/08/2016 | 283.88 | 19780165000151 | SHOPFARMA COMERCIAL FARMACEUTICO LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTE ATENDIDO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA, ORDEM JUDICIAL E OFÍCIO SEPLAG Nº 02284-Q/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010352 | 23/08/2016 | 1731.45 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO CAMINHÃO NQE.7851, VINC.A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0852.53/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010353 | 23/08/2016 | 32.13 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO PÁ CARREGADEIRA, VINC.A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0852.54/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010354 | 23/08/2016 | 458.15 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA MAQ.0010, VINC.A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0852.55/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010355 | 23/08/2016 | 1829.54 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA MAQ.0008, VINC.A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0852.56/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010323 | 23/08/2016 | 175.80 | 00042521246468 | JOSEFA NELZA DA SILVA BRITO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PB-C.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010324 | 23/08/2016 | 300.00 | 00095105379420 | MARIA DE LOURDES ALVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010325 | 23/08/2016 | 300.00 | 00009672007418 | LEANDRO JOSÉ DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010326 | 23/08/2016 | 300.00 | 00098209434420 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES DANTAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010327 | 23/08/2016 | 300.00 | 00025138820400 | MARIA DAS DORES TRINDADE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010328 | 23/08/2016 | 300.00 | 00058440402449 | MARIA LUZENI DA NOBREGA COSTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010329 | 23/08/2016 | 300.00 | 00007980364430 | EDILENE ALVES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010330 | 23/08/2016 | 300.00 | 00006572822435 | MARIA SILVANA DA PENHA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010331 | 23/08/2016 | 142.30 | 00085318906400 | ANA MARIA DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010332 | 23/08/2016 | 142.30 | 00084680717491 | EULINETE SILVA TOMAZ | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010333 | 23/08/2016 | 284.60 | 00047362910444 | MARIA DO CARMO MENDES VILAR | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010334 | 23/08/2016 | 284.60 | 00000121086429 | NADEJE MARIA DA SILVA CRUZ | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010335 | 23/08/2016 | 284.60 | 00005705898436 | ANA PAULA VIANA RODRIGUES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010336 | 23/08/2016 | 284.60 | 00073790940410 | MARIA DA GUIA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010337 | 23/08/2016 | 120.00 | 00070036303461 | FRANCISCA SOARES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010338 | 23/08/2016 | 120.00 | 00001618559460 | YANA ROVANA COSTA DE MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010339 | 23/08/2016 | 120.00 | 00070217706428 | JOANA DE DARC DOS SANTOS SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010340 | 23/08/2016 | 718.50 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO DOU REF.A VISTORIA EXTRA DO CONTRATO Nº 816201/2015, CONFORME DLE-GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010341 | 23/08/2016 | 37.50 | 00088548422491 | Laides Lavor Lira | RESTITUIÇÃO DE 1/2(MEIA)DIÁRIA A CONSELHEIRA LAIDES LAVOR LIRA, QUANDO EM VIAGEM A SOUSA/PB, NO DIA 22/08/2016, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010342 | 23/08/2016 | 37.50 | 00073793434400 | MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS | RESTITUIÇÃO DE 1/2(MEIA)DIÁRIA A CONSELHEIRA MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS, QUANDO EM VIAGEM A SOUSA/PB, NO DIA 22/08/2016, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010343 | 23/08/2016 | 37.50 | 00007010675430 | CARLOS ANDRÉ FERREIRA BORGES | RESTITUIÇÃO DE 1/2(MEIA)DIÁRIA AO MOTORISTA CARLOS ANDRÉ FERREIRA BORGES, QUANDO EM VIAGEM A SOUSA/PB, NO DIA 22/08/2016, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0010368 | 23/08/2016 | 233.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS E/OU MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA PERTENCENTES A COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0914.33/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010387 | 23/08/2016 | 40.00 | 00088551113453 | KÁTIA LAURINDO GOMES | DESPESAS ALUSIVAS AO REEMBOLSO A SERVIDORA KATIA LAURINDO GOMES QUANDO DA INSCRIÇÃO NO ENCONTRO ESTADUAL DE FORMAÇÃO PARA CONSELHEIROS TUTELARES E DE INTEGRANTES DO SISTEMA DE GARANTIA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, REALIZADO EM MACAU/RN, NO PERÍODO DE 19 A 21/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010389 | 23/08/2016 | 40.00 | 00078937566400 | SEVERINA FELIPE SANTANA | DESPESAS ALUSIVAS AO REEMBOLSO A SEVERINA FELIPE SANTANAQUANDO DA INSCRIÇÃO NO ENCONTRO ESTADUAL DE FORMAÇÃO PARA CONSELHEIROS TUTELARES E DE INTEGRANTES DO SISTEMA DE GARANTIA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, REALIZADO EM MACAU/RN, NO PERÍODO DE 19 A 21/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010390 | 23/08/2016 | 40.00 | 00009730570418 | BIANCA ANNY ELLEN ARAÚJO FERREIRA | DESPESAS ALUSIVAS AO REEMBOLSO A BIANCA ANNY ELLEN ARAÚJO FERREIRA QUANDO DA INSCRIÇÃO NO ENCONTRO ESTADUAL DE FORMAÇÃO PARA CONSELHEIROS TUTELARES E DE INTEGRANTES DO SISTEMA DE GARANTIA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, REALIZADO EM MACAU/RN, NO PERÍODO DE 19 A 21/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010391 | 23/08/2016 | 40.00 | 00002216758418 | ZEDILMA PEREIRA SOARES XAVIER | DESPESAS ALUSIVAS AO REEMBOLSO A ZEDILMA PEREIRA SOARES XAVIER QUANDO DA INSCRIÇÃO NO ENCONTRO ESTADUAL DE FORMAÇÃO PARA CONSELHEIROS TUTELARES E DE INTEGRANTES DO SISTEMA DE GARANTIA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, REALIZADO EM MACAU/RN, NO PERÍODO DE 19 A 21/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010392 | 23/08/2016 | 35.00 | 00088548422491 | Laides Lavor Lira | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA A CONSELHEIRA LAIDES LAVOR LIRA, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010393 | 23/08/2016 | 100.00 | 00007477975441 | WEVERTON DE SOUSA ARAÚJO | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA O CONSELHEIRO WEVERTON DE SOUSA ARAÚJO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010344 | 23/08/2016 | 1458.77 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO PÁ CARREGADEIRA MAQ.0003, VINC.A SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0852.49/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010345 | 23/08/2016 | 89.42 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO CAMINHÃO MNI.1304, VINC.A SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0852.48/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010346 | 23/08/2016 | 807.50 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA MAQ.0004, VINC.A SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0852.47/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010347 | 23/08/2016 | 70.55 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO CELTA MNX.6302, VINC.A SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0852.46/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010348 | 23/08/2016 | 51.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO CAMINHÃO MOC.4090, VINC.A SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0852.45/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192016 | 0010362 | 23/08/2016 | 1152.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0917.35/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342016 | 0010356 | 23/08/2016 | 6300.00 | 07177559000130 | Eletro-Laser Serviços Ltda | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A 36-HORAS DE MUNCK GUINDAUTOJUNTO A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0852.59/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342016 | 0010357 | 23/08/2016 | 3937.50 | 07177559000130 | Eletro-Laser Serviços Ltda | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 22,30-HORAS DE MUNCK GUINDAUTO JUNTO A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0852.60/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342016 | 0010358 | 23/08/2016 | 7700.00 | 07177559000130 | Eletro-Laser Serviços Ltda | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 44-HORAS DE MUNCK GUINDAUTOJUNTO A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0856.31/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342016 | 0010359 | 23/08/2016 | 14175.00 | 07177559000130 | Eletro-Laser Serviços Ltda | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 81-HORAS DE MUNCK GUINDAUTO JUNTO A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0856.32/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192016 | 0010388 | 23/08/2016 | 1211.55 | 02445490000165 | Antonio de Araújo Amorim-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS AO PROCON MUNICIPAL, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0899.40/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010322 | 23/08/2016 | 858.00 | 25147154000131 | MARCOS ANTONIO CEZAR BARROS JUNIOR | SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO TOTAL EM BIRÔ E PORTÃO DE FERRO NO CRAS MARIANA ALVES, CONFORME PREGÃO 056/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 00259-Y/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento dos programas do Fundo Nacional de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000582016 | 0010360 | 23/08/2016 | 386.40 | 23193582000175 | SANDRA ARAUJO COSTA | SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPRESSÃO EM ADESIVO TRANSPARENTE E METALON EM TUBO GALVANIZADO NO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02096-A/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010361 | 23/08/2016 | 450.50 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO CELTA NQJ.6737, VINC.AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02082-A/16. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010363 | 23/08/2016 | 949.70 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO CREAS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3303-B/16. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Proteção Social Especial - Média Complexidade | Manut. Serv.Especializado P/ Pessoas em Situação de Rua-CENTRO PO RUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010364 | 23/08/2016 | 744.20 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO CENTRO POP, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3303-C/16. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010365 | 23/08/2016 | 5615.20 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO CRAS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3303-D/16. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento dos programas do Fundo Nacional de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010366 | 23/08/2016 | 9002.90 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3029-A/16. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cuidando Bem das Pessoas | Acolhimento para Crianças e Adolescentes - Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010367 | 23/08/2016 | 466.00 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3303-A/16. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0010369 | 23/08/2016 | 418.35 | 20166545000180 | SUIÇA COMÉRCIO & REPRESENTAÇÃO LTDA - ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CREAS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02098-B/16. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0010370 | 23/08/2016 | 4406.00 | 05816684000118 | DISTRIBUIDORA NÓBREGA-JOSIVAN MELQUIADES NÓBREGA | AQUISIÇÃO DE 02-MICROCOMPUTADORES (COM ESTABILIZADOR, MONITOR 15', ROTEADOR, MOUSE, TECLADO) DESTINADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02083-AP/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Proteção Social Especial - Média Complexidade | Manut. Serv.Especializado P/ Pessoas em Situação de Rua-CENTRO PO RUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010381 | 23/08/2016 | 156.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | AQUISIÇÃO DE GÁS GLP EM BOTIJÃO 13KG DESTINADOS AO CENTRO POP, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0259-U/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cuidando Bem das Pessoas | Acolhimento para Crianças e Adolescentes - Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010382 | 23/08/2016 | 312.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | AQUISIÇÃO DE GÁS GLP EM BOTIJÃO 13KG DESTINADOS AO CASA DE ACOLHIMENTO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0259-V/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010383 | 23/08/2016 | 104.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | AQUISIÇÃO DE GÁS GLP EM BOTIJÃO 13KG DESTINADOS AO CREAS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0259-W/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010384 | 23/08/2016 | 294.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | AQUISIÇÃO DE GÁS GLP EM BOTIJÃO 13KG DESTINADOS AO CRAS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0259-X/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0010349 | 23/08/2016 | 2390.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO GASOSO PURO MEDICINAL PARA FINS HOSPITALARES NA FORMA DE m3 PARA RECARGA DE CILINDROS PERTENCENTES AS AMBULÂNCIAS DO SAMU 192, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02284/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0010350 | 23/08/2016 | 5113.68 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO GASOSO PURO MEDICINAL PARA FINS HOSPITALARES NA FORMA DE m3 PARA RECARGA DE CILINDROS PERTENCENTES AS AMBULÂNCIAS DO SAMU 192, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02282-Z/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0010351 | 23/08/2016 | 5500.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO GASOSO PURO MEDICINAL PARA FINS HOSPITALARES NA FORMA DE m3 PARA RECARGA DE CILINDROS PERTENCENTES AS AMBULÂNCIAS DO SAMU 192, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02282-Y/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010371 | 23/08/2016 | 548.70 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF VILA MARIANA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02278-Z/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192016 | 0010372 | 23/08/2016 | 2592.20 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF VILA MARIANA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02280-D/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192016 | 0010373 | 23/08/2016 | 87.01 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF VERÔNICA VIEIRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02280-B/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192016 | 0010374 | 23/08/2016 | 168.24 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF CARLEUZA CANDEIA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02280-A/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192016 | 0010375 | 23/08/2016 | 6.70 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF VILA MARIANA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02280-C/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192016 | 0010376 | 23/08/2016 | 2782.50 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A UPA DA LIBERDADE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02278-X/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192016 | 0010377 | 23/08/2016 | 488.22 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A UPA DA LIBERDADE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02278-Y/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192016 | 0010379 | 23/08/2016 | 68.56 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO CAPS II-ADULTO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02278-U/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192016 | 0010380 | 23/08/2016 | 147.30 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A UPA DA LIBERDADE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02278-W/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010385 | 23/08/2016 | 658.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | AQUISIÇÃO DE GÁS GLP EM BOTIJÃO 13KG DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02282-K/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0010397 | 23/08/2016 | 60.90 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2284-N/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010398 | 23/08/2016 | 222.60 | 19780165000151 | SHOPFARMA COMERCIAL FARMACEUTICO LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTE ATENDIDO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA, ORDEM JUDICIAL E OFÍCIO SEPLAG Nº 02284-P/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010408 | 24/08/2016 | 233.68 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF BELMIRO GUEDES, REF.AO MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0196-E/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010409 | 24/08/2016 | 233.68 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF BELMIRO GUEDES, REF.AO MÊS DE JULHO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0196-F/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010410 | 24/08/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF BELMIRO GUEDES, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0196-H/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010425 | 24/08/2016 | 8440.60 | 06115454000194 | LAERTE CARLOS DA SILVA-ARTE FLORA FLORICULTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE JARDINAGEM DESTINADOS AOS SERVIÇOS REALIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02282-C/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010428 | 24/08/2016 | 2655.50 | 25147154000131 | MARCOS ANTONIO CEZAR BARROS JUNIOR | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRADES COM PORTÃO DESTINADOS A UPA DA LIBERDADE, CONFORME PREGÃO Nº 056/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 02282-A/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010452 | 24/08/2016 | 2948.73 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS AO LICENCIAMENTO, BOMBEIRO, LIC.ATRAS, SEG.OBRIGATÓRIO/2016 E DNIT DO VEÍCULO NQC.3702, VINC.AO SAMU 192. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0010453 | 24/08/2016 | 257.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 64/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 02284-O/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000712015 | 0010455 | 24/08/2016 | 5707.00 | 00000780345401 | Madson Fernandes Lustosa | LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO VAN , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES REALIZADAS ATRAVÉS DO CAPS AD-ÁLCOOL E DROGAS, CONFORME PREGÃO Nº 071/2015, PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMP/SECAD Nº 604/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 02214-N/16, REF.AJUNHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010456 | 24/08/2016 | 2915.00 | 00000433519487 | CLETO PEREIRA DA CRUZ | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A PRAÇA EDVALDO MOTA, 166-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS AD-ÁLCOOL E DROGAS, CONFORME CONTRATO/PMP/SECAD Nº 042/2016, DISPENSA Nº 030/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 02212-S/2016, REF.A JULHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010454 | 24/08/2016 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA Nº 65.157-5, NO DIA 24/08/2016, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192016 | 0010432 | 24/08/2016 | 564.98 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0852.58/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Instalações Físicas do Palácio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010403 | 24/08/2016 | 213.44 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3415.4105-VINCULADO A ESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0196-D/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010404 | 24/08/2016 | 51.59 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.8293-VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0196-A/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Instalações Físicas do Palácio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010405 | 24/08/2016 | 234.53 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3415.4106-VINCULADO A ESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0196-C/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Instalações Físicas do Palácio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010406 | 24/08/2016 | 204.30 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.1243-VINCULADO A ESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0196-B/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010411 | 24/08/2016 | 1689.74 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | DESPESAS ALUSIVAS AOS DÉBITOS OI FIXO REFATURADOS PARA QUITAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0196-I/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192016 | 0010443 | 24/08/2016 | 764.20 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 917.34/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222016 | 0010426 | 24/08/2016 | 17769.50 | 03538267000125 | C. W. C. DISTRIBUIDORA LTDA | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 022/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0281-G/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0010427 | 24/08/2016 | 22877.98 | 20166545000180 | SUIÇA COMÉRCIO & REPRESENTAÇÃO LTDA - ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0275-A/16. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192016 | 0010433 | 24/08/2016 | 2660.71 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0283-A/16. (QSE) | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192016 | 0010434 | 24/08/2016 | 2827.75 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0282-D/16. (QSE) | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192016 | 0010435 | 24/08/2016 | 2938.76 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0282-C/16. (QSE) | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192016 | 0010436 | 24/08/2016 | 1017.12 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0282-E/16. (QSE) | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192016 | 0010437 | 24/08/2016 | 294.32 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A EMEF PATATIVA DO ASSARÉ, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0281-D/16. (QSE) | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192016 | 0010438 | 24/08/2016 | 91.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A EMEF ANTONIO DA COSTA PALMEIRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0281-C/16. (QSE) | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192016 | 0010439 | 24/08/2016 | 336.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0281-B/16. (QSE) | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010445 | 24/08/2016 | 3034.50 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0283-D/16. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010446 | 24/08/2016 | 3076.95 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0283-C/16. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010447 | 24/08/2016 | 2615.80 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0283-B/16. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010448 | 24/08/2016 | 846.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADOS A CRECHE GLAUCE BURITY, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0281-F/16. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010449 | 24/08/2016 | 1146.90 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0281-A/16. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010412 | 24/08/2016 | 120.00 | 00010727705474 | FABIANA FELIX BATISTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010413 | 24/08/2016 | 120.00 | 00013721355458 | SUZANE WERB DE LIMA OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010414 | 24/08/2016 | 100.00 | 00006473247416 | IANE CRISTINA RODRIGUES GOUVEIA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010415 | 24/08/2016 | 300.00 | 00008427234473 | RAFAELLA ALVES GUIMARÃES OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010416 | 24/08/2016 | 200.00 | 00076028550434 | MARIA EDILENE GOMES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010417 | 24/08/2016 | 300.00 | 00073792284472 | INÁCIA VIANA DA COSTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010418 | 24/08/2016 | 284.60 | 00010638505410 | LAISSA TAVARES DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010419 | 24/08/2016 | 284.60 | 00003147004473 | OLAVO FERREIRA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010420 | 24/08/2016 | 284.60 | 00073795143420 | GIRLÂNDIA SILVA SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010421 | 24/08/2016 | 284.60 | 00080552153400 | ROSICLEIDE ALVES DA COSTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010422 | 24/08/2016 | 142.30 | 00012154055451 | JOSINEIDE RODRIGUES AGOSTINHO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010423 | 24/08/2016 | 142.30 | 00003507907445 | RAIMUNDA DA SILVA ARAÚJO PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010424 | 24/08/2016 | 142.30 | 00034511776415 | ZULEIDE RODRIGUES BEZERRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010429 | 24/08/2016 | 8690.14 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO CAMINHÃO MNA.8133, VINC.A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0852.57/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192016 | 0010440 | 24/08/2016 | 219.41 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 917.32/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192016 | 0010441 | 24/08/2016 | 99.90 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 917.31/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192016 | 0010442 | 24/08/2016 | 442.84 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 917.33/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010430 | 24/08/2016 | 483.30 | 19780165000151 | SHOPFARMA COMERCIAL FARMACEUTICO LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTE ATENDIDO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA, ORDEM JUDICIAL E OFÍCIO SEPLAG Nº 0920.32/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010431 | 24/08/2016 | 123.76 | 19780165000151 | SHOPFARMA COMERCIAL FARMACEUTICO LTDA - ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTE ATENDIDO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA, ORDEM JUDICIAL E OFÍCIO SEPLAG Nº 02284-I/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010407 | 24/08/2016 | 62.85 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3604-VINCULADO A SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0196-E/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192016 | 0010444 | 24/08/2016 | 10.50 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO SETOR DE EMPENHO DA SEC.MUN.DE FINANÇAS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0905.31/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010461 | 25/08/2016 | 100.00 | 00004296327461 | MARCELO DOS SANTOS NÓBREGA | DESPESAS ALUSIVAS AO REEMBOLSO AO SERVIDOR MARCELO DOS SANTOS NÓBREGA, REF.AOS GASTOS DE COMBUSTIVEL QUANDO DO DESLOCAMENTO A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFÍCIO CI Nº 0136/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010465 | 25/08/2016 | 4000.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA COM VISTAS AO ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0923.33/2016, REF.A AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072016 | 0010481 | 25/08/2016 | 350.00 | 06231038000151 | C. DE LIMA LOCIO-ME | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE REFEIÇÕES, TIPO QUENTINHAS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, CONFORME PREGÃO Nº 007/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0923.36/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010464 | 25/08/2016 | 9310.27 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0863.31/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010466 | 25/08/2016 | 300.00 | 00000121544400 | RÔMULO DE SOUZA GUEDES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010467 | 25/08/2016 | 300.00 | 00004827858454 | HELENA LUCENA DA COSTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010468 | 25/08/2016 | 284.60 | 00093042671453 | JOSÉ MATIAS MOREIRA DE SOUSA E OUTROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010469 | 25/08/2016 | 284.60 | 00005189529401 | MARIA DE FATIMA FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010470 | 25/08/2016 | 284.60 | 00004263606485 | ROZILDA BRAZ DE MORAIS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010471 | 25/08/2016 | 284.60 | 00005412311466 | MARLUCE FERREIRA BATISTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010472 | 25/08/2016 | 284.60 | 00008783142452 | ROZENILDA DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010473 | 25/08/2016 | 284.60 | 00075350750453 | ALDEMIR DANTAS DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010474 | 25/08/2016 | 284.60 | 00006639864436 | SIMONE GOMES RIBEIRO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010475 | 25/08/2016 | 213.45 | 00003184686892 | MARIA DA GUIA DA SILVA RODRIGUES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010476 | 25/08/2016 | 142.30 | 00003112360494 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010477 | 25/08/2016 | 142.30 | 00069172676434 | ROSIMARY OLIVEIRA DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção da Publicidade Institucional da Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010459 | 25/08/2016 | 1575.00 | 10799888000128 | FRANCINALDO DE SOUSA | DESPESAS ALUSIVAS A PROPAGANDA VOLANTE (CARRO DE SOM) REFERENTE A SONORIZAÇÃO E COBERTURA DE AÇÕES DIVERSAS LIGADAS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0289-A/16. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0010492 | 25/08/2016 | 300.00 | 62081203000964 | PIME-PONTIFÍCIO INSTITUTO DAS MISSÕES | DESPESAS ALUSIVAS A ASSINATURA ANUAL DE EXEMPLARES DO JORNAL "O TRANSCEDENTE - JORNAL PEDAGÓGICO PARA O ENSINO RELIGIOSO", A SEREM UTILIZADOS NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção da Publicidade Institucional do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010458 | 25/08/2016 | 9590.00 | 10799888000128 | FRANCINALDO DE SOUSA | DESPESAS ALUSIVAS A PROPAGANDA VOLANTE (CARRO DE SOM) REFERENTE A SONORIZAÇÃO E COBERTURA DE AÇÕES DIVERSAS LIGADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0923.31/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010463 | 25/08/2016 | 4854.67 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0863.33/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010479 | 25/08/2016 | 166.03 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.AO CONSELHO TUTELAR DE PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010480 | 25/08/2016 | 3499.36 | 00095099697453 | FRANCISCA GOMES ARAÚJO MOTA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS DA PREFEITA MUN.DE PATOS FRANCISCA GOMES ARAÚJO MOTTA, QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA/DF, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE PARA FINS DE ASSINATURA DE CONVÊNIOS, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010478 | 25/08/2016 | 46.77 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AS CUSTAS E/OU TAXAS DE PROCESSOS DE INTERESSE DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010462 | 25/08/2016 | 10414.50 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.A SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0863.32/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010460 | 25/08/2016 | 1365.00 | 10799888000128 | FRANCINALDO DE SOUSA | DESPESAS ALUSIVAS A PROPAGANDA VOLANTE (CARRO DE SOM) REFERENTE A SONORIZAÇÃO E COBERTURA DE AÇÕES DIVERSAS LIGADAS AO BOLSA FAMILIA NOS CRAS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 03305-B/16. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010487 | 25/08/2016 | 8730.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO VEÍCULO NQI.6835, VINC.AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0923.37/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072016 | 0010482 | 25/08/2016 | 1736.00 | 06231038000151 | C. DE LIMA LOCIO-ME | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE REFEIÇÕES, TIPO QUENTINHAS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS II-ADULTO, CONFORME PREGÃO Nº 007/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 02282-T/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072016 | 0010483 | 25/08/2016 | 22596.00 | 06231038000151 | C. DE LIMA LOCIO-ME | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE REFEIÇÕES, TIPO QUENTINHAS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU 192, CONFORME PREGÃO Nº 007/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 02282-X/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072016 | 0010484 | 25/08/2016 | 4116.00 | 06231038000151 | C. DE LIMA LOCIO-ME | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE REFEIÇÕES, TIPO QUENTINHAS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO COMPLEXO DE SAÚDE MARIA MARQUES, CONFORME PREGÃO Nº 007/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 02282-W/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072016 | 0010485 | 25/08/2016 | 3136.00 | 06231038000151 | C. DE LIMA LOCIO-ME | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE REFEIÇÕES, TIPO QUENTINHAS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD-ÁLCOOL E DROGAS, CONFORME PREGÃO Nº 007/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 02282-V/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072016 | 0010486 | 25/08/2016 | 1764.00 | 06231038000151 | C. DE LIMA LOCIO-ME | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE REFEIÇÕES, TIPO QUENTINHAS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS I-INFANTIL, CONFORME PREGÃO Nº 007/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 02282-U/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0010488 | 25/08/2016 | 729.67 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0923.38/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010533 | 26/08/2016 | 154.00 | 00394494010441 | DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS A TAXAS ADMINISTRATIVAS DE VEÍCULOS VINCULADOS AO SAMU 192, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010534 | 26/08/2016 | 1321.42 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS AO LICENCIAMENTO, BOMBEIRO, LIC.ATRAS, SEG.OBRIGATÓRIO/2016 E DNIT DO VEÍCULO OGE.0464, VINC.AO SAMU 192. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010535 | 26/08/2016 | 1534.24 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS AO LICENCIAMENTO, BOMBEIRO, LIC.ATRAS, SEG.OBRIGATÓRIO/2016 E DNIT DO VEÍCULO NQC.3662, VINC.AO SAMU 192. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010538 | 26/08/2016 | 387.88 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS AO LICENCIAMENTO, BOMBEIRO, LIC.ATRAS, SEG.OBRIGATÓRIO/2016 E DNIT DO VEÍCULO NQI.6715, VINC.AO SAMU 192. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010539 | 26/08/2016 | 447.60 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS AO LICENCIAMENTO, BOMBEIRO, LIC.ATRAS, E SEG.OBRIGATÓRIO/2016 DO VEÍCULO NPX.0118. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010498 | 26/08/2016 | 4013.65 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0852.44/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000082015 | 0010497 | 26/08/2016 | 49990.50 | 07540724000177 | Servicon - Serviços e Construções Civis LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA ANÁLISE DE PROJETOS, FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, RELATÓRIOS, ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS JUNTO A ÓRGÃOS FEDERAIS, PARA PROMOVER A APROVAÇÃO DOS REFERIDOS PROJETOS EXECUTIVOS DO MUN.DE PATOS/PB, CONFORME CONTRATO Nº 188/2015, TOMADA DE PREÇO Nº 008/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0926.31/16, REF.A AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010530 | 26/08/2016 | 5300.00 | 06115454000194 | LAERTE CARLOS DA SILVA-ARTE FLORA FLORICULTURA | SERVIÇOS DE JARDINAGEM PRESTADOS NA PODA, MANUTENÇÃO, ADUBAÇÃO DE CANTEIROS E PRAÇAS CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0926.35/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010531 | 26/08/2016 | 2593.00 | 06115454000194 | LAERTE CARLOS DA SILVA-ARTE FLORA FLORICULTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE JARDINAGEM DESTINADOS AOS SERVIÇOS REALIZADOS NAS PRAÇAS PÚBLICAS ATRAVÉS DA SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0926.31/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010536 | 26/08/2016 | 7640.00 | 06115454000194 | LAERTE CARLOS DA SILVA-ARTE FLORA FLORICULTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE JARDINAGEM DESTINADOS AOS SERVIÇOS REALIZADOS NAS PRAÇAS PÚBLICAS ATRAVÉS DA SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0926.34/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010537 | 26/08/2016 | 3782.00 | 06115454000194 | LAERTE CARLOS DA SILVA-ARTE FLORA FLORICULTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE JARDINAGEM DESTINADOS AOS SERVIÇOS REALIZADOS NAS PRAÇAS PÚBLICAS ATRAVÉS DA SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0926.33/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010524 | 26/08/2016 | 80.00 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.AO CONSELHO TUTELAR DE PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010525 | 26/08/2016 | 50.00 | 00002216758418 | ZEDILMA PEREIRA SOARES XAVIER | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA A CONSELHEIRA ZEDILMA PEREIRA SOARES XAVIER, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010526 | 26/08/2016 | 75.00 | 00002216758418 | ZEDILMA PEREIRA SOARES XAVIER | RESTITUIÇÃO DE 01(UMA)DIÁRIA A CONSELHEIRA ZEDILMA PEREIRA SOARES XAVIER, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 25/08/2016, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010527 | 26/08/2016 | 75.00 | 00009730570418 | BIANCA ANNY ELLEN ARAÚJO FERREIRA | RESTITUIÇÃO DE 01(UMA)DIÁRIA A CONSELHEIRA BIANCA ANNY ELLEN ARAÚJO FERREIRA, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 25/08/2016, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010528 | 26/08/2016 | 75.00 | 00096496460434 | ALEX BRITO BONFIM | RESTITUIÇÃO DE 01(UMA)DIÁRIA AO MOTORISTA ALEX BRITO BONFIM, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 25/08/2016, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010529 | 26/08/2016 | 80.00 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.AOS CONSELHOS TUTELARES DE PATOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222016 | 0010532 | 26/08/2016 | 44905.00 | 03538267000125 | C. W. C. DISTRIBUIDORA LTDA | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 022/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 02093-A/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010499 | 26/08/2016 | 175.80 | 00006667892406 | LUCIANA DE MORAIS BATISTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PB-C.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010500 | 26/08/2016 | 300.00 | 00004638753469 | ILKA LÚCIA DANTAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010501 | 26/08/2016 | 300.00 | 00046814094487 | MARIA DO SOCORRO DE ALMEIDA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010502 | 26/08/2016 | 300.00 | 00007697935414 | GRASIELLY RAMOS MELQUIADES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010503 | 26/08/2016 | 300.00 | 00007706204421 | JARDEZIELA SALES DE BRITO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010504 | 26/08/2016 | 300.00 | 00009003581495 | MARIA JOSÉ DA SILVA RODRIGUES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010505 | 26/08/2016 | 300.00 | 00002749884454 | MARIA DO SOCORRO SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010506 | 26/08/2016 | 300.00 | 00000912625422 | GENILDA MACENA DE MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010507 | 26/08/2016 | 300.00 | 00003785919913 | MARIA DE LOURDES RAIMUNDO RAFAEL | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010508 | 26/08/2016 | 300.00 | 00007887555442 | LUCIENE DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010509 | 26/08/2016 | 300.00 | 00002242909401 | LAURITA NOBRE DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010510 | 26/08/2016 | 284.60 | 00025212877415 | BERNADETE MARIA DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010511 | 26/08/2016 | 284.60 | 00002863704419 | MARIA DA GUIA OLIVEIRA DO NASCIMENTO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010512 | 26/08/2016 | 284.60 | 00011000375439 | ANGÉLICA CRISTINA AIRES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010513 | 26/08/2016 | 284.60 | 00043612610406 | MARIA DA GUIA PEREIRA DE LUCENA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010514 | 26/08/2016 | 284.60 | 00045280975400 | JOSÉ CARLOS MENDES VILAR | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010515 | 26/08/2016 | 284.60 | 00007908723403 | GEOVANIA GUEDES DE MOURA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010516 | 26/08/2016 | 284.60 | 00001014772443 | ILMA DA SILVA MARTINS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010517 | 26/08/2016 | 284.60 | 00091797942468 | MARIA DE LOURDES ARAÚJO ALMEIDA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010518 | 26/08/2016 | 284.60 | 00010143849409 | JOÊNIA BERNARDINO DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010519 | 26/08/2016 | 284.60 | 00004417886458 | ROSIMERY DA SILVA MOREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010520 | 26/08/2016 | 142.30 | 00006877697448 | MARTINHO LUCIO NUNES FARIAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010521 | 26/08/2016 | 142.30 | 00010963702475 | MARIA DANIELE DE ARAÚJO COSTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010522 | 26/08/2016 | 142.30 | 00000130286427 | MARIA DAS GRAÇAS TRAJANO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010523 | 26/08/2016 | 142.30 | 00008516289400 | MARIA JANAINA DE LIMA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010546 | 29/08/2016 | 284.60 | 00044284322168 | DAMIANA ALMEIDA E OUTROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010547 | 29/08/2016 | 175.80 | 00009217500488 | WANDERLENE DE LIMA VIANA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PB-C.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010548 | 29/08/2016 | 175.80 | 00001098153430 | MARIA JOSÉ DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PB-C.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010549 | 29/08/2016 | 87.90 | 00015286753809 | ALDEMAR MARIANO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PB-C.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010550 | 29/08/2016 | 120.00 | 00007706136400 | CLAUDIANA ALVES FAUSTINO AMORIM | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010551 | 29/08/2016 | 120.00 | 00001808146484 | RANIELE DE LIMA TAVARES SOUZA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010552 | 29/08/2016 | 300.00 | 00009601080414 | JUCILENE EVANGELISTA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010553 | 29/08/2016 | 285.00 | 00060252227468 | MARIA LÚCIA DE LIMA RODRIGUES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010554 | 29/08/2016 | 285.00 | 00050465970478 | GEOVÁ MARÇAL LEANDRO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010555 | 29/08/2016 | 200.00 | 00006598736480 | PATRICIA LOPES DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010556 | 29/08/2016 | 100.00 | 00009247887470 | MARIA DO SOCORRO FRANCISCO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010557 | 29/08/2016 | 100.00 | 00009525553442 | ANTONIO ALVES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010541 | 29/08/2016 | 3250.00 | 11984465000140 | SAVEP-SOCIEDADE DE AMPARO AOS VELHOS DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO PARA FINS DE TRATAMENTO MÉDICO E MORADIA DO SR.JOSÉ HILTON COSTA E SILVA, CONFORME DECISÃO JUDICIAL ATRAVÉS DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA (65) 0801607-88.2016.8.15.0251 E OFÍCIO SEPLAN Nº 2280-T/16 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010543 | 29/08/2016 | 2473.00 | 02775760000104 | HOTEL ZURIQUE LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOTELARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0935.31/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010545 | 29/08/2016 | 80.00 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.AO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010558 | 29/08/2016 | 40.00 | 00025171167842 | DEUZIMAR DOS SANTOS SILVA | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA A CONSELHEIRA DEUZIMAR DOS SANTOS SILVA, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010560 | 29/08/2016 | 27.26 | 09308982000158 | SERVIÇO NOTARIAL E REG.CARLOS TRIGUEIRO | SERVIÇOS DE CARTÓRIO PRESTADOS NA EMISSÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010563 | 29/08/2016 | 75.00 | 00025171167842 | DEUZIMAR DOS SANTOS SILVA | 01(UMA)DIÁRIA A CONSELHEIRA DEUZIMAR DOS SANTOS SILVA, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 30/08/2016, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010564 | 29/08/2016 | 75.00 | 00078937566400 | SEVERINA FELIPE SANTANA | 01(UMA)DIÁRIA A CONSELHEIRA SEVERINA FELIPE SANTANA, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 30/08/2016, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010565 | 29/08/2016 | 75.00 | 00002624854436 | PAULO DE OLIVEIRA ALMEIDA | 01(UMA)DIÁRIA AO MOTORISTA PAULO DE OLIVEIRA ALMEIDA, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 30/08/2016, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010561 | 29/08/2016 | 74.37 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | DESPESAS ALUSIVAS AO A.R.T PB 20160092027 REFERENTE A ANOTAÇÃO DE RESP.TÉCNICA DE INTERESSE DA SEINFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010562 | 29/08/2016 | 150.00 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.AOS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DA SEINFRA NAS GALERIAS DE DIVERSAS RUAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010568 | 29/08/2016 | 14274.19 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS A DÉBITO EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO EM VISTA QUE ESTE MUNICÍPIO OPTOU POR REGIME ESPECIAL DE PAGAMENTO PARCELADO EM 15 ANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010559 | 29/08/2016 | 105.46 | 00078937426404 | HELENA WANDERLEY DA NÓBREGA LIMA DE FARIAS | DESPESAS ALUSIVAS AO REEMBOLSO A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HELENA WANDERLEY DA NÓBREGA LIMA DE FARIAS, REF.A LEITE ESPECIAL DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO COMPLEMENTAR DE CRIANÇA DE 01 ANO DE IDADE, COM QUADRO DE DESNUTRIÇÃO, QUE SE ENCONTRA ABRIGADA NA CASA DE ACOLHIMENTO CONFORME ORDEM JUDICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0010542 | 29/08/2016 | 1275.84 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 64/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 02284-F/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010567 | 29/08/2016 | 285.73 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS AO LICENCIAMENTO, BOMBEIRO, LIC.ATRAS, E SEG.OBRIGATÓRIO/2016 DO VEÍCULO NQJ.7975, VINC.AO SAMU 192. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0010569 | 29/08/2016 | 70.50 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2284-L/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0010570 | 29/08/2016 | 202.80 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2284-M/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010571 | 29/08/2016 | 338.93 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS AO LICENCIAMENTO, BOMBEIRO, LIC.ATRAS, SEG.OBRIGATÓRIO/2016 E PRF E253278457 DO VEÍCULO NQJ.8215, VINC.AO SAMU 192. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010572 | 29/08/2016 | 287.09 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS AO LICENCIAMENTO, BOMBEIRO, LIC.ATRAS, E SEG.OBRIGATÓRIO/2016 DO VEÍCULO OGE.0554, VINC.AO SAMU 192. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010544 | 29/08/2016 | 158.00 | 04826424000160 | RENATO EUFRÁSIO MOREIRA SOARES EPP-SPORTS & TEXTIL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS A SEC.MUN.DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0923.39/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Cuidando Bem do Esporte | Programa de Bolsa Esportiva Destinada à Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010574 | 30/08/2016 | 200.00 | 00012659704406 | KARYNNA DAYANNE DA COSTA MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSÃO DE INCENTIVO FINANCEIRO COMO FORMA DE INCENTIVO E A INCLUSÃO SOCIAL DA ATLETA KARYNNA DAYANNE DA COSTA MEDEIROS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.224/2013, DE 19/04/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 0938.31/16 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Implantação/Conclusão das Unidades de Pronto Atendimento - UPA e Aquis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000632016 | 0010597 | 30/08/2016 | 15515.00 | 16826043000160 | DENTALMED COM. REP. LTDA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADOS A UPA DR.OTÁVIO PIRES, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME SEPLAG Nº 2284-E/16. | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010575 | 30/08/2016 | 150.00 | 00007110048462 | GILBERTO FÉLIX DE ALMEIDA | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL DO GERADOR DA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DO MONTE CASTELO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0938.35/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010576 | 30/08/2016 | 300.00 | 00007110048462 | GILBERTO FÉLIX DE ALMEIDA | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO EIXO DA BOMBA DA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DO MONTE CASTELO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0938.34/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010577 | 30/08/2016 | 117.04 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.AO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010580 | 30/08/2016 | 5259.56 | 02558157002610 | TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A-TELESP | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO PACOTE DE GESTÃO COMPLETO DESTINADO A ESTA MUNICIPALIDADE, REFERÊNCIA 08/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0264-B/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010595 | 30/08/2016 | 90.00 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.AO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010596 | 30/08/2016 | 80.00 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.AO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010601 | 30/08/2016 | 89.00 | 13045626000166 | O REI DOS VENTILADORES-P.A.S E SANTANA LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM VENTILADORES DE PAREDE INSTALADOS NA EMEF ANTÔNIO DA COSTA PALMEIRA E TELECENTRO MAÇONARIA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 00317-N/16. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010602 | 30/08/2016 | 1246.00 | 13045626000166 | O REI DOS VENTILADORES-P.A.S E SANTANA LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM VENTILADORES DE TETO E PAREDE INSTALADOS NA CRECHE CREMILDE WANDERLEY, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0317-O/16. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010578 | 30/08/2016 | 300.00 | 00007478824447 | GILMA BEZERRA DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA COBERTURA DE PARTE DAS DESPESAS FUNERÁRIAS DE JOSÉ BEZERRA DE LIMA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES DA FAMILIA BENEFICIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010579 | 30/08/2016 | 120.00 | 00008778666430 | FLAVIANA CRISLAYNE MEDEIROS DE LUCENA CAVALCANTE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010581 | 30/08/2016 | 120.00 | 00013163890490 | FLAVIA VITORIA RODRIGUES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010582 | 30/08/2016 | 120.00 | 00012953880496 | MARCIA DA SILVA DO NASCIMENTO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010583 | 30/08/2016 | 300.00 | 00001533275459 | MARIA CONCEIÇÃO ALVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010584 | 30/08/2016 | 100.00 | 00004676789440 | EDILENE CALADO SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010585 | 30/08/2016 | 284.60 | 00005431893416 | MARIA BETÂNIA JOAQUIM DA COSTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010586 | 30/08/2016 | 284.60 | 00093038127434 | ROSA MARIA DE MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010587 | 30/08/2016 | 284.60 | 00071224727444 | SEBASTIÃO FRANCISCO DA SILVA NETO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010588 | 30/08/2016 | 284.60 | 00092558445391 | MARIA DA VITORIA ALVES DE AZEVEDO E OUTRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010589 | 30/08/2016 | 284.60 | 00003097140441 | MARIA FRANCISCA DE ALBUQUERQUE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010590 | 30/08/2016 | 284.60 | 00002621196411 | DILMA DAVINA DOS SANTOS TEOTÔNIO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010591 | 30/08/2016 | 142.30 | 00004142858408 | JOANA DARC VIEIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010592 | 30/08/2016 | 142.30 | 00004230572433 | MARIA MARTA FERREIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010593 | 30/08/2016 | 142.30 | 00008787615436 | HELENA GONÇALO DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010594 | 30/08/2016 | 142.30 | 00007328551445 | MARIA ANDREAZA DA SILVA BARBOSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010627 | 31/08/2016 | 142.30 | 00091096022400 | SÔNIA MARIA DE MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010628 | 31/08/2016 | 284.60 | 00003531582402 | CICERA FLÁVIA RIBEIRO CHAVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010629 | 31/08/2016 | 284.60 | 00064921824487 | MARIA DAS DORES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010630 | 31/08/2016 | 284.60 | 00004708445407 | UBERLANDIA LIMA LÓCIO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010631 | 31/08/2016 | 284.60 | 00001032750456 | ROBSON LEANDRO MONTEIRO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010632 | 31/08/2016 | 284.60 | 00006954247421 | MARIA GRACILENE SILVA AURELIANO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010633 | 31/08/2016 | 284.60 | 00008164652407 | DORALICE MEDEIROS FORTUNATO FILHA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010634 | 31/08/2016 | 50.00 | 00060333436385 | JESSYCA VITORIA BARBOSA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010635 | 31/08/2016 | 150.00 | 00070217706428 | JOANA DE DARC DOS SANTOS SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010636 | 31/08/2016 | 80.00 | 00007141977422 | ANA JÁRIA LEITE TEOTÔNIO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010637 | 31/08/2016 | 80.00 | 00098204203420 | ANA MARIA GOMES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010638 | 31/08/2016 | 80.00 | 00006600171480 | ARLETE REGINA DA COSTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010639 | 31/08/2016 | 80.00 | 00004840503460 | ELIZÂNGELA MARIA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010640 | 31/08/2016 | 80.00 | 00000006796400 | MARIA DALVA SILVA DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010641 | 31/08/2016 | 100.00 | 00067530982400 | RENILDA MARIA DA CUNHA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010642 | 31/08/2016 | 200.00 | 00007826607469 | MARIA BATISTA FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010668 | 31/08/2016 | 6016.91 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02086-H/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010669 | 31/08/2016 | 472.68 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.AO BANCO DE ALIMENTOS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2086-G/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010759 | 31/08/2016 | 44006.90 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.A AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010820 | 31/08/2016 | 44902.43 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.A AGOSTO/2016. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010646 | 31/08/2016 | 50.00 | 00005712630460 | JACKSON FERREIRA TIBURTINO | RESTITUIÇÃO DE 01(UMA)DIÁRIA AO MOTORISTA JACKSON FERREIRA TIBURTINO, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 21/07/2016, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO SOBRE A NR33 E NR.35, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0196-J/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010661 | 31/08/2016 | 60000.00 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - SAÚDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010686 | 31/08/2016 | 221.76 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (SEMUSA CLT), REF. A COMPETÊNCIA AGOSTO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010689 | 31/08/2016 | 16478.70 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (COMISSIONADOS), REF. A COMPETÊNCIA AGOSTO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010693 | 31/08/2016 | 25032.92 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (PROCESSO SELETIVO), REF. A COMPETÊNCIA AGOSTO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000102014 | 0010709 | 31/08/2016 | 47089.80 | 24263444000188 | MEG Empresa de Serviços Gerais LTDA | CONTRATAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE AUXILIARES DE ATENDIMENTO DESTINADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 010/2014, SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 652/2014, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010745 | 31/08/2016 | 1868.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A AGOSTO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010746 | 31/08/2016 | 7564.65 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A AGOSTO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010747 | 31/08/2016 | 1256.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, REF.A AGOSTO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010843 | 31/08/2016 | 83389.54 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A AGOSTO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010845 | 31/08/2016 | 900.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A AGOSTO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010853 | 31/08/2016 | 122429.36 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A AGOSTO/2016. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010768 | 31/08/2016 | 6461.11 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, REF.A AGOSTO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010814 | 31/08/2016 | 21825.28 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, REF.A AGOSTO/2016. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010781 | 31/08/2016 | 18301.89 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REF.A AGOSTO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010823 | 31/08/2016 | 11360.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REF.A AGOSTO/2016. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manutenção das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010776 | 31/08/2016 | 8860.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E HABITAÇÃO, REF.A AGOSTO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manutenção das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010818 | 31/08/2016 | 20552.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E HABITAÇÃO, REF.A AGOSTO/2016. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010625 | 31/08/2016 | 2250.00 | 00010757068405 | RENATA DA SILVA CARVALHO | DESPESAS ALUSIVAS A BOLSA DE ESTÁGIO DO CURSO DE DIREITO DA FIP PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E OFÍCIO SEPLAG Nº 0878.39/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010626 | 31/08/2016 | 2500.00 | 00009062590454 | LUIZ HENRIQUE DE LACERDA NOGUEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A BOLSA DE ESTÁGIO DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO DA FIP PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E OFÍCIO SEPLAG Nº 0878.40/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010779 | 31/08/2016 | 8887.20 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.CONTROLE INTERNO, REF.A AGOSTO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010821 | 31/08/2016 | 14982.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, REF.A AGOSTO/2016. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010605 | 31/08/2016 | 18083.77 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE DÍVIDA JUNTO AO PASEP. (VIGÉSIMA - PARCELAMENTO LEI 12.996/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010643 | 31/08/2016 | 89.00 | 00017669545453 | EDUARDO GOMES DE FREITAS | SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE UM IMPRESSOR DE CALCULADORA PERTENCENTE A TESOURARIA MUNICIPAL, VINC.A SEC.MUN.DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010644 | 31/08/2016 | 50865.07 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE DÍVIDA JUNTO AO PASEP (DARF/RFB), DEBITADO NA CONTA DO FPM, NO DIA 31/08/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida com ISSMP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010662 | 31/08/2016 | 114002.00 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS PARCELAMENTOS JUNTO AO ISSMP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010774 | 31/08/2016 | 142447.47 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE FINANÇAS, REF.A AGOSTO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010816 | 31/08/2016 | 31532.01 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE FINANÇAS, REF.A AGOSTO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542016 | 0010608 | 31/08/2016 | 835.60 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NA EMEF ZEFINHA MOTA (FUNDAMENTAL), CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02097-S/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542016 | 0010609 | 31/08/2016 | 360.36 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NA EMEF TOBIAS MEDEIROS (FUNDAMENTAL), CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02097-V/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542016 | 0010610 | 31/08/2016 | 527.03 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NO CIEP IV (FUNDAMENTAL), CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02097-U/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542016 | 0010611 | 31/08/2016 | 360.36 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NA EMEF RADIALISTA PAULO PORTO (FUNDAMENTAL), CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2097-R/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542016 | 0010612 | 31/08/2016 | 491.35 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NA EMEF IRMÃ BENIGNA (FUNDAMENTAL), CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2097-T/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Projovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542016 | 0010613 | 31/08/2016 | 1491.66 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NO CIEP V-MARIA EUDÓCIA E SANTA TEREZINHA (PROJOVEM URBANO), CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2097-Q/16. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542016 | 0010614 | 31/08/2016 | 1623.60 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE MUNICIPAL CREMILDE WANDERLEY, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2097-E/16. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542016 | 0010615 | 31/08/2016 | 1114.71 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE MUNICIPAL GLAUCE BURITY, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2097-F/16. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542016 | 0010616 | 31/08/2016 | 1252.69 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE MUNICIPAL TIA LUCY, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2097-H/16. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542016 | 0010617 | 31/08/2016 | 1349.80 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE MUNICIPAL IGOR MOTA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2097-J/16. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542016 | 0010618 | 31/08/2016 | 1452.88 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE MUNICIPAL SANTINA DO GELO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2097-G/16. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542016 | 0010619 | 31/08/2016 | 1000.39 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE MUNICIPAL MANOEL QUINIDIO SOBRAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2097-L/16. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542016 | 0010620 | 31/08/2016 | 1473.40 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE CAIC, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2097-I/16. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542016 | 0010621 | 31/08/2016 | 1363.64 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE MUNICIPAL MARIA EUNICE FERNANDES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2097-K/16. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542016 | 0010622 | 31/08/2016 | 752.87 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE MUNICIPAL MARIA GOMES DE SOUSA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2097-M/16. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542016 | 0010623 | 31/08/2016 | 650.43 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE MUNICIPAL INÁCIO FERNANDES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2097-N/16. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542016 | 0010624 | 31/08/2016 | 1083.96 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE MUNICIPAL MARIANA MEDEIROS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2097-O/16. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010660 | 31/08/2016 | 9417.94 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - MDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010694 | 31/08/2016 | 9327.66 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (FUNDEB 60%), REF. A COMPETÊNCIA AGOSTO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010695 | 31/08/2016 | 215.04 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (FUNDEB 40%), REF. A COMPETÊNCIA AGOSTO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010696 | 31/08/2016 | 2217.60 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (INF.CRECHES FUNDEB), REF. A COMPETÊNCIA AGOSTO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010697 | 31/08/2016 | 5402.88 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (MDE), REF. A COMPETÊNCIA AGOSTO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010698 | 31/08/2016 | 58008.41 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (CONT.EXIP.SEDETUR), REF. A COMPETÊNCIA AGOSTO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000102014 | 0010707 | 31/08/2016 | 33684.50 | 24263444000188 | MEG Empresa de Serviços Gerais LTDA | CONTRATAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE AUXILIARES DE ATENDIMENTO DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 010/2014, SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 652/2014, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010786 | 31/08/2016 | 63716.24 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.A AGOSTO/2016. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010787 | 31/08/2016 | 74102.99 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.A AGOSTO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010788 | 31/08/2016 | 499394.27 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES VINCULADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, REF.A AGOSTO/2016. (EFETIVOS) FUNDEB 60% | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010789 | 31/08/2016 | 17779.60 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE DIRETORES VINCULADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, REF.A AGOSTO/2016. (COMISSIONADOS) FUNDEB 60% | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010790 | 31/08/2016 | 119359.44 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, REF.A AGOSTO/2016. (EFETIVOS) - 40% FUNDEB | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010792 | 31/08/2016 | 1640.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.A AGOSTO/2016. (EFETIVOS) (FUNDEB 40%) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010793 | 31/08/2016 | 3754.10 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE DIRETORA VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.A AGOSTO/2016. (EFETIVOS) (60% FUNDEB) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010794 | 31/08/2016 | 392428.53 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.A AGOSTO/2016. (EFETIVOS) (FUNDEB 40%) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010795 | 31/08/2016 | 77386.35 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.A AGOSTO/2016. (COMISSIONADOS) (FUNDEB 60%) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010796 | 31/08/2016 | 1149903.14 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.A AGOSTO/2016. (FUNDEB 60%) EFETIVOS | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010801 | 31/08/2016 | 18480.00 | 00009019283480 | ALBERTO MOISES SANTOS SILVA E OUTROS | DESPESAS ALUSIVAS A BOLSAS DE ESTÁGIO, A TÍTULO DE INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL, EM ÓRGÃOS VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010819 | 31/08/2016 | 3323.64 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.A AGOSTO/2016. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010828 | 31/08/2016 | 128032.53 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, REF.A AGOSTO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010829 | 31/08/2016 | 163973.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES CONTRATADOS VINCULADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, REF.A AGOSTO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010648 | 31/08/2016 | 75.00 | 00088548422491 | Laides Lavor Lira | RESTITUIÇÃO DE 01(UMA)DIÁRIA A CONSELHEIRA LAIDES LAVOR LIRA, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 29/08/2016, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010649 | 31/08/2016 | 75.00 | 00007010675430 | CARLOS ANDRÉ FERREIRA BORGES | RESTITUIÇÃO DE 01(UMA)DIÁRIA AO MOTORISTA CARLOS ANDRÉ FERREIRA BORGES, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 29/08/2016, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010650 | 31/08/2016 | 75.00 | 00073793434400 | MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS | RESTITUIÇÃO DE 01(UMA)DIÁRIA A CONSELHEIRA MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 29/08/2016, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010651 | 31/08/2016 | 80.00 | 00073793434400 | MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA A CONSELHEIRA MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção da Publicidade Institucional do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010652 | 31/08/2016 | 182.22 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AS DESPESAS GASTAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010653 | 31/08/2016 | 80.00 | 00088548422491 | Laides Lavor Lira | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA A CONSELHEIRA LAIDES LAVOR LIRA, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010656 | 31/08/2016 | 250.01 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.A ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010701 | 31/08/2016 | 2772.00 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (CONSELHEIRO TUTELAR), REF. A COMPETÊNCIA AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010760 | 31/08/2016 | 1794.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR, REF.A AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010761 | 31/08/2016 | 8785.26 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REF.A AGOSTO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010764 | 31/08/2016 | 4982.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REF.A AGOSTO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010765 | 31/08/2016 | 4057.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.EXEC.DE POLITICAS PARA MULHER, REF.A AGOSTO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010778 | 31/08/2016 | 7433.94 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO CONSELHO TUTELAR, REF.A AGOSTO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010800 | 31/08/2016 | 46319.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ÓRGÃOS VINCULADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2016. (CIP) | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010803 | 31/08/2016 | 13200.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS COM OS SUBSÍDIOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, COMPOSTO CONFORME LEI MUNICIPAL 3.181 DE 25/10/2005, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010804 | 31/08/2016 | 2500.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA AO GABINETE DO PREFEITO, REF.A AGOSTO/2016. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010806 | 31/08/2016 | 56122.81 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REF.A AGOSTO/2016. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010807 | 31/08/2016 | 17000.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS SUBSÍDIOS DA PREFEITA MUNICIPAL DE PATOS, FRANCISCA GOMES ARAÚJO MOTA, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010808 | 31/08/2016 | 9698.22 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REF.A AGOSTO/2016. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010809 | 31/08/2016 | 2800.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A SUBPREFEITURA DO DISTRITO DE SANTA GERTRUDES, REF.A AGOSTO/2016. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010810 | 31/08/2016 | 2800.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR VINCULADO A SEC.EXEC.DE POLITICA, JUVENTUDE E LAZER, REF.A AGOSTO/2016. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010811 | 31/08/2016 | 2800.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.EXEC.DE ARTICULAÇÃO SOCIAL E ORÇAMENTO PARTICIPATIVO, REF.A AGOSTO/2016. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010825 | 31/08/2016 | 2800.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A SEC.EXEC.DE POLITICAS PARA MULHERES, REF.A AGOSTO/2016. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010826 | 31/08/2016 | 4600.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS A PENSÃO VITALÍCIA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 3.005/2000, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472016 | 0010655 | 31/08/2016 | 4754.00 | 08568354000149 | SOPREMOLDADOS-IND.E COM.PRODUTOS DE CIMENTO LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (TAMPAS E TUBOS DE CONCRETO) DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE PATOS/PB, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0860.35/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cuidando Bem das Obras | Pavimentação e Qualificação das Vias Urbanas de Patos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000052016 | 0010658 | 31/08/2016 | 913716.33 | 03086586000147 | Consbrasil - Construtora Brasil LTDA - EPP | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE PATOS/PB, CONFORME CONCORRÊNCIA Nº 005/2016, CONTRATO PMP Nº 366/2016, Nº DO FINANCIAMENTO 0399.725-80/2015, REF.A 2ª MEDIÇÃO DOS BAIRROS: SALGADINHO, NOVO HORIZONTE, ALTO DA TUBIBA, LIBERDADE, JARDIM QUEIRZ, BRASILIA, SANTO ANTONIO E DISTRITO DE SANTA GERTRUDES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0938.36/2016. | 01862016 | 90 | Operações de Crédito Interna | Obras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cuidando Bem das Obras | Pavimentação e Qualificação das Vias Urbanas de Patos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000052016 | 0010659 | 31/08/2016 | 728041.39 | 03086586000147 | Consbrasil - Construtora Brasil LTDA - EPP | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE PATOS/PB, CONFORME CONCORRÊNCIA Nº 005/2016, CONTRATO PMP Nº 366/2016, Nº DO FINANCIAMENTO 0399.719-00/2015, REF.A 2ª MEDIÇÃO DOS BAIRROS: BIVAR OLINTHO, NOVA CONQUISTA E MATERNIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0938.37/2016. | 01862016 | 90 | Operações de Crédito Interna | Obras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010775 | 31/08/2016 | 65021.68 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEINFRA, REF.A AGOSTO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010777 | 31/08/2016 | 9904.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEINFRA, REF.A AGOSTO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010798 | 31/08/2016 | 2584.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ÓRGÃOS VINCULADOS A SEINFRA (POÇOS), REF.AO MÊS DE AGOSTO/2016. (CIP) | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010799 | 31/08/2016 | 231567.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE PATOS/PB, REF.A AGOSTO/2016. (CIP) | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010817 | 31/08/2016 | 28684.64 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEINFRA, REF.A AGOSTO/2016. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010699 | 31/08/2016 | 5534.66 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (PMP EFETIVOS), REF. A COMPETÊNCIA AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010700 | 31/08/2016 | 58207.80 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (PMP COMISSIONADOS), REF. A COMPETÊNCIA AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010702 | 31/08/2016 | 1293.60 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (CONTRATO PMP), REF. A COMPETÊNCIA AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000102014 | 0010708 | 31/08/2016 | 142997.59 | 24263444000188 | MEG Empresa de Serviços Gerais LTDA | CONTRATAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE AUXILIARES DE ATENDIMENTO DESTINADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 010/2014, SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 652/2014, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010769 | 31/08/2016 | 138675.05 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.A AGOSTO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010770 | 31/08/2016 | 440.00 | 00007212498416 | JOCELÂNIA RECENE DE SOUZA | DESPESAS ALUSIVAS A AÇÃO JUDICIAL (PENSÃO POR MORTE), REF.AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010771 | 31/08/2016 | 880.00 | 00089307305404 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES DE ASSIS | DESPESAS ALUSIVAS A AÇÃO JUDICIAL (AÇÃO DE ALIMENTO), CONFORME PROCESSO 025950000569 DA COMARCA DE PATOS/PB, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010772 | 31/08/2016 | 25967.87 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.A AGOSTO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010773 | 31/08/2016 | 1769.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.A AGOSTO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010791 | 31/08/2016 | 141147.89 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A STTRANS, REF.A AGOSTO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010802 | 31/08/2016 | 6660.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A ESTA MUNICIPALIDADE-SECAD, REF.A AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010805 | 31/08/2016 | 2350.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.A AGOSTO/2016. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010815 | 31/08/2016 | 32013.44 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.A AGOSTO/2016. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010654 | 31/08/2016 | 273.87 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AS CUSTAS E/OU TAXAS DE PROCESSOS DE INTERESSE DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010767 | 31/08/2016 | 2422.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REF.A AGOSTO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010813 | 31/08/2016 | 18345.75 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REF.A AGOSTO/2016. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010088 | 31/08/2016 | 1073.15 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO DEPÓSITO JUDICIAL DA COMARCA DE PATOS/PB, ATRAVÉS DE PROCESSO, NO DIA 10/08/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010091 | 31/08/2016 | 113.72 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO DEPÓSITO JUDICIAL DA COMARCA DE PATOS/PB, ATRAVÉS DE PROCESSO, NO DIA 10/08/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010092 | 31/08/2016 | 6489.04 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO DEPÓSITO JUDICIAL DA COMARCA DE PATOS/PB, ATRAVÉS DE PROCESSO, NO DIA 10/08/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador - CEREST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010647 | 31/08/2016 | 120.00 | 00077270088349 | CLÁUDIA MIRANDA | RESTITUIÇÃO DE 01(UMA)DIÁRIA A COORD.DO CEREST CLAUDIA MIRANDA, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 21/07/2016, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃOS SOBRE A NR33 E NR35, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0196-K/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010670 | 31/08/2016 | 214.71 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.2845-VINCULADO AO CAPS II-ADULTO, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0293-C/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000712016 | 0010671 | 31/08/2016 | 33951.90 | 02445490000165 | Antonio de Araújo Amorim-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS A UPA DR.OTÁVIO PIRES, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02274-Z/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010674 | 31/08/2016 | 867.21 | 07526979000185 | RAIMIUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS II-ADULTO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2284-W/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010675 | 31/08/2016 | 1277.52 | 07526979000185 | RAIMIUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS I-INFANTIL, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2284-X/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010676 | 31/08/2016 | 694.78 | 07526979000185 | RAIMIUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO COMPLEXO DE SAÚDE MARIA MARQUES, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2284-V/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010677 | 31/08/2016 | 1403.36 | 07526979000185 | RAIMIUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU 192, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2284-U/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010678 | 31/08/2016 | 1146.76 | 07526979000185 | RAIMIUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS AD-ÁLCOOL E DROGAS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2284-Y/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010687 | 31/08/2016 | 12555.20 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (PSF EXIP), REF. A COMPETÊNCIA AGOSTO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010688 | 31/08/2016 | 29884.82 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (MAC), REF. A COMPETÊNCIA AGOSTO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010690 | 31/08/2016 | 5560.80 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (SAMU), REF. A COMPETÊNCIA AGOSTO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010691 | 31/08/2016 | 6825.00 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (NASF), REF. A COMPETÊNCIA AGOSTO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010692 | 31/08/2016 | 8887.48 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (PSF BUCAL), REF. A COMPETÊNCIA AGOSTO/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010703 | 31/08/2016 | 5790.00 | 10513210000137 | ORTOTEC-ORTOPEDIA TÉCNICA DO NORDESTE LTDA | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01-PRÓTESE FUNCIONAL EXOESQUELÉTICA DESTINADA AO PACIENTE ESPEDITO MEDEIROS DUTRA, ATENDIDO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 014/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0293-L/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010704 | 31/08/2016 | 3593.00 | 10513210000137 | ORTOTEC-ORTOPEDIA TÉCNICA DO NORDESTE LTDA | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02-BENGALAS ARTICULADAS E 01-PRÓTESE ENDOESQUELÉTICA TRANSFEMURAL DESTINADA A PACIENTE RENILDA MARIA TORRES DE LIMA, ATENDIDO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 014/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0293-K/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010705 | 31/08/2016 | 3593.00 | 10513210000137 | ORTOTEC-ORTOPEDIA TÉCNICA DO NORDESTE LTDA | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02-BENGALAS ARTICULADAS E 01-PRÓTESE ENDOESQUELÉTICA TRANSFEMURAL DESTINADA A PACIENTE SAMANDA MEDEIROS DE MORAIS, ATENDIDO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 014/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0293-G/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010710 | 31/08/2016 | 3120.00 | 10513210000137 | ORTOTEC-ORTOPEDIA TÉCNICA DO NORDESTE LTDA | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01-MULETA AXILAR E 01-PRÓTESE EXOESQUELÉTICA DESTINADA A PACIENTE MARIA DAS NEVES DA SILVA, ATENDIDO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 014/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0293-F/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010711 | 31/08/2016 | 2990.00 | 10513210000137 | ORTOTEC-ORTOPEDIA TÉCNICA DO NORDESTE LTDA | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01-PRÓTESE EXOESQUELÉTICA DESTINADA AO PACIENTE JOSÉ EVERALDO OLIVEIRA VIEIRA, ATENDIDO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 014/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0293-J/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010712 | 31/08/2016 | 3633.00 | 10513210000137 | ORTOTEC-ORTOPEDIA TÉCNICA DO NORDESTE LTDA | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01-MULETA AXILAR E PRÓTESE ENDOESQUELÉTICA DESTINADA A PACIENTE VALDILEIDE ALVES DA SILVA, ATENDIDO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 014/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0293-I/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010713 | 31/08/2016 | 1649.00 | 10513210000137 | ORTOTEC-ORTOPEDIA TÉCNICA DO NORDESTE LTDA | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01-CADEIRA DE RODAS DESTINADA AO PACIENTE RIVELINO ALVES DE LIMA, ATENDIDO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 014/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0293-E/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010714 | 31/08/2016 | 1649.00 | 10513210000137 | ORTOTEC-ORTOPEDIA TÉCNICA DO NORDESTE LTDA | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01-CADEIRA DE RODAS DESTINADA A PACIENTE FLAVIMERCIA D.DE ARAÚJO FERREIRA, ATENDIDO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 014/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0293-D/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010715 | 31/08/2016 | 2698.00 | 10513210000137 | ORTOTEC-ORTOPEDIA TÉCNICA DO NORDESTE LTDA | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02-CALÇADOS SOB MEDIDA P/COMPENSAÇÃO, 01-ORTESE METALICA CRUROPODALICA E 01-ÓRTESE SUROPODALICA DESTINADA A PACIENTE MARIA DE FATIMA MARQUES DE ALMEIDA, ATENDIDO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 014/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0293-H/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010716 | 31/08/2016 | 3593.00 | 10513210000137 | ORTOTEC-ORTOPEDIA TÉCNICA DO NORDESTE LTDA | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02-BENGALAS ARTICULADAS E 01-PRÓTESE ENDOESQUELÉTICA DESTINADA AO PACIENTE JOSÉ LINO DOS SANTOS, ATENDIDO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 014/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0293-J/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010717 | 31/08/2016 | 7918.00 | 10513210000137 | ORTOTEC-ORTOPEDIA TÉCNICA DO NORDESTE LTDA | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01-PRÓTESE FUNCIONAL EXOESQUELÉTICA E 01-PRÓTESE PASSIVA ENDOESQUELÉTICA DESTINADA AO PACIENTE JAILSON SILVA GOMES, ATENDIDO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 014/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0941.33/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010718 | 31/08/2016 | 1649.00 | 10513210000137 | ORTOTEC-ORTOPEDIA TÉCNICA DO NORDESTE LTDA | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01-CADEIRA DE RODAS DESTINADA AO PACIENTE TADEU GOUVEIA DE SOUZA, ATENDIDO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 014/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0941.35/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010719 | 31/08/2016 | 2258.00 | 10513210000137 | ORTOTEC-ORTOPEDIA TÉCNICA DO NORDESTE LTDA | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01-PAR DE MULETA AXILAR 01-PRÓTESE PASSIVA ENDOESQUELÉTICA DESTINADA AO PACIENTE JOSÉ VIEIRA FILHO, ATENDIDO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 014/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0941.36/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010720 | 31/08/2016 | 3577.00 | 10513210000137 | ORTOTEC-ORTOPEDIA TÉCNICA DO NORDESTE LTDA | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01-PRÓTESE P/AMPUTAÇÃO E 01-PRÓTESE PASSIVA ENDOESQUELÉTICA DESTINADOS AO PACIENTE PAULO RILDO ALVES, ATENDIDO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 014/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0941.34/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010721 | 31/08/2016 | 52065.28 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO CEO E LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA, REF.A AGOSTO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010722 | 31/08/2016 | 97312.51 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE (LABORATÓRIO), REF.A AGOSTO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010723 | 31/08/2016 | 3464.65 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A SEC.MUN.DE SAÚDE (CAPS INFANTIL), REF.A AGOSTO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010724 | 31/08/2016 | 64836.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A UTS PRONT.ATEND.MARIA MARQUES, REF.A AGOSTO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010725 | 31/08/2016 | 30218.18 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE (UTS CERPPOD), REF.A AGOSTO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010726 | 31/08/2016 | 5532.72 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE (UTS CTA), REF.A AGOSTO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010727 | 31/08/2016 | 3550.84 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A SEC.MUN.DE SAÚDE (CAPS II), REF.A AGOSTO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010728 | 31/08/2016 | 7209.40 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A UTS MARIA MARQUES, REF.A AGOSTO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010729 | 31/08/2016 | 60746.40 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AOS CAPS's, REF.A AGOSTO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador - CEREST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010730 | 31/08/2016 | 16629.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO CEREST, REF.A AGOSTO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010731 | 31/08/2016 | 148805.72 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, REF.A AGOSTO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010732 | 31/08/2016 | 10042.75 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO NASF I, REF.A AGOSTO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010733 | 31/08/2016 | 6076.85 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO NASF II, REF.A AGOSTO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010734 | 31/08/2016 | 2676.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO AO NASF III, REF.A AGOSTO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010735 | 31/08/2016 | 14975.86 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO NASF IV, REF.A AGOSTO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Cuidando Bem da Saúde | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010736 | 31/08/2016 | 2676.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A ACADEMIA DE SAÚDE, REF.A AGOSTO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010737 | 31/08/2016 | 8657.80 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO NASF V, REF.A AGOSTO/2016.(EFETIVOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010738 | 31/08/2016 | 5057.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO NASF VI, REF.A AGOSTO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010739 | 31/08/2016 | 5695.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO NASF VII, REF.A AGOSTO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Cuidando Bem da Saúde | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010740 | 31/08/2016 | 2676.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A ACADEMIA DE SAÚDE-JATOBÁ, REF.A AGOSTO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Cuidando Bem da Saúde | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010741 | 31/08/2016 | 2676.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A ACADEMIA DE SAÚDE-PEREQUETÉ, REF.A AGOSTO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Cuidando Bem da Saúde | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010742 | 31/08/2016 | 5352.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A ACADEMIA DE SAÚDE-BELO HORIZONTE, REF.A AGOSTO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010743 | 31/08/2016 | 452928.29 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REF.A AGOSTO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010744 | 31/08/2016 | 305480.34 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE MÉDICOS VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, REF.A AGOSTO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010748 | 31/08/2016 | 64984.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, REF.A AGOSTO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010749 | 31/08/2016 | 63057.93 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, REF.A AGOSTO/2016. (EFETIVOS) (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 10748) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010750 | 31/08/2016 | 28349.08 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REF.A AGOSTO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010751 | 31/08/2016 | 221548.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, REF.A AGOSTO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010752 | 31/08/2016 | 171876.30 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, REF.A AGOSTO/2016. (EFETIVOS) 9COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 10751) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010830 | 31/08/2016 | 162501.34 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, REF.A AGOSTO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010831 | 31/08/2016 | 377464.19 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO SAMU 192, REF.A AGOSTO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010832 | 31/08/2016 | 32500.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO NASF, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A AGOSTO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010833 | 31/08/2016 | 101416.67 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A AGOSTO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010834 | 31/08/2016 | 45477.99 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A AGOSTO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010835 | 31/08/2016 | 300146.39 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE (MAC), CONTRATADOS POR EXCEPCCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A AGOSTO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010836 | 31/08/2016 | 13800.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO NASF I, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A AGOSTO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010837 | 31/08/2016 | 5000.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO NASF II, CONTRATADOS POR EXCEPCCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A AGOSTO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010838 | 31/08/2016 | 2500.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO NASF III, CONTRATADOS POR EXCEPCCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A AGOSTO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010839 | 31/08/2016 | 8520.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO NASF IV, CONTRATADOS POR EXCEPCCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A AGOSTO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010840 | 31/08/2016 | 1250.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO AO NASF V, CONTRATADOS POR EXCEPCCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A AGOSTO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010841 | 31/08/2016 | 5000.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO NASF VI, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A AGOSTO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010842 | 31/08/2016 | 129170.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO SAMU 192, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A AGOSTO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Cuidando Bem da Saúde | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010844 | 31/08/2016 | 32918.64 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A AGOSTO/2016. (EFETIVOS) (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 10843) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010846 | 31/08/2016 | 10324.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO CAPS I-INFANTIL, CONTRATADOS POR EXCEPCCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A AGOSTO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010847 | 31/08/2016 | 64627.73 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO SAMU, CONTRATADOS POR EXCEPCCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A AGOSTO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010848 | 31/08/2016 | 8531.66 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO CERPPOD, CONTRATADOS POR EXCEPCCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A AGOSTO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010849 | 31/08/2016 | 780.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA AO CAPS I-INFANTIL, CONTRATADOS POR EXCEPCCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A AGOSTO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010850 | 31/08/2016 | 7600.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO CAPS II-ADULTO, CONTRATADOS POR EXCEPCCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A AGOSTO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador - CEREST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010851 | 31/08/2016 | 1250.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA AO CEREST, CONTRATADOS POR EXCEPCCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A AGOSTO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010852 | 31/08/2016 | 8097.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO CAPS AD-ÁLCOOL E DROGAS, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A AGOSTO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Cuidando Bem da Saúde | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010854 | 31/08/2016 | 59280.80 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A AGOSTO/2016. (COMISSIONADOS) (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 10853) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Proteção Social Especial - Média Complexidade | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI- PSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010645 | 31/08/2016 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA Nº 65.129-X, , NO DIA 31/08/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cuidando Bem das Pessoas | Acolhimento para Crianças e Adolescentes - Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010663 | 31/08/2016 | 611.35 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.A CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2086-E/16. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento dos programas do Fundo Nacional de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010664 | 31/08/2016 | 4329.61 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.AO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02086-D/16. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Proteção Social Especial - Média Complexidade | Manut. Serv.Especializado P/ Pessoas em Situação de Rua-CENTRO PO RUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010665 | 31/08/2016 | 527.85 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.AO CENTRO POP, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02086-C/16. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010666 | 31/08/2016 | 2345.48 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.AO BOLSA FAMILIA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02086-B/16. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010667 | 31/08/2016 | 2334.11 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.AO CREAS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02086-A/16. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010679 | 31/08/2016 | 2772.00 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (P.SELETIVO CRAS), REF. A COMPETÊNCIA AGOSTO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010680 | 31/08/2016 | 504.00 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (P.SELETIVO CREAS), REF. A COMPETÊNCIA AGOSTO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Proteção Social Especial - Média Complexidade | Manut. Serv.Especializado P/ Pessoas em Situação de Rua-CENTRO PO RUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010681 | 31/08/2016 | 621.60 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (P.SELETIVO POP RUA), REF. A COMPETÊNCIA AGOSTO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cuidando Bem das Pessoas | Acolhimento para Crianças e Adolescentes - Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010682 | 31/08/2016 | 898.80 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (P.SELETIVO CRIANÇAS E ADOLESCENTES), REF. A COMPETÊNCIA AGOSTO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Proteção Social Especial - Média Complexidade | Manut. Serv.Especializado P/ Pessoas em Situação de Rua-CENTRO PO RUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010683 | 31/08/2016 | 1176.00 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (P.SELETIVO INST.POP RUA), REF. A COMPETÊNCIA AGOSTO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010684 | 31/08/2016 | 688.80 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (CRAS CONTRATOS), REF. A COMPETÊNCIA AGOSTO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cuidando Bem das Pessoas | Acolhimento para Crianças e Adolescentes - Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010685 | 31/08/2016 | 739.20 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (CRIANÇAS E ADOLESCENTES-CONTRATO), REF. A COMPETÊNCIA AGOSTO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000102014 | 0010706 | 31/08/2016 | 20427.12 | 24263444000188 | MEG Empresa de Serviços Gerais LTDA | CONTRATAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE AUXILIARES DE ATENDIMENTO DESTINADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), CONFORME PREGÃO Nº 010/2014, SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 652/2014, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Proteção Social Especial - Média Complexidade | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI- PSE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010753 | 31/08/2016 | 1967.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADO AO PETI, REF.A AGOSTO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010754 | 31/08/2016 | 15436.86 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CRAS), REF.A AGOSTO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010755 | 31/08/2016 | 6005.06 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AOS CREAS, REF.A AGOSTO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010756 | 31/08/2016 | 500.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AOS CREAS, REF.A AGOSTO/2016. (COMPLEMENTAÇÃO DO EMEPENHO Nº 10755) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010757 | 31/08/2016 | 4382.60 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS AO CENTRO POP DE RUA (CREAS), REF.A AGOSTO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010758 | 31/08/2016 | 500.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS AO CENTRO POP DE RUA (CREAS), REF.A AGOSTO/2016. (COMPLEMETAÇÃO DO EMPENHO Nº 100757) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010797 | 31/08/2016 | 1750.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CRAS), REF.A AGOSTO/2016. (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 10754) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000582016 | 0010606 | 31/08/2016 | 2949.60 | 23193582000175 | SANDRA ARAUJO COSTA | SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPRESSÃO ADESIVO LEITOSO, ADESIVO TRANSPARENTE, BANNERS E FAIXAS EM LONA DESTINADOS A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0941.31/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010780 | 31/08/2016 | 37327.84 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.MEIO AMBIENTE, REF.A AGOSTO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010822 | 31/08/2016 | 26771.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, REF.A AGOSTO/2016. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Açoes de Utilidade Pública | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Concorrência | 200032013 | 0010607 | 31/08/2016 | 424700.05 | 24222762000109 | LIGHT ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS EXECUTADOS NA LIMPEZA URBANA DA CIDADE DE PATOS/PB, NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2016, CONFORME TERMO ADITIVO, BOLETIM DE MEDIÇÃO E OFÍCIO SEPLAG Nº 0941.32/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010782 | 31/08/2016 | 144754.24 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, REF.A AGOSTO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010783 | 31/08/2016 | 9755.10 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, REF.A AGOSTO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010824 | 31/08/2016 | 20523.41 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, REF.A AGOSTO/2016. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010784 | 31/08/2016 | 10312.98 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PROCON MUNICIPAL, REF.A AGOSTO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010785 | 31/08/2016 | 4400.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO AO PROCON MUNICIPAL, REF.A AGOSTO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010827 | 31/08/2016 | 11880.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PROCON MUNICIPAL, REF.A AGOSTO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Cuidando Bem do Turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010657 | 31/08/2016 | 30000.00 | 09084385000278 | PARÓQUIA DE N.SRA. DA GUIA | DESPESAS ALUSIVAS AO VALOR DESTINADO A MITRA DIOCESANA DE PATOS-PARÓQUIA NOSSA SENHORA DA GUIA PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO "FESTA DA PADROEIRA DE PATOS", REALIZADA EM PRAÇA PÚBLICA DE 14 A 24/09/2016, DADA COMO INCENTIVO AO TURISMO DE EVENTOS RELIGIOSOS EMNOSSO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Cuidando Bem do Turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010672 | 31/08/2016 | 3071.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO ALUGUEL DE TRAFO PARA ATENDER O PARQUE DE DIVERSÕES NA FESTA DA PADROEIRA DE PATOS (FESTA DE NOSSA SENHORA DA GUIA), NA PRAÇA GETÚLIO VARGAS, CONFORME OBRA Nº 003-16-01585. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Cuidando Bem do Turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010673 | 31/08/2016 | 2645.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO ALUGUEL DE TRAFO PARA ATENDER O PARQUE DE DIVERSÕES NA FESTA DA PADROEIRA DE PATOS (FESTA DE NOSSA SENHORA DA GUIA), NA RUA BOSSUET WANDERLEY, CONFORME OBRA Nº 003-16-01584. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010762 | 31/08/2016 | 2011.77 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.MUN.DE ESPORTES, REF.A AGOSTO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010763 | 31/08/2016 | 23889.48 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE CULTURA E TURISMO, REF.A AGOSTO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010766 | 31/08/2016 | 1902.20 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.DE ESPORTES, REF.A AGOSTO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010812 | 31/08/2016 | 21110.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES, REF.A AGOSTO/2016. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Cuidando Bem do Esporte | Programa de Bolsa Esportiva Destinada à Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010908 | 01/09/2016 | 350.00 | 00011178516482 | JONATHAN FERREIRA DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSÃO DE INCENTIVO FINANCEIRO COMO FORMA DE INCENTIVO E A INCLUSÃO SOCIAL DO ATLETA JONATHAN FERREIRA DA SILVA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.224/2013, DE 19/04/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 0846.31/2016 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Cuidando Bem do Turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011010 | 01/09/2016 | 90000.00 | 13918556000103 | AREA BADALADA EVENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PATROCÍNIO PARA O EVENTO "SÃO JOAO DE PATOS" PARA DIVULGAR OS SERVIÇOS DO PROCON E DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010863 | 01/09/2016 | 239.83 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3629-VINCULADO AO PROCON MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0294-I/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010967 | 01/09/2016 | 300.00 | 00011772460400 | JEFTE LUAN CAVALCANTE BATISTA | DESPESAS ALUSIVAS A BOLSAS DE ESTÁGIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010968 | 01/09/2016 | 300.00 | 00013284643427 | DENISE DE ANDRADE LEANDRO | DESPESAS ALUSIVAS A BOLSAS DE ESTÁGIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010969 | 01/09/2016 | 600.00 | 00009708609439 | DÉBORA MYRELLY SILVA FEITOSA | DESPESAS ALUSIVAS A BOLSAS DE ESTÁGIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010970 | 01/09/2016 | 400.00 | 00027641509894 | TAYANA MICHELLY OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A BOLSAS DE ESTÁGIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010971 | 01/09/2016 | 400.00 | 00011153626403 | KALLYNE SOUSA SOARES | DESPESAS ALUSIVAS A BOLSAS DE ESTÁGIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010972 | 01/09/2016 | 600.00 | 00005064535457 | DANYELDO DA NOBREGA ANDRADE | DESPESAS ALUSIVAS A BOLSAS DE ESTÁGIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010976 | 01/09/2016 | 400.00 | 00006708384469 | GABRIELA MARIA GOMES VIEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A BOLSAS DE ESTÁGIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010977 | 01/09/2016 | 600.00 | 00010652424414 | THAUANA DOS SANTOS MAMADE | DESPESAS ALUSIVAS A BOLSAS DE ESTÁGIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010978 | 01/09/2016 | 1500.00 | 00005819314409 | BRUNO MOTA LUCENA | DESPESAS ALUSIVAS A BOLSAS DE ESTÁGIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010979 | 01/09/2016 | 300.00 | 00013893952438 | GUSTAVO LUCENA MOREIRA | DESPESAS ALUSIVAS A BOLSAS DE ESTÁGIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010980 | 01/09/2016 | 300.00 | 00012561342441 | FRANCISCO HENRIQUE M.DA S.FERREIRA | DESPESAS ALUSIVAS A BOLSAS DE ESTÁGIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010981 | 01/09/2016 | 300.00 | 00001788526430 | HEITOR BATISTA RODRIGUES DE FRANÇA | DESPESAS ALUSIVAS A BOLSAS DE ESTÁGIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010982 | 01/09/2016 | 600.00 | 00070062198416 | CAIO WANDERLEY QUININO | DESPESAS ALUSIVAS A BOLSAS DE ESTÁGIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010983 | 01/09/2016 | 400.00 | 00010261723499 | BIANCA MOURA FRADE | DESPESAS ALUSIVAS A BOLSAS DE ESTÁGIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010984 | 01/09/2016 | 300.00 | 00009323819441 | LAIS RAFFAELA PEREIRA DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS A BOLSAS DE ESTÁGIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010985 | 01/09/2016 | 600.00 | 00011755329407 | RIANNY MONTEIRO DE LIMA | DESPESAS ALUSIVAS A BOLSAS DE ESTÁGIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010986 | 01/09/2016 | 300.00 | 00005100764406 | MYLENA DOS SANTOS COSTA | DESPESAS ALUSIVAS A BOLSAS DE ESTÁGIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010987 | 01/09/2016 | 300.00 | 00009334429470 | PALOMA IARA CONCEIÇÃO DA COSTA | DESPESAS ALUSIVAS A BOLSAS DE ESTÁGIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010988 | 01/09/2016 | 600.00 | 00012155509448 | JAQUELINE ARAÚJO DE LUCENA | DESPESAS ALUSIVAS A BOLSAS DE ESTÁGIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010989 | 01/09/2016 | 300.00 | 00071074127447 | RONIS RICHARD FERNANDES AIRES | DESPESAS ALUSIVAS A BOLSAS DE ESTÁGIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010990 | 01/09/2016 | 600.00 | 00008785235458 | SABRYNA ROSALIA DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS A BOLSAS DE ESTÁGIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010991 | 01/09/2016 | 600.00 | 00012162886405 | VINICIUS ARAÚJO DE MORAIS | DESPESAS ALUSIVAS A BOLSAS DE ESTÁGIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010992 | 01/09/2016 | 300.00 | 00006944689405 | YNGLIDD YONARA CORDEIRO DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A BOLSAS DE ESTÁGIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010993 | 01/09/2016 | 300.00 | 00012553494416 | LUCAS BEZERRA ALVES | DESPESAS ALUSIVAS A BOLSAS DE ESTÁGIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010994 | 01/09/2016 | 300.00 | 00012805557425 | THAYANNE SANTOS RODRIGUES | DESPESAS ALUSIVAS A BOLSAS DE ESTÁGIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010995 | 01/09/2016 | 1000.00 | 00007512874405 | GLENDA DANTAS BORJA | DESPESAS ALUSIVAS A BOLSAS DE ESTÁGIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010996 | 01/09/2016 | 600.00 | 00011180497481 | ANA RAQUEL FURTADO DE LIMA E SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A BOLSAS DE ESTÁGIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010997 | 01/09/2016 | 600.00 | 00011880567431 | GUSTAVO SOUSA ARAÚJO | DESPESAS ALUSIVAS A BOLSAS DE ESTÁGIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010998 | 01/09/2016 | 600.00 | 00007118614475 | DEBORAH MAIS FRAGOSO BARBOSA | DESPESAS ALUSIVAS A BOLSAS DE ESTÁGIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010999 | 01/09/2016 | 600.00 | 00009233182401 | SARA LEITE FRAGOSO COSTA | DESPESAS ALUSIVAS A BOLSAS DE ESTÁGIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011000 | 01/09/2016 | 600.00 | 00010055915477 | VANDERSON GUSTAVO DE ARAÚJO BATISTA | DESPESAS ALUSIVAS A BOLSAS DE ESTÁGIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011001 | 01/09/2016 | 300.00 | 00011896063489 | ALISON DE SOUSA TELES | DESPESAS ALUSIVAS A BOLSAS DE ESTÁGIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011002 | 01/09/2016 | 600.00 | 00007238829401 | CHALANA VANESSA NASCIMENTO FARIAS | DESPESAS ALUSIVAS A BOLSAS DE ESTÁGIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011003 | 01/09/2016 | 600.00 | 00010246200421 | MARJORIE GUEDES WANDERLEY | DESPESAS ALUSIVAS A BOLSAS DE ESTÁGIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011004 | 01/09/2016 | 1000.00 | 00009035780426 | MARYANA TORRES COSTA | DESPESAS ALUSIVAS A BOLSAS DE ESTÁGIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011005 | 01/09/2016 | 600.00 | 00011752031490 | IÊSA DA SILVA MARTINS | DESPESAS ALUSIVAS A BOLSAS DE ESTÁGIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011006 | 01/09/2016 | 300.00 | 00012305854439 | MARIANA OLIVEIRA ALVES | DESPESAS ALUSIVAS A BOLSAS DE ESTÁGIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011007 | 01/09/2016 | 600.00 | 00011921373458 | JORGE LUIS MARINHO DE BRITO | DESPESAS ALUSIVAS A BOLSAS DE ESTÁGIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010872 | 01/09/2016 | 58.27 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3616-VINCULADO AO MERCADO DARCILIO WANDERLEY, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0293-G/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010906 | 01/09/2016 | 434.38 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NA PRAÇA DO TRT, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0278-J/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010960 | 01/09/2016 | 117.50 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARAES LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E/OU HIGIENE DESTINADOS AO MERCADO DARCILIO WANDERLEY, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0846.45/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010873 | 01/09/2016 | 113.06 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.1471-VINCULADO AO CREAS, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0293-F/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010896 | 01/09/2016 | 288.71 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.1610-VINCULADO AO CRAS MORRO, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0293-AA/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cuidando Bem das Pessoas | Acolhimento para Crianças e Adolescentes - Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010911 | 01/09/2016 | 907.91 | 70097530000509 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | AQUISIÇÃO DE LEITE MILNUTRI E PRODUTOS INFANTIS DIVERSOS DESTINADOS AS CRIANÇAS QUE SE ENCONTRAM ABRIGADAS NA CASA DE ACOLHIMENTO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0317-A/16. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0010947 | 01/09/2016 | 135.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA PERTENCENTES AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0318-B/16. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010965 | 01/09/2016 | 396.00 | 00000006587402 | LUZIA GOMES NUNES | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A JOSÉ CAETANO FILHO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME CONTRATO/PMP/SECAD Nº 0321/2016, DISPENSA Nº 02023-B/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 02023-B/16, REF.A AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador - CEREST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010855 | 01/09/2016 | 235.48 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3626-VINCULADO AO CEREST, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0294-Y/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010876 | 01/09/2016 | 184.01 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3645-VINCULADO AO CTA-CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0293-R/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010877 | 01/09/2016 | 217.43 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3603-VINCULADO AO CAPS INFANTIL, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0293-S/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador - CEREST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010878 | 01/09/2016 | 94.63 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.4326-VINCULADO AO CEREST, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0293-T/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010879 | 01/09/2016 | 86.80 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3640-VINCULADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0293-U/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010883 | 01/09/2016 | 210.64 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3573-VINCULADO A CENTRAL DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0293-K/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010884 | 01/09/2016 | 227.75 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3607-VINCULADO A FARMÁCIA BÁSICA, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0293-M/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010898 | 01/09/2016 | 1553.41 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3415.8192-VINCULADO AO SAMU REGIONAL, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0293-P/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010899 | 01/09/2016 | 299.62 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3631-VINCULADO AO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0293-O/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010900 | 01/09/2016 | 210.24 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3606-VINCULADO AO CAPS AD-ÁLCOOL E DROGAS, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0293-N/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010902 | 01/09/2016 | 243.10 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3054-VINCULADO A FARMÁCIA POPULAR, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0293-A/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010903 | 01/09/2016 | 80.96 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3644-VINCULADO AO CERPPOD, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0293-AD/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010904 | 01/09/2016 | 210.24 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3641-VINCULADO AO SAMU 192, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0293-AC/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010905 | 01/09/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF BELMIRO GUEDES, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0196-G/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542016 | 0011008 | 01/09/2016 | 3567.74 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS AD-ÁLCOOL E DROGAS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2270-L/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010862 | 01/09/2016 | 258.24 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.7565-VINCULADO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0294-J/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010857 | 01/09/2016 | 59.46 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.1563-VINCULADO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0293-B/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010864 | 01/09/2016 | 56.00 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3646-INSTALADO NA SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0294-H/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010865 | 01/09/2016 | 83.42 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3602-VINCULADO AO SETOR PESSOAL DESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0294-G/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010866 | 01/09/2016 | 211.51 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3624-VINCULADO A 7ª DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0294-F/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Instalações do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010867 | 01/09/2016 | 53.16 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3612-VINCULADO AO PABX DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0294-E/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010869 | 01/09/2016 | 58.60 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3623-VINCULADO AO ALMOXARIFADO CENTRAL, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0294-C/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010870 | 01/09/2016 | 2928.33 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM OUTROS SERVIÇOS, SENDO ALUGUEIS TC CPE SOLUTION E TC IP LOCAL E SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 501.4080, REF.A AGOSTO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0294-B/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010871 | 01/09/2016 | 78.69 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3620-VINCULADO A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0294-A/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Instalações do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010886 | 01/09/2016 | 221.51 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3610-VINCULADO AO PABX DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0294-W/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010907 | 01/09/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NO ALMOXARIFADO CENTRAL, SITO NA RUA FLORIANO PEIXOTO, 558, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0278-I/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010950 | 01/09/2016 | 293.33 | 00012231195488 | Gleicyane Rillary da Silva Pereira | DESPESAS ALUSIVAS A AÇÃO JUDICIAL (PENSÃO POR MORTE), REF.AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010951 | 01/09/2016 | 293.33 | 00012231217473 | Mabely Nathalia da Silva Pereira | DESPESAS ALUSIVAS A AÇÃO JUDICIAL (PENSÃO POR MORTE), REF.AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0010952 | 01/09/2016 | 59.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA PERTENCENTES AO SETOR PESSOAL, VINC.A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0846.47/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Instalações do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010959 | 01/09/2016 | 82.25 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARAES LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E/OU HIGIENE DESTINADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0846.43/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010861 | 01/09/2016 | 53.70 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3630-VINCULADO A SEINFRA, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0294-K/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010955 | 01/09/2016 | 1113.00 | 03538267000125 | C. W. C. DISTRIBUIDORA LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0846.52/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010956 | 01/09/2016 | 2040.00 | 03538267000125 | C. W. C. DISTRIBUIDORA LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0846.53/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Instalações Físicas do Palácio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010856 | 01/09/2016 | 655.01 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.2108-VINCULADO A CENTRAL PABX DESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 293-C/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010868 | 01/09/2016 | 252.15 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.8200-VINCULADO AO TIRO DE GUERRA, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0294-D/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010874 | 01/09/2016 | 73.75 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.5846-VINCULADO A COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0293-E/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Instalações Físicas do Palácio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010875 | 01/09/2016 | 95.09 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.3449-VINCULADO A CENTRAL PABX DESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 293-D/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010885 | 01/09/2016 | 88.76 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.6225-VINCULADO A SEC.EXEC.DE POLÍTICAS PARA MULHER, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0294-X/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010887 | 01/09/2016 | 53.16 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3601-VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0294-S/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010892 | 01/09/2016 | 53.16 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3600-VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0293-V/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010893 | 01/09/2016 | 53.16 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3618-VINCULADO AO JUIZADO DE MENORES, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0293-X/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010894 | 01/09/2016 | 284.29 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3627-VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0293-Y/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010909 | 01/09/2016 | 180.00 | 00006433133460 | JACKSON LUCENA SANTOS | 01(UMA)DIÁRIA AO COORDENADOR DA GUARDA MUNICIPAL JACKSON LUCENA SANTOS, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 01/09/2016, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010910 | 01/09/2016 | 80.00 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.AO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010921 | 01/09/2016 | 80.00 | 00002624854436 | PAULO DE OLIVEIRA ALMEIDA | DESPESAS ALUSIVAS AO REEMBOLSO AO MOTORISTA PAULO DE OLIVEIRA ALMEIDA, REF.AOS GASTOS COM COMBUSTÍVEL NO DESLOCAMENTO DO VEÍCULO VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0010949 | 01/09/2016 | 177.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0893.32/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010957 | 01/09/2016 | 2201.51 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESAS ALUSIVAS AO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DIVERSAS PARA ÓRGÃOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0846.41/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010958 | 01/09/2016 | 70.50 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARAES LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E/OU HIGIENE DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0846.42/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010860 | 01/09/2016 | 60.78 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3628-VINCULADO A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0294-L/16. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010891 | 01/09/2016 | 53.18 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3625-VINCULADO A EMEF ARISTIDES H.TIMENE, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0294-M/16. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção de Bolsas de Estudo - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010912 | 01/09/2016 | 11314.50 | 09277260000183 | COLÉGIO CRISTO REI | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EDILIDADE E O COLÉGIO CRISTO REI, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.764/99 REFERENTE A 50% DAS MENSALIDADES DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM PODER DA EDILIDADE, REF.A AGOSTO/2016,CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0317-D/16. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção de Bolsas de Estudo - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010913 | 01/09/2016 | 7281.58 | 04791130000140 | CENTRO PATOENSE INTEGRADO DE EDUCAÇÃO | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EDILIDADE E O CENTRO PATOENSE INTEGRADO DE EDUCAÇÃO, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.764/99 REFERENTE A MENSALIDADE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM PODER DA EDILIDADE, REF.A SETEMBRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0317-C/16. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção de Bolsas de Estudo - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010914 | 01/09/2016 | 624.96 | 05271638000180 | INSTITUTO EDUCACIONAL CHAPEUZINHO VERMELHO | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EDILIDADE E O INSTITUTO EDUCACIONAL CHAPEUZINHO VERMELHO, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.764/99 REFERENTE A 50% DAS MENSALIDADES DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM PODER DA EDILIDADE, REF.A SETEMBRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0317-B/16. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010915 | 01/09/2016 | 3610.00 | 04826424000160 | RENATO EUFRÁSIO MOREIRA SOARES EPP-SPORTS & TEXTIL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0317-H/16. (QSE) | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010916 | 01/09/2016 | 4763.50 | 07526979000185 | RAIMIUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA ZONA RURAL (FUNDAMENTAL), CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0317-I/16. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010917 | 01/09/2016 | 1713.60 | 07526979000185 | RAIMIUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL (PRÉ-ESCOLA), CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0317-J/16. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010918 | 01/09/2016 | 17808.00 | 07526979000185 | RAIMIUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0317-M/16. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010919 | 01/09/2016 | 870.30 | 07526979000185 | RAIMIUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA ZONA RURAL (EJA), CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0317-K/16. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010920 | 01/09/2016 | 14823.00 | 07526979000185 | RAIMIUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA ZONA URBANA (FUNDAMENTAL), CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0317-L/16. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0010946 | 01/09/2016 | 59.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA PERTENCENTES A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0318-A/16. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0010948 | 01/09/2016 | 59.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA PERTENCENTES A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0317-AZ/16. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010962 | 01/09/2016 | 17.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA Nº 6.298-7, NO DIA 01/09/2016, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010888 | 01/09/2016 | 53.16 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3605-VINCULADO A SEC.MUN.DE FINANÇAS, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0294-Q/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0010954 | 01/09/2016 | 236.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA PERTENCENTES A SEC.MUN.DE FINANÇAS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0846.46/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010963 | 01/09/2016 | 5182.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA ENERGISA, CONFORME CONSTA NO DEMONSTRATIVO FORNECIDO PELO DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE RECEBÍVEIS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010889 | 01/09/2016 | 88.76 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3422.1009-VINCULADO A SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0294-O/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010890 | 01/09/2016 | 53.16 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3617-VINCULADO AO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0294-N/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010961 | 01/09/2016 | 117.50 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARAES LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E/OU HIGIENE DESTINADOS A SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0846.44/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010880 | 01/09/2016 | 75.95 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3422.2520-VINCULADO A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0293-H/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010881 | 01/09/2016 | 241.69 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3619-VINCULADO A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0293-I/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010882 | 01/09/2016 | 103.16 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3574-VINCULADO A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0293-J/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção do Conselho Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010897 | 01/09/2016 | 78.57 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3622-VINCULADO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0293-Q/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010901 | 01/09/2016 | 73.75 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3422.2521-VINCULADO A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0294-R/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Encargos Especiais | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010966 | 01/09/2016 | 1876.62 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO DEPÓSITO JUDICIAL DA COMARCA DE PATOS/PB, ATRAVÉS DE PROCESSO, NO DIA 01/09/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011009 | 01/09/2016 | 743439.11 | 26989350000116 | FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE-DF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS REFERENTE A PARTE DOS REAJUSTES CONSTANTES NOS EMPENHOS NºS 5660 NO VALOR DE R$ 65.516,52 E O 7001 NO VALOR DE R$ 677.922,59, QUE DEVERIAM TER SIDO PAGOS COM RECURSOS ORDINÁRIOS E QUE FORAM QUITADOS COM RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 0570/2008 FIRMADO COM A FUNASA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS PARA O CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010858 | 01/09/2016 | 186.78 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3614-VINCULADO A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0293-AB/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010859 | 01/09/2016 | 225.62 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3613-VINCULADO A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0293-AB/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010895 | 01/09/2016 | 210.14 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3643-VINCULADO A CASA DOS CONSELHOS, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0293-Z/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010922 | 01/09/2016 | 175.80 | 00007801555481 | JOSÉ ESTÊNIO CAROCA DE ALMEIDA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PB-C.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010923 | 01/09/2016 | 284.60 | 00054891523468 | PAULO ANTONIO DE LIMA SOARES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010924 | 01/09/2016 | 284.60 | 00049168347472 | LÚCIA BEZERRA DE MELO SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010925 | 01/09/2016 | 142.30 | 00007298405497 | ANA CLAUDIA LINO SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010926 | 01/09/2016 | 142.30 | 00009517114400 | MARCIMA PIMENTEL DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010927 | 01/09/2016 | 300.00 | 00006201672460 | SEBASTIÃO FLÁVIO LUCENA DA NOBREGA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010928 | 01/09/2016 | 120.00 | 00001751471403 | MARIA DE FÁTIMA FAUSTINO DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010929 | 01/09/2016 | 120.00 | 00010863586430 | JOYCE SANTOS DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010930 | 01/09/2016 | 120.00 | 00007706089495 | JUDIQUENHA MAIARA LAURINDO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010931 | 01/09/2016 | 120.00 | 00010817998462 | JACILENE DE OLIVEIRA SALES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010932 | 01/09/2016 | 120.00 | 00009073642418 | MARIA JOSÉ DE FARIAS LEITE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010933 | 01/09/2016 | 150.00 | 00004373223432 | MARIA VERÔNICA DE ARAÚJO FILGUEIRAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010934 | 01/09/2016 | 80.00 | 00005916846401 | MARIA EDILANIA SILVA SANTANA SANTIAGO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010935 | 01/09/2016 | 100.00 | 00071291349413 | ERICA VICENTE DE BRAGA BARBOSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010936 | 01/09/2016 | 250.00 | 00001976875471 | AVANILDA FERREIRA DE MOURA E OUTROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010937 | 01/09/2016 | 80.00 | 00002062981457 | MARISTELA TRAJANO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010938 | 01/09/2016 | 300.00 | 00008800389422 | ELIANE MEDEIROS DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010939 | 01/09/2016 | 300.00 | 00007444601402 | JOSÉ PAULO DA SILVA SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010940 | 01/09/2016 | 150.00 | 00098211188449 | INACIA CORDEIRO AMANCIO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010941 | 01/09/2016 | 150.00 | 00004836117437 | MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA LUCAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010942 | 01/09/2016 | 300.00 | 00007125699448 | KATIANE FERREIRA SOARES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010943 | 01/09/2016 | 200.00 | 00020724640487 | ROMÃO MATIAS DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010944 | 01/09/2016 | 200.00 | 00022543805400 | CESARINA LIRA DE ANDRADE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011025 | 02/09/2016 | 284.60 | 00002863356461 | MANOEL MESSIAS FERREIRA DIAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011026 | 02/09/2016 | 284.60 | 00005344283474 | MARIA DO SOCORRO ALVES MONTEIRO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011027 | 02/09/2016 | 284.60 | 00005412319440 | FRANCINILDA LUCENA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011028 | 02/09/2016 | 284.60 | 00001834899427 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011029 | 02/09/2016 | 284.60 | 00005057857495 | ARLENE ALEXANDRE GERMANO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011030 | 02/09/2016 | 284.60 | 00001098592433 | MARIA KATIUSCIA PEREIRA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011031 | 02/09/2016 | 284.60 | 00001626385408 | MARIA APARECIDA TEODOSIO GOMES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011032 | 02/09/2016 | 142.30 | 00098209019449 | MARIA DO SOCORRO BATISTA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011033 | 02/09/2016 | 142.30 | 00007633588438 | MARINALVA FERREIRA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011034 | 02/09/2016 | 300.00 | 00002497244480 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011035 | 02/09/2016 | 80.00 | 00006591932488 | MARIA DE LOURDES SOUSA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011036 | 02/09/2016 | 200.00 | 00007203589498 | MARIA DE FATIMA DA SILVA MARTINS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011037 | 02/09/2016 | 170.00 | 00008129944421 | ALEXSANDRA DA SILVA GRIGÓRIO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011038 | 02/09/2016 | 300.00 | 00001100703489 | MARIA SUZENETE NUNES CARLOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011039 | 02/09/2016 | 300.00 | 00005171980454 | DERLANDIA MOURA ALVES PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011040 | 02/09/2016 | 200.00 | 00079779379487 | INALDO OLIVEIRA NUNES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011041 | 02/09/2016 | 200.00 | 00006108080442 | MARIA ANÁLIA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011042 | 02/09/2016 | 100.00 | 00006907126427 | MARIA JOSÉ DA SILVA OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011043 | 02/09/2016 | 175.80 | 00001098153430 | MARIA JOSÉ DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PB-C.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011044 | 02/09/2016 | 87.90 | 00005625720401 | MARIA SANTOS DA COSTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PB-C.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011045 | 02/09/2016 | 175.80 | 00007194980401 | JOSELIA MIRANDA SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PB-C.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011046 | 02/09/2016 | 87.90 | 00039632571487 | ZENÓBIO IZIDORIO DE SOUZA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PB-C.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011047 | 02/09/2016 | 87.90 | 00044143362449 | SÔNIA MARIA DOS SANTOS FÉLIX | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PB-C.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011064 | 02/09/2016 | 175.80 | 00001098153430 | MARIA JOSÉ DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PB-C.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011065 | 02/09/2016 | 142.30 | 00002136861476 | ANTÔNIA PEREIRA DE ARRUDA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011066 | 02/09/2016 | 142.30 | 00083997644420 | JANAINA RIBEIRO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011067 | 02/09/2016 | 284.60 | 00007707891457 | MARIA ANUNCIADA DE NOGUEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011068 | 02/09/2016 | 142.30 | 00068998090449 | JOZENILDA GUEDES DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011069 | 02/09/2016 | 142.30 | 00078917310478 | MARIA DAS NEVES ALVES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011070 | 02/09/2016 | 300.00 | 00002791163492 | MARIA BETANIA CAETANO MENDES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011071 | 02/09/2016 | 150.00 | 00006979413457 | ERIKA CORDEIRO RODRIGUES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011072 | 02/09/2016 | 150.00 | 00007130957417 | LUCIENE DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011073 | 02/09/2016 | 150.00 | 00089358309415 | MARIA LUCIADA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011074 | 02/09/2016 | 80.00 | 00025110833885 | EDITE GONZAGA DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011075 | 02/09/2016 | 150.00 | 00006584890465 | IZABEL CRISTINA RODRIGUES GOUVEIA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011076 | 02/09/2016 | 120.00 | 00002927318417 | MARIA DO CARMO BORGES MOREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011077 | 02/09/2016 | 300.00 | 00004355672417 | GILBERTO PERGENTINO SIMÕES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011078 | 02/09/2016 | 300.00 | 00088446638487 | OLIMPIA NETA OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011079 | 02/09/2016 | 300.00 | 00069172188472 | MANUEL DIAS MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011080 | 02/09/2016 | 150.00 | 00009529243405 | MARIA ICLÊNIA LEITE CRISPIM | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011081 | 02/09/2016 | 100.00 | 00009165334418 | ICLEA LEITE CRISPIM | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011082 | 02/09/2016 | 120.00 | 00009134459405 | LUANA BARBOSA ALVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011083 | 02/09/2016 | 120.00 | 00001715821440 | MARIA DO DESTERRO PEREIRA DE MORAIS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011084 | 02/09/2016 | 120.00 | 00004347970498 | ORILEME FELIPE NETO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011085 | 02/09/2016 | 120.00 | 00007310076460 | MARIA DANIELY DA SILVA MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011086 | 02/09/2016 | 120.00 | 00013138467407 | SAMARA DA COSTA SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011097 | 02/09/2016 | 263.70 | 00005444602431 | EDNEIA GADELHA RODRIGUES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PB-C.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011098 | 02/09/2016 | 175.80 | 00007234569413 | MARIA JOSÉ VIEIRA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PB-C.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011099 | 02/09/2016 | 284.60 | 00004236308495 | MARIA DA SILVA DOMINGO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011100 | 02/09/2016 | 284.60 | 00069168148453 | MARIA DOS REMEDIOS FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011101 | 02/09/2016 | 284.60 | 00073790940410 | MARIA DA GUIA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011102 | 02/09/2016 | 284.60 | 00080748694153 | JUCINARA ANDRADE MARTINS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011103 | 02/09/2016 | 274.15 | 00005751593405 | RISOMARA DA SILVA PEREIRA CARVALHO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011104 | 02/09/2016 | 300.00 | 00008427234473 | RAFAELLA ALVES GUIMARÃES OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011105 | 02/09/2016 | 200.00 | 00006408372473 | APOLINA COSTA PAULINO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011106 | 02/09/2016 | 300.00 | 00055822843468 | MARIA DA GUIA RODRIGUES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011107 | 02/09/2016 | 300.00 | 00006905367478 | MARIA DO SOCORRO TOMAZ MENDES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011108 | 02/09/2016 | 230.00 | 00005593671478 | FRANCIANNE JENIFFER GOMES LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011109 | 02/09/2016 | 300.00 | 00047248980463 | PEDRO MARTINS ALVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011110 | 02/09/2016 | 176.00 | 00002265956929 | RUCIEL MEDEIROS DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011111 | 02/09/2016 | 120.00 | 00013460651440 | ANA CLAUDIA MENDES LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011112 | 02/09/2016 | 120.00 | 00012399516478 | ISABELLY MAIRA LIRA RODRIGUES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011113 | 02/09/2016 | 120.00 | 00013965708457 | TAYNÁ MARQUES AVELINO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011114 | 02/09/2016 | 120.00 | 00011026602483 | LUCIMARA RAKELL DA SILVA CALIXTO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011115 | 02/09/2016 | 120.00 | 00070111024420 | MICHELI PEREIRA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011116 | 02/09/2016 | 284.60 | 00005749941493 | MARTHA MARIA DE SOUZA GONÇALVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011117 | 02/09/2016 | 284.60 | 00004385201498 | EDIVANIA DA SILVA NASCIMENTO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011118 | 02/09/2016 | 284.60 | 00007637570479 | FRANCISCA DE ARAUJO PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011119 | 02/09/2016 | 284.60 | 00018586805491 | ADESISTO VIEIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011120 | 02/09/2016 | 284.60 | 00000864881479 | ADRIANA DA SILVA GOMES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011121 | 02/09/2016 | 142.30 | 00003468958471 | MARIA DE FÁTIMA DE ARAÚJO PEREIRA BARBOSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011122 | 02/09/2016 | 142.30 | 00005753577466 | JOSILEIDE NUNES SOARES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011123 | 02/09/2016 | 142.30 | 00010638506492 | MARIA RENATA DE ARAÚJO SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011124 | 02/09/2016 | 263.70 | 00005715546443 | ANTONIO GOMES DE MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PB-C.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011125 | 02/09/2016 | 175.80 | 00000815814402 | MARIA JOSÉ FERREIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PB-C.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011126 | 02/09/2016 | 100.00 | 00003428285417 | MARIA DE LOURDES SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011127 | 02/09/2016 | 150.00 | 00080521673453 | JACILENE PONTES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011128 | 02/09/2016 | 120.00 | 00011464080488 | JESICA MISAEL DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011129 | 02/09/2016 | 120.00 | 00006607107494 | ERICA WILMA OLIVEIRA DE FIGUEIREDO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011130 | 02/09/2016 | 120.00 | 00001626643466 | RITA DE KACIA FERREIRA TORRES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011131 | 02/09/2016 | 300.00 | 00069168113404 | VERA LÚCIA PEREIRA SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011132 | 02/09/2016 | 300.00 | 00007471031433 | IOLANDA JOSINO LEITE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011133 | 02/09/2016 | 100.00 | 00008894896455 | FRANCINETE DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011134 | 02/09/2016 | 150.00 | 00008455949406 | MARIA DIONÍSIO ALVES SERAFIM | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011135 | 02/09/2016 | 150.00 | 00010087581400 | PAMELLA TATYELLY OLIVEIRA DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011136 | 02/09/2016 | 70.00 | 00009833088457 | VÃNIA LACERDA FERNANDES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011138 | 02/09/2016 | 300.00 | 00004827854467 | LÚCIA DE FÁTIMA MAMEDE DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011139 | 02/09/2016 | 300.00 | 00005252402418 | MARIA DALVA ARAÚJO DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011140 | 02/09/2016 | 150.00 | 00005389010477 | ROBSON RABONY RODRIGUES GOUVEIA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0011048 | 02/09/2016 | 6000.00 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | SERVIÇOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET NA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 0057/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 02286-H/2016, REF.A JULHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0011049 | 02/09/2016 | 6000.00 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | SERVIÇOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET NA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 0057/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 02286-J/2016, REF.A AGOSTO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0011050 | 02/09/2016 | 6000.00 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | SERVIÇOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET NA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 0057/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 02286-I/2016, REF.A SETEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011141 | 02/09/2016 | 2778.32 | 00083974873449 | CLAUDEMIR BENTO DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, HOSPEDAGEM E TRANSPORTES UTILIZADOS PELO SERVIDOR CLAUDEMIR BENTO DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA/DF, QUANDO DE SUA PARTICIPAÇÃO NA ASSEMBLEIA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE SAÚDE A NÍVEL NACIONAL,CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0295-AA/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0011145 | 02/09/2016 | 73.00 | 07622652000107 | Everton de Oliveira Araújo-Master Vácuo | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA PERTENCENTES A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02288-H/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0011051 | 02/09/2016 | 130.00 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | SERVIÇOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET NA SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, CONFORME PREGÃO Nº 0057/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0846.50/2016, REF.A JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0011052 | 02/09/2016 | 130.00 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | SERVIÇOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET NA SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, CONFORME PREGÃO Nº 0057/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0846.49/2016, REF.A AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0011053 | 02/09/2016 | 130.00 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | SERVIÇOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET NA SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, CONFORME PREGÃO Nº 0057/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0846.48/2016, REF.A SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192016 | 0011092 | 02/09/2016 | 7.59 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0846.38/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0011147 | 02/09/2016 | 118.00 | 07622652000107 | Everton de Oliveira Araújo-Master Vácuo | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA PERTENCENTES A SEC.MUN.DE FINANÇAS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0854.32/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0011057 | 02/09/2016 | 1860.00 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | SERVIÇOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET NA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E TELECENTROS, CONFORME PREGÃO Nº 0057/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0358-A/2016, REF.A JULHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0011058 | 02/09/2016 | 1860.00 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | SERVIÇOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET NA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E TELECENTROS, CONFORME PREGÃO Nº 0057/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0358-B/2016, REF.A AGOSTO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0011059 | 02/09/2016 | 1860.00 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | SERVIÇOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET NA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E TELECENTROS, CONFORME PREGÃO Nº 0057/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0358-C/2016, REF.A SETEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192016 | 0011063 | 02/09/2016 | 552.22 | 02445490000165 | Antonio de Araújo Amorim-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0317-P/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192016 | 0011088 | 02/09/2016 | 367.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO GINÁSIO DE ESPORTES "O RIVALDÃO", PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0317-E/16. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192016 | 0011089 | 02/09/2016 | 48.50 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0317-G/16. (QSE) | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192016 | 0011143 | 02/09/2016 | 123.60 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A EMEF ANTONIO GUEDES DOS SANTOS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0319-J/16. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011148 | 02/09/2016 | 224.45 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0319-L/16. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011061 | 02/09/2016 | 60.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO DOU REF.A PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 0309725-93, CONFORME DLE-GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482016 | 0011062 | 02/09/2016 | 200.00 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.AO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192016 | 0011090 | 02/09/2016 | 1103.20 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0846.32/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192016 | 0011091 | 02/09/2016 | 197.68 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0846.33/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011093 | 02/09/2016 | 144.05 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0846.35/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011094 | 02/09/2016 | 141.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0846.34/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011096 | 02/09/2016 | 147.30 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0846.36/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0011144 | 02/09/2016 | 295.00 | 07622652000107 | Everton de Oliveira Araújo-Master Vácuo | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA PERTENCENTES AO LABORATÓRIO MUNICIPAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2288-G/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador - CEREST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0011146 | 02/09/2016 | 59.00 | 07622652000107 | Everton de Oliveira Araújo-Master Vácuo | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA PERTENCENTES AO CEREST, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02288-I/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011060 | 02/09/2016 | 247.00 | 13045626000166 | O REI DOS VENTILADORES-P.A.S E SANTANA LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM VENTILADORES DE TETO E PAREDE INSTALADOS NO CREAS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0317-M/16. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192016 | 0011087 | 02/09/2016 | 601.66 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0846.39/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011095 | 02/09/2016 | 282.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADOS A SEC.MUN.DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0846.37/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000522016 | 0011168 | 05/09/2016 | 24998.07 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM. E SERVIÇOS DE PROD. HOSPITALARES BE LAB LTDA | AQUISIÇÃO DE REAGENTES LABORATORIAIS DESTINADOS AO LABORATÓRIO MUNICIPAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2284-Z/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000522016 | 0011169 | 05/09/2016 | 51430.86 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM. E SERVIÇOS DE PROD. HOSPITALARES BE LAB LTDA | AQUISIÇÃO DE REAGENTES LABORATORIAIS DESTINADOS AO LABORATÓRIO MUNICIPAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2286/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011153 | 05/09/2016 | 75.00 | 00007010675430 | CARLOS ANDRÉ FERREIRA BORGES | RESTITUIÇÃO DE 01(UMA)DIÁRIA AO MOTORISTA CARLOS ANDRÉ FERREIRA BORGES, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 02/09/2016, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011154 | 05/09/2016 | 75.00 | 00002216758418 | ZEDILMA PEREIRA SOARES XAVIER | RESTITUIÇÃO DE 01(UMA)DIÁRIA A CONSELHEIRA ZEDILMA PEREIRA SOARES XAVIER, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 02/09/2016, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011155 | 05/09/2016 | 70.00 | 00002216758418 | ZEDILMA PEREIRA SOARES XAVIER | DESPESAS ALUSIVAS AO REEMBOLSO A CONSELHEIRA ZEDILMA PEREIRA SOARES XAVIER, REF.AOS GASTOS COM COMBUSTÍVEL NO DESLOCAMENTO DO VEÍCULO VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011156 | 05/09/2016 | 50.00 | 00002216758418 | ZEDILMA PEREIRA SOARES XAVIER | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA A CONSELHEIRA ZEDILMA PEREIRA SOARES XAVIER, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482016 | 0011158 | 05/09/2016 | 80.00 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.AO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482016 | 0011159 | 05/09/2016 | 80.01 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.AO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192016 | 0011161 | 05/09/2016 | 2708.40 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A CRECHE MANOEL QUINIDIO SOBRAL, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0319-G/16. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192016 | 0011162 | 05/09/2016 | 37.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0319-K/16. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192016 | 0011163 | 05/09/2016 | 71.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A EMEF PATATIVA DO ASSARÉ, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0319-M/16. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192016 | 0011164 | 05/09/2016 | 934.81 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A CRECHE MANOEL QUINIDIO SOBRAL, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0319-H/16. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011165 | 05/09/2016 | 824.10 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADOS A CRECHE GLAUCE BURITY, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0319-I/16. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011157 | 05/09/2016 | 85.00 | 00017669545453 | EDUARDO GOMES DE FREITAS | SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE UM IMPRESSOR DE CALCULADORA PERTENCENTE A SEC.MUN.DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192016 | 0011150 | 05/09/2016 | 163.95 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0863.32/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192016 | 0011151 | 05/09/2016 | 2432.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0863.33/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192016 | 0011152 | 05/09/2016 | 387.54 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0863.31/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482016 | 0011209 | 06/09/2016 | 15779.01 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02288-E/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482016 | 0011210 | 06/09/2016 | 15938.91 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02288-D/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011211 | 06/09/2016 | 266.27 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02288-C/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0011170 | 06/09/2016 | 38.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA PERTENCENTES A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0317-AX/16. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011175 | 06/09/2016 | 5150.00 | 01936742000196 | CIEP I - DR. JOSÉ GENUINO | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CIEP I - DR.JOSÉ GENUINO, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011176 | 06/09/2016 | 3884.00 | 01936712000180 | CIEP II - ANESIO LEÃO MIGUEL MOTA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CIEP II - ANESIO LEÃO/MIGUEL MOTA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011177 | 06/09/2016 | 4362.00 | 01936937000136 | CIEP III - FIRMINO AYRES DE SOUSA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CIEP III - FIRMINO AYRES/OTTO DE SOUSA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011178 | 06/09/2016 | 1800.00 | 03515287000180 | CIEP IV - PROF. ALFREDO LUSTOSA CABRAL | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CIEP IV - ALFREDO LUSTOSA CABRAL/AGGEU DE CASTRO, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011179 | 06/09/2016 | 4998.00 | 01936670000187 | ESCOLA MUNICIPAL ALIRIO MEIRA WANDERLEY | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL ALIRIO MEIRA WANDERLEY, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011180 | 06/09/2016 | 5844.00 | 01936679000198 | EMEF ANAIZA LUIZ CALIXTO E OUTRAS | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL ANAIZA LUIZ CALIXTO, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011181 | 06/09/2016 | 1936.00 | 03434620000127 | ESCOLA MUNICIPAL ANATILDES AIRES MOURA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL ANATILDES AIRES MOURA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011182 | 06/09/2016 | 3208.00 | 07513602000191 | ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO GUEDES | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO GUEDES DOS SANTOS, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011183 | 06/09/2016 | 5772.00 | 01936661000196 | EMEF ARÍSTIDES H.TIMENE E OUTRAS | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL ARISTIDES HAMAD TIMENE, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011184 | 06/09/2016 | 2398.00 | 01936683000156 | ESCOLA MUNICIPAL ZEFINHA MOTA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL ZEFINHA MOTA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011185 | 06/09/2016 | 2418.00 | 08003504000177 | CONSELHO DA ESCOLA MUNC. DIONIZIO MARQUES DE ALMEIDA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL DIONIZIO MARQUES DE ALMEIDA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011186 | 06/09/2016 | 3096.00 | 01936708000111 | CONSELHO DA ESCOLA MUNIC. D. EXPEDITO EDUARDO DE OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL DOM EXPEDITO EDUARDO DE OLIVEIRA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011187 | 06/09/2016 | 2736.00 | 01936696000125 | ESCOLA MUNICIPAL JOÃO RODRIGUES DE AMORIM | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO RODRIGUES DE AMORIM, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011188 | 06/09/2016 | 4002.00 | 01936676000154 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ PERMINIO WANDERLEY | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ PERMINIO WANDERLEY, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011189 | 06/09/2016 | 2990.00 | 01936689000123 | ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ROBERTO | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ROBERTO, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011190 | 06/09/2016 | 3888.00 | 04470909000164 | ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS CHAGAS CANDEIA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS CHAGAS CANDEIA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011191 | 06/09/2016 | 2404.00 | 01936682000101 | ESCOLA MUNICIPAL MARIA EUDÓCIA DE QUEIROZ FERNANDES | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA EUDÓCIA DE QUEIROZ FERNANDES, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011192 | 06/09/2016 | 4866.00 | 01936743000130 | ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR MANOEL VIEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL VIEIRA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011193 | 06/09/2016 | 600.00 | 08031919000154 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL NINA NÓBREGA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL NINA NÓBREGA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011194 | 06/09/2016 | 2656.00 | 01936701000108 | CONSELHO DA ESC MUNIC. NELITA NOBREGA QUEIROZ | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL NELITA NÓBREGA QUEIROZ, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011195 | 06/09/2016 | 2420.00 | 01936718000157 | ESCOLA MUNICIPAL NOSSO LAR TIO JUCA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSO LAR TIO JUCA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011196 | 06/09/2016 | 2504.00 | 07512490000154 | ESCOLA MUNICIPAL PASTOR FRANK DYER | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL PASTOR FRANK DYER, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011197 | 06/09/2016 | 3210.00 | 01936735000194 | ESCOLA MUNICIPAL PROF.MANOEL DE SOUSA OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR MANOEL S.OLIVEIRA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011198 | 06/09/2016 | 1714.00 | 03515245000140 | ESCOLA MUNICIPAL RADIALISTA PAULO PORTO | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL RADIALISTA PAULO PORTO, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011199 | 06/09/2016 | 1608.00 | 07512710000140 | CONSELHO DA ESCOLA RAIMUNDA MELO DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDA MELO DE MEDEIROS, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011200 | 06/09/2016 | 2510.00 | 03515307000113 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL ROTARY NORTE | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL ROTARY NORTE, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011201 | 06/09/2016 | 2470.00 | 01936694000136 | CONSELHO DA ESCOLA MUNIC. SABINO FERREIRA FREIRE | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL SABINO FERREIRA FREIRE, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011202 | 06/09/2016 | 2494.00 | 01936740000105 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL SENADOR HUMBERTO LUCENA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL SENADOR HUMBERTO LUCENA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011203 | 06/09/2016 | 2826.00 | 01936704000133 | ESCOLA MUN.SIZENANDO FLÓRIDO DE SOUSA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL SIZENANDO FLÓRIDO DE SOUSA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011204 | 06/09/2016 | 2278.00 | 03434622000116 | CONSELHO DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL TOBIAS DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL TOBIAS DE MEDEIROS, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011205 | 06/09/2016 | 3680.00 | 01936729000137 | ESCOLA MUNICIPAL DIONISIO DA COSTA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL DIONISIO DA COSTA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011173 | 06/09/2016 | 56.00 | 00005397969486 | MARINA LUCENA BATISTA DE OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA A CONSELHEIRA MARINA LUCENA BATISTA DE OLIVEIRA, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011172 | 06/09/2016 | 500.00 | 00005085363400 | ISABELLA ARAUJO MOTA FERNANDES | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA COMPLEMENTAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE UMA ELETRONEUROMIOGRAFIA NA PACIENTE MARIA DO DESTERRO DE ARAÚJO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEC.MUN.DE SAÚDE ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 13/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011174 | 06/09/2016 | 1017.61 | 00360305004363 | FGTS | DESPESAS COM O RECOLHIMENTO ADMINISTRATIVO EM FAVOR DO FGTS, COMPETÊNCIA 08/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0011208 | 06/09/2016 | 236.00 | 07622652000107 | Everton de Oliveira Araújo-Master Vácuo | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA PERTENCENTES AO LABORATÓRIO MUNICIPAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02289-S/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482016 | 0011212 | 06/09/2016 | 5147.18 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.AOS CAPS's, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02288-B/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Cuidando Bem do Turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011171 | 06/09/2016 | 2699.58 | 23193582000175 | SANDRA ARAUJO COSTA | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FAIXAS EM LONA COM ACABAMENTO EM BASTÃO E PONTEIRAS PARA O EVENTO "DESFILE CÍVICO DE 07 DE SETEMBRO", CONFORME SOLICITAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011239 | 08/09/2016 | 300.00 | 13045626000166 | O REI DOS VENTILADORES-P.A.S E SANTANA LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM VENTILADOR DE PAREDE INSTALADO NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF VILA MARIANA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2286-F/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011240 | 08/09/2016 | 63.00 | 13045626000166 | O REI DOS VENTILADORES-P.A.S E SANTANA LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM VENTILADOR DE TETO E PAREDE NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF OSMAN AYRES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02286-G/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011241 | 08/09/2016 | 117.00 | 13045626000166 | O REI DOS VENTILADORES-P.A.S E SANTANA LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM VENTILADOR DE TETO INSTALADOS NO LABORATÓRIO MUNICIPAL (POSTO DE COLETA DO JATOBÁ), CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02286-E/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011234 | 08/09/2016 | 288.02 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS AO LICENCIAMENTO, BOMBEIRO, LIC.ATRAS, E SEG.OBRIGATÓRIO/2016 DO VEÍCULO NQI.6835, VINC.AO PROCON MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011235 | 08/09/2016 | 658.45 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS AO LICENCIAMENTO, BOMBEIRO, LIC.ATRAS, SEG.OBRIGATÓRIO/2016, STTRAN E DNIT DO VEÍCULO NQI.4687, VINC.AO PROCON MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento dos programas do Fundo Nacional de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011216 | 08/09/2016 | 117.50 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARAES LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E/OU HIGIENE DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0317-AT/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011215 | 08/09/2016 | 188.00 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARAES LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E/OU HIGIENE DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL (PDDE), CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0317-AU/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000692016 | 0011217 | 08/09/2016 | 8225.00 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARAES LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E/OU HIGIENE DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0317-AV/2016. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542016 | 0011218 | 08/09/2016 | 752.87 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE MUNICIPAL MARIA GOMES DE SOUSA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0317-AM/16. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542016 | 0011219 | 08/09/2016 | 1623.60 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE MUNICIPAL CREMILDE WANDERLEY, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0317-AG/16. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542016 | 0011220 | 08/09/2016 | 1473.40 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE CAIC, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0317-AH/16. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542016 | 0011221 | 08/09/2016 | 1349.80 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE MUNICIPAL IGOR MOTA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0317-AO/16. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542016 | 0011222 | 08/09/2016 | 1363.64 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE MUNICIPAL MARIA EUNICE FERNANDES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0317-AP/16. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542016 | 0011223 | 08/09/2016 | 1252.69 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE MUNICIPAL TIA LUCY, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0317-AI/16. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542016 | 0011224 | 08/09/2016 | 1452.88 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE MUNICIPAL SANTINA DO GELO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0317-AJ/16. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542016 | 0011225 | 08/09/2016 | 650.43 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE MUNICIPAL INÁCIO FERNANDES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0317-AN/16. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542016 | 0011226 | 08/09/2016 | 1114.71 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE MUNICIPAL GLAUCE BURITY, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0317-AK/16. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542016 | 0011227 | 08/09/2016 | 1000.39 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE MUNICIPAL MANOEL QUINIDIO SOBRAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0317-AQ/16. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542016 | 0011228 | 08/09/2016 | 1083.96 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE MUNICIPAL MARIANA MEDEIROS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0317-AL/16. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542016 | 0011229 | 08/09/2016 | 491.35 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NA EMEF IRMÃ BENIGNA (FUNDAMENTAL), CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0317-AE/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542016 | 0011230 | 08/09/2016 | 360.36 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NA EMEF TOBIAS MEDEIROS (FUNDAMENTAL), CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0317-AD/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542016 | 0011231 | 08/09/2016 | 360.36 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NA EMEF RADIALISTA PAULO PORTO (FUNDAMENTAL), CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0317-AC/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542016 | 0011232 | 08/09/2016 | 835.60 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NA EMEF ZEFINHA MOTA (FUNDAMENTAL), CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0317-AB/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542016 | 0011233 | 08/09/2016 | 527.03 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NO CIEP IV (FUNDAMENTAL), CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0317-AA/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011238 | 08/09/2016 | 75.00 | 13045626000166 | O REI DOS VENTILADORES-P.A.S E SANTANA LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM VENTILADOR DE TETP E PAREDE INSTALADOS NA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02286-D/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011214 | 08/09/2016 | 177.00 | 00004296327461 | MARCELO DOS SANTOS NÓBREGA | DESPESAS ALUSIVAS AO REEMBOLSO AO SERVIDOR MARCELO DOS SANTOS NÓBREGA, REF.AOS GASTOS DE COMBUSTIVEL QUANDO DO DESLOCAMENTO A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011242 | 09/09/2016 | 58007.20 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO PARCELAMENTO DE INSS DEBITADO NA CONTA DO FPM (RFB-PREV-PARC53), NO DIA 09/09/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011243 | 09/09/2016 | 7270.00 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS DE SERVIDORES DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME RFB-PREV-OB DEV, DEBITADO NA CONTA DO FPM, NO DIA 09/09/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011302 | 09/09/2016 | 96611.68 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO DEPÓSITO JUDICIAL DA COMARCA DE PATOS/PB, ATRAVÉS DO PROCESSO, NO DIA 09/09/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011303 | 09/09/2016 | 4110.51 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINAÇÃO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANÇA, ORIGINÁRIO DA 4ª VARA, REF.AO PROCESSO Nº 00044535320128150251. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011304 | 09/09/2016 | 112.52 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO DEPÓSITO JUDICIAL DA COMARCA DE PATOS/PB, ATRAVÉS DO PROCESSO Nº 062303920138150251, NO DIA 09/09/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011305 | 09/09/2016 | 5418.19 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINAÇÃO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANÇA, ORIGINÁRIO DA 5ª VARA, REF.AO PROCESSO Nº 60892020138150251. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011301 | 12/09/2016 | 1659.57 | 08329849000115 | SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE-SUDEMA | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE LICENÇA DAS OBRAS DE MACRO DRENAGEM DA BACIA DO CANAL DO FRANGO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0884.31/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011246 | 12/09/2016 | 80.00 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.AO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011247 | 12/09/2016 | 80.03 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.AO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011249 | 12/09/2016 | 131.25 | 00025171167842 | DEUZIMAR DOS SANTOS SILVA | RESTITUIÇÃO DE 01(UMA)DIÁRIA A CONSELHEIRA DEUZIMAR DOS SANTOS SILVA, QUANDO EM VIAGEM A SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE/PE, NO DIA 09/09/2016, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011250 | 12/09/2016 | 131.25 | 00007477975441 | WEVERTON DE SOUSA ARAÚJO | RESTITUIÇÃO DE 01(UMA)DIÁRIA AO CONSELHEIRO WEVERTON DE SOUSA ARAÚJO, QUANDO EM VIAGEM A SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE/PE, NO DIA 09/09/2016, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011251 | 12/09/2016 | 131.25 | 00096496460434 | ALEX BRITO BONFIM | RESTITUIÇÃO DE 01(UMA)DIÁRIA AO MOTORISTA ALEX BRITO BONFIM, QUANDO EM VIAGEM A SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE/PE, NO DIA 09/09/2016, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Instalações Físicas do Palácio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011271 | 12/09/2016 | 216.49 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3415.4105-VINCULADO A ESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0318-A/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Instalações Físicas do Palácio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011272 | 12/09/2016 | 228.60 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3415.4106-VINCULADO A ESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0318-B/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Instalações Físicas do Palácio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011273 | 12/09/2016 | 210.42 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.1243-VINCULADO A ESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0318-C/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011274 | 12/09/2016 | 53.13 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.8293-VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0318-D/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011276 | 12/09/2016 | 50.00 | 00007477975441 | WEVERTON DE SOUSA ARAÚJO | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA O CONSELHEIRO WEVERTON DE SOUSA ARAÚJO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011252 | 12/09/2016 | 387.56 | 09200727000197 | ANDRE RICARDO FIGUEIREDO DE ANDRADE | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTE CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA, ATRAVÉS DE ORDEM JUDICIAL E OFÍCIO SEPLAG Nº 2288-P/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011253 | 12/09/2016 | 203.76 | 09200727000197 | ANDRE RICARDO FIGUEIREDO DE ANDRADE | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTE CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA, ATRAVÉS DE ORDEM JUDICIAL E OFÍCIO SEPLAG Nº 2288-Z/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011254 | 12/09/2016 | 525.00 | 09200727000197 | ANDRE RICARDO FIGUEIREDO DE ANDRADE | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTE CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA, ATRAVÉS DE ORDEM JUDICIAL E OFÍCIO SEPLAG Nº 2289-E/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011255 | 12/09/2016 | 483.30 | 09200727000197 | ANDRE RICARDO FIGUEIREDO DE ANDRADE | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTE CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA, ATRAVÉS DE ORDEM JUDICIAL E OFÍCIO SEPLAG Nº 2289-B/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011256 | 12/09/2016 | 123.76 | 09200727000197 | ANDRE RICARDO FIGUEIREDO DE ANDRADE | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTE CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA, ATRAVÉS DE ORDEM JUDICIAL E OFÍCIO SEPLAG Nº 2289-C/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011257 | 12/09/2016 | 261.41 | 09200727000197 | ANDRE RICARDO FIGUEIREDO DE ANDRADE | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTE CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA, ATRAVÉS DE ORDEM JUDICIAL E OFÍCIO SEPLAG Nº 2289/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011258 | 12/09/2016 | 517.68 | 09200727000197 | ANDRE RICARDO FIGUEIREDO DE ANDRADE | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTE CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA, ATRAVÉS DE ORDEM JUDICIAL E OFÍCIO SEPLAG Nº 2288-O/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011259 | 12/09/2016 | 606.80 | 09200727000197 | ANDRE RICARDO FIGUEIREDO DE ANDRADE | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTE CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA, ATRAVÉS DE ORDEM JUDICIAL E OFÍCIO SEPLAG Nº 2289-D/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011260 | 12/09/2016 | 1113.43 | 09200727000197 | ANDRE RICARDO FIGUEIREDO DE ANDRADE | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTE CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA, ATRAVÉS DE ORDEM JUDICIAL E OFÍCIO SEPLAG Nº 2289-A/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011261 | 12/09/2016 | 227.40 | 09200727000197 | ANDRE RICARDO FIGUEIREDO DE ANDRADE | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTE CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA, ATRAVÉS DE ORDEM JUDICIAL E OFÍCIO SEPLAG Nº 2288-Q/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011262 | 12/09/2016 | 379.59 | 09200727000197 | ANDRE RICARDO FIGUEIREDO DE ANDRADE | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTE CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA, ATRAVÉS DE ORDEM JUDICIAL E OFÍCIO SEPLAG Nº 2288-N/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011263 | 12/09/2016 | 222.60 | 09200727000197 | ANDRE RICARDO FIGUEIREDO DE ANDRADE | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTE CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA, ATRAVÉS DE ORDEM JUDICIAL E OFÍCIO SEPLAG Nº 2288-R/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011264 | 12/09/2016 | 983.79 | 09200727000197 | ANDRE RICARDO FIGUEIREDO DE ANDRADE | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTE CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA, ATRAVÉS DE ORDEM JUDICIAL E OFÍCIO SEPLAG Nº 2288-S/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011265 | 12/09/2016 | 246.66 | 09200727000197 | ANDRE RICARDO FIGUEIREDO DE ANDRADE | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTE CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA, ATRAVÉS DE ORDEM JUDICIAL E OFÍCIO SEPLAG Nº 2288-T/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011266 | 12/09/2016 | 789.22 | 09200727000197 | ANDRE RICARDO FIGUEIREDO DE ANDRADE | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTE CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA, ATRAVÉS DE ORDEM JUDICIAL E OFÍCIO SEPLAG Nº 2288-U/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011267 | 12/09/2016 | 727.34 | 09200727000197 | ANDRE RICARDO FIGUEIREDO DE ANDRADE | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTE CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA, ATRAVÉS DE ORDEM JUDICIAL E OFÍCIO SEPLAG Nº 2288-V/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011268 | 12/09/2016 | 152.00 | 09200727000197 | ANDRE RICARDO FIGUEIREDO DE ANDRADE | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTE CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA, ATRAVÉS DE ORDEM JUDICIAL E OFÍCIO SEPLAG Nº 2288-W/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011269 | 12/09/2016 | 282.66 | 09200727000197 | ANDRE RICARDO FIGUEIREDO DE ANDRADE | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTE CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA, ATRAVÉS DE ORDEM JUDICIAL E OFÍCIO SEPLAG Nº 2288-X/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011270 | 12/09/2016 | 261.41 | 09200727000197 | ANDRE RICARDO FIGUEIREDO DE ANDRADE | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTE CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA, ATRAVÉS DE ORDEM JUDICIAL E OFÍCIO SEPLAG Nº 2288-Y/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0011300 | 12/09/2016 | 1000.00 | 01988925000155 | DIPROMED-CORE COM.REP.DE PROD.ODONT.MED.HOSP.LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2289-F/2016, ADQUIRIDO EM CARATÉR DE URGÊNCIA DEVIDO A RECUSA DAS EMPRESAS LICITADAS EM FORNECER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011275 | 12/09/2016 | 65.23 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3604-VINCULADO A SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0318-BE/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011277 | 12/09/2016 | 87.90 | 00088452344449 | LUIZA TRAJANO DE LUCENA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PB-C.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011278 | 12/09/2016 | 284.60 | 00068998350459 | IVONEIDE VIEIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011279 | 12/09/2016 | 284.60 | 00011076744419 | DANIELA MATIAS DA SILVA PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011280 | 12/09/2016 | 284.60 | 00010990606481 | JOSÉ DAMIÃO DE MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011281 | 12/09/2016 | 284.60 | 00007194995425 | ERIVANIA ALVES DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011282 | 12/09/2016 | 284.60 | 00006606831482 | JUCILEIDE DOS SANTOS ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011283 | 12/09/2016 | 284.60 | 00088548708468 | ELAINE CRISTINNE DOS SANTOS LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011284 | 12/09/2016 | 142.30 | 00020681895420 | DAMIÃO GONÇALO RODRIGUES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011285 | 12/09/2016 | 142.30 | 00001430418435 | LUCENI GOMES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011286 | 12/09/2016 | 142.30 | 00006427185470 | SILVANIA VICTO DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011287 | 12/09/2016 | 142.30 | 00063253623734 | MARINEIDE OLIVEIRA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011288 | 12/09/2016 | 142.30 | 00069352500482 | ADEILDO SOARES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011289 | 12/09/2016 | 142.30 | 00008619321455 | MARLENE VIEIRA CARNEIRO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011290 | 12/09/2016 | 142.30 | 00051835541453 | MARIA CARLINDA LIMA GOMES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011291 | 12/09/2016 | 142.30 | 00064677958491 | MARIA LINDINALVA PEREIRA RODRIGUES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011292 | 12/09/2016 | 86.00 | 00008026749413 | MARIA DE FÁTIMA ALVES VICTOR | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011293 | 12/09/2016 | 80.00 | 00004460558408 | VICÊNCIA BARBOSA DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011294 | 12/09/2016 | 100.00 | 00005687134433 | MARIA DE LOURDES DA SILVEIRA GOMES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011295 | 12/09/2016 | 250.00 | 00006073170432 | MARIA ZILMA DE FARIAS MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011296 | 12/09/2016 | 300.00 | 00009601080414 | JUCILENE EVANGELISTA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011297 | 12/09/2016 | 300.00 | 00000121544400 | RÔMULO DE SOUZA GUEDES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011298 | 12/09/2016 | 200.00 | 00003507578441 | MIRIAM NOBERTO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011299 | 12/09/2016 | 285.00 | 00095114122487 | INÁCIA AMBROSIO BARBOSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011248 | 12/09/2016 | 1760.85 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO NQJ.7714, OGE.0784, OGE.0464, TODOS VINCULADOS AO SAMU 192, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02288-L/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Cuidando Bem do Esporte | Subvenções a Entidades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011244 | 12/09/2016 | 50000.00 | 08880775000100 | NACIONAL ATLÉTICO CLUBE DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS AO PATROCIONIO PUBLICITARIO CONCEDIDO AO NACIONAL ATLÉTICO CLUBE, DADO COMO INCENTIVO AO ESPORTE EM NOSSA CIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0884.33/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Cuidando Bem do Turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000762016 | 0011245 | 12/09/2016 | 29480.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA ME | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE DE BANHEIROS QUÍMICOS DESTINADOS A FESTA DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DA GUIA, QUE REALIZAR-SE-Á NO PERÍODO DE 14 A 24/09/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0884.32/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Cuidando Bem da Saúde | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011332 | 13/09/2016 | 2490.60 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A SETEMBRO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011333 | 13/09/2016 | 121129.70 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, REF.A SETEMBRO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011334 | 13/09/2016 | 27955.81 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, REF.A SETEMBRO/2016. (EFETIVOS) (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 11333) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011335 | 13/09/2016 | 135399.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, REF.A SETEMBRO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011336 | 13/09/2016 | 260270.47 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, REF.A SETEMBRO/2016. (EFETIVOS) (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 11335) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011310 | 13/09/2016 | 284.60 | 00006591247424 | LUCIANA SOUSA DE MORAIS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011311 | 13/09/2016 | 284.60 | 00005926884454 | JOSÉ ROBERTO JERÔNIMO DE SALES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011312 | 13/09/2016 | 284.60 | 00006712693489 | ENEIDE DE SOUZA GOMES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011313 | 13/09/2016 | 284.60 | 00000010948155 | VILMA PEREIRA DE LUCENA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011314 | 13/09/2016 | 284.60 | 00028787935449 | NEUMA FERREIRA SILVA DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011315 | 13/09/2016 | 284.60 | 00004389382403 | IRACI VIEIRA ALVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011316 | 13/09/2016 | 284.60 | 00091794358404 | DANIEL DO NASCIMENTO MARTINS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011317 | 13/09/2016 | 284.60 | 00008001687473 | MARIA DAS GRUTAS FREIRE DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011318 | 13/09/2016 | 284.60 | 00002660306451 | CÍCERA FÉLIX ALVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011319 | 13/09/2016 | 284.60 | 00005088209444 | DIEGO HUGO DA SILVA MORAIS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011320 | 13/09/2016 | 142.30 | 00008169092450 | MARIA KATIA INES GOUVEIA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011321 | 13/09/2016 | 142.30 | 00012588349447 | EDNALINE VIEIRA LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011322 | 13/09/2016 | 142.30 | 00099108526400 | ALUIZIO AMORIM DA COSTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011323 | 13/09/2016 | 142.30 | 00075286084400 | ALDENOR LOPES DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011324 | 13/09/2016 | 214.56 | 00006574534470 | MARCONILDA NUNES MAGALHÃES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxSOUSA/PB-SOUSA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011325 | 13/09/2016 | 175.80 | 00005369663467 | FRANCISCO JOSÉ BEZERRA BATISTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PB-C.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011326 | 13/09/2016 | 120.00 | 00007204146360 | MARIA LUCIENE PEREIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011327 | 13/09/2016 | 40.00 | 00088548422491 | Laides Lavor Lira | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA A CONSELHEIRA LAIDES LAVOR LIRA, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011328 | 13/09/2016 | 65.75 | 00073793434400 | MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS | RESTITUIÇÃO DE 1/2(MEIA)DIÁRIA A CONSELHEIRA MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS, QUANDO EM VIAGEM A SÃO JOSÉ DO EGITO/PE, NO DIA 12/09/2016, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011329 | 13/09/2016 | 65.75 | 00088548422491 | Laides Lavor Lira | RESTITUIÇÃO DE 1/2(MEIA)DIÁRIA A CONSELHEIRA LAIDES LAVOR LIRA, QUANDO EM VIAGEM A SÃO JOSÉ DO EGITO/PE, NO DIA 12/09/2016, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011330 | 13/09/2016 | 65.75 | 00007010675430 | CARLOS ANDRÉ FERREIRA BORGES | RESTITUIÇÃO DE 1/2(MEIA)DIÁRIA AO MOTORISTA CARLOS ANDRÉ FERREIRA BORGES, QUANDO EM VIAGEM A SÃO JOSÉ DO EGITO/PE, NO DIA 12/09/2016, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011339 | 14/09/2016 | 175.80 | 00042521246468 | JOSEFA NELZA DA SILVA BRITO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PB-C.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011340 | 14/09/2016 | 175.80 | 00005070135490 | JANAINA LOURENÇO SOARES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PB-C.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011341 | 14/09/2016 | 175.80 | 00001098153430 | MARIA JOSÉ DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PB-C.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011342 | 14/09/2016 | 87.90 | 00015286753809 | ALDEMAR MARIANO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PB-C.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011343 | 14/09/2016 | 87.90 | 00030922798400 | MARIA DE LOURDES DA SILVA OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PB-C.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011344 | 14/09/2016 | 284.60 | 00092942717491 | ADRIANA DE MAGALHÃES MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011345 | 14/09/2016 | 284.60 | 00069169314420 | FRANCINEIDE SANTOS SANTIAGO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011346 | 14/09/2016 | 284.60 | 00093042671453 | JOSÉ MATIAS MOREIRA DE SOUSA E OUTROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011347 | 14/09/2016 | 284.60 | 00057085714468 | ZULEIDE PEREIRA RODRIGUES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011348 | 14/09/2016 | 284.60 | 00069414866434 | ALDECI ANDRADE BEZERRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011349 | 14/09/2016 | 142.30 | 00003112360494 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011350 | 14/09/2016 | 284.60 | 00005432931494 | DAMIANA LIMA BRILHANTE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011351 | 14/09/2016 | 284.60 | 00000840248440 | MAURICIO SILVA DE LIMA JUNIOR | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011356 | 14/09/2016 | 87253.03 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A SETEMBRO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011354 | 14/09/2016 | 152347.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AOS CENTROS DE SAÚDE, REF.A SETEMBRO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011355 | 14/09/2016 | 365915.40 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AOS CENTROS DE SAÚDE, REF.A SETEMBRO/2016. (EFETIVOS) (COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 11354) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Cuidando Bem da Saúde | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011357 | 14/09/2016 | 34319.22 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A SETEMBRO/2016. (EFETIVOS) (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 11356) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011382 | 15/09/2016 | 306968.58 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE MÉDICOS VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, REF.A SETEMBRO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011383 | 15/09/2016 | 23332.66 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE MÉDICOS VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, REF.A SETEMBRO/2016. (EFETIVOS) (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº11382) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011361 | 15/09/2016 | 87.90 | 00004657215400 | FRANCIENE NUNES DE LACERDA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PB-C.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011362 | 15/09/2016 | 175.80 | 00003506615459 | MARIA DE LOURDES PEREIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PB-C.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011363 | 15/09/2016 | 175.80 | 00009286719418 | ISLANDIA DOS SANTOS DOMINGOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PB-C.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011364 | 15/09/2016 | 175.80 | 00000081026439 | MARIA BETÂNIA DOS SANTOS CÉZAR | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PB-C.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011365 | 15/09/2016 | 88.00 | 00007545792475 | ANGÉLICA COSTA DO Ó | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011366 | 15/09/2016 | 100.00 | 00008374003847 | ROSA FIRMINO DE MORAIS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011367 | 15/09/2016 | 120.00 | 00008251490456 | FRANCISCA LUCIA GUEDES DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011368 | 15/09/2016 | 80.00 | 00007444203423 | MARIA BETANIA CLEMENTINO ALVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011369 | 15/09/2016 | 100.00 | 00071430636491 | GERALDA FERNANDES SEVERO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011370 | 15/09/2016 | 80.00 | 00003837594475 | MARINALVA OLIVEIRA TRAJANO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011371 | 15/09/2016 | 150.00 | 00070217706428 | JOANA DE DARC DOS SANTOS SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011372 | 15/09/2016 | 284.60 | 00006401204400 | MARIA DO SOCORRO TAVARES DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011373 | 15/09/2016 | 284.60 | 00002958713423 | MARIA APARECIDA ROSA DO CARMO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011374 | 15/09/2016 | 284.60 | 00008783142452 | ROZENILDA DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011375 | 15/09/2016 | 284.60 | 00000121086429 | NADEJE MARIA DA SILVA CRUZ | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011376 | 15/09/2016 | 284.60 | 00004439825460 | LUZIA BENTO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011377 | 15/09/2016 | 284.60 | 00005189529401 | MARIA DE FATIMA FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011378 | 15/09/2016 | 284.60 | 00043612610406 | MARIA DA GUIA PEREIRA DE LUCENA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011379 | 15/09/2016 | 142.30 | 00020680805400 | MARIA VILANEIDE COSTA DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011360 | 15/09/2016 | 262.78 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS AO LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E SEG.OBRIGATÓRIO/2016 DO VEÍCULO DOBLÔ NQK.9239, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222016 | 0011400 | 16/09/2016 | 3360.00 | 03538267000125 | C. W. C. DISTRIBUIDORA LTDA | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 022/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0363-G/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011388 | 16/09/2016 | 520.00 | 00001656245400 | MARCELO GARCIA DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE ADESIVOS COM A SEGUINTE INSTRUÇÃO: "USO EXCLUSIVO EM SERVIÇO" EM TODOS OS VEÍCULOS VINCULADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011395 | 16/09/2016 | 564.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADOS A SEC.MUN.DE FINANÇAS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0917.31/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011431 | 16/09/2016 | 2500.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REF.A SETEMBRO/2016. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011389 | 16/09/2016 | 300.00 | 00003785919913 | MARIA DE LOURDES RAIMUNDO RAFAEL | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011390 | 16/09/2016 | 300.00 | 00009003581495 | MARIA JOSÉ DA SILVA RODRIGUES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011391 | 16/09/2016 | 300.00 | 00002749884454 | MARIA DO SOCORRO SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011392 | 16/09/2016 | 300.00 | 00007887555442 | LUCIENE DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011393 | 16/09/2016 | 300.00 | 00058440402449 | MARIA LUZENI DA NOBREGA COSTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011394 | 16/09/2016 | 300.00 | 00007980364430 | EDILENE ALVES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011398 | 16/09/2016 | 300.00 | 00006572822435 | MARIA SILVANA DA PENHA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011405 | 16/09/2016 | 300.00 | 00000912625422 | GENILDA MACENA DE MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011406 | 16/09/2016 | 284.60 | 00092127886100 | JAILMA PEREIRA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011407 | 16/09/2016 | 284.60 | 00055418163434 | MARIA SALOMÉ PEREIRA SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011408 | 16/09/2016 | 284.60 | 00096491400425 | JEANE MARIA JUSTINA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011409 | 16/09/2016 | 284.60 | 00064646653400 | NILTON ANICETE DE SOUZA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011410 | 16/09/2016 | 284.60 | 00069022437434 | ZACARIAS MENDES ARAUJO NETO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011411 | 16/09/2016 | 284.60 | 00003393072420 | OZIVALDO FERREIRA DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011412 | 16/09/2016 | 284.60 | 00006639864436 | SIMONE GOMES RIBEIRO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011413 | 16/09/2016 | 284.60 | 00008448835492 | MERCIA ALANE DOS SANTOS SIQUEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011414 | 16/09/2016 | 142.30 | 00007706295478 | MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011415 | 16/09/2016 | 142.30 | 00003502024430 | CLAUDECI DE ARRUDA SOUZA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011416 | 16/09/2016 | 142.30 | 00003927161438 | FABIA DE ALENCAR ALBUQUERQUE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011417 | 16/09/2016 | 142.30 | 00002986887198 | JULIANA MOREIRA LUCENA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011418 | 16/09/2016 | 142.30 | 00085318906400 | ANA MARIA DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011419 | 16/09/2016 | 142.30 | 00007261588440 | JOELMA PAULO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011420 | 16/09/2016 | 142.30 | 00008810862406 | CARLOS ALBERTO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011421 | 16/09/2016 | 250.00 | 00012625659440 | ESTEFANY DANTAS PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011422 | 16/09/2016 | 100.00 | 00007162690408 | ALIXANDRE DOS SANTOS SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011423 | 16/09/2016 | 70.00 | 00008556188419 | UBERLANGE DA SILVA DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011424 | 16/09/2016 | 120.00 | 00011913166457 | SUERDA VALÉRIA LINO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011425 | 16/09/2016 | 120.00 | 00070905685474 | JOISSY MARTINS ABRAHÃO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011426 | 16/09/2016 | 120.00 | 00012021416410 | TUANY MARTINS PALMEIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011427 | 16/09/2016 | 120.00 | 00006638860402 | JULIANA RIBEIRO BRASILEIRO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011433 | 16/09/2016 | 61547.70 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A SETEMBRO/2016. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida do Programa de Pavimentação e Qualifi | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011401 | 16/09/2016 | 8654.47 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS AOS JUROS DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO REFERENTE AOS CONTRATOS Nº 0399.725.80/2016 E 0399.719.00/2015 DO PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO FINANCIAMENTO CONCEDIDO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011432 | 16/09/2016 | 32250.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO NASF, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A SETEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011396 | 16/09/2016 | 4000.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO VEÍCULO NQI.6835, VINC.AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0932.34/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011397 | 16/09/2016 | 1772.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO VEÍCULO NQI.4687, VINC.AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0932.33/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000582016 | 0011399 | 16/09/2016 | 2971.00 | 23193582000175 | SANDRA ARAUJO COSTA | SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPRESSÃO EM ADESIVO LEITOSOS E METALON EM TUBO GALVANIZADO DESTINADOS AO PROCON MUNICIPAL, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 00896.31/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Cuidando Bem do Esporte | Programa de Bolsa Esportiva Destinada à Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011402 | 16/09/2016 | 200.00 | 00011479099465 | PABLO RAFAEL DA SILVA COSTA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSÃO DE INCENTIVO FINANCEIRO COMO FORMA DE INCENTIVO E A INCLUSÃO SOCIAL DO ATLETA PABLO RAFAEL DA SILVA COSTA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.224/2013, DE 19/04/2013, OFÍCIO Nº 366/16 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Cuidando Bem do Esporte | Programa de Bolsa Esportiva Destinada à Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011403 | 16/09/2016 | 200.00 | 00012659874409 | RANILY RAFAELI DA SILVA COSTA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSÃO DE INCENTIVO FINANCEIRO COMO FORMA DE INCENTIVO E A INCLUSÃO SOCIAL DO ATLETA RANILY RAFAELI DA SILVA COSTA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.224/2013, DE 19/04/2013, OFÍCIO Nº 367/16 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Cuidando Bem do Esporte | Programa de Bolsa Esportiva Destinada à Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011404 | 16/09/2016 | 200.00 | 00012647351465 | RYAN CATANDUBAS ALVES | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSÃO DE INCENTIVO FINANCEIRO COMO FORMA DE INCENTIVO E A INCLUSÃO SOCIAL DO ATLETA RYAN CATANDUBAS ALVES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.224/2013, DE 19/04/2013, OFÍCIO Nº 368/16 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Cuidando Bem do Esporte | Programa de Bolsa Esportiva Destinada à Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011438 | 19/09/2016 | 500.00 | 00003426725410 | LACORDAIRE VIANA DE MENEZES SEGUNDO | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSÃO DE INCENTIVO FINANCEIRO COMO FORMA DE INCENTIVO E A INCLUSÃO SOCIAL DO PARA-ATLETA LACORDAIRE VIANA DE MENEZES SEGUNDO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.224/2013, DE 19/04/2013 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Cuidando Bem do Esporte | Programa de Bolsa Esportiva Destinada à Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011439 | 19/09/2016 | 200.00 | 00012736246454 | MAYARES DE MORAIS PEREIRA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSÃO DE INCENTIVO FINANCEIRO COMO FORMA DE INCENTIVO E A INCLUSÃO SOCIAL DA ATLETA MAYARES DE MORAIS PEREIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.224/2013, DE 19/04/2013, OFÍCIO Nº 369/16 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Cuidando Bem do Esporte | Programa de Bolsa Esportiva Destinada à Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011442 | 19/09/2016 | 200.00 | 00009027119465 | PRISCILLA SOARES MELQUÍADES DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSÃO DE INCENTIVO FINANCEIRO COMO FORMA DE INCENTIVO E A INCLUSÃO SOCIAL DA ATLETA PRISCILLA SOARES MELQUÍADES DE MEDEIROS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.224/2013, DE 19/04/2013, OFÍCIO Nº 370/16 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011436 | 19/09/2016 | 75.00 | 00082639175491 | FLÁVIO TADEU FARIAS DE MEDEIROS | 01(UMA)DIÁRIA AO MOTORISTA FLÁVIO TADEU FARIAS DE MEDEIROS, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 19/09/2016, PARA CONDUZIR A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL GÉRCIA DANTAS DA COSTA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011437 | 19/09/2016 | 180.00 | 00000126720410 | GERCIA DANTAS MARQUES | 01(UMA)DIÁRIA A SEC.MUN.DE DESSENVOLVIMENTO SOCIAL GERCIA DANTAS DA COSTA, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 19/09/2016, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ESCLARECIMENTO SOBRE NOTIFICAÇÃO REFERENTE ÁS FAMILIAS BENEFICIÁRIAS DO PBF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0011482 | 19/09/2016 | 472.00 | 07622652000107 | Everton de Oliveira Araújo-Master Vácuo | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA PERTENCENTES AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0325-A/16. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011444 | 19/09/2016 | 2000.00 | 00006598797195 | JOELQUIS FELIPE ORTEGA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRAPARTIDA, A TÍTULO DE AJUDA DE CUSTO NO PROGRAMA "MAIS MÉDICOS", A FIM DE OFERTAR MORADIA, ALIMENTAÇÃO E ÁGUA POTÁVEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 12.871/2013, DECRETO MUNICIPAL Nº 062/2015, OFÍCIO SEMUSA Nº 0999/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011445 | 19/09/2016 | 2000.00 | 00006606116198 | JONNYS MARICHAL GARCIA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRAPARTIDA, A TÍTULO DE AJUDA DE CUSTO NO PROGRAMA "MAIS MÉDICOS", A FIM DE OFERTAR MORADIA, ALIMENTAÇÃO E ÁGUA POTÁVEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 12.871/2013, DECRETO MUNICIPAL Nº 062/2015, OFÍCIO SEMUSA Nº 0999/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011446 | 19/09/2016 | 1080.00 | 00007697959437 | ALINE KERLE MEDEIROS PAULO LOPES E OUTROS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, REF.A AGOSTO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011447 | 19/09/2016 | 1080.00 | 00073928704400 | CLAUDICEIA SILVINO DE SOUSA PERÔNICO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, REF.A AGOSTO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011448 | 19/09/2016 | 1080.00 | 00006159857428 | JACKSON RANIERE FERNANDES DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, REF.A AGOSTO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011449 | 19/09/2016 | 1080.00 | 00007153808426 | JARDELIANE VIRGINIA NOBREGA DE MELO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, REF.A AGOSTO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011450 | 19/09/2016 | 1080.00 | 00001941749488 | MARIA AUXILIADORA PEREIRA AIRES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, REF.A AGOSTO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011451 | 19/09/2016 | 1080.00 | 00007145191466 | NYEDJA LUCENA DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, REF.A AGOSTO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011452 | 19/09/2016 | 1080.00 | 00004550549408 | PATRICK KERLLE DANTAS MARTINS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, REF.A AGOSTO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011453 | 19/09/2016 | 1920.20 | 00005369087458 | RODOLPHO DANTAS DE OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICO NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, REF.A AGOSTO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011454 | 19/09/2016 | 1080.00 | 00011180989430 | LUCAS RODRIGUES DE PONTES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, REF.A AGOSTO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011455 | 19/09/2016 | 1080.00 | 00000988689421 | SAMARA MARQUES COSTA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, REF.A AGOSTO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011456 | 19/09/2016 | 1080.00 | 00008426450474 | DIONE CLEA RODRIGUES LEITE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, REF.A AGOSTO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011443 | 19/09/2016 | 14245.72 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE DÍVIDA JUNTO AO PASEP, CONFORME PROCESSO Nº 10425-720149/2012-13 E DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011441 | 19/09/2016 | 300.00 | 00007477140455 | RENATO SANTANA CEZAR | SERVIÇOS PRETADOS NA LAVAGEM DO TRATOR DE ESTEIRA UTILIZADO NO LIXÃO DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011457 | 19/09/2016 | 150.00 | 24726321000136 | JULIET LAYANNY MEDEIROS DOS SANTOS - ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 03-CARIMBOS DESTINADOS A SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, CONFORME OFÍCIO Nº 373/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011459 | 19/09/2016 | 175.80 | 00005369663467 | FRANCISCO JOSÉ BEZERRA BATISTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PB-C.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011460 | 19/09/2016 | 150.00 | 00002294772407 | EDINALDO JOÃO DO NASCIMENTO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011461 | 19/09/2016 | 300.00 | 00073792284472 | INÁCIA VIANA DA COSTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011462 | 19/09/2016 | 200.00 | 00006598736480 | PATRICIA LOPES DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011463 | 19/09/2016 | 100.00 | 00009525553442 | ANTONIO ALVES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011464 | 19/09/2016 | 284.60 | 00003147004473 | OLAVO FERREIRA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011465 | 19/09/2016 | 284.60 | 00064921824487 | MARIA DAS DORES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011466 | 19/09/2016 | 284.60 | 00008001687473 | MARIA DAS GRUTAS FREIRE DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011467 | 19/09/2016 | 284.60 | 00000010948155 | VILMA PEREIRA DE LUCENA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011468 | 19/09/2016 | 284.60 | 00025212877415 | BERNADETE MARIA DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011469 | 19/09/2016 | 284.60 | 00006954247421 | MARIA GRACILENE SILVA AURELIANO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011470 | 19/09/2016 | 284.60 | 00006712693489 | ENEIDE DE SOUZA GOMES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011471 | 19/09/2016 | 284.60 | 00002660306451 | CÍCERA FÉLIX ALVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011472 | 19/09/2016 | 284.60 | 00005088209444 | DIEGO HUGO DA SILVA MORAIS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011473 | 19/09/2016 | 284.60 | 00004389382403 | IRACI VIEIRA ALVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011474 | 19/09/2016 | 284.60 | 00006591247424 | LUCIANA SOUSA DE MORAIS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011475 | 19/09/2016 | 284.60 | 00091794358404 | DANIEL DO NASCIMENTO MARTINS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011476 | 19/09/2016 | 142.30 | 00008169092450 | MARIA KATIA INES GOUVEIA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011477 | 19/09/2016 | 142.30 | 00001430418435 | LUCENI GOMES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011478 | 19/09/2016 | 142.30 | 00006877697448 | MARTINHO LUCIO NUNES FARIAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Cultura | Difusão Cultural | Cuidando Bem da Cultura | Manutenção da Banda de Música Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011440 | 19/09/2016 | 3750.00 | 00010068173440 | DANIEL HENRIQUE MANDÚ OLIVEIRA E OUTROS | DESPESAS ALUSIVAS A BOLSAS DE ESTÁGIO DE APRENDIZAGEM MUSICAL DO MENOR, A TÍTULO DE INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL, VISANDO A VIDA FUTURA DA FILARMÔNICA 26 DE JULHO, CONFORME LEI nº 4.061/2011 DE 25/11/2011, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542016 | 0011458 | 19/09/2016 | 360.36 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NA EMEF RADIALISTA PAULO PORTO (FUNDAMENTAL), CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 262-B/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011487 | 20/09/2016 | 650.30 | 23626694000172 | PEDRO NICOLAU GOMES DE LIMA - ME "GRAFICA LIDER" | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GRÁFICA DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0360-D/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011511 | 20/09/2016 | 1471.35 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO ÔNIBUS NOK.2958, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0357-I/16. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011512 | 20/09/2016 | 1283.08 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO ÔNIBUS OGE.7010, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0357-H/16. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011513 | 20/09/2016 | 130.05 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO ÔNIBUS OGE.7010, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0357-G/16. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011514 | 20/09/2016 | 464.10 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO ÔNIBUS MOE.6774, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0357-F/16. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011515 | 20/09/2016 | 826.20 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO ÔNIBUS MOJ.7274, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0357-E/16. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011516 | 20/09/2016 | 685.80 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO DOBLÔ NQG.2617, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0357-B/16. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011517 | 20/09/2016 | 30.06 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO DOBLÔ NQF.2875, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0357-A/16. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011518 | 20/09/2016 | 755.10 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO DOBLÔ NQC.7447, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0357-D/16. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011519 | 20/09/2016 | 3965.40 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO DOBLÔ NQK.9239, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0357-C/16. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011538 | 20/09/2016 | 787.50 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA MX 453 DESTINADA A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 21/2013, TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 255/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 0360/2016, REF.A SETEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011507 | 20/09/2016 | 95.20 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO OFF.8495, VINC.AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0908.46/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011508 | 20/09/2016 | 340.20 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO MMU.4164, VINC.AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0908.45/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011522 | 20/09/2016 | 2018.06 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0908.39/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011540 | 20/09/2016 | 597.00 | 02775760000104 | HOTEL ZURIQUE LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOTELARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0908.52/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011541 | 20/09/2016 | 398.00 | 02775760000104 | HOTEL ZURIQUE LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOTELARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0908.51/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011542 | 20/09/2016 | 1931.00 | 02775760000104 | HOTEL ZURIQUE LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOTELARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0908.50/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011552 | 20/09/2016 | 500.00 | 05827229000118 | ASSOCIACAO COMUNIDADE TERAPEUTICA CHASAH | DESPESAS ALUSIVAS AO CUSTO PARA MANUTENÇÃO DO ADOLESCENTE QUE ESTÁ ACOLHIDO NA REFERIDA ASSOCIAÇÃO, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2016, CONFORME OFÍCIO Nº 199/2016 E TERMO DE ENTREGA E RESPONSABILIDADE DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011554 | 20/09/2016 | 1725.58 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NA 7ª DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR, REF.AO EXTRATO DE DÉBITOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011559 | 20/09/2016 | 4199.94 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DO CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO, REF.A SETEMBRO/2016. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011561 | 20/09/2016 | 2550.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DO COORDENADOR DE COMUNICAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REF.A SETEMBRO/2016. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011534 | 20/09/2016 | 225.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE SCANNER DESTINADO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 21/2013, TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 255/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 0908.33/2016, REF.A SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011562 | 20/09/2016 | 4199.94 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DO PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO, REF.A SETEMBRO/2016. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011537 | 20/09/2016 | 4387.50 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA MX 453, SCANNERES E FOTOCOPIADORA BROTHER DESTINADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 21/2013, TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 255/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 0908.34/16, REF.A SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011558 | 20/09/2016 | 4199.94 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REF.A SETEMBRO/2016. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011504 | 20/09/2016 | 819.40 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO CAMINHÃO MOC.4090, VINC.A SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0908.48/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011505 | 20/09/2016 | 1931.20 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO MOTONIVELADORA MAQ.0006, VINC.A SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0908.47/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011506 | 20/09/2016 | 894.20 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA MAQ.0004, VINC.A SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0908.49/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011521 | 20/09/2016 | 8820.16 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.A SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0908.40/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011543 | 20/09/2016 | 1395.00 | 03538267000125 | C. W. C. DISTRIBUIDORA LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0908.54/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011544 | 20/09/2016 | 254.00 | 03538267000125 | C. W. C. DISTRIBUIDORA LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0908.53/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011553 | 20/09/2016 | 1659.57 | 08329849000115 | SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE-SUDEMA | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE LICENÇA DAS OBRAS DE MACRO DRENAGEM DA BACIA DO CANAL DO FRANGO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011545 | 20/09/2016 | 175.80 | 00051812207468 | MARIA DO CEO SÁ HENRIQUES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PB-C.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011546 | 20/09/2016 | 284.60 | 00003827065445 | MARIA DAS DORES FERREIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011547 | 20/09/2016 | 284.60 | 00012746133458 | FRANCICLEIDE ARAÚJO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011548 | 20/09/2016 | 284.60 | 00061687618453 | MARIA NAZARETE DA CONCEIÇÃO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011549 | 20/09/2016 | 120.00 | 00001816005444 | MARIZA PEREIRA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011550 | 20/09/2016 | 120.00 | 00012153276411 | DEBORA GOMES DANTAS BERNARDINO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011551 | 20/09/2016 | 120.00 | 00008044326430 | ERIVANIA COSTA LEITE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011489 | 20/09/2016 | 2797.35 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO CAMINHÃO MNA.8133, VINC.A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0908.42/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011509 | 20/09/2016 | 51.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO PÁ CARREGADEIRA, VINC.A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0908.44/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011510 | 20/09/2016 | 1648.15 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA MAQ.0008, VINC.A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0908.43/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011523 | 20/09/2016 | 8153.69 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.A SEC.MUN.DE FINANÇAS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0908.38/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011490 | 20/09/2016 | 130.50 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO GOL NPR.6918, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02287-W/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011503 | 20/09/2016 | 1300.50 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO UNO MOP.6738, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02287-X/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0011532 | 20/09/2016 | 118.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA PERTENCENTES AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02286-C/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011533 | 20/09/2016 | 3150.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA DESTINADA A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 21/2013, TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 255/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 02287/2016, REF.A SETEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011556 | 20/09/2016 | 6143.53 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA EM ÓRGÃO VINCULADO A SEC.MUN.DE SAÚDE NA RUA LUIZ DE ARAUJO NOBREGA, SN-JARDIM GUANABARA, REF.AO EXTRATO DE DÉBITOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011536 | 20/09/2016 | 225.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE SCANNER DESTINADO A SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, CONFORME PREGÃO Nº 21/2013, TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 255/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 0846.51/2016, REF.A SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011535 | 20/09/2016 | 3375.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA MX 453 E SCANNER DESTINADOS A SEC.MUN.DE FINANÇAS, CONFORME PREGÃO Nº 21/2013, TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 255/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 0908.31/2016, REF.A SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011563 | 20/09/2016 | 7933.22 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE FINANÇAS, REF.A SETEMBRO/2016. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072016 | 0011524 | 20/09/2016 | 1820.00 | 06231038000151 | C. DE LIMA LOCIO-ME | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE REFEIÇÕES, TIPO QUENTINHAS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, CONFORME PREGÃO Nº 007/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0908.35/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011491 | 20/09/2016 | 3527.50 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO NQJ.8245, VINC.AO SAMU 192, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02287-V/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011492 | 20/09/2016 | 1476.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO OGE.0464, VINC.AO SAMU 192, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02287-U/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011493 | 20/09/2016 | 1740.60 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO OGE.0784, VINC.AO SAMU 192, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02287-T/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011494 | 20/09/2016 | 2535.55 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO NQJ.7975, VINC.AO SAMU 192, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02287-S/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011495 | 20/09/2016 | 526.50 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO OGE.0554, VINC.AO SAMU 192, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02287-R/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011496 | 20/09/2016 | 320.45 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO NQC.3702, VINC.AO SAMU 192, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02287-Q/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011497 | 20/09/2016 | 750.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | LOCAÇÃO DE CILINDRO DE OXIGÊNIO GASOSO PURO MEDICINAL PARA FINS HOSPITALARES DESTINADOS AS AMBULÂNCIAS DO SAMU 192, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 001/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 2287-L/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011498 | 20/09/2016 | 1250.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | LOCAÇÃO DE CILINDRO DE OXIGÊNIO GASOSO PURO MEDICINAL PARA FINS HOSPITALARES DESTINADOS AS AMBULÂNCIAS DO SAMU 192, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 001/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 2287-M/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011499 | 20/09/2016 | 400.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | LOCAÇÃO DE CILINDRO DE OXIGÊNIO GASOSO PURO MEDICINAL PARA FINS HOSPITALARES DESTINADOS AS AMBULÂNCIAS DO SAMU 192, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 001/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 2287-K/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0011500 | 20/09/2016 | 1150.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO GASOSO PURO MEDICINAL PARA FINS HOSPITALARES NA FORMA DE m3 PARA RECARGA DE CILINDROS PERTENCENTES AS AMBULÂNCIAS DO SAMU 192, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2287-N/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0011501 | 20/09/2016 | 4860.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO GASOSO PURO MEDICINAL PARA FINS HOSPITALARES NA FORMA DE m3 PARA RECARGA DE CILINDROS PERTENCENTES AS AMBULÂNCIAS DO SAMU 192, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2287-O/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0011502 | 20/09/2016 | 5938.50 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO GASOSO PURO MEDICINAL PARA FINS HOSPITALARES NA FORMA DE m3 PARA RECARGA DE CILINDROS PERTENCENTES AS AMBULÂNCIAS DO SAMU 192, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2287-P/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072016 | 0011525 | 20/09/2016 | 8400.00 | 06231038000151 | C. DE LIMA LOCIO-ME | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE REFEIÇÕES, TIPO QUENTINHAS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU 192, CONFORME PREGÃO Nº 007/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 2287-H/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072016 | 0011526 | 20/09/2016 | 1694.00 | 06231038000151 | C. DE LIMA LOCIO-ME | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE REFEIÇÕES, TIPO QUENTINHAS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD-ÁLCOOL E DROGAS, CONFORME PREGÃO Nº 007/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 2287-I/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072016 | 0011527 | 20/09/2016 | 3892.00 | 06231038000151 | C. DE LIMA LOCIO-ME | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE REFEIÇÕES, TIPO QUENTINHAS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO COMPLEXO DE SAÚDE MARIA MARQUES, CONFORME PREGÃO Nº 007/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 2287-E/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0011528 | 20/09/2016 | 289.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS E/OU MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA PERTENCENTES AO CAPS I-INFANTIL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02287-B/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0011529 | 20/09/2016 | 115.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA PERTENCENTES AO CTA-CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02287-C/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0011530 | 20/09/2016 | 59.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA PERTENCENTES AO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02286-A/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0011531 | 20/09/2016 | 229.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA PERTENCENTES AO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02286-B/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011555 | 20/09/2016 | 2763.08 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF RITA PALMEIRA, REF.AO EXTRATO DE DÉBITOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011560 | 20/09/2016 | 4634.34 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (FARMACIA POPULAR), REF. A COMPETÊNCIA 08/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011539 | 20/09/2016 | 598.10 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO PROCON MUNICIPAL, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0908.36/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011488 | 20/09/2016 | 100.30 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO TRATOR TRT.0003, VINC.A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0908.41/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011520 | 20/09/2016 | 3827.21 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0908.37/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011573 | 21/09/2016 | 1065.00 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0908.58/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011570 | 21/09/2016 | 414.86 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0908.55/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011586 | 21/09/2016 | 1756.32 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0911.32/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011590 | 21/09/2016 | 258.30 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO DOBLÔ NQH.4687, VINC.AO PROCON, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0911.34/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0011591 | 21/09/2016 | 17556.75 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO DOBLÔ NQI.6835, VINC.AO PROCON, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0911.33/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0011603 | 21/09/2016 | 407.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS E/OU MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA PERTENCENTES AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0911.31/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Proteção Social Especial - Média Complexidade | Manut. Serv.Especializado P/ Pessoas em Situação de Rua-CENTRO PO RUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011568 | 21/09/2016 | 116.70 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.AO CENTRO POP, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0357-T/16. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011569 | 21/09/2016 | 213.90 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.AO CREAS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0357-S/16. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011574 | 21/09/2016 | 1355.43 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.AO CREAS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0357-P/16. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011575 | 21/09/2016 | 2160.33 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0357-Q/16. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Proteção Social Especial - Média Complexidade | Manut. Serv.Especializado P/ Pessoas em Situação de Rua-CENTRO PO RUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011576 | 21/09/2016 | 412.87 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.AO CENTRO POP, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0357-O/16. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cuidando Bem das Pessoas | Acolhimento para Crianças e Adolescentes - Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011578 | 21/09/2016 | 645.34 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.A CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 357-L/16. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento dos programas do Fundo Nacional de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011580 | 21/09/2016 | 3331.00 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTOS DE VÍNCULOS-SCFV, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0357-K/16. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cuidando Bem das Pessoas | Acolhimento para Crianças e Adolescentes - Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011582 | 21/09/2016 | 116.70 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.A CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 357-V/16. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011583 | 21/09/2016 | 668.42 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0357-R/16. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento dos programas do Fundo Nacional de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011584 | 21/09/2016 | 429.44 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTOS DE VÍNCULOS-SCFV, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0357-U/16. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0011605 | 21/09/2016 | 1130.00 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | SERVIÇOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME PREGÃO Nº 0057/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0358-D/2016, REF.A SETEMBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0011606 | 21/09/2016 | 1130.00 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | SERVIÇOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME PREGÃO Nº 0057/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0358-F/2016, REF.A JULHO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0011607 | 21/09/2016 | 1130.00 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | SERVIÇOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME PREGÃO Nº 0057/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0358-E/2016, REF.A AGOSTO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011565 | 21/09/2016 | 13300.00 | 25147154000131 | MARCOS ANTONIO CEZAR BARROS JUNIOR | SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO TOTAL DE MÓVEIS DA LINHA HOSPITALAR E ESCRITÓRIO PERTENCENTES A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF VERÔNICA VIEIRA, CONFORME PREGÃO Nº 056/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 02287-A/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011566 | 21/09/2016 | 9335.92 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.AO SAMU 192, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02289-M/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011587 | 21/09/2016 | 9942.15 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.AO SAMU 192, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02288/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011588 | 21/09/2016 | 11378.55 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.AO SAMU 192, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02287-Z/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011589 | 21/09/2016 | 11544.36 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.AO SAMU 192, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02287-Y/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072016 | 0011592 | 21/09/2016 | 1904.00 | 06231038000151 | C. DE LIMA LOCIO-ME | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE REFEIÇÕES, TIPO QUENTINHAS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO COMPLEXO DE SAÚDE MARIA MARQUES, CONFORME PREGÃO Nº 007/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 2287-F/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072016 | 0011593 | 21/09/2016 | 5460.00 | 06231038000151 | C. DE LIMA LOCIO-ME | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE REFEIÇÕES, TIPO QUENTINHAS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU 192, CONFORME PREGÃO Nº 007/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 2287-G/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072016 | 0011594 | 21/09/2016 | 700.00 | 06231038000151 | C. DE LIMA LOCIO-ME | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE REFEIÇÕES, TIPO QUENTINHAS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL, CONFORME PREGÃO Nº 007/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 2287-J/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011596 | 21/09/2016 | 2089.50 | 08370039000102 | Mega Master Comercial de Alimentos LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS AD-ÁLCOOL E DROGAS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2289-U/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011597 | 21/09/2016 | 655.80 | 08370039000102 | Mega Master Comercial de Alimentos LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO COMPLEXO DE SAÚDE MARIA MARQUES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2289-W/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011598 | 21/09/2016 | 930.06 | 08370039000102 | Mega Master Comercial de Alimentos LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS II-ADULTO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2289-V/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011599 | 21/09/2016 | 641.24 | 08370039000102 | Mega Master Comercial de Alimentos LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS I-INFANTIL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2289-T/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011600 | 21/09/2016 | 1471.82 | 08370039000102 | Mega Master Comercial de Alimentos LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU 192, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2289-X/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0011624 | 21/09/2016 | 17.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO LABORATÓRIO MUNICIPAL, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 64/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 2292-B/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0011625 | 21/09/2016 | 664.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2292-E/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0011602 | 21/09/2016 | 295.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA PERTENCENTES A SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0893.31/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011567 | 21/09/2016 | 3685.28 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02289-L/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011585 | 21/09/2016 | 10240.68 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02288-F/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0011601 | 21/09/2016 | 46.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA PERTENCENTES AO SETOR DE COMPRAS DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02287-D/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011572 | 21/09/2016 | 2213.86 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0908.57/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011577 | 21/09/2016 | 7316.61 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0357-N/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011579 | 21/09/2016 | 820.37 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.AO BANCO DE ALIMENTOS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0357-M/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011581 | 21/09/2016 | 1240.98 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0357-X/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011608 | 21/09/2016 | 300.00 | 00012073904459 | RAIMUNDA MARIA DA CONCEIÇÃO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011609 | 21/09/2016 | 300.00 | 00075351480425 | MARIA JOSÉ DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011610 | 21/09/2016 | 300.00 | 00003506441442 | MARIA DAS NEVES GOMES DE SOUZA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011611 | 21/09/2016 | 300.00 | 00009893576431 | MARIA APARECIDA CLEMENTINO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011612 | 21/09/2016 | 300.00 | 00010946117438 | MARCIA DOS SANTOS SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011613 | 21/09/2016 | 300.00 | 00007697754460 | ADRIANO PEREIRA CLEMENTINO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011614 | 21/09/2016 | 300.00 | 00005914172438 | EDJANE FARIAS DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011615 | 21/09/2016 | 284.60 | 00010668466421 | ANA DINIZ ALENCAR | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011616 | 21/09/2016 | 284.60 | 00006372429470 | MARIA FRANCISCA MARTINS DA COSTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011617 | 21/09/2016 | 284.60 | 00004263606485 | ROZILDA BRAZ DE MORAIS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011618 | 21/09/2016 | 142.30 | 00058439846487 | JOSÉ NILTON PEREIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011619 | 21/09/2016 | 142.30 | 00007028682480 | FRANCINILDA HENRIQUE DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011571 | 21/09/2016 | 3984.75 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.A SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0908.56/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011622 | 21/09/2016 | 3500.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO DA SEINFRA, REF.A SETEMBRO/2016. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0011595 | 21/09/2016 | 177.00 | 07622652000107 | Everton de Oliveira Araújo-Master Vácuo | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA PERTENCENTES A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0908.59/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011604 | 21/09/2016 | 4000.00 | 03775655000200 | SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA | DESPESAS ALUSIVAS AO TERMO DE COOPERAÇÃO DE PARCERIA ENTRE SESI-CENTRO DE ATIVIDADES DIONIZIO MARQUES DE ALMEIDA, LOCALIZADO À RUA MANOEL TORRES, 200-PLACAS E PREFEITURA MUN.DE PATOS, VISANDO A AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS NAS MODALIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA CELEBRADO ENTRE SESI/PMP, CONTRATO Nº 025/2013-ADITIVO Nº 03 CAT DMA E OFÍCIO SEPLAG Nº 0358-G/16, REF.A SETEMBRO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482016 | 0011623 | 21/09/2016 | 8888.76 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0363-C/16. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482016 | 0011626 | 21/09/2016 | 15732.85 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0363-B/16. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011644 | 22/09/2016 | 3957.53 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0363-A/16. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011639 | 22/09/2016 | 39000.00 | 11850289000154 | RADSON DOS SANTOS LEITE | SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA ÁREA CONTÁBIL, PELO PERÍODO DE 03-MESES, NA PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS, CONFORME DISPENSA Nº 095/2016, CONTRATO PMP/SECAD Nº 0495/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0914.33/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472016 | 0011629 | 22/09/2016 | 3599.00 | 08568354000149 | SOPREMOLDADOS-IND.E COM.PRODUTOS DE CIMENTO LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (TAMPAS E TUBOS DE CONCRETO) DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE PATOS/PB, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0914.31/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011628 | 22/09/2016 | 1496.54 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | DESPESAS ALUSIVAS AOS DÉBITOS OI FIXO REFATURADOS PARA QUITAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011630 | 22/09/2016 | 300.00 | 00043689469449 | MARILENE SANTOS DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011631 | 22/09/2016 | 300.00 | 00008255297430 | DAMIÃO DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011632 | 22/09/2016 | 300.00 | 00004682045474 | LUCIENE DOS SANTOS SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011633 | 22/09/2016 | 300.00 | 00002142477402 | MARIA DE LOURDES SILVA PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011634 | 22/09/2016 | 60.00 | 00009461114486 | IANUBIA DA CONCEIÇÃO SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011635 | 22/09/2016 | 150.00 | 00001722235470 | ANDREIA MARQUES DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011641 | 22/09/2016 | 4199.94 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.A SETEMBRO/2016. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0011638 | 22/09/2016 | 866.40 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2292-D/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011640 | 22/09/2016 | 800.00 | 00003271652430 | JOSÉ ADEILTON JANUÁRIO DE LIRA | SERVIÇOS PRESTADOS EM 02-ESTEIRAS E TROCA DO REPARO DO CILINDRO GIRO DO TRATOR DE ESTEIRA, DE SOLDA NO GARFO DA RODA GUIA DO TRATOR DE ESTEIRA DO LIXÃO DE PATOS/PB, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0914.32/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011678 | 23/09/2016 | 2333.30 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, REF.A SETEMBRO/2016. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cuidando Bem das Pessoas | Acolhimento para Crianças e Adolescentes - Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011666 | 23/09/2016 | 146.68 | 70097530000509 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INFANTIS DIVERSOS DESTINADOS AS CRIANÇAS QUE SE ENCONTRAM ABRIGADAS NA CASA DE ACOLHIMENTO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0363-E/16. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cuidando Bem das Pessoas | Acolhimento para Crianças e Adolescentes - Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011667 | 23/09/2016 | 553.87 | 70097530000509 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS INFANTIS DIVERSOS DESTINADOS AS CRIANÇAS QUE SE ENCONTRAM ABRIGADAS NA CASA DE ACOLHIMENTO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0363-F/16. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cuidando Bem das Pessoas | Acolhimento para Crianças e Adolescentes - Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011672 | 23/09/2016 | 163.06 | 70097530000509 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INFANTIS DIVERSOS DESTINADOS AS CRIANÇAS QUE SE ENCONTRAM ABRIGADAS NA CASA DE ACOLHIMENTO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0363-H/16. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011647 | 23/09/2016 | 120.00 | 00093038488453 | FRANCISCO FERREIRA FEITOSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011648 | 23/09/2016 | 90.00 | 00002175650421 | CARMEM LÚCIA MIGUEL COUTO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011649 | 23/09/2016 | 100.00 | 00007973787402 | FRANCISCA BRUZZY SILVA DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011650 | 23/09/2016 | 100.00 | 00029921660497 | CLEONICE FRANCISCO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011651 | 23/09/2016 | 284.60 | 00006763850441 | SILVANEIDE DA CONCEIÇÃO SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011652 | 23/09/2016 | 284.60 | 00011000375439 | ANGÉLICA CRISTINA AIRES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011653 | 23/09/2016 | 284.60 | 00006676999455 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011654 | 23/09/2016 | 284.60 | 00060248343491 | CARLOS ERMANO CABRAL | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011655 | 23/09/2016 | 284.60 | 00001014772443 | ILMA DA SILVA MARTINS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011656 | 23/09/2016 | 284.60 | 00010638505410 | LAISSA TAVARES DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011657 | 23/09/2016 | 284.60 | 00001683073401 | MARIA LÚCIA GOMES LOPES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011658 | 23/09/2016 | 142.30 | 00066518717491 | MARIA LUCIA DE OLIVEIRA PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011659 | 23/09/2016 | 142.30 | 00002240597429 | MARILENE MARIA GOMES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011660 | 23/09/2016 | 142.30 | 00071412123453 | JOSEFA DE MEDEIROS ARAUJO SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011661 | 23/09/2016 | 263.70 | 00003673091492 | SUELY DOS SANTOS XAVIER | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PB-C.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011662 | 23/09/2016 | 175.80 | 00009567881499 | FRANCISCA EDNA CAROCA DE ALMEIDA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PB-C.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011663 | 23/09/2016 | 87.90 | 00009217500488 | WANDERLENE DE LIMA VIANA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PB-C.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011670 | 23/09/2016 | 530.94 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS AO LICENCIAMENTO 2015/2016, BOMBEIRO 2015/2016, LIC.ATRAS., VISTORIA E SEG.OBRIGATÓRIO/2016 DO VEÍCULO MNA.8133, VINC.A SEC.MUN.DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011675 | 23/09/2016 | 3733.28 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DA SECRETÁRIO MUN.DE CONTROLE INTERNO, REF.A SETEMBRO/2016. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento da Dívida com a Energisa | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011669 | 23/09/2016 | 62568.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PARCELAMENTO JUNTO A ENERGISA, (PARC.DE DÉBITO), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011664 | 23/09/2016 | 38.00 | 00078937566400 | SEVERINA FELIPE SANTANA | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA A CONSELHEIRA SEVERINA FELIPE SANTANA, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011665 | 23/09/2016 | 68.00 | 00025171167842 | DEUZIMAR DOS SANTOS SILVA | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA A CONSELHEIRA DEUZIMAR DOS SANTOS SILVA, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011668 | 23/09/2016 | 309.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO GINÁSIO POLIESPORTIVO DE SANTA GERTRUDES, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0295-J/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011671 | 23/09/2016 | 229.65 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AS CUSTAS E/OU TAXAS DE PROCESSOS DE INTERESSE DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011645 | 23/09/2016 | 4576.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | AQUISIÇÃO DE GÁS GLP EM BOTIJÃO 13KG DESTINADOS AS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3061-A/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011646 | 23/09/2016 | 3016.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | AQUISIÇÃO DE GÁS GLP EM BOTIJÃO 13KG DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3061-B/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011684 | 26/09/2016 | 1113.00 | 01049357000127 | Cloves Correia da Silva Segundo | AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0363-F/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011713 | 26/09/2016 | 2566.63 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.A SETEMBRO/2016. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011685 | 26/09/2016 | 693.00 | 01049357000127 | Cloves Correia da Silva Segundo | AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0926.38/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011694 | 26/09/2016 | 4960.89 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINAÇÃO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANÇA, ORIGINÁRIO DA 4ª VARA, REF.AO RPV DO PROCESSO Nº 0004126-11.2012.815.0251, DE CILEIDE DOS SANTOS BRITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011695 | 26/09/2016 | 1493.31 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINAÇÃO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANÇA, ORIGINÁRIO DA 5ª VARA, REF.AO RPV DO PROCESSO Nº 0000806-50.2012.815.0251, DE ALANE MACIELLE DOS SANTOS MARTINS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011696 | 26/09/2016 | 500.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINAÇÃO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANÇA, ORIGINÁRIO DA 4ª VARA, REF.AO RPV DO PROCESSO Nº 00004089-81.2012.815.0251, DE HELENICE LUCENA DE S.MARTINS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011697 | 26/09/2016 | 580.84 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINAÇÃO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANÇA, ORIGINÁRIO DA 4ª VARA, REF.AO RPV DO PROCESSO Nº 0003705-50.2014.815.0251, DE SILVANA MARIA DE ARAÚJO LUCENA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011698 | 26/09/2016 | 979.44 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINAÇÃO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANÇA, ORIGINÁRIO DA 4ª VARA, REF.AO RPV DO PROCESSO Nº 0005558-31.2013.815.0251, DE NEUZELI CAVALCANTE LEITE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011717 | 26/09/2016 | 5189.82 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINAÇÃO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANÇA, ORIGINÁRIO DA 5ª VARA, REF.AO RPV DO PROCESSO Nº 0002044-07.2012.815.0251, DE CLEBIA DE LUCENA SILVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011690 | 26/09/2016 | 1253.00 | 01049357000127 | Cloves Correia da Silva Segundo | AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0926.36/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011699 | 26/09/2016 | 230.00 | 24726321000136 | JULIET LAYANNY MEDEIROS DOS SANTOS - ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 04-CARIMBOS E 01-BORRACHA PARA CARIMBO DESTINADOS A SERVIDORES VINCULADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO Nº 374/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0011700 | 26/09/2016 | 320.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA PERTENCENTES A COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO DO GABIENTE DO PREFEITO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0926.32/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011693 | 26/09/2016 | 2411.20 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, ATRAVÉS DE 25-CARROS PIPA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEC.MUN.DE AGRICULTURA PARA ATENDER AS COMUNIDADES RURAIS ATINGIDAS PELA FALTA DE ÁGUA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0327-B/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011716 | 26/09/2016 | 3966.61 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DA SECRETÁRIO MUN.DE AGRICULTURA, REF.A SETEMBRO/2016. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011712 | 26/09/2016 | 2566.63 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA MUN.DE SAÚDE, REF.A SETEMBRO/2016. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011687 | 26/09/2016 | 133.00 | 01049357000127 | Cloves Correia da Silva Segundo | AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0926.33/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011701 | 26/09/2016 | 284.60 | 00005088209444 | DIEGO HUGO DA SILVA MORAIS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011702 | 26/09/2016 | 284.60 | 00002660306451 | CÍCERA FÉLIX ALVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011703 | 26/09/2016 | 284.60 | 00006712693489 | ENEIDE DE SOUZA GOMES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011704 | 26/09/2016 | 284.60 | 00010638505410 | LAISSA TAVARES DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011705 | 26/09/2016 | 284.60 | 00000010948155 | VILMA PEREIRA DE LUCENA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011706 | 26/09/2016 | 120.00 | 00002181272433 | LUZIA OLIVEIRA GONÇALO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011707 | 26/09/2016 | 110.00 | 00012154055451 | JOSINEIDE RODRIGUES AGOSTINHO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011708 | 26/09/2016 | 250.00 | 00060373091400 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS FERNANDES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011709 | 26/09/2016 | 263.70 | 00003673091492 | SUELY DOS SANTOS XAVIER | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PB-C.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011710 | 26/09/2016 | 175.80 | 00005369663467 | FRANCISCO JOSÉ BEZERRA BATISTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PB-C.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011689 | 26/09/2016 | 749.00 | 01049357000127 | Cloves Correia da Silva Segundo | AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0926.35/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011686 | 26/09/2016 | 112.00 | 01049357000127 | Cloves Correia da Silva Segundo | AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0932.36/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011688 | 26/09/2016 | 426.00 | 01049357000127 | Cloves Correia da Silva Segundo | AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AO PROCON MUNICIPAL, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0926.34/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011714 | 26/09/2016 | 4199.94 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DA SECRETÁRIO DO PROCON MUNICIPAL, REF.A SETEMBRO/2016. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011681 | 26/09/2016 | 616.00 | 01049357000127 | Cloves Correia da Silva Segundo | AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AO LABORATÓRIO MUNICIPAL, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02289-K/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011682 | 26/09/2016 | 1078.00 | 01049357000127 | Cloves Correia da Silva Segundo | AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AO SAMU 192, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02289-H/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011683 | 26/09/2016 | 399.00 | 01049357000127 | Cloves Correia da Silva Segundo | AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02289-J/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011691 | 26/09/2016 | 455.00 | 01049357000127 | Cloves Correia da Silva Segundo | AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AO COMPLEXO DE SAÚDE MARIA MARQUES, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02289-I/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011692 | 26/09/2016 | 854.00 | 01049357000127 | Cloves Correia da Silva Segundo | AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02289-G/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011715 | 26/09/2016 | 2566.63 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DA SECRETÁRIO MUN.DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES, REF.A SETEMBRO/2016. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000742016 | 0011740 | 27/09/2016 | 8440.60 | 06115454000194 | LAERTE CARLOS DA SILVA-ARTE FLORA FLORICULTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE JARDINAGEM DESTINADOS AOS SERVIÇOS REALIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02282-C/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Implantação/Conclusão das Unidades de Pronto Atendimento - UPA e Aquis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000632016 | 0011741 | 27/09/2016 | 73930.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADOS A UPA DR.OTÁVIO PIRES, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME SEPLAG Nº 2292-A/16. | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Implantação/Conclusão das Unidades de Pronto Atendimento - UPA e Aquis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000632016 | 0011742 | 27/09/2016 | 29470.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADOS A UPA DR.OTÁVIO PIRES, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME SEPLAG Nº 2292-A/16. | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manutenção de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011721 | 27/09/2016 | 600.00 | 04681662000125 | POP LAR COLCHÕES-MARIA DAS DORES TORRES DA COSTA | AQUISIÇÃO DE 03-BERÇOS E 03-COLCHÕES DESTINADOS A ATENDER AS CRIANÇAS ACOLHIDAS NA CASA DE ACOLHIMENTO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0362-B/16. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cuidando Bem das Pessoas | Acolhimento para Crianças e Adolescentes - Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011722 | 27/09/2016 | 599.64 | 04681662000125 | POP LAR COLCHÕES-MARIA DAS DORES TORRES DA COSTA | AQUISIÇÃO DE ITENS DE CAMA, MESA E BANHO DESTINADOS A ATENDER AS CRIANÇAS ACOLHIDAS NA CASA DE ACOLHIMENTO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0362-A/16. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011724 | 27/09/2016 | 80.00 | 00006075201408 | IVANIA RODRIGUES GOUVEIA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0011719 | 27/09/2016 | 236.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA PERTENCENTES A SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0929.31/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192016 | 0011720 | 27/09/2016 | 527.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0929.32/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011723 | 27/09/2016 | 976.69 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINAÇÃO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANÇA, ORIGINÁRIO DA 5ª VARA, REF.AO RPV DO PROCESSO Nº 0002044-07.2012.815.0251, DE CLEBIA DE LUCENA SILVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Projovem Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011725 | 27/09/2016 | 343.98 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (PROJOVEM URBANO), REF. A RAT 2%. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Projovem Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011726 | 27/09/2016 | 3439.89 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (PROJOVEM URBANO), REF.A 23/08 A 23/09/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Projovem Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011727 | 27/09/2016 | 53.75 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Projovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011728 | 27/09/2016 | 2400.00 | 00055944604468 | FABÍOLA COSTA DE FIGUEIREDO MOREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSIS.ADMINISTRATIVA DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO, NO PERÍODO DE 23/08 A 23/09/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Projovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011729 | 27/09/2016 | 850.00 | 00063132672491 | MARILENE DE MORAIS OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÃE CUIDADORA DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO, NO PERÍODO DE 23/08 A 23/09/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Projovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011730 | 27/09/2016 | 2400.00 | 00003772271456 | KILMARA RODRIGUES DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSIS.PEDAGÓGICA DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO, NO PERÍODO DE 23/08 A 23/09/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Projovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011731 | 27/09/2016 | 3300.00 | 00001172878498 | KELLY CRISTINA FERNANDES MEDEIROS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA GERAL DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO, NO PERÍODO DE 23/08 A 23/09/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Projovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011732 | 27/09/2016 | 1800.00 | 00005337397486 | JULIANA BARBOZA DE OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROF.PARTICIPAÇÃO CIDADÃ DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO, NO PERÍODO DE 23/08 A 23/09/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Projovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011733 | 27/09/2016 | 1800.00 | 00003946368484 | YAKIMA SIBELY FERNANDES CANUTO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO, NO PERÍODO DE 23/08 A 23/09/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Projovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011734 | 27/09/2016 | 850.00 | 00001866283405 | UBERLANDIA DE BRITO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÃE CUIDADORA DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO, NO PERÍODO DE 23/08 A 23/09/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Projovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011735 | 27/09/2016 | 950.00 | 00079717080410 | DAMIANA RODRIGUES VIANA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO, NO PERÍODO DE 23/08 A 23/09/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Projovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011736 | 27/09/2016 | 1800.00 | 00076044246434 | ISLANNY RAMALHO FRAGOSO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROF.PORTUGUÊS DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO, NO PERÍODO DE 23/08 A 23/09/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Projovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011737 | 27/09/2016 | 500.00 | 00071409068404 | MARLEIDE RODRIGUES DO NASCIMENTO OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO INTERPRETE DE LIBRAS DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO, NO PERÍODO DE 23/08 A 23/09/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011753 | 28/09/2016 | 555.41 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO DEPÓSITO JUDICIAL DA COMARCA DE PATOS/PB, ATRAVÉS DE PROCESSO, NO DIA 28/09/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011754 | 28/09/2016 | 915.05 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO DEPÓSITO JUDICIAL DA COMARCA DE PATOS/PB, ATRAVÉS DE PROCESSO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011757 | 28/09/2016 | 359.64 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO DEPÓSITO JUDICIAL DA COMARCA DE PATOS/PB, ATRAVÉS DE PROCESSO, NO DIA 28/09/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000082015 | 0011746 | 28/09/2016 | 49990.50 | 07540724000177 | Servicon - Serviços e Construções Civis LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA ANÁLISE DE PROJETOS, FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, RELATÓRIOS, ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS JUNTO A ÓRGÃOS FEDERAIS, PARA PROMOVER A APROVAÇÃO DOS REFERIDOS PROJETOS EXECUTIVOS DO MUN.DE PATOS/PB, CONFORME CONTRATO Nº 188/2015, TOMADA DE PREÇO Nº 008/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0929.33/16, REF.A SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011747 | 28/09/2016 | 896.00 | 01049357000127 | Cloves Correia da Silva Segundo | AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CRAS), PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0361-C/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cuidando Bem das Pessoas | Acolhimento para Crianças e Adolescentes - Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011748 | 28/09/2016 | 266.00 | 01049357000127 | Cloves Correia da Silva Segundo | AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CASA DE ACOLHIMENTO), PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0361-B/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011749 | 28/09/2016 | 280.00 | 01049357000127 | Cloves Correia da Silva Segundo | AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (BOLSA FAMILIA), PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0361-A/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072016 | 0011750 | 28/09/2016 | 1904.00 | 06231038000151 | C. DE LIMA LOCIO-ME | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE REFEIÇÕES, TIPO QUENTINHAS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO COMPLEXO DE SAÚDE MARIA MARQUES, CONFORME PREGÃO Nº 007/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 02288-J/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072016 | 0011751 | 28/09/2016 | 5880.00 | 06231038000151 | C. DE LIMA LOCIO-ME | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE REFEIÇÕES, TIPO QUENTINHAS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU 192, CONFORME PREGÃO Nº 007/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 02288-K/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0011756 | 28/09/2016 | 340.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO SAMU 192, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 64/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 02292-C/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0011760 | 29/09/2016 | 1171.50 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 64/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 2289-Y/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011764 | 29/09/2016 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A COMPLEMENTAÇÃO DO EXAME DE CATETERISMO CARDÍACO DO PACIENTE JESSÉ SILVA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2290-Q/16 E OFÍCIO Nº 14/16 DA GERÊNCIA DE CONTROLE, AVALIAÇÃO, REGULAÇÃO E AUDITORIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0011767 | 29/09/2016 | 295.00 | 07622652000107 | Everton de Oliveira Araújo-Master Vácuo | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA PERTENCENTES AO LABORATÓRIO MUNICIPAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02289-R/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011785 | 29/09/2016 | 800.36 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO NQJ.7975, VINC.AO SAMU 192, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2291-Y/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cuidando Bem das Pessoas | Acolhimento para Crianças e Adolescentes - Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011775 | 29/09/2016 | 74.15 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento dos programas do Fundo Nacional de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011779 | 29/09/2016 | 3.55 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento dos programas do Fundo Nacional de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011784 | 29/09/2016 | 3787.20 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARAES LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E/OU HIGIENE DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0317-G/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011762 | 29/09/2016 | 2384.30 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARAES LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E/OU HIGIENE DESTINADOS AO MERCADO DARCILIO WANDERLEY, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0932.41/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011765 | 29/09/2016 | 636.00 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARAES LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E/OU HIGIENE DESTINADOS A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0932.44/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011766 | 29/09/2016 | 2565.50 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARAES LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E/OU HIGIENE DESTINADOS AO MERCADO PÚBLICO JUVINO LILIOSO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0932.43/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Instalações do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011761 | 29/09/2016 | 1942.65 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARAES LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E/OU HIGIENE DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0932.42/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011763 | 29/09/2016 | 3132.70 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARAES LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E/OU HIGIENE DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0932.40/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011770 | 29/09/2016 | 122.27 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011771 | 29/09/2016 | 14.51 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011772 | 29/09/2016 | 28.09 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011773 | 29/09/2016 | 16.72 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011774 | 29/09/2016 | 45.78 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0011768 | 29/09/2016 | 59.00 | 07622652000107 | Everton de Oliveira Araújo-Master Vácuo | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA PERTENCENTES A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02289-Q/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011777 | 29/09/2016 | 27.88 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011778 | 29/09/2016 | 170.93 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011769 | 29/09/2016 | 2.86 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011776 | 29/09/2016 | 492.82 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011923 | 30/09/2016 | 51.71 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3605-VINCULADO A SEC.MUN.DE FINANÇAS, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0340-L/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011942 | 30/09/2016 | 51355.26 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE DÍVIDA JUNTO AO PASEP (DARF/RFB), DEBITADO NA CONTA DO FPM, NO DIA 30/09/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011943 | 30/09/2016 | 5458.72 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NA CONTA 01-2, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida com ISSMP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011947 | 30/09/2016 | 115592.10 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS PARCELAMENTOS JUNTO AO ISSMP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011948 | 30/09/2016 | 18260.47 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE DÍVIDA JUNTO AO PASEP. (VIGÉSIMA PRIMEIRA - PARCELAMENTO LEI 12.996/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011949 | 30/09/2016 | 14245.72 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE DÍVIDA JUNTO AO PASEP, CONFORME PROCESSO Nº 10425-720149/2012-13 E DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011996 | 30/09/2016 | 12554.15 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE FINANÇAS, REF.A SETEMBRO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012040 | 30/09/2016 | 173016.65 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE FINANÇAS, REF.A SETEMBRO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012041 | 30/09/2016 | 3500.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, REF.A SETEMBRO/2016. (COMISIONADO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011788 | 30/09/2016 | 2732.31 | 13799933000132 | DANIEL ANDERSON LUCENA MOTA 05786513432 | SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE XEROX E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 444/2015, PREGÃO Nº 057/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0938.44/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011827 | 30/09/2016 | 180.00 | 00006974183402 | FABIANO DE CALDAS BATISTA | 01(UMA)DIÁRIA A SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO FABIANO DE CALDAS BATISTA, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 05/10/2016, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO AO TCE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0339-C/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011860 | 30/09/2016 | 88.76 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3422.1009-VINCULADO A SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0327-B/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012000 | 30/09/2016 | 3815.92 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, REF.A SETEMBRO/2016. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012047 | 30/09/2016 | 8081.70 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.CONTROLE INTERNO, REF.A SETEMBRO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011819 | 30/09/2016 | 4267.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA SEC.MUN.DE SAÚDE E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0295-H/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011829 | 30/09/2016 | 173.00 | 09268459000145 | SEUDÃO AUTOMOTORES LTDA | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE E FILTRO DE ÓLEO DESTINADOS AO VEÍCULO SPIN QFA.9863, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02291-P/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011886 | 30/09/2016 | 70.65 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3574-VINCULADO A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0340-I/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção do Conselho Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011890 | 30/09/2016 | 73.68 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3622-VINCULADO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0339-AD/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011892 | 30/09/2016 | 73.00 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3422.2521-VINCULADO A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0339-AA/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011893 | 30/09/2016 | 73.00 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3422.2520-VINCULADO A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0339-Z/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011897 | 30/09/2016 | 234.88 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3619-VINCULADO A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0339-M/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011933 | 30/09/2016 | 121.06 | 00020682190420 | JURANDIR FORMIGA DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS AO REEMBOLSO AO MOTORISTA JURANDIR FORMIGA DA SILVA, REF.AOS GASTOS DE COMBUSTIVEL QUANDO DO DESLOCAMENTO A J.PESSOA/PB, IDA E VINDA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0340-Y/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482016 | 0011967 | 30/09/2016 | 2578.71 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02292/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000102014 | 0011986 | 30/09/2016 | 37671.84 | 24263444000188 | MEG Empresa de Serviços Gerais LTDA | CONTRATAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE AUXILIARES DE ATENDIMENTO DESTINADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 010/2014, 2º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 652/2014, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2292-F/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012071 | 30/09/2016 | 900.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A SETEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012086 | 30/09/2016 | 221.76 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (SEMUSA CLT), REF. A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012089 | 30/09/2016 | 7442.39 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (COMISSIONADOS), REF. A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012093 | 30/09/2016 | 25020.59 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (PROCESSO SELETIVO), REF. A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011812 | 30/09/2016 | 640.01 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARAES LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E/OU HIGIENE DESTINADOS A SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0932.39/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011870 | 30/09/2016 | 467.36 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NA SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0315-AD/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011993 | 30/09/2016 | 2821.64 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, REF.A SETEMBRO/2016. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012031 | 30/09/2016 | 6403.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, REF.A SETEMBRO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012032 | 30/09/2016 | 1302.82 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, REF.A SETEMBRO/2016. (COMISIONADO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011869 | 30/09/2016 | 690.83 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NO PARQUE DE EXP.G.MEDEIROS, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0315-Y/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011921 | 30/09/2016 | 51.59 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3617-VINCULADO AO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0340-N/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482016 | 0011952 | 30/09/2016 | 2781.00 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0938.49/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012002 | 30/09/2016 | 4360.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REF.A SETEMBRO/2016. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012049 | 30/09/2016 | 18301.89 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REF.A SETEMBRO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manutenção das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011998 | 30/09/2016 | 2093.30 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E HABITAÇÃO, REF.A SETEMBRO/2016. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manutenção das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012044 | 30/09/2016 | 9510.30 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E HABITAÇÃO, REF.A SETEMBRO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011816 | 30/09/2016 | 300.00 | 00004085111418 | WANIA ALMEIDA GOMES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011854 | 30/09/2016 | 88.76 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.5205-VINCULADO A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0295-V/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011875 | 30/09/2016 | 3968.46 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA EM ÓRGÃO VINCULADO A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, SITO NA RUA BOSSUET WANDERLEY, 503, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0316-H/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011904 | 30/09/2016 | 217.21 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3613-VINCULADO A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0339-L/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011905 | 30/09/2016 | 204.30 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3643-VINCULADO A CASA DOS CONSELHOS, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0339-P/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011908 | 30/09/2016 | 122.56 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3614-VINCULADO A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0339-T/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482016 | 0011974 | 30/09/2016 | 3717.05 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0317-O/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482016 | 0011975 | 30/09/2016 | 116.70 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.AO BANCO DE ALIMENTOS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0317-V/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011999 | 30/09/2016 | 9435.64 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.A SETEMBRO/2016. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012046 | 30/09/2016 | 70881.83 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.A SETEMBRO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011820 | 30/09/2016 | 30087.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0295-B/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011821 | 30/09/2016 | 1732.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM ÓRGÃOS VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0295-G/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011822 | 30/09/2016 | 2133.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM ÓRGÃOS VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0295-F/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011823 | 30/09/2016 | 4568.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NAS CRECHES MUNICIPAIS, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0295-D/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011825 | 30/09/2016 | 289.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO TELECENTRO JARDIM LACERDA, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0295-E/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542016 | 0011834 | 30/09/2016 | 1413.38 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE MUNICIPAL SANTINA DO GELO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0397-A/16. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542016 | 0011835 | 30/09/2016 | 1205.29 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE MUNICIPAL TIA LUCY, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0398-A/16. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542016 | 0011836 | 30/09/2016 | 976.69 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE MUNICIPAL MANOEL QUINIDIO SOBRAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0399-A/16. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542016 | 0011837 | 30/09/2016 | 744.97 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE MUNICIPAL MARIA GOMES DE SOUSA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0399-A.1/16. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542016 | 0011838 | 30/09/2016 | 1302.40 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE MUNICIPAL IGOR MOTA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0399-A.2/16. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542016 | 0011839 | 30/09/2016 | 1316.24 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE MUNICIPAL MARIA EUNICE FERNANDES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0399-A.3/16. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542016 | 0011840 | 30/09/2016 | 626.73 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE MUNICIPAL INÁCIO FERNANDES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0399-A.4/16. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542016 | 0011841 | 30/09/2016 | 1044.46 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE MUNICIPAL MARIANA MEDEIROS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0399-A.5/16. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542016 | 0011842 | 30/09/2016 | 1433.90 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE CAIC, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0399-A.6/16. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542016 | 0011843 | 30/09/2016 | 1075.21 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE MUNICIPAL GLAUCE BURITY, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0399-A.7/16. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542016 | 0011844 | 30/09/2016 | 527.03 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NO CIEP IV (FUNDAMENTAL), CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0393-A/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542016 | 0011845 | 30/09/2016 | 360.36 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NA EMEF TOBIAS MEDEIROS (FUNDAMENTAL), CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0394-A/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542016 | 0011846 | 30/09/2016 | 360.36 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NA EMEF RADIALISTA PAULO PORTO (FUNDAMENTAL), CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0395-A/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542016 | 0011847 | 30/09/2016 | 491.35 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NA EMEF IRMÃ BENIGNA (FUNDAMENTAL), CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0396-A/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542016 | 0011848 | 30/09/2016 | 835.60 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NA EMEF ZEFINHA MOTA (FUNDAMENTAL), CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0392-A/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011853 | 30/09/2016 | 91.41 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.4741-VINCULADO A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO (TELEFONISTA), REF.AO MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0295-V/16. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011856 | 30/09/2016 | 98.21 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3566-VINCULADO A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO (SETOR DE COMPRAS), REF.AO MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0295-W/16. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011916 | 30/09/2016 | 66.94 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3628-VINCULADO A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0340-S/16. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011917 | 30/09/2016 | 53.92 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3625-VINCULADO A EMEF ARISTIDES H.TIMENE, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02340-R/16. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011934 | 30/09/2016 | 6094.91 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARAES LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E/OU HIGIENE DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL (PDDE), CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0317-F/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482016 | 0011936 | 30/09/2016 | 9298.57 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0317-B/16. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção de Bolsas de Estudo - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011954 | 30/09/2016 | 2252.96 | 09309337000150 | INSTITUTO EDUCACIONAL MARIA DO SOCORRO | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EDILIDADE E O INSTITUTO EDUCACIONAL MARIA DO SOCORRO, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.764/99 REFERENTE A 50% DAS MENSALIDADES DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM PODER DA EDILIDADE, REF.A AGOSTO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0317-L/16. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção de Bolsas de Estudo - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011955 | 30/09/2016 | 2252.96 | 09309337000150 | INSTITUTO EDUCACIONAL MARIA DO SOCORRO | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EDILIDADE E O INSTITUTO EDUCACIONAL MARIA DO SOCORRO, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.764/99 REFERENTE A 50% DAS MENSALIDADES DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM PODER DA EDILIDADE, REF.A SETEMBRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0317-M/16. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011956 | 30/09/2016 | 1819.00 | 13045626000166 | O REI DOS VENTILADORES-P.A.S E SANTANA LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM VENTILADORES DE PAREDE INSTALADOS NA EMEF ARISTIDES H.TIMENE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 00317-C/16. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0011957 | 30/09/2016 | 59.00 | 07622652000107 | Everton de Oliveira Araújo-Master Vácuo | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA PERTENCENTES A CRECHE SANTINA DO GELO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0317-D/16. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542016 | 0011958 | 30/09/2016 | 1584.10 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE MUNICIPAL CREMILDE WANDERLEY, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 317-H/16. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482016 | 0011977 | 30/09/2016 | 5611.46 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0317-N/16. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011982 | 30/09/2016 | 1519.28 | 09308966000165 | DINAMERICO WANDERLEY SERV. NOT. E REGISTRAL | SERVIÇOS DE CARTÓRIO PRESTADOS NA EMISSÃO DE RECONHECIMENTO DE FIRMAS, REGISTRO DE FIRMAS, REGISTRO DE ATAS E OUTROS SERVIÇOS DE INTERESSE DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000102014 | 0011988 | 30/09/2016 | 26947.60 | 24263444000188 | MEG Empresa de Serviços Gerais LTDA | CONTRATAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE AUXILIARES DE ATENDIMENTO DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 010/2014, SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 652/2014, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0433-B/16. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012058 | 30/09/2016 | 71579.71 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.A SETEMBRO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012059 | 30/09/2016 | 58309.56 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.A SETEMBRO/2016. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012060 | 30/09/2016 | 1151694.38 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.A SETEMBRO/2016. (FUNDEB 60%) EFETIVOS | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012061 | 30/09/2016 | 77127.35 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.A SETEMBRO/2016. (COMISSIONADOS) (FUNDEB 60%) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012062 | 30/09/2016 | 385912.53 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.A SETEMBRO/2016. (EFETIVOS) (FUNDEB 40%) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012063 | 30/09/2016 | 1640.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.A SETEMBRO/2016. (EFETIVOS) (FUNDEB 40%) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012064 | 30/09/2016 | 3754.10 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE DIRETORA VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.A SETEMBRO/2016. (EFETIVOS) (60% FUNDEB) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012065 | 30/09/2016 | 491224.59 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES VINCULADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, REF.A SETEMBRO/2016. (EFETIVOS) FUNDEB 60% | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012066 | 30/09/2016 | 17779.60 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE DIRETORES VINCULADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, REF.A SETEMBRO/2016. (COMISSIONADOS) FUNDEB 60% | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012067 | 30/09/2016 | 120187.64 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, REF.A SETEMBRO/2016. (EFETIVOS) - 40% FUNDEB | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012068 | 30/09/2016 | 18480.00 | 00009019283480 | ALBERTO MOISES SANTOS SILVA E OUTROS | DESPESAS ALUSIVAS A BOLSAS DE ESTÁGIO, A TÍTULO DE INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL, EM ÓRGÃOS VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012084 | 30/09/2016 | 132637.20 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, REF.A SETEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012085 | 30/09/2016 | 167160.40 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES CONTRATADOS VINCULADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, REF.A SETEMBRO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012098 | 30/09/2016 | 9327.66 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (FUNDEB 60%), REF. A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012099 | 30/09/2016 | 215.04 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (FUNDEB 40%), REF. A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012100 | 30/09/2016 | 2217.60 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (INF.CRECHES FUNDEB), REF. A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012101 | 30/09/2016 | 5781.71 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (MDE), REF. A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012102 | 30/09/2016 | 59443.69 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (CONT.EXIP.SEDETUR), REF. A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011828 | 30/09/2016 | 300.00 | 00034512381449 | LENILDO DIAS DE MORAIS | 01(UMA)DIÁRIA AO PREFEITO INTERINO CONSTITUCIONAL LENILDO DIAS DE MORIAS, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 05/10/2016, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO AO TCE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0339-A/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011855 | 30/09/2016 | 380.50 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.5332-VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0295-Z/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011873 | 30/09/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0316-J/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011877 | 30/09/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NA SEDE DO GRUPO DE AMIGAS VIVA A VIDA, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0316-F/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011900 | 30/09/2016 | 88.76 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.6225-VINCULADO A SEC.EXEC.DE POLÍTICAS PARA MULHER, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0339-E/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011910 | 30/09/2016 | 73.00 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.5846-VINCULADO A COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0339-X/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011911 | 30/09/2016 | 246.41 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.8200-VINCULADO AO TIRO DE GUERRA, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0339-Y/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011920 | 30/09/2016 | 51.65 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3618-VINCULADO AO JUIZADO DE MENORES, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0340-O/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011927 | 30/09/2016 | 537.79 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3627-VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0340-C/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011966 | 30/09/2016 | 51564.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ÓRGÃOS VINCULADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2016. (CIP) | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011978 | 30/09/2016 | 51.59 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3601-VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0340-K/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Instalações Físicas do Palácio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011979 | 30/09/2016 | 583.60 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.2108-VINCULADO A CENTRAL PABX DESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0339-U/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Instalações Físicas do Palácio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011980 | 30/09/2016 | 93.70 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.3449-VINCULADO A CENTRAL PABX DESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0339-W/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011981 | 30/09/2016 | 51.59 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3600-VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0340-J/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011983 | 30/09/2016 | 1320.06 | 09308966000165 | DINAMERICO WANDERLEY SERV. NOT. E REGISTRAL | SERVIÇOS DE CARTÓRIO PRESTADOS NA EMISSÃO DE RECONHECIMENTO DE FIRMAS, CERTIDÃO DE REGISTROS, AUTENTICAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Instalações Físicas do Palácio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011984 | 30/09/2016 | 5000.00 | 12001404000189 | JOMATEL-JOMAR MEDEIROS | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM LINHAS E RAMAIS TELEFÔNICOS INSTALADOS NO PRÉDIO-SEDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0938.54/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011989 | 30/09/2016 | 33912.43 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REF.A SETEMBRO/2016. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011990 | 30/09/2016 | 3340.82 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REF.A SETEMBRO/2016. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012004 | 30/09/2016 | 2800.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A SEC.EXEC.DE POLITICAS PARA MULHERES, REF.A SETEMBRO/2016. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012005 | 30/09/2016 | 4600.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS A PENSÃO VITALÍCIA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 3.005/2000, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012024 | 30/09/2016 | 8132.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REF.A SETEMBRO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012027 | 30/09/2016 | 4982.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REF.A SETEMBRO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012028 | 30/09/2016 | 4057.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.EXEC.DE POLITICAS PARA MULHER, REF.A SETEMBRO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012045 | 30/09/2016 | 7235.63 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO CONSELHO TUTELAR, REF.A SETEMBRO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012055 | 30/09/2016 | 13200.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS COM OS SUBSÍDIOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, COMPOSTO CONFORME LEI MUNICIPAL 3.181 DE 25/10/2005, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012096 | 30/09/2016 | 2772.00 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (CONSELHEIRO TUTELAR), REF. A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011826 | 30/09/2016 | 180.00 | 00037371630491 | Coluna Patrimonial Ltda | 01(UMA)DIÁRIA A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO MARCOS TULIO RODRIGUES ATHAYDE, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 05/10/2016, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO AO TCE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0339-B/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Instalações do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011872 | 30/09/2016 | 433.44 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0316-A/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011878 | 30/09/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NA GARAGEM MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0316-B/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Instalações do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011903 | 30/09/2016 | 214.96 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3610-VINCULADO AO PABX DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0339-K/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011906 | 30/09/2016 | 61.73 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.1563-VINCULADO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0339-R/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011912 | 30/09/2016 | 102.69 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3602-VINCULADO AO SETOR PESSOAL DESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0339-AB/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011914 | 30/09/2016 | 55.75 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3646-INSTALADO NA SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0340-V/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011918 | 30/09/2016 | 54.07 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3623-VINCULADO AO ALMOXARIFADO CENTRAL, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0340-Q/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011919 | 30/09/2016 | 56.09 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3620-VINCULADO A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0340-P/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Instalações do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011922 | 30/09/2016 | 51.59 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3612-VINCULADO AO PABX DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0340-M/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011924 | 30/09/2016 | 2928.33 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM OUTROS SERVIÇOS, SENDO ALUGUEIS TC CPE SOLUTION E TC IP LOCAL E SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 501.4080, REF.A SETEMBRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0340-G/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011928 | 30/09/2016 | 207.82 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3624-VINCULADO A 7ª DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0340-A/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011937 | 30/09/2016 | 50.00 | 00000008086443 | RADSON DOS SANTOS LEITE | 01(UMA)DIÁRIA AO CONTADOR RADSON DOS SANTOS LEITE, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 05/10/2016, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO AO TCE-PB, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0340-X/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011944 | 30/09/2016 | 5717.74 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINAÇÃO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANÇA, ORIGINÁRIO DA 4ª VARA, REF.AO PROCESSO Nº 0012759120158150251. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011945 | 30/09/2016 | 6301.99 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINAÇÃO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANÇA, ORIGINÁRIO DA 4ª VARA, REF.AO PROCESSO Nº 00041466520138150251. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011946 | 30/09/2016 | 466.08 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO DEPÓSITO JUDICIAL DA COMARCA DE PATOS/PB, ATRAVÉS DO PROCESSO Nº 00036344820148150251, NO DIA 30/09/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011962 | 30/09/2016 | 14274.19 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS A DÉBITO EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO EM VISTA QUE ESTE MUNICÍPIO OPTOU POR REGIME ESPECIAL DE PAGAMENTO PARCELADO EM 15 ANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000102014 | 0011985 | 30/09/2016 | 112950.88 | 24263444000188 | MEG Empresa de Serviços Gerais LTDA | CONTRATAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE AUXILIARES DE ATENDIMENTO DESTINADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 010/2014, SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 652/2014, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0938.52/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011994 | 30/09/2016 | 2350.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.A SETEMBRO/2016. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011995 | 30/09/2016 | 12692.14 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.A SETEMBRO/2016.(EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012023 | 30/09/2016 | 163524.80 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A STTRANS, REF.A SETEMBRO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012033 | 30/09/2016 | 123816.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.A SETEMBRO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012034 | 30/09/2016 | 293.33 | 00012231195488 | Gleicyane Rillary da Silva Pereira | DESPESAS ALUSIVAS A AÇÃO JUDICIAL (PENSÃO POR MORTE), REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012035 | 30/09/2016 | 440.00 | 00007212498416 | JOCELÂNIA RECENE DE SOUZA | DESPESAS ALUSIVAS A AÇÃO JUDICIAL (PENSÃO POR MORTE), REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012036 | 30/09/2016 | 293.33 | 00012231217473 | Mabely Nathalia da Silva Pereira | DESPESAS ALUSIVAS A AÇÃO JUDICIAL (PENSÃO POR MORTE), REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012037 | 30/09/2016 | 880.00 | 00089307305404 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES DE ASSIS | DESPESAS ALUSIVAS A AÇÃO JUDICIAL (AÇÃO DE ALIMENTO), CONFORME PROCESSO 025950000569 DA COMARCA DE PATOS/PB, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012038 | 30/09/2016 | 25347.87 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.A SETEMBRO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012039 | 30/09/2016 | 1769.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.A SETEMBRO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012054 | 30/09/2016 | 6660.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A ESTA MUNICIPALIDADE-SECAD, REF.A SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012094 | 30/09/2016 | 5534.66 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (PMP EFETIVOS), REF. A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012095 | 30/09/2016 | 29426.67 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (PMP COMISSIONADOS), REF. A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012097 | 30/09/2016 | 1293.60 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (CONTRATO PMP), REF. A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011867 | 30/09/2016 | 132.86 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0315-AB/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011909 | 30/09/2016 | 251.28 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.7565-VINCULADO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0339-V/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011992 | 30/09/2016 | 5466.62 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REF.A SETEMBRO/2016. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012030 | 30/09/2016 | 2422.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REF.A SETEMBRO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011813 | 30/09/2016 | 381.00 | 03538267000125 | C. W. C. DISTRIBUIDORA LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0932.38/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011814 | 30/09/2016 | 762.00 | 03538267000125 | C. W. C. DISTRIBUIDORA LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0932.37/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0011815 | 30/09/2016 | 236.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA PERTENCENTES A SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0935.31/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011915 | 30/09/2016 | 54.68 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3630-VINCULADO A SEINFRA, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0340-T/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482016 | 0011951 | 30/09/2016 | 5778.38 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.A SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0938.48/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011964 | 30/09/2016 | 239517.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE PATOS/PB, REF.A SETEMBRO/2016. (CIP) | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011965 | 30/09/2016 | 2991.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ÓRGÃOS VINCULADOS A SEINFRA (POÇOS), REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2016. (CIP) | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011997 | 30/09/2016 | 11051.10 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEINFRA, REF.A SETEMBRO/2016. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012042 | 30/09/2016 | 61287.73 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEINFRA, REF.A SETEMBRO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012043 | 30/09/2016 | 9904.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEINFRA, REF.A SETEMBRO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Açoes de Utilidade Pública | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Concorrência | 200032013 | 0011830 | 30/09/2016 | 418626.06 | 24222762000109 | LIGHT ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS EXECUTADOS NA LIMPEZA URBANA DA CIDADE DE PATOS/PB, NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2016, CONFORME TERMO ADITIVO, BOLETIM DE MEDIÇÃO E OFÍCIO SEPLAG Nº 0938.45/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011861 | 30/09/2016 | 2672.38 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NAS PRAÇAS PÚBLICAS, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0315-P/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011862 | 30/09/2016 | 4368.45 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NOS CEMITÉRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0315-O/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011863 | 30/09/2016 | 4882.29 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NAS LAVANDERIAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0315-N/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011864 | 30/09/2016 | 232.74 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NOS MERCADOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0315-M/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011865 | 30/09/2016 | 443.65 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NOS CANTEIROS PÚBLICOS MUNICIPAIS, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0315-L/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011907 | 30/09/2016 | 53.25 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3616-VINCULADO AO MERCADO DARCILIO WANDERLEY, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0339-S/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012003 | 30/09/2016 | 13523.41 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, REF.A SETEMBRO/2016. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012050 | 30/09/2016 | 141415.48 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, REF.A SETEMBRO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012051 | 30/09/2016 | 9731.10 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, REF.A SETEMBRO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011868 | 30/09/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NA SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0315-AA/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482016 | 0011950 | 30/09/2016 | 324.00 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0938.47/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012001 | 30/09/2016 | 3000.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, REF.A SETEMBRO/2016. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012048 | 30/09/2016 | 31990.30 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.MEIO AMBIENTE, REF.A SETEMBRO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011871 | 30/09/2016 | 333.56 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NO PROCON MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0315-AC/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011926 | 30/09/2016 | 195.62 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3629-VINCULADO AO PROCON MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0340-D/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482016 | 0011953 | 30/09/2016 | 275.50 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0938.50/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012006 | 30/09/2016 | 4000.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PROCON MUNICIPAL, REF.A SETEMBRO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012052 | 30/09/2016 | 10464.77 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PROCON MUNICIPAL, REF.A SETEMBRO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012053 | 30/09/2016 | 4400.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO AO PROCON MUNICIPAL, REF.A SETEMBRO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento dos programas do Fundo Nacional de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542016 | 0011849 | 30/09/2016 | 355.60 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0391/16. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento dos programas do Fundo Nacional de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542016 | 0011850 | 30/09/2016 | 305.00 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0390-A/16. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011876 | 30/09/2016 | 132.86 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NO CREAS, RUA BOSSUET WANDERLEY, 519, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0316-E/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011913 | 30/09/2016 | 73.00 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.1471-VINCULADO AO CREAS, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0340-W/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011925 | 30/09/2016 | 280.72 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.1610-VINCULADO AO CRAS MORRO, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0340-F/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011939 | 30/09/2016 | 25.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA Nº 65.160-5, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cuidando Bem das Pessoas | Acolhimento para Crianças e Adolescentes - Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011940 | 30/09/2016 | 43.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA Nº 66.075-2, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento dos programas do Fundo Nacional de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011941 | 30/09/2016 | 51.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA Nº 65.166-4, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542016 | 0011959 | 30/09/2016 | 582.01 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CREAS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0317-I/16. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cuidando Bem das Pessoas | Acolhimento para Crianças e Adolescentes - Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542016 | 0011960 | 30/09/2016 | 609.35 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0317-J/16. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cuidando Bem das Pessoas | Acolhimento para Crianças e Adolescentes - Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542016 | 0011961 | 30/09/2016 | 377.11 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0317-K/16. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cuidando Bem das Pessoas | Acolhimento para Crianças e Adolescentes - Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011963 | 30/09/2016 | 152.96 | 09275132000109 | GUEDES SUPERMERCADO | AQUISIÇÃO DE LEITE EM PÓ E COMPLEMENTAÇÃO ALIMENTÍCIA DESTINADOS AS CRIANÇAS QUE SE ENCONTRAM ABRIGADAS NA CASA DE ACOLHIMENTO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0369-A/16. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento dos programas do Fundo Nacional de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482016 | 0011969 | 30/09/2016 | 263.20 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.AO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0317-T/16. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cuidando Bem das Pessoas | Acolhimento para Crianças e Adolescentes - Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482016 | 0011970 | 30/09/2016 | 175.05 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.A CASA DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0317-S/16. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482016 | 0011971 | 30/09/2016 | 246.30 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.AO CREAS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0317-R/16. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482016 | 0011972 | 30/09/2016 | 116.72 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.AO BOLSA FAMILIA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0317-Q/16. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482016 | 0011973 | 30/09/2016 | 914.15 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.AO BOLSA FAMILIA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0317-P/16. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Proteção Social Especial - Alta Complexidade | Manut.do Serviço de Acolhimento em República - POP DE RUA - Alta Compl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482016 | 0011976 | 30/09/2016 | 233.40 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.AO CENTRO POP, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0317-U/16. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000102014 | 0011987 | 30/09/2016 | 16341.69 | 24263444000188 | MEG Empresa de Serviços Gerais LTDA | CONTRATAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE AUXILIARES DE ATENDIMENTO DESTINADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), CONFORME PREGÃO Nº 010/2014, SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 652/2014, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0433-C/16. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Proteção Social Especial - Média Complexidade | Manut. Serv.Especializado P/ Pessoas em Situação de Rua-CENTRO PO RUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012016 | 30/09/2016 | 2960.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS AO CENTRO POP DE RUA (CREAS), REF.A SETEMBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012017 | 30/09/2016 | 2400.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS AOS CREAS, REF.A SETEMBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Proteção Social Especial - Média Complexidade | Manut. Serv.Especializado P/ Pessoas em Situação de Rua-CENTRO PO RUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012018 | 30/09/2016 | 5600.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS AO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL POP RUA, REF.A SETEMBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012019 | 30/09/2016 | 13200.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS AOS CRAS, REF.A SETEMBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cuidando Bem das Pessoas | Acolhimento para Crianças e Adolescentes - Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012020 | 30/09/2016 | 3840.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS AO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL CRIANÇA/ADOLESCENTE, REF.A SETEMBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012021 | 30/09/2016 | 3280.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS AOS CRAS, REF.A SETEMBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cuidando Bem das Pessoas | Acolhimento para Crianças e Adolescentes - Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012022 | 30/09/2016 | 3520.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS AO PAC I-CRIANÇA/ADOLESCENTE, REF.A SETEMBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012103 | 30/09/2016 | 2772.00 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (P.SELETIVO CRAS), REF. A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012104 | 30/09/2016 | 504.00 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (P.SELETIVO CREAS), REF. A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Proteção Social Especial - Média Complexidade | Manut. Serv.Especializado P/ Pessoas em Situação de Rua-CENTRO PO RUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012105 | 30/09/2016 | 621.60 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (P.SELETIVO POP RUA), REF. A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cuidando Bem das Pessoas | Acolhimento para Crianças e Adolescentes - Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012106 | 30/09/2016 | 806.40 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (P.SELETIVO CRIANÇAS E ADOLESCENTES), REF. A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Proteção Social Especial - Média Complexidade | Manut. Serv.Especializado P/ Pessoas em Situação de Rua-CENTRO PO RUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012107 | 30/09/2016 | 1176.00 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (P.SELETIVO INST.POP RUA), REF. A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012108 | 30/09/2016 | 688.80 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (CRAS CONTRATOS), REF. A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cuidando Bem das Pessoas | Acolhimento para Crianças e Adolescentes - Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012109 | 30/09/2016 | 739.20 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (CRIANÇAS E ADOLESCENTES-CONTRATO), REF. A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542016 | 0011802 | 30/09/2016 | 1069.14 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS AD-ÁLCOOL E DROGAS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2290-P/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542016 | 0011803 | 30/09/2016 | 451.18 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS AD-ÁLCOOL E DROGAS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2290-O/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542016 | 0011804 | 30/09/2016 | 482.12 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS II-ADULTO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2290-N/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542016 | 0011805 | 30/09/2016 | 261.68 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS II-ADULTO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2290-M/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542016 | 0011806 | 30/09/2016 | 2016.28 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU 192, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2290-E/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542016 | 0011807 | 30/09/2016 | 351.85 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU 192, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2290-F/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542016 | 0011808 | 30/09/2016 | 818.24 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO COMPLEXO DE SAÚDE MARIA MARQUES, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2290-H/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542016 | 0011809 | 30/09/2016 | 574.40 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS I-INFANTIL, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2290-I/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542016 | 0011810 | 30/09/2016 | 267.55 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS I-INFANTIL, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2290-J/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011811 | 30/09/2016 | 3999.35 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARAES LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E/OU HIGIENE DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02289-Z/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011817 | 30/09/2016 | 13330.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NOS ÓRGÃOS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR (MAC), REF.AO MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0295-A/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011818 | 30/09/2016 | 16956.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0295-C/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011824 | 30/09/2016 | 327.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF JARDIM QUEIROZ, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0295-I/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011831 | 30/09/2016 | 1040.40 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO NQJ.8245, VINC.AO SAMU 192, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02291-N/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011832 | 30/09/2016 | 360.40 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO NQC.3702, VINC.AO SAMU 192, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02291-K/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011833 | 30/09/2016 | 610.47 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO NQC.3662, VINC.AO SAMU 192, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2291-L/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011851 | 30/09/2016 | 228.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADOS AO SAMU 192, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02290-W/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011852 | 30/09/2016 | 144.46 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3648-VINCULADO A FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0295-T/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011859 | 30/09/2016 | 249.29 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.7517-VINCULADO AO CAPS AD-ÁLCOOL E DROGAS, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0295-U/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011866 | 30/09/2016 | 3463.05 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMLIA-PSF, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0315-U/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011874 | 30/09/2016 | 172.21 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NO CAPS II-ADULTO, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0316-I/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011879 | 30/09/2016 | 885.64 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NO SAMU 192, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0316-K/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011880 | 30/09/2016 | 291.70 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NO CAPS I-INFANTIL, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0316-L/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011881 | 30/09/2016 | 408.44 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NA FARMÁCIA BÁSICA, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0316-P/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011882 | 30/09/2016 | 619.60 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NO CAPS AD-ÁLCOOL E DROGAS, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0253-H/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011883 | 30/09/2016 | 204.38 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3573-VINCULADO A CENTRAL DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0339-H/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011884 | 30/09/2016 | 204.30 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3606-VINCULADO AO CAPS AD-ÁLCOOL E DROGAS, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0339-I/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011885 | 30/09/2016 | 67.33 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3644-VINCULADO AO CERPPOD, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0340-U/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011887 | 30/09/2016 | 1486.59 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3415.8192-VINCULADO AO SAMU REGIONAL, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0340-H/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011888 | 30/09/2016 | 77.24 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3640-VINCULADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0340-E/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador - CEREST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011889 | 30/09/2016 | 219.20 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3626-VINCULADO AO CEREST, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0340-B/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011891 | 30/09/2016 | 225.86 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3603-VINCULADO AO CAPS INFANTIL, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0339-AC/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011894 | 30/09/2016 | 184.49 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3645-VINCULADO AO CTA-CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0339-Q/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011895 | 30/09/2016 | 204.30 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3641-VINCULADO AO SAMU 192, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0339-O/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011896 | 30/09/2016 | 266.67 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3631-VINCULADO AO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0339-N/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011898 | 30/09/2016 | 217.09 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3607-VINCULADO A FARMÁCIA BÁSICA, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0339-J/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011899 | 30/09/2016 | 103.04 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3648-VINCULADO A FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0339-D/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011901 | 30/09/2016 | 223.91 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.2845-VINCULADO AO CAPS II-ADULTO, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0339-F/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011902 | 30/09/2016 | 234.88 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3054-VINCULADO A FARMÁCIA POPULAR, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0339-G/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011929 | 30/09/2016 | 145.09 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0316-N/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011930 | 30/09/2016 | 756.03 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0316-M/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011931 | 30/09/2016 | 661.62 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NO CERPPOD, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0316-R/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011932 | 30/09/2016 | 150.04 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NO CTA-CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0316-S/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482016 | 0011968 | 30/09/2016 | 12643.80 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.AO SAMU 192, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02291-Z/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012007 | 30/09/2016 | 61549.44 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AOS CAPS's, REF.A SETEMBRO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012008 | 30/09/2016 | 52641.58 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO CEO E LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA, REF.A SETEMBRO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador - CEREST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012009 | 30/09/2016 | 16364.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO CEREST, REF.A SETEMBRO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012010 | 30/09/2016 | 387788.43 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO SAMU 192, REF.A SETEMBRO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012011 | 30/09/2016 | 454055.34 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REF.A SETEMBRO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012012 | 30/09/2016 | 127580.40 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, REF.A SETEMBRO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012013 | 30/09/2016 | 307330.59 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE (MAC), CONTRATADOS POR EXCEPCCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A SETEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012015 | 30/09/2016 | 118050.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO SAMU 192, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A SETEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012056 | 30/09/2016 | 105250.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A SETEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012057 | 30/09/2016 | 45153.32 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A SETEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012069 | 30/09/2016 | 26570.14 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO SAMU, CONTRATADOS POR EXCEPCCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A SETEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012070 | 30/09/2016 | 36788.86 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO SAMU, CONTRATADOS POR EXCEPCCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A SETEMBRO/2016. (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 12069) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012072 | 30/09/2016 | 12550.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO NASF I, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A SETEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012073 | 30/09/2016 | 5000.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO NASF II, CONTRATADOS POR EXCEPCCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A SETEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012074 | 30/09/2016 | 2500.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO NASF III, CONTRATADOS POR EXCEPCCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A SETEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012075 | 30/09/2016 | 8520.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO NASF IV, CONTRATADOS POR EXCEPCCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A SETEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012076 | 30/09/2016 | 10265.83 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO CAPS I-INFANTIL, CONTRATADOS POR EXCEPCCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A SETEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012077 | 30/09/2016 | 8615.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO CERPPOD, CONTRATADOS POR EXCEPCCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A SETEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012078 | 30/09/2016 | 780.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA AO CAPS I-INFANTIL, CONTRATADOS POR EXCEPCCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A SETEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012079 | 30/09/2016 | 7540.67 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO CAPS II-ADULTO, CONTRATADOS POR EXCEPCCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A SETEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012080 | 30/09/2016 | 1208.33 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA AO CEREST, CONTRATADOS POR EXCEPCCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A SETEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012081 | 30/09/2016 | 7921.33 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO CAPS AD-ÁLCOOL E DROGAS, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A SETEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012082 | 30/09/2016 | 1250.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO AO NASF V, CONTRATADOS POR EXCEPCCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A SETEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012083 | 30/09/2016 | 5000.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO NASF VI, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A SETEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012087 | 30/09/2016 | 12784.80 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (PSF EXIP), REF. A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012088 | 30/09/2016 | 29634.36 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (MAC), REF. A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012090 | 30/09/2016 | 5296.20 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (SAMU), REF. A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012091 | 30/09/2016 | 6772.50 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (NASF), REF. A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012092 | 30/09/2016 | 8920.80 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (PSF BUCAL), REF. A COMPETÊNCIA SETEMBRO/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Cuidando Bem do Esporte | Programa de Bolsa Esportiva Destinada à Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011789 | 30/09/2016 | 300.00 | 00013884237403 | GABRIEL DA SILVA MARTINS PIMENTEL | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSÃO DE INCENTIVO FINANCEIRO COMO FORMA DE INCENTIVO E A INCLUSÃO SOCIAL DO ATLETA GABRIEL DA SILVA MARTINS PIMENTEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.224/2013, DE 19/04/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 0938.40/16 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Cuidando Bem do Esporte | Programa de Bolsa Esportiva Destinada à Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011790 | 30/09/2016 | 300.00 | 00013271617457 | JOÃO VICTOR DOS SANTOS SILVA GOMES | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSÃO DE INCENTIVO FINANCEIRO COMO FORMA DE INCENTIVO E A INCLUSÃO SOCIAL DO ATLETA JOÃO VICTOR DOS SANTOS SILVA GOMES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.224/2013, DE 19/04/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 0938.39/16 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Cuidando Bem do Esporte | Programa de Bolsa Esportiva Destinada à Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011791 | 30/09/2016 | 200.00 | 00031047619814 | RAFAEL DE LUCENA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSÃO DE INCENTIVO FINANCEIRO COMO FORMA DE INCENTIVO E A INCLUSÃO SOCIAL DO ATLETA RAFAEL DE LUCENA SILVA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.224/2013, DE 19/04/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 0938.37/16 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Cuidando Bem do Esporte | Programa de Bolsa Esportiva Destinada à Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011792 | 30/09/2016 | 300.00 | 00009271781414 | VITAL LINS DE ARAÚJO JÚNIOR | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSÃO DE INCENTIVO FINANCEIRO COMO FORMA DE INCENTIVO E A INCLUSÃO SOCIAL DO ATLETA VITAL LINS DE ARAÚJO JÚNIOR, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.224/2013, DE 19/04/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 0938.36/16 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Cuidando Bem do Esporte | Programa de Bolsa Esportiva Destinada à Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011793 | 30/09/2016 | 300.00 | 00008724274470 | ALLISSON JOSÉ JOSIAS CORREIA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSÃO DE INCENTIVO FINANCEIRO COMO FORMA DE INCENTIVO E A INCLUSÃO SOCIAL DO ATLETA ALLISSON JOSÉ JOSIAS CORREIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.224/2013, DE 19/04/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 0938.34/16 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Cuidando Bem do Esporte | Programa de Bolsa Esportiva Destinada à Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011794 | 30/09/2016 | 300.00 | 00009452361409 | SAMUEL RICHARDESON MACIEL DOS SANTOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSÃO DE INCENTIVO FINANCEIRO COMO FORMA DE INCENTIVO E A INCLUSÃO SOCIAL DO ATLETA SAMUEL RICHARDESON MACIEL DOS SANTOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.224/2013, DE 19/04/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 0938.32/16 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Cuidando Bem do Esporte | Programa de Bolsa Esportiva Destinada à Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011795 | 30/09/2016 | 300.00 | 00012368378430 | SAVIO NUNES ALVES | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSÃO DE INCENTIVO FINANCEIRO COMO FORMA DE INCENTIVO E A INCLUSÃO SOCIAL DO ATLETA SAVIO NUNES ALVES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.224/2013, DE 19/04/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 0938.31/16 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Cuidando Bem do Esporte | Programa de Bolsa Esportiva Destinada à Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011796 | 30/09/2016 | 300.00 | 00071064930409 | ERCULES DE OLIVEIRA PEREIRA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSÃO DE INCENTIVO FINANCEIRO COMO FORMA DE INCENTIVO E A INCLUSÃO SOCIAL DO ATLETA ERCULES DE OLIVEIRA PEREIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.224/2013, DE 19/04/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 0938.42/16 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Cuidando Bem do Esporte | Programa de Bolsa Esportiva Destinada à Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011797 | 30/09/2016 | 300.00 | 00013244534430 | FELIPE ALESSON RODRIGUES DE AMORIM | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSÃO DE INCENTIVO FINANCEIRO COMO FORMA DE INCENTIVO E A INCLUSÃO SOCIAL DO ATLETA FELIPE ALESSON RODRIGUES DE AMORIM, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.224/2013, DE 19/04/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 0938.41/16 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Cuidando Bem do Esporte | Programa de Bolsa Esportiva Destinada à Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011798 | 30/09/2016 | 300.00 | 00011077035497 | PAULLYNA MAYNE ALVES DE LACERDA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSÃO DE INCENTIVO FINANCEIRO COMO FORMA DE INCENTIVO E A INCLUSÃO SOCIAL DA ATLETA PAULLYNA MAYNE ALVES DE LACERDA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.224/2013, DE 19/04/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 0938.43/16 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Cuidando Bem do Esporte | Programa de Bolsa Esportiva Destinada à Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011799 | 30/09/2016 | 300.00 | 00008679121460 | ANA BEATRIZ MORAIS DE FREITAS MARINHO | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSÃO DE INCENTIVO FINANCEIRO COMO FORMA DE INCENTIVO E A INCLUSÃO SOCIAL DA ATLETA ANA BEATRIZ MORAIS DE FREITAS MARINHO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.224/2013, DE 19/04/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 0938.35/16 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Cuidando Bem do Esporte | Programa de Bolsa Esportiva Destinada à Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011800 | 30/09/2016 | 200.00 | 00005522360470 | VARLA CAMPOS PEREIRA LUCENA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSÃO DE INCENTIVO FINANCEIRO COMO FORMA DE INCENTIVO E A INCLUSÃO SOCIAL DA ATLETA VARLA CAMPOS PEREIRA LUCENA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.224/2013, DE 19/04/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 0938.38/16 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Cuidando Bem do Esporte | Programa de Bolsa Esportiva Destinada à Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011801 | 30/09/2016 | 300.00 | 00013393104497 | ADMA MOTA RIBERO FILHO | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSÃO DE INCENTIVO FINANCEIRO COMO FORMA DE INCENTIVO E A INCLUSÃO SOCIAL DO ATLETA ADMA MOTA RIBERO FILHO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.224/2013, DE 19/04/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 0938.33/16 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011857 | 30/09/2016 | 88.76 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.2612-VINCULADO AO CENTRO DE CULTURA, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0295-Y/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011858 | 30/09/2016 | 88.76 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.3907-VINCULADO AO CENTRO DE CULTURA, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 295-Z/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Cuidando Bem do Turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011938 | 30/09/2016 | 7980.00 | 21849630000105 | RYANNE SERAFIM VERAS DE ASSIS PORTELLA FERREIRA 06375426499 | SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM DE GRANDE PORTE COMPOSTO POR MESA DIGITAL DE 32 CANAIS 16 SUB 16 LINE ARRAY 10 XTI, 20 MICROFONES E COM RETORNO INDIVIDUAIS, CONFORME DISPENSA N. 094-2016, CONTRATO N. 458-2016E OFICIO SEPLAG N. 0938-16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011991 | 30/09/2016 | 5590.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES, REF.A SETEMBRO/2016. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012025 | 30/09/2016 | 2011.77 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.MUN.DE ESPORTES, REF.A SETEMBRO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012026 | 30/09/2016 | 23889.48 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE CULTURA E TURISMO, REF.A SETEMBRO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012029 | 30/09/2016 | 1902.20 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.DE ESPORTES, REF.A SETEMBRO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011012 | 01/10/2016 | 42639.14 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AOS CENTROS DE SAÚDE, REF.A SETEMBRO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011013 | 01/10/2016 | 475623.26 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AOS CENTROS DE SAÚDE, REF.A SETEMBRO/2016. (EFETIVOS) (COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 11012) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192016 | 0012122 | 03/10/2016 | 78.40 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02291-J/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192016 | 0012123 | 03/10/2016 | 140.49 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO SAMU 192, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02291-O/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192016 | 0012124 | 03/10/2016 | 285.05 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02290-V/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192016 | 0012126 | 03/10/2016 | 75.94 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO CAPS II-ADULTO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02290-T/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192016 | 0012127 | 03/10/2016 | 90.82 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO CAPS II-ADULTO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02290-U/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192016 | 0012128 | 03/10/2016 | 278.10 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO LABORATÓRIO MUNICIPAL, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02290-S/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192016 | 0012129 | 03/10/2016 | 9.80 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO PROGRAMA BEM SAUDÁVEL (PRAÇA DO NOÉ TRAJANO), PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02290-R/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192016 | 0012130 | 03/10/2016 | 2006.24 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A UPA DA LIBERDADE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02290-Z/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192016 | 0012131 | 03/10/2016 | 1274.24 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A UPA DA LIBERDADE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02291/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192016 | 0012132 | 03/10/2016 | 727.27 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF IOIÔ LAUREANO, ERNESTO SOARES , NABOR WANDERLEY, MARIA MARQUES E DOMICIANO VIEIRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02291-A/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192016 | 0012133 | 03/10/2016 | 287.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02291-I/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192016 | 0012134 | 03/10/2016 | 122.28 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF MIN.ERNANI SATIRO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02291-H/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192016 | 0012135 | 03/10/2016 | 184.77 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF MANOEL PEREIRA DE SOUSA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02291-G/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192016 | 0012136 | 03/10/2016 | 56.20 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF VILA MARIANA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02291-F/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192016 | 0012137 | 03/10/2016 | 89.44 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF VILA MARIANA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02291-E/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192016 | 0012138 | 03/10/2016 | 173.48 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02291-D/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0012139 | 03/10/2016 | 3800.10 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 64/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 2292-J/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0012140 | 03/10/2016 | 5169.26 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 64/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 2292-H/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192016 | 0012141 | 03/10/2016 | 105.25 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF BELMIRO GUEDES, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02291-C/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192016 | 0012142 | 03/10/2016 | 365.10 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF LAURO QUEIROZ, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02291-B/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012162 | 03/10/2016 | 87.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADOS A UPA DA LIBERDADE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02290-X/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012163 | 03/10/2016 | 1132.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADOS A UPA DA LIBERDADE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02290-Y/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0012165 | 03/10/2016 | 180.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO OGE.0784, VINC.AO SAMU 192, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02291-M/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012171 | 03/10/2016 | 4509.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM ÓRGÃOS VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0938.58/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012175 | 03/10/2016 | 16367.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM ÓRGÃOS VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE (MAC), REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0340-AB/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012177 | 03/10/2016 | 19878.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0340-AA/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012182 | 03/10/2016 | 246.42 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.7517-VINCULADO AO CAPS AD-ÁLCOOL E DROGAS, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0939.32/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012189 | 03/10/2016 | 990.00 | 00007697959437 | ALINE KERLE MEDEIROS PAULO LOPES E OUTROS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, REF.A SETEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012225 | 03/10/2016 | 86.80 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3640-VINCULADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0293-U/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012226 | 03/10/2016 | 1553.41 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3415.8192-VINCULADO AO SAMU REGIONAL, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0293-P/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012227 | 03/10/2016 | 94.63 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.4326-VINCULADO AO CEREST, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0293-T/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012228 | 03/10/2016 | 243.10 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3054-VINCULADO A FARMÁCIA POPULAR, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0293-A/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012229 | 03/10/2016 | 67.33 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3644-VINCULADO AO CERPPOD, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0340-U/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012230 | 03/10/2016 | 204.30 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3606-VINCULADO AO CAPS AD-ÁLCOOL E DROGAS, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0339-I/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012231 | 03/10/2016 | 299.62 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3631-VINCULADO AO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0293-O/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012232 | 03/10/2016 | 1486.59 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3415.8192-VINCULADO AO SAMU REGIONAL, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0340-H/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012233 | 03/10/2016 | 77.24 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3640-VINCULADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0340-E/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012234 | 03/10/2016 | 219.20 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3626-VINCULADO AO CEREST, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0340-B/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012235 | 03/10/2016 | 217.43 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3603-VINCULADO AO CAPS INFANTIL, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0293-S/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012236 | 03/10/2016 | 184.01 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3645-VINCULADO AO CTA-CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0293-R/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012237 | 03/10/2016 | 235.48 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3626-VINCULADO AO CEREST, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0294-Y/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012238 | 03/10/2016 | 210.24 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3606-VINCULADO AO CAPS AD-ÁLCOOL E DROGAS, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0293-N/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012239 | 03/10/2016 | 204.30 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3641-VINCULADO AO SAMU 192, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0339-O/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012240 | 03/10/2016 | 223.91 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.2845-VINCULADO AO CAPS II-ADULTO, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0339-F/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012241 | 03/10/2016 | 214.71 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.2845-VINCULADO AO CAPS II-ADULTO, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0293-C/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012242 | 03/10/2016 | 210.24 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3641-VINCULADO AO SAMU 192, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0293-AC/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012243 | 03/10/2016 | 80.96 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3644-VINCULADO AO CERPPOD, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0293-AD/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012244 | 03/10/2016 | 184.49 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3645-VINCULADO AO CTA-CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0339-Q/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012245 | 03/10/2016 | 225.86 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3603-VINCULADO AO CAPS INFANTIL, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0339-AC/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Cuidando Bem da Saúde | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012251 | 03/10/2016 | 19254.62 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A SETEMBRO/2016. (COMISSIONADOS) (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 12251) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000712015 | 0012252 | 03/10/2016 | 5707.00 | 00000780345401 | Madson Fernandes Lustosa | LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO VAN , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES REALIZADAS ATRAVÉS DO CAPS AD-ÁLCOOL E DROGAS, CONFORME PREGÃO Nº 071/2015, PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMP/SECAD Nº 604/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 02214-N/16. REF.ASETEMBRO/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000712015 | 0012253 | 03/10/2016 | 5707.00 | 00000780345401 | Madson Fernandes Lustosa | LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO VAN , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES REALIZADAS ATRAVÉS DO CAPS I-INFANTIL, CONFORME PREGÃO Nº 071/2015, PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMP/SECAD Nº 603/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 02214-M/16, REF.A SETEMBRO/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012254 | 03/10/2016 | 5225.00 | 00001630253472 | EVILÁSIO AYRES MOURA | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA SOLON DE LUCENA, 31-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, CONFORME CONTRATO/PMP/SECAD Nº058/2016, DISPENSA Nº 043/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 2214/16, REF.A AGOSTO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012255 | 03/10/2016 | 2772.00 | 00002372703404 | MÁRIO LEMOS DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA BASTA GOMES, 356-JARDIM GUANABARA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS II-ADULTO, CONFORME CONTRATO/PMP/SECAD Nº 0017/2016, DISPENSA Nº 0010/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 02212-L/2016, REF.A AGOSTO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012256 | 03/10/2016 | 1677.50 | 00002551780420 | ESPÓLIO DE SEVERINO MONTEIRO FILHO | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA JOÃO SOARES, 117-JARDIM CALIFORNIA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CTA-CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO, CONFORME CONTRATO/PMP/SECAD Nº073/2016, DISPENSA Nº045/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 2212U/16, REF.A AGOSTO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012257 | 03/10/2016 | 2915.00 | 00000433519487 | CLETO PEREIRA DA CRUZ | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A PRAÇA EDVALDO MOTA, 166-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS AD-ÁLCOOL E DROGAS, CONFORME CONTRATO/PMP/SECAD Nº 042/2016, DISPENSA Nº 030/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 02212-S/2016, REF.A AGOSTO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012258 | 03/10/2016 | 4200.00 | 00002372363468 | FRANCISCO DE ARAÚJO TORRES FILHO | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA VIDAL DE NEGREIROS, 299-JARDIM CALIFORNIA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CERPPOD, CONFORME CONTRATO/PMP/SECAD Nº 023/2016, DISPENSA Nº 013/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº2214J/16, REF.A AGOSTO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012259 | 03/10/2016 | 3190.00 | 00025130781449 | Iara Maria Sampaio Alves | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA ALTO CASTELIANO, 880-JARDIM GUANBARA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS I, CONFORME CONTRATO/PMP/SECAD Nº 057/2016, DISPENSA Nº 00042/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 02214-Q/16, REF.A AGOSTO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento dos programas do Fundo Nacional de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542016 | 0012111 | 03/10/2016 | 548.61 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0400-A/16. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cuidando Bem das Pessoas | Acolhimento para Crianças e Adolescentes - Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012125 | 03/10/2016 | 404.85 | 70097530000509 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | AQUISIÇÃO DE FRALDAS INFANTIS E SOYMIX SEM LACTOSE DESTINADOS AS CRIANÇAS QUE SE ENCONTRAM ABRIGADAS NA CASA DE ACOLHIMENTO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0322-R/16. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manutenção de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012145 | 03/10/2016 | 52.00 | 00082639175491 | FLÁVIO TADEU FARIAS DE MEDEIROS | 01(UMA)DIÁRIA AO MOTORISTA FLÁVIO TADEU FARIAS DE MEDEIROS, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 05/10/2016, PARA CONDUZIR A ASSISTENTE SOCIAL DO PETI JANAINA BEZERRA DE QUEIROZ, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0857.41/16. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manutenção de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012146 | 03/10/2016 | 35.00 | 00005252399441 | JANAINA BEZERRA DE QUEIROZ | 01(UMA)DIÁRIA A ASSISTENTE SOCIAL JANAINA BEZERRA DE QUEIROZ, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 05/10/2016, PARA PARTICIPAR DA IX REUNIÃO ORDINÁRIA DO FEPETI, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0857.40/16. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cuidando Bem das Pessoas | Acolhimento para Crianças e Adolescentes - Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012167 | 03/10/2016 | 218.25 | 70097530000509 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | AQUISIÇÃO DE FRALDAS INFANTIS E SEDALIVE DESTINADOS AS CRIANÇAS QUE SE ENCONTRAM ABRIGADAS NA CASA DE ACOLHIMENTO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0250.1A/16. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012190 | 03/10/2016 | 600.00 | 00005064535457 | DANYELDO DA NOBREGA ANDRADE | DESPESAS ALUSIVAS A BOLSAS DE ESTÁGIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012191 | 03/10/2016 | 400.00 | 00027641509894 | TAYANA MICHELLY OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A BOLSAS DE ESTÁGIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012192 | 03/10/2016 | 600.00 | 00010055915477 | VANDERSON GUSTAVO DE ARAÚJO BATISTA | DESPESAS ALUSIVAS A BOLSAS DE ESTÁGIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012193 | 03/10/2016 | 600.00 | 00011752031490 | IÊSA DA SILVA MARTINS | DESPESAS ALUSIVAS A BOLSAS DE ESTÁGIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012194 | 03/10/2016 | 300.00 | 00009323819441 | LAIS RAFFAELA PEREIRA DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS A BOLSAS DE ESTÁGIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012195 | 03/10/2016 | 300.00 | 00071074127447 | RONIS RICHARD FERNANDES AIRES | DESPESAS ALUSIVAS A BOLSAS DE ESTÁGIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012196 | 03/10/2016 | 600.00 | 00011180497481 | ANA RAQUEL FURTADO DE LIMA E SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A BOLSAS DE ESTÁGIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012197 | 03/10/2016 | 600.00 | 00011755329407 | RIANNY MONTEIRO DE LIMA | DESPESAS ALUSIVAS A BOLSAS DE ESTÁGIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012198 | 03/10/2016 | 300.00 | 00001788526430 | HEITOR BATISTA RODRIGUES DE FRANÇA | DESPESAS ALUSIVAS A BOLSAS DE ESTÁGIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012199 | 03/10/2016 | 300.00 | 00005100764406 | MYLENA DOS SANTOS COSTA | DESPESAS ALUSIVAS A BOLSAS DE ESTÁGIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012200 | 03/10/2016 | 1000.00 | 00009035780426 | MARYANA TORRES COSTA | DESPESAS ALUSIVAS A BOLSAS DE ESTÁGIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012201 | 03/10/2016 | 300.00 | 00009334429470 | PALOMA IARA CONCEIÇÃO DA COSTA | DESPESAS ALUSIVAS A BOLSAS DE ESTÁGIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012202 | 03/10/2016 | 600.00 | 00011921373458 | JORGE LUIS MARINHO DE BRITO | DESPESAS ALUSIVAS A BOLSAS DE ESTÁGIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012203 | 03/10/2016 | 600.00 | 00009233182401 | SARA LEITE FRAGOSO COSTA | DESPESAS ALUSIVAS A BOLSAS DE ESTÁGIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012204 | 03/10/2016 | 400.00 | 00011153626403 | KALLYNE SOUSA SOARES | DESPESAS ALUSIVAS A BOLSAS DE ESTÁGIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012205 | 03/10/2016 | 400.00 | 00006708384469 | GABRIELA MARIA GOMES VIEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A BOLSAS DE ESTÁGIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012206 | 03/10/2016 | 600.00 | 00011880567431 | GUSTAVO SOUSA ARAÚJO | DESPESAS ALUSIVAS A BOLSAS DE ESTÁGIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012207 | 03/10/2016 | 600.00 | 00012162886405 | VINICIUS ARAÚJO DE MORAIS | DESPESAS ALUSIVAS A BOLSAS DE ESTÁGIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012208 | 03/10/2016 | 600.00 | 00007238829401 | CHALANA VANESSA NASCIMENTO FARIAS | DESPESAS ALUSIVAS A BOLSAS DE ESTÁGIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012209 | 03/10/2016 | 600.00 | 00009708609439 | DÉBORA MYRELLY SILVA FEITOSA | DESPESAS ALUSIVAS A BOLSAS DE ESTÁGIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012210 | 03/10/2016 | 600.00 | 00008785235458 | SABRYNA ROSALIA DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS A BOLSAS DE ESTÁGIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012211 | 03/10/2016 | 600.00 | 00010246200421 | MARJORIE GUEDES WANDERLEY | DESPESAS ALUSIVAS A BOLSAS DE ESTÁGIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012212 | 03/10/2016 | 1000.00 | 00007512874405 | GLENDA DANTAS BORJA | DESPESAS ALUSIVAS A BOLSAS DE ESTÁGIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012213 | 03/10/2016 | 400.00 | 00001442484411 | BIANCA MARIA SILVA DO NASCIMENTO | DESPESAS ALUSIVAS A BOLSAS DE ESTÁGIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012214 | 03/10/2016 | 300.00 | 00012561342441 | FRANCISCO HENRIQUE M.DA S.FERREIRA | DESPESAS ALUSIVAS A BOLSAS DE ESTÁGIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012215 | 03/10/2016 | 600.00 | 00012155509448 | JAQUELINE ARAÚJO DE LUCENA | DESPESAS ALUSIVAS A BOLSAS DE ESTÁGIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012216 | 03/10/2016 | 600.00 | 00007118614475 | DEBORAH MAIS FRAGOSO BARBOSA | DESPESAS ALUSIVAS A BOLSAS DE ESTÁGIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012217 | 03/10/2016 | 600.00 | 00070062198416 | CAIO WANDERLEY QUININO | DESPESAS ALUSIVAS A BOLSAS DE ESTÁGIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012218 | 03/10/2016 | 600.00 | 00010652424414 | THAUANA DOS SANTOS MAMADE | DESPESAS ALUSIVAS A BOLSAS DE ESTÁGIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012262 | 03/10/2016 | 7000.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DA SECRETÁRIO DO PROCON MUNICIPAL, REF.A OUTUBRO/2016. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012263 | 03/10/2016 | 7000.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, REF.A OUTUBRO/2016. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cuidando Bem das Obras | Pavimentação e Qualificação das Vias Urbanas de Patos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000052016 | 0012120 | 03/10/2016 | 472363.55 | 03086586000147 | Consbrasil - Construtora Brasil LTDA - EPP | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE PATOS/PB, CONFORME CONCORRÊNCIA Nº 005/2016, CONTRATO PMP Nº 366/2016, Nº DO FINANCIAMENTO 0399.719-00/2015, REF.A 3ª MEDIÇÃO DOS BAIRROS: BIVAR OLINTHO, NOVA CONQUISTA E MATERNIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0857.38/2016. | 01862016 | 90 | Operações de Crédito Interna | Obras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cuidando Bem das Obras | Pavimentação e Qualificação das Vias Urbanas de Patos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000052016 | 0012121 | 03/10/2016 | 550696.33 | 03086586000147 | Consbrasil - Construtora Brasil LTDA - EPP | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE PATOS/PB, CONFORME CONCORRÊNCIA Nº 005/2016, CONTRATO PMP Nº 366/2016, Nº DO FINANCIAMENTO 0399.725-80/2015, REF.A 3ª MEDIÇÃO DOS BAIRROS: SALGADINHO, NOVO HORIZONTE, ALTO DA TUBIBA, LIBERDADE, JARDIM QUEIRZ, BRASILIA, SANTO ANTONIO E DISTRITO DE SANTA GERTRUDES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0857.39/2016. | 01862016 | 90 | Operações de Crédito Interna | Obras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012110 | 03/10/2016 | 747.00 | 00008054443439 | MAURICELIO GARCIA DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS NA PANFLETAGEM REFERENTE AO EVENTO "OUTUBRO ROSA/2016", CONFORME SOLICITAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO E OFÍCIO SEPLAG Nº 0938.51/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012112 | 03/10/2016 | 500.00 | 05827229000118 | ASSOCIACAO COMUNIDADE TERAPEUTICA CHASAH | DESPESAS ALUSIVAS AO CUSTO PARA MANUTENÇÃO DO ADOLESCENTE QUE ESTÁ ACOLHIDO NA REFERIDA ASSOCIAÇÃO, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0320-T/2016 E TERMO DE ENTREGA E RESPONSABILIDADE DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012118 | 03/10/2016 | 420.00 | 00034512381449 | LENILDO DIAS DE MORAIS | 02(DUAS)DIÁRIAS AO PREFEITO INTERINO CONSTITUCIONAL LENILDO DIAS DE MORIAS, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NOS DIAS 14 E 17/10/2016, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0857.32/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012119 | 03/10/2016 | 210.00 | 00078937914468 | JOSÉ LIMA FILHO | 02(DUAS)DIÁRIAS A JOSÉ LIMA FILHO, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NOS DIAS 14 E 17/10/2016, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0857.33/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012173 | 03/10/2016 | 364.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO GINÁSIO POLIESPORTIVO DE SANTA GERTRUDES, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0938.60/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012184 | 03/10/2016 | 328.42 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.5332-VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0939.34/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012186 | 03/10/2016 | 5.29 | 02558157002610 | TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A-TELESP | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3627-VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0301-C/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012187 | 03/10/2016 | 8.80 | 40432544000147 | CLARO S.A. | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3627-VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0301-A/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Cultura | Difusão Cultural | Cuidando Bem da Cultura | Manutenção da Banda de Música Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012219 | 03/10/2016 | 3750.00 | 00010068173440 | DANIEL HENRIQUE MANDÚ OLIVEIRA E OUTROS | DESPESAS ALUSIVAS A BOLSAS DE ESTÁGIO DE APRENDIZAGEM MUSICAL DO MENOR, A TÍTULO DE INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL, VISANDO A VIDA FUTURA DA FILARMÔNICA 26 DE JULHO, CONFORME LEI nº 4.061/2011 DE 25/11/2011, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012261 | 03/10/2016 | 9836.46 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO EM EXERCICIO DO MUNICIPIO DE PATOS, LENILDO DIAS DE MORAIS, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012114 | 03/10/2016 | 2200.65 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO ÔNIBUS OGE.7010, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0317-Y/16. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012115 | 03/10/2016 | 2700.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO ÔNIBUS MOJ.7274, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0317-Z/16. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012116 | 03/10/2016 | 1900.60 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO ÔNIBUS MOE.6774, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0317-W/16. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012117 | 03/10/2016 | 2100.35 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO ÔNIBUS OEY.6963, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0317-X/16. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000692016 | 0012143 | 03/10/2016 | 23366.00 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARAES LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E/OU HIGIENE DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0317-E/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem do Esporte | Manutenção do Ginásio de Esportes O Rivaldão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012144 | 03/10/2016 | 280.00 | 11923108000172 | ELETRO-FORÇA - FRANCISCO DE ASSIS PAULO DE ARAÚJO | SERVIÇOS PRESTADOS NO REBOBINAMENTO E TROCA DE SELO DA BOMBA SUBMERSA DO GINÁSIO DE ESPORTES "O RIVALDÃO", CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0908.34/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção de Bolsas de Estudo - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012147 | 03/10/2016 | 1639.79 | 24226458000121 | INSTITUTO EDUCACIONAL BRANCA DE NEVE S/N LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EDILIDADE E O INSTITUTO EDUCACIONAL BRANCA DE NEVE S/N LTDA, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.764/99 REFERENTE A 50% DAS MENSALIDADES DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM PODER DA EDILIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0320-R/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção de Bolsas de Estudo - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012148 | 03/10/2016 | 1803.76 | 24226458000121 | INSTITUTO EDUCACIONAL BRANCA DE NEVE S/N LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EDILIDADE E O INSTITUTO EDUCACIONAL BRANCA DE NEVE S/N LTDA, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.764/99 REFERENTE A 50% DAS MENSALIDADES DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM PODER DA EDILIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0320-G/2016, REF.A FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção de Bolsas de Estudo - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012149 | 03/10/2016 | 1803.76 | 24226458000121 | INSTITUTO EDUCACIONAL BRANCA DE NEVE S/N LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EDILIDADE E O INSTITUTO EDUCACIONAL BRANCA DE NEVE S/N LTDA, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.764/99 REFERENTE A 50% DAS MENSALIDADES DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM PODER DA EDILIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0320-H/2016, REF.A MARÇO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção de Bolsas de Estudo - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012150 | 03/10/2016 | 1803.76 | 24226458000121 | INSTITUTO EDUCACIONAL BRANCA DE NEVE S/N LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EDILIDADE E O INSTITUTO EDUCACIONAL BRANCA DE NEVE S/N LTDA, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.764/99 REFERENTE A 50% DAS MENSALIDADES DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM PODER DA EDILIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0320-I/2016, REF.A ABRIL/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção de Bolsas de Estudo - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012151 | 03/10/2016 | 1803.76 | 24226458000121 | INSTITUTO EDUCACIONAL BRANCA DE NEVE S/N LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EDILIDADE E O INSTITUTO EDUCACIONAL BRANCA DE NEVE S/N LTDA, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.764/99 REFERENTE A 50% DAS MENSALIDADES DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM PODER DA EDILIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0320-J/2016, REF.A MAIO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção de Bolsas de Estudo - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012152 | 03/10/2016 | 1803.76 | 24226458000121 | INSTITUTO EDUCACIONAL BRANCA DE NEVE S/N LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EDILIDADE E O INSTITUTO EDUCACIONAL BRANCA DE NEVE S/N LTDA, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.764/99 REFERENTE A 50% DAS MENSALIDADES DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM PODER DA EDILIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0320-K/2016, REF.A JUNHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção de Bolsas de Estudo - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012153 | 03/10/2016 | 1803.76 | 24226458000121 | INSTITUTO EDUCACIONAL BRANCA DE NEVE S/N LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EDILIDADE E O INSTITUTO EDUCACIONAL BRANCA DE NEVE S/N LTDA, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.764/99 REFERENTE A 50% DAS MENSALIDADES DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM PODER DA EDILIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0320-L/2016, REF.A JULHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção de Bolsas de Estudo - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012154 | 03/10/2016 | 1803.76 | 24226458000121 | INSTITUTO EDUCACIONAL BRANCA DE NEVE S/N LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EDILIDADE E O INSTITUTO EDUCACIONAL BRANCA DE NEVE S/N LTDA, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.764/99 REFERENTE A 50% DAS MENSALIDADES DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM PODER DA EDILIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0320-M/2016, REF.A AGOSTO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção de Bolsas de Estudo - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012155 | 03/10/2016 | 1803.76 | 24226458000121 | INSTITUTO EDUCACIONAL BRANCA DE NEVE S/N LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EDILIDADE E O INSTITUTO EDUCACIONAL BRANCA DE NEVE S/N LTDA, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.764/99 REFERENTE A 50% DAS MENSALIDADES DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM PODER DA EDILIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0320-N/2016, REF.A SETEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção de Bolsas de Estudo - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012156 | 03/10/2016 | 1803.76 | 24226458000121 | INSTITUTO EDUCACIONAL BRANCA DE NEVE S/N LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EDILIDADE E O INSTITUTO EDUCACIONAL BRANCA DE NEVE S/N LTDA, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.764/99 REFERENTE A 50% DAS MENSALIDADES DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM PODER DA EDILIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0320-O/2016, REF.A OUTUBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192016 | 0012169 | 03/10/2016 | 1865.68 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL MANOEL QUINIDIO SOBRAL, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0320-A/16. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0012170 | 03/10/2016 | 1473.90 | 20166545000180 | SUIÇA COMÉRCIO & REPRESENTAÇÃO LTDA - ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0322-Q/16. (QSE) | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012176 | 03/10/2016 | 5569.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NAS CRECHES MUNICIPAIS, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0340-Z/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012179 | 03/10/2016 | 330.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NOS TELECENTROS MUNICIPAIS, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0340-AC/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012180 | 03/10/2016 | 2638.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM ÓRGÃOS VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0938.56/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012181 | 03/10/2016 | 34103.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0938.57/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012183 | 03/10/2016 | 88.76 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.4741-VINCULADO A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO (TELEFONISTA), REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0939.33/16. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012185 | 03/10/2016 | 74.77 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3566-VINCULADO A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO (SETOR DE COMPRAS), REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0301-D/16. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012221 | 03/10/2016 | 68043.07 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.A OUTUBRO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012222 | 03/10/2016 | 95072.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A CRECHE CREMILDE WANDERLEY, REF.A OUTUBRO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012223 | 03/10/2016 | 106559.37 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, REF.A OUTUBRO/2016. (EFETIVOS) - 40% FUNDEB | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012224 | 03/10/2016 | 402763.30 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES VINCULADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, REF.A OUTUBRO/2016. (EFETIVOS) - 60% FUNDEB | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000602016 | 0012246 | 03/10/2016 | 4350.00 | 00049867580478 | JOSÉ OLIVEIRA DA SILVA | CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA ZONA RURAL DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, CONFORME PREGÃO Nº 060/2016, CONTRATO Nº 276/2016, CONVÊNIO Nº 154/2016 FIRMADO COM A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E OFÍCIO SEPLAG Nº 9011.01/16, REF.A AGOSTO/2016. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000602016 | 0012247 | 03/10/2016 | 4350.00 | 00049867580478 | JOSÉ OLIVEIRA DA SILVA | CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA ZONA RURAL DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, CONFORME PREGÃO Nº 060/2016, CONTRATO Nº 276/2016, CONVÊNIO Nº 154/2016 FIRMADO COM A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E OFÍCIO SEPLAG Nº 9011.01/16, REF.A SETEMBRO/16. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000602016 | 0012248 | 03/10/2016 | 4950.00 | 00008129937484 | ALLAN RAMUTH ARAUJO LUCENA | CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA ZONA RURAL DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, CONFORME PREGÃO Nº 060/2016, CONTRATO Nº 276/2016, CONVÊNIO Nº 154/2016 FIRMADO COM A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E OFÍCIO SEPLAG Nº 9011.01/16, REF.A AGOSTO/16. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000602016 | 0012249 | 03/10/2016 | 4950.00 | 00008129937484 | ALLAN RAMUTH ARAUJO LUCENA | CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA ZONA RURAL DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, CONFORME PREGÃO Nº 060/2016, CONTRATO Nº 276/2016, CONVÊNIO Nº 154/2016 FIRMADO COM A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E OFÍCIO SEPLAG Nº 9011.01/16, REF.A SETEMBRO/16. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012158 | 03/10/2016 | 300.00 | 00092944710478 | ADRIANA FERREIRA OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012166 | 03/10/2016 | 2000.00 | 08664153000145 | EMPRESA FUNERÁRIA SÃO JOÃO BATISTA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO TRASLADO J.PESSOA/PBxPATOS/PB DESTINADOS COMO AUXILIO FUNERAL DE MARIA DE FÁTIMA DOS SANTOS, PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTES DA FAMILIA BENEFICIÁRIA EM ANEXO E OFÍCIO SEPLAG Nº 0320-S/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012168 | 03/10/2016 | 2500.00 | 20549615000189 | ERIVANIO ELPIDIO BEZERRA 09887947482 | DESPESAS ALUSIVAS AO TRASLADO, URNA E SERVIÇOS FUNERÁRIOS DESTINADOS COMO AUXILIO FUNERAL DE BENTA MARIA DA CONCEIÇÃO, PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTES DA FAMILIA BENEFICIÁRIA EM ANEXO E OFÍCIO SEPLAG Nº 0404-A/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012172 | 03/10/2016 | 3064.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM ÓRGÃOS VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0938.59/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012264 | 03/10/2016 | 7000.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DA SECRETÁRIO MUN.DE AGRICULTURA, REF.A OUTUBRO/2016. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012113 | 03/10/2016 | 990.00 | 00022562567404 | PAULO AFONSO MORAIS DO NASCIMENTO | DESPESAS ALUSIVAS A PROPAGANDA VOLANTE (CARRO DE SOM) REFERENTE A DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRRÁBICA DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02293-A/16 E RELATÓRIO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0012164 | 03/10/2016 | 59.00 | 07622652000107 | Everton de Oliveira Araújo-Master Vácuo | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA PERTENCENTES AO SETOR DE COMPRAS DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02290-D/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012178 | 03/10/2016 | 1397.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM ÓRGÃOS VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0938.55/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012250 | 03/10/2016 | 42293.08 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A SETEMBRO/2016. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012157 | 03/10/2016 | 52.50 | 00002621685455 | EVANIO CARVALHO BARBOZA | 01(UMA)DIÁRIA AO MOTORISTA EVANIO CARVALHO BARBOZA, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 20/10/2016, PARA CONDUZIR FISCAIS DE TRIBUTOS DO MUNICIPIO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0857.31/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092016 | 0012159 | 03/10/2016 | 260.00 | 07622652000107 | Everton de Oliveira Araújo-Master Vácuo | AQUISIÇÃO DE 01-CART.TONER PARA IMPRESSORA DESTINADOS AO SETOR DE ARRECADAÇÃO VINC.A SEC.MUN.DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092016 | 0012160 | 03/10/2016 | 260.00 | 07622652000107 | Everton de Oliveira Araújo-Master Vácuo | AQUISIÇÃO DE 01-CART.TONER PARA IMPRESSORA DESTINADOS AO DAT-DIRETORIA DE ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA, VINC.A SEC.MUN.DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092016 | 0012161 | 03/10/2016 | 130.00 | 07622652000107 | Everton de Oliveira Araújo-Master Vácuo | AQUISIÇÃO DE 01-CART.TONER PARA IMPRESSORA DESTINADOS A SEC.MUN.DE FINANÇAS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento da Dívida com a Energisa | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012174 | 03/10/2016 | 63630.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PARCELAMENTO JUNTO A ENERGISA, (PARC.DE DÉBITO), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012220 | 03/10/2016 | 3500.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.MUN.DE FINANÇAS, REF.A OUTUBRO/2016. (COMISSIONADO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012260 | 03/10/2016 | 4599.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA ENERGISA, CONFORME CONSTA NO DEMONSTRATIVO FORNECIDO PELO DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE RECEBÍVEIS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012290 | 04/10/2016 | 7000.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DA SECRETÁRIO MUN.DE CONTROLE INTERNO, REF.A OUTUBRO/2016. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012268 | 04/10/2016 | 999.61 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | DESPESAS ALUSIVAS AOS DÉBITOS OI FIXO REFATURADOS PARA QUITAÇÃO (LINHA 3421.2521), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482016 | 0012273 | 04/10/2016 | 2108.45 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0857.49/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012278 | 04/10/2016 | 71.52 | 00091797888404 | MARIA APARECIDA PATRICIO FERREIRA DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxSOUSA/PB-SOUSA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012279 | 04/10/2016 | 150.00 | 00005229801476 | MARIA DO SOCORRO DANTAS RODRIGUES COSTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012280 | 04/10/2016 | 300.00 | 00003616601460 | FRANCISCA ADRIANA DANTAS OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012281 | 04/10/2016 | 209.30 | 00075350750453 | ALDEMIR DANTAS DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012282 | 04/10/2016 | 200.00 | 00079779379487 | INALDO OLIVEIRA NUNES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012283 | 04/10/2016 | 300.00 | 00007697935414 | GRASIELLY RAMOS MELQUIADES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012284 | 04/10/2016 | 200.00 | 00001787668444 | LUANA PATRICIA ALVES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012285 | 04/10/2016 | 300.00 | 00001100703489 | MARIA SUZENETE NUNES CARLOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012291 | 04/10/2016 | 7000.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.A OUTUBRO/2016. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012271 | 04/10/2016 | 1354.23 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | DESPESAS ALUSIVAS AOS DÉBITOS OI FIXO REFATURADOS PARA QUITAÇÃO (LINHA 3421.2225), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Instalações Físicas do Palácio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012269 | 04/10/2016 | 877.43 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | DESPESAS ALUSIVAS AOS DÉBITOS OI FIXO REFATURADOS PARA QUITAÇÃO (LINHA 3421.2108), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Instalações Físicas do Palácio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012270 | 04/10/2016 | 1992.85 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | DESPESAS ALUSIVAS AOS DÉBITOS OI FIXO REFATURADOS PARA QUITAÇÃO (LINHA 3421.2138), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482016 | 0012274 | 04/10/2016 | 5198.47 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.A SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0857.51/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cuidando Bem das Obras | Continuação da Macrodrenagem do Canal do Frango | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000062015 | 0012275 | 04/10/2016 | 705428.53 | 14575353000124 | VIGA-ENGENHARIA LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE MACRODRENAGEM URBANA NA BACIA DO FRANGO, REFERENTE AOS CANAIS NOVO HORIZONTE E NOÉ TRAJANO, E BACIAS DE CONTENÇÃO DO NOVO HORIZONTE E LINHA FÉRREA NA CIDADE DE PATOS, CONCORRÊNCIA 006/2015, CONTRATO 455/2015. REF.APARTE DA 7ª MEDIÇÃO, E CONTRATO DE REPASSE N. 0418316-59/2013 MINISTERIO DAS CIDADES (PAC), CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0857.54/2016. | 01812015 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000082015 | 0012277 | 04/10/2016 | 25000.00 | 07540724000177 | Servicon - Serviços e Construções Civis LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA ANÁLISE DE PROJETOS, FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, RELATÓRIOS, ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS JUNTO A ÓRGÃOS FEDERAIS, PARA PROMOVER A APROVAÇÃO DOS REFERIDOS PROJETOS EXECUTIVOS DO MUN.DE PATOS/PB, CONFORME CONTRATO Nº 188/2015, TOMADA DE PREÇO Nº 008/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0857.53/16, REF.A OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482016 | 0012272 | 04/10/2016 | 764.70 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0857.48/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482016 | 0012276 | 04/10/2016 | 272.30 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0857.50/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manutenção de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012288 | 04/10/2016 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA Nº 65.141-9, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0012289 | 04/10/2016 | 1572.50 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2295-X/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482016 | 0012295 | 05/10/2016 | 11350.96 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.AO SAMU 192, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2293-X/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482016 | 0012314 | 05/10/2016 | 525.00 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS), CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0323-C/16. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482016 | 0012315 | 05/10/2016 | 1536.34 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0323-B/16. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Cuidando Bem do Esporte | Programa de Bolsa Esportiva Destinada à Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012296 | 05/10/2016 | 400.00 | 00012084983479 | ELIZEU MEDEIROS DE OLIVEIRA LACERDA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSÃO DE INCENTIVO FINANCEIRO COMO FORMA DE INCENTIVO E A INCLUSÃO SOCIAL DO ATLETA ELIZEU MEDEIROS DE OLIVEIRA LACERDA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.224/2013, DE 19/04/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 0863.37/16 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Cuidando Bem do Esporte | Programa de Bolsa Esportiva Destinada à Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012297 | 05/10/2016 | 400.00 | 00012207724450 | FABIANO FERNANDES MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSÃO DE INCENTIVO FINANCEIRO COMO FORMA DE INCENTIVO E A INCLUSÃO SOCIAL DO ATLETA FABIANO FERNANDES MEDEIROS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.224/2013, DE 19/04/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 0863.32/16 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Cuidando Bem do Esporte | Programa de Bolsa Esportiva Destinada à Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012298 | 05/10/2016 | 400.00 | 00012206844494 | CLÉCIO JORGE GOMES DOS SANTOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSÃO DE INCENTIVO FINANCEIRO COMO FORMA DE INCENTIVO E A INCLUSÃO SOCIAL DO ATLETA CLÉCIO JORGE GOMES DOS SANTOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.224/2013, DE 19/04/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 0863.35/16 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Cuidando Bem do Esporte | Programa de Bolsa Esportiva Destinada à Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012299 | 05/10/2016 | 400.00 | 00011178516482 | JONATHAN FERREIRA DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSÃO DE INCENTIVO FINANCEIRO COMO FORMA DE INCENTIVO E A INCLUSÃO SOCIAL DO ATLETA JONATHAN FERREIRA DA SILVA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.224/2013, DE 19/04/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 0863.31/2016 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Cuidando Bem do Esporte | Programa de Bolsa Esportiva Destinada à Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012300 | 05/10/2016 | 400.00 | 00012150072483 | MABEL OLIVEIRA SOUTO DE LIMA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSÃO DE INCENTIVO FINANCEIRO COMO FORMA DE INCENTIVO E A INCLUSÃO SOCIAL DA ATLETA MABEL OLIVEIRA SOUTO DE LIMA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.224/2013, DE 19/04/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 0863.36/16 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Cuidando Bem do Esporte | Programa de Bolsa Esportiva Destinada à Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012301 | 05/10/2016 | 400.00 | 00011693154455 | MARIA APARECIDA PEREIRA ALMEIDA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSÃO DE INCENTIVO FINANCEIRO COMO FORMA DE INCENTIVO E A INCLUSÃO SOCIAL DA ATLETA MARIA APARECIDA PEREIRA ALMEIDA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.224/2013, DE 19/04/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 0863.34/16 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Cuidando Bem do Esporte | Programa de Bolsa Esportiva Destinada à Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012302 | 05/10/2016 | 400.00 | 00010284951455 | IZABELE KARINE DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSÃO DE INCENTIVO FINANCEIRO COMO FORMA DE INCENTIVO E A INCLUSÃO SOCIAL DA ATLETA ISABELE KARINE LINO DE MEDEIROS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.224/2013, DE 19/04/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 0863.33/16 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012364 | 05/10/2016 | 7000.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DO PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO, REF.A OUTUBRO/2016. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012363 | 05/10/2016 | 7000.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REF.A OUTUBRO/2016. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482016 | 0012316 | 05/10/2016 | 5315.93 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0323-A/16. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012327 | 05/10/2016 | 5150.00 | 01936742000196 | CIEP I - DR. JOSÉ GENUINO | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CIEP I - DR.JOSÉ GENUINO, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012328 | 05/10/2016 | 3884.00 | 01936712000180 | CIEP II - ANESIO LEÃO MIGUEL MOTA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CIEP II - ANESIO LEÃO/MIGUEL MOTA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012329 | 05/10/2016 | 4362.00 | 01936937000136 | CIEP III - FIRMINO AYRES DE SOUSA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CIEP III - FIRMINO AYRES/OTTO DE SOUSA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012330 | 05/10/2016 | 1800.00 | 03515287000180 | CIEP IV - PROF. ALFREDO LUSTOSA CABRAL | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CIEP IV - ALFREDO LUSTOSA CABRAL/AGGEU DE CASTRO, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012331 | 05/10/2016 | 4998.00 | 01936670000187 | ESCOLA MUNICIPAL ALIRIO MEIRA WANDERLEY | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL ALIRIO MEIRA WANDERLEY, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012332 | 05/10/2016 | 5844.00 | 01936679000198 | EMEF ANAIZA LUIZ CALIXTO E OUTRAS | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL ANAIZA LUIZ CALIXTO, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012333 | 05/10/2016 | 1936.00 | 03434620000127 | ESCOLA MUNICIPAL ANATILDES AIRES MOURA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL ANATILDES AIRES MOURA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012334 | 05/10/2016 | 3208.00 | 07513602000191 | ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO GUEDES | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO GUEDES DOS SANTOS, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012335 | 05/10/2016 | 5772.00 | 01936661000196 | EMEF ARÍSTIDES H.TIMENE E OUTRAS | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL ARISTIDES HAMAD TIMENE, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012336 | 05/10/2016 | 2398.00 | 01936683000156 | ESCOLA MUNICIPAL ZEFINHA MOTA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL ZEFINHA MOTA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012337 | 05/10/2016 | 2418.00 | 08003504000177 | CONSELHO DA ESCOLA MUNC. DIONIZIO MARQUES DE ALMEIDA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL DIONIZIO MARQUES DE ALMEIDA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012338 | 05/10/2016 | 3096.00 | 01936708000111 | CONSELHO DA ESCOLA MUNIC. D. EXPEDITO EDUARDO DE OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL DOM EXPEDITO EDUARDO DE OLIVEIRA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012339 | 05/10/2016 | 2736.00 | 01936696000125 | ESCOLA MUNICIPAL JOÃO RODRIGUES DE AMORIM | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO RODRIGUES DE AMORIM, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012340 | 05/10/2016 | 4002.00 | 01936676000154 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ PERMINIO WANDERLEY | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ PERMINIO WANDERLEY, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012341 | 05/10/2016 | 2990.00 | 01936689000123 | ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ROBERTO | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ROBERTO, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012342 | 05/10/2016 | 3888.00 | 04470909000164 | ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS CHAGAS CANDEIA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS CHAGAS CANDEIA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012343 | 05/10/2016 | 2404.00 | 01936682000101 | ESCOLA MUNICIPAL MARIA EUDÓCIA DE QUEIROZ FERNANDES | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA EUDÓCIA DE QUEIROZ FERNANDES, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012344 | 05/10/2016 | 4866.00 | 01936743000130 | ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR MANOEL VIEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL VIEIRA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012345 | 05/10/2016 | 600.00 | 08031919000154 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL NINA NÓBREGA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL NINA NÓBREGA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012346 | 05/10/2016 | 2656.00 | 01936701000108 | CONSELHO DA ESC MUNIC. NELITA NOBREGA QUEIROZ | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL NELITA NÓBREGA QUEIROZ, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012347 | 05/10/2016 | 2420.00 | 01936718000157 | ESCOLA MUNICIPAL NOSSO LAR TIO JUCA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSO LAR TIO JUCA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012348 | 05/10/2016 | 2504.00 | 07512490000154 | ESCOLA MUNICIPAL PASTOR FRANK DYER | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL PASTOR FRANK DYER, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012349 | 05/10/2016 | 3210.00 | 01936735000194 | ESCOLA MUNICIPAL PROF.MANOEL DE SOUSA OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR MANOEL S.OLIVEIRA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012350 | 05/10/2016 | 1714.00 | 03515245000140 | ESCOLA MUNICIPAL RADIALISTA PAULO PORTO | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL RADIALISTA PAULO PORTO, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012351 | 05/10/2016 | 1608.00 | 07512710000140 | CONSELHO DA ESCOLA RAIMUNDA MELO DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDA MELO DE MEDEIROS, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012352 | 05/10/2016 | 2510.00 | 03515307000113 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL ROTARY NORTE | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL ROTARY NORTE, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012353 | 05/10/2016 | 2470.00 | 01936694000136 | CONSELHO DA ESCOLA MUNIC. SABINO FERREIRA FREIRE | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL SABINO FERREIRA FREIRE, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012354 | 05/10/2016 | 2494.00 | 01936740000105 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL SENADOR HUMBERTO LUCENA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL SENADOR HUMBERTO LUCENA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012355 | 05/10/2016 | 2826.00 | 01936704000133 | ESCOLA MUN.SIZENANDO FLÓRIDO DE SOUSA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL SIZENANDO FLÓRIDO DE SOUSA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012356 | 05/10/2016 | 2278.00 | 03434622000116 | CONSELHO DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL TOBIAS DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL TOBIAS DE MEDEIROS, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012357 | 05/10/2016 | 2758.00 | 01936729000137 | ESCOLA MUNICIPAL DIONISIO DA COSTA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL DIONISIO DA COSTA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012358 | 05/10/2016 | 922.00 | 01936729000137 | ESCOLA MUNICIPAL DIONISIO DA COSTA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL DIONISIO DA COSTA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012361 | 05/10/2016 | 7000.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.A OUTUBRO/2016. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012303 | 05/10/2016 | 180.00 | 00008186574484 | JOSENILDA PEREIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012304 | 05/10/2016 | 71.52 | 00005783431427 | MARIA BETHÂNIA FERNANDES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxSOUSA/PB-SOUSA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012305 | 05/10/2016 | 71.52 | 00064020819491 | ROSILDA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxSOUSA/PB-SOUSA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012306 | 05/10/2016 | 300.00 | 00001533275459 | MARIA CONCEIÇÃO ALVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012307 | 05/10/2016 | 300.00 | 00091798817420 | ALDENI ALVES DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012308 | 05/10/2016 | 120.00 | 00002927318417 | MARIA DO CARMO BORGES MOREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012309 | 05/10/2016 | 180.00 | 00004272178490 | RAFAEL DA COSTA PAULINO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012310 | 05/10/2016 | 180.00 | 00008741178440 | MARIA GORETE DA SILVA SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012311 | 05/10/2016 | 180.00 | 00006963177457 | ANA PATRÍCIA ROCHA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012312 | 05/10/2016 | 180.00 | 00073797154453 | LÚCIA DE FÁTIMA MARQUES ROCHA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482016 | 0012313 | 05/10/2016 | 5691.39 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0323-D/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012317 | 05/10/2016 | 175.80 | 00001098153430 | MARIA JOSÉ DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PB-C.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012318 | 05/10/2016 | 263.70 | 00003673091492 | SUELY DOS SANTOS XAVIER | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PB-C.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012319 | 05/10/2016 | 175.80 | 00005369663467 | FRANCISCO JOSÉ BEZERRA BATISTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PB-C.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012320 | 05/10/2016 | 140.00 | 00000008127492 | MARIA DA GUIA RODRIGUES DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012321 | 05/10/2016 | 70.00 | 00064041328420 | FRANCINETE DA SILVA FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012322 | 05/10/2016 | 284.60 | 00010638505410 | LAISSA TAVARES DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012323 | 05/10/2016 | 142.30 | 00008169092450 | MARIA KATIA INES GOUVEIA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012324 | 05/10/2016 | 280.00 | 00058404775400 | FRANCISCA HENRIQUE GOUVEIA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012325 | 05/10/2016 | 284.60 | 00006712693489 | ENEIDE DE SOUZA GOMES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012326 | 05/10/2016 | 280.00 | 00008164652407 | DORALICE MEDEIROS FORTUNATO FILHA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482016 | 0012294 | 05/10/2016 | 1765.95 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2293-Y/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012362 | 05/10/2016 | 14000.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE FINANÇAS, REF.A OUTUBRO/2016. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012383 | 06/10/2016 | 7000.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA MUN.DE SAÚDE, REF.A OUTUBRO/2016. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manutenção das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012384 | 06/10/2016 | 7000.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA MUN.DE SAÚDE, REF.A OUTUBRO/2016. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012367 | 06/10/2016 | 284.60 | 00091794358404 | DANIEL DO NASCIMENTO MARTINS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012368 | 06/10/2016 | 284.60 | 00018302057819 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DE FRANÇA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012369 | 06/10/2016 | 284.60 | 00006591247424 | LUCIANA SOUSA DE MORAIS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012370 | 06/10/2016 | 284.60 | 00004389382403 | IRACI VIEIRA ALVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012371 | 06/10/2016 | 284.60 | 00000010948155 | VILMA PEREIRA DE LUCENA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012372 | 06/10/2016 | 87.90 | 00073795550491 | RITA DA SILVA ROQUE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PB-C.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012373 | 06/10/2016 | 71.52 | 00008229785473 | MARILENE GOMES DOS SANTOS LUCENA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxSOUSA/PB-SOUSA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012374 | 06/10/2016 | 120.00 | 00013498188445 | MAYARA BEZERRA MEDEIROS LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012375 | 06/10/2016 | 150.00 | 00032551916534 | JOAQUIM FREIRES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012385 | 06/10/2016 | 7000.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO DA SEINFRA, REF.A OUTUBRO/2016. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012382 | 06/10/2016 | 7000.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DO CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO, REF.A OUTUBRO/2016. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012381 | 06/10/2016 | 7000.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DA SECRETÁRIO MUN.DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES, REF.A OUTUBRO/2016. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402016 | 0012376 | 06/10/2016 | 3420.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | DESPESAS COM MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS AO CTA-CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02291-X/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402016 | 0012377 | 06/10/2016 | 10600.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | DESPESAS COM MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02291-W/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402016 | 0012378 | 06/10/2016 | 21270.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | DESPESAS COM MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02291-W/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012391 | 07/10/2016 | 800.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO VEÍCULO OFA.2541, VINC.AO SAMU 192, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2293-Q/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012393 | 07/10/2016 | 1428.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO VEÍCULO NQI.6895, VINC.AO SAMU 192, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2294-B/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012394 | 07/10/2016 | 1060.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO VEÍCULO OGE.0464, VINC.AO SAMU 192, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2294-C/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012395 | 07/10/2016 | 1165.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO VEÍCULO OGE.0784, VINC.AO SAMU 192, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2294-D/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000322016 | 0012412 | 07/10/2016 | 3498.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 32/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 02294-P/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000322016 | 0012413 | 07/10/2016 | 35928.16 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 32/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 02294-Q/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0012440 | 07/10/2016 | 1938.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2295-W/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento dos programas do Fundo Nacional de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012387 | 07/10/2016 | 5994.80 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0320-D/16. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cuidando Bem das Pessoas | Acolhimento para Crianças e Adolescentes - Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012388 | 07/10/2016 | 2170.40 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3320-E/16. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012389 | 07/10/2016 | 306.80 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO CREAS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0320-F/16. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012390 | 07/10/2016 | 158.70 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0860.31/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012397 | 07/10/2016 | 300.00 | 18103553000135 | FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA FERREIRA DA SILVA 73927635472 | SERVIÇOS PRESTADOS NA LÂMINA DA CONCHA DIANTEIRA DA RETROESCAVADEIRA VINC.A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0858.33/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cuidando Bem do Esporte | Implantação e Desenvolvimento de Núcleo de Esporte Recreativo e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000482016 | 0012400 | 07/10/2016 | 54701.21 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO BAIRRO NOÉ TRAJANO, CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2014, 5º ADITIVO AO CONTRATO Nº 686/2014, OFÍCIO SEPLAG Nº 0858.35/15, REF.A 6ª MEDIÇÃO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472016 | 0012401 | 07/10/2016 | 2950.00 | 08568354000149 | SOPREMOLDADOS-IND.E COM.PRODUTOS DE CIMENTO LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (TUBOS DE CONCRETO) DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE PATOS/PB, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEINFRA E OFÍCIO SEPLAG Nº 0863.38/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0012399 | 07/10/2016 | 110.00 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | SERVIÇOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET NO ALMOXARIFADO CENTRAL, CONFORME PREGÃO Nº 0057/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0858.37/2016, REF.A OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012436 | 07/10/2016 | 254.40 | 00005682133439 | VANIZE BATISTA RODRIGUES | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO A SERVIDORA VANIZE BATISTA RODRIGUES PARA EMISSÃO DO CERTIFICADO DIGITAL PARA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012392 | 07/10/2016 | 292.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO VEÍCULO DOBLÔ NQF.2875, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02293-U/16. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012402 | 07/10/2016 | 87.90 | 00002265956929 | RUCIEL MEDEIROS DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PB-C.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012403 | 07/10/2016 | 200.00 | 00001230555471 | ALANA GLEY SOUSA DANTAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012404 | 07/10/2016 | 200.00 | 00058490787468 | CARLOS ANTONIO VITAL LOURENÇO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012405 | 07/10/2016 | 300.00 | 00001213630401 | JOANA PAULA DA SILVA HENRIQUES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012406 | 07/10/2016 | 180.00 | 00007495487461 | LUZIA DA SILVA SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012407 | 07/10/2016 | 180.00 | 00011996298470 | JOSÉ ARTHUR MEDEIROS RODRIGUES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012408 | 07/10/2016 | 100.00 | 00009247887470 | MARIA DO SOCORRO FRANCISCO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012409 | 07/10/2016 | 142.30 | 00002240597429 | MARILENE MARIA GOMES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012410 | 07/10/2016 | 284.60 | 00071405577487 | JOSEFA SANTOS DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012411 | 07/10/2016 | 284.60 | 00009397121480 | CAMILA DA SILVA ANDRADE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012414 | 07/10/2016 | 284.60 | 00063966409453 | JOSÉ EDNALDO DE SOUZA NUNES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012415 | 07/10/2016 | 142.50 | 00064647552420 | ANTÔNIA RIBEIRO BARBOSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012416 | 07/10/2016 | 142.30 | 00011409601480 | ALDA VALÉRIA ILVA ALEXANDRE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012417 | 07/10/2016 | 142.30 | 00093038127434 | ROSA MARIA DE MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012418 | 07/10/2016 | 284.60 | 00011000375439 | ANGÉLICA CRISTINA AIRES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012419 | 07/10/2016 | 142.30 | 00006600366494 | JOSEDILMA CONEGUNDES ALVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012420 | 07/10/2016 | 142.30 | 00085319562420 | ANTÔNIA MARIA DA SILVA GOMES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012421 | 07/10/2016 | 142.30 | 00009517114400 | MARCIMA PIMENTEL DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012422 | 07/10/2016 | 142.30 | 00002240597429 | MARILENE MARIA GOMES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012423 | 07/10/2016 | 142.30 | 00002863356461 | MANOEL MESSIAS FERREIRA DIAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012424 | 07/10/2016 | 142.30 | 00042521246468 | JOSEFA NELZA DA SILVA BRITO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012425 | 07/10/2016 | 284.60 | 00056964811400 | JOSÉ GILMAZIO ALVES DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012426 | 07/10/2016 | 284.60 | 00018586805491 | ADESISTO VIEIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012427 | 07/10/2016 | 284.60 | 00010668466421 | ANA DINIZ ALENCAR | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012428 | 07/10/2016 | 284.60 | 00001249602432 | FRANCINALDO LIMA DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012429 | 07/10/2016 | 284.60 | 00028578775449 | JACIONE DA SILVA BRITO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012430 | 07/10/2016 | 142.30 | 00088550052434 | MARIA APARECIDA LIMA BARRETO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012431 | 07/10/2016 | 284.60 | 00008001687473 | MARIA DAS GRUTAS FREIRE DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012432 | 07/10/2016 | 284.60 | 00004389382403 | IRACI VIEIRA ALVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012433 | 07/10/2016 | 284.60 | 00002660306451 | CÍCERA FÉLIX ALVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012434 | 07/10/2016 | 284.60 | 00010638505410 | LAISSA TAVARES DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012435 | 07/10/2016 | 284.60 | 00010946416427 | GERALDO CARLOS FERREIRA NETTO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012396 | 07/10/2016 | 958.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO VEÍCULO NQC.7447, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2294-E/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0012398 | 07/10/2016 | 130.00 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | SERVIÇOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET NA SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, CONFORME PREGÃO Nº 0057/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0858.36/2016, REF.A OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012473 | 10/10/2016 | 58007.20 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO PARCELAMENTO DE INSS DEBITADO NA CONTA DO FPM (RFB-PREV-PARC53), NO DIA 10/10/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072016 | 0012463 | 10/10/2016 | 644.00 | 06231038000151 | C. DE LIMA LOCIO-ME | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE REFEIÇÕES, TIPO QUENTINHAS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 007/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 2291-S/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012471 | 10/10/2016 | 12160.00 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS DE SERVIDORES DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME RFB-PREV-OB DEV, DEBITADO NA CONTA DO FPM, NO DIA 10/10/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012448 | 10/10/2016 | 142.30 | 00073792551420 | MARIA APARECIDA LIMA BARRETO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012449 | 10/10/2016 | 300.00 | 00004355672417 | GILBERTO PERGENTINO SIMÕES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012450 | 10/10/2016 | 300.00 | 00009013243452 | KATIUCIA MARIA SOUZA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012451 | 10/10/2016 | 200.00 | 00007826607469 | MARIA BATISTA FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012452 | 10/10/2016 | 120.00 | 00008705344409 | FERNANDA MEDEIROS GOMES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012446 | 10/10/2016 | 126.00 | 00007233946442 | CLAUDINOR LUCIO DE SOUSA JUNIOR | 01(UMA)DIÁRIA AO PROCURADOR MUNICIPAL CLAUDINOR LUCIO DE SOUSA JUNIOR, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 01/11/2016, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE PARA TRATAR SOBRE RECUPERAÇÃO DE VERBAS MUNICIPAIS REFERENTES AO ISSQN E DEMAIS IMPOSTOS MUNICIPAIS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0858.39/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012453 | 10/10/2016 | 220.00 | 00005682133439 | VANIZE BATISTA RODRIGUES | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO A SERVIDORA VANIZE BATISTA RODRIGUES PARA AQUISIÇÃO DE TOKEN PARA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012445 | 10/10/2016 | 210.00 | 00034512381449 | LENILDO DIAS DE MORAIS | 01(UMA)DIÁRIA AO PREFEITO INTERINO CONSTITUCIONAL LENILDO DIAS DE MORIAS, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 01/11/2016, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE PARA TRATAR SOBRE RECUPERAÇÃO DE VERBAS MUNICIPAIS REFERENTES AO ISSQN E DEMAIS IMPOSTOS MUNICIPAIS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0858.38/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0012447 | 10/10/2016 | 115.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0878.32/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012454 | 10/10/2016 | 100.00 | 00001068294400 | RIVANIA ALVES DOS SANTOS | RESTITUIÇÃO DE 02(DUAS)DIÁRIAS A SERVIDORA RIVANIA ALVES DOS SANTOS, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NOS DIAS 02 E 03/08/2016, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO FINAL DO CURSO DE FORMAÇÃO DAS OPMs, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0857.59/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012455 | 10/10/2016 | 100.00 | 00002857175450 | ROSILEIDE ANDRADE ARIMATÉA | RESTITUIÇÃO DE 02(DUAS)DIÁRIAS A SERVIDORA ROSILEIDE ANDRADE ARIMATÉA, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NOS DIAS 02 E 03/08/2016, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO FINAL DO CURSO DE FORMAÇÃO DAS OPMs, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0857.60/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012456 | 10/10/2016 | 37.50 | 00070097712191 | FRANCISCA NUNES DE SOUZA | RESTITUIÇÃO DE 1/2(MEIA)DIÁRIA A CONSELHEIRA FRANCISCA NUNES DE SOUZA, QUANDO EM VIAGEM A SOUSA/PB, NO DIA 05/10/2016, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012457 | 10/10/2016 | 37.50 | 00096496460434 | ALEX BRITO BONFIM | RESTITUIÇÃO DE 1/2(MEIA)DIÁRIA AO MOTORISTA ALEX BRITO BONFIM, QUANDO EM VIAGEM A SOUSA/PB, NO DIA 05/10/2016, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012458 | 10/10/2016 | 37.50 | 00007477975441 | WEVERTON DE SOUSA ARAÚJO | RESTITUIÇÃO DE 1/2(MEIA)DIÁRIA AO CONSELHEIRO WEVERTON DE SOUSA ARAÚJO, QUANDO EM VIAGEM A SOUSA/PB, NO DIA 05/10/2016, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012459 | 10/10/2016 | 100.00 | 24726321000136 | JULIET LAYANNY MEDEIROS DOS SANTOS - ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 02-CARIMBOS DESTINADOS A SERVIDORES VINCULADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO Nº 372/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012466 | 10/10/2016 | 5258.40 | 02558157002610 | TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A-TELESP | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO PACOTE DE GESTÃO COMPLETO DESTINADO A ESTA MUNICIPALIDADE, REFERÊNCIA 09/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0857.56/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012467 | 10/10/2016 | 111.03 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NA PRAÇA DO NOÉ TRAJANO, SITUADA A RUA PORTUGAL, SN, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0857.55/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012464 | 10/10/2016 | 28.93 | 40432544000147 | CLARO S.A. | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.6287, VINCULADO AO PROCON MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0857.58/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012470 | 10/10/2016 | 792.00 | 00000006587402 | LUZIA GOMES NUNES | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A JOSÉ CAETANO FILHO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME CONTRATO/PMP/SECAD Nº 0321/2016, DISPENSA Nº 075/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 02023-B/16, REF.A AGOSTO E SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402016 | 0012460 | 10/10/2016 | 15425.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | DESPESAS COM MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02291-T/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072016 | 0012461 | 10/10/2016 | 3136.00 | 06231038000151 | C. DE LIMA LOCIO-ME | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE REFEIÇÕES, TIPO QUENTINHAS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO COMPLEXO DE SAÚDE MARIA MARQUES, CONFORME PREGÃO Nº 007/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 02291-R/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072016 | 0012462 | 10/10/2016 | 9310.00 | 06231038000151 | C. DE LIMA LOCIO-ME | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE REFEIÇÕES, TIPO QUENTINHAS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU 192, CONFORME PREGÃO Nº 007/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 02291-Q/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador - CEREST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012465 | 10/10/2016 | 103.45 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.4326-VINCULADO AO CEREST, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0857.57/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012472 | 10/10/2016 | 900.00 | 16965084000138 | CAMILO S LOCAÇOES LTDA- ME | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE 05-TENDAS DESTINADAS A CAMPANHA ANTIRRÁBICA REALIZADA ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2298-I/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0012482 | 11/10/2016 | 282.40 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2293-N/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0012483 | 11/10/2016 | 2271.20 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2293-M/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402016 | 0012486 | 11/10/2016 | 13420.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | DESPESAS COM MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02291-V/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402016 | 0012487 | 11/10/2016 | 16632.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | DESPESAS COM MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02291-U/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0012533 | 11/10/2016 | 2111.50 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2295-T/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012489 | 11/10/2016 | 75.00 | 00003529986445 | MOACIR ALVES DA SILVA NETO | RESTITUIÇÃO DE 01(UMA)DIÁRIA AO MOTORISTA MOACIR ALVES DA SILVA NETO, QUANDO EM VIAGEM A SÃO JOSÉ DOS RAMOS/PB, NO DIA 10/10/2016, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012490 | 11/10/2016 | 75.00 | 00073793434400 | MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS | RESTITUIÇÃO DE 01(UMA)DIÁRIA A CONSELHEIRA MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS, QUANDO EM VIAGEM A SÃO JOSÉ DOS RAMOS/PB, NO DIA 10/11/2016, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012491 | 11/10/2016 | 75.00 | 00088548422491 | Laides Lavor Lira | RESTITUIÇÃO DE 01(UM)DIÁRIA A CONSELHEIRA LAIDES LAVOR LIRA, QUANDO EM VIAGEM A C.GRANDESÃO JOSÉ DOS RAMOS/PB, NO DIA 10/10/2016, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012492 | 11/10/2016 | 37.50 | 00096496460434 | ALEX BRITO BONFIM | 1/2(MEIA)DIÁRIA AO MOTORISTA ALEX BRITO BONFIM, QUANDO EM VIAGEM A SOUSA/PB, NO DIA 11/10/2016, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012493 | 11/10/2016 | 37.50 | 00078937566400 | SEVERINA FELIPE SANTANA | 1/2(MEIA)DIÁRIA A CONSELHEIRA SEVERINA FELIPE SANTANA, QUE SE DESLOCARÁ A SOUSA/PB, NO DIA 11/10/2016, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012494 | 11/10/2016 | 37.50 | 00025171167842 | DEUZIMAR DOS SANTOS SILVA | RESTITUIÇÃO DE 1/2(MEIA)DIÁRIA A CONSELHEIRA DEUZIMAR DOS SANTOS SILVA, QUANDO EM VIAGEM A SOUSA/PB, NO DIA 11/10/2016, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012495 | 11/10/2016 | 38.00 | 00070097712191 | FRANCISCA NUNES DE SOUZA | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA A CONSELHEIRA FRANCISCA NUNES DE SOUZA, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012496 | 11/10/2016 | 43.50 | 00073793434400 | MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA A CONSELHEIRA MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012485 | 11/10/2016 | 605.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO VEÍCULO STRADA BAT.0301, VINC.A SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0878.34/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192016 | 0012488 | 11/10/2016 | 2376.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0878.31/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542016 | 0012476 | 11/10/2016 | 835.60 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NA EMEF ZEFINHA MOTA (FUNDAMENTAL), CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0321-J/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542016 | 0012477 | 11/10/2016 | 360.36 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NA EMEF TOBIAS MEDEIROS (FUNDAMENTAL), CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0321-E/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542016 | 0012478 | 11/10/2016 | 360.36 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NA EMEF RADIALISTA PAULO PORTO (FUNDAMENTAL), CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0321-F/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542016 | 0012479 | 11/10/2016 | 491.35 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NA EMEF IRMÃ BENIGNA (FUNDAMENTAL), CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0321-G/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542016 | 0012480 | 11/10/2016 | 527.03 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NO CIEP IV (FUNDAMENTAL), CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0320-Z/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542016 | 0012481 | 11/10/2016 | 527.03 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NA EMEF ROTARY NORTE (FUNDAMENTAL), CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0320-Y/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012484 | 11/10/2016 | 4000.00 | 03775655000200 | SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA | DESPESAS ALUSIVAS AO TERMO DE COOPERAÇÃO DE PARCERIA ENTRE SESI-CENTRO DE ATIVIDADES DIONIZIO MARQUES DE ALMEIDA, LOCALIZADO À RUA MANOEL TORRES, 200-PLACAS E PREFEITURA MUN.DE PATOS, VISANDO A AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS NAS MODALIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA CELEBRADO ENTRE SESI/PMP, CONTRATO Nº 025/2013-ADITIVO Nº 03 CAT DMA E OFÍCIO SEPLAG Nº 0323-E/16, REF.A OUTUBRO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012534 | 11/10/2016 | 1151304.71 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.A OUTUBRO/2016. (FUNDEB 60%) EFETIVOS | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012535 | 11/10/2016 | 387812.83 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.A OUTUBRO/2016. (EFETIVOS) (FUNDEB 40%) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012497 | 11/10/2016 | 100.00 | 00006875075458 | LIDIANA ARAÚJO CORDEIRO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012498 | 11/10/2016 | 150.00 | 00007130957417 | LUCIENE DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012499 | 11/10/2016 | 300.00 | 00005345661464 | KLEUCILMARA FELIX MORAIS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012500 | 11/10/2016 | 200.00 | 00095103864487 | FRANCISCO COSTA SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012501 | 11/10/2016 | 140.00 | 00008618855464 | RAYANNE CELESTINO MORAIS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012502 | 11/10/2016 | 100.00 | 00011290411409 | BRUNA DE BRITO ALVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012503 | 11/10/2016 | 284.60 | 00069790787472 | LINDAMAR BARBOSA NASCIMENTO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012504 | 11/10/2016 | 284.60 | 00006559649407 | ROSICLEIDE COSME RIBEIRO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012505 | 11/10/2016 | 284.60 | 00003507216450 | MARIA RAIMUNDA FREITAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012506 | 11/10/2016 | 142.30 | 00093739990449 | RITA FERNANDES DE MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012507 | 11/10/2016 | 284.60 | 00001664966420 | CARLA PATRICIA EVANGELISTA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012508 | 11/10/2016 | 284.60 | 00004355874478 | ESMERALDINA MAMEDE BASTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012509 | 11/10/2016 | 284.60 | 00003504375485 | JOANA DARC DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012510 | 11/10/2016 | 284.60 | 00004389382403 | IRACI VIEIRA ALVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012511 | 11/10/2016 | 142.30 | 00075284405404 | FRANCISCO DE ASSIS RENOVATO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012512 | 11/10/2016 | 142.30 | 00009024649498 | FRANCISCA INALDA MATIAS DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012513 | 11/10/2016 | 142.30 | 00085318906400 | ANA MARIA DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012514 | 11/10/2016 | 284.60 | 00001814898484 | REJANE ALEXANDRE SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012515 | 11/10/2016 | 284.60 | 00007948550402 | LUIZ OLIVEIRA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012516 | 11/10/2016 | 284.60 | 00005189529401 | MARIA DE FATIMA FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012517 | 11/10/2016 | 284.60 | 00085703796920 | RENATO ROBSON ALVES DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012518 | 11/10/2016 | 284.60 | 00004389382403 | IRACI VIEIRA ALVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012519 | 11/10/2016 | 175.80 | 00001098153430 | MARIA JOSÉ DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PB-C.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012520 | 11/10/2016 | 175.80 | 00073926949449 | MARINEZ VIEIRA SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PB-C.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012521 | 11/10/2016 | 87.90 | 00001664966420 | CARLA PATRICIA EVANGELISTA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PB-C.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012522 | 11/10/2016 | 175.80 | 00004573512411 | FLAVIANA GUEDES DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PB-C.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012523 | 11/10/2016 | 175.80 | 00012321156490 | JAHINE MOURA DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PB-C.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012524 | 11/10/2016 | 87.90 | 00003673091492 | SUELY DOS SANTOS XAVIER | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PB-C.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012525 | 11/10/2016 | 175.80 | 00005751593405 | RISOMARA DA SILVA PEREIRA CARVALHO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PB-C.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012526 | 11/10/2016 | 175.80 | 00004573512411 | FLAVIANA GUEDES DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PB-C.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012527 | 11/10/2016 | 71.52 | 00050692640444 | ASSIS ALVES DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxSOUSA/PB-SOUSA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012528 | 11/10/2016 | 71.52 | 00001098592433 | MARIA KATIUSCIA PEREIRA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxSOUSA/PB-SOUSA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012529 | 11/10/2016 | 71.52 | 00006574534470 | MARCONILDA NUNES MAGALHÃES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxSOUSA/PB-SOUSA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012532 | 11/10/2016 | 3966.61 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, REF.A OUTUBRO/2016. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012566 | 13/10/2016 | 1880.86 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02295-K/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manutenção das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012564 | 13/10/2016 | 525.13 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E HABITAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0878.43/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012561 | 13/10/2016 | 2162.06 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0878.40/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0012596 | 13/10/2016 | 286.20 | 00431274001026 | DIMEX - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA | AQUISIÇÃO DE 18-RESMAS DE PAPEL A4 DESTINADAS A SEC.MUN.DE FINANÇAS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012620 | 13/10/2016 | 2.57 | 02494312000124 | PASEP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NO DIA 13/10/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012574 | 13/10/2016 | 3002.85 | 13799933000132 | DANIEL ANDERSON LUCENA MOTA 05786513432 | SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE XEROX E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 444/2015, PREGÃO Nº 057/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0858.41/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012572 | 13/10/2016 | 5283.97 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02295-M/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012597 | 13/10/2016 | 100.00 | 00070975399411 | LEANDRO CAETANO DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012598 | 13/10/2016 | 300.00 | 00000008083428 | LUCIANO DIAS DE LUCENA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012599 | 13/10/2016 | 100.00 | 00016104323472 | MARIA DA CONCEIÇÃO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012600 | 13/10/2016 | 71.52 | 00006740550476 | ELIZÂNGELA MARIA DA CONCEIÇÃO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxSOUSA/PB-SOUSA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012601 | 13/10/2016 | 71.52 | 00001369541465 | MARIA DE FÁTIMA PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxSOUSA/PB-SOUSA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012602 | 13/10/2016 | 71.52 | 00007674863409 | CICERA RODRIGUES DE SOUZA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxSOUSA/PB-SOUSA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012603 | 13/10/2016 | 71.52 | 00007297208450 | ALBA DE ALMEIDA GUEDES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxSOUSA/PB-SOUSA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012604 | 13/10/2016 | 284.60 | 00001834899427 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012605 | 13/10/2016 | 284.60 | 00016050240400 | LUIZ FIRMINO NEVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012606 | 13/10/2016 | 284.60 | 00007637570479 | FRANCISCA DE ARAUJO PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012607 | 13/10/2016 | 284.60 | 00061026476453 | MARTSON MARQUES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012608 | 13/10/2016 | 284.60 | 00007729402408 | FRANCISCA KERLLY DA SILVA ANICETO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012609 | 13/10/2016 | 142.30 | 00004121820410 | CARLOS ANDRE LIMA SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012610 | 13/10/2016 | 142.30 | 00008001687473 | MARIA DAS GRUTAS FREIRE DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012611 | 13/10/2016 | 142.30 | 00028578775449 | JACIONE DA SILVA BRITO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012612 | 13/10/2016 | 142.30 | 00060374284415 | EDMILSON LIRA DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012613 | 13/10/2016 | 142.30 | 00010510114423 | MARGARETH FERREIRA DO NASCIMENTO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012614 | 13/10/2016 | 284.60 | 00009397121480 | CAMILA DA SILVA ANDRADE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012615 | 13/10/2016 | 175.80 | 00009286719418 | ISLANDIA DOS SANTOS DOMINGOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PB-C.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542016 | 0012539 | 13/10/2016 | 1584.10 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE MUNICIPAL CREMILDE WANDERLEY, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0321-T/16. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542016 | 0012540 | 13/10/2016 | 626.73 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE MUNICIPAL INÁCIO FERNANDES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0321-V/16. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542016 | 0012541 | 13/10/2016 | 729.17 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE MUNICIPAL MARIA GOMES DE SOUSA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0321-W/16. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0012542 | 13/10/2016 | 6740.00 | 13109678000159 | PNEU POINT COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | AQUISIÇÃO DE 06-PNEUS DESTINADOS AOS VEÍCULOS VINC.AO TRANSPORTE ESCOLAR DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02295-S/16. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542016 | 0012543 | 13/10/2016 | 976.69 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE MUNICIPAL MANOEL QUINIDIO SOBRAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0321-Z/16. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542016 | 0012544 | 13/10/2016 | 1044.46 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE MUNICIPAL MARIANA MEDEIROS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0322-B/16. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542016 | 0012545 | 13/10/2016 | 1075.21 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE MUNICIPAL GLAUCE BURITY, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0322-D/16. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542016 | 0012546 | 13/10/2016 | 1316.24 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE MUNICIPAL MARIA EUNICE FERNANDES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0322-E/16. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542016 | 0012552 | 13/10/2016 | 1413.38 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE MUNICIPAL SANTINA DO GELO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0322-H/16. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542016 | 0012553 | 13/10/2016 | 1433.90 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE CAIC, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0322-J/16. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542016 | 0012554 | 13/10/2016 | 1205.29 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE MUNICIPAL TIA LUCY, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0322-L/16. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542016 | 0012555 | 13/10/2016 | 1302.40 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE MUNICIPAL IGOR MOTA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0322-M/16. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012573 | 13/10/2016 | 4189.74 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02295-L/16. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542016 | 0012575 | 13/10/2016 | 132.94 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NA EMEF PATATIVA DO ASSARÉ-ZONA RURAL (EJA), CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 321-O/16. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542016 | 0012576 | 13/10/2016 | 121.35 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NA EMEF SEVERINO INÁCIO DE MORAIS-ZONA RURAL (PRÉ-ESCOLA), CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0321-P/16. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542016 | 0012577 | 13/10/2016 | 169.85 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NA EMEF ANTONIO DA COSTA PALMEIRA-ZONA RURAL (PRÉ-ESCOLA), CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0321-N/16. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542016 | 0012578 | 13/10/2016 | 169.85 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NA EMEF JOSÉ MONTEIRO DE ARAÚJO-ZONA RURAL (PRÉ-ESCOLA), CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0321-M/16. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542016 | 0012579 | 13/10/2016 | 143.33 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NA EMEF JOSÉ MARTINS ALVES-ZONA RURAL (PRÉ-ESCOLA), CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0321-Q/16. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542016 | 0012580 | 13/10/2016 | 143.55 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NA EMEF OSCAR BENTO DE OLIVEIRA-ZONA RURAL (PRÉ-ESCOLA), CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0321-R/16. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542016 | 0012581 | 13/10/2016 | 367.15 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NA EMEF NINA NÓBREGA-ZONA RURAL (PRÉ-ESCOLA), CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0321-S/16. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012558 | 13/10/2016 | 1605.03 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.A SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0878.37/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012563 | 13/10/2016 | 252.85 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0878.42/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012548 | 13/10/2016 | 51.59 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.8293-VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0878.48/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Instalações Físicas do Palácio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012549 | 13/10/2016 | 204.30 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.1243-VINCULADO A ESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0878.47/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Instalações Físicas do Palácio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012550 | 13/10/2016 | 233.54 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3415.4106-VINCULADO A ESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0878.46/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Instalações Físicas do Palácio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012551 | 13/10/2016 | 208.42 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3415.4105-VINCULADO A ESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0878.45/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012556 | 13/10/2016 | 937.55 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0878.35/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012557 | 13/10/2016 | 861.04 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0878.36/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012589 | 13/10/2016 | 1755.09 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESAS ALUSIVAS AO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DIVERSAS PARA ÓRGÃOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0858.40/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012590 | 13/10/2016 | 200.00 | 12928413000110 | FABIOLA DE CALDAS BATISTA | AQUISIÇÃO DE COROA DE FLORES DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2295-G/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012592 | 13/10/2016 | 75.00 | 00078937566400 | SEVERINA FELIPE SANTANA | 01(UMA)DIÁRIA A CONSELHEIRA SEVERINA FELIPE SANTANA, QUE SE DESLOCARÁ A C.GRANDE/PB, NO DIA 14/10/2016, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012594 | 13/10/2016 | 75.00 | 00096496460434 | ALEX BRITO BONFIM | 01(UMA)DIÁRIA AO MOTORISTA ALEX BRITO BONFIM, QUE SE DESLOCARÁ A C.GRANDE/PB, NO DIA 14/10/2016, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012595 | 13/10/2016 | 75.00 | 00025171167842 | DEUZIMAR DOS SANTOS SILVA | 01(UMA)DIÁRIA A CONSELHEIRA DEUZIMAR DOS SANTOS SILVA, QUE SE DESLOCARÁ A C.GRANDE/PB, NO DIA 14/10/2016, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012621 | 13/10/2016 | 3767.25 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.EXEC.DE POLITICAS PARA MULHER, REF.A OUTUBRO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012547 | 13/10/2016 | 217.13 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.2845-VINCULADO AO CAPS II-ADULTO, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0878.44/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012565 | 13/10/2016 | 13342.72 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.AO SAMU 192, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02295-J/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012585 | 13/10/2016 | 1450.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO VEÍCULO OGE.0464, VINC.AO SAMU 192, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2293-T/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012586 | 13/10/2016 | 2650.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO VEÍCULO NQJ.7975, VINC.AO SAMU 192, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2294-A/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012587 | 13/10/2016 | 2196.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO VEÍCULO NQJ.6895, VINC.AO SAMU 192, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2293-R/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012588 | 13/10/2016 | 799.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO VEÍCULO NQC.3662, VINC.AO SAMU 192, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2293-S/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012591 | 13/10/2016 | 2000.00 | 00006606116198 | JONNYS MARICHAL GARCIA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRAPARTIDA, A TÍTULO DE AJUDA DE CUSTO NO PROGRAMA "MAIS MÉDICOS", A FIM DE OFERTAR MORADIA, ALIMENTAÇÃO E ÁGUA POTÁVEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 12.871/2013, DECRETO MUNICIPAL Nº 062/2015, OFÍCIO SEMUSA Nº 01091/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012616 | 13/10/2016 | 297.80 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO SAMU 192, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02296-C/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012623 | 13/10/2016 | 3000.00 | 10319076000138 | UNITEC SERVIÇOS LTDA - ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE GABINETES ODONTOLÓGICOS, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, PERTENCENTES AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMP/SECAD Nº 144/2015, PREGÃO Nº 019/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 2241-X/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Proteção Social Especial - Alta Complexidade | Manut.do Serviço de Acolhimento em República - POP DE RUA - Alta Compl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482016 | 0012567 | 13/10/2016 | 155.60 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.AO CENTRO POP, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02295-R/16. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento dos programas do Fundo Nacional de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012568 | 13/10/2016 | 554.00 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.AO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02295-Q/16. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cuidando Bem das Pessoas | Acolhimento para Crianças e Adolescentes - Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012569 | 13/10/2016 | 506.03 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.A CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2295-P/16. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012570 | 13/10/2016 | 466.80 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.AO BOLSA FAMILIA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02295-O/16. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012571 | 13/10/2016 | 414.83 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.AO CREAS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02295-N/16. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento dos programas do Fundo Nacional de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542016 | 0012582 | 13/10/2016 | 559.18 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0322-Z/16. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cuidando Bem das Pessoas | Acolhimento para Crianças e Adolescentes - Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542016 | 0012583 | 13/10/2016 | 624.53 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0322-U/16. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento dos programas do Fundo Nacional de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542016 | 0012584 | 13/10/2016 | 886.32 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0322-Y/16. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cuidando Bem das Pessoas | Acolhimento para Crianças e Adolescentes - Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012593 | 13/10/2016 | 115.90 | 70097530000509 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | AQUISIÇÃO DE FRALDAS E PRODUTOS INFANTIS DESTINADOS AS CRIANÇAS QUE SE ENCONTRAM ABRIGADAS NA CASA DE ACOLHIMENTO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02295-Z/16. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012559 | 13/10/2016 | 155.60 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0878.38/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012562 | 13/10/2016 | 858.88 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0878.41/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012538 | 13/10/2016 | 245.00 | 22019685000150 | OZINETE DOS SANTOS MEDEIROS LUCENA - ME | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTELÇAO DO MOTOR DE PARTIDA DO TRATOR DE ESTEIRA VINCULADO AO LIXÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0902.33/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012560 | 13/10/2016 | 848.60 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0878.39/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012622 | 13/10/2016 | 1595.20 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.DE ESPORTES, REF.A OUTUBRO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192016 | 0012644 | 14/10/2016 | 717.45 | 02445490000165 | Antonio de Araújo Amorim-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS AO PROCON MUNICIPAL, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0890.31/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542016 | 0012645 | 14/10/2016 | 572.16 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU 192, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2293-B/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542016 | 0012648 | 14/10/2016 | 620.93 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO COMPLEXO DE SAÚDE MARIA MARQUES, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2293-C/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012626 | 14/10/2016 | 210.00 | 00078937914468 | JOSÉ LIMA FILHO | 02(DUAS)DIÁRIAS A JOSÉ LIMA FILHO, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NOS DIAS 01 A 03/11/2016, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0890.34/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Instalações Físicas do Palácio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012639 | 14/10/2016 | 1795.43 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | DESPESAS ALUSIVAS AOS DÉBITOS OI FIXO REFATURADOS PARA QUITAÇÃO (LINHA 3421.2138), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012627 | 14/10/2016 | 42.00 | 00005233512408 | CLEIDSON TORRES PEREIRA | 01(UMA)DIÁRIA AO CHEFE DE SETOR DE ALMOXARIFADO CLEIDSON TORRES PEREIRA, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 27/10/2016, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO AO TCE-PB, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0890.35/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012650 | 14/10/2016 | 440.00 | 00007212498416 | JOCELÂNIA RECENE DE SOUZA | DESPESAS ALUSIVAS A AÇÃO JUDICIAL (PENSÃO POR MORTE), REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012653 | 14/10/2016 | 119939.31 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.A OUTUBRO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012654 | 14/10/2016 | 293.33 | 00012231195488 | Gleicyane Rillary da Silva Pereira | DESPESAS ALUSIVAS A AÇÃO JUDICIAL (PENSÃO POR MORTE), REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012651 | 14/10/2016 | 2368.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REF.A OUTUBRO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472016 | 0012642 | 14/10/2016 | 601.00 | 08568354000149 | SOPREMOLDADOS-IND.E COM.PRODUTOS DE CIMENTO LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (TAMPAS DE CONCRETO) DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE PATOS/PB, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEINFRA E OFÍCIO SEPLAG Nº 0878.33/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012643 | 14/10/2016 | 240.80 | 23626694000172 | PEDRO NICOLAU GOMES DE LIMA - ME "GRAFICA LIDER" | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GRÁFICA DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0320-U/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542016 | 0012646 | 14/10/2016 | 96.00 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NA EMEF IRMÃ BENIGNA (FUNDAMENTAL), CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0321-K/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542016 | 0012647 | 14/10/2016 | 108.32 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NA EMEF NINA NÓBREGA-ZONA RURAL (PRÉ-ESCOLA), CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0321-L/16. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012629 | 14/10/2016 | 175.80 | 00004573512411 | FLAVIANA GUEDES DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PB-C.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012630 | 14/10/2016 | 175.80 | 00005369663467 | FRANCISCO JOSÉ BEZERRA BATISTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PB-C.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012631 | 14/10/2016 | 284.60 | 00005189529401 | MARIA DE FATIMA FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012632 | 14/10/2016 | 68.00 | 00075351030497 | DAMIÃO PEREIRA DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012633 | 14/10/2016 | 300.00 | 00004827854467 | LÚCIA DE FÁTIMA MAMEDE DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012634 | 14/10/2016 | 200.00 | 00013236161442 | LARISSA KRYSLANE DOS SANTOS CAVALCANTE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012635 | 14/10/2016 | 300.00 | 00092944710478 | ADRIANA FERREIRA OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012636 | 14/10/2016 | 200.00 | 00089356276404 | MARIA DO SOCORRO GUEDES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012637 | 14/10/2016 | 100.00 | 00070757798187 | JOELMA ANDRADE DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012657 | 14/10/2016 | 142.30 | 00007655143463 | JACILENE ALVES DE ANDRADE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012658 | 14/10/2016 | 142.30 | 00001430418435 | LUCENI GOMES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012659 | 14/10/2016 | 142.30 | 00058490787468 | CARLOS ANTONIO VITAL LOURENÇO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012660 | 14/10/2016 | 142.30 | 00030094119449 | DEONISIA LEONISIA DE ASSIS NETA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012661 | 14/10/2016 | 142.30 | 00085318906400 | ANA MARIA DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012662 | 14/10/2016 | 284.60 | 00008717802407 | INGRID FERREIRA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012628 | 14/10/2016 | 88.76 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3422.1009-VINCULADO A SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 887.33/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012640 | 14/10/2016 | 215.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS AO CERTIFICADO DIGITAL AO FISCAL DE TRIBUTOS LEONARDO GUEDES DOS SANTOS, REALIZADO JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012641 | 14/10/2016 | 215.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS AO CERTIFICADO DIGITAL A FISCAL DE TRIBUTOS CLAUDIA DIAS TIMOTEO, REALIZADO JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012638 | 14/10/2016 | 120.00 | 00010482527870 | EDIVALDO PIRES DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ÁRVORES REALIZADAS CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012625 | 14/10/2016 | 210.00 | 00083974873449 | CLAUDEMIR BENTO DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR CLAUDEMIR BENTO DA SILVA, QUANDO DA EMISSÃO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS DOS PROCESSOS DAS ATAS DE ADESÃO DO PMAQ E 06-ENCADERNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0890.32/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012652 | 14/10/2016 | 5326.30 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, REF.A OUTUBRO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0012670 | 17/10/2016 | 649.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA PERTENCENTES A SEC.MUN.DE FINANÇAS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0887.31/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida do Programa de Pavimentação e Qualifi | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012679 | 17/10/2016 | 14392.85 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS AOS JUROS DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO REFERENTE AOS CONTRATOS Nº 0399.725.80/2016 E 0399.719.00/2015 DO PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO FINANCIAMENTO CONCEDIDO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012663 | 17/10/2016 | 284.60 | 00089299167400 | BENEDITA JOSÉ DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012664 | 17/10/2016 | 87.90 | 00062221809491 | MARIA DE FATIMA AVELINO GERMANO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PB-C.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012665 | 17/10/2016 | 87.90 | 00007234569413 | MARIA JOSÉ VIEIRA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PB-C.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012666 | 17/10/2016 | 60.00 | 00002073015492 | LUCIANO ROSENDO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012667 | 17/10/2016 | 300.00 | 00092944710478 | ADRIANA FERREIRA OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0012668 | 17/10/2016 | 236.00 | 07622652000107 | Everton de Oliveira Araújo-Master Vácuo | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA PERTENCENTES AOS TELECENTROS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0320-X/16. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0012671 | 17/10/2016 | 576.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA PERTENCENTES AOS TELECENTROS MUNICIPAIS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0320-C/16. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0012672 | 17/10/2016 | 295.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA PERTENCENTES A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E SEUS DEPARTAMENTOS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0320-B/16. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012680 | 17/10/2016 | 1640.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.A OUTUBRO/2016. (EFETIVOS) (FUNDEB 40%) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012681 | 17/10/2016 | 3624.30 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE DIRETORA VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.A OUTUBRO/2016. (EFETIVOS) (60% FUNDEB) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012674 | 17/10/2016 | 210.00 | 00007177172408 | DARIO DE MEDEIROS MORAIS | 02(DUAS)DIÁRIAS AO ASSESSOR DARIO DE MEDEIROS MORAIS, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 07 E 08/11/2016, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0887.36/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012675 | 17/10/2016 | 210.00 | 00005902775450 | MARIA VIRGINIA GOMES KOERNER PEREIRA | 02(DUAS)DIÁRIAS A ASSESSORA MARIA VIRGINIA GOMES KOERNER PEREIRA, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 07 E 08/11/2016, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0887.35/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012678 | 17/10/2016 | 293.33 | 00012231217473 | Mabely Nathalia da Silva Pereira | DESPESAS ALUSIVAS A AÇÃO JUDICIAL (PENSÃO POR MORTE), REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012682 | 17/10/2016 | 880.00 | 00089307305404 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES DE ASSIS | DESPESAS ALUSIVAS A AÇÃO JUDICIAL (AÇÃO DE ALIMENTO), CONFORME PROCESSO 025950000569 DA COMARCA DE PATOS/PB, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0012669 | 17/10/2016 | 59.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA PERTENCENTES AO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0899.31/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012673 | 17/10/2016 | 210.00 | 00034512381449 | LENILDO DIAS DE MORAIS | 01(UMA)DIÁRIA AO PREFEITO INTERINO CONSTITUCIONAL LENILDO DIAS DE MORIAS, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 03/11/2016, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0887.34/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0012685 | 18/10/2016 | 999.60 | 20166545000180 | SUIÇA COMÉRCIO & REPRESENTAÇÃO LTDA - ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0870.31/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012687 | 18/10/2016 | 140.09 | 00034512381449 | LENILDO DIAS DE MORAIS | DESPESAS ALUSIVAS AO REEMBOLSO AO PREFEITO INTERINO LENILDO DIAS DE MORAIS, REF.AOS GASTOS DE COMBUSTIVEL QUANDO DO DESLOCAMENTO A J.PESSOA/PB, IDA E VINDA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0902.31/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012692 | 18/10/2016 | 1680.00 | 00034512381449 | LENILDO DIAS DE MORAIS | 04(QUATRO)DIÁRIAS AO PREFEITO INTERINO CONSTITUCIONAL LENILDO DIAS DE MORIAS, QUE SE DESLOCARÁ A BRASÍLIA /DF, NO PERIODO DE 08 A 11/11/2016, REUNIÃO NOS MINISTERIOS A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0890.36/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Instalações Físicas do Palácio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012707 | 18/10/2016 | 1669.20 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | DESPESAS ALUSIVAS AOS DÉBITOS OI FIXO REFATURADOS PARA QUITAÇÃO (LINHA 3421.2138), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Instalações Físicas do Palácio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012708 | 18/10/2016 | 996.84 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | DESPESAS ALUSIVAS AOS DÉBITOS OI FIXO REFATURADOS PARA QUITAÇÃO (LINHA 3421.2108), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012712 | 18/10/2016 | 20.00 | 00025171167842 | DEUZIMAR DOS SANTOS SILVA | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA A CONSELHEIRA DEUZIMAR DOS SANTOS SILVA, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012724 | 18/10/2016 | 533.69 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO DEPÓSITO JUDICIAL DA COMARCA DE PATOS/PB, ATRAVÉS DE PROCESSO, NO DIA 18/10/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012725 | 18/10/2016 | 533.69 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO DEPÓSITO JUDICIAL DA COMARCA DE PATOS/PB, ATRAVÉS DE PROCESSO, NO DIA 18/10/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012726 | 18/10/2016 | 25788.05 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.A OUTUBRO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012727 | 18/10/2016 | 1769.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.A OUTUBRO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012709 | 18/10/2016 | 290.00 | 00078928320410 | ADEILTON PORTO DE ARAUJO | SERVIÇOS PRESTADOS EM PNEUS E CÂMARAS DE AR, BEM COMO RODIZIO REALIZADOS NOS VEÍCULOS VINCULADOS A SEINFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0012684 | 18/10/2016 | 2127.86 | 20166545000180 | SUIÇA COMÉRCIO & REPRESENTAÇÃO LTDA - ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL (EDUCAÇÃO NO CAMPO-PDDE), PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0322-P/16. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542016 | 0012688 | 18/10/2016 | 360.36 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NA EMEF RADIALISTA PAULO PORTO (FUNDAMENTAL), CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0321-D/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542016 | 0012689 | 18/10/2016 | 360.36 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NA EMEF TOBIAS MEDEIROS (FUNDAMENTAL), CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0321-C/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542016 | 0012690 | 18/10/2016 | 527.03 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NO CIEP IV (FUNDAMENTAL), CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0321-B/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542016 | 0012691 | 18/10/2016 | 527.03 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NA EMEF ROTARY NORTE (FUNDAMENTAL), CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0321-A/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542016 | 0012694 | 18/10/2016 | 491.35 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NA EMEF IRMÃ BENIGNA (FUNDAMENTAL), CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0321-H/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542016 | 0012695 | 18/10/2016 | 835.60 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NA EMEF ZEFINHA MOTA (FUNDAMENTAL), CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0321-I/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542016 | 0012696 | 18/10/2016 | 626.73 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE MUNICIPAL INÁCIO FERNANDES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0321-U/16. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542016 | 0012697 | 18/10/2016 | 976.69 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE MUNICIPAL MANOEL QUINIDIO SOBRAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0321-Y/16. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542016 | 0012698 | 18/10/2016 | 729.17 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE MUNICIPAL MARIA GOMES DE SOUSA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0321-X/16. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542016 | 0012699 | 18/10/2016 | 1044.46 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE MUNICIPAL MARIANA MEDEIROS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0322-A/16. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542016 | 0012700 | 18/10/2016 | 1075.21 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE MUNICIPAL GLAUCE BURITY, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0322-C/16. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542016 | 0012701 | 18/10/2016 | 1316.24 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE MUNICIPAL MARIA EUNICE FERNANDES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0322-F/16. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542016 | 0012702 | 18/10/2016 | 1413.38 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE MUNICIPAL SANTINA DO GELO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0322-G/16. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542016 | 0012703 | 18/10/2016 | 1433.90 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE CAIC, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0322-I/16. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542016 | 0012704 | 18/10/2016 | 1205.29 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE MUNICIPAL TIA LUCY, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0322-K/16. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542016 | 0012705 | 18/10/2016 | 1584.10 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE MUNICIPAL CREMILDE WANDERLEY, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0322-O/16. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542016 | 0012706 | 18/10/2016 | 1302.40 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE MUNICIPAL IGOR MOTA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0322-N/16. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012731 | 18/10/2016 | 284.60 | 00069172676434 | ROSIMARY OLIVEIRA DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012732 | 18/10/2016 | 71.52 | 00003505666408 | LUCIENE ALMEIDA DO NASCIMENTO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxSOUSA/PB-SOUSA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012728 | 18/10/2016 | 166651.26 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE FINANÇAS, REF.A OUTUBRO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012693 | 18/10/2016 | 1008.00 | 00006974183402 | FABIANO DE CALDAS BATISTA | 04(QUATRO)DIÁRIAS A SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO FABIANO DE CALDAS BATISTA, QUE SE DESLOCARÁ A BRASÍLIA/DF, NO PERIODO DE 08 A 11/11/2016, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NOS MINISTERIOS ACOMPANHADO O PREFEITO LENILDO MORAIS , CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0890.37-16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012686 | 18/10/2016 | 220.00 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE BALDE DE GRAXA DESTINADO AOS VEÍCULOS VINC.A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0902.35/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012713 | 18/10/2016 | 3974.27 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (FARMACIA POPULAR), REF. A COMPETÊNCIA 09/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012714 | 18/10/2016 | 990.00 | 00073928704400 | CLAUDICEIA SILVINO DE SOUSA PERÔNICO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, REF.A SETEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012715 | 18/10/2016 | 990.00 | 00008426450474 | DIONE CLEA RODRIGUES LEITE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, REF.A SETEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012716 | 18/10/2016 | 1293.60 | 00006159857428 | JACKSON RANIERE FERNANDES DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, REF.A SETEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012717 | 18/10/2016 | 990.00 | 00007153808426 | JARDELIANE VIRGINIA NOBREGA DE MELO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, REF.A SETEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012718 | 18/10/2016 | 990.00 | 00001941749488 | MARIA AUXILIADORA PEREIRA AIRES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, REF.A SETEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012719 | 18/10/2016 | 990.00 | 00007145191466 | NYEDJA LUCENA DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, REF.A SETEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012720 | 18/10/2016 | 1920.20 | 00005369087458 | RODOLPHO DANTAS DE OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICO NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, REF.A SETEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012721 | 18/10/2016 | 990.00 | 00011180989430 | LUCAS RODRIGUES DE PONTES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, REF.A SETEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012722 | 18/10/2016 | 1210.86 | 00000988689421 | SAMARA MARQUES COSTA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, REF.A SETEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012710 | 18/10/2016 | 120.00 | 00042473756449 | IRANILDO DANIEL DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DO FILTRO DE COMBUSTÍVEL NA RETROESCAVADEIRA, VINC.A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012711 | 18/10/2016 | 300.00 | 06127992000107 | FRANCISCO DE ASSIS PINTO PEÇAS-BOSCO DIESEL | AQUISIÇÃO DE 01-CABEÇOTE FILTRO DESTINADO AO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA, VINC.A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cuidando Bem das Pessoas | Acolhimento para Crianças e Adolescentes - Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012746 | 19/10/2016 | 949.88 | 09275132000109 | GUEDES SUPERMERCADO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL, FRALDAS DESCARTÁVEIS, LEITE EM PÓ E COMPLEMENTAÇÃO ALIMENTÍCIA DESTINADOS AS CRIANÇAS QUE SE ENCONTRAM ABRIGADAS NA CASA DE ACOLHIMENTO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02297-B/16. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000322016 | 0012734 | 19/10/2016 | 3498.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 32/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 02295-U/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192016 | 0012735 | 19/10/2016 | 659.18 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AOS NASFs, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02295-Y/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192016 | 0012737 | 19/10/2016 | 850.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO SAMU, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02293-D/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0012740 | 19/10/2016 | 6048.50 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO GASOSO PURO MEDICINAL PARA FINS HOSPITALARES NA FORMA DE m3 PARA RECARGA DE CILINDROS PERTENCENTES AS AMBULÂNCIAS DO SAMU 192, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2293-F/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0012741 | 19/10/2016 | 5993.50 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO GASOSO PURO MEDICINAL PARA FINS HOSPITALARES NA FORMA DE m3 PARA RECARGA DE CILINDROS PERTENCENTES AS AMBULÂNCIAS DO SAMU 192, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2293-G/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012743 | 19/10/2016 | 34870.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA | AQUISIÇÃO DE BOLSAS DE COLOSTOMIA DESTINADAS A SEC.MUN.DE SAÚDE PARA PACIENTES OSTOMIZADOS, CONFORME PREGÃO Nº 002/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 02293-Z/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0012744 | 19/10/2016 | 864.80 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 32/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 2295-V/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0012742 | 19/10/2016 | 1800.30 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO MOTONIVELADORA MAQ.0006, VINC.A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0905.32/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manutenção das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012754 | 19/10/2016 | 8710.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E HABITAÇÃO, REF.A OUTUBRO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192016 | 0012736 | 19/10/2016 | 1.92 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02293-E/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012745 | 19/10/2016 | 1160.05 | 70097530000509 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTE ANA MARIA XAVIER DE OLANDA PAULO, CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA E ATRAVÉS DO PROCESSO JUDICIAL Nº 0804841-78.2016.8.15.0251 E OFÍCIO SEPLAG Nº 599/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0012738 | 19/10/2016 | 236.00 | 07622652000107 | Everton de Oliveira Araújo-Master Vácuo | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA PERTENCENTES A SEC.MUN.DE FINANÇAS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0887.32/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012733 | 19/10/2016 | 176.80 | 00004573512411 | FLAVIANA GUEDES DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PB-C.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012747 | 19/10/2016 | 989.37 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | DESPESAS ALUSIVAS AOS DÉBITOS OI FIXO REFATURADOS PARA QUITAÇÃO (LINHA 3423.3613), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem do Esporte | Manutenção do Ginásio de Esportes O Rivaldão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012739 | 19/10/2016 | 300.00 | 11923108000172 | ELETRO-FORÇA - FRANCISCO DE ASSIS PAULO DE ARAÚJO | SERVIÇOS PRESTADOS NO REBOBINAMENTO DE BOMBA SUBMERSA DO GINÁSIO DE ESPORTES "O RIVALDÃO". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012752 | 19/10/2016 | 60176.60 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEINFRA, REF.A OUTUBRO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012753 | 19/10/2016 | 9603.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEINFRA, REF.A OUTUBRO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Instalações Físicas do Palácio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012748 | 19/10/2016 | 1445.12 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | DESPESAS ALUSIVAS AOS DÉBITOS OI FIXO REFATURADOS PARA QUITAÇÃO (LINHA 3421.2138), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Instalações Físicas do Palácio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012749 | 19/10/2016 | 1548.66 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | DESPESAS ALUSIVAS AOS DÉBITOS OI FIXO REFATURADOS PARA QUITAÇÃO (LINHA 3421.7381), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012766 | 20/10/2016 | 10956.33 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REF.A OUTUBRO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012824 | 20/10/2016 | 75.00 | 00070097712191 | FRANCISCA NUNES DE SOUZA | RESTITUIÇÃO DE 01(UMA)DIÁRIA A CONSELHEIRA FRANCISCA NUNES DE SOUZA, QUANDO EM VIAGEM A BAYEUX/PB, NO DIA 19/10/2016, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012825 | 20/10/2016 | 75.00 | 00096496460434 | ALEX BRITO BONFIM | RESTITUIÇÃO DE 01(UMA)DIÁRIA AO MOTORISTA ALEX BRITO BONFIM, QUANDO EM VIAGEM A BAYEUX/PB, NO DIA 19/10/2016, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012826 | 20/10/2016 | 75.00 | 00007477975441 | WEVERTON DE SOUSA ARAÚJO | RESTITUIÇÃO DE 01(UMA)DIÁRIA AO CONSELHEIRO WEVERTON DE SOUSA ARAÚJO, QUE SE DESLOCARÁ A BAYEUX/PB, NO DIA 19/10/2016, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012756 | 20/10/2016 | 764.54 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO DEPÓSITO JUDICIAL DA COMARCA DE PATOS/PB, ATRAVÉS DE PROCESSO, NO DIA 20/10/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012757 | 20/10/2016 | 5704.04 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO DEPÓSITO JUDICIAL DA COMARCA DE PATOS/PB, ATRAVÉS DE PROCESSO, NO DIA 20/10/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012762 | 20/10/2016 | 1037.30 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO DEPÓSITO JUDICIAL DA COMARCA DE PATOS/PB, ATRAVÉS DE PROCESSO, NO DIA 20/10/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012763 | 20/10/2016 | 6011.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO DEPÓSITO JUDICIAL DA COMARCA DE PATOS/PB, ATRAVÉS DE PROCESSO, NO DIA 20/10/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012767 | 20/10/2016 | 3792.42 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO DEPÓSITO JUDICIAL DA COMARCA DE PATOS/PB, ATRAVÉS DE PROCESSO, NO DIA 20/10/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012768 | 20/10/2016 | 4989.47 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO DEPÓSITO JUDICIAL DA COMARCA DE PATOS/PB, ATRAVÉS DE PROCESSO, NO DIA 20/10/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012769 | 20/10/2016 | 2856.69 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO DEPÓSITO JUDICIAL DA COMARCA DE PATOS/PB, ATRAVÉS DE PROCESSO, NO DIA 20/10/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012800 | 20/10/2016 | 30.53 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012801 | 20/10/2016 | 364.62 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012802 | 20/10/2016 | 29.08 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012803 | 20/10/2016 | 347.27 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012804 | 20/10/2016 | 17.59 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012805 | 20/10/2016 | 35.37 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Projovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012815 | 20/10/2016 | 2400.00 | 00055944604468 | FABÍOLA COSTA DE FIGUEIREDO MOREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSIS.ADMINISTRATIVA DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO, NO PERÍODO DE 23/09 A 23/10/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Projovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012816 | 20/10/2016 | 2400.00 | 00003772271456 | KILMARA RODRIGUES DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSIS.PEDAGÓGICA DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO, NO PERÍODO DE 23/09 A 23/10/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Projovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012817 | 20/10/2016 | 3300.00 | 00001172878498 | KELLY CRISTINA FERNANDES MEDEIROS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA GERAL DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO, NO PERÍODO DE 23/09 A 23/10/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012830 | 20/10/2016 | 200.00 | 00007685140454 | FRANCISCO PAULO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012831 | 20/10/2016 | 100.00 | 00009525553442 | ANTONIO ALVES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012832 | 20/10/2016 | 246.00 | 00080511295472 | JOSÉ NEY DOS SANTOS OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012833 | 20/10/2016 | 142.30 | 00007022477400 | FRANCINALDO FERREIRA RODRIGUES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012834 | 20/10/2016 | 142.30 | 00010109651820 | AVANAIZA MONTEIRO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012835 | 20/10/2016 | 142.30 | 00003185490428 | ROBERTO GEOVANI COSTA GOMES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012836 | 20/10/2016 | 142.30 | 00069169314420 | FRANCINEIDE SANTOS SANTIAGO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012837 | 20/10/2016 | 284.60 | 00010668466421 | ANA DINIZ ALENCAR | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012838 | 20/10/2016 | 284.60 | 00010668466421 | ANA DINIZ ALENCAR | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012839 | 20/10/2016 | 284.60 | 00025212877415 | BERNADETE MARIA DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012840 | 20/10/2016 | 87.90 | 00009217500488 | WANDERLENE DE LIMA VIANA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PB-C.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012841 | 20/10/2016 | 87.90 | 00002837798452 | TANIA SUENIA MARINHO VIEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PB-C.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012842 | 20/10/2016 | 87.90 | 00022828537846 | MARIA DE FATIMA NUNES DE SOUZA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PB-C.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012843 | 20/10/2016 | 87.90 | 00005751593405 | RISOMARA DA SILVA PEREIRA CARVALHO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PB-C.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012844 | 20/10/2016 | 87.90 | 00016196627449 | MARIA DO SOCORRO ALMEIDA DE FRANÇA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PB-C.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012845 | 20/10/2016 | 87.90 | 00003673091492 | SUELY DOS SANTOS XAVIER | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PB-C.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012846 | 20/10/2016 | 175.80 | 00001664966420 | CARLA PATRICIA EVANGELISTA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PB-C.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012847 | 20/10/2016 | 175.80 | 00073926949449 | MARINEZ VIEIRA SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PB-C.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012848 | 20/10/2016 | 175.80 | 00010217396429 | FERNANDA KELLY DOS SANTOS ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PB-C.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012849 | 20/10/2016 | 175.80 | 00063966409453 | JOSÉ EDNALDO DE SOUZA NUNES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PB-C.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012829 | 20/10/2016 | 180.00 | 00078928320410 | ADEILTON PORTO DE ARAUJO | SERVIÇOS PRESTADOS EM PNEUS E CÂMARAS DE AR REALIZADOS NOS VEÍCULOS VINCULADOS A SEC.MUN.DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542016 | 0012760 | 20/10/2016 | 221.30 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS II-ADULTO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2293-K/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542016 | 0012761 | 20/10/2016 | 385.01 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS AD-ÁLCOOL E DROGAS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2293-L/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542016 | 0012819 | 20/10/2016 | 241.43 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS I-INFANTIL, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02293-J/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542016 | 0012820 | 20/10/2016 | 101.52 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO COMPLEXO DE SAÚDE MARIA MARQUES, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02293-I/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542016 | 0012821 | 20/10/2016 | 207.96 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU 192, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02293-H/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000522016 | 0012822 | 20/10/2016 | 19763.76 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM. E SERVIÇOS DE PROD. HOSPITALARES BE LAB LTDA | AQUISIÇÃO DE REAGENTES LABORATORIAIS DESTINADOS AO LABORATÓRIO MUNICIPAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2293-P/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000522016 | 0012823 | 20/10/2016 | 10720.03 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM. E SERVIÇOS DE PROD. HOSPITALARES BE LAB LTDA | AQUISIÇÃO DE REAGENTES LABORATORIAIS DESTINADOS AO LABORATÓRIO MUNICIPAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2293-O/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento dos programas do Fundo Nacional de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542016 | 0012758 | 20/10/2016 | 755.53 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0322-X/16. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento dos programas do Fundo Nacional de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542016 | 0012759 | 20/10/2016 | 559.18 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0322-W/16. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento dos programas do Fundo Nacional de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012796 | 20/10/2016 | 402.79 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento dos programas do Fundo Nacional de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012797 | 20/10/2016 | 809.65 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento dos programas do Fundo Nacional de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012798 | 20/10/2016 | 61.45 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento dos programas do Fundo Nacional de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012799 | 20/10/2016 | 64.52 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012806 | 20/10/2016 | 31.68 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012807 | 20/10/2016 | 37.38 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012808 | 20/10/2016 | 35.60 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012810 | 20/10/2016 | 63.70 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cuidando Bem das Pessoas | Acolhimento para Crianças e Adolescentes - Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012812 | 20/10/2016 | 237.49 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Proteção Social Especial - Média Complexidade | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI- PSE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012813 | 20/10/2016 | 75.91 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Proteção Social Especial - Média Complexidade | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI- PSE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012814 | 20/10/2016 | 37.76 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Proteção Social Especial - Média Complexidade | Manut. Serv.Especializado P/ Pessoas em Situação de Rua-CENTRO PO RUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542016 | 0012818 | 20/10/2016 | 329.44 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO POP, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0322-V/16. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012765 | 20/10/2016 | 700.00 | 18103553000135 | FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA FERREIRA DA SILVA 73927635472 | SERVIÇOS PRESTADOS NO RECONDICIONAMENTO DE 01-JOGO DE LÂMINA DO TRATOR DE ESTEIRA VINCULADO AO LIXÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE E OFÍCIO SEPLAG Nº 0908.45/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0012828 | 20/10/2016 | 576.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA PERTENCENTES A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0890.33/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0012827 | 20/10/2016 | 379.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA PERTENCENTES AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0902.34/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012764 | 20/10/2016 | 1764.63 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.MUN.DE ESPORTES, REF.A OUTUBRO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Cuidando Bem do Esporte | Programa de Bolsa Esportiva Destinada à Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012850 | 21/10/2016 | 400.00 | 00011178516482 | JONATHAN FERREIRA DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSÃO DE INCENTIVO FINANCEIRO COMO FORMA DE INCENTIVO E A INCLUSÃO SOCIAL DO ATLETA JONATHAN FERREIRA DA SILVA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.224/2013, DE 19/04/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 0908.31/2016 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Cuidando Bem do Esporte | Programa de Bolsa Esportiva Destinada à Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012851 | 21/10/2016 | 200.00 | 00031047619814 | RAFAEL DE LUCENA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSÃO DE INCENTIVO FINANCEIRO COMO FORMA DE INCENTIVO E A INCLUSÃO SOCIAL DO ATLETA RAFAEL DE LUCENA SILVA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.224/2013, DE 19/04/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 0908.33/16 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Cuidando Bem do Esporte | Programa de Bolsa Esportiva Destinada à Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012852 | 21/10/2016 | 200.00 | 00005522360470 | VARLA CAMPOS PEREIRA LUCENA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSÃO DE INCENTIVO FINANCEIRO COMO FORMA DE INCENTIVO E A INCLUSÃO SOCIAL DA ATLETA VARLA CAMPOS PEREIRA LUCENA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.224/2013, DE 19/04/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 0908.32/16 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012869 | 21/10/2016 | 23808.48 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE CULTURA E TURISMO, REF.A OUTUBRO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012876 | 21/10/2016 | 10283.16 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PROCON MUNICIPAL, REF.A OUTUBRO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012877 | 21/10/2016 | 4400.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO AO PROCON MUNICIPAL, REF.A OUTUBRO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012875 | 21/10/2016 | 10307.82 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, REF.A OUTUBRO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0012868 | 21/10/2016 | 1000.00 | 16826043000160 | DENTALMED COM. REP. LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME SEPLAG Nº 2298-W/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012878 | 21/10/2016 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A COMPLEMENTAÇÃO DO EXAME DE CATETERISMO CARDÍACO DO PACIENTE KLEBSON COSTA MORAIS, ATENDIDO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012863 | 21/10/2016 | 70039.95 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A A OUTUBRO/2016. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012770 | 21/10/2016 | 142.30 | 00054150574472 | MARIA DO SOCORRO FELIX VIEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012771 | 21/10/2016 | 284.60 | 00075286149472 | MARIA DAS VIRGENS DE MEDEIROS COSTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012772 | 21/10/2016 | 284.60 | 00092127886100 | JAILMA PEREIRA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012773 | 21/10/2016 | 284.60 | 00004217695489 | GLAUBA GEAN GOMES DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012774 | 21/10/2016 | 142.30 | 00001430418435 | LUCENI GOMES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012775 | 21/10/2016 | 142.30 | 00008797377430 | ERIDA MARQUIZA ARAUJO DO NASCIMENTO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012776 | 21/10/2016 | 142.30 | 00009444180409 | ROSANA TOMAZ DA NÓBREGA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012777 | 21/10/2016 | 142.30 | 00001664966420 | CARLA PATRICIA EVANGELISTA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012778 | 21/10/2016 | 200.00 | 00006108080442 | MARIA ANÁLIA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012779 | 21/10/2016 | 150.00 | 00044363346191 | MARTINA UMBELINA DE SOUZA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012780 | 21/10/2016 | 250.00 | 00078938988449 | ARMANDO GALDINO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012781 | 21/10/2016 | 60.00 | 00009461114486 | IANUBIA DA CONCEIÇÃO SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012782 | 21/10/2016 | 150.00 | 00070217706428 | JOANA DE DARC DOS SANTOS SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012783 | 21/10/2016 | 87.90 | 00001098153430 | MARIA JOSÉ DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PB-C.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012784 | 21/10/2016 | 175.80 | 00009286719418 | ISLANDIA DOS SANTOS DOMINGOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PB-C.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012785 | 21/10/2016 | 175.80 | 00047832525487 | FRANCISCA LÚCIA NUNES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PB-C.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012786 | 21/10/2016 | 175.80 | 00004573512411 | FLAVIANA GUEDES DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PB-C.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012787 | 21/10/2016 | 175.80 | 00005369663467 | FRANCISCO JOSÉ BEZERRA BATISTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PB-C.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012788 | 21/10/2016 | 71.52 | 00008930294405 | MARIA APARECIDA RAMOS DA COSTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxSOUSA/PB-SOUSA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012789 | 21/10/2016 | 300.00 | 00006572822435 | MARIA SILVANA DA PENHA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012790 | 21/10/2016 | 300.00 | 00009003581495 | MARIA JOSÉ DA SILVA RODRIGUES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012791 | 21/10/2016 | 300.00 | 00058440402449 | MARIA LUZENI DA NOBREGA COSTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012792 | 21/10/2016 | 300.00 | 00000912625422 | GENILDA MACENA DE MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012793 | 21/10/2016 | 300.00 | 00007980364430 | EDILENE ALVES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012794 | 21/10/2016 | 300.00 | 00002749884454 | MARIA DO SOCORRO SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012795 | 21/10/2016 | 300.00 | 00007887555442 | LUCIENE DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012853 | 21/10/2016 | 580.00 | 10777978000118 | CARMEM CÉLIA DE OLIVEIRA MARTINS-ME | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA NO FEIXE DE MOLA TRASEIRO E/OU DIANTEIRO DOS ÔNIBUS: OGE.7010, OEY.6963, MOE.6774 E MOJ.7274, TODOS VINC.AO TRANSPORTE ESCOLAR DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0322-T/16. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012870 | 21/10/2016 | 1509.13 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO DEPÓSITO JUDICIAL DA COMARCA DE PATOS/PB, ATRAVÉS DE PROCESSO, NO DIA 21/10/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012854 | 21/10/2016 | 61.00 | 00070097712191 | FRANCISCA NUNES DE SOUZA | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA A CONSELHEIRA FRANCISCA NUNES DE SOUZA, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012855 | 21/10/2016 | 91.87 | 00078937566400 | SEVERINA FELIPE SANTANA | 01(UMA)DIÁRIA A CONSELHEIRA SEVERINA FELIPE SANTANA, QUE SE DESLOCARÁ A SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE/PE, NO DIA 25/10/2016, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012856 | 21/10/2016 | 91.87 | 00096496460434 | ALEX BRITO BONFIM | 01(UMA)DIÁRIA AO MOTORISTA ALEX BRITO BONFIM, QUE SE DESLOCARÁ A SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE/PE, NO DIA 25/10/2016, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012857 | 21/10/2016 | 91.87 | 00025171167842 | DEUZIMAR DOS SANTOS SILVA | 01(UMA)DIÁRIA A CONSELHEIRA DEUZIMAR DOS SANTOS SILVA, QUE SE DESLOCARÁ A SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE/PE, NO DIA 25/10/2016, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012858 | 21/10/2016 | 367.48 | 00096496460434 | ALEX BRITO BONFIM | 03(TRÊS)DIÁRIAS AO MOTORISTA ALEX BRITO BONFIM, QUE SE DESLOCARÁ A MACEIÓ/AL, NOS DIAS 27,28 E 29/10/2016, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012859 | 21/10/2016 | 367.48 | 00025171167842 | DEUZIMAR DOS SANTOS SILVA | 03(TRÊS)DIÁRIAS A CONSELHEIRA DEUZIMAR DOS SANTOS SILVA, QUE SE DESLOCARÁ A MACEIÓ/AL, NO DIA 27,28 E 29/10/2016, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DE FORMAÇÃO PARA CONSELHEIROS TUTELARES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012860 | 21/10/2016 | 367.48 | 00076393186453 | JOSÉ OBERTO DA SILVA | 03(TRÊS)DIÁRIAS AO CONSELHEIRO JOSÉ OBERTO DA SILVA, QUE SE DESLOCARÁ A MACEIÓ/AL, NOS DIAS 27,28 E 29/10/2016, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012861 | 21/10/2016 | 367.48 | 00078937566400 | SEVERINA FELIPE SANTANA | 03(TRÊS)DIÁRIAS A CONSELHEIRA SEVERINA FELIPE SANTANA, QUE SE DESLOCARÁ A MACEIÓ/AL, NOS DIAS 27,28 E 29/10/2016, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012862 | 21/10/2016 | 367.48 | 00007477975441 | WEVERTON DE SOUSA ARAÚJO | 03(TRÊS)DIÁRIAS AO CONSELHEIRO WEVERTON DE SOUSA ARAÚJO, QUE SE DESLOCARÁ A MACEIÓ/AL, NOS DIAS 27,28 E 29/10/2016, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012864 | 21/10/2016 | 733.33 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, REF.A A OUTUBRO/2016. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012867 | 21/10/2016 | 5651.93 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REF.A OUTUBRO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0012890 | 25/10/2016 | 59.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA PERTENCENTES A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0911.31/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012905 | 25/10/2016 | 148589.36 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A STTRANS, REF.A OUTUBRO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542016 | 0012883 | 25/10/2016 | 835.60 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NA EMEF ZEFINHA MOTA (FUNDAMENTAL), CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02295-A/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542016 | 0012884 | 25/10/2016 | 360.36 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NA EMEF RADIALISTA PAULO PORTO (FUNDAMENTAL), CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02295-B/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542016 | 0012885 | 25/10/2016 | 360.36 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NA EMEF TOBIAS MEDEIROS (FUNDAMENTAL), CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02295-C/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542016 | 0012886 | 25/10/2016 | 491.35 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NA EMEF IRMÃ BENIGNA (FUNDAMENTAL), CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02295-D/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542016 | 0012887 | 25/10/2016 | 527.03 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NO CIEP IV (FUNDAMENTAL), CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2295-E/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542016 | 0012888 | 25/10/2016 | 527.03 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NA EMEF ROTARY NORTE (FUNDAMENTAL), CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2295-F/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012889 | 25/10/2016 | 404.70 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS AO LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E SEG.OBRIGATÓRIO/2016 DO VEÍCULO ÔNIBUS OGE.8930, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012891 | 25/10/2016 | 150.00 | 00007327766430 | MARIA DAS DORES CÂNDIDA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012892 | 25/10/2016 | 300.00 | 00064647161404 | PAULO DE SOUTO OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012893 | 25/10/2016 | 300.00 | 00003785919913 | MARIA DE LOURDES RAIMUNDO RAFAEL | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012894 | 25/10/2016 | 71.52 | 00091797888404 | MARIA APARECIDA PATRICIO FERREIRA DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxSOUSA/PB-SOUSA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012895 | 25/10/2016 | 71.52 | 00005783431427 | MARIA BETHÂNIA FERNANDES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxSOUSA/PB-SOUSA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012896 | 25/10/2016 | 71.52 | 00003503626450 | GEAN CLEIDE DE LUCENA GOMES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxSOUSA/PB-SOUSA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012897 | 25/10/2016 | 71.52 | 00006790632425 | SUILMA FEITOSA DE FREITAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxSOUSA/PB-SOUSA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012898 | 25/10/2016 | 71.52 | 00011880141450 | MÁRCIA CRISTINA LOPES PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxSOUSA/PB-SOUSA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012899 | 25/10/2016 | 71.52 | 00064020819491 | ROSILDA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxSOUSA/PB-SOUSA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012904 | 25/10/2016 | 71.52 | 00003505666408 | LUCIENE ALMEIDA DO NASCIMENTO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxSOUSA/PB-SOUSA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542016 | 0012881 | 25/10/2016 | 2031.56 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU 192, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02294-M/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542016 | 0012882 | 25/10/2016 | 1198.24 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO COMPLEXO DE SAÚDE MARIA MARQUES, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02294-N/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cuidando Bem das Pessoas | Acolhimento para Crianças e Adolescentes - Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012900 | 25/10/2016 | 34.19 | 70097530000509 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INFANTIS DESTINADOS AS CRIANÇAS QUE SE ENCONTRAM ABRIGADAS NA CASA DE ACOLHIMENTO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02294-F/16. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Proteção Social Especial - Média Complexidade | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI- PSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012903 | 25/10/2016 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA Nº 65.129-X, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manutenção de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012906 | 25/10/2016 | 25.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA Nº 65.158-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0012919 | 26/10/2016 | 1130.00 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | SERVIÇOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME PREGÃO Nº 0057/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 02294-J/2016, REF.A OUTUBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032016 | 0012921 | 26/10/2016 | 448460.76 | 01767395000115 | FERNANDO FRANCO DE CARVALHO ME | SERVIÇOSPRESTADOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE NA ÁREA DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM (RADIOGRAFIA, MAMOGRAFIA, DENSITOMETRIA ÓSSEA, TOMORAFIA), CONFORME CONTRATO Nº 286/2016, INEXIGIBILIDADE Nº 003/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 2294-K/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012927 | 26/10/2016 | 175.80 | 00003673091492 | SUELY DOS SANTOS XAVIER | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PB-C.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012929 | 26/10/2016 | 284.60 | 00042521246468 | JOSEFA NELZA DA SILVA BRITO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012930 | 26/10/2016 | 142.30 | 00075286149472 | MARIA DAS VIRGENS DE MEDEIROS COSTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012931 | 26/10/2016 | 284.60 | 00005712850400 | CLAUDIANA VIEIRA ALVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012932 | 26/10/2016 | 142.30 | 00001098592433 | MARIA KATIUSCIA PEREIRA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012933 | 26/10/2016 | 284.60 | 00005412311466 | MARLUCE FERREIRA BATISTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012934 | 26/10/2016 | 300.00 | 00092944710478 | ADRIANA FERREIRA OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012935 | 26/10/2016 | 200.00 | 00005946608401 | JOSIVANDO VIEIRA SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012936 | 26/10/2016 | 100.00 | 00005573699407 | CÍCERA MARIA LIRA DE ANDRADE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012937 | 26/10/2016 | 150.00 | 00071410112420 | FRANCISCA MARIA DA CONCEIÇÃO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012938 | 26/10/2016 | 80.00 | 00091093120487 | FRANCISCA PONTE AVELINO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012939 | 26/10/2016 | 100.00 | 00004460558408 | VICÊNCIA BARBOSA DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012940 | 26/10/2016 | 150.00 | 00001722235470 | ANDREIA MARQUES DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012941 | 26/10/2016 | 175.80 | 00001664966420 | CARLA PATRICIA EVANGELISTA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PB-C.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012942 | 26/10/2016 | 175.80 | 00005751593405 | RISOMARA DA SILVA PEREIRA CARVALHO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PB-C.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012948 | 26/10/2016 | 67506.70 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.A OUTUBRO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0012946 | 26/10/2016 | 6000.00 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | SERVIÇOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET NA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 0057/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 02294-H/2016, REF.A OUTUBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542016 | 0012909 | 26/10/2016 | 681.64 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE MUNICIPAL TIA LUCY, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02296-K/16. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542016 | 0012910 | 26/10/2016 | 767.80 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE MUNICIPAL IGOR MOTA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02296-L/16. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542016 | 0012911 | 26/10/2016 | 338.48 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE MUNICIPAL INÁCIO FERNANDES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02296-M/16. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542016 | 0012912 | 26/10/2016 | 560.94 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE MUNICIPAL MANOEL QUINIDIO SOBRAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02296-N/16. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542016 | 0012913 | 26/10/2016 | 728.84 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE MUNICIPAL MARIA EUNICE FERNANDES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02296-O/16. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542016 | 0012914 | 26/10/2016 | 599.61 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE MUNICIPAL MARIANA MEDEIROS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2296-P/16. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542016 | 0012915 | 26/10/2016 | 879.35 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE CAIC, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02296-Q/16. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542016 | 0012916 | 26/10/2016 | 381.07 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE MUNICIPAL MARIA GOMES DE SOUSA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02296-T/16. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542016 | 0012917 | 26/10/2016 | 858.83 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE MUNICIPAL SANTINA DO GELO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02296-S/16. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542016 | 0012918 | 26/10/2016 | 630.36 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE MUNICIPAL GLAUCE BURITY, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02296-R/16. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0012920 | 26/10/2016 | 1860.00 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | SERVIÇOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET NA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E TELECENTROS, CONFORME PREGÃO Nº 0057/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 02294-I/2016, REF.A OUTUBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012922 | 26/10/2016 | 82.00 | 00025171167842 | DEUZIMAR DOS SANTOS SILVA | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA A CONSELHEIRA DEUZIMAR DOS SANTOS SILVA, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012928 | 26/10/2016 | 105.00 | 00078937914468 | JOSÉ LIMA FILHO | 01(UMA)DIÁRIA AO ASSESSOR TÉCNICO JOSÉ LIMA FILHO, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 08/11/2016, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0193-C926.31/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012947 | 26/10/2016 | 6770.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO CONSELHO TUTELAR, REF.A OUTUBRO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção da Publicidade Institucional do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0012951 | 27/10/2016 | 2100.00 | 10799888000128 | FRANCINALDO DE SOUSA | DESPESAS ALUSIVAS A PROPAGANDA VOLANTE (CARRO DE SOM) REFERENTE A SONORIZAÇÃO E COBERTURA DE AÇÕES DIVERSAS LIGADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0929.31/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012952 | 27/10/2016 | 14274.19 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS A DÉBITO EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO EM VISTA QUE ESTE MUNICÍPIO OPTOU POR REGIME ESPECIAL DE PAGAMENTO PARCELADO EM 15 ANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012992 | 27/10/2016 | 3500.00 | 23626694000172 | PEDRO NICOLAU GOMES DE LIMA - ME "GRAFICA LIDER" | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GRÁFICA DESTINADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0929.32/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012963 | 27/10/2016 | 1270.00 | 03538267000125 | C. W. C. DISTRIBUIDORA LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0863.40/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012996 | 27/10/2016 | 163.00 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0929.35/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542016 | 0012953 | 27/10/2016 | 945.85 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE MUNICIPAL CREMILDE WANDERLEY, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2296-J/16. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542016 | 0012954 | 27/10/2016 | 143.55 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NA EMEF OSCAR BENTO DE OLIVEIRA-ZONA RURAL (FUNDAMENTAL), CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02296-I/16. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542016 | 0012955 | 27/10/2016 | 143.33 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NA EMEF JOSÉ MARTINS ALVES-ZONA RURAL (FUNDAMENTAL), CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02296-H/16. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542016 | 0012956 | 27/10/2016 | 169.85 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NA EMEF ANTONIO DA COSTA PALMEIRA-ZONA RURAL (FUNDAMENTAL), CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02296-G/16. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542016 | 0012957 | 27/10/2016 | 169.85 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NA EMEF JOSÉ MONTEIRO DE ARAÚJO-ZONA RURAL (FUNDAMENTAL), CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02296-F/16. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542016 | 0012958 | 27/10/2016 | 367.15 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NA EMEF NINA NÓBREGA-ZONA RURAL (FUNDAMENTAL), CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2296-E/16. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542016 | 0012959 | 27/10/2016 | 132.94 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NA EMEF PATATIVA DO ASSARÉ-ZONA RURAL (EJA), CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2296-D/16. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542016 | 0012960 | 27/10/2016 | 121.35 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NA EMEF SEVERINO INÁCIO DE MORAIS-ZONA RURAL (FUNDAMENTAL), CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02296-A/16. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192016 | 0012998 | 27/10/2016 | 1675.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013003 | 27/10/2016 | 17426.89 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REF.A OUTUBRO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012970 | 27/10/2016 | 284.60 | 00001032750456 | ROBSON LEANDRO MONTEIRO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012971 | 27/10/2016 | 284.60 | 00006559649407 | ROSICLEIDE COSME RIBEIRO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012972 | 27/10/2016 | 142.30 | 00013374653480 | GERCIENE PEREIRA DE MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012973 | 27/10/2016 | 284.60 | 00067660266420 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012974 | 27/10/2016 | 142.30 | 00005430064416 | MARIA DO SOCORRO MARTINS DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012975 | 27/10/2016 | 142.30 | 00002601438479 | JOSÉ FÁBIO NÓBREGA DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012976 | 27/10/2016 | 142.30 | 00009517114400 | MARCIMA PIMENTEL DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012977 | 27/10/2016 | 284.60 | 00008448835492 | MERCIA ALANE DOS SANTOS SIQUEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012978 | 27/10/2016 | 142.30 | 00008762851403 | MARCELA PIMENTEL DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012979 | 27/10/2016 | 175.80 | 00004573512411 | FLAVIANA GUEDES DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PB-C.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012980 | 27/10/2016 | 175.80 | 00005369663467 | FRANCISCO JOSÉ BEZERRA BATISTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PB-C.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012981 | 27/10/2016 | 175.80 | 00044139489472 | FRANCISCO VIEIRA DA NÓBREGA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PB-C.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012982 | 27/10/2016 | 87.90 | 00004656960403 | MARIA DA GUIA RODRIGUES DE AMORIM | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PB-C.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012983 | 27/10/2016 | 175.80 | 00073926949449 | MARINEZ VIEIRA SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PB-C.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012984 | 27/10/2016 | 240.00 | 00070109637461 | LUCIENE MARIA DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PB-C.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012985 | 27/10/2016 | 300.00 | 00015451077851 | FRANCISCA DE NAZARÉ BARBOSA DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012986 | 27/10/2016 | 150.00 | 00010005845424 | RAISSA KELLY ALVES DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012987 | 27/10/2016 | 180.00 | 00003507350424 | MARILENE DA SILVA PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012988 | 27/10/2016 | 179.00 | 00010002558408 | MARIA LUCIA PEREIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012989 | 27/10/2016 | 120.00 | 00006457784437 | FRANCISCA JOSIENE ALVES CELESTINO MONTEIRO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012990 | 27/10/2016 | 80.00 | 00006075201408 | IVANIA RODRIGUES GOUVEIA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida do Programa de Pavimentação e Qualifi | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012965 | 27/10/2016 | 4565.33 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS AOS JUROS DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO REFERENTE AOS CONTRATOS Nº 0399.725.80/2016 E 0399.719.00/2015 DO PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO FINANCIAMENTO CONCEDIDO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092016 | 0012961 | 27/10/2016 | 71.00 | 07622652000107 | Everton de Oliveira Araújo-Master Vácuo | AQUISIÇÃO DE 03-CILINDROS E 01-ROLO PARA IMPRESSORA DESTINADOS A SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0926.35/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0012962 | 27/10/2016 | 649.00 | 07622652000107 | Everton de Oliveira Araújo-Master Vácuo | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA PERTENCENTES A SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0926.36/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013001 | 27/10/2016 | 7329.39 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.CONTROLE INTERNO, REF.A OUTUBRO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0012964 | 27/10/2016 | 2184.55 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO GASOSO PURO MEDICINAL PARA FINS HOSPITALARES NA FORMA DE m3 PARA RECARGA DE CILINDROS PERTENCENTES AS AMBULÂNCIAS DO SAMU 192, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 001/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 2297-E/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000292016 | 0012966 | 27/10/2016 | 19404.80 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADOS DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF VERONICA VIEIRA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2294-S/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012968 | 27/10/2016 | 6060.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF VERONICA VIEIRA , CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02294-U/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212016 | 0012969 | 27/10/2016 | 28241.76 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE ARMÁRIOS EM PVC COM ALUMINIO, BANCADA EM TUBO GALVANIZADO, PLACAS DE INDICAÇÃO, BEM COMO OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF VERÔNICA VERÔNICA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02294-T/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402016 | 0012991 | 27/10/2016 | 1573.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | DESPESAS COM MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02294-G/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012995 | 27/10/2016 | 1194.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO COM ADEQUAÇÃO DE 06-DRENOS ELÉTRICOS PARA SPLIT DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF VERONICA VIEIRA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02294-P/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013006 | 27/10/2016 | 22.50 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA Nº 250-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cuidando Bem das Pessoas | Acolhimento para Crianças e Adolescentes - Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013005 | 27/10/2016 | 25.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA Nº 66.075-2, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212016 | 0012967 | 27/10/2016 | 713.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE INAUGURAÇÃO DA PRAÇA GILBERTO OLIVEIRA NO NOÉ TRAJANO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0905.36/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192016 | 0012997 | 27/10/2016 | 204.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013004 | 27/10/2016 | 137149.31 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, REF.A SETEMBRO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012993 | 27/10/2016 | 150.00 | 00003071805497 | FRANCILEUDO SOARES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DO MOTOR DE PARTIDA DO TRATOR DE ESTEIRA VINCULADO AO LIXÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0929.33/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012994 | 27/10/2016 | 24.00 | 01707562000132 | IRAZILTON DE ASSIS MEDEIROS | AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS PARA REPOSIÇÃO DE LÂMINA DE CORTE DO TRATOR DE ESTEIRA PARA REPOSIÇÃO NA LÂMINA DE CORTE DO TRATOR DE ESTEIRA EM USO NO LIXÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0929.34/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013002 | 27/10/2016 | 33774.93 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.MEIO AMBIENTE, REF.A OUTUBRO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013013 | 28/10/2016 | 43.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA Nº 65.160-5, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento dos programas do Fundo Nacional de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013016 | 28/10/2016 | 86.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA Nº 65.166-4, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador - CEREST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013009 | 28/10/2016 | 100.38 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.4326-VINCULADO AO CEREST, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0926.33/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013010 | 28/10/2016 | 259.02 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.7517-VINCULADO AO CAPS AD-ÁLCOOL E DROGAS, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0926.32/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013008 | 28/10/2016 | 88.76 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.5205-VINCULADO A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0908.40/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida com ISSMP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013364 | 28/10/2016 | 116188.68 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS PARCELAMENTOS JUNTO AO ISSMP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013017 | 28/10/2016 | 8905.49 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - MDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013014 | 28/10/2016 | 4817.23 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO DEPÓSITO JUDICIAL DA COMARCA DE PATOS/PB, ATRAVÉS DE PROCESSO, NO DIA 28/10/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013015 | 28/10/2016 | 7000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO DEPÓSITO JUDICIAL DA COMARCA DE PATOS/PB, ATRAVÉS DE PROCESSO, NO DIA 28/10/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013007 | 28/10/2016 | 90.32 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.6225-VINCULADO A SEC.EXEC.DE POLÍTICAS PARA MULHER, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0905.38/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013040 | 31/10/2016 | 790.00 | 00005252129495 | PEDRO DE SOUSA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERTO EM 03-AR CONDICIONADOS PERTENCENTES AO GANINETE DO PREFEITO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0943.32/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013063 | 31/10/2016 | 91.87 | 00002216758418 | ZEDILMA PEREIRA SOARES XAVIER | RESTITUIÇÃO DE 01(UMA)DIÁRIA A CONSELHEIRA ZEDILMA PEREIRA SOARES XAVIER, QUANDO EM VIAGEM A NATAL/RN, NO DIA 28/10/2016, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013064 | 31/10/2016 | 91.87 | 00003529986445 | MOACIR ALVES DA SILVA NETO | RESTITUIÇÃO DE 01(UMA)DIÁRIA AO MOTORISTA MOACIR ALVES DA SILVA NETO, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 28/10/2016, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013077 | 31/10/2016 | 24.00 | 00070097712191 | FRANCISCA NUNES DE SOUZA | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA A CONSELHEIRA FRANCISCA NUNES DE SOUZA, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013123 | 31/10/2016 | 39483.31 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REF.A OUTUBRO/2016. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013124 | 31/10/2016 | 10840.82 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REF.A OUTUBRO/2016. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013125 | 31/10/2016 | 4799.90 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORAS VINCULADAS A SUBPREFEITURA DO DISTRITO DE SANTA GERTRUDES, REF.A OUTUBRO/2016. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013126 | 31/10/2016 | 2800.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.EXEC.DE ARTICULAÇÃO SOCIAL E ORÇAMENTO PARTICIPATIVO, REF.A OUTUBRO/2016. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013139 | 31/10/2016 | 2800.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A SEC.EXEC.DE POLITICAS PARA MULHERES, REF.A OUTUBRO/2016. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013140 | 31/10/2016 | 4600.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS A PENSÃO VITALÍCIA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 3.005/2000, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013143 | 31/10/2016 | 2240.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REF.A OUTUBRO/2016. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013145 | 31/10/2016 | 12000.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS COM OS SUBSÍDIOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, COMPOSTO CONFORME LEI MUNICIPAL 3.181 DE 25/10/2005, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013150 | 31/10/2016 | 6229.72 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO EM EXERCICIO DO MUNICIPIO DE PATOS, LENILDO DIAS DE MORAIS, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013173 | 31/10/2016 | 2520.00 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (CONSELHEIRO TUTELAR), REF. A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013178 | 31/10/2016 | 49243.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ÓRGÃOS VINCULADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2016. (CIP) | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Instalações Físicas do Palácio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013180 | 31/10/2016 | 5080.00 | 12001404000189 | JOMATEL-JOMAR MEDEIROS | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM LINHAS E RAMAIS TELEFÔNICOS INSTALADOS NO PRÉDIO-SEDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0896.32/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000102014 | 0013020 | 31/10/2016 | 142997.59 | 24263444000188 | MEG Empresa de Serviços Gerais LTDA | CONTRATAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE AUXILIARES DE ATENDIMENTO DESTINADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 010/2014, SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 652/2014, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0941.33/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013098 | 31/10/2016 | 880.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A ESTA MUNICIPALIDADE, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013122 | 31/10/2016 | 2350.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.A OUTUBRO/2016. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013130 | 31/10/2016 | 13854.97 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.A OUTUBRO/2016.(EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013144 | 31/10/2016 | 6660.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A ESTA MUNICIPALIDADE-SECAD, REF.A OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013171 | 31/10/2016 | 5442.26 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (PMP EFETIVOS), REF. A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013172 | 31/10/2016 | 48511.03 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (PMP COMISSIONADOS), REF. A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013174 | 31/10/2016 | 1293.60 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (CONTRATO PMP), REF. A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013128 | 31/10/2016 | 10750.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REF.A OUTUBRO/2016. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000742016 | 0013031 | 31/10/2016 | 16176.00 | 06115454000194 | LAERTE CARLOS DA SILVA-ARTE FLORA FLORICULTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE JARDINAGEM DESTINADOS AOS SERVIÇOS REALIZADOS NA PRAÇA DO NOÉ TRAJANO, REALIZADO ATRAVÉS DA SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0941.34/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000742016 | 0013032 | 31/10/2016 | 1500.00 | 06115454000194 | LAERTE CARLOS DA SILVA-ARTE FLORA FLORICULTURA | SERVIÇOS DE JARDINAGEM PRESTADOS NA PODA E CORTE DE ÁRVORES DA PRAÇA DO NOÉ TRAJANO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0941.35/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013132 | 31/10/2016 | 20224.84 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEINFRA, REF.A OUTUBRO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013177 | 31/10/2016 | 4366.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ÓRGÃOS VINCULADOS A SEINFRA (POÇOS), REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2016. (CIP) | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013179 | 31/10/2016 | 249749.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE PATOS/PB, REF.A OUTUBRO/2016. (CIP) | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000102014 | 0013022 | 31/10/2016 | 33684.50 | 24263444000188 | MEG Empresa de Serviços Gerais LTDA | CONTRATAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE AUXILIARES DE ATENDIMENTO DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 010/2014, SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 652/2014, REF.AO MÊS DE OUTUBR/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02298-D/16. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013024 | 31/10/2016 | 88.76 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.4741-VINCULADO A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO (TELEFONISTA), REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0926.37/16. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013028 | 31/10/2016 | 4970.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO VEÍCULO NQK.9239, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02296-V/16. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013029 | 31/10/2016 | 1230.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO VEÍCULO NQK.0239, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01001-AT/16. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013030 | 31/10/2016 | 513.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO VEÍCULO NQG.2617, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02296-W/16. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013033 | 31/10/2016 | 545.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO VEÍCULO NQG.2617, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02296-X/16. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013034 | 31/10/2016 | 1410.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO VEÍCULO NQG.2617, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02296-Z/16. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542016 | 0013041 | 31/10/2016 | 331.28 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE MUNICIPAL INÁCIO FERNANDES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2297-Q/16. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542016 | 0013042 | 31/10/2016 | 373.87 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE MUNICIPAL MARIA GOMES DE SOUSA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2297-R/16. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542016 | 0013043 | 31/10/2016 | 548.94 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE MUNICIPAL MANOEL QUINIDIO SOBRAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2297-S/16. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542016 | 0013044 | 31/10/2016 | 931.45 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE MUNICIPAL CREMILDE WANDERLEY, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02297-P/16. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542016 | 0013045 | 31/10/2016 | 199.82 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS (FUNDAMENTAL), CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2297-O/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542016 | 0013046 | 31/10/2016 | 484.15 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NA EMEF IRMÃ BENIGNA (FUNDAMENTAL), CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2297-N/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542016 | 0013047 | 31/10/2016 | 522.23 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NA EMEF ROTARY NORTE (FUNDAMENTAL), CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2297-M/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542016 | 0013048 | 31/10/2016 | 356.76 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NA EMEF TOBIAS MEDEIROS (FUNDAMENTAL), CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2297-L/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542016 | 0013053 | 31/10/2016 | 522.23 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NO CIEP IV (FUNDAMENTAL), CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2297-I/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542016 | 0013054 | 31/10/2016 | 828.40 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NA EMEF ZEFINHA MOTA (FUNDAMENTAL), CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2297-J/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542016 | 0013055 | 31/10/2016 | 356.76 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NA EMEF RADIALISTA PAULO PORTO (FUNDAMENTAL), CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2297-K/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542016 | 0013056 | 31/10/2016 | 844.43 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE MUNICIPAL SANTINA DO GELO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2297-Z/16. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542016 | 0013057 | 31/10/2016 | 864.95 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE CAIC, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2297-Y/16. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542016 | 0013058 | 31/10/2016 | 753.40 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE MUNICIPAL IGOR MOTA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2297-X/16. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542016 | 0013059 | 31/10/2016 | 714.44 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE MUNICIPAL MARIA EUNICE FERNANDES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2297-W/16. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542016 | 0013060 | 31/10/2016 | 620.76 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE MUNICIPAL GLAUCE BURITY, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2297-U/16. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542016 | 0013061 | 31/10/2016 | 667.24 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE MUNICIPAL TIA LUCY, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2297-V/16. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542016 | 0013062 | 31/10/2016 | 590.01 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE MUNICIPAL MARIANA MEDEIROS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2297-T/16. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013081 | 31/10/2016 | 15946.25 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE DIRETORES VINCULADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, REF.A OUTUBRO/2016. (COMISSIONADOS) FUNDEB 60% | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013082 | 31/10/2016 | 55250.25 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.A OUTUBRO/2016. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013146 | 31/10/2016 | 18480.00 | 00009019283480 | ALBERTO MOISES SANTOS SILVA E OUTROS | DESPESAS ALUSIVAS A BOLSAS DE ESTÁGIO, A TÍTULO DE INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL, EM ÓRGÃOS VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013147 | 31/10/2016 | 67388.51 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE DIRETORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.A OUTUBRO/2016. (COMISSIONADOS) (FUNDEB 60%) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013148 | 31/10/2016 | 159512.17 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES CONTRATADOS VINCULADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, REF.A OUTUBRO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013149 | 31/10/2016 | 127474.53 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, REF.A OUTUBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013166 | 31/10/2016 | 8329.48 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (FUNDEB 60%), REF. A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013167 | 31/10/2016 | 215.04 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (FUNDEB 40%), REF. A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013168 | 31/10/2016 | 2063.60 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (INF.CRECHES FUNDEB), REF. A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013169 | 31/10/2016 | 6847.63 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (MDE), REF. A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013170 | 31/10/2016 | 57478.95 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (CONT.EXIP.SEDETUR), REF. A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013175 | 31/10/2016 | 43.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA Nº 16.768-1, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (QSE) | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013129 | 31/10/2016 | 3965.21 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, REF.A OUTUBRO/2016. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000102014 | 0013019 | 31/10/2016 | 47089.80 | 24263444000188 | MEG Empresa de Serviços Gerais LTDA | CONTRATAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE AUXILIARES DE ATENDIMENTO DESTINADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 010/2014, SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 652/2014, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2298-F/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013035 | 31/10/2016 | 439.35 | 00073930504472 | JOÃO BOSCO ELEUTÉRIO DE ASSIS | 05(CINCO)DIÁRIAS AO PRESIDENTE DO CONSELHO MUN.DE SAÚDE JOÃO BOSCO ELEUTÉRIO DE ASSIS, QUE SE DESLOCARÁ A SÃO LUIZ/MA, NO PERÍODO DE 15 A 19/11/2016, PARA PARTICIPAR DO VII ENCONTRO NACIONAL DAS COMISSÕES INTERSETORIAIS DE SAÚDE DO TRABALHADOR E DA TRABALHADORA-CISTT, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0926.41/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013036 | 31/10/2016 | 439.35 | 00058087176472 | Antonio Alves de Lima Júnior | 05(CINCO)DIÁRIAS AO CONSELHEIRO DO CONSELHO MUN.DE SAÚDE ANTONIO ALVES DE LIMA JUNIOR, QUE SE DESLOCARÁ A SÃO LUIZ/MA, NO PERÍODO DE 15 A 19/11/2016, PARA PARTICIPAR DO VII ENCONTRO NACIONAL DAS COMISSÕES INTERSETORIAIS DE SAÚDE DO TRABALHADOR E DA TRABALHADORA-CISTT, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0926.39/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013037 | 31/10/2016 | 439.35 | 00083974873449 | CLAUDEMIR BENTO DA SILVA | 05(CINCO)DIÁRIAS AO CONSELHEIRO DO CONSELHO MUN.DE SAÚDE CLAUDEMIR BENTO DA SILVA, QUE SE DESLOCARÁ A SÃO LUIZ/MA, NO PERÍODO DE 15 A 19/11/2016, PARA PARTICIPAR DO VII ENCONTRO NACIONAL DAS COMISSÕES INTERSETORIAIS DE SAÚDE DO TRABALHADOR E DA TRABALHADORA-CISTT, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0926.42/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013083 | 31/10/2016 | 102837.96 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A OUTUBRO/2016. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013100 | 31/10/2016 | 1632.00 | 09200727000197 | ANDRE RICARDO FIGUEIREDO DE ANDRADE | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A PACIENTE BARBARA MARIA LUCENA DE LIMA, CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA, ATRAVÉS DE ORDEM JUDICIAL E OFÍCIO SEPLAG Nº 2298-N/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013101 | 31/10/2016 | 234.60 | 09200727000197 | ANDRE RICARDO FIGUEIREDO DE ANDRADE | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A PACIENTE MARIA VITÓRIA FIRMINO DE FARIAS, CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA, ATRAVÉS DE ORDEM JUDICIAL E OFÍCIO SEPLAG Nº 2298-O/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013102 | 31/10/2016 | 564.00 | 09200727000197 | ANDRE RICARDO FIGUEIREDO DE ANDRADE | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A PACIENTE DAVI ARAÚJO MORAIS, CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA, ATRAVÉS DE ORDEM JUDICIAL E OFÍCIO SEPLAG Nº 2298-P/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013103 | 31/10/2016 | 1800.00 | 09200727000197 | ANDRE RICARDO FIGUEIREDO DE ANDRADE | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A PACIENTE NICOLAS EVANGELISTA, CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA, ATRAVÉS DE ORDEM JUDICIAL E OFÍCIO SEPLAG Nº 2298-R/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013104 | 31/10/2016 | 1632.00 | 09200727000197 | ANDRE RICARDO FIGUEIREDO DE ANDRADE | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A PACIENTE SARA VITORIA MAMEDE DE SOUZA, CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA, ATRAVÉS DE ORDEM JUDICIAL E OFÍCIO SEPLAG Nº 2298-M/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013105 | 31/10/2016 | 1020.00 | 09200727000197 | ANDRE RICARDO FIGUEIREDO DE ANDRADE | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A PACIENTE BEATRICE ALVES FIGUEIREDO, CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA, ATRAVÉS DE ORDEM JUDICIAL E OFÍCIO SEPLAG Nº 2298-Q/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013106 | 31/10/2016 | 2700.00 | 09200727000197 | ANDRE RICARDO FIGUEIREDO DE ANDRADE | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE LEITES ESPECIAIS DESTINADOS AO PACIENTE BERNARDO CARVALHO DE LEMOS, CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA, ATRAVÉS DE ORDEM JUDICIAL E OFÍCIO SEPLAG Nº 2298-L/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013107 | 31/10/2016 | 1800.00 | 09200727000197 | ANDRE RICARDO FIGUEIREDO DE ANDRADE | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A PACIENTE ISADORA HORÁCIO DE SOUSA OLIVEIRA, CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA, ATRAVÉS DE ORDEM JUDICIAL E OFÍCIO SEPLAG Nº 2298-S/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013114 | 31/10/2016 | 1778.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A OUTUBRO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013115 | 31/10/2016 | 104270.79 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A OUTUBRO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013142 | 31/10/2016 | 880.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A OUTUBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013151 | 31/10/2016 | 221.76 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (SEMUSA CLT), REF. A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013154 | 31/10/2016 | 19550.53 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (COMISSIONADOS), REF. A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013158 | 31/10/2016 | 25028.19 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (PROCESSO SELETIVO), REF. A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013137 | 31/10/2016 | 7460.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REF.A OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manutenção das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013133 | 31/10/2016 | 5520.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, REF.A OUTUBRO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013067 | 31/10/2016 | 71.52 | 00003503626450 | GEAN CLEIDE DE LUCENA GOMES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxSOUSA/PB-SOUSA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013068 | 31/10/2016 | 300.00 | 00006639864436 | SIMONE GOMES RIBEIRO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013069 | 31/10/2016 | 284.60 | 00001626385408 | MARIA APARECIDA TEODOSIO GOMES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013070 | 31/10/2016 | 142.30 | 00001839501430 | DELFINO DA SILVA CARNEIRO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013071 | 31/10/2016 | 142.30 | 00075282380404 | RICASSIA DE SOUSA MONTEIRO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013072 | 31/10/2016 | 142.30 | 00009990482446 | LUANNY MONTEIRO LUCENA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013073 | 31/10/2016 | 142.30 | 00008349409495 | MAYARA RAQUIELLY DOS SANTOS LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013074 | 31/10/2016 | 87.90 | 00006601084450 | REJANE DA CONCEIÇÃO FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PB-C.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013075 | 31/10/2016 | 87.90 | 00015286753809 | ALDEMAR MARIANO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PB-C.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013076 | 31/10/2016 | 175.80 | 00000815814402 | MARIA JOSÉ FERREIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PB-C.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013078 | 31/10/2016 | 284.60 | 00001626385408 | MARIA APARECIDA TEODOSIO GOMES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013079 | 31/10/2016 | 71.15 | 00009967689471 | LILLYAN KLYCIA FERREIRA CABRAL | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013080 | 31/10/2016 | 142.30 | 00010109651820 | AVANAIZA MONTEIRO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013134 | 31/10/2016 | 21711.06 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.A OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013135 | 31/10/2016 | 6255.30 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, REF.A OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013018 | 31/10/2016 | 5357.26 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NA CONTA 01-2, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013065 | 31/10/2016 | 14356.30 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE DÍVIDA JUNTO AO PASEP, CONFORME PROCESSO Nº 10425-720149/2012-13 E DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013066 | 31/10/2016 | 18421.23 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE DÍVIDA JUNTO AO PASEP. (VIGÉSIMA SEGUNDA - PARCELAMENTO LEI 12.996/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013131 | 31/10/2016 | 13608.81 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE FINANÇAS, REF.A OUTUBRO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013176 | 31/10/2016 | 51801.25 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE DÍVIDA JUNTO AO PASEP (DARF/RFB), DEBITADO NA CONTA DO FPM, NO DIA 31/10/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013038 | 31/10/2016 | 735.00 | 00077270088349 | CLÁUDIA MIRANDA | 05(CINCO)DIÁRIAS A COORD.DO CEREST CLAUDIA MIRANDA, QUE SE DESLOCARÁ A SÃO LUIZ/MA, NO PERÍODO DE 15 A 19/11/2016, PARA PARTICIPAR DO VII ENCONTRO NACIONAL DAS COMISSÕES INTERSETORIAIS DE SAÚDE DO TRABALHADOR E DA TRABALHADORA-CISTT, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0926.40/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0013039 | 31/10/2016 | 2324.55 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO GASOSO PURO MEDICINAL PARA FINS HOSPITALARES NA FORMA DE m3 PARA RECARGA DE CILINDROS PERTENCENTES AS AMBULÂNCIAS DO SAMU 192, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 001/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 2297-D/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Cuidando Bem da Saúde | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013084 | 31/10/2016 | 3500.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A OUTUBRO/2016. (COMISSIONADOS) (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 13083) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013085 | 31/10/2016 | 112221.96 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A OUTUBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013086 | 31/10/2016 | 45359.96 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A OUTUBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013087 | 31/10/2016 | 32250.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO NASF, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A OUTUBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000422016 | 0013088 | 31/10/2016 | 18495.00 | 16826043000160 | DENTALMED COM. REP. LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME SEPLAG Nº 2298-V/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013089 | 31/10/2016 | 316638.33 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE (MAC), CONTRATADOS POR EXCEPCCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A OUTUBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013097 | 31/10/2016 | 111805.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO SAMU 192, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A OUTUBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013099 | 31/10/2016 | 140841.37 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE (MAC), CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A OUTUBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013108 | 31/10/2016 | 52366.18 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO CEO E LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA, REF.A OUTUBRO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013109 | 31/10/2016 | 59700.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AOS CAPS's, REF.A OUTUBRO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador - CEREST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013110 | 31/10/2016 | 16007.60 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO CEREST, REF.A OUTUBRO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013111 | 31/10/2016 | 305853.74 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE MÉDICOS VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, REF.A OUTUBRO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013112 | 31/10/2016 | 386909.62 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, REF.A OUTUBRO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013113 | 31/10/2016 | 145218.16 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, REF.A OUTUBRO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013116 | 31/10/2016 | 360072.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AOS CENTROS DE SAÚDE, REF.A OUTUBRO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013117 | 31/10/2016 | 144050.93 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AOS CENTROS DE SAÚDE, REF.A OUTUBRO/2016. (EFETIVOS) (COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 13116) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013118 | 31/10/2016 | 392284.40 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO SAMU 192, REF.A OUTUBRO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013119 | 31/10/2016 | 103159.69 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, REF.A OUTUBRO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013120 | 31/10/2016 | 20559.57 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, REF.A OUTUBRO/2016. (EFETIVOS) (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 13119) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013121 | 31/10/2016 | 435454.38 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REF.A OUTUBRO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013152 | 31/10/2016 | 12669.71 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (PSF EXIP), REF. A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013153 | 31/10/2016 | 30593.22 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (MAC), REF. A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013155 | 31/10/2016 | 4809.00 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (SAMU), REF. A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013156 | 31/10/2016 | 6772.50 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (NASF), REF. A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013157 | 31/10/2016 | 6772.50 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (PSF BUCAL), REF. A COMPETÊNCIA OUTUBRO/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000102014 | 0013021 | 31/10/2016 | 20427.12 | 24263444000188 | MEG Empresa de Serviços Gerais LTDA | CONTRATAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE AUXILIARES DE ATENDIMENTO DESTINADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), CONFORME PREGÃO Nº 010/2014, SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 652/2014, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2298-E/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013025 | 31/10/2016 | 310.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NO REPROCESSAMENTO DE GÁS EM AR CONDICIONADO SPLIT INSTALADO NO CRAS CAPITÃO MANOEL GOMES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2298-A/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013026 | 31/10/2016 | 980.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM AR CONDICIONADO SPLIT E JANELA INSTALADOS NO CRAS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2298-B/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cuidando Bem das Pessoas | Acolhimento para Crianças e Adolescentes - Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013027 | 31/10/2016 | 1010.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS SPLIT NA CASA DE ACOLHIMENTO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2298-C/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542016 | 0013049 | 31/10/2016 | 537.88 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CREAS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02297-G/16. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Proteção Social Especial - Média Complexidade | Manut. Serv.Especializado P/ Pessoas em Situação de Rua-CENTRO PO RUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542016 | 0013050 | 31/10/2016 | 436.24 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO POP, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02297-H/16. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cuidando Bem das Pessoas | Acolhimento para Crianças e Adolescentes - Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542016 | 0013051 | 31/10/2016 | 874.03 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02297-F/16. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cuidando Bem das Pessoas | Acolhimento para Crianças e Adolescentes - Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542016 | 0013052 | 31/10/2016 | 645.73 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02297-E/16. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Proteção Social Especial - Média Complexidade | Manut. Serv.Especializado P/ Pessoas em Situação de Rua-CENTRO PO RUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013090 | 31/10/2016 | 5600.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS AO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL POP RUA, REF.A OUTUBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cuidando Bem das Pessoas | Acolhimento para Crianças e Adolescentes - Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013091 | 31/10/2016 | 3840.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS AO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL CRIANÇA/ADOLESCENTE, REF.A OUTUBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Proteção Social Especial - Média Complexidade | Manut. Serv.Especializado P/ Pessoas em Situação de Rua-CENTRO PO RUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013092 | 31/10/2016 | 2960.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS AO CENTRO POP DE RUA (CREAS), REF.A OUTUBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013093 | 31/10/2016 | 1200.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA CONTRATADA VINCULADA AOS CREAS, REF.A OUTUBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013094 | 31/10/2016 | 13200.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS AOS CRAS, REF.A OUTUBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cuidando Bem das Pessoas | Acolhimento para Crianças e Adolescentes - Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013095 | 31/10/2016 | 2640.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS AO PAC I-CRIANÇA/ADOLESCENTE, REF.A OUTUBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013096 | 31/10/2016 | 3280.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS AOS CRAS, REF.A OUTUBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013159 | 31/10/2016 | 2772.00 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (P.SELETIVO CRAS), REF. A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013160 | 31/10/2016 | 252.00 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (P.SELETIVO CREAS), REF. A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Proteção Social Especial - Média Complexidade | Manut. Serv.Especializado P/ Pessoas em Situação de Rua-CENTRO PO RUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013161 | 31/10/2016 | 621.60 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (P.SELETIVO POP RUA), REF. A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cuidando Bem das Pessoas | Acolhimento para Crianças e Adolescentes - Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013162 | 31/10/2016 | 806.40 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (CRIANÇAS E ADOLESCENTES-CONTRATO), REF. A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Proteção Social Especial - Média Complexidade | Manut. Serv.Especializado P/ Pessoas em Situação de Rua-CENTRO PO RUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013163 | 31/10/2016 | 1176.00 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (P.SELETIVO INST.POP RUA), REF. A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013164 | 31/10/2016 | 688.80 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (CRAS CONTRATOS), REF. A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cuidando Bem das Pessoas | Acolhimento para Crianças e Adolescentes - Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013165 | 31/10/2016 | 554.40 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (CRIANÇAS E ADOLESCENTES-CONTRATO), REF. A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013136 | 31/10/2016 | 6460.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, REF.A OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Açoes de Utilidade Pública | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Concorrência | 200032013 | 0013023 | 31/10/2016 | 399352.87 | 24222762000109 | LIGHT ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS EXECUTADOS NA LIMPEZA URBANA DA CIDADE DE PATOS/PB, NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2016, CONFORME TERMO ADITIVO, BOLETIM DE MEDIÇÃO E OFÍCIO SEPLAG Nº 0941.32/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013138 | 31/10/2016 | 13523.41 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, REF.A OUTUBRO/2016. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013141 | 31/10/2016 | 7000.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PROCON MUNICIPAL, REF.A OUTUBRO/2016. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013127 | 31/10/2016 | 15730.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES, REF.A OUTUBRO/2016. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013193 | 01/11/2016 | 250.00 | 00004377755420 | KAROL JANUARIO DE LUCENA | DESPESAS ALUSIVAS A 10-HORAS DE PROPAGANDA VOLANTE (CARRO DE SOM) REFERENTE A SONORIZAÇÃO E COBERTURA DE AÇÕES DIVERSAS LIGADAS A SEC.MUN.DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0846.34/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013313 | 01/11/2016 | 7000.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DA SECRETÁRIO MUN.DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES, REF.A NOVEMBRO/2016. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013187 | 01/11/2016 | 174.29 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3629-VINCULADO AO PROCON MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0942.57/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013260 | 01/11/2016 | 4000.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO VEÍCULO NQI.6835, VINC.AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0932.34/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212016 | 0013279 | 01/11/2016 | 1672.86 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS E KIT PORTAS DE MADEIRA NO PROCON MUNICIPAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0932.38/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013324 | 01/11/2016 | 7000.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DA SECRETÁRIO DO PROCON MUNICIPAL, REF.A NOVEMBRO/2016. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013230 | 01/11/2016 | 300.00 | 00003271652430 | JOSÉ ADEILTON JANUÁRIO DE LIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DO CABO DA REVERSÃO DA CAIXA DE TRANSMISSÃO DA ENCHEDEIRA, VINC.A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013266 | 01/11/2016 | 400.00 | 11114630000103 | UNIVERSO DOS IMPORTADOS LTDA - ME | AQUISIÇÃO DE 15-BALDES 100-LTS S/TAMPA DESTINADOS A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0890.33/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013323 | 01/11/2016 | 7000.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, REF.A NOVEMBRO/2016. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013310 | 01/11/2016 | 255.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO VEÍCULO VINC.A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0849.31/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013255 | 01/11/2016 | 1000.00 | 00073359300491 | SHEILA LUCENA LEITÃO ARAÚJO DE MELO | DESPESAS ALUSIVAS AO CERIMONIAL EM EVENTO PROMOVIDO PELA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA NOVA SEDE DO CREAS CHICO BOCÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0874.31/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013281 | 01/11/2016 | 14611.94 | 24263444000188 | MEG Empresa de Serviços Gerais LTDA | CONTRATAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE AUXILIARES DE ATENDIMENTO DESTINADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), CONFORME PREGÃO Nº 010/2014, SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 652/2014, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2307-M/16. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013286 | 01/11/2016 | 396.00 | 00000006587402 | LUZIA GOMES NUNES | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A JOSÉ CAETANO FILHO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME CONTRATO/PMP/SECAD Nº 0321/2016, DISPENSA Nº 075/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 02023-B/16, REF.A OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013301 | 01/11/2016 | 770.00 | 01049357000127 | Cloves Correia da Silva Segundo | AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AO CRAS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02292-P/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cuidando Bem das Pessoas | Acolhimento para Crianças e Adolescentes - Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013302 | 01/11/2016 | 350.00 | 01049357000127 | Cloves Correia da Silva Segundo | AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02292-O/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013303 | 01/11/2016 | 140.00 | 01049357000127 | Cloves Correia da Silva Segundo | AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AO CREAS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02292-N/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cuidando Bem das Pessoas | Acolhimento para Crianças e Adolescentes - Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013305 | 01/11/2016 | 2553.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM AR CONDICIONADOS INSTALADOS NO CENTRO POP, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02292-Q/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013182 | 01/11/2016 | 73.44 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3648-VINCULADO A FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0941.37/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013185 | 01/11/2016 | 73.54 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3640-VINCULADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0942.58/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013189 | 01/11/2016 | 221.50 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3626-VINCULADO AO CEREST, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0942.55/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013194 | 01/11/2016 | 227.84 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3603-VINCULADO AO CAPS INFANTIL, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0942.52/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013196 | 01/11/2016 | 179.47 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3645-VINCULADO AO CTA-CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0942.50/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013199 | 01/11/2016 | 290.94 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3631-VINCULADO AO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0942.47/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013200 | 01/11/2016 | 204.30 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3641-VINCULADO AO SAMU 192, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0942.48/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013211 | 01/11/2016 | 1250.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM AR CONDICIONADOS INSTALADOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2299-J/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013212 | 01/11/2016 | 125.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM AR CONDICIONADOS INSTALADOS NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF PEDRO LEANDRO SOBRINHO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2299-H/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013213 | 01/11/2016 | 125.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM AR CONDICIONADOS INSTALADOS NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF ADERBAN MARTINS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2299-G/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013214 | 01/11/2016 | 1704.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM AR CONDICIONADOS INSTALADOS NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF BELMIRO GUEDES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2299-F/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013215 | 01/11/2016 | 875.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM AR CONDICIONADOS INSTALADOS NO SAMU, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2299-E/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013216 | 01/11/2016 | 1310.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM AR CONDICIONADOS INSTALADOS NO CAPS I-INFANTIL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2299-O/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013217 | 01/11/2016 | 765.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM AR CONDICIONADOS INSTALADOS NO CTA-CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2299-N/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013218 | 01/11/2016 | 1560.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM AR CONDICIONADOS INSTALADOS NO COMPLEXO DE SAÚDE MARIA MARQUES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2299-M/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013219 | 01/11/2016 | 310.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM AR CONDICIONADOS INSTALADOS NO CERPPOD, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2299-L/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013224 | 01/11/2016 | 450.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM AR CONDICIONADOS INSTALADOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2299-K/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212016 | 0013228 | 01/11/2016 | 178.20 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE VIDRO INCOLOR NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF JARDIM QUEIROZ, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02299-I/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Implantação/Conclusão das Unidades de Pronto Atendimento - UPA e Aquis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000632016 | 0013254 | 01/11/2016 | 25322.50 | 16826043000160 | DENTALMED COM. REP. LTDA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADOS A UPA DR.OTÁVIO PIRES, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME SEPLAG Nº 2298-U/16. | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0013291 | 01/11/2016 | 4538.62 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS DESTINADOS AO SAMU 192, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2312-A/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0013292 | 01/11/2016 | 4088.38 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO SAMU 192, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 64/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 2311-Z/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013293 | 01/11/2016 | 6683.68 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO SAMU 192, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 64/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 2311-X/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0013294 | 01/11/2016 | 3600.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2311-W/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013295 | 01/11/2016 | 4305.90 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS DESTINADOS AOS PACIENTES EXCEPCIONAIS ATENDIDOS PELA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02311-U/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0013296 | 01/11/2016 | 3873.22 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 32/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 2311-V/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0013299 | 01/11/2016 | 1737.68 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2313-G/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0013300 | 01/11/2016 | 2300.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2313-H/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Implantação/Conclusão das Unidades de Pronto Atendimento - UPA e Aquis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000462016 | 0013307 | 01/11/2016 | 20962.50 | 11028345000170 | BETA SOLUTION COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A UPA DA LIBERDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2289-C/2016. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida com ISSMP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013283 | 01/11/2016 | 116691.84 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS PARCELAMENTOS JUNTO AO ISSMP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013298 | 01/11/2016 | 5034.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA ENERGISA, CONFORME CONSTA NO DEMONSTRATIVO FORNECIDO PELO DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE RECEBÍVEIS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013317 | 01/11/2016 | 7000.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.MUN.DE FINANÇAS, REF.A NOVEMBRO/2016. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013321 | 01/11/2016 | 7000.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DA SECRETÁRIO MUN.DE CONTROLE INTERNO, REF.A NOVEMBRO/2016. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013197 | 01/11/2016 | 204.30 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3643-VINCULADO A CASA DOS CONSELHOS, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0942.49/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013198 | 01/11/2016 | 900.00 | 04451002000158 | CARTÓRIO CÉU PALMEIRA-Mª DO CÉU PALMEIRA M.FELIPE | SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARTÓRIO REALIZADOS COM PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2302S./2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013201 | 01/11/2016 | 216.07 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3613-VINCULADO A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0942.44/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013202 | 01/11/2016 | 153.47 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3614-VINCULADO A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0942.45/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013231 | 01/11/2016 | 71.52 | 00050692640444 | ASSIS ALVES DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxSOUSA/PB-SOUSA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013232 | 01/11/2016 | 71.52 | 00003505666408 | LUCIENE ALMEIDA DO NASCIMENTO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxSOUSA/PB-SOUSA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013233 | 01/11/2016 | 200.00 | 00001047896460 | THIAGO PEREIRA MENDES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013234 | 01/11/2016 | 300.00 | 00006551418473 | MARIA TÁBATA LARISSA ALEXANDRE DE BRITO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013235 | 01/11/2016 | 284.60 | 00005712850400 | CLAUDIANA VIEIRA ALVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013236 | 01/11/2016 | 284.60 | 00008164652407 | DORALICE MEDEIROS FORTUNATO FILHA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013237 | 01/11/2016 | 142.30 | 00004221897406 | JUCILÂNDIA GOMES DE FARIAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013238 | 01/11/2016 | 284.60 | 00073795143420 | GIRLÂNDIA SILVA SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013239 | 01/11/2016 | 284.60 | 00087252694453 | CLEONICE RODRIGUES DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013240 | 01/11/2016 | 142.30 | 00069169314420 | FRANCINEIDE SANTOS SANTIAGO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013241 | 01/11/2016 | 142.30 | 00004483130498 | RICARDO NUNES MACENA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013242 | 01/11/2016 | 142.30 | 00000010948155 | VILMA PEREIRA DE LUCENA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013243 | 01/11/2016 | 142.30 | 00001664966420 | CARLA PATRICIA EVANGELISTA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013244 | 01/11/2016 | 175.80 | 00003673091492 | SUELY DOS SANTOS XAVIER | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PB-C.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013245 | 01/11/2016 | 175.80 | 00005751593405 | RISOMARA DA SILVA PEREIRA CARVALHO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PB-C.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013246 | 01/11/2016 | 87.90 | 00001098153430 | MARIA JOSÉ DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PB-C.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013247 | 01/11/2016 | 175.80 | 00073926949449 | MARINEZ VIEIRA SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PB-C.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013248 | 01/11/2016 | 87.90 | 00005444602431 | EDNEIA GADELHA RODRIGUES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PB-C.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013249 | 01/11/2016 | 87.90 | 00005625720401 | MARIA SANTOS DA COSTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PB-C.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013320 | 01/11/2016 | 7000.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.A NOVEMRO/2016. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manutenção das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013319 | 01/11/2016 | 7000.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, REF.A NOVEMBRO/2016. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013322 | 01/11/2016 | 7000.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DA SECRETÁRIO MUN.DE AGRICULTURA, REF.A NOVEMBRO/2016. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção do Conselho Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013192 | 01/11/2016 | 68.52 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3622-VINCULADO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0942.53/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013203 | 01/11/2016 | 9000.00 | 00007408556460 | KAMILA PEREIRA JUSTINO | LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CIDADE DE J.PESSOA/PB ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME DISPENSA Nº 097/2016, CONTRATO PMP/SECAD Nº 494/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 02303-F/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000102014 | 0013282 | 01/11/2016 | 36999.84 | 24263444000188 | MEG Empresa de Serviços Gerais LTDA | CONTRATAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE AUXILIARES DE ATENDIMENTO DESTINADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 010/2014, SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 652/2014, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2307-N/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013297 | 01/11/2016 | 360.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02312-E/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013306 | 01/11/2016 | 5383.51 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS DESTINADOS AOS PACIENTES EXCEPCIONAIS ATENDIDOS PELA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02313-V/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212016 | 0013278 | 01/11/2016 | 152.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE FECHADURA SIMPLES COM CHAVE NA SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0938.39/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013315 | 01/11/2016 | 7000.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, REF.A NOVEMBRO/2016. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013181 | 01/11/2016 | 65.86 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3566-VINCULADO A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO (SETOR DE COMPRAS), REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0941.36/16. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013183 | 01/11/2016 | 88.76 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.0386-VINCULADO A CRECHE CREMILDE WANDERLEY, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0941.38/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013184 | 01/11/2016 | 55.12 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3625-VINCULADO A EMEF ARISTIDES H.TIMENE, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0942.32/16. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção de Bolsas de Estudo - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013204 | 01/11/2016 | 1803.76 | 24226458000121 | INSTITUTO EDUCACIONAL BRANCA DE NEVE S/N LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EDILIDADE E O INSTITUTO EDUCACIONAL BRANCA DE NEVE S/N LTDA, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.764/99 REFERENTE A 50% DAS MENSALIDADES DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM PODER DA EDILIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0320-P/2016, REF.A NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013205 | 01/11/2016 | 265.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM AR CONDICIONADOS INSTALADOS NA CRECHE CREMILDE WANDERLEY, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2300-Z/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013206 | 01/11/2016 | 6565.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM AR CONDICIONADOS INSTALADOS NA CRECHE MARIA GOMES DE SOUSA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2301-A/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013207 | 01/11/2016 | 6565.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM AR CONDICIONADOS INSTALADOS NA CRECHE MANOEL QUINIDIO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2301-B/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013208 | 01/11/2016 | 2020.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM AR CONDICIONADOS INSTALADOS NA CRECHE MARIA EUNICE FERNANDES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2301-C/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013210 | 01/11/2016 | 2525.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM AR CONDICIONADOS INSTALADOS NA CRECHE MARIANA MEDEIROS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2301-D/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013220 | 01/11/2016 | 1894.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM AR CONDICIONADOS INSTALADOS NA EMEF ARISTIDES H.TIMENE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2300-X/2016. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013221 | 01/11/2016 | 3975.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM AR CONDICIONADOS INSTALADOS NA EMEF ARISTIDES H.TIMENE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2300-W/2016. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013222 | 01/11/2016 | 1325.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM AR CONDICIONADOS INSTALADOS NA EMEF ROTARY, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2300-V/2016. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013223 | 01/11/2016 | 890.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM AR CONDICIONADOS INSTALADOS NA EMEF JOSÉ PERMINIO WANDERLEY, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2300-Y/2016. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212016 | 0013225 | 01/11/2016 | 5347.50 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE FORRO DE GESSO SEM RODA TETO NA CRECHE MARIA GOMES DE SOUSA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02301-E/16. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212016 | 0013226 | 01/11/2016 | 7910.25 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE FORRO DE GESSO SEM RODA TETO NA CRECHE MARIANA MEDEIROS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02301-F/16. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212016 | 0013227 | 01/11/2016 | 14400.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE FORRO DE PVC NA CRECHE MANOEL QUINIDIO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02301-G/16. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542016 | 0013261 | 01/11/2016 | 620.76 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE MUNICIPAL GLAUCE BURITY, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2306-Y/16. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Projovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013263 | 01/11/2016 | 2400.00 | 00055944604468 | FABÍOLA COSTA DE FIGUEIREDO MOREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSIS.ADMINISTRATIVA DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO, NO PERÍODO DE 23/10 A 23/11/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Projovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013264 | 01/11/2016 | 2400.00 | 00003772271456 | KILMARA RODRIGUES DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSIS.PEDAGÓGICA DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO, NO PERÍODO DE 23/10 A 23/11/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Projovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013265 | 01/11/2016 | 3300.00 | 00001172878498 | KELLY CRISTINA FERNANDES MEDEIROS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA GERAL DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO, NO PERÍODO DE 23/10 A 23/11/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542016 | 0013267 | 01/11/2016 | 331.28 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE MUNICIPAL INACIO FERNANDES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2306-I/16. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542016 | 0013268 | 01/11/2016 | 373.87 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE MUNICIPAL MARIA GOMES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2306-K/16. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542016 | 0013269 | 01/11/2016 | 548.94 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE MUNICIPAL MANOEL QUINIDIO SOBRAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2306-N/16. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542016 | 0013270 | 01/11/2016 | 590.01 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE MUNICIPAL MARIANA MEDEIROS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2306-Q/16. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542016 | 0013271 | 01/11/2016 | 714.44 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE MUNICIPAL MARIA EUNICE FERNANDES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2307-H/16. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542016 | 0013272 | 01/11/2016 | 667.24 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE MUNICIPAL TIA LUCY, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2307-F/16. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542016 | 0013273 | 01/11/2016 | 753.40 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE MUNICIPAL IGOR MOTA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2307-D/16. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542016 | 0013274 | 01/11/2016 | 844.43 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE MUNICIPAL SANTINA DO GELO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2307-A/16. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542016 | 0013275 | 01/11/2016 | 864.95 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE MUNICIPAL CAIC, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2306-Z/16. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013287 | 01/11/2016 | 4950.00 | 00008129937484 | ALLAN RAMUTH ARAUJO LUCENA | CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA ZONA RURAL DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, CONFORME PREGÃO Nº 060/2016, CONTRATO Nº 276/2016, CONVÊNIO Nº 154/2016 FIRMADO COM A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E OFÍCIO SEPLAG Nº 9011.01/16, REF.A OUTUBRO/2016. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000602016 | 0013288 | 01/11/2016 | 4350.00 | 00049867580478 | JOSÉ OLIVEIRA DA SILVA | CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA ZONA RURAL DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, CONFORME PREGÃO Nº 060/2016, CONTRATO Nº 276/2016, CONVÊNIO Nº 154/2016 FIRMADO COM A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E OFÍCIO SEPLAG Nº 9011.01/16, REF.A OUTUBRO/2016. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013289 | 01/11/2016 | 8850.00 | 00092932142453 | EGUINALDO FERREIRA DE ARAUJO | CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA ZONA RURAL DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, CONFORME PREGÃO Nº 060/2016, CONTRATO Nº 274/2016, CONVÊNIO Nº 154/2016 FIRMADO COM A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E OFÍCIO SEPLAG Nº 9011.03/16, REF.A AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2016. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013290 | 01/11/2016 | 10350.00 | 00053077920425 | JOSE RENATO ALVES DE OLIVEIRA | CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA ZONA RURAL DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, CONFORME PREGÃO Nº 060/2016, CONTRATO Nº 269/2016, CONVÊNIO Nº 154/2016 FIRMADO COM A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E OFÍCIO SEPLAG Nº 9011.07/16, REF.A AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2016. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013304 | 01/11/2016 | 505.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM AR CONDICIONADOS INSTALADOS NA EMEF SABINO FERREIRA FREIRE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02291-I/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212016 | 0013229 | 01/11/2016 | 4930.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE BUEIRAS EM CHAPA DE FERRO COM E SEM TAMPA DESTINADAS A SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0857.34/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192016 | 0013250 | 01/11/2016 | 30483.36 | 02445490000165 | Antonio de Araújo Amorim-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0943.34/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013251 | 01/11/2016 | 252.00 | 00004850912400 | LUIZ TADEU DIAS MEDEIROS | 02(DUAS)DIÁRIAS AO SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA LUIZ TADEU DIAS MEDEIROS, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NOS DIAS 07 E 08/11/2016, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL SOBRE OBRAS EM ANDAMENTO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0846.41/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013252 | 01/11/2016 | 35.00 | 00006714920474 | JUCILENE GOMES DE LUCENA | 01(UMA)DIÁRIA A SERVIDORA JUCILENE GOMES DE LUCENA, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 17/11/2016, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL-GIGOV, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 00846.44/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013253 | 01/11/2016 | 119.00 | 00069066809434 | RENATA VALENTIM DA SILVA | 01(UMA)DIÁRIA AO SEC.ADJUNTA DE INFRAESTRUTURA RENATA VALENTIM DA SILVA, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 17/11/2016, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL-GIGOV, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0846.45/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cuidando Bem das Obras | Melhoria na Infra-Estrutura de Vias Públicas da Cidade de Patos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092015 | 0013308 | 01/11/2016 | 13327.44 | 14813348000102 | ICONE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONCLUSÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS NAS SEGUINTES RUAS DO BAIRRO MONTE CASTELO: MARIA AUGUSTA LIMEIRA, JOAQUIM AMARO, MANOEL PEDRO OLIVEIRA, SABINO VIANA E COMPLEMENTO DAS RUAS RENAN AYRES E LUZIA LEITÃO, BEM COMO DRENAGEM DE TODAS AS LOCALIDADES DO BAIRRO MONTE CASTELO, CONFORME CONTRATO/PMP Nº 314/2015, TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0848.36/2016. | 01862016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013318 | 01/11/2016 | 7000.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO DA SEINFRA, REF.A NOVEMBRO/2016. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192016 | 0013326 | 01/11/2016 | 2700.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192016 | 0013327 | 01/11/2016 | 2448.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192016 | 0013328 | 01/11/2016 | 5148.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192016 | 0013329 | 01/11/2016 | 3702.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192016 | 0013330 | 01/11/2016 | 3024.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192016 | 0013331 | 01/11/2016 | 3787.20 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013314 | 01/11/2016 | 7000.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DO PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO, REF.A NOVEMBRO/2016. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013186 | 01/11/2016 | 2928.33 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM OUTROS SERVIÇOS, SENDO ALUGUEIS TC CPE SOLUTION E TC IP LOCAL E SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 501.4080, REF.A OUTUBRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0942.59/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013191 | 01/11/2016 | 205.03 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3624-VINCULADO A 7ª DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0942.54/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013195 | 01/11/2016 | 79.45 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3602-VINCULADO AO SETOR PESSOAL DESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0942.51/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Instalações do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013209 | 01/11/2016 | 310.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM AR CONDICIONADOS INSTALADOS NO SETOR DE ARQUIVO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0857.33/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000102014 | 0013280 | 01/11/2016 | 138750.31 | 24263444000188 | MEG Empresa de Serviços Gerais LTDA | CONTRATAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE AUXILIARES DE ATENDIMENTO DESTINADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 010/2014, SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 652/2014, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0923.31/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013284 | 01/11/2016 | 10113.13 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - STTRANS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013285 | 01/11/2016 | 10113.13 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - STTRANS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013316 | 01/11/2016 | 7000.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REF.A NOVEMBRO/2016. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013188 | 01/11/2016 | 247.13 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3627-VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0942.56/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013190 | 01/11/2016 | 105.00 | 00078937914468 | JOSÉ LIMA FILHO | 01(UMA)DIÁRIA AO ASSESSOR TÉCNICO JOSÉ LIMA FILHO, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 17/11/2016, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0846.46/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013256 | 01/11/2016 | 838.18 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESAS ALUSIVAS AO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DIVERSAS PARA ÓRGÃOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0846.47/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Instalações Físicas do Palácio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013257 | 01/11/2016 | 2974.47 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | DESPESAS ALUSIVAS AOS DÉBITOS OI FIXO REFATURADOS PARA QUITAÇÃO (LINHA 3421.2108), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013258 | 01/11/2016 | 91.87 | 00070097712191 | FRANCISCA NUNES DE SOUZA | RESTITUIÇÃO DE 01(UMA)DIÁRIA A CONSELHEIRA FRANCISCA NUNES DE SOUZA, QUANDO EM VIAGEM A NOVA FLORESTA/RN, NO DIA 28/10/2016, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Cultura | Difusão Cultural | Cuidando Bem da Cultura | Manutenção da Banda de Música Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013262 | 01/11/2016 | 3750.00 | 00010068173440 | DANIEL HENRIQUE MANDÚ OLIVEIRA E OUTROS | DESPESAS ALUSIVAS A BOLSAS DE ESTÁGIO DE APRENDIZAGEM MUSICAL DO MENOR, A TÍTULO DE INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL, VISANDO A VIDA FUTURA DA FILARMÔNICA 26 DE JULHO, CONFORME LEI nº 4.061/2011 DE 25/11/2011, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2016, CONFORME EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Instalações Físicas do Palácio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212016 | 0013276 | 01/11/2016 | 1137.39 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS EM MADEIRA, KIT PORTA EM MADEIRA, BEM COMO OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NO PRÉDIO-SEDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0932.36/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Instalações Físicas do Palácio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212016 | 0013277 | 01/11/2016 | 1112.70 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE MOLAS DE BRAÇO, PERFIS, BEM COMO MONTAGEM DE BANCADAS E DIVISÓRIAS NO PRÉDIO-SEDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0932.35/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013311 | 01/11/2016 | 7000.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DO CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO, REF.A NOVEMBRO/2016. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013312 | 01/11/2016 | 9836.46 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO EM EXERCICIO DO MUNICIPIO DE PATOS, LENILDO DIAS DE MORAIS, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013340 | 03/11/2016 | 48.59 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AS CUSTAS E/OU TAXAS DE PROCESSOS DE INTERESSE DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013341 | 03/11/2016 | 1972.80 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, ATRAVÉS DE CARROS PIPA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEC.MUN.DE AGRICULTURA PARA ATENDER AS COMUNIDADES RURAIS ATINGIDAS PELA FALTA DE ÁGUA, CONFORME OFÍCIO Nº 0131/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013342 | 03/11/2016 | 575.40 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, ATRAVÉS DE CARROS PIPA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEC.MUN.DE AGRICULTURA PARA ATENDER AS COMUNIDADES RURAIS ATINGIDAS PELA FALTA DE ÁGUA, CONFORME OFÍCIO Nº 0131/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013344 | 03/11/2016 | 175.80 | 00002265956929 | RUCIEL MEDEIROS DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PB-C.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013345 | 03/11/2016 | 284.60 | 00010946416427 | GERALDO CARLOS FERREIRA NETTO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013346 | 03/11/2016 | 71.52 | 00001098592433 | MARIA KATIUSCIA PEREIRA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxSOUSA/PB-SOUSA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013347 | 03/11/2016 | 71.52 | 00001369541465 | MARIA DE FÁTIMA PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxSOUSA/PB-SOUSA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013348 | 03/11/2016 | 71.52 | 00078929067468 | MARIA APARECIDA GOMES DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxSOUSA/PB-SOUSA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013349 | 03/11/2016 | 175.80 | 00004573512411 | FLAVIANA GUEDES DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013350 | 03/11/2016 | 200.00 | 00006600413409 | MARIA ODILIA RAIMUNDO SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500272013 | 0013339 | 03/11/2016 | 30827.00 | 16826043000160 | DENTALMED COM. REP. LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS AO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2298-Y/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000422016 | 0013343 | 03/11/2016 | 5423.00 | 16826043000160 | DENTALMED COM. REP. LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME SEPLAG Nº 2298-X/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000642016 | 0013360 | 04/11/2016 | 15986.40 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 64/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 2301-X/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013390 | 04/11/2016 | 1954.68 | 00004550549408 | PATRICK KERLLE DANTAS MARTINS | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DAS VERBAS TRABALHISTAS DO SERVIDOR PATRICK KERLLE DANTAS MARTINS, CONSOANTE TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cuidando Bem das Pessoas | Acolhimento para Crianças e Adolescentes - Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013391 | 04/11/2016 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA Nº 66.075-2, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013362 | 04/11/2016 | 1600.00 | 16965084000138 | CAMILO S LOCAÇOES LTDA- ME | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE 09-TENDAS A SEREM UTILIZADAS NOS CEMITÉRIOS PÚBLICOS DURANTE O DIA DE FINADOS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 869.34/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013365 | 04/11/2016 | 71.52 | 00006740550476 | ELIZÂNGELA MARIA DA CONCEIÇÃO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxSOUSA/PB-SOUSA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013366 | 04/11/2016 | 175.80 | 00009286719418 | ISLANDIA DOS SANTOS DOMINGOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PB-C.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013367 | 04/11/2016 | 87.90 | 00001664966420 | CARLA PATRICIA EVANGELISTA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PB-C.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013368 | 04/11/2016 | 284.60 | 00006591247424 | LUCIANA SOUSA DE MORAIS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013369 | 04/11/2016 | 142.30 | 00085319562420 | ANTÔNIA MARIA DA SILVA GOMES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013370 | 04/11/2016 | 142.30 | 00004090806402 | MARIA LÚCIA PIRES DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013371 | 04/11/2016 | 142.30 | 00002117741460 | SALOME AMARA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013372 | 04/11/2016 | 284.60 | 00002507217405 | MARIA APARECIDA XAVIER | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013373 | 04/11/2016 | 284.60 | 00003722607485 | MARIA SOCORRO PEREIRA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013374 | 04/11/2016 | 284.60 | 00008717802407 | INGRID FERREIRA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013375 | 04/11/2016 | 284.60 | 00056916566434 | JOSÉ MIGUEL DA SILVA FILHO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013376 | 04/11/2016 | 284.60 | 00049908910400 | MARIA LUCIA ROCHA DE ANDRADE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013377 | 04/11/2016 | 142.30 | 00007706211479 | RIZONEIDE TORRES PEDROSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013378 | 04/11/2016 | 142.30 | 00012588349447 | EDNALINE VIEIRA LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013379 | 04/11/2016 | 284.60 | 00002772676170 | DOMINGAS PEREIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013380 | 04/11/2016 | 142.30 | 00009316411440 | MARIA GABRIELA PEREIRA LEITE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013381 | 04/11/2016 | 142.30 | 00003468958471 | MARIA DE FÁTIMA DE ARAÚJO PEREIRA BARBOSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013382 | 04/11/2016 | 284.60 | 00006601172405 | JOSENILDA BARROS DE MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013383 | 04/11/2016 | 142.30 | 00039638634472 | MANOEL RAMALHO LINS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013385 | 04/11/2016 | 284.60 | 00009316411440 | MARIA GABRIELA PEREIRA LEITE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013386 | 04/11/2016 | 284.60 | 00058441891400 | MARIA LIANA FIGUEIREDO DE MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013361 | 04/11/2016 | 1575.72 | 00853492000168 | CLÍNICA DOM RODRIGO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A COMPLEMENTAÇÃO DE EXAME ANGIOPLASTIA CORONÁRIA DA PACIENTE FRANCISCA CAVALCANTE DE ARAÚJO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA GERENCIA DE CONTROLE, AVALIAÇÃO, REGULAÇÃO E AUDITORIA DA SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000562016 | 0013384 | 04/11/2016 | 15040.00 | 25147154000131 | MARCOS ANTONIO CEZAR BARROS JUNIOR | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE GRADES DE FERRO, CONFECCIONADAS EM TUBOS DE FERRO COM PINTURA, SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E CHUMBAMENTO NO TERMINAL DE INTEGRAÇÃO NO TERMINAL DE INTEGRAÇÃO DA PATOS, CONFORME PREGÃO Nº 056/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0860.34/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013363 | 04/11/2016 | 140.02 | 00034512381449 | LENILDO DIAS DE MORAIS | DESPESAS ALUSIVAS AO REEMBOLSO AO PREFEITO INTERINO LENILDO DIAS DE MORAIS, REF.AOS GASTOS DE COMBUSTIVEL QUANDO DO DESLOCAMENTO A J.PESSOA/PB, IDA E VINDA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0860.31/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013359 | 04/11/2016 | 1585.00 | 10777978000118 | CARMEM CÉLIA DE OLIVEIRA MARTINS-ME | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA NA MOLA, ARQUEAÇÃO E EMCUCHAMENTO DO ÔNIBUS NQK.2968, VINC.AO TRANSPORTE ESCOLAR DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02298-K/16. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013405 | 07/11/2016 | 419.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO TELECENTRO JARDIM LACERDA, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 00846.54/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013406 | 07/11/2016 | 5777.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NAS CRECHES MUNICIPAIS, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 00846.53/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013408 | 07/11/2016 | 2669.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM ÓRGÃOS VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0846.50/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013411 | 07/11/2016 | 34835.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0846.51/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013410 | 07/11/2016 | 334.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO GINÁSIO POLIESPORTIVO DE SANTA GERTRUDES, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0846.48/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013417 | 07/11/2016 | 500.00 | 05827229000118 | ASSOCIACAO COMUNIDADE TERAPEUTICA CHASAH | DESPESAS ALUSIVAS AO CUSTO PARA MANUTENÇÃO DO ADOLESCENTE QUE ESTÁ ACOLHIDO NA REFERIDA ASSOCIAÇÃO, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2016, CONFORME OFÍCIO E TERMO DE ENTREGA E RESPONSABILIDADE DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013418 | 07/11/2016 | 1666.12 | 00034512381449 | LENILDO DIAS DE MORAIS | DESPESAS ALUSIVAS AO REEMBOLSO AO PREFEITO INTERINO LENILDO DIAS DE MORAIS, REF.AOS GASTOS COM PASSAGENS AÉREAS PARA BRASILIA/DF, IDA E VOLTA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0869.33/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013426 | 07/11/2016 | 92.05 | 00073793434400 | MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS | RESTITUIÇÃO DE 01(UMA)DIÁRIA A CONSELHEIRA MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS, QUANDO EM VIAGEM A ARCOVERDE/PE, NO DIA 05/11/2016, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013427 | 07/11/2016 | 92.05 | 00003529986445 | MOACIR ALVES DA SILVA NETO | RESTITUIÇÃO DE 01(UMA)DIÁRIA AO MOTORISTA MOACIR ALVES DA SILVA NETO, QUANDO EM VIAGEM A ARCOVERDE/PE, NO DIA 05/11/2016, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013428 | 07/11/2016 | 92.05 | 00088548422491 | Laides Lavor Lira | RESTITUIÇÃO DE 01(UM)DIÁRIA A CONSELHEIRA LAIDES LAVOR LIRA, QUANDO EM VIAGEM A ARCOVERDE/PE, NO DIA 05/11/2016, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013429 | 07/11/2016 | 62.00 | 00088548422491 | Laides Lavor Lira | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA A CONSELHEIRA LAIDES LAVOR LIRA, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192016 | 0013423 | 07/11/2016 | 58.75 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0872.35/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192016 | 0013424 | 07/11/2016 | 1152.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0872.34/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cuidando Bem das Obras | Pavimentação e Qualificação das Vias Urbanas de Patos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012016 | 0013431 | 07/11/2016 | 26543.18 | 73041188000190 | COMERCIAL CONSTRUTORA FENIX LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A 1ª MEDIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPO, CONFORME CONTRATO Nº 291/2016 E CONTRATO DE REPASSE Nº 1022.779-38/2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº 81 EM ANEXO. | 00062005 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cuidando Bem das Obras | Pavimentação e Qualificação das Vias Urbanas de Patos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012016 | 0013432 | 07/11/2016 | 20514.50 | 73041188000190 | COMERCIAL CONSTRUTORA FENIX LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A 1ª MEDIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPO, CONFORME CONTRATO Nº 291/2016 E CONTRATO DE REPASSE Nº 1022.723-56/2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº 81 EM ANEXO. | 00062005 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013403 | 07/11/2016 | 4464.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM ÓRGÃOS VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0846.58/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento da Dívida com a Energisa | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013413 | 07/11/2016 | 63408.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PARCELAMENTO JUNTO A ENERGISA, (PARC.DE DÉBITO), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013395 | 07/11/2016 | 87.90 | 00004775604406 | MARIA PATROCINIA FAUSTINO DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PB-C.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013396 | 07/11/2016 | 284.60 | 00083996273487 | JOSENILDO GARCIA DE LUCENA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013397 | 07/11/2016 | 284.60 | 00003171497417 | SAMIRA MEDEIROS DE LUCENA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013398 | 07/11/2016 | 175.80 | 00004573512411 | FLAVIANA GUEDES DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013399 | 07/11/2016 | 142.30 | 00006601172405 | JOSENILDA BARROS DE MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013400 | 07/11/2016 | 142.30 | 00003185490428 | ROBERTO GEOVANI COSTA GOMES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013401 | 07/11/2016 | 284.60 | 00018852717862 | JOSÉ HÉLIO RUFINO DE FARIAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013402 | 07/11/2016 | 284.60 | 00011076744419 | DANIELA MATIAS DA SILVA PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013407 | 07/11/2016 | 3368.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM ÓRGÃOS VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0846.52/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013414 | 07/11/2016 | 284.60 | 00008349409495 | MAYARA RAQUIELLY DOS SANTOS LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013415 | 07/11/2016 | 284.60 | 00004355874478 | ESMERALDINA MAMEDE BASTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013416 | 07/11/2016 | 284.60 | 00080511295472 | JOSÉ NEY DOS SANTOS OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013419 | 07/11/2016 | 1689.76 | 00006974183402 | FABIANO DE CALDAS BATISTA | DESPESAS ALUSIVAS AO REEMBOLSO AO SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO FABIANO DE CALDAS BATISTA, REF.AOS GASTOS COM PASSAGENS AÉREAS PARA BRASILIA/DF, IDA E VOLTA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0869.32/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0013420 | 07/11/2016 | 60.00 | 05816684000118 | DISTRIBUIDORA NÓBREGA-JOSIVAN MELQUIADES NÓBREGA | AQUISIÇÃO DE PERIFÉRICO DE INFORMÁTICA (CABO OU ADAPTADOR HDMI) DESTINADOS A SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0846.43/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013404 | 07/11/2016 | 15812.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM ÓRGÃOS VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE (MAC), REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 00846.55/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013409 | 07/11/2016 | 845.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM ÓRGÃOS VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0846.57/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013412 | 07/11/2016 | 19370.04 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMLIA-PSF, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0846.56/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013421 | 07/11/2016 | 282.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADOS A SEC.MUN.DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0872.32/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013422 | 07/11/2016 | 147.30 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADOS A SEC.MUN.DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0872.31/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192016 | 0013425 | 07/11/2016 | 52.40 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0872.33/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Cuidando Bem do Turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000762016 | 0013447 | 08/11/2016 | 5720.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA ME | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS DESTINADOS AOS CEMITÉRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0846.35/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013446 | 08/11/2016 | 2944.84 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS AO LICENCIAMENTO, BOMBEIRO, LIC.ATRAS., SEG.OBRIGATÓRIO/2016 E DNIT DO VEÍCULO OGE.0544, VINC.AO SAMU 192. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013438 | 08/11/2016 | 1029.70 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO CREAS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0857.38/16. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento dos programas do Fundo Nacional de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013439 | 08/11/2016 | 9361.00 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0857.37/16. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Proteção Social Especial - Média Complexidade | Manut. Serv.Especializado P/ Pessoas em Situação de Rua-CENTRO PO RUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013440 | 08/11/2016 | 436.70 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO CENTRO POP, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0857.36/16. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cuidando Bem das Pessoas | Acolhimento para Crianças e Adolescentes - Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013441 | 08/11/2016 | 1131.00 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0857.35/16. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013452 | 08/11/2016 | 126.80 | 00001027460445 | EDINETE GARCIA DE LUCENA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013453 | 08/11/2016 | 71.52 | 00007435598437 | ÂNGELA CRISTINA DOS SANTOS SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxSOUSA/PB-SOUSA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013454 | 08/11/2016 | 71.52 | 00008930294405 | MARIA APARECIDA RAMOS DA COSTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxSOUSA/PB-SOUSA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013455 | 08/11/2016 | 284.60 | 00011048388425 | MARIA HELOISA DA SILVA MORAIS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013456 | 08/11/2016 | 284.60 | 00005189529401 | MARIA DE FATIMA FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013457 | 08/11/2016 | 284.60 | 00002057601471 | CLIDISMAR PEREIRA DE FREITAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013458 | 08/11/2016 | 175.80 | 00001098153430 | MARIA JOSÉ DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PB-C.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013459 | 08/11/2016 | 175.80 | 00000815814402 | MARIA JOSÉ FERREIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PB-C.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013442 | 08/11/2016 | 110.51 | 09308974000101 | CARTÓRIO 3º OFÍCIO ALDO XAVIER | SERVIÇOS DE CARTÓRIO PRESTADOS NA EMISSÃO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013443 | 08/11/2016 | 265.77 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS AO LICENCIAMENTO, BOMBEIRO, LIC.ATRAS., E SEG.OBRIGATÓRIO/2016 VEÍCULO GOL OFD.6010, VINC.A ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013444 | 08/11/2016 | 721.90 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DOS TÉCNICOS DO CONVÊNIO Nº 775497 (ESTAÇÃO JUVENTUDE), REF. A COMPETÊNCIA 04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013445 | 08/11/2016 | 1519.80 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DOS TÉCNICOS DO CONVÊNIO Nº 775497 (ESTAÇÃO JUVENTUDE), REF. A COMPETÊNCIA 04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013448 | 08/11/2016 | 880.00 | 07153983000145 | INSTITUTO TERAPÊUTICO NOVA ALIANÇA RN | DESPESAS ALUSIVAS AO CUSTO PARA MANUTENÇÃO DO ADOLESCENTE QUE ESTÁ ACOLHIDO NA REFERIDA ASSOCIAÇÃO, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2016, CONFORME OFÍCIO E TERMO DE ENTREGA E RESPONSABILIDADE DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013449 | 08/11/2016 | 11074.45 | 04826424000160 | RENATO EUFRÁSIO MOREIRA SOARES EPP-SPORTS & TEXTIL | AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02304-Q/16. (QSE) | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013450 | 08/11/2016 | 9908.70 | 04826424000160 | RENATO EUFRÁSIO MOREIRA SOARES EPP-SPORTS & TEXTIL | AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02304-R/16. (QSE) | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000662016 | 0013451 | 08/11/2016 | 13035.16 | 04826424000160 | RENATO EUFRÁSIO MOREIRA SOARES EPP-SPORTS & TEXTIL | AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02304-P/16. (QSE) | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013483 | 09/11/2016 | 5150.00 | 01936742000196 | CIEP I - DR. JOSÉ GENUINO | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CIEP I - DR.JOSÉ GENUINO, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013484 | 09/11/2016 | 3884.00 | 01936712000180 | CIEP II - ANESIO LEÃO MIGUEL MOTA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CIEP II - ANESIO LEÃO/MIGUEL MOTA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013485 | 09/11/2016 | 4362.00 | 01936937000136 | CIEP III - FIRMINO AYRES DE SOUSA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CIEP III - FIRMINO AYRES/OTTO DE SOUSA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013486 | 09/11/2016 | 1800.00 | 03515287000180 | CIEP IV - PROF. ALFREDO LUSTOSA CABRAL | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CIEP IV - ALFREDO LUSTOSA CABRAL/AGGEU DE CASTRO, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013487 | 09/11/2016 | 4998.00 | 01936670000187 | ESCOLA MUNICIPAL ALIRIO MEIRA WANDERLEY | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL ALIRIO MEIRA WANDERLEY, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013488 | 09/11/2016 | 5844.00 | 01936679000198 | EMEF ANAIZA LUIZ CALIXTO E OUTRAS | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL ANAIZA LUIZ CALIXTO, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013489 | 09/11/2016 | 1936.00 | 03434620000127 | ESCOLA MUNICIPAL ANATILDES AIRES MOURA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL ANATILDES AIRES MOURA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013490 | 09/11/2016 | 3208.00 | 07513602000191 | ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO GUEDES | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO GUEDES DOS SANTOS, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013491 | 09/11/2016 | 5772.00 | 01936661000196 | EMEF ARÍSTIDES H.TIMENE E OUTRAS | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL ARISTIDES HAMAD TIMENE, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013492 | 09/11/2016 | 2398.00 | 01936683000156 | ESCOLA MUNICIPAL ZEFINHA MOTA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL ZEFINHA MOTA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013493 | 09/11/2016 | 2418.00 | 08003504000177 | CONSELHO DA ESCOLA MUNC. DIONIZIO MARQUES DE ALMEIDA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL DIONIZIO MARQUES DE ALMEIDA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013494 | 09/11/2016 | 3096.00 | 01936708000111 | CONSELHO DA ESCOLA MUNIC. D. EXPEDITO EDUARDO DE OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL DOM EXPEDITO EDUARDO DE OLIVEIRA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013495 | 09/11/2016 | 2736.00 | 01936696000125 | ESCOLA MUNICIPAL JOÃO RODRIGUES DE AMORIM | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO RODRIGUES DE AMORIM, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013496 | 09/11/2016 | 4002.00 | 01936676000154 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ PERMINIO WANDERLEY | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ PERMINIO WANDERLEY, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013497 | 09/11/2016 | 2990.00 | 01936689000123 | ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ROBERTO | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ROBERTO, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013498 | 09/11/2016 | 3888.00 | 04470909000164 | ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS CHAGAS CANDEIA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS CHAGAS CANDEIA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013499 | 09/11/2016 | 2404.00 | 01936682000101 | ESCOLA MUNICIPAL MARIA EUDÓCIA DE QUEIROZ FERNANDES | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA EUDÓCIA DE QUEIROZ FERNANDES, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013500 | 09/11/2016 | 4866.00 | 01936743000130 | ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR MANOEL VIEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL VIEIRA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013501 | 09/11/2016 | 600.00 | 08031919000154 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL NINA NÓBREGA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL NINA NÓBREGA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013502 | 09/11/2016 | 2656.00 | 01936701000108 | CONSELHO DA ESC MUNIC. NELITA NOBREGA QUEIROZ | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL NELITA NÓBREGA QUEIROZ, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013503 | 09/11/2016 | 2420.00 | 01936718000157 | ESCOLA MUNICIPAL NOSSO LAR TIO JUCA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSO LAR TIO JUCA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013504 | 09/11/2016 | 2504.00 | 07512490000154 | ESCOLA MUNICIPAL PASTOR FRANK DYER | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL PASTOR FRANK DYER, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013505 | 09/11/2016 | 3210.00 | 01936735000194 | ESCOLA MUNICIPAL PROF.MANOEL DE SOUSA OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR MANOEL S.OLIVEIRA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013506 | 09/11/2016 | 1714.00 | 03515245000140 | ESCOLA MUNICIPAL RADIALISTA PAULO PORTO | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL RADIALISTA PAULO PORTO, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013507 | 09/11/2016 | 1608.00 | 07512710000140 | CONSELHO DA ESCOLA RAIMUNDA MELO DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDA MELO DE MEDEIROS, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013508 | 09/11/2016 | 2510.00 | 03515307000113 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL ROTARY NORTE | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL ROTARY NORTE, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013509 | 09/11/2016 | 2470.00 | 01936694000136 | CONSELHO DA ESCOLA MUNIC. SABINO FERREIRA FREIRE | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL SABINO FERREIRA FREIRE, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013510 | 09/11/2016 | 2494.00 | 01936740000105 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL SENADOR HUMBERTO LUCENA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL SENADOR HUMBERTO LUCENA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013511 | 09/11/2016 | 2826.00 | 01936704000133 | ESCOLA MUN.SIZENANDO FLÓRIDO DE SOUSA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL SIZENANDO FLÓRIDO DE SOUSA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013512 | 09/11/2016 | 2278.00 | 03434622000116 | CONSELHO DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL TOBIAS DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL TOBIAS DE MEDEIROS, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013513 | 09/11/2016 | 3680.00 | 01936729000137 | ESCOLA MUNICIPAL DIONISIO DA COSTA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL DIONISIO DA COSTA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0013526 | 09/11/2016 | 59.00 | 07622652000107 | Everton de Oliveira Araújo-Master Vácuo | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA PERTENCENTES A CRECHE MUNICIPAL SANTINA DO GELO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0304-L/16. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013515 | 09/11/2016 | 140.00 | 00034512381449 | LENILDO DIAS DE MORAIS | DESPESAS ALUSIVAS AO REEMBOLSO AO PREFEITO INTERINO LENILDO DIAS DE MORAIS, REF.AOS GASTOS DE COMBUSTIVEL QUANDO DO DESLOCAMENTO A J.PESSOA/PB, IDA E VINDA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0875.35/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013482 | 09/11/2016 | 496.80 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0869.50/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013514 | 09/11/2016 | 40.00 | 00005902775450 | MARIA VIRGINIA GOMES KOERNER PEREIRA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA A ASSESSORA TÉCNICA MARIA VIRGINIA GOMES KOERNER PEREIRA, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, A SERVIÇO DESTA MUNIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0875.32/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013516 | 09/11/2016 | 205.50 | 00007177172408 | DARIO DE MEDEIROS MORAIS | DESPESAS ALUSIVAS AO REEMBOLSO AO SERVIDOR DARIO DE MEDEIROS MORAIS, REF.AOS GASTOS DE COMBUSTIVEL QUANDO DO DESLOCAMENTO A J.PESSOA/PB, IDA E VINDA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0875.31/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013468 | 09/11/2016 | 175.80 | 00003673091492 | SUELY DOS SANTOS XAVIER | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PB-C.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013469 | 09/11/2016 | 175.80 | 00003964602833 | MARIA APARECIDA DIAS LUCENA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PB-C.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013470 | 09/11/2016 | 87.90 | 00064649415420 | LUCILA PAULO DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PB-C.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013471 | 09/11/2016 | 87.90 | 00069173125415 | EXPEDITA MARTINS GUEDES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PB-C.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013472 | 09/11/2016 | 142.30 | 00001664966420 | CARLA PATRICIA EVANGELISTA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013473 | 09/11/2016 | 284.60 | 00000010948155 | VILMA PEREIRA DE LUCENA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013474 | 09/11/2016 | 284.60 | 00004689802459 | MARIA DE LOURDES BERNARDO GOMES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013475 | 09/11/2016 | 166.00 | 00004280006490 | INÁCIA DE LUCENA NUNES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013476 | 09/11/2016 | 71.52 | 00006574534470 | MARCONILDA NUNES MAGALHÃES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxSOUSA/PB-SOUSA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013477 | 09/11/2016 | 71.52 | 00005783431427 | MARIA BETHÂNIA FERNANDES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxSOUSA/PB-SOUSA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013478 | 09/11/2016 | 71.52 | 00007297208450 | ALBA DE ALMEIDA GUEDES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxSOUSA/PB-SOUSA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013479 | 09/11/2016 | 71.52 | 00069172676434 | ROSIMARY OLIVEIRA DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxSOUSA/PB-SOUSA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013531 | 09/11/2016 | 4000.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA COM VISTAS AO ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0013517 | 09/11/2016 | 126.00 | 07622652000107 | Everton de Oliveira Araújo-Master Vácuo | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA PERTENCENTES AO SETOR DE COMPRAS DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02300-Q/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0013518 | 09/11/2016 | 28.00 | 07622652000107 | Everton de Oliveira Araújo-Master Vácuo | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA PERTENCENTES AO SETOR DE COMPRAS DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02300-R/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0013519 | 09/11/2016 | 70.00 | 07622652000107 | Everton de Oliveira Araújo-Master Vácuo | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA PERTENCENTES AO SETOR DE COMPRAS DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02300-S/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0013520 | 09/11/2016 | 118.00 | 07622652000107 | Everton de Oliveira Araújo-Master Vácuo | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA PERTENCENTES AO SETOR DE COMPRAS DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02300-T/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0013521 | 09/11/2016 | 59.00 | 07622652000107 | Everton de Oliveira Araújo-Master Vácuo | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA PERTENCENTES A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02300-U/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0013524 | 09/11/2016 | 138.00 | 07622652000107 | Everton de Oliveira Araújo-Master Vácuo | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA PERTENCENTES AO SETOR DE INFORMÁTICA DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02300-P/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092016 | 0013528 | 09/11/2016 | 33.00 | 07622652000107 | Everton de Oliveira Araújo-Master Vácuo | AQUISIÇÃO DE 01-CILINDRO E 01-ROLO PARA IMPRESSORA DESTINADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02300-V/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0013527 | 09/11/2016 | 59.00 | 07622652000107 | Everton de Oliveira Araújo-Master Vácuo | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA PERTENCENTES A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0926.38/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013481 | 09/11/2016 | 376.40 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0896.41/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0013522 | 09/11/2016 | 59.00 | 07622652000107 | Everton de Oliveira Araújo-Master Vácuo | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA PERTENCENTES AO LABORATÓRIO MUNICIPAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02300-L/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0013523 | 09/11/2016 | 168.00 | 07622652000107 | Everton de Oliveira Araújo-Master Vácuo | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA PERTENCENTES AO LABORATÓRIO MUNICIPAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02300-M/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0013525 | 09/11/2016 | 236.00 | 07622652000107 | Everton de Oliveira Araújo-Master Vácuo | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA PERTENCENTES AO LABORATÓRIO MUNICIPAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02300-K/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092016 | 0013529 | 09/11/2016 | 33.00 | 07622652000107 | Everton de Oliveira Araújo-Master Vácuo | AQUISIÇÃO DE 01-CILINDRO E 01-ROLO PARA IMPRESSORA DESTINADOS AO LABORATÓRIO MUNICIPAL, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02300-N/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092016 | 0013530 | 09/11/2016 | 19.00 | 07622652000107 | Everton de Oliveira Araújo-Master Vácuo | AQUISIÇÃO DE 01-CILINDRO PARA IMPRESSORA DESTINADOS AO LABORATÓRIO MUNICIPAL, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02300-O/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013480 | 09/11/2016 | 642.90 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0875.37/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542016 | 0013539 | 10/11/2016 | 84.82 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO COMPLEXO DE SAÚDE MARIA MARQUES, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02300-D/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542016 | 0013540 | 10/11/2016 | 177.89 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU 192, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02300-J/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013541 | 10/11/2016 | 1428.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO VEÍCULO NQI.6895, VINC.AO SAMU 192, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2298-Z/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013542 | 10/11/2016 | 1165.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO VEÍCULO OGE.0784, VINC.AO SAMU 192, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2299-A/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000692016 | 0013544 | 10/11/2016 | 3999.35 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARAES LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E/OU HIGIENE DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02304-D/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013562 | 10/11/2016 | 1553.26 | 00077270088349 | CLÁUDIA MIRANDA | DESPESAS ALUSIVAS AO REEMBOLSO A SERVIDORA CLAUDIA MIRANDA, REF.AOS GASTOS COM PASSAGENS AÉREAS PARA SÃO LUIZ/MA, IDA E VOLTA, PARA PARTICIPAR DO VII ENCONTRO NACIONAL DAS COMISSÕES INTERSETORIAIS DE SAÚDE DO TRABALHADOR-CISTT, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0908.44/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342016 | 0013561 | 10/11/2016 | 116290.10 | 14575353000124 | VIGA-ENGENHARIA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A HORAS MÁQUINAS (ESCAVADEIRA, TRATOR ESTEIRA, TRATOR DE PNEU, ROLO COMPACTADOR E PÁ CARREGARDEIRA) DESTINADAS AOS SERVIÇOS REALIZADOS NO LIXÃO DE PATOS/PB, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0896.57/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manutenção de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014582 | 10/11/2016 | 25.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA Nº 65.158-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manutenção das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013556 | 10/11/2016 | 252.00 | 00022582053449 | VERIALUCIA DIAS DE LACERDA | 02(DUAS)DIÁRIAS A VERIALUCIA DIAS DE LACERDA, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NOS DIAS 10 E 12/11/2016, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A FUNASA E CEAP, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0926.44/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013543 | 10/11/2016 | 958.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO VEÍCULO NQC.7447, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2299-B/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013558 | 10/11/2016 | 1553.26 | 00073930504472 | JOÃO BOSCO ELEUTÉRIO DE ASSIS | DESPESAS ALUSIVAS AO REEMBOLSO AO CONSELHEIRO MUNICIPAL JOÃO BOSCO ELEUTÉRIO DE ASSIS, REF.AOS GASTOS COM PASSAGENS AÉREAS PARA SÃO LUIZ/MA, IDA E VOLTA, PARA PARTICIPAR DO VII ENCONTRO NACIONAL DAS COMISSÕES INTERSETORIAIS DE SAÚDE DO TRABALHADOR-CISTT,CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0908.41/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013559 | 10/11/2016 | 1553.26 | 00058087176472 | Antonio Alves de Lima Júnior | DESPESAS ALUSIVAS AO REEMBOLSO AO CONSELHEIRO MUNICIPAL ANTÔNIO ALVES DE LIMA JUNIOR, REF.AOS GASTOS COM PASSAGENS AÉREAS PARA SÃO LUIZ/MA, IDA E VOLTA, PARA PARTICIPAR DO VII ENCONTRO NACIONAL DAS COMISSÕES INTERSETORIAIS DE SAÚDE DO TRABALHADOR-CISTT, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0908.42/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013560 | 10/11/2016 | 1553.26 | 00083974873449 | CLAUDEMIR BENTO DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS AO REEMBOLSO AO CONSELHEIRO MUNICIPAL CLAUDEMIR BENTO DA SILVA, REF.AOS GASTOS COM PASSAGENS AÉREAS PARA SÃO LUIZ/MA, IDA E VOLTA, PARA PARTICIPAR DO VII ENCONTRO NACIONAL DAS COMISSÕES INTERSETORIAIS DE SAÚDE DO TRABALHADOR-CISTT, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0908.43/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013564 | 10/11/2016 | 164.44 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTE CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA E ATRAVÉS DE ORDEM JUDICIAL E OFÍCIO SEPLAG Nº 2303-J/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013565 | 10/11/2016 | 205.55 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTE CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA E ATRAVÉS DE ORDEM JUDICIAL E OFÍCIO SEPLAG Nº 2303-I/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013566 | 10/11/2016 | 189.28 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTE CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA E ATRAVÉS DE ORDEM JUDICIAL E OFÍCIO SEPLAG Nº 2303-H/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013567 | 10/11/2016 | 149.39 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTE CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA E ATRAVÉS DE ORDEM JUDICIAL E OFÍCIO SEPLAG Nº 2303-G/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013568 | 10/11/2016 | 854.25 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTE CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA E ATRAVÉS DE ORDEM JUDICIAL E OFÍCIO SEPLAG Nº 2303-K/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013569 | 10/11/2016 | 145.69 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTE CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA E ATRAVÉS DE ORDEM JUDICIAL E OFÍCIO SEPLAG Nº 2303-M/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013570 | 10/11/2016 | 94.54 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTE CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA E ATRAVÉS DE ORDEM JUDICIAL E OFÍCIO SEPLAG Nº 2303-N/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013571 | 10/11/2016 | 552.54 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTE CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA E ATRAVÉS DE ORDEM JUDICIAL E OFÍCIO SEPLAG Nº 2303-O/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013572 | 10/11/2016 | 55.26 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTE CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA E ATRAVÉS DE ORDEM JUDICIAL E OFÍCIO SEPLAG Nº 2303-P/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013573 | 10/11/2016 | 83.56 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTE CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA E ATRAVÉS DE ORDEM JUDICIAL E OFÍCIO SEPLAG Nº 2303-Q/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013574 | 10/11/2016 | 75.96 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTE CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA E ATRAVÉS DE ORDEM JUDICIAL E OFÍCIO SEPLAG Nº 2303-R/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013575 | 10/11/2016 | 65.40 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTE CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA E ATRAVÉS DE ORDEM JUDICIAL E OFÍCIO SEPLAG Nº 2303-S/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013576 | 10/11/2016 | 207.36 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTE CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA E ATRAVÉS DE ORDEM JUDICIAL E OFÍCIO SEPLAG Nº 2303-T/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013577 | 10/11/2016 | 64.50 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTE CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA E ATRAVÉS DE ORDEM JUDICIAL E OFÍCIO SEPLAG Nº 2303-U/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013578 | 10/11/2016 | 240.49 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTE CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA E ATRAVÉS DE ORDEM JUDICIAL E OFÍCIO SEPLAG Nº 2303-L/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013579 | 10/11/2016 | 470.30 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTE CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA E ATRAVÉS DE ORDEM JUDICIAL E OFÍCIO SEPLAG Nº 2302-F/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013580 | 10/11/2016 | 503.65 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTE CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA E ATRAVÉS DE ORDEM JUDICIAL E OFÍCIO SEPLAG Nº 2302-G/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013581 | 10/11/2016 | 598.38 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTE CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA E ATRAVÉS DE ORDEM JUDICIAL E OFÍCIO SEPLAG Nº 2302-H/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013582 | 10/11/2016 | 42.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTE CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA E ATRAVÉS DE ORDEM JUDICIAL E OFÍCIO SEPLAG Nº 2302-I/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013583 | 10/11/2016 | 342.26 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTE CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA E ATRAVÉS DE ORDEM JUDICIAL E OFÍCIO SEPLAG Nº 2302-K/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013584 | 10/11/2016 | 56.58 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTE CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA E ATRAVÉS DE ORDEM JUDICIAL E OFÍCIO SEPLAG Nº 2302-L/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322016 | 0013585 | 10/11/2016 | 2100.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTE CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA E ATRAVÉS DE ORDEM JUDICIAL E OFÍCIO SEPLAG Nº 2302-M/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322016 | 0013586 | 10/11/2016 | 42.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTE CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA E ATRAVÉS DE ORDEM JUDICIAL E OFÍCIO SEPLAG Nº 2302-W/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322016 | 0013587 | 10/11/2016 | 750.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTE CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA E ATRAVÉS DE ORDEM JUDICIAL E OFÍCIO SEPLAG Nº 2302-Y/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322016 | 0013588 | 10/11/2016 | 157.46 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTE CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA E ATRAVÉS DE ORDEM JUDICIAL E OFÍCIO SEPLAG Nº 2303-B/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322016 | 0013589 | 10/11/2016 | 83.08 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTE CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA E ATRAVÉS DE ORDEM JUDICIAL E OFÍCIO SEPLAG Nº 2303-D/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322016 | 0013590 | 10/11/2016 | 138.83 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTE CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA E ATRAVÉS DE ORDEM JUDICIAL E OFÍCIO SEPLAG Nº 2303-C/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322016 | 0013591 | 10/11/2016 | 157.46 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTE CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA E ATRAVÉS DE ORDEM JUDICIAL E OFÍCIO SEPLAG Nº 2303-A/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322016 | 0013592 | 10/11/2016 | 42.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTE CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA E ATRAVÉS DE ORDEM JUDICIAL E OFÍCIO SEPLAG Nº 2302-V/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322016 | 0013593 | 10/11/2016 | 42.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTE CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA E ATRAVÉS DE ORDEM JUDICIAL E OFÍCIO SEPLAG Nº 2302-X/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322016 | 0013594 | 10/11/2016 | 42.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTE CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA E ATRAVÉS DE ORDEM JUDICIAL E OFÍCIO SEPLAG Nº 2302-R/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322016 | 0013595 | 10/11/2016 | 379.61 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTE CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA E ATRAVÉS DE ORDEM JUDICIAL E OFÍCIO SEPLAG Nº 2302-E/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322016 | 0013596 | 10/11/2016 | 2100.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTE CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA E ATRAVÉS DE ORDEM JUDICIAL E OFÍCIO SEPLAG Nº 2302-D/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322016 | 0013597 | 10/11/2016 | 4599.40 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTE CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA E ATRAVÉS DE ORDEM JUDICIAL E OFÍCIO SEPLAG Nº 2302-J/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322016 | 0013598 | 10/11/2016 | 67.94 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTE CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA E ATRAVÉS DE ORDEM JUDICIAL E OFÍCIO SEPLAG Nº 2302-C/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322016 | 0013599 | 10/11/2016 | 189.75 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTE CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA E ATRAVÉS DE ORDEM JUDICIAL E OFÍCIO SEPLAG Nº 2302-B/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322016 | 0013600 | 10/11/2016 | 69.12 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTE CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA E ATRAVÉS DE ORDEM JUDICIAL E OFÍCIO SEPLAG Nº 2302-A/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322016 | 0013601 | 10/11/2016 | 101.91 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTE CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA E ATRAVÉS DE ORDEM JUDICIAL E OFÍCIO SEPLAG Nº 2302-Z/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322016 | 0013602 | 10/11/2016 | 42.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTE CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA E ATRAVÉS DE ORDEM JUDICIAL E OFÍCIO SEPLAG Nº 2302-P/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322016 | 0013603 | 10/11/2016 | 189.08 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTE CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA E ATRAVÉS DE ORDEM JUDICIAL E OFÍCIO SEPLAG Nº 2302-O/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322016 | 0013604 | 10/11/2016 | 56.58 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTE CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA E ATRAVÉS DE ORDEM JUDICIAL E OFÍCIO SEPLAG Nº 2302-N/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322016 | 0013605 | 10/11/2016 | 33.60 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTE CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA E ATRAVÉS DE ORDEM JUDICIAL E OFÍCIO SEPLAG Nº 2302-Q/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322016 | 0013606 | 10/11/2016 | 338.05 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTE CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA E ATRAVÉS DE ORDEM JUDICIAL E OFÍCIO SEPLAG Nº 2303-E/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322016 | 0013607 | 10/11/2016 | 42.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTE CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA E ATRAVÉS DE ORDEM JUDICIAL E OFÍCIO SEPLAG Nº 2302-U/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322016 | 0013608 | 10/11/2016 | 42.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTE CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA E ATRAVÉS DE ORDEM JUDICIAL E OFÍCIO SEPLAG Nº 2302-T/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013623 | 10/11/2016 | 38513.74 | 02494312000124 | PASEP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013688 | 10/11/2016 | 58007.20 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO PARCELAMENTO DE INSS DEBITADO NA CONTA DO FPM (RFB-PREV-PARC53), NO DIA 10/11/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013546 | 10/11/2016 | 87.90 | 00042521246468 | JOSEFA NELZA DA SILVA BRITO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PB-C.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013547 | 10/11/2016 | 142.30 | 00058441891400 | MARIA LIANA FIGUEIREDO DE MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013548 | 10/11/2016 | 142.30 | 00004302455489 | MARIA JACQUELINE DUTRA REGIS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013549 | 10/11/2016 | 142.30 | 00085437760400 | CARLOS ALBERTO ALEXANDRE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013550 | 10/11/2016 | 284.60 | 00003506353403 | MARIA DAS DORES BERNARDINO DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013551 | 10/11/2016 | 284.60 | 00004001668106 | JEVERSON LIMA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013552 | 10/11/2016 | 142.30 | 00001098592433 | MARIA KATIUSCIA PEREIRA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013553 | 10/11/2016 | 284.60 | 00010668466421 | ANA DINIZ ALENCAR | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013554 | 10/11/2016 | 284.60 | 00003010574436 | JOSEFA ARLINDA MORAIS DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013555 | 10/11/2016 | 142.30 | 00004573512411 | FLAVIANA GUEDES DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192016 | 0013563 | 10/11/2016 | 1446.56 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0875.33/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013624 | 10/11/2016 | 500.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO DEPÓSITO JUDICIAL DA COMARCA DE PATOS/PB, ATRAVÉS DE PROCESSO, NO DIA 10/11/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013625 | 10/11/2016 | 2796.13 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO DEPÓSITO JUDICIAL DA COMARCA DE PATOS/PB, ATRAVÉS DE PROCESSO, NO DIA 10/11/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013626 | 10/11/2016 | 1092.53 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO DEPÓSITO JUDICIAL DA COMARCA DE PATOS/PB, ATRAVÉS DE PROCESSO, NO DIA 10/11/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013627 | 10/11/2016 | 743.79 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO DEPÓSITO JUDICIAL DA COMARCA DE PATOS/PB, ATRAVÉS DE PROCESSO, NO DIA 10/11/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013628 | 10/11/2016 | 1200.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO DEPÓSITO JUDICIAL DA COMARCA DE PATOS/PB, ATRAVÉS DE PROCESSO, NO DIA 10/11/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013629 | 10/11/2016 | 3224.91 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO DEPÓSITO JUDICIAL DA COMARCA DE PATOS/PB, ATRAVÉS DE PROCESSO, NO DIA 10/11/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013630 | 10/11/2016 | 4887.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO DEPÓSITO JUDICIAL DA COMARCA DE PATOS/PB, ATRAVÉS DE PROCESSO, NO DIA 10/11/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013693 | 10/11/2016 | 96611.68 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO DEPÓSITO JUDICIAL DA COMARCA DE PATOS/PB, ATRAVÉS DO PROCESSO, NO DIA 10/11/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013557 | 10/11/2016 | 84.00 | 00008455943467 | FRANCISCO HELTON NOBREGA B LIMA | 02(DUAS)DIÁRIAS AO SERVIDOR FRANCISCO HELTON NÓBREGA BARBOSA LIMA, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NOS DIAS 11 E 12/11/2016, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A FUNASA E CEAP, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0926.43/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000692016 | 0013545 | 10/11/2016 | 6780.00 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARAES LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E/OU HIGIENE DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02304-N/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542016 | 0013609 | 10/11/2016 | 130.54 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NA EMEF PATATIVA DO ASSARÉ-ZONA RURAL (EJA), CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2305-P/16. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542016 | 0013610 | 10/11/2016 | 118.95 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NA EMEF OSCAR BENTO DE OLIVEIRA-ZONA RURAL (PRÉ-ESCOLA), CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02305-N/16. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542016 | 0013611 | 10/11/2016 | 141.15 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NA EMEF OSCAR BENTO DE OLIVEIRA-ZONA RURAL (PRÉ-ESCOLA), CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02305-T/16. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542016 | 0013612 | 10/11/2016 | 140.93 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NA EMEF JOSÉ MARTINS ALVES-ZONA RURAL (PRÉ-ESCOLA), CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2305-S/16. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542016 | 0013613 | 10/11/2016 | 166.25 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NA EMEF JOSÉ MONTEIRO DE ARAÚJO-ZONA RURAL (PRÉ-ESCOLA), CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02305-W/16. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542016 | 0013614 | 10/11/2016 | 166.25 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NA EMEF ANTONIO DA COSTA PALMEIRA-ZONA RURAL (PRÉ-ESCOLA), CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02305-X/16. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542016 | 0013615 | 10/11/2016 | 362.35 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NA EMEF NINA NÓBREGA-ZONA RURAL (PRÉ-ESCOLA), CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02305-Z/16. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542016 | 0013616 | 10/11/2016 | 931.45 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE MUNICIPAL CREMILDE WANDERLEY, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2306-A/16. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542016 | 0013617 | 10/11/2016 | 522.23 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NA EMEF ROTARY NORTE (FUNDAMENTAL), CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2304-S/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542016 | 0013618 | 10/11/2016 | 522.23 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NO CIEP IV (FUNDAMENTAL), CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2304-T/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542016 | 0013619 | 10/11/2016 | 356.76 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NA EMEF TOBIAS MEDEIROS (FUNDAMENTAL), CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2305-B/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542016 | 0013620 | 10/11/2016 | 356.76 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NA EMEF RADIALISTA PAULO PORTO (FUNDAMENTAL), CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02305-C/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542016 | 0013621 | 10/11/2016 | 484.15 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NA EMEF IRMÃ BENIGNA (FUNDAMENTAL), CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2305-D/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542016 | 0013622 | 10/11/2016 | 828.40 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NA EMEF ZEFINHA MOTA (FUNDAMENTAL), CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2305-G/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222016 | 0013636 | 11/11/2016 | 20730.00 | 03538267000125 | C. W. C. DISTRIBUIDORA LTDA | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 022/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 02304-M/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013665 | 11/11/2016 | 1667.74 | 12592112000168 | AUTO POSTO TEIXEIRA & CIA LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02303-V/16. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013638 | 11/11/2016 | 91.87 | 00003529986445 | MOACIR ALVES DA SILVA NETO | RESTITUIÇÃO DE 01(UMA)DIÁRIA AO MOTORISTA MOACIR ALVES DA SILVA NETO, QUANDO EM VIAGEM A CABO DE SANTO AGOSTINHO/PE, NO DIA 10/11/2016, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013666 | 11/11/2016 | 264.53 | 12592112000168 | AUTO POSTO TEIXEIRA & CIA LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0914.37/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013679 | 11/11/2016 | 91.87 | 00002216758418 | ZEDILMA PEREIRA SOARES XAVIER | RESTITUIÇÃO DE 01(UMA)DIÁRIA A CONSELHEIRA ZEDILMA PEREIRA SOARES XAVIER, QUANDO EM VIAGEM A CABO DE SANTO AGOSTINHO/PE, NO DIA 10/11/2016, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013686 | 11/11/2016 | 42.00 | 00002216758418 | ZEDILMA PEREIRA SOARES XAVIER | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA A CONSELHEIRA ZEDILMA PEREIRA SOARES XAVIER, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013680 | 11/11/2016 | 175.80 | 00009286719418 | ISLANDIA DOS SANTOS DOMINGOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PB-C.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013681 | 11/11/2016 | 284.60 | 00045733929472 | NAIR GUEDES VIEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013682 | 11/11/2016 | 284.60 | 00002236556438 | MARIA ERIVANIA DE MEDEIROS COSTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013683 | 11/11/2016 | 284.60 | 00080661505472 | MARIA EMILIA DE OLIVEIRA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013684 | 11/11/2016 | 284.60 | 00004975099462 | EDILMA DE SOUSA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013685 | 11/11/2016 | 71.15 | 00007637570479 | FRANCISCA DE ARAUJO PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013691 | 11/11/2016 | 48955.36 | 02494312000124 | PASEP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013687 | 11/11/2016 | 12688.00 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS DE SERVIDORES DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME RFB-PREV-OB DEV, DEBITADO NA CONTA DO FPM, NO DIA 10/11/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0013637 | 11/11/2016 | 2504.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS E/OU MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA PERTENCENTES AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 00881.31/16. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013667 | 11/11/2016 | 295.90 | 12592112000168 | AUTO POSTO TEIXEIRA & CIA LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0914.36/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013668 | 11/11/2016 | 113.37 | 12592112000168 | AUTO POSTO TEIXEIRA & CIA LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0914.35/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013639 | 11/11/2016 | 400.00 | 00011153626403 | KALLYNE SOUSA SOARES | DESPESAS ALUSIVAS A BOLSAS DE ESTÁGIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013640 | 11/11/2016 | 600.00 | 00011921373458 | JORGE LUIS MARINHO DE BRITO | DESPESAS ALUSIVAS A BOLSAS DE ESTÁGIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013641 | 11/11/2016 | 400.00 | 00027641509894 | TAYANA MICHELLY OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A BOLSAS DE ESTÁGIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013642 | 11/11/2016 | 600.00 | 00011880567431 | GUSTAVO SOUSA ARAÚJO | DESPESAS ALUSIVAS A BOLSAS DE ESTÁGIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013643 | 11/11/2016 | 600.00 | 00009233182401 | SARA LEITE FRAGOSO COSTA | DESPESAS ALUSIVAS A BOLSAS DE ESTÁGIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013644 | 11/11/2016 | 600.00 | 00008785235458 | SABRYNA ROSALIA DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS A BOLSAS DE ESTÁGIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013645 | 11/11/2016 | 300.00 | 00009323819441 | LAIS RAFFAELA PEREIRA DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS A BOLSAS DE ESTÁGIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013646 | 11/11/2016 | 400.00 | 00006708384469 | GABRIELA MARIA GOMES VIEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A BOLSAS DE ESTÁGIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013647 | 11/11/2016 | 600.00 | 00009708609439 | DÉBORA MYRELLY SILVA FEITOSA | DESPESAS ALUSIVAS A BOLSAS DE ESTÁGIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013648 | 11/11/2016 | 300.00 | 00012561342441 | FRANCISCO HENRIQUE M.DA S.FERREIRA | DESPESAS ALUSIVAS A BOLSAS DE ESTÁGIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013649 | 11/11/2016 | 600.00 | 00007118614475 | DEBORAH MAIS FRAGOSO BARBOSA | DESPESAS ALUSIVAS A BOLSAS DE ESTÁGIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013650 | 11/11/2016 | 400.00 | 00010261723499 | BIANCA MOURA FRADE | DESPESAS ALUSIVAS A BOLSAS DE ESTÁGIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013651 | 11/11/2016 | 600.00 | 00012162886405 | VINICIUS ARAÚJO DE MORAIS | DESPESAS ALUSIVAS A BOLSAS DE ESTÁGIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013652 | 11/11/2016 | 600.00 | 00010246200421 | MARJORIE GUEDES WANDERLEY | DESPESAS ALUSIVAS A BOLSAS DE ESTÁGIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013653 | 11/11/2016 | 1000.00 | 00007512874405 | GLENDA DANTAS BORJA | DESPESAS ALUSIVAS A BOLSAS DE ESTÁGIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013654 | 11/11/2016 | 600.00 | 00011755329407 | RIANNY MONTEIRO DE LIMA | DESPESAS ALUSIVAS A BOLSAS DE ESTÁGIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013655 | 11/11/2016 | 600.00 | 00011180497481 | ANA RAQUEL FURTADO DE LIMA E SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A BOLSAS DE ESTÁGIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013656 | 11/11/2016 | 600.00 | 00012155509448 | JAQUELINE ARAÚJO DE LUCENA | DESPESAS ALUSIVAS A BOLSAS DE ESTÁGIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013657 | 11/11/2016 | 300.00 | 00009334429470 | PALOMA IARA CONCEIÇÃO DA COSTA | DESPESAS ALUSIVAS A BOLSAS DE ESTÁGIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013658 | 11/11/2016 | 300.00 | 00005100764406 | MYLENA DOS SANTOS COSTA | DESPESAS ALUSIVAS A BOLSAS DE ESTÁGIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013659 | 11/11/2016 | 1000.00 | 00009035780426 | MARYANA TORRES COSTA | DESPESAS ALUSIVAS A BOLSAS DE ESTÁGIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013660 | 11/11/2016 | 600.00 | 00005064535457 | DANYELDO DA NOBREGA ANDRADE | DESPESAS ALUSIVAS A BOLSAS DE ESTÁGIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013661 | 11/11/2016 | 600.00 | 00070062198416 | CAIO WANDERLEY QUININO | DESPESAS ALUSIVAS A BOLSAS DE ESTÁGIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013662 | 11/11/2016 | 300.00 | 00071074127447 | RONIS RICHARD FERNANDES AIRES | DESPESAS ALUSIVAS A BOLSAS DE ESTÁGIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013663 | 11/11/2016 | 600.00 | 00011752031490 | IÊSA DA SILVA MARTINS | DESPESAS ALUSIVAS A BOLSAS DE ESTÁGIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013664 | 11/11/2016 | 600.00 | 00010055915477 | VANDERSON GUSTAVO DE ARAÚJO BATISTA | DESPESAS ALUSIVAS A BOLSAS DE ESTÁGIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542016 | 0013631 | 11/11/2016 | 211.49 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS II-ADULTO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2300-G/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542016 | 0013632 | 11/11/2016 | 222.87 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS II-ADULTO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2300-F/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542016 | 0013633 | 11/11/2016 | 369.33 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS AD-ÁLCOOL E DROGAS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2300-E/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542016 | 0013634 | 11/11/2016 | 406.51 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU 192, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2300-I/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542016 | 0013635 | 11/11/2016 | 1555.50 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU 192, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2300-H/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013669 | 11/11/2016 | 990.00 | 00007697959437 | ALINE KERLE MEDEIROS PAULO LOPES E OUTROS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, REF.A OUTUBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013670 | 11/11/2016 | 990.00 | 00073928704400 | CLAUDICEIA SILVINO DE SOUSA PERÔNICO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, REF.A OUTUBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013671 | 11/11/2016 | 990.00 | 00008426450474 | DIONE CLEA RODRIGUES LEITE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, REF.A OUTUBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013672 | 11/11/2016 | 957.00 | 00006159857428 | JACKSON RANIERE FERNANDES DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, REF.A OUTUBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013673 | 11/11/2016 | 1320.00 | 00007153808426 | JARDELIANE VIRGINIA NOBREGA DE MELO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, REF.A OUTUBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013674 | 11/11/2016 | 990.00 | 00001941749488 | MARIA AUXILIADORA PEREIRA AIRES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, REF.A OUTUBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013675 | 11/11/2016 | 990.00 | 00007145191466 | NYEDJA LUCENA DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, REF.A OUTUBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013676 | 11/11/2016 | 1920.20 | 00005369087458 | RODOLPHO DANTAS DE OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICO NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, REF.A OUTUBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013677 | 11/11/2016 | 990.00 | 00011180989430 | LUCAS RODRIGUES DE PONTES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, REF.A OUTUBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013678 | 11/11/2016 | 990.00 | 00000988689421 | SAMARA MARQUES COSTA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, REF.A OUTUBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Cuidando Bem da Cultura | Construção e Aparelhamento de um Teatro Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 200022013 | 0013692 | 11/11/2016 | 30611.61 | 03395789000115 | TCL - TAMBAU CONSERVAÇÕES LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DE UM PRÉDIO PÚBLICO PARA CONSTRUÇÃO DO TEATRO MUNICIPAL ERNANY SÁTIRO, CONFORME CONTRATO Nº 570/2013, CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0917.32/16. (REAJUSTE DA 5ª MEDIÇÃO) | 01492014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013702 | 14/11/2016 | 984.04 | 12592112000168 | AUTO POSTO TEIXEIRA & CIA LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.AO SAMU 192, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02304-C/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013704 | 14/11/2016 | 959.95 | 12592112000168 | AUTO POSTO TEIXEIRA & CIA LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.AO SAMU 192, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02304-B/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000522016 | 0013726 | 14/11/2016 | 7175.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM. E SERVIÇOS DE PROD. HOSPITALARES BE LAB LTDA | AQUISIÇÃO DE REAGENTES LABORATORIAIS DESTINADOS AO LABORATÓRIO MUNICIPAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2311-T/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013727 | 14/11/2016 | 458.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM AR CONDICIONADOS, GELAGUA E BEBEDOURO INSTALADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02310-T/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212016 | 0013728 | 14/11/2016 | 450.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE FORRO DE GESSO SEM RODA TETO NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF ROBERTO OBA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2310-U/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013729 | 14/11/2016 | 265.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM AR CONDICIONADOS INSTALADOS NO LABORATÓRIO MUNICIPAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02311-C/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013730 | 14/11/2016 | 125.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM AR CONDICIONADOS INSTALADOS NO LABORATÓRIO MUNICIPAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02311-D/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000522016 | 0013731 | 14/11/2016 | 20622.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM. E SERVIÇOS DE PROD. HOSPITALARES BE LAB LTDA | AQUISIÇÃO DE REAGENTES LABORATORIAIS DESTINADOS AO LABORATÓRIO MUNICIPAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2311-S/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013707 | 14/11/2016 | 207.13 | 12592112000168 | AUTO POSTO TEIXEIRA & CIA LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0914.34/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cuidando Bem das Pessoas | Acolhimento para Crianças e Adolescentes - Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013711 | 14/11/2016 | 509.93 | 09275132000109 | GUEDES SUPERMERCADO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL, FRALDAS DESCARTÁVEIS, LEITE EM PÓ E COMPLEMENTAÇÃO ALIMENTÍCIA DESTINADOS AS CRIANÇAS QUE SE ENCONTRAM ABRIGADAS NA CASA DE ACOLHIMENTO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02306-X/16. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013703 | 14/11/2016 | 151.16 | 12592112000168 | AUTO POSTO TEIXEIRA & CIA LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02304-Z/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013705 | 14/11/2016 | 672.80 | 12592112000168 | AUTO POSTO TEIXEIRA & CIA LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02303-Z/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013709 | 14/11/2016 | 6580.00 | 07177038000183 | PARAIBA COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA-ME | AQUISIÇÃO DE 200-ROLOS DE ETIQUETAS DE PAPEL COUCHÊ PARA ATENDER A DEMANDA DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02300-A/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013710 | 14/11/2016 | 954.10 | 07177038000183 | PARAIBA COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA-ME | AQUISIÇÃO DE 200-ROLOS DE ETIQUETAS DE PAPEL COUCHÊ PARA ATENDER A DEMANDA DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2300-B/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manutenção das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013720 | 14/11/2016 | 150.00 | 00022582053449 | VERIALUCIA DIAS DE LACERDA | DESPESAS ALUSIVAS AO REEMBOLSO DE GASTOS COM COMBUSTÍVEL A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO VERIALUCIA DIAS DE LACERDA, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A FUNASA E CEAP, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0890.31/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013706 | 14/11/2016 | 1064.61 | 12592112000168 | AUTO POSTO TEIXEIRA & CIA LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0914.32/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013699 | 14/11/2016 | 1120.50 | 12592112000168 | AUTO POSTO TEIXEIRA & CIA LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02303-W/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013700 | 14/11/2016 | 1186.62 | 12592112000168 | AUTO POSTO TEIXEIRA & CIA LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02303-X/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013701 | 14/11/2016 | 563.43 | 12592112000168 | AUTO POSTO TEIXEIRA & CIA LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02303-Y/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013713 | 14/11/2016 | 284.60 | 00004827854467 | LÚCIA DE FÁTIMA MAMEDE DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013714 | 14/11/2016 | 284.60 | 00005189529401 | MARIA DE FATIMA FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013695 | 14/11/2016 | 132.26 | 12592112000168 | AUTO POSTO TEIXEIRA & CIA LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0914.38/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013696 | 14/11/2016 | 636.56 | 12592112000168 | AUTO POSTO TEIXEIRA & CIA LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0914.39/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013697 | 14/11/2016 | 266.46 | 12592112000168 | AUTO POSTO TEIXEIRA & CIA LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0914.40/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013715 | 14/11/2016 | 60.00 | 00009730570418 | BIANCA ANNY ELLEN ARAÚJO FERREIRA | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA A CONSELHEIRA BIANCA ANNY ELLEN ARAÚJO FERREIRA, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013716 | 14/11/2016 | 80.00 | 00076393186453 | JOSÉ OBERTO DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA AO CONSELHEIRO JOSÉ OBERTO DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013718 | 14/11/2016 | 183.74 | 00078937566400 | SEVERINA FELIPE SANTANA | 02(DUAS)DIÁRIAS A CONSELHEIRA SEVERINA FELIPE SANTANA, QUE SE DESLOCARÁ A FORTALEZA/CE, NOS DIAS 14 E 15/11/2016, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013719 | 14/11/2016 | 183.74 | 00025171167842 | DEUZIMAR DOS SANTOS SILVA | 02(DUAS)DIÁRIAS A CONSELHEIRA DEUZIMAR DOS SANTOS SILVA, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NOS DIAS 14 E 15/11/2016, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013721 | 14/11/2016 | 52.50 | 00002216758418 | ZEDILMA PEREIRA SOARES XAVIER | RESTITUIÇÃO DE 01(UMA)DIÁRIA A CONSELHEIRA ZEDILMA PEREIRA SOARES XAVIER, QUANDO EM VIAGEM A SOUZA/PB, NO DIA 11/11/2016, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013722 | 14/11/2016 | 52.50 | 00009730570418 | BIANCA ANNY ELLEN ARAÚJO FERREIRA | RESTITUIÇÃO DE 01(UMA)DIÁRIA A CONSELHEIRA BIANCA ANNY ELLEN ARAÚJO FERREIRA, QUANDO EM VIAGEM A CABEDELO/PB, NO DIA 27/10/2016, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013723 | 14/11/2016 | 183.74 | 00096496460434 | ALEX BRITO BONFIM | 02(DUAS)DIÁRIAS AO MOTORISTA ALEX BRITO BONFIM, QUE SE DESLOCARÁ A FORTALEZA/CE, NOS DIAS 14 E 15/11/2016, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013724 | 14/11/2016 | 91.87 | 00076393186453 | JOSÉ OBERTO DA SILVA | RESTITUIÇÃO DE 01(UMA)DIÁRIA AO CONSELHEIRO JOSÉ OBERTO DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM A CABO DE SANTO AGOSTINHO/PE, NO DIA 10/11/2016, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013698 | 14/11/2016 | 113.37 | 12592112000168 | AUTO POSTO TEIXEIRA & CIA LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0914.41/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013717 | 14/11/2016 | 144.00 | 00007233946442 | CLAUDINOR LUCIO DE SOUSA JUNIOR | DESPESAS ALUSIVAS AO REEMBOLSO AO PROCURADOR MUNICIPAL CLAUDINOR LUCIO DE SOUSA JUNIOR, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013708 | 14/11/2016 | 264.53 | 12592112000168 | AUTO POSTO TEIXEIRA & CIA LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.A SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0914.33/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472016 | 0013712 | 14/11/2016 | 519.00 | 08568354000149 | SOPREMOLDADOS-IND.E COM.PRODUTOS DE CIMENTO LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (TUBOS DE CONCRETO) DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE PATOS/PB, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEINFRA E OFÍCIO SEPLAG Nº 0875.34/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192016 | 0013743 | 16/11/2016 | 566.99 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0896.43/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013752 | 16/11/2016 | 802.80 | 12592112000168 | AUTO POSTO TEIXEIRA & CIA LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.A SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0896.36/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013753 | 16/11/2016 | 113.37 | 12592112000168 | AUTO POSTO TEIXEIRA & CIA LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.A SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0899.32/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013816 | 16/11/2016 | 104.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | AQUISIÇÃO DE GÁS GLP EM BOTIJÃO 13KG DESTINADOS A SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0898.43/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013758 | 16/11/2016 | 1168.89 | 12592112000168 | AUTO POSTO TEIXEIRA & CIA LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0896.40/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013759 | 16/11/2016 | 1709.52 | 12592112000168 | AUTO POSTO TEIXEIRA & CIA LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0896.41/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013760 | 16/11/2016 | 77.02 | 12592112000168 | AUTO POSTO TEIXEIRA & CIA LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0899.36/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013761 | 16/11/2016 | 151.16 | 12592112000168 | AUTO POSTO TEIXEIRA & CIA LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0899.37/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013797 | 16/11/2016 | 91.87 | 00076393186453 | JOSÉ OBERTO DA SILVA | RESTITUIÇÃO DE 01(UMA)DIÁRIA AO CONSELHEIRO JOSÉ OBERTO DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM A TABIRA/PE, NO DIA 15/11/2016, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013802 | 16/11/2016 | 91.87 | 00003529986445 | MOACIR ALVES DA SILVA NETO | RESTITUIÇÃO DE 01(UMA)DIÁRIA AO MOTORISTA MOACIR ALVES DA SILVA NETO, QUANDO EM VIAGEM A TABIRA/PE, NO DIA 15/11/2016, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013803 | 16/11/2016 | 91.87 | 00002216758418 | ZEDILMA PEREIRA SOARES XAVIER | RESTITUIÇÃO DE 01(UMA)DIÁRIA A CONSELHEIRA ZEDILMA PEREIRA SOARES XAVIER, QUANDO EM VIAGEM A TABIRA/PE, NO DIA 15/11/2016, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013813 | 16/11/2016 | 60.00 | 00002216758418 | ZEDILMA PEREIRA SOARES XAVIER | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA A CONSELHEIRA ZEDILMA PEREIRA SOARES XAVIER, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013741 | 16/11/2016 | 4160.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | AQUISIÇÃO DE GÁS GLP EM BOTIJÃO 13KG DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2304-J/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013742 | 16/11/2016 | 260.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | AQUISIÇÃO DE GÁS GLP EM BOTIJÃO 13KG DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL CREMILDE WANDERLEY, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2304-I/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013746 | 16/11/2016 | 682.42 | 12592112000168 | AUTO POSTO TEIXEIRA & CIA LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02301-V/16. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013747 | 16/11/2016 | 7967.50 | 12592112000168 | AUTO POSTO TEIXEIRA & CIA LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02301-U/16. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013748 | 16/11/2016 | 610.02 | 12592112000168 | AUTO POSTO TEIXEIRA & CIA LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02301-T/16. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0013762 | 16/11/2016 | 6060.00 | 13109678000159 | PNEU POINT COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | AQUISIÇÃO DE 06-PNEUS DESTINADOS AOS VEÍCULOS VINC.AO TRANSPORTE ESCOLAR DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02307-K/16. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013770 | 16/11/2016 | 300.00 | 00001100703489 | MARIA SUZENETE NUNES CARLOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013771 | 16/11/2016 | 150.00 | 00001626385408 | MARIA APARECIDA TEODOSIO GOMES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013772 | 16/11/2016 | 200.00 | 00098211188449 | INACIA CORDEIRO AMANCIO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013773 | 16/11/2016 | 175.80 | 00003673091492 | SUELY DOS SANTOS XAVIER | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PB-C.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013774 | 16/11/2016 | 175.80 | 00005444602431 | EDNEIA GADELHA RODRIGUES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PB-C.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013775 | 16/11/2016 | 175.80 | 00000081026439 | MARIA BETÂNIA DOS SANTOS CÉZAR | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PB-C.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013776 | 16/11/2016 | 175.80 | 00047832525487 | FRANCISCA LÚCIA NUNES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PB-C.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013777 | 16/11/2016 | 43.95 | 00001664966420 | CARLA PATRICIA EVANGELISTA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PB-C.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013778 | 16/11/2016 | 175.80 | 00092944710478 | ADRIANA FERREIRA OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PB-C.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013779 | 16/11/2016 | 87.90 | 00026374714415 | LUIZ SAMPAIO LEITE - VALIDADE 31/12/2011 | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PB-C.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013780 | 16/11/2016 | 71.52 | 00098264095453 | REGINA DE LUCENA SIQUEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxSOUSA/PB-SOUSA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013781 | 16/11/2016 | 71.52 | 00006790632425 | SUILMA FEITOSA DE FREITAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxSOUSA/PB-SOUSA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013782 | 16/11/2016 | 142.30 | 00069060053400 | FRANCISCA FELIPE GOMES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013783 | 16/11/2016 | 71.15 | 00006201672460 | SEBASTIÃO FLÁVIO LUCENA DA NOBREGA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013784 | 16/11/2016 | 142.30 | 00002863356461 | MANOEL MESSIAS FERREIRA DIAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013785 | 16/11/2016 | 71.15 | 00007637570479 | FRANCISCA DE ARAUJO PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013786 | 16/11/2016 | 142.30 | 00060195797434 | NECY BEZERRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013787 | 16/11/2016 | 284.60 | 00005300573442 | LEONARDO SILVA E CAVALCANTE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013788 | 16/11/2016 | 284.60 | 00004142858408 | JOANA DARC VIEIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013789 | 16/11/2016 | 284.60 | 00088452158491 | FRANCISCA ALVES LEITE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013790 | 16/11/2016 | 284.60 | 00000125963106 | INACILIA COELHO LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013791 | 16/11/2016 | 284.60 | 00011076744419 | DANIELA MATIAS DA SILVA PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013792 | 16/11/2016 | 284.60 | 00023759534449 | MARIA DAS GRAÇAS NUNES FERNANDES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013793 | 16/11/2016 | 284.60 | 00008349409495 | MAYARA RAQUIELLY DOS SANTOS LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013794 | 16/11/2016 | 284.60 | 00003656477485 | MARIA DE FÁTIMA ARAÚJO GOMES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013795 | 16/11/2016 | 284.60 | 00004206659435 | ALISLANE DA NÓBREGA VIEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013796 | 16/11/2016 | 284.60 | 00010156718456 | JOÃO PEDRO ARAÚJO BRAGA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013766 | 16/11/2016 | 3040.56 | 13799933000132 | DANIEL ANDERSON LUCENA MOTA 05786513432 | SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE XEROX E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 444/2015, PREGÃO Nº 057/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0878.31/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013756 | 16/11/2016 | 4533.10 | 12592112000168 | AUTO POSTO TEIXEIRA & CIA LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0896.39/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013757 | 16/11/2016 | 298.90 | 12592112000168 | AUTO POSTO TEIXEIRA & CIA LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0899.35/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0013763 | 16/11/2016 | 4978.00 | 13109678000159 | PNEU POINT COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | AQUISIÇÃO DE 02-PNEUS E 02-CÂMARA DE AR DESTINADOS AOS VEÍCULOS VINC.A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0860.35/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manutenção das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013750 | 16/11/2016 | 642.43 | 12592112000168 | AUTO POSTO TEIXEIRA & CIA LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0896.34/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013744 | 16/11/2016 | 2994.15 | 12592112000168 | AUTO POSTO TEIXEIRA & CIA LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02301-L/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013745 | 16/11/2016 | 340.11 | 12592112000168 | AUTO POSTO TEIXEIRA & CIA LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02301-K/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida do Programa de Pavimentação e Qualifi | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013798 | 16/11/2016 | 30915.40 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS AOS JUROS DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO REFERENTE AOS CONTRATOS Nº 0399.725.80/2016 E 0399.719.00/2015 DO PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO FINANCIAMENTO CONCEDIDO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0013812 | 16/11/2016 | 18.00 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE | AQUISIÇÃO DE 01-LIVRO DE ATAS DESTINDO A SEC.MUN.DE FINANÇAS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013754 | 16/11/2016 | 3067.26 | 12592112000168 | AUTO POSTO TEIXEIRA & CIA LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0896.37/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013755 | 16/11/2016 | 824.96 | 12592112000168 | AUTO POSTO TEIXEIRA & CIA LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0899.33/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0013764 | 16/11/2016 | 28476.00 | 13109678000159 | PNEU POINT COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | AQUISIÇÃO DE 07-PNEUS E 07-CÂMARA DE AR DESTINADOS AOS VEÍCULOS VINC.A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0917.35/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013749 | 16/11/2016 | 1159.22 | 12592112000168 | AUTO POSTO TEIXEIRA & CIA LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0896.33/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013801 | 16/11/2016 | 7651.79 | 12592112000168 | AUTO POSTO TEIXEIRA & CIA LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0896.42/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0013815 | 16/11/2016 | 1115.00 | 02204388000178 | NOVA MENTE CULTURAL LTDA | AQUISIÇÃO DE LIVROS SOBRE DIREITO DO CONSUMIDOR DESTINADOS AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0890.34/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013817 | 16/11/2016 | 138.85 | 12592112000168 | AUTO POSTO TEIXEIRA & CIA LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0896.38/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013767 | 16/11/2016 | 449.01 | 12592112000168 | AUTO POSTO TEIXEIRA & CIA LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.AO SAMU 192, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02301-I/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013768 | 16/11/2016 | 163.14 | 12592112000168 | AUTO POSTO TEIXEIRA & CIA LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.AO SAMU 192, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02301-H/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013769 | 16/11/2016 | 7211.84 | 12592112000168 | AUTO POSTO TEIXEIRA & CIA LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.AO SAMU 192, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02301-J/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013799 | 16/11/2016 | 2000.00 | 00006606116198 | JONNYS MARICHAL GARCIA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRAPARTIDA, A TÍTULO DE AJUDA DE CUSTO NO PROGRAMA "MAIS MÉDICOS", A FIM DE OFERTAR MORADIA, ALIMENTAÇÃO E ÁGUA POTÁVEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 12.871/2013, DECRETO MUNICIPAL Nº 062/2015, OFÍCIO SEMUSA Nº 01186/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013800 | 16/11/2016 | 2000.00 | 00008031648158 | AMED ENRIQUE CESAR CHOROT | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRAPARTIDA, A TÍTULO DE AJUDA DE CUSTO NO PROGRAMA "MAIS MÉDICOS", A FIM DE OFERTAR MORADIA, ALIMENTAÇÃO E ÁGUA POTÁVEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 12.871/2013, DECRETO MUNICIPAL Nº 062/2015, OFÍCIO SEMUSA Nº 01186/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013804 | 16/11/2016 | 222.00 | 03402178000157 | JL Comércio de Pneus Ltda | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA NO VEÍCULO NQJ.8245, VINC.AO SAMU 192, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2301-P/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013805 | 16/11/2016 | 181.00 | 03402178000157 | JL Comércio de Pneus Ltda | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA NO VEÍCULO NQC.3702, VINC.AO SAMU 192, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2301-O/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013806 | 16/11/2016 | 267.00 | 03402178000157 | JL Comércio de Pneus Ltda | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA NO VEÍCULO NQI.6895, VINC.AO SAMU 192, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2301-Q/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013807 | 16/11/2016 | 203.00 | 03402178000157 | JL Comércio de Pneus Ltda | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA NO VEÍCULO OGF.7990, VINC.AO SAMU 192, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2301-R/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013808 | 16/11/2016 | 162.00 | 03402178000157 | JL Comércio de Pneus Ltda | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA NO VEÍCULO NQC.3662, VINC.AO SAMU 192, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2301-N/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000322016 | 0013809 | 16/11/2016 | 22853.25 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 32/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 23001-W/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000642016 | 0013810 | 16/11/2016 | 39361.80 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 64/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 2301-Z/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000642016 | 0013811 | 16/11/2016 | 17075.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 64/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 2301-Y/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212016 | 0013818 | 16/11/2016 | 1115.50 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE LONA PARA PLACA LUMINOSA, FECHADURA SIMPLES E REVITALIZAÇÃO DE PLACA DE FERRO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF SOLON MEDEIROS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02310-V/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212016 | 0013819 | 16/11/2016 | 878.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE VIDRO INCOLOR E MOLA HIDRÁULICA NO CAPS AD-ÁLCOOL E DROGAS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2311-H/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000322016 | 0013820 | 16/11/2016 | 19518.48 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UPA DA LIBERDADE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 32/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0876/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Cuidando Bem do Esporte | Programa de Bolsa Esportiva Destinada à Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013733 | 16/11/2016 | 300.00 | 00009027119465 | PRISCILLA SOARES MELQUÍADES DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSÃO DE INCENTIVO FINANCEIRO COMO FORMA DE INCENTIVO E A INCLUSÃO SOCIAL DA ATLETA PRISCILLA SOARES MELQUÍADES DE MEDEIROS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.224/2013, DE 19/04/2013, OFÍCIO Nº 0896.50/16 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Cuidando Bem do Esporte | Programa de Bolsa Esportiva Destinada à Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013734 | 16/11/2016 | 300.00 | 00013893773428 | JOÃO HYGOR MEDEIROS DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSÃO DE INCENTIVO FINANCEIRO COMO FORMA DE INCENTIVO E A INCLUSÃO SOCIAL DO ATLETA JOÃO HYGOR MEDEIROS DA SILVA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.224/2013, DE 19/04/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 0896.49/2016 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Cuidando Bem do Esporte | Programa de Bolsa Esportiva Destinada à Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013735 | 16/11/2016 | 300.00 | 00012659704406 | KARYNNA DAYANNE DA COSTA MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSÃO DE INCENTIVO FINANCEIRO COMO FORMA DE INCENTIVO E A INCLUSÃO SOCIAL DA ATLETA KARYNNA DAYANNE DA COSTA MEDEIROS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.224/2013, DE 19/04/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 0896.48/16 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Cuidando Bem do Esporte | Programa de Bolsa Esportiva Destinada à Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013736 | 16/11/2016 | 300.00 | 00012647351465 | RYAN CATANDUBAS ALVES | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSÃO DE INCENTIVO FINANCEIRO COMO FORMA DE INCENTIVO E A INCLUSÃO SOCIAL DO ATLETA RYAN CATANDUBAS ALVES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.224/2013, DE 19/04/2013, OFÍCIO Nº 0896.47/16 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Cuidando Bem do Esporte | Programa de Bolsa Esportiva Destinada à Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013737 | 16/11/2016 | 300.00 | 00071335898425 | JOSÉ UMBERTO DOS SANTOS NETO | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSÃO DE INCENTIVO FINANCEIRO COMO FORMA DE INCENTIVO E A INCLUSÃO SOCIAL DO ATLETA JOSÉ UMBERTO DOS SANTOS NETO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.224/2013, DE 19/04/2013, OFÍCIO Nº 0896.46/16 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Cuidando Bem do Esporte | Programa de Bolsa Esportiva Destinada à Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013738 | 16/11/2016 | 300.00 | 00011479099465 | PABLO RAFAEL DA SILVA COSTA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSÃO DE INCENTIVO FINANCEIRO COMO FORMA DE INCENTIVO E A INCLUSÃO SOCIAL DO ATLETA PABLO RAFAEL DA SILVA COSTA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.224/2013, DE 19/04/2013, OFÍCIO Nº 896.45/16 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Cuidando Bem do Esporte | Programa de Bolsa Esportiva Destinada à Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013739 | 16/11/2016 | 300.00 | 00012659874409 | RANILY RAFAELI DA SILVA COSTA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSÃO DE INCENTIVO FINANCEIRO COMO FORMA DE INCENTIVO E A INCLUSÃO SOCIAL DO ATLETA RANILY RAFAELI DA SILVA COSTA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.224/2013, DE 19/04/2013, OFÍCIO Nº 0896/16 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Cuidando Bem do Esporte | Programa de Bolsa Esportiva Destinada à Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013740 | 16/11/2016 | 300.00 | 00012736246454 | MAYARES DE MORAIS PEREIRA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSÃO DE INCENTIVO FINANCEIRO COMO FORMA DE INCENTIVO E A INCLUSÃO SOCIAL DA ATLETA MAYARES DE MORAIS PEREIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.224/2013, DE 19/04/2013, OFÍCIO Nº 0896.56/16 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013751 | 16/11/2016 | 113.37 | 12592112000168 | AUTO POSTO TEIXEIRA & CIA LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.A SEC.MUN.DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0896.35/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Cuidando Bem do Esporte | Programa de Bolsa Esportiva Destinada à Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013765 | 16/11/2016 | 300.00 | 00011183571402 | LUAN DO NASCIMENTO BATISTA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSÃO DE INCENTIVO FINANCEIRO COMO FORMA DE INCENTIVO E A INCLUSÃO SOCIAL DO ATLETA LUAN NASCIMENTO BATISTA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.224/2013, DE 19/04/2013, OFÍCIO Nº 0896.58/16 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013824 | 17/11/2016 | 988.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | AQUISIÇÃO DE GÁS GLP EM BOTIJÃO 13KG DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02304-F/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013825 | 17/11/2016 | 190.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | AQUISIÇÃO DE GÁS GLP EM BOTIJÃO 13KG DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02304-E/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013830 | 17/11/2016 | 221.00 | 03402178000157 | JL Comércio de Pneus Ltda | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA NO VEÍCULO OGE.0464 E NQJ.7714, AMBOS VINC.AO SAMU 192, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2301-M/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013831 | 17/11/2016 | 511.00 | 03402178000157 | JL Comércio de Pneus Ltda | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA NO VEÍCULO OGE.0784, VINC.AO SAMU 192, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2301-S/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0013869 | 17/11/2016 | 570.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2313-F/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000442016 | 0013870 | 17/11/2016 | 11316.22 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM. E SERVIÇOS DE PROD. HOSPITALARES BE LAB LTDA | AQUISIÇÃO DE REAGENTES LABORATORIAIS DESTINADOS AO LABORATÓRIO MUNICIPAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2311-R/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212016 | 0013873 | 17/11/2016 | 1880.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE LONA PARA PLACA LUMINOSA E REVITALIZAÇÃO DE PLACA DE FERRO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF BELMIRO GUEDES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02310-W/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013874 | 17/11/2016 | 145.04 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO COMPLEXO DE SAÚDE MARIA MARQUES, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2289-V/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013871 | 17/11/2016 | 285.92 | 12592112000168 | AUTO POSTO TEIXEIRA & CIA LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0899.34/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342016 | 0013850 | 17/11/2016 | 16625.00 | 07177559000130 | Eletro-Laser Serviços Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE 95-HORAS DE MUNCK GUINDAUTO DESTINADAS A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0869.49/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cuidando Bem das Pessoas | Acolhimento para Crianças e Adolescentes - Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542016 | 0013834 | 17/11/2016 | 630.67 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0875.36/16. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013853 | 17/11/2016 | 557.22 | 12592112000168 | AUTO POSTO TEIXEIRA & CIA LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS), CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0899.38/16. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento dos programas do Fundo Nacional de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013854 | 17/11/2016 | 516.58 | 12592112000168 | AUTO POSTO TEIXEIRA & CIA LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SCFV), CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0899.39/16. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013823 | 17/11/2016 | 52.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | AQUISIÇÃO DE GÁS GLP EM BOTIJÃO 13KG DESTINADOS A SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0896.54/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013833 | 17/11/2016 | 832.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | AQUISIÇÃO DE GÁS GLP EM BOTIJÃO 13KG DESTINADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 896.60/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013855 | 17/11/2016 | 200.00 | 00095103864487 | FRANCISCO COSTA SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013856 | 17/11/2016 | 87.90 | 00095104453472 | LUZIA RODRIGUES DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PB-C.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013857 | 17/11/2016 | 175.80 | 00073926949449 | MARINEZ VIEIRA SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PB-C.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013858 | 17/11/2016 | 71.15 | 00010037546783 | WUDSON CARLOS DE ARAÚJO OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013859 | 17/11/2016 | 284.60 | 00006712693489 | ENEIDE DE SOUZA GOMES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013860 | 17/11/2016 | 142.30 | 00098209914472 | MARIA LÚCIA DA SILVA FERNANDES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013861 | 17/11/2016 | 284.60 | 00004803844445 | MARIA DAGUIA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013862 | 17/11/2016 | 284.60 | 00010128273488 | MÁRCIA MARIA TEODOSIO GOMES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013863 | 17/11/2016 | 284.60 | 00058441891400 | MARIA LIANA FIGUEIREDO DE MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013864 | 17/11/2016 | 142.30 | 00004200386470 | RITA JÚLIA DO NASCIMENTO NUNES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013865 | 17/11/2016 | 142.30 | 00006252475408 | MARIA DO SOCORRO VICENTE DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013866 | 17/11/2016 | 142.30 | 00008373141430 | MÁRCIA DE LIMA TEOTONIO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013867 | 17/11/2016 | 142.30 | 00005501186403 | MARIA DE LOURDES DE ARAÚJO BARBOSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013826 | 17/11/2016 | 1612.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | AQUISIÇÃO DE GÁS GLP EM BOTIJÃO 13KG DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02304-K/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Projovem Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013827 | 17/11/2016 | 371.49 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (PROJOVEM URBANO), REF. A RAT 2%. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Projovem Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013828 | 17/11/2016 | 3714.94 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (PROJOVEM URBANO), REF.A 23/08 A 23/09/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Projovem Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013829 | 17/11/2016 | 188.31 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE SEGURADO DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (PROJOVEM URBANO), REF.A 23/08 A 23/09/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542016 | 0013835 | 17/11/2016 | 926.39 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE MUNICIPAL CREMILDE WANDERLEY, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02306-B/16. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542016 | 0013836 | 17/11/2016 | 522.23 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NO CIEP IV (FUNDAMENTAL), CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2304-U/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542016 | 0013837 | 17/11/2016 | 354.46 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NA EMEF TOBIAS MEDEIROS (FUNDAMENTAL), CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2305-A/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542016 | 0013838 | 17/11/2016 | 354.46 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NA EMEF RADIALISTA PAULO PORTO (FUNDAMENTAL), CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02304-Z/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542016 | 0013839 | 17/11/2016 | 519.93 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NA EMEF ROTARY NORTE (FUNDAMENTAL), CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2304-W/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542016 | 0013840 | 17/11/2016 | 824.72 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NA EMEF ZEFINHA MOTA (FUNDAMENTAL), CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2305-H/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542016 | 0013841 | 17/11/2016 | 481.39 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NA EMEF IRMÃ BENIGNA (FUNDAMENTAL), CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2305-E/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542016 | 0013842 | 17/11/2016 | 753.40 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE MUNICIPAL IGOR MOTA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2307-J/16. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542016 | 0013843 | 17/11/2016 | 844.43 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE MUNICIPAL SANTINA DO GELO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02307-C/16. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542016 | 0013844 | 17/11/2016 | 864.95 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE CAIC, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2307-B/16. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542016 | 0013845 | 17/11/2016 | 620.76 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE MUNICIPAL GLAUCE BURITY, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2306-S/16. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542016 | 0013846 | 17/11/2016 | 331.28 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE MUNICIPAL INÁCIO FERNANDES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2306-H/16. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542016 | 0013847 | 17/11/2016 | 373.87 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE MUNICIPAL MARIA GOMES DE SOUSA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2306-J/16. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542016 | 0013848 | 17/11/2016 | 548.94 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE MUNICIPAL MANOEL QUINIDIO SOBRAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2306-M/16. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542016 | 0013849 | 17/11/2016 | 590.01 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE MUNICIPAL MARIANA MEDEIROS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2306-P/16. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542016 | 0013851 | 17/11/2016 | 667.24 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE MUNICIPAL TIA LUCY, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2306-U/16. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542016 | 0013852 | 17/11/2016 | 714.44 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE MUNICIPAL MARIA EUNICE FERNANDES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02307-G/16. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013872 | 17/11/2016 | 4000.00 | 03775655000200 | SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA | DESPESAS ALUSIVAS AO TERMO DE COOPERAÇÃO DE PARCERIA ENTRE SESI-CENTRO DE ATIVIDADES DIONIZIO MARQUES DE ALMEIDA, LOCALIZADO À RUA MANOEL TORRES, 200-PLACAS E PREFEITURA MUN.DE PATOS, VISANDO A AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS NAS MODALIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA CELEBRADO ENTRE SESI/PMP, CONTRATO Nº 025/2013-ADITIVO Nº 03 CAT DMA E OFÍCIO SEPLAG Nº 0899.52/16, REF.A NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013822 | 17/11/2016 | 104.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | AQUISIÇÃO DE GÁS GLP EM BOTIJÃO 13KG DESTINADOS A SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0896.55/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013832 | 17/11/2016 | 108.72 | 00069066809434 | RENATA VALENTIM DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS AO REEMBOLSO DE COMBUSTIVEL A SEC.ADJUNTA DE INFRAESTRUTURA RENATA VALETIM DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0899.31/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013915 | 18/11/2016 | 63.00 | 01049357000127 | Cloves Correia da Silva Segundo | AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0899.53/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013919 | 18/11/2016 | 168.00 | 01049357000127 | Cloves Correia da Silva Segundo | AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AO PROCON MUNICIPAL, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0899.41/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013913 | 18/11/2016 | 312.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | AQUISIÇÃO DE GÁS GLP EM BOTIJÃO 13KG DESTINADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0896.52/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013917 | 18/11/2016 | 658.00 | 01049357000127 | Cloves Correia da Silva Segundo | AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0899.40/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013891 | 18/11/2016 | 210.00 | 00078937914468 | JOSÉ LIMA FILHO | 02(DUAS)DIÁRIAS AO ASSESSOR TÉCNICO JOSÉ LIMA FILHO, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NOS DIAS 30/11 E 01/12/2016, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0898.37/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013912 | 18/11/2016 | 520.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | AQUISIÇÃO DE GÁS GLP EM BOTIJÃO 13KG DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0896.53/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013921 | 18/11/2016 | 1071.00 | 01049357000127 | Cloves Correia da Silva Segundo | AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0899.43/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013933 | 18/11/2016 | 52.50 | 00002216758418 | ZEDILMA PEREIRA SOARES XAVIER | RESTITUIÇÃO DE 01(UMA)DIÁRIA A CONSELHEIRA ZEDILMA PEREIRA SOARES XAVIER, QUANDO EM VIAGEM A SOUSA/PB, NO DIA 17/11/2016, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013934 | 18/11/2016 | 52.50 | 00009730570418 | BIANCA ANNY ELLEN ARAÚJO FERREIRA | RESTITUIÇÃO DE 01(UMA)DIÁRIA A CONSELHEIRA BIANCA ANNY ELLEN ARAÚJO FERREIRA, QUANDO EM VIAGEM A SOUSA/PB, NO DIA 17/11/2016, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013876 | 18/11/2016 | 2450.00 | 23626694000172 | PEDRO NICOLAU GOMES DE LIMA - ME "GRAFICA LIDER" | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GRÁFICA DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2304-O/2016. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013916 | 18/11/2016 | 861.00 | 01049357000127 | Cloves Correia da Silva Segundo | AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0897.45/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção de Bolsas de Estudo - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013925 | 18/11/2016 | 2252.96 | 09309337000150 | INSTITUTO EDUCACIONAL MARIA DO SOCORRO | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EDILIDADE E O INSTITUTO EDUCACIONAL MARIA DO SOCORRO, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.764/99 REFERENTE A 50% DAS MENSALIDADES DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM PODER DA EDILIDADE, REF.A OUTUBRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0897.52/16. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013928 | 18/11/2016 | 52.50 | 00000436017822 | EVERALDO CAVALCANTE | RESTITUIÇÃO DE 01(UMA)DIÁRIA AO MOTORISTA EVERALDO CAVALCANTE, QUE SE DESLOCARÁ A C.GRANDE/PB, NO DIA 17/10/2016, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0897.43/16. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013929 | 18/11/2016 | 52.50 | 00000436017822 | EVERALDO CAVALCANTE | 01(UMA)DIÁRIA AO MOTORISTA EVERALDO CAVALCANTE, QUE SE DESLOCARÁ A C.GRANDE/PB, NO DIA 23/11/2016, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0897.42/16. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013930 | 18/11/2016 | 52.50 | 00005547643424 | LAERTE DOS SANTOS OLIVEIRA | 01(UMA)DIÁRIA AO MOTORISTA LAERTE DOS SANTOS OLIVEIRA, QUE SE DESLOCARÁ A C.GRANDE/PB, NO DIA 25/11/2016, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0897.41/16. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013931 | 18/11/2016 | 75.00 | 00005547643424 | LAERTE DOS SANTOS OLIVEIRA | RESTITUIÇÃO DE 01(UMA)DIÁRIA AO MOTORISTA LAERTE DOS SANTOS OLIVEIRA, QUE SE DESLOCARÁ A C.GRANDE/PB, NO DIA 09/09/2016, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0897.40/16. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013877 | 18/11/2016 | 150.00 | 00001751223426 | IVONEIDE FIRMINO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013878 | 18/11/2016 | 43.95 | 00001664966420 | CARLA PATRICIA EVANGELISTA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PB-C.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013879 | 18/11/2016 | 175.80 | 00009286719418 | ISLANDIA DOS SANTOS DOMINGOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PB-C.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013880 | 18/11/2016 | 175.80 | 00001622297474 | JAQUELINE CABRAL DE ANDRADE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PB-C.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013881 | 18/11/2016 | 87.90 | 00005444602431 | EDNEIA GADELHA RODRIGUES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PB-C.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013884 | 18/11/2016 | 284.60 | 00058441891400 | MARIA LIANA FIGUEIREDO DE MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013885 | 18/11/2016 | 284.60 | 00045733929472 | NAIR GUEDES VIEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013886 | 18/11/2016 | 284.60 | 00007685150417 | ELMA DELIANNY GENTIL AZEVEDO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013887 | 18/11/2016 | 142.30 | 00000533657806 | JOÃO JOAQUIM DE ASSIS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013888 | 18/11/2016 | 284.60 | 00008164652407 | DORALICE MEDEIROS FORTUNATO FILHA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013889 | 18/11/2016 | 284.60 | 00080661505472 | MARIA EMILIA DE OLIVEIRA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013890 | 18/11/2016 | 284.60 | 00001834899427 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013936 | 18/11/2016 | 142.30 | 00009521383445 | ANA CAROLINA DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013922 | 18/11/2016 | 84.00 | 01049357000127 | Cloves Correia da Silva Segundo | AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0899.44/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013914 | 18/11/2016 | 452.78 | 18712529000101 | HAYRON LEITE COUTINHO RAMOS - ME | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÃO DE ISSQN, PAGO INDEVIDAMENTE, CONFORME PARECER SIMPLIFICADO nº 0500/2016 DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 04162/2016 EM ANEXO, E OFÍCIO SEPLAG Nº 0898.32/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013882 | 18/11/2016 | 190.00 | 09268459000145 | SEUDÃO AUTOMOTORES LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS DESTINADOS AO VEÍCULO QFA.9863, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2308-R/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013883 | 18/11/2016 | 80.00 | 09268459000145 | SEUDÃO AUTOMOTORES LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DO VEÍCULO QFA.9863, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manutenção das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013926 | 18/11/2016 | 126.00 | 00022582053449 | VERIALUCIA DIAS DE LACERDA | 01(UMA)DIÁRIA A VERIALUCIA DIAS DE LACERDA, QUE SE DESLOCARÁ A C.GRANDE/PB, NO DIA 02/12/2016, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0898.36/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manutenção das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013927 | 18/11/2016 | 52.50 | 00094689466572 | DARLAN PEREIRA RODRIGUES | 01(UMA)DIÁRIA AO MOTORISTA DARLAN PEREIRA RODRIGUES, QUE SE DESLOCARÁ A C.GRANDE/PB, NO DIA 02/12/2016, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0898.35/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013918 | 18/11/2016 | 686.00 | 01049357000127 | Cloves Correia da Silva Segundo | AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AO CRAS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0899.48/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013923 | 18/11/2016 | 133.00 | 01049357000127 | Cloves Correia da Silva Segundo | AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AO CREAS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0899.47/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cuidando Bem das Pessoas | Acolhimento para Crianças e Adolescentes - Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013924 | 18/11/2016 | 294.00 | 01049357000127 | Cloves Correia da Silva Segundo | AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0899.49/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manutenção de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013932 | 18/11/2016 | 35.00 | 00005252399441 | JANAINA BEZERRA DE QUEIROZ | 01(UMA)DIÁRIA A ASSISTENTE SOCIAL JANAINA BEZERRA DE QUEIROZ, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 14/12/2016, PARA PARTICIPAR DA IX REUNIÃO ORDINÁRIA DO FEPETI, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0897.39/16. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013910 | 18/11/2016 | 1850.00 | 10777978000118 | CARMEM CÉLIA DE OLIVEIRA MARTINS-ME | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PREVENTIVO E/OU CORRETIVO PRESTADOS NOS VEÍCULOS CAÇAMBA E CAMINHÃO, AMBOS VINC.A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 00902.33/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013911 | 18/11/2016 | 450.00 | 10777978000118 | CARMEM CÉLIA DE OLIVEIRA MARTINS-ME | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PREVENTIVO E/OU CORRETIVO PRESTADOS NO VEÍCULO CAÇAMBA, VINC.A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 00902.32/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013920 | 18/11/2016 | 966.00 | 01049357000127 | Cloves Correia da Silva Segundo | AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PUBLICOS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0899.42/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0013892 | 18/11/2016 | 6793.80 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO GASOSO PURO MEDICINAL PARA FINS HOSPITALARES NA FORMA DE m3 PARA RECARGA DE CILINDROS PERTENCENTES AS AMBULÂNCIAS DO SAMU 192, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 001/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 2288-O/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0013893 | 18/11/2016 | 4804.25 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO GASOSO PURO MEDICINAL PARA FINS HOSPITALARES NA FORMA DE m3 PARA RECARGA DE CILINDROS PERTENCENTES AS AMBULÂNCIAS DO SAMU 192, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 001/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 2288-N/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0013894 | 18/11/2016 | 4739.25 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO GASOSO PURO MEDICINAL PARA FINS HOSPITALARES NA FORMA DE m3 PARA RECARGA DE CILINDROS PERTENCENTES AS AMBULÂNCIAS DO SAMU 192, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 001/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 2288-M/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0013895 | 18/11/2016 | 3729.40 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO GASOSO PURO MEDICINAL PARA FINS HOSPITALARES NA FORMA DE m3 PARA RECARGA DE CILINDROS PERTENCENTES AS AMBULÂNCIAS DO SAMU 192, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 001/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 2288-L/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0013896 | 18/11/2016 | 3534.46 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO GASOSO PURO MEDICINAL PARA FINS HOSPITALARES NA FORMA DE m3 PARA RECARGA DE CILINDROS PERTENCENTES AS AMBULÂNCIAS DO SAMU 192, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 001/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 2288-K/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0013897 | 18/11/2016 | 5838.95 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO GASOSO PURO MEDICINAL PARA FINS HOSPITALARES NA FORMA DE m3 PARA RECARGA DE CILINDROS PERTENCENTES AS AMBULÂNCIAS DO SAMU 192, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 001/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 2288-J/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0013898 | 18/11/2016 | 5729.40 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO GASOSO PURO MEDICINAL PARA FINS HOSPITALARES NA FORMA DE m3 PARA RECARGA DE CILINDROS PERTENCENTES AS AMBULÂNCIAS DO SAMU 192, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 001/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 2288-I/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0013899 | 18/11/2016 | 5394.10 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO GASOSO PURO MEDICINAL PARA FINS HOSPITALARES NA FORMA DE m3 PARA RECARGA DE CILINDROS PERTENCENTES AS AMBULÂNCIAS DO SAMU 192, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 001/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 2288-H/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0013900 | 18/11/2016 | 5499.31 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO GASOSO PURO MEDICINAL PARA FINS HOSPITALARES NA FORMA DE m3 PARA RECARGA DE CILINDROS PERTENCENTES AS AMBULÂNCIAS DO SAMU 192, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 001/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 2288-G/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0013901 | 18/11/2016 | 3149.49 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO GASOSO PURO MEDICINAL PARA FINS HOSPITALARES NA FORMA DE m3 PARA RECARGA DE CILINDROS PERTENCENTES AO COMPLEXO DE SAÚDE MARIA MARQUES, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 001/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 2307-P/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0013902 | 18/11/2016 | 3814.46 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO GASOSO PURO MEDICINAL PARA FINS HOSPITALARES NA FORMA DE m3 PARA RECARGA DE CILINDROS PERTENCENTES AS AMBULÂNCIAS DO COMPLEXO DE SAÚDE MARIA MARQUES, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 001/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 2308-N/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0013903 | 18/11/2016 | 3199.43 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO GASOSO PURO MEDICINAL PARA FINS HOSPITALARES NA FORMA DE m3 PARA RECARGA DE CILINDROS PERTENCENTES AO COMPLEXO DE SAÚDE MARIA MARQUES, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 001/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 2308-P/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0013904 | 18/11/2016 | 3619.40 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO GASOSO PURO MEDICINAL PARA FINS HOSPITALARES NA FORMA DE m3 PARA RECARGA DE CILINDROS PERTENCENTES AS AMBULÂNCIAS DO COMPLEXO DE SAÚDE MARIA MARQUES, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 001/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 2308-Q/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0013905 | 18/11/2016 | 4349.46 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO GASOSO PURO MEDICINAL PARA FINS HOSPITALARES NA FORMA DE m3 PARA RECARGA DE CILINDROS PERTENCENTES AS AMBULÂNCIAS DO COMPLEXO DE SAÚDE MARIA MARQUES, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 001/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 2308-R/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0013906 | 18/11/2016 | 4399.55 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO GASOSO PURO MEDICINAL PARA FINS HOSPITALARES NA FORMA DE m3 PARA RECARGA DE CILINDROS PERTENCENTES AS AMBULÂNCIAS DO COMPLEXO DE SAÚDE MARIA MARQUES, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 001/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 2308-S/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0013907 | 18/11/2016 | 3474.46 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO GASOSO PURO MEDICINAL PARA FINS HOSPITALARES NA FORMA DE m3 PARA RECARGA DE CILINDROS PERTENCENTES AS AMBULÂNCIAS DO COMPLEXO DE SAÚDE MARIA MARQUES, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 001/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 2308-T/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0013908 | 18/11/2016 | 2649.70 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO GASOSO PURO MEDICINAL PARA FINS HOSPITALARES NA FORMA DE m3 PARA RECARGA DE CILINDROS PERTENCENTES AS AMBULÂNCIAS DO COMPLEXO DE SAÚDE MARIA MARQUES, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 001/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 2308-U/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0013909 | 18/11/2016 | 2979.55 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO GASOSO PURO MEDICINAL PARA FINS HOSPITALARES NA FORMA DE m3 PARA RECARGA DE CILINDROS PERTENCENTES AS AMBULÂNCIAS DO COMPLEXO DE SAÚDE MARIA MARQUES, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 001/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 2308-V/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000322016 | 0013938 | 18/11/2016 | 88495.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 32/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0877/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212016 | 0013939 | 18/11/2016 | 1880.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE LONA PARA PLACA LUMINOSA E REVITALIZAÇÃO DE PLACA DE FERRO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF NABOR WANDERLEY, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02310-X/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212016 | 0013940 | 18/11/2016 | 3693.95 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS EM MADEIRA, FACHADA EM VIDRO TEMPERADO E VIDRO INCOLOR NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF ANA RAQUEL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02310-Y/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013941 | 18/11/2016 | 235.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM AR CONDICIONADO, BEBEDOURO E GELAGUA INSTALADOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02310-Z/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013942 | 18/11/2016 | 729.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM AR CONDICIONADOS INSTALADOS NO COMPLEXO DE SAÚDE MARIA MARQUES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02311-B/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000642016 | 0013943 | 18/11/2016 | 79820.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 64/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 879/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Cuidando Bem do Turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013935 | 18/11/2016 | 300.00 | 00010192608401 | CAROLINA SANTOS DE A.RODRIGUES | DESPESAS ALUSIVAS AO VALOR DESTINADO PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO "SAIBA DIZER NÃO A VIOLÊNCIA", REALIZADA EM PRAÇA PÚBLICA DE 20/11/2016, DADO COMO INCENTIVO AO TURISMO DE EVENTOS EM NOSSO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542016 | 0013975 | 21/11/2016 | 990.29 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO COMPLEXO DE SAÚDE MARIA MARQUES, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2289-U/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013977 | 21/11/2016 | 2201.20 | 06115454000194 | LAERTE CARLOS DA SILVA-ARTE FLORA FLORICULTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE JARDINAGEM DESTINADOS AOS SERVIÇOS REALIZADOS NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF VERÔNICA VIEIRA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02311-L/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013978 | 21/11/2016 | 317.00 | 06115454000194 | LAERTE CARLOS DA SILVA-ARTE FLORA FLORICULTURA | SERVIÇOS DE JARDINAGEM PRESTADOS NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF VERÔNICA VIEIRA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02311-M/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013979 | 21/11/2016 | 2305.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM AR CONDICIONADOS INSTALADOS NO CAPS I-INFANTIL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02311-E/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013967 | 21/11/2016 | 49.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO VEÍCULO GOL, VINC.A SEC.MUN.DE FINANÇAS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0875.38/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013946 | 21/11/2016 | 87.90 | 00002168874450 | MARIA JÚLIA DA SILVA SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PB-C.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013947 | 21/11/2016 | 175.80 | 00084030380468 | ZENEIDE AMORIM DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PB-C.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013948 | 21/11/2016 | 87.90 | 00054150175420 | RISULEIDE MARIA ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PB-C.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013949 | 21/11/2016 | 87.90 | 00013154710434 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PB-C.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013950 | 21/11/2016 | 87.90 | 00008574102458 | MARIA LUCIA DIAS MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PB-C.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013951 | 21/11/2016 | 142.30 | 00002601438479 | JOSÉ FÁBIO NÓBREGA DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013952 | 21/11/2016 | 213.45 | 00002507217405 | MARIA APARECIDA XAVIER | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013953 | 21/11/2016 | 284.60 | 00004827854467 | LÚCIA DE FÁTIMA MAMEDE DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013954 | 21/11/2016 | 284.60 | 00005189529401 | MARIA DE FATIMA FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013955 | 21/11/2016 | 71.52 | 00003505666408 | LUCIENE ALMEIDA DO NASCIMENTO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxSOUSA/PB-SOUSA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013945 | 21/11/2016 | 645.10 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, QUANDO DA REALIZAÇÃO DA JORNADA PEDAGÓGICA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0911.41/16. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013962 | 21/11/2016 | 8357.50 | 07526979000185 | RAIMIUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0897.46/16. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013963 | 21/11/2016 | 540.90 | 07526979000185 | RAIMIUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA ZONA RURAL (EJA), CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0897.47/16. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013964 | 21/11/2016 | 733.20 | 07526979000185 | RAIMIUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL (PRÉ-ESCOLA), CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0897.48/16. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013965 | 21/11/2016 | 1550.70 | 07526979000185 | RAIMIUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA ZONA RURAL (FUNDAMENTAL), CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0897.49/16. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013966 | 21/11/2016 | 2866.00 | 07526979000185 | RAIMIUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA ZONA RURAL (FUNDAMENTAL), CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0897.60/16. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013956 | 21/11/2016 | 50.00 | 00078937566400 | SEVERINA FELIPE SANTANA | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA A CONSELHEIRA SEVERINA FELIPE SANTANA, REF.A TAXA DE ADESÃO AO "SEMINÁRIO INTERESTADUAL DE FORTALECIMENTO, INTEGRAÇÃO E MOBILIZAÇÃO SOCIAL DO SISTEMA DE GARANTIA DOS DIREITOS." | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013957 | 21/11/2016 | 50.00 | 00007477975441 | WEVERTON DE SOUSA ARAÚJO | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA AO CONSELHEIRO WEVERTON DE SOUSA ARAÚJO, REF.A TAXA DE ADESÃO AO "SEMINÁRIO INTERESTADUAL DE FORTALECIMENTO, INTEGRAÇÃO E MOBILIZAÇÃO SOCIAL DO SISTEMA DE GARANTIA DOS DIREITOS." | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013958 | 21/11/2016 | 50.00 | 00025171167842 | DEUZIMAR DOS SANTOS SILVA | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA AO CONSELHEIRO DEUZIMAR DOS SANTOS SILVA, REF.A TAXA DE ADESÃO AO "SEMINÁRIO INTERESTADUAL DE FORTALECIMENTO, INTEGRAÇÃO E MOBILIZAÇÃO SOCIAL DO SISTEMA DE GARANTIA DOS DIREITOS." | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013959 | 21/11/2016 | 50.00 | 00076393186453 | JOSÉ OBERTO DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA AO CONSELHEIRO JOSÉ OBERTO DA SILVA, REF.A TAXA DE ADESÃO AO "SEMINÁRIO INTERESTADUAL DE FORTALECIMENTO, INTEGRAÇÃO E MOBILIZAÇÃO SOCIAL DO SISTEMA DE GARANTIA DOS DIREITOS." | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013960 | 21/11/2016 | 50.00 | 00096496460434 | ALEX BRITO BONFIM | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA AO CONSELHEIRO ALEX BRITO BONFIM, REF.A TAXA DE ADESÃO AO "SEMINÁRIO INTERESTADUAL DE FORTALECIMENTO, INTEGRAÇÃO E MOBILIZAÇÃO SOCIAL DO SISTEMA DE GARANTIA DOS DIREITOS." | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção da Publicidade Institucional do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0013976 | 21/11/2016 | 182.22 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AS DESPESAS GASTAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013980 | 21/11/2016 | 16805.83 | 02973091000258 | SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADM.DO MINISTÉRIO DO ESPORTE | DESPESAS ALUSIVAS A DEVOLUÇÃO DO SALDO DO CONTRATO E DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NÃO UTILIZADO NO PLANO DE TRABALHO DO CONTRATO DE REPASSE Nº 1000756-98/2012 FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO E O MINISTÉRIO DO ESPORTES. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013981 | 21/11/2016 | 177264.59 | 07490910000149 | SEC. DA NACIONAL DA JUVENTUDE DA SEC.GERAL DA PRES. DA REPÚBLICA | DESPESAS ALUSIVAS A DEVOLUÇÃO DO SALDO DO CONVÊNIO E DO SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NÃO UTILIZADO NO PLANO DE TRABALHO DO CONVÊNIO 77497/2012, FIRMADO ENTRE A SECRETARIA NACIONAL DE JUVENTUDE E ESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013968 | 21/11/2016 | 770.00 | 23626694000172 | PEDRO NICOLAU GOMES DE LIMA - ME "GRAFICA LIDER" | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GRÁFICA DESTINADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 911.31/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013961 | 21/11/2016 | 150.00 | 24726321000136 | JULIET LAYANNY MEDEIROS DOS SANTOS - ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 03-CARIMBOS DESTINADOS A SERVIDORES VINCULADOS A SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEINFRA Nº 455/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013969 | 21/11/2016 | 2927.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0911.36/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013970 | 21/11/2016 | 577.40 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0911.37/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013971 | 21/11/2016 | 38.40 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0911.35/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192016 | 0013972 | 21/11/2016 | 7050.30 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0911.34/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192016 | 0013973 | 21/11/2016 | 10786.34 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0911.33/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192016 | 0014005 | 22/11/2016 | 266.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0914.31/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014012 | 22/11/2016 | 678.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS E/OU MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA PERTENCENTES A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0914.42/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014020 | 22/11/2016 | 252.00 | 00007233946442 | CLAUDINOR LUCIO DE SOUSA JUNIOR | 02(DUAS)DIÁRIAS AO PROCURADOR MUNICIPAL CLAUDINOR LUCIO DE SOUSA JUNIOR, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 21 E 22/11/2016, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0914.44/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014009 | 22/11/2016 | 0.10 | 02558157002610 | TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A-TELESP | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3627-VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0847.36/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014010 | 22/11/2016 | 32.51 | 40432544000147 | CLARO S.A. | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3627-VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0847.37/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014021 | 22/11/2016 | 52.50 | 00002216758418 | ZEDILMA PEREIRA SOARES XAVIER | 01(UMA)DIÁRIA A CONSELHEIRA ZEDILMA PEREIRA SOARES XAVIER, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 23/11/2016, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014022 | 22/11/2016 | 92.05 | 00088548422491 | Laides Lavor Lira | RESTITUIÇÃO DE 01(UMA)DIÁRIA A CONSELHEIRA LAIDES LAVOR LIRA, QUANDO EM VIAGEM A UMARIZAL/RN, NO DIA 21/11/2016, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014023 | 22/11/2016 | 52.50 | 00088548422491 | Laides Lavor Lira | 01(UMA)DIÁRIA A CONSELHEIRA LAIDES LAVOR LIRA, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 23/11/2016, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014024 | 22/11/2016 | 500.00 | 07153983000145 | INSTITUTO TERAPÊUTICO NOVA ALIANÇA RN | DESPESAS ALUSIVAS AO CUSTO PARA MANUTENÇÃO DO ADOLESCENTE QUE ESTÁ ACOLHIDO NA REFERIDA ASSOCIAÇÃO, CONFORME OFÍCIO E TERMO DE ENTREGA E RESPONSABILIDADE DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE, OFÍCIO SEPLAG Nº 0309-R/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014025 | 22/11/2016 | 92.05 | 00003529986445 | MOACIR ALVES DA SILVA NETO | RESTITUIÇÃO DE 01(UMA)DIÁRIA AO MOTORISTA MOACIR ALVES DA SILVA NETO, QUANDO EM VIAGEM A UMARIZAL/RN, NO DIA 21/112016, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014026 | 22/11/2016 | 52.50 | 00003529986445 | MOACIR ALVES DA SILVA NETO | 01(UMA)DIÁRIA AO MOTORISTA MOACIR ALVES DA SILVA NETO, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 23/11/2016, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014027 | 22/11/2016 | 92.05 | 00073793434400 | MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS | RESTITUIÇÃO DE 01(UMA)DIÁRIA A CONSELHEIRA MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS, QUANDO EM VIAGEM A UMARIZAL/RN, NO DIA 21/11/2016, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014028 | 22/11/2016 | 52.50 | 00073793434400 | MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS | 01(UMA)DIÁRIA A CONSELHEIRA MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 23/11/2016, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014029 | 22/11/2016 | 52.50 | 00096496460434 | ALEX BRITO BONFIM | 01(UMA)DIÁRIA AO MOTORISTA ALEX BRITO BONFIM, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 22/11/2016, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014030 | 22/11/2016 | 52.50 | 00007477975441 | WEVERTON DE SOUSA ARAÚJO | 01(UMA)DIÁRIA AO CONSELHEIRO WEVERTON DE SOUSA ARAÚJO, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 23/11/2016, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014031 | 22/11/2016 | 52.50 | 00025171167842 | DEUZIMAR DOS SANTOS SILVA | 01(UMA)DIÁRIA A CONSELHEIRA DEUZIMAR DOS SANTOS SILVA, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 22/11/2016, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014032 | 22/11/2016 | 52.50 | 00078937566400 | SEVERINA FELIPE SANTANA | 01(UMA)DIÁRIA A CONSELHEIRA SEVERINA FELIPE SANTANA, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 22/11/2016, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014033 | 22/11/2016 | 60.00 | 00073793434400 | MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA A CONSELHEIRA MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013984 | 22/11/2016 | 2165.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM AR CONDICIONADOS INSTALADOS NA CRECHE CREMILDE WANDERLEY, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0897.38/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000692016 | 0014011 | 22/11/2016 | 17787.50 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARAES LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E/OU HIGIENE DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0897.51/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014034 | 22/11/2016 | 700.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO VEÍCULO NQF.2875, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02291-B/16. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014040 | 22/11/2016 | 700.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO VEÍCULO NQG.2617, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02291-A/16. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013989 | 22/11/2016 | 284.60 | 00003507216450 | MARIA RAIMUNDA FREITAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013990 | 22/11/2016 | 284.60 | 00009377688477 | MARIA GLÓRIA SILVA MENDES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013991 | 22/11/2016 | 284.60 | 00066813174487 | MARIA DILMA FRAGOSO CABRAL | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013992 | 22/11/2016 | 284.60 | 00069024154472 | MARIA DAS GRAÇAS ALMEIDA BARBOSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013993 | 22/11/2016 | 284.60 | 00012543459499 | RHYANNA AYALLA RODRIGUES DE LUCENA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013994 | 22/11/2016 | 71.15 | 00003927161438 | FABIA DE ALENCAR ALBUQUERQUE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013995 | 22/11/2016 | 284.60 | 00026430804836 | MARINEZ CAROCA DE ALMEIDA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013996 | 22/11/2016 | 284.60 | 00060247002453 | NORMA SUELY DE SOUSA VIEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013997 | 22/11/2016 | 142.30 | 00001664966420 | CARLA PATRICIA EVANGELISTA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013998 | 22/11/2016 | 71.52 | 00008229785473 | MARILENE GOMES DOS SANTOS LUCENA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxSOUSA/PB-SOUSA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013999 | 22/11/2016 | 87.90 | 00064679390425 | SEVERINA DANTAS DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PB-C.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014000 | 22/11/2016 | 175.80 | 00005070135490 | JANAINA LOURENÇO SOARES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PB-C.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014001 | 22/11/2016 | 175.80 | 00059194936404 | JOÃO NUNES DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PB-C.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014002 | 22/11/2016 | 43.95 | 00009217500488 | WANDERLENE DE LIMA VIANA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PB-C.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014013 | 22/11/2016 | 351.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS E/OU MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA PERTENCENTES A SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0914.45/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0014006 | 22/11/2016 | 286.20 | 00431274001026 | DIMEX - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA | AQUISIÇÃO DE 18-RESMAS DE PAPEL A4 DESTINADAS A SEC.MUN.DE FINANÇAS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212016 | 0013986 | 22/11/2016 | 152.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE 01-FECHADURA SIMPLES COM CHAVE NA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02308-B/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322016 | 0014003 | 22/11/2016 | 483.30 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTE CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA E ATRAVÉS DE ORDEM JUDICIAL E OFÍCIO SEPLAG Nº 2309-F/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322016 | 0014004 | 22/11/2016 | 168.40 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTE CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA E ATRAVÉS DE ORDEM JUDICIAL E OFÍCIO SEPLAG Nº 2309-E/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014018 | 22/11/2016 | 101.00 | 07622652000107 | Everton de Oliveira Araújo-Master Vácuo | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA PERTENCENTES A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02308-G/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014019 | 22/11/2016 | 69.00 | 07622652000107 | Everton de Oliveira Araújo-Master Vácuo | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA PERTENCENTES A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02308-H/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013985 | 22/11/2016 | 125.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM AR CONDICIONADOS INSTALADOS NA SEC.MUN.DE AGRICULTURA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0875.39/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013982 | 22/11/2016 | 390.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM AR CONDICIONADOS INSTALADOS NO LABORATÓRIO MUNICIPAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02307-Y/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013983 | 22/11/2016 | 1400.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM AR CONDICIONADOS INSTALADOS NO SAMU 192, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02307-X/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212016 | 0013987 | 22/11/2016 | 259.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE 01-FECHADURA DE BOLA COM CHAVE NO LABORATÓRIO MUNICIPAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02307-Z/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212016 | 0013988 | 22/11/2016 | 300.30 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE VIDRO INCOLOR NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA-PSFVERÔNICA VIEIRA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02308-A/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014007 | 22/11/2016 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A COMPLEMENTAÇÃO DO EXAME DE CATETERISMO CARDÍACO REALIZADO NA PACIENTE FRANCINEIDE SILVA DE ARAÚJO, ATENDIDO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014014 | 22/11/2016 | 118.00 | 07622652000107 | Everton de Oliveira Araújo-Master Vácuo | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA PERTENCENTES AO LABORATÓRIO MUNICIPAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02308-C/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014015 | 22/11/2016 | 59.00 | 07622652000107 | Everton de Oliveira Araújo-Master Vácuo | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA PERTENCENTES AO LABORATÓRIO MUNICIPAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02308-D/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014016 | 22/11/2016 | 142.00 | 07622652000107 | Everton de Oliveira Araújo-Master Vácuo | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA PERTENCENTES AO SAMU 192, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02308-E/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014017 | 22/11/2016 | 142.00 | 07622652000107 | Everton de Oliveira Araújo-Master Vácuo | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA PERTENCENTES AO SAMU 192, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02308-F/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212016 | 0014035 | 22/11/2016 | 8183.50 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PELÍCULAS, PLACAS DE INDICAÇÃO, BEM COMO OUTROS SERVIÇOS NA UPA DR.OTAVIO PIRES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02309-U/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014036 | 22/11/2016 | 2525.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS NA UPA DA LIBERDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02309-Y/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014037 | 22/11/2016 | 5304.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS NA UPA DR.OTAVIO PIRES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02309-Z/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014038 | 22/11/2016 | 5442.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS E OUTROS SERVIÇOS NA UPA DR.OTAVIO PIRES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02310-A/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014039 | 22/11/2016 | 2893.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM AR CONDICIONADOS INSTALADOS NO PROCON MUNICIPAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0932.37/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento dos programas do Fundo Nacional de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0014008 | 22/11/2016 | 774.00 | 03574337000109 | ADILSON MOREIRA DA MEDEIROS - ME | AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A REALIZAÇÃO DA II MOSTRA ESPORTIVA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0898.38/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Proteção Social Especial - Média Complexidade | Manut. Serv.Especializado P/ Pessoas em Situação de Rua-CENTRO PO RUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542016 | 0014071 | 23/11/2016 | 344.92 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO POP, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0899.51/16. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cuidando Bem das Pessoas | Acolhimento para Crianças e Adolescentes - Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542016 | 0014072 | 23/11/2016 | 450.38 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0899.50/16. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento dos programas do Fundo Nacional de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542016 | 0014073 | 23/11/2016 | 549.78 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0896.59/16. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0014070 | 23/11/2016 | 3790.00 | 13109678000159 | PNEU POINT COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | AQUISIÇÃO DE 02-PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO CAÇAMBA, VINC.A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0917.36/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402016 | 0014061 | 23/11/2016 | 38400.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | DESPESAS COM MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02307-T/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Cuidando Bem da Saúde | Construção, Ampliação, Reforma e Conclusão das Unidades Básicas de Sa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000092015 | 0014106 | 23/11/2016 | 51568.80 | 03226372000129 | VL TECNOLOGICA LTDA - ME | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE VILA MARIANA, CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 009/2015, CONTRATO Nº 095/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 2250-V/16, REF.A 3ª MEDIÇÃO. | 01842016 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Cuidando Bem da Saúde | Construção, Ampliação, Reforma e Conclusão das Unidades Básicas de Sa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000092015 | 0014107 | 23/11/2016 | 94755.89 | 03226372000129 | VL TECNOLOGICA LTDA - ME | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE HORÁCIO NÓBREGA, CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 009/2015, CONTRATO Nº 095/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 2309-N/16, REF.A 3ª MEDIÇÃO. | 01842016 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014108 | 23/11/2016 | 2025.85 | 12592112000168 | AUTO POSTO TEIXEIRA & CIA LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.A SAMU 192, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02309-I/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014109 | 23/11/2016 | 1293.52 | 12592112000168 | AUTO POSTO TEIXEIRA & CIA LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.A SAMU 192, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02309-J/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212016 | 0014115 | 23/11/2016 | 13627.16 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PELÍCULAS, PLACAS DE INAUGURAÇÃO, BEM COMO OUTROS SERVIÇOS NA UPA DR.OTAVIO PIRES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02309-Q/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014116 | 23/11/2016 | 8080.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS NA UPA DR.OTAVIO PIRES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2309-W/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014117 | 23/11/2016 | 1515.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS NA UPA DR.OTAVIO PIRES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02309-X/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014118 | 23/11/2016 | 1892.64 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO COMPLEXO DE SAÚDE MARIA MARQUES, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2289-X/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542016 | 0014119 | 23/11/2016 | 342.26 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU 192, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2289-S/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014062 | 23/11/2016 | 743.80 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0917.31/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014110 | 23/11/2016 | 2950.81 | 12592112000168 | AUTO POSTO TEIXEIRA & CIA LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02309-K/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014111 | 23/11/2016 | 236.72 | 12592112000168 | AUTO POSTO TEIXEIRA & CIA LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02309-L/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014101 | 23/11/2016 | 826.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA PERTENCENTES A SEC.MUN.DE FINANÇAS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0917-34/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014121 | 23/11/2016 | 188.75 | 00095537309068 | LEANDRO CALEGARI | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE IPTU 2016, PAGO INDEVIDAMENTE, CONFORME PARECER SIMPLIFICADO nº 01054/2016 DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 06436/2016 EM ANEXO E OFÍCIO SEPLAG Nº 0898.39/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014122 | 23/11/2016 | 209.06 | 00006626137409 | MARIA GOMES DE FARIAS | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE IPTU, PAGO INDEVIDAMENTE, CONFORME PARECER SIMPLIFICADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 07406/2016 EM ANEXO E OFÍCIO SEPLAG Nº 0911.43/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014123 | 23/11/2016 | 172.97 | 00036471836449 | ALAIDE ALVES GOMES | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE IPTU, PAGO INDEVIDAMENTE, CONFORME PARECER SIMPLIFICADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 05589/2016 EM ANEXO E OFÍCIO SEPLAG Nº 0898.40/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014043 | 23/11/2016 | 142.30 | 00080748694153 | JUCINARA ANDRADE MARTINS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014044 | 23/11/2016 | 142.30 | 00007703792497 | JOELMA COSTA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014045 | 23/11/2016 | 142.30 | 00061026450497 | MARIA SOLANGE DE LUCENA NÓBREGA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014046 | 23/11/2016 | 284.60 | 00002767809493 | DIRACY MEDEIROS DE LUCENA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014047 | 23/11/2016 | 284.60 | 00006055594498 | ERLÂNDIA MENDES CIPRIANO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014048 | 23/11/2016 | 284.60 | 00044284322168 | DAMIANA ALMEIDA E OUTROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014049 | 23/11/2016 | 284.60 | 00011310700460 | LARISSA CANDEIA LOPES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014050 | 23/11/2016 | 284.60 | 00061690015420 | MARIA DAS GRAÇAS SANTOS DE SANTANA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014051 | 23/11/2016 | 284.60 | 00080554628449 | JOSÉ DE ASSIS DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014052 | 23/11/2016 | 284.60 | 00006591247424 | LUCIANA SOUSA DE MORAIS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014053 | 23/11/2016 | 284.60 | 00004217695489 | GLAUBA GEAN GOMES DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014054 | 23/11/2016 | 142.30 | 00006555849436 | MARIA DE LOURDES BARROS DE MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014055 | 23/11/2016 | 71.15 | 00061687618453 | MARIA NAZARETE DA CONCEIÇÃO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014056 | 23/11/2016 | 300.00 | 00004689802459 | MARIA DE LOURDES BERNARDO GOMES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014057 | 23/11/2016 | 87.90 | 00001098153430 | MARIA JOSÉ DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PB-C.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014058 | 23/11/2016 | 87.90 | 00007261588440 | JOELMA PAULO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PB-C.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014059 | 23/11/2016 | 175.80 | 00004930979455 | CICERA JANEIDE DA SILVA LINO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PB-C.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014060 | 23/11/2016 | 175.80 | 00003673091492 | SUELY DOS SANTOS XAVIER | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PB-C.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212016 | 0014063 | 23/11/2016 | 4305.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE FORRO DE GESSO SEM RODA TETO NA CRECHE GLAUCE BURITY, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0897.33/16. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014064 | 23/11/2016 | 2525.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT NA CRECHE SANTINA DE GELO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0897.37/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014065 | 23/11/2016 | 3030.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT NA CRECHE IGOR MOTA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0897.36/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014066 | 23/11/2016 | 4040.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT NA CRECHE GLAUCE BURITY, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0897.35/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014067 | 23/11/2016 | 3030.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT NA CRECHE INÁCIO FERNANDES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0897.34/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014068 | 23/11/2016 | 4545.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT NA CRECHE CAIC-SEBASTIÃO FERNANDES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0897.31/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014069 | 23/11/2016 | 2525.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT NA EMEF ANAIZA CALIXTO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0897.32/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542016 | 0014074 | 23/11/2016 | 948.55 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE MUNICIPAL CREMILDE WANDERLEY, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2306-C/16. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542016 | 0014075 | 23/11/2016 | 519.93 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NO CIEP IV (FUNDAMENTAL), CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2304-V/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542016 | 0014076 | 23/11/2016 | 823.80 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NA EMEF ZEFINHA MOTA (FUNDAMENTAL), CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2305-F/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542016 | 0014077 | 23/11/2016 | 479.55 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NA EMEF IRMÃ BENIGNA (FUNDAMENTAL), CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2305-I/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542016 | 0014078 | 23/11/2016 | 762.50 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE MUNICIPAL IGOR MOTA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02307-E/16. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542016 | 0014079 | 23/11/2016 | 632.16 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE MUNICIPAL GLAUCE BURITY, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2306-T/16. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542016 | 0014080 | 23/11/2016 | 601.41 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE MUNICIPAL MARIANA MEDEIROS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02306-R/16. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542016 | 0014081 | 23/11/2016 | 560.34 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE MUNICIPAL MANOEL QUINIDIO SOBRAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2306-O/16. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542016 | 0014082 | 23/11/2016 | 377.27 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE MUNICIPAL MARIA GOMES DE SOUSA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2306-L/16. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542016 | 0014083 | 23/11/2016 | 676.34 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE MUNICIPAL TIA LUCY, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2306-G/16. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542016 | 0014084 | 23/11/2016 | 334.68 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE MUNICIPAL INÁCIO FERNANDES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2306-F/16. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542016 | 0014085 | 23/11/2016 | 874.05 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE CAIC, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2306-E/16. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542016 | 0014086 | 23/11/2016 | 853.53 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE MUNICIPAL SANTINA DO GELO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2306-D/16. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542016 | 0014087 | 23/11/2016 | 354.46 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NA EMEF TOBIAS MEDEIROS (FUNDAMENTAL), CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2306-W/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542016 | 0014088 | 23/11/2016 | 354.46 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NA EMEF RADIALISTA PAULO PORTO (FUNDAMENTAL), CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02304-Y/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542016 | 0014089 | 23/11/2016 | 129.62 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NA EMEF PATATIVA DO ASSARÉ-ZONA RURAL (EJA), CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2305-O/16. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542016 | 0014090 | 23/11/2016 | 117.57 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NA EMEF OSCAR BENTO DE OLIVEIRA-ZONA RURAL (FUNDAMENTAL), CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02305-L/16. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542016 | 0014091 | 23/11/2016 | 292.75 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS (FUNDAMENTAL), CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2305-K/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542016 | 0014092 | 23/11/2016 | 534.40 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS (FUNDAMENTAL), CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2304-X/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542016 | 0014093 | 23/11/2016 | 723.54 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE MUNICIPAL MARIA EUNICE FERNANDES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02307-I/16. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542016 | 0014094 | 23/11/2016 | 360.05 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NA EMEF NINA NÓBREGA-ZONA RURAL (FUNDAMENTAL), CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2305-Y/16. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542016 | 0014095 | 23/11/2016 | 164.41 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NA EMEF ANTONIO DA COSTA PALMEIRA-ZONA RURAL (FUNDAMENTAL), CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02305-V/16. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542016 | 0014096 | 23/11/2016 | 164.41 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NA EMEF JOSÉ MONTEIRO DE ARAÚJO-ZONA RURAL (FUNDAMENTAL), CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02305-U/16. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542016 | 0014097 | 23/11/2016 | 139.55 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NA EMEF JOSÉ MARTINS ALVES-ZONA RURAL (FUNDAMENTAL), CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02305-Q/16. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542016 | 0014098 | 23/11/2016 | 139.77 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NA EMEF OSCAR BENTO DE OLIVEIRA-ZONA RURAL (FUNDAMENTAL), CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02305-R/16. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542016 | 0014099 | 23/11/2016 | 519.93 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NA EMEF ROTARY NORTE (FUNDAMENTAL), CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2305-J/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção da Publicidade Institucional do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0014042 | 23/11/2016 | 3185.00 | 10799888000128 | FRANCINALDO DE SOUSA | DESPESAS ALUSIVAS A PROPAGANDA VOLANTE (CARRO DE SOM) REFERENTE A SONORIZAÇÃO E COBERTURA DE AÇÕES DIVERSAS LIGADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0911.38/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014102 | 23/11/2016 | 183.74 | 00078937566400 | SEVERINA FELIPE SANTANA | 02(DUAS)DIÁRIAS A CONSELHEIRA SEVERINA FELIPE SANTANA, QUE SE DESLOCARÁ A SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE/PE, NOS DIAS 23 E 24/11/2016, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014103 | 23/11/2016 | 183.74 | 00025171167842 | DEUZIMAR DOS SANTOS SILVA | 02(DUAS)DIÁRIAS A CONSELHEIRA DEUZIMAR DOS SANTOS SILVA, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NOS DIAS 23 E 24/11/2016, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014104 | 23/11/2016 | 183.74 | 00088551113453 | KÁTIA LAURINDO GOMES | 02(DUAS)DIÁRIAS A MOTORISTA KÁTIA LAURINDO GOMES QUE SE DESLOCARÁ A SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE/PE, NOS DIAS 23 E 24/11/2016, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014112 | 23/11/2016 | 43.50 | 00078937566400 | SEVERINA FELIPE SANTANA | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA A CONSELHEIRA SEVERINA FELIPE SANTANA, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014105 | 23/11/2016 | 160.02 | 00007233946442 | CLAUDINOR LUCIO DE SOUSA JUNIOR | DESPESAS ALUSIVAS AO REEMBOLSO AO PROCURADOR MUNICIPAL CLAUDINOR LUCIO DE SOUSA JUNIOR, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014100 | 23/11/2016 | 118.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA PERTENCENTES A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0914.43/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014114 | 23/11/2016 | 783.40 | 03538267000125 | C. W. C. DISTRIBUIDORA LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0875.40/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0014128 | 24/11/2016 | 110.00 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | SERVIÇOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET NO ALMOXARIFADO CENTRAL, CONFORME PREGÃO Nº 0057/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0846.60/2016, REF.A NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014140 | 24/11/2016 | 50.00 | 00073793434400 | MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA A CONSELHEIRA MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0014131 | 24/11/2016 | 1860.00 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | SERVIÇOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET NA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E TELECENTROS, CONFORME PREGÃO Nº 0057/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0897.44/2016, REF.A NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014142 | 24/11/2016 | 87.90 | 00026374714415 | LUIZ SAMPAIO LEITE - VALIDADE 31/12/2011 | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PB-C.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014143 | 24/11/2016 | 87.90 | 00064649415420 | LUCILA PAULO DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PB-C.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014144 | 24/11/2016 | 87.90 | 00020327030410 | MANOEL EUGÊNIO NUNES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PB-C.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014145 | 24/11/2016 | 43.95 | 00009217500488 | WANDERLENE DE LIMA VIANA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PB-C.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014146 | 24/11/2016 | 142.30 | 00001098592433 | MARIA KATIUSCIA PEREIRA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014147 | 24/11/2016 | 284.60 | 00058441891400 | MARIA LIANA FIGUEIREDO DE MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014148 | 24/11/2016 | 284.60 | 00006551418473 | MARIA TÁBATA LARISSA ALEXANDRE DE BRITO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014149 | 24/11/2016 | 284.60 | 00001664966420 | CARLA PATRICIA EVANGELISTA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014150 | 24/11/2016 | 71.15 | 00061687618453 | MARIA NAZARETE DA CONCEIÇÃO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014151 | 24/11/2016 | 142.30 | 00008216195435 | JOELMA LEITE DE MARIA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014152 | 24/11/2016 | 142.30 | 00071405577487 | JOSEFA SANTOS DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014153 | 24/11/2016 | 142.30 | 00010122896483 | AMANDA DA NOBREGA MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014154 | 24/11/2016 | 142.30 | 00006591762469 | LUCINEIDE ADELINO EVANGELISTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014155 | 24/11/2016 | 142.30 | 00003374120490 | ALEXANDRE PEREIRA DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014156 | 24/11/2016 | 142.30 | 00087248590444 | JAILTON RODRIGUES DE SOUZA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014157 | 24/11/2016 | 142.30 | 00018586805491 | ADESISTO VIEIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014158 | 24/11/2016 | 142.30 | 00009517114400 | MARCIMA PIMENTEL DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014159 | 24/11/2016 | 142.30 | 00089318340478 | MARIA DE FATIMA MENDES DE MELO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014160 | 24/11/2016 | 142.30 | 00006555849436 | MARIA DE LOURDES BARROS DE MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014161 | 24/11/2016 | 142.30 | 00008169092450 | MARIA KATIA INES GOUVEIA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014162 | 24/11/2016 | 284.60 | 00001249602432 | FRANCINALDO LIMA DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014163 | 24/11/2016 | 284.60 | 00091094372404 | OSMAR RODRIGUES PEREIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014164 | 24/11/2016 | 284.60 | 00008851529485 | FLÁVIA SAFIRA VIEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0014129 | 24/11/2016 | 130.00 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | SERVIÇOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET NA SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, CONFORME PREGÃO Nº 0057/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0846.59/2016, REF.A NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014125 | 24/11/2016 | 198.16 | 00082542996415 | REINALDO BEZERRA DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE ITBI, PAGO INDEVIDAMENTE, CONFORME PARECER SIMPLIFICADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 07029/2016 EM ANEXO E OFÍCIO SEPLAG Nº 0898.41/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014126 | 24/11/2016 | 467.66 | 00001217282424 | ARTEMISIA BATISTA LEITE BEZERRA VILAR | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE ITBI, PAGO INDEVIDAMENTE, CONFORME PARECER SIMPLIFICADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 06694/2016 EM ANEXO E OFÍCIO SEPLAG Nº 0898.42/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014127 | 24/11/2016 | 330.92 | 00003314941404 | FALDRYENE DE SOUSA QUEIROZ | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE TAXA DE CONTROLE DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL, PAGO INDEVIDAMENTE, CONFORME PARECER SIMPLIFICADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 06633/2016 EM ANEXO E OFÍCIO SEPLAG Nº 0914.49/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014141 | 24/11/2016 | 30.00 | 24726321000136 | JULIET LAYANNY MEDEIROS DOS SANTOS - ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 01-BORRACHA PARA CARIMBO DESTINADA A TESOURARIA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014135 | 24/11/2016 | 175.00 | 01049357000127 | Cloves Correia da Silva Segundo | AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02308-M/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014136 | 24/11/2016 | 315.00 | 01049357000127 | Cloves Correia da Silva Segundo | AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02308-L/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0014170 | 24/11/2016 | 6000.00 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | SERVIÇOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET NA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 0057/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 02307-S/2016, REF.A NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manutenção das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000742016 | 0014132 | 24/11/2016 | 1750.00 | 06115454000194 | LAERTE CARLOS DA SILVA-ARTE FLORA FLORICULTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE JARDINAGEM DESTINADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0920.32/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014133 | 24/11/2016 | 931.00 | 01049357000127 | Cloves Correia da Silva Segundo | AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AO SAMU 192, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02308-I/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014134 | 24/11/2016 | 917.00 | 01049357000127 | Cloves Correia da Silva Segundo | AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02308-J/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0014137 | 24/11/2016 | 5614.22 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO GASOSO PURO MEDICINAL PARA FINS HOSPITALARES NA FORMA DE m3 PARA RECARGA DE CILINDROS PERTENCENTES AS AMBULÂNCIAS DO SAMU 192, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 001/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0307-Q/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014138 | 24/11/2016 | 505.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇAO DE AR CONDICIONADO NO SAMU 192, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02307-W/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000212016 | 0014139 | 24/11/2016 | 1999.90 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | AQUISIÇÃO DE 01-AR CONDICIONADO SPLIT 12.000-BTUS DESTINADO AO SAMU 192, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2307-V/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014166 | 24/11/2016 | 1558.55 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU 192, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2289-T/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212016 | 0014167 | 24/11/2016 | 85280.94 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO, PLACAS DE INDICAÇÃO, BEM COMO OUTROS SERVIÇOS NA UPA DR.OTAVIO PIRES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02309-T/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014168 | 24/11/2016 | 2587.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO COM ADEQUAÇÃO DE DRENOS PARA AR CONDICIONADOS NA UPA DR.OTAVIO PIRES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02310-B/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000642016 | 0014171 | 24/11/2016 | 76557.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 64/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 880/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014228 | 24/11/2016 | 1472.80 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADOS A UPA DA LIBERDADE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02310-F/16 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0014130 | 24/11/2016 | 1130.00 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | SERVIÇOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME PREGÃO Nº 0057/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0847.44/2016, REF.A NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014193 | 25/11/2016 | 177.54 | 12592112000168 | AUTO POSTO TEIXEIRA & CIA LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0914.59/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014194 | 25/11/2016 | 2429.24 | 12592112000168 | AUTO POSTO TEIXEIRA & CIA LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0914.58/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014201 | 25/11/2016 | 818.54 | 12592112000168 | AUTO POSTO TEIXEIRA & CIA LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0914.51/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014197 | 25/11/2016 | 262.93 | 12592112000168 | AUTO POSTO TEIXEIRA & CIA LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0914.55/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212016 | 0014229 | 25/11/2016 | 16287.24 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRANITO CINZA, CANTONEIRA PARA BANCADA, BEM COMO OUTROS SERVIÇOS NA UPA DR.OTAVIO PIRES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02309-S/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014231 | 25/11/2016 | 2171.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM AR CONDICIONADOS INSTALADOS NO CAPS AD-ÁLCOOL E DROGAS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2311-G/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014175 | 25/11/2016 | 1004.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | AQUISIÇÃO DE GÁS GLP EM BOTIJÃO 13KG DESTINADOS A UPA DA LIBERDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02309-H/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Cuidando Bem da Saúde | Construção, Ampliação, Reforma e Conclusão das Unidades Básicas de Sa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000092015 | 0014186 | 25/11/2016 | 172716.35 | 03226372000129 | VL TECNOLOGICA LTDA - ME | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE VERÔNICA VIEIRA, CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 009/2015, CONTRATO Nº 095/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 2309-O/16, REF.A 3ª MEDIÇÃO. | 01842016 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manutenção das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014199 | 25/11/2016 | 221.03 | 12592112000168 | AUTO POSTO TEIXEIRA & CIA LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0914.53/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014195 | 25/11/2016 | 2520.88 | 12592112000168 | AUTO POSTO TEIXEIRA & CIA LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0914.57/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014196 | 25/11/2016 | 362.11 | 12592112000168 | AUTO POSTO TEIXEIRA & CIA LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0914.56/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014226 | 25/11/2016 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | DESPESAS ALUSIVAS A COMPLEMENTAÇÃO DE ARTERIOGRAFIA DE MID NO PACIENTE MARIA DAS NEVES DINIZ, CONFORME SOLICITAÇÃO DA GERENCIA DE CONTROLE, AVALIAÇÃO, REGULAÇÃO E AUDITORIA DA SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014230 | 25/11/2016 | 45050.59 | 02494312000124 | PASEP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014173 | 25/11/2016 | 71.52 | 00064020819491 | ROSILDA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxSOUSA/PB-SOUSA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014204 | 25/11/2016 | 3025.51 | 12592112000168 | AUTO POSTO TEIXEIRA & CIA LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02310-J/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014205 | 25/11/2016 | 2285.84 | 12592112000168 | AUTO POSTO TEIXEIRA & CIA LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02310-K/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Construção e Ampliação em Creches do Município | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000082016 | 0014178 | 25/11/2016 | 123158.61 | 20198694000120 | FRANCK GONCALVES PEREIRA EIRELE-ME | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONCLUSÃO DE 01-CRECHE TIPO PROINFÂNCIA, PADRÃO FNDE, NO BAIRRO MONTE CASTELO, CONFORME CONTRATO/PMP Nº 0489/2016, CONCORRÊNCIA 008/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 02310-C/16. | 01672014 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014202 | 25/11/2016 | 749.35 | 12592112000168 | AUTO POSTO TEIXEIRA & CIA LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02310-I/16. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014203 | 25/11/2016 | 4192.12 | 12592112000168 | AUTO POSTO TEIXEIRA & CIA LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02310-H/16. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542016 | 0014206 | 25/11/2016 | 544.34 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE MUNICIPAL MANOEL QUINIDIO SOBRAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0917.49/16. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542016 | 0014207 | 25/11/2016 | 616.16 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE MUNICIPAL GLAUCE BURITY, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0917.48/16. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542016 | 0014208 | 25/11/2016 | 823.80 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NA EMEF ZEFINHA MOTA (FUNDAMENTAL), CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0917.41/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542016 | 0014209 | 25/11/2016 | 354.56 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NA EMEF RADIALISTA PAULO PORTO (FUNDAMENTAL), CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0917.40/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542016 | 0014210 | 25/11/2016 | 354.46 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NA EMEF TOBIAS MEDEIROS (FUNDAMENTAL), CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0917.39/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542016 | 0014211 | 25/11/2016 | 519.93 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NO CIEP IV (FUNDAMENTAL), CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0917.42/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542016 | 0014212 | 25/11/2016 | 479.55 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NA EMEF IRMÃ BENIGNA (FUNDAMENTAL), CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0917.43/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542016 | 0014213 | 25/11/2016 | 92.80 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS (FUNDAMENTAL), CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0917.44/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542016 | 0014214 | 25/11/2016 | 369.27 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE MUNICIPAL MARIA GOMES DE SOUSA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0911.39/16. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542016 | 0014215 | 25/11/2016 | 746.50 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE MUNICIPAL IGOR MOTA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0911.40/16. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542016 | 0014216 | 25/11/2016 | 858.05 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE CAIC, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0914.46/16. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542016 | 0014217 | 25/11/2016 | 660.34 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE MUNICIPAL TIA LUCY, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0914.47/16. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542016 | 0014218 | 25/11/2016 | 707.54 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE MUNICIPAL MARIA EUNICE FERNANDES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0914.48/16. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542016 | 0014219 | 25/11/2016 | 837.53 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE MUNICIPAL SANTINA DO GELO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0917.45/16. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542016 | 0014220 | 25/11/2016 | 585.41 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE MUNICIPAL MARIANA MEDEIROS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0917.46/16. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542016 | 0014221 | 25/11/2016 | 326.68 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE MUNICIPAL INÁCIO FERNANDES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0917.47/16. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000102014 | 0014227 | 25/11/2016 | 29293.26 | 24263444000188 | MEG Empresa de Serviços Gerais LTDA | CONTRATAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE AUXILIARES DE ATENDIMENTO DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 010/2014, SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 652/2014, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Instalações Físicas do Palácio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014174 | 25/11/2016 | 390.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM AR CONDICIONADOS INSTALADOS NO PRÉDIO-SEDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0920.33/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014176 | 25/11/2016 | 52.50 | 00003529986445 | MOACIR ALVES DA SILVA NETO | RESTITUIÇÃO DE 01(UMA)DIÁRIA AO MOTORISTA MOACIR ALVES DA SILVA NETO, QUANDO EM VIAGEM A BAYEUX/PB, NO DIA 24/11/2016, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014177 | 25/11/2016 | 52.50 | 00002216758418 | ZEDILMA PEREIRA SOARES XAVIER | RESTITUIÇÃO DE 01(UMA)DIÁRIA A CONSELHEIRA ZEDILMA PEREIRA SOARES XAVIER, QUANDO EM VIAGEM A BAYEUX/PB, NO DIA 24/11/2016, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014179 | 25/11/2016 | 120.00 | 00070097712191 | FRANCISCA NUNES DE SOUZA | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA A CONSELHEIRA FRANCISCA NUNES DE SOUZA, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014180 | 25/11/2016 | 80.00 | 00078937566400 | SEVERINA FELIPE SANTANA | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA A CONSELHEIRA SEVERINA FELIPE SANTANA, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014181 | 25/11/2016 | 50.00 | 00002216758418 | ZEDILMA PEREIRA SOARES XAVIER | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA A CONSELHEIRA ZEDILMA PEREIRA SOARES XAVIER, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014182 | 25/11/2016 | 80.00 | 00078937566400 | SEVERINA FELIPE SANTANA | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA A CONSELHEIRA SEVERINA FELIPE SANTANA, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014183 | 25/11/2016 | 40.00 | 00020327447400 | MARIA DAS DORES DIONÍSIO DE ALMEIDA | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA A CONSELHEIRA MARIA DAS DORES DIONÍSIO DE ALMEIDA, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014184 | 25/11/2016 | 70.00 | 00025171167842 | DEUZIMAR DOS SANTOS SILVA | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA A CONSELHEIRA DEUZIMAR DOS SANTOS SILVA, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014185 | 25/11/2016 | 60.00 | 00002216758418 | ZEDILMA PEREIRA SOARES XAVIER | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA A CONSELHEIRA ZEDILMA PEREIRA SOARES XAVIER, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014188 | 25/11/2016 | 793.44 | 12592112000168 | AUTO POSTO TEIXEIRA & CIA LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.AOS CONSELHO TUTELARES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0915.34/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014189 | 25/11/2016 | 132.26 | 12592112000168 | AUTO POSTO TEIXEIRA & CIA LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.AOS CONSELHO TUTELARES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0915.33/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014190 | 25/11/2016 | 132.26 | 12592112000168 | AUTO POSTO TEIXEIRA & CIA LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.A COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0915.32/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014191 | 25/11/2016 | 971.97 | 12592112000168 | AUTO POSTO TEIXEIRA & CIA LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.A GABINETE DO PREFEITO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0915.31/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014192 | 25/11/2016 | 338.68 | 12592112000168 | AUTO POSTO TEIXEIRA & CIA LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.A GABINETE DO PREFEITO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0914.60/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Instalações Físicas do Palácio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014222 | 25/11/2016 | 1613.11 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | DESPESAS ALUSIVAS AOS DÉBITOS OI FIXO REFATURADOS PARA QUITAÇÃO (LINHA 3421.7381), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Instalações Físicas do Palácio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014223 | 25/11/2016 | 1869.53 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | DESPESAS ALUSIVAS AOS DÉBITOS OI FIXO REFATURADOS PARA QUITAÇÃO (LINHA 3421.2138), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Instalações Físicas do Palácio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014224 | 25/11/2016 | 1133.45 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | DESPESAS ALUSIVAS AOS DÉBITOS OI FIXO REFATURADOS PARA QUITAÇÃO (LINHA 3421.2108), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014200 | 25/11/2016 | 264.52 | 12592112000168 | AUTO POSTO TEIXEIRA & CIA LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0914.52/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014187 | 25/11/2016 | 126.00 | 00007233946442 | CLAUDINOR LUCIO DE SOUSA JUNIOR | 01(UMA)DIÁRIA AO PROCURADOR MUNICIPAL CLAUDINOR LUCIO DE SOUSA JUNIOR, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 06/12/2016, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0917.53/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014198 | 25/11/2016 | 619.61 | 12592112000168 | AUTO POSTO TEIXEIRA & CIA LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.A SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0914.54/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014225 | 25/11/2016 | 74.37 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | DESPESAS ALUSIVAS AO A.R.T PB 20160104780 REFERENTE A ANOTAÇÃO DE RESP.TÉCNICA DE INTERESSE DA SEINFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014232 | 25/11/2016 | 7011.00 | 03538267000125 | C. W. C. DISTRIBUIDORA LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0923.37/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014246 | 28/11/2016 | 1065.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO VEÍCULO MNW.7104, VINC.A SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0917.50/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014247 | 28/11/2016 | 96.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO VEÍCULO STRADA BAT.0301, VINC.A SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0920.34/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014257 | 28/11/2016 | 1530.00 | 03538267000125 | C. W. C. DISTRIBUIDORA LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0923.36/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014249 | 28/11/2016 | 4387.50 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA MX 453, SCANNERES E FOTOCOPIADORA BROTHER DESTINADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 21/2013, TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 255/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 0897.57/2016, REF.A OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0014234 | 28/11/2016 | 286.20 | 00431274001026 | DIMEX - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA | AQUISIÇÃO DE 18-RESMAS DE PAPEL A4 DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014243 | 28/11/2016 | 52.50 | 00088548422491 | Laides Lavor Lira | RESTITUIÇÃO DE 01(UMA)DIÁRIA A CONSELHEIRA LAIDES LAVOR LIRA, QUANDO EM VIAGEM A ITAPORANGA/PB, NO DIA 26/11/2016, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014244 | 28/11/2016 | 52.50 | 00009730570418 | BIANCA ANNY ELLEN ARAÚJO FERREIRA | RESTITUIÇÃO DE 01(UMA)DIÁRIA A CONSELHEIRA BIANCA ANNY ELLEN ARAÚJO FERREIRA, QUANDO EM VIAGEM A ITAPORANGA/PB, NO DIA 26/11/2016, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014245 | 28/11/2016 | 52.50 | 00076393186453 | JOSÉ OBERTO DA SILVA | RESTITUIÇÃO DE 01(UMA)DIÁRIA AO CONSELHEIRO JOSÉ OBERTO DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM A BAYEUX/PB, NO DIA 24/11/2016, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542016 | 0014252 | 28/11/2016 | 924.55 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE CREMILDE WANDERLEY, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0917.37/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542016 | 0014253 | 28/11/2016 | 519.93 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NA EMEF ROTARY NORTE (FUNDAMENTAL), CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0917.38/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014256 | 28/11/2016 | 1010.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM AR CONDICIONADOS INSTALADOS NO CENTRO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO IRMÃ BENIGNA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02291-H/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014235 | 28/11/2016 | 300.00 | 00027798151400 | RUSINEIDE DA SILVA LIBERAL | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014236 | 28/11/2016 | 175.80 | 00005369663467 | FRANCISCO JOSÉ BEZERRA BATISTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PB-C.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014237 | 28/11/2016 | 87.90 | 00091802440410 | MARIA APARECIDA DE LIMA CORDEIRO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PB-C.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014238 | 28/11/2016 | 175.80 | 00003964602833 | MARIA APARECIDA DIAS LUCENA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PB-C.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014239 | 28/11/2016 | 175.80 | 00009286719418 | ISLANDIA DOS SANTOS DOMINGOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PB-C.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014240 | 28/11/2016 | 284.60 | 00005189529401 | MARIA DE FATIMA FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014241 | 28/11/2016 | 284.60 | 00045733929472 | NAIR GUEDES VIEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014242 | 28/11/2016 | 142.30 | 00000125963106 | INACILIA COELHO LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manutenção das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212016 | 0014250 | 28/11/2016 | 1241.20 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE VIDRO INCOLOR E REVITALIZAÇÃO DE PLACA DE FERRO CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E OFÍCIO SEPLAG Nº 0923.32/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014248 | 28/11/2016 | 672.00 | 01049357000127 | Cloves Correia da Silva Segundo | AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02308-K/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014258 | 28/11/2016 | 795.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM AR CONDICIONADOS INSTALADOS NO SAMU 192, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02310-M/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014259 | 28/11/2016 | 295.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM BEBEDOURO E GELÁGUA INSTALADOS NO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02310-O/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014260 | 28/11/2016 | 125.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM AR CONDICIONADOS INSTALADOS NO PSF NABOR WANDERLEY, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02310-Q/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014261 | 28/11/2016 | 125.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM AR CONDICIONADOS INSTALADOS NO PSF ROSINHA XAVIER, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2310-R/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014262 | 28/11/2016 | 250.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM AR CONDICIONADOS INSTALADOS NO PSF HORÁCIO NÓBREGA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02310-S/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento dos programas do Fundo Nacional de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542016 | 0014251 | 28/11/2016 | 3074.40 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0923.35/16. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cuidando Bem das Pessoas | Acolhimento para Crianças e Adolescentes - Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542016 | 0014254 | 28/11/2016 | 2719.64 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 923.33/16. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Proteção Social Especial - Média Complexidade | Manut. Serv.Especializado P/ Pessoas em Situação de Rua-CENTRO PO RUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542016 | 0014255 | 28/11/2016 | 1958.90 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO POP, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0923.34/16. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014296 | 29/11/2016 | 300.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO VEÍCULO NQI.6835, VINC.AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0935.34/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000322016 | 0014286 | 29/11/2016 | 9963.30 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A UPA DA LIBERDADE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 64/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 2303-G/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000712016 | 0014291 | 29/11/2016 | 9245.20 | 02445490000165 | Antonio de Araújo Amorim-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS A UPA DR.OTÁVIO PIRES, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02307-U/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014292 | 29/11/2016 | 107.00 | 03402178000157 | JL Comércio de Pneus Ltda | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA NO VEÍCULO NQJ.7975, VINC.AO SAMU 192, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2308-Y/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014299 | 29/11/2016 | 1310.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM AR CONDICIONADOS INSTALADOS NO CAPS AD-ÁLCCOL E DROGAS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02311-F/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014300 | 29/11/2016 | 1125.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM AR CONDICIONADOS INSTALADOS NO COMPLEXO DE SAÚDE MARIA MARQUES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02311-A/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014301 | 29/11/2016 | 125.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM AR CONDICIONADOS INSTALADOS NO PSF JOÃO SOARES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02310-P/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014302 | 29/11/2016 | 704.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM AR CONDICIONADOS INSTALADOS NO CTA-CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02310-N/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192016 | 0014287 | 29/11/2016 | 4031.18 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0899.45/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014276 | 29/11/2016 | 3375.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA MX 453 E SCANNER DESTINADOS A SEC.MUN.DE FINANÇAS, CONFORME PREGÃO Nº 21/2013, TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 255/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 0898.31/2016, REF.A OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014282 | 29/11/2016 | 3375.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA MX 453 E SCANNER DESTINADOS A SEC.MUN.DE FINANÇAS, CONFORME PREGÃO Nº 21/2013, TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 255/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 0897.60/2016, REF.A NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014303 | 29/11/2016 | 18573.31 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE DÍVIDA JUNTO AO PASEP. (VIGÉSIMA TERCEIRA PARCELA - PARCELAMENTO LEI 12.996) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014280 | 29/11/2016 | 225.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE SCANNER DESTINADO A SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, CONFORME PREGÃO Nº 21/2013, TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 255/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 0897.59/2016, REF.A OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014283 | 29/11/2016 | 225.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE SCANNER DESTINADO A SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, CONFORME PREGÃO Nº 21/2013, TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 255/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 0897.58/2016, REF.A NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014278 | 29/11/2016 | 3150.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA DESTINADA A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 21/2013, TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 255/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 02308-Z/2016, REF.A OUTUBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014284 | 29/11/2016 | 3150.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA DESTINADA A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 21/2013, TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 255/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 2309-A/2016, REF.A NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014264 | 29/11/2016 | 175.80 | 00005751593405 | RISOMARA DA SILVA PEREIRA CARVALHO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PB-C.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014265 | 29/11/2016 | 87.90 | 00039632571487 | ZENÓBIO IZIDORIO DE SOUZA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PB-C.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014266 | 29/11/2016 | 175.80 | 00059188480453 | MARIA DE LOURDES DA SILVA ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PB-C.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014267 | 29/11/2016 | 175.80 | 00001098153430 | MARIA JOSÉ DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PB-C.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014268 | 29/11/2016 | 87.90 | 00059188480453 | MARIA DE LOURDES DA SILVA ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PB-C.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014269 | 29/11/2016 | 300.00 | 00015451077851 | FRANCISCA DE NAZARÉ BARBOSA DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014270 | 29/11/2016 | 284.60 | 00007372232430 | MARIA MARTA LUCIA AIRES CAVALCANTE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014271 | 29/11/2016 | 284.60 | 00085318906400 | ANA MARIA DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014272 | 29/11/2016 | 284.60 | 00067531172453 | MARIA DE FÁTIMA DA CONCEIÇÃO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014273 | 29/11/2016 | 71.52 | 00011880141450 | MÁRCIA CRISTINA LOPES PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxSOUSA/PB-SOUSA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014274 | 29/11/2016 | 71.52 | 00002502939437 | SILVANI CORDEIRO DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxSOUSA/PB-SOUSA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014275 | 29/11/2016 | 71.52 | 00069172676434 | ROSIMARY OLIVEIRA DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxSOUSA/PB-SOUSA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014304 | 29/11/2016 | 787.50 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA MX 453 DESTINADA A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 21/2013, TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 255/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 02292-R/2016, REF.A NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000582016 | 0014288 | 29/11/2016 | 1125.00 | 23193582000175 | SANDRA ARAUJO COSTA | SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPRESSÃO EM ADESIVO LEITOSO GRAMATURA DESTINADOS AO VEÍCULO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0932.32/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014293 | 29/11/2016 | 50.00 | 00009730570418 | BIANCA ANNY ELLEN ARAÚJO FERREIRA | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA A CONSELHEIRA BIANCA ANNY ELLEN ARAÚJO FERREIRA, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014295 | 29/11/2016 | 1157.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO VEÍCULO ELT.0814, VINC.A ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0935.33/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014281 | 29/11/2016 | 14274.19 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS A DÉBITO EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO EM VISTA QUE ESTE MUNICÍPIO OPTOU POR REGIME ESPECIAL DE PAGAMENTO PARCELADO EM 15 ANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014285 | 29/11/2016 | 4387.50 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA MX 453, SCANNERES E FOTOCOPIADORA BROTHER DESTINADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 21/2013, TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 255/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 0897.56/2016, REF.A NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014277 | 29/11/2016 | 225.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE SCANNER DESTINADO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 21/2013, TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 255/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 0897.54/2016, REF.A NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014279 | 29/11/2016 | 225.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE SCANNER DESTINADO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 21/2013, TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 255/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 0897.53/2016, REF.A OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cuidando Bem das Obras | Pavimentação e Qualificação das Vias Urbanas de Patos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000052016 | 0014289 | 29/11/2016 | 424364.12 | 03086586000147 | Consbrasil - Construtora Brasil LTDA - EPP | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE PATOS/PB, CONFORME CONCORRÊNCIA Nº 005/2016, CONTRATO PMP Nº 366/2016, Nº DO FINANCIAMENTO 0399.725-80/2015, REF.A 4ª MEDIÇÃO DOS BAIRROS: SALGADINHO, NOVO HORIZONTE, ALTO DA TUBIBA, LIBERDADE, JARDIM QUEIRZ, BRASILIA, SANTO ANTONIO E DISTRITO DE SANTA GERTRUDES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0915.37/2016. | 01882016 | 90 | Operações de Crédito Interna | Obras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cuidando Bem das Obras | Pavimentação e Qualificação das Vias Urbanas de Patos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000052016 | 0014290 | 29/11/2016 | 540032.11 | 03086586000147 | Consbrasil - Construtora Brasil LTDA - EPP | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE PATOS/PB, CONFORME CONCORRÊNCIA Nº 005/2016, CONTRATO PMP Nº 366/2016, Nº DO FINANCIAMENTO 0399.719-00/2015, REF.A 4ª MEDIÇÃO DOS BAIRROS: BIVAR OLINTHO, NOVA CONQUISTA E MATERNIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0915.36/2016. | 01882016 | 90 | Operações de Crédito Interna | Obras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014294 | 29/11/2016 | 535.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO VEÍCULO STRADA BAT.0301, VINC.A SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0935.36/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014298 | 29/11/2016 | 1270.00 | 03538267000125 | C. W. C. DISTRIBUIDORA LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 00923.38/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014317 | 30/11/2016 | 701.80 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0935.37/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014372 | 30/11/2016 | 53.27 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3630-VINCULADO A SEINFRA, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0942.34/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192016 | 0014415 | 30/11/2016 | 3600.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0875.33/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014429 | 30/11/2016 | 22838.82 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEINFRA, REF.A NOVEMBRO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014500 | 30/11/2016 | 61857.64 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEINFRA, REF.A NOVEMBRO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014501 | 30/11/2016 | 9765.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEINFRA, REF.A NOVEMBRO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014529 | 30/11/2016 | 3820.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ÓRGÃOS VINCULADOS A SEINFRA (POÇOS), REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. (CIP) | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014531 | 30/11/2016 | 240466.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE PATOS/PB, REF.A NOVEMBRO/2016. (CIP) | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472016 | 0014532 | 30/11/2016 | 15790.00 | 08568354000149 | SOPREMOLDADOS-IND.E COM.PRODUTOS DE CIMENTO LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (TAMPAS E TUBOS DE CONCRETO) DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE PATOS/PB, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEINFRA E OFÍCIO SEPLAG Nº 0920.36/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192016 | 0014534 | 30/11/2016 | 4535.32 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0938.32/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014538 | 30/11/2016 | 1524.00 | 03538267000125 | C. W. C. DISTRIBUIDORA LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0935.39/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014539 | 30/11/2016 | 5080.00 | 03538267000125 | C. W. C. DISTRIBUIDORA LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0938.38/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014540 | 30/11/2016 | 2540.00 | 03538267000125 | C. W. C. DISTRIBUIDORA LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0935.40/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014390 | 30/11/2016 | 284.37 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.7565-VINCULADO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0941.50/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014425 | 30/11/2016 | 10000.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REF.A NOVEMBRO/2016. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014494 | 30/11/2016 | 2476.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REF.A NOVEMBRO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014315 | 30/11/2016 | 155.00 | 08888299000174 | Teixeira Auto Peças - Osmenon Alves Teixeira | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE VEÍCULO VINC.A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0923.39/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014321 | 30/11/2016 | 4074.00 | 23626694000172 | PEDRO NICOLAU GOMES DE LIMA - ME "GRAFICA LIDER" | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GRÁFICA DESTINADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 847.41/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014343 | 30/11/2016 | 5442.26 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (PMP EFETIVOS), REF. A COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014344 | 30/11/2016 | 49665.00 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (PMP COMISSIONADOS), REF. A COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014346 | 30/11/2016 | 1293.60 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (CONTRATO PMP), REF. A COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014374 | 30/11/2016 | 53.50 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3646-INSTALADO NA SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0942.36/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014375 | 30/11/2016 | 52.08 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.1563-VINCULADO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0942.37/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Instalações do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014383 | 30/11/2016 | 214.96 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3610-VINCULADO AO PABX DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0942.43/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Instalações do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014397 | 30/11/2016 | 51.59 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3612-VINCULADO AO PABX DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 941.57/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014400 | 30/11/2016 | 51.59 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3620-VINCULADO A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0941.60/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014401 | 30/11/2016 | 54.00 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3623-VINCULADO AO ALMOXARIFADO CENTRAL, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0942.31/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014418 | 30/11/2016 | 2350.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.A NOVEMBRO/2016. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014427 | 30/11/2016 | 15130.14 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.A NOVEMBRO/2016. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014465 | 30/11/2016 | 151765.33 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A STTRANS, REF.A NOVEMBRO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014473 | 30/11/2016 | 6660.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A ESTA MUNICIPALIDADE-SECAD, REF.A NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014496 | 30/11/2016 | 131275.63 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.A NOVEMBRO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014497 | 30/11/2016 | 25865.59 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.A NOVEMBRO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014498 | 30/11/2016 | 1769.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.A NOVEMBRO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014511 | 30/11/2016 | 440.00 | 00007212498416 | JOCELÂNIA RECENE DE SOUZA | DESPESAS ALUSIVAS A AÇÃO JUDICIAL (PENSÃO POR MORTE), REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000562016 | 0014526 | 30/11/2016 | 29610.00 | 25147154000131 | MARCOS ANTONIO CEZAR BARROS JUNIOR | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE GRADES DE FERRO, CONFECCIONADAS EM TUBOS DE FERRO COM PINTURA, SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E CHUMBAMENTO NO TERMINAL DE INTEGRAÇÃO NO TERMINAL DE INTEGRAÇÃO DA PATOS, CONFORME PREGÃO Nº 056/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0938.54/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014571 | 30/11/2016 | 293.33 | 00012231195488 | Gleicyane Rillary da Silva Pereira | DESPESAS ALUSIVAS A AÇÃO JUDICIAL (PENSÃO POR MORTE), REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014572 | 30/11/2016 | 293.33 | 00012231217473 | Mabely Nathalia da Silva Pereira | DESPESAS ALUSIVAS A AÇÃO JUDICIAL (PENSÃO POR MORTE), REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014573 | 30/11/2016 | 880.00 | 00089307305404 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES DE ASSIS | DESPESAS ALUSIVAS A AÇÃO JUDICIAL (AÇÃO DE ALIMENTO), CONFORME PROCESSO 025950000569 DA COMARCA DE PATOS/PB, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014581 | 30/11/2016 | 1623.55 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO DEPÓSITO JUDICIAL DA COMARCA DE PATOS/PB, ATRAVÉS DO PROCESSO NO DIA 30/11/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014585 | 30/11/2016 | 4324.99 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO DEPÓSITO JUDICIAL DA COMARCA DE PATOS/PB, ATRAVÉS DO PROCESSO NO DIA 30/11/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014341 | 30/11/2016 | 60.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO DOU REF.A EXTRATO DE TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 00309725-93/2009 - SICONV 725144, CONFORME DLE-GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014345 | 30/11/2016 | 2520.00 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (CONSELHEIRO TUTELAR), REF. A COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014367 | 30/11/2016 | 5258.40 | 02558157002610 | TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A-TELESP | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO PACOTE DE GESTÃO COMPLETO DESTINADO A ESTA MUNICIPALIDADE, REFERÊNCIA 10/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0899.46/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014380 | 30/11/2016 | 105.00 | 00078937914468 | JOSÉ LIMA FILHO | 01(UMA)DIÁRIA AO ASSESSOR TÉCNICO JOSÉ LIMA FILHO, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 07/12/2016, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0938.35/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014382 | 30/11/2016 | 333.01 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.5332-VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0942.60/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Instalações Físicas do Palácio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014385 | 30/11/2016 | 94.55 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.3449-VINCULADO A CENTRAL PABX DESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0941.45/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014386 | 30/11/2016 | 73.85 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.5846-VINCULADO A COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0941.46/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014387 | 30/11/2016 | 247.26 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.8200-VINCULADO AO TIRO DE GUERRA, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0941.47/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Instalações Físicas do Palácio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014391 | 30/11/2016 | 496.91 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.2108-VINCULADO A CENTRAL PABX DESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0941.51/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014394 | 30/11/2016 | 51.59 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3600-VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0941.54/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014395 | 30/11/2016 | 51.59 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3601-VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0941.55/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014399 | 30/11/2016 | 51.67 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3618-VINCULADO AO JUIZADO DE MENORES, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0941.59/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014419 | 30/11/2016 | 44040.87 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REF.A NOVEMBRO/2016. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014420 | 30/11/2016 | 10840.82 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REF.A NOVEMBRO/2016. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014421 | 30/11/2016 | 5100.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORAS VINCULADAS A SUBPREFEITURA DO DISTRITO DE SANTA GERTRUDES, REF.A NOVEMBRO/2016. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014422 | 30/11/2016 | 2800.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.EXEC.DE POLITICA, JUVENTUDE E LAZER, REF.A NOVEMBRO/2016. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014423 | 30/11/2016 | 2800.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.EXEC.DE ARTICULAÇÃO SOCIAL E ORÇAMENTO PARTICIPATIVO, REF.A NOVEMBRO/2016. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014436 | 30/11/2016 | 2800.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A SEC.EXEC.DE POLITICAS PARA MULHERES, REF.A NOVEMBRO/2016. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014437 | 30/11/2016 | 4600.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS A PENSÃO VITALÍCIA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 3.005/2000, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014472 | 30/11/2016 | 12000.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS COM OS SUBSÍDIOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, COMPOSTO CONFORME LEI MUNICIPAL 3.181 DE 25/10/2005, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014488 | 30/11/2016 | 12019.53 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REF.A NOVEMBRO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014491 | 30/11/2016 | 5352.63 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REF.A NOVEMBRO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014492 | 30/11/2016 | 4347.55 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.EXEC.DE POLITICAS PARA MULHER, REF.A NOVEMBRO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014503 | 30/11/2016 | 6959.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO CONSELHO TUTELAR, REF.A NOVEMBRO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014516 | 30/11/2016 | 5000.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA VINC.AO GABINETE DO PREFEITO, REF.A NOVEMBRO/2016. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014530 | 30/11/2016 | 51057.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ÓRGÃOS VINCULADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. (CIP) | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014533 | 30/11/2016 | 7538.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO VEÍCULO GOL OGG.8646, VINC.AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0915.35/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014535 | 30/11/2016 | 1050.00 | 01049357000127 | Cloves Correia da Silva Segundo | AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0938.34/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014537 | 30/11/2016 | 52.50 | 00003529986445 | MOACIR ALVES DA SILVA NETO | RESTITUIÇÃO DE 01(UMA)DIÁRIA AO MOTORISTA MOACIR ALVES DA SILVA NETO, QUANDO EM VIAGEM A ITAPORANGA/PB, NO DIA 26/11/2016, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014542 | 30/11/2016 | 5258.40 | 02558157002610 | TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A-TELESP | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO PACOTE DE GESTÃO COMPLETO DESTINADO A ESTA MUNICIPALIDADE, REFERÊNCIA 11/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0938.43/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014548 | 30/11/2016 | 57.30 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.8293-VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0938.46/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Instalações Físicas do Palácio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014549 | 30/11/2016 | 214.59 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.1243-VINCULADO A ESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0938.47/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Instalações Físicas do Palácio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014550 | 30/11/2016 | 230.10 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3415.4106-VINCULADO A ESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0938.49/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Instalações Físicas do Palácio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014551 | 30/11/2016 | 225.54 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3415.4105-VINCULADO A ESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0938.50/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014556 | 30/11/2016 | 95.34 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.6225-VINCULADO A SEC.EXEC.DE POLÍTICAS PARA MULHER, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 938.55/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014308 | 30/11/2016 | 1011.00 | 08888299000174 | Teixeira Auto Peças - Osmenon Alves Teixeira | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE VEÍCULO VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02311-N/16. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014347 | 30/11/2016 | 7040.43 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (FUNDEB 60%), REF. A COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014348 | 30/11/2016 | 215.04 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (FUNDEB 40%), REF. A COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014349 | 30/11/2016 | 1848.00 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (INF.CRECHES FUNDEB), REF. A COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014350 | 30/11/2016 | 6271.72 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (MDE), REF. A COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014351 | 30/11/2016 | 56142.24 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (CONT.EXIP.SEDETUR), REF. A COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014371 | 30/11/2016 | 55.36 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3628-VINCULADO A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0942.23/16. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014411 | 30/11/2016 | 183.75 | 00003228569497 | KELLY CRISTINE PERÔNICO | RESTITUIÇÃO DE 03(TRÊS)DIÁRIAS A PROFESSORA KELLY CRISTINE PERÔNICO, QUANDO EM VIAGEM A SALVADOR/BA, NOS DIAS 23,24 E 25/44/2016, PARA PARTICIPAR DO EVENTO PEDAGÓGICO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR DO INSTITUTO DOS CEGOS DA BAHIA CEC/ICB, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 917.52/16. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014416 | 30/11/2016 | 34.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA Nº 16.768-1, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (QSE) | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014455 | 30/11/2016 | 63971.87 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.A NOVEMBRO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014456 | 30/11/2016 | 492762.97 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES VINCULADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, REF.A NOVEMBRO/2016. (1/3 DE FÉRIAS) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014457 | 30/11/2016 | 119941.23 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, REF.A NOVEMBRO/2016. (EFETIVOS) - 40% FUNDEB | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014458 | 30/11/2016 | 1640.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.A NOVEMBRO/2016. (EFETIVOS) (FUNDEB 40%) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014459 | 30/11/2016 | 3883.90 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE DIRETORA VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.A NOVEMBRO/2016. (EFETIVOS) (60% FUNDEB) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014460 | 30/11/2016 | 1141035.24 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.A NOVEMBRO/2016. (FUNDEB 60%) EFETIVOS | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014461 | 30/11/2016 | 391946.87 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.A NOVEMBRO/2016. (EFETIVOS) (FUNDEB 40%) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014462 | 30/11/2016 | 18480.00 | 00009019283480 | ALBERTO MOISES SANTOS SILVA E OUTROS | DESPESAS ALUSIVAS A BOLSAS DE ESTÁGIO, A TÍTULO DE INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL, EM ÓRGÃOS VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014463 | 30/11/2016 | 59248.40 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE DIRETORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.A NOVEMBRO/2016. (COMISSIONADOS) (FUNDEB 60%) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014464 | 30/11/2016 | 54859.94 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.A NOVEMBRO/2016. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014474 | 30/11/2016 | 14564.60 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE DIRETORES VINCULADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, REF.A NOVEMBRO/2016. (COMISSIONADOS) FUNDEB 60% | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014478 | 30/11/2016 | 7000.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.A NOVEMBRO/2016. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014513 | 30/11/2016 | 157318.18 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES CONTRATADOS VINCULADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, REF.A NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014514 | 30/11/2016 | 126183.57 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, REF.A NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014517 | 30/11/2016 | 2640.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014541 | 30/11/2016 | 42.00 | 00003262793426 | BARTIRIA MARINHO DA SILVA ARAÚJO | RESTITUIÇÃO DE 01(UMA)DIÁRIA A DIRETORA DA EMEF NINA NÓBREGA BARTIRIA MARINHO DA SILVA ARAÚJO, QUANDO EM VIAGEM C.GRANDE/PB, NO DIA 25/11/2016, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DE COORDENADORES LOCAIS E REGIONAIS DO PNAIC, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0938.40/16. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014567 | 30/11/2016 | 1144.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | AQUISIÇÃO DE GÁS GLP EM BOTIJÃO 13KG DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2291-F/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014568 | 30/11/2016 | 728.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | AQUISIÇÃO DE GÁS GLP EM BOTIJÃO 13KG DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2291-G/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014570 | 30/11/2016 | 1144.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | AQUISIÇÃO DE GÁS GLP EM BOTIJÃO 13KG DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2291-D/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014574 | 30/11/2016 | 728.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | AQUISIÇÃO DE GÁS GLP EM BOTIJÃO 13KG DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2291-C/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014323 | 30/11/2016 | 142.30 | 00007706126447 | DEMERSON FILIPE DOS SANTOS DELFINO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014324 | 30/11/2016 | 284.60 | 00006600413409 | MARIA ODILIA RAIMUNDO SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014325 | 30/11/2016 | 142.30 | 00009316411440 | MARIA GABRIELA PEREIRA LEITE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014326 | 30/11/2016 | 284.60 | 00006639864436 | SIMONE GOMES RIBEIRO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014327 | 30/11/2016 | 284.60 | 00000010948155 | VILMA PEREIRA DE LUCENA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014328 | 30/11/2016 | 142.30 | 00003294628498 | EDNA SOARAIA NASCIMENTO DE ANDRADE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014329 | 30/11/2016 | 142.30 | 00003589159456 | SOLANGE ARAÚJO CÉZAR | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014330 | 30/11/2016 | 142.30 | 00080748694153 | JUCINARA ANDRADE MARTINS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014331 | 30/11/2016 | 142.30 | 00088448797434 | GENI MARIA DE OLIVEIRA SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014332 | 30/11/2016 | 142.30 | 00006017910450 | DAIANA WILKA LIMA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014333 | 30/11/2016 | 142.30 | 00042521246468 | JOSEFA NELZA DA SILVA BRITO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014334 | 30/11/2016 | 175.80 | 00001664966420 | CARLA PATRICIA EVANGELISTA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PB-C.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014335 | 30/11/2016 | 175.80 | 00011772006432 | ALEX-SANDRA BEZERRA DE LUCENA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PB-C.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014336 | 30/11/2016 | 175.80 | 00003673091492 | SUELY DOS SANTOS XAVIER | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PB-C.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014337 | 30/11/2016 | 175.80 | 00002846712409 | ALEXANDRE MAGNO DA SILVA PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PB-C.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014338 | 30/11/2016 | 175.80 | 00005444602431 | EDNEIA GADELHA RODRIGUES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PB-C.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014339 | 30/11/2016 | 71.52 | 00006401204400 | MARIA DO SOCORRO TAVARES DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxSOUSA/PB-SOUSA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014340 | 30/11/2016 | 71.52 | 00050692640444 | ASSIS ALVES DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxSOUSA/PB-SOUSA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014368 | 30/11/2016 | 88.76 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.5205-VINCULADO A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0847.43/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014431 | 30/11/2016 | 26214.26 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.A NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014504 | 30/11/2016 | 67906.30 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.A NOVEMBRO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014546 | 30/11/2016 | 95.84 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.5205-VINCULADO A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0938.44/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014432 | 30/11/2016 | 5262.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, REF.A NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014505 | 30/11/2016 | 8834.01 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.CONTROLE INTERNO, REF.A NOVEMBRO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014553 | 30/11/2016 | 94.95 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3422.1009-VINCULADO A SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 938.52/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014359 | 30/11/2016 | 329.28 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (SEMUSA CLT), REF. A COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014362 | 30/11/2016 | 12717.11 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (COMISSIONADOS), REF. A COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014366 | 30/11/2016 | 25276.44 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (PROCESSO SELETIVO), REF. A COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014370 | 30/11/2016 | 234.88 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3619-VINCULADO A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 942.46/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014388 | 30/11/2016 | 73.85 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3422.2520-VINCULADO A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 941.48/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014389 | 30/11/2016 | 73.85 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3422.2521-VINCULADO A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0941.49/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014393 | 30/11/2016 | 63.33 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3574-VINCULADO A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0941.53/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014410 | 30/11/2016 | 521.00 | 00083974873449 | CLAUDEMIR BENTO DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR CLAUDEMIR BENTO DA SILVA, QUANDO DA DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E TÁXI EM SEU DESLOCAMENTO A SERVIÇO DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0911.44/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014479 | 30/11/2016 | 113752.92 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A NOVEMBRO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014483 | 30/11/2016 | 1958.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A NOVEMBRO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014486 | 30/11/2016 | 105207.94 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A NOVEMBRO/2016. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014515 | 30/11/2016 | 7000.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA MUN.DE SAÚDE, REF.A NOVEMBRO/2016. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014557 | 30/11/2016 | 3250.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA ADJUNTA DE SAÚDE, REF.A NOVEMBRO/2016. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014369 | 30/11/2016 | 56.86 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3604-VINCULADO A SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0846.33/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014426 | 30/11/2016 | 5624.46 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, REF.A NOVEMBRO/2016. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014495 | 30/11/2016 | 5979.70 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, REF.A NOVEMBRO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014544 | 30/11/2016 | 56.14 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3604-VINCULADO A SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0938.41/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014396 | 30/11/2016 | 51.59 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3605-VINCULADO A SEC.MUN.DE FINANÇAS, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0941.56/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014412 | 30/11/2016 | 52223.14 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE DÍVIDA JUNTO AO PASEP (DARF/RFB), DEBITADO NA CONTA DO FPM, NO DIA 30/11/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014428 | 30/11/2016 | 12305.61 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE FINANÇAS, REF.A NOVEMBRO/2016. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014477 | 30/11/2016 | 3500.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.MUN.DE FINANÇAS, REF.A NOVEMBRO/2016. (COMISSIONADO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014499 | 30/11/2016 | 175229.78 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE FINANÇAS, REF.A NOVEMBRO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014562 | 30/11/2016 | 523.74 | 00003943146464 | DAVID CARNEIRO MAIA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO PARCIAL DO HABITE-SE, PAGO INDEVIDAMENTE, CONFORME PARECER SIMPLIFICADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 08103/2016 EM ANEXO E OFÍCIO SEPLAG Nº 0938.48/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014580 | 30/11/2016 | 4737.33 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS EM CONTAS CORRENTES VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, NO EXERCÍCIO 2016, TENDO COMO BASE EXERCÍCIO ANTERIOR. (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 134) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014309 | 30/11/2016 | 1035.00 | 08888299000174 | Teixeira Auto Peças - Osmenon Alves Teixeira | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE VEÍCULO VINC.A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0923.45/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014310 | 30/11/2016 | 250.00 | 08888299000174 | Teixeira Auto Peças - Osmenon Alves Teixeira | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE VEÍCULO VINC.A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0923.44/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014311 | 30/11/2016 | 1560.00 | 08888299000174 | Teixeira Auto Peças - Osmenon Alves Teixeira | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE VEÍCULO VINC.A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0923.43/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014398 | 30/11/2016 | 51.59 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3617-VINCULADO AO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0941.58/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014434 | 30/11/2016 | 7460.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REF.A NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014507 | 30/11/2016 | 17426.89 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REF.A NOVEMBRO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manutenção das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014430 | 30/11/2016 | 7280.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, REF.A NOVEMBRO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manutenção das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014502 | 30/11/2016 | 27546.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, REF.A NOVEMBRO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manutenção das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014554 | 30/11/2016 | 1000.00 | 00008706725414 | INÁCIO RODRIGUES DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DA PRAÇA GETÚLIO VARGAS, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E OFÍCIO SEPLAG Nº 0857.39/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192016 | 0014305 | 30/11/2016 | 1195.44 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A UPA DA LIBERDADE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2310-E/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000562016 | 0014306 | 30/11/2016 | 5510.00 | 25147154000131 | MARCOS ANTONIO CEZAR BARROS JUNIOR | SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO TOTAL DE MÓVEIS HOSPITALARES PERTENCENTES A UPA DA LIBERDADE, CONFORME PREGÃO Nº 056/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 02310-D/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212016 | 0014307 | 30/11/2016 | 10453.70 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE ARMÁRIOS EM PVC, CANTONEIRA E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NA UPA DR.OTAVIO PIRES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02309-V/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014322 | 30/11/2016 | 5000.00 | 23626694000172 | PEDRO NICOLAU GOMES DE LIMA - ME "GRAFICA LIDER" | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GRÁFICA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2308-X/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014342 | 30/11/2016 | 6930.00 | 00394494010441 | DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS A TAXAS ADMINISTRATIVAS DE VEÍCULOS VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014360 | 30/11/2016 | 13049.39 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (PSF EXIP), REF. A COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014361 | 30/11/2016 | 30034.62 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (MAC), REF. A COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014363 | 30/11/2016 | 5439.00 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (SAMU), REF. A COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014364 | 30/11/2016 | 6772.50 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (NASF), REF. A COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014365 | 30/11/2016 | 8920.80 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (PSF BUCAL), REF. A COMPETÊNCIA NOVEMBRO/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014373 | 30/11/2016 | 70.82 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3644-VINCULADO AO CERPPOD, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0942.35/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014378 | 30/11/2016 | 234.88 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3054-VINCULADO A FARMÁCIA POPULAR, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0942.40/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014379 | 30/11/2016 | 204.30 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3573-VINCULADO A CENTRAL DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0942.41/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014381 | 30/11/2016 | 217.41 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3607-VINCULADO A FARMÁCIA BÁSICA, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0942.42/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014392 | 30/11/2016 | 1487.25 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3415.8192-VINCULADO AO SAMU REGIONAL, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0941.52/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014402 | 30/11/2016 | 204.30 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3606-VINCULADO AO CAPS AD-ÁLCOOL E DROGAS, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0943.33/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000712016 | 0014405 | 30/11/2016 | 209.90 | 02445490000165 | Antonio de Araújo Amorim-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02311-J/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000712016 | 0014406 | 30/11/2016 | 226.90 | 02445490000165 | Antonio de Araújo Amorim-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02311-K/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014407 | 30/11/2016 | 220.00 | 08888299000174 | Teixeira Auto Peças - Osmenon Alves Teixeira | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE VEÍCULO OGF.7990, VINC.AO SAMU 192, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02311-P/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014408 | 30/11/2016 | 830.00 | 08888299000174 | Teixeira Auto Peças - Osmenon Alves Teixeira | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE VEÍCULO OGF.7990, VINC.AO SAMU 192, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02311-Q/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014409 | 30/11/2016 | 5807.00 | 08888299000174 | Teixeira Auto Peças - Osmenon Alves Teixeira | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE VEÍCULO NQI.6895, VINC.AO SAMU 192, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02311-O/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014413 | 30/11/2016 | 713.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE INAUGURAÇÃO DESTINADA A FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02310-L/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014446 | 30/11/2016 | 376796.43 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO SAMU, REF.A NOVEMBRO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador - CEREST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014447 | 30/11/2016 | 16780.40 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO CEREST, REF.A NOVEMBRO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014448 | 30/11/2016 | 61152.61 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AOS CAPS's, REF.A NOVEMBRO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014449 | 30/11/2016 | 52661.92 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO CEO E LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA, REF.A NOVEMBRO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014450 | 30/11/2016 | 447472.20 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REF.A NOVEMBRO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014451 | 30/11/2016 | 325.08 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NA FARMÁCIA BÁSICA, NA RUA RUI BARBOSA, SN-CENTRO, REF.AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014452 | 30/11/2016 | 91.31 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NA FARMÁCIA BÁSICA, NA RUA RUI BARBOSA, SN-CENTRO, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014453 | 30/11/2016 | 86400.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, REF.A NOVEMBRO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014454 | 30/11/2016 | 46648.67 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, REF.A FEVEREIRO/2016. (EFETIVOS) (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 14453) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014466 | 30/11/2016 | 131763.47 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE (MAC), CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014467 | 30/11/2016 | 69396.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO SAMU 192, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014468 | 30/11/2016 | 306608.86 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO MAC (MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR), CONTRATADOS POR EXCEPCCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014469 | 30/11/2016 | 103279.94 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014470 | 30/11/2016 | 46438.29 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014471 | 30/11/2016 | 32250.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO NASF, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014480 | 30/11/2016 | 315465.62 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE MÉDICOS VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, REF.A NOVEMBRO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014481 | 30/11/2016 | 146380.49 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, REF.A NOVEMBRO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014482 | 30/11/2016 | 393931.62 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, REF.A NOVEMBRO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014484 | 30/11/2016 | 358588.60 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AOS CENTROS DE SAÚDE, REF.A NOVEMBRO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014485 | 30/11/2016 | 148326.04 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AOS CENTROS DE SAÚDE, REF.A NOVEMBRO/2016. (EFETIVOS) (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 14484) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Cuidando Bem da Saúde | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014487 | 30/11/2016 | 13994.72 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A NOVEMBRO/2016. (COMISSIONADOS) (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 14486) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014518 | 30/11/2016 | 60182.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE (MAC), CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO-EXERCICIO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014519 | 30/11/2016 | 900.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO SAMU 192, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO-EXERCICIO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014520 | 30/11/2016 | 625.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA AO NASF, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO-EXERCICIO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000562016 | 0014527 | 30/11/2016 | 14825.00 | 25147154000131 | MARCOS ANTONIO CEZAR BARROS JUNIOR | SERVIÇOS PRESTADOS RECUPERAÇÃO TOTAL DE MÓVEIS HOSPITALARES PERTENCENTES A UPA DA LIBERDADE, CONFORME PREGÃO Nº 056/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 02312-P/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000562016 | 0014528 | 30/11/2016 | 22660.00 | 25147154000131 | MARCOS ANTONIO CEZAR BARROS JUNIOR | SERVIÇOS PRESTADOS RECUPERAÇÃO TOTAL DE MÓVEIS HOSPITALARES PERTENCENTES A UPA DA LIBERDADE, CONFORME PREGÃO Nº 056/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 02312-O/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402016 | 0014536 | 30/11/2016 | 7375.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | DESPESAS COM MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02311-I/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014545 | 30/11/2016 | 267.80 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.7517-VINCULADO AO CAPS AD-ÁLCOOL E DROGAS, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0938.42/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014547 | 30/11/2016 | 242.55 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.2845-VINCULADO AO CAPS II-ADULTO, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0938.45/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador - CEREST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014552 | 30/11/2016 | 131.40 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.4326-VINCULADO AO CEREST, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0938.51/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014555 | 30/11/2016 | 115.82 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3648-VINCULADO A FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0938.56/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014558 | 30/11/2016 | 1700.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE-PSF ROBERTO OBA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02312-C/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014559 | 30/11/2016 | 815.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE-PSF ROBERTO OBA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02312-D/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152016 | 0014560 | 30/11/2016 | 30845.30 | 08370039000102 | Mega Master Comercial de Alimentos LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO COMPLEXO DE SAÚDE MARIA MARQUES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2312-G/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014561 | 30/11/2016 | 11107.50 | 08370039000102 | Mega Master Comercial de Alimentos LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO COMPLEXO DE SAÚDE MARIA MARQUES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2312-H/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014591 | 30/11/2016 | 12773.00 | 08370039000102 | Mega Master Comercial de Alimentos LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU 192, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152016 | 0014592 | 30/11/2016 | 37142.50 | 08370039000102 | Mega Master Comercial de Alimentos LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU 192, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO Nº 874/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152016 | 0014593 | 30/11/2016 | 38104.20 | 08370039000102 | Mega Master Comercial de Alimentos LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS CAPS's, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO Nº 874/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152016 | 0014594 | 30/11/2016 | 31105.70 | 08370039000102 | Mega Master Comercial de Alimentos LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS CAPS's, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO Nº 873/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000322016 | 0014595 | 30/11/2016 | 99513.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 32/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0881/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000642016 | 0014596 | 30/11/2016 | 111944.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 64/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 878/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014438 | 30/11/2016 | 6000.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PROCON MUNICIPAL, REF.A NOVEMBRO/2016. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014509 | 30/11/2016 | 10122.77 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PROCON MUNICIPAL, REF.A NOVEMBRO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014510 | 30/11/2016 | 4400.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO AO PROCON MUNICIPAL, REF.A NOVEMBRO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014543 | 30/11/2016 | 111.44 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3629-VINCULADO AO PROCON MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0938.53/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014314 | 30/11/2016 | 139.00 | 08888299000174 | Teixeira Auto Peças - Osmenon Alves Teixeira | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE VEÍCULO VINC.A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0923.40/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014433 | 30/11/2016 | 4900.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, REF.A NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014506 | 30/11/2016 | 33999.03 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.MEIO AMBIENTE, REF.A NOVEMBRO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014312 | 30/11/2016 | 5000.00 | 08888299000174 | Teixeira Auto Peças - Osmenon Alves Teixeira | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE VEÍCULO VINC.A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0923.42/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014313 | 30/11/2016 | 5493.00 | 08888299000174 | Teixeira Auto Peças - Osmenon Alves Teixeira | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE VEÍCULO VINC.A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0923.41/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014316 | 30/11/2016 | 690.00 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0897.55/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014318 | 30/11/2016 | 172.50 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0935.38/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014319 | 30/11/2016 | 621.00 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0938.31/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014320 | 30/11/2016 | 172.50 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0911.42/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014376 | 30/11/2016 | 66.26 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3616-VINCULADO AO MERCADO DARCILIO WANDERLEY, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0942.38/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342016 | 0014404 | 30/11/2016 | 35960.00 | 14575353000124 | VIGA-ENGENHARIA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A HORAS MÁQUINAS (ESCAVADEIRA E PÁ CARREGARDEIRA) DESTINADAS AOS SERVIÇOS REALIZADOS NA REMOÇÃO DE ENTULHOS DE DIVERSAS RUAS DE PATOS/PB, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS E OFÍCIO SEPLAG Nº 0938.37/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Açoes de Utilidade Pública | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Concorrência | 200032013 | 0014417 | 30/11/2016 | 411811.39 | 24222762000109 | LIGHT ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS EXECUTADOS NA LIMPEZA URBANA DA CIDADE DE PATOS/PB, NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2016, CONFORME TERMO ADITIVO, BOLETIM DE MEDIÇÃO E OFÍCIO SEPLAG Nº 0938.36/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014435 | 30/11/2016 | 13143.41 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, REF.A NOVEMBRO/2016. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014445 | 30/11/2016 | 577.85 | 00006435073457 | FRANCISCO SANTOS DA COSTA | SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA INTERNA E EXTERNA, REVISÃO DA COBERTA E RETIRADA DE ENTULHOS DA SUBPREFEITURA DO DISTRITO DE SANTA GERTRUDES, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS E OFÍCIO SEPLAG Nº 0860.36/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014508 | 30/11/2016 | 8029.63 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, REF.A NOVEMBRO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014512 | 30/11/2016 | 127824.35 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, REF.A NOVEMBRO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0014575 | 30/11/2016 | 3850.00 | 13109678000159 | PNEU POINT COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | AQUISIÇÃO DE 02-PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO VINC.A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0939.31/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014352 | 30/11/2016 | 2738.40 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (P.SELETIVO CRAS), REF. A COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014353 | 30/11/2016 | 252.00 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (P.SELETIVO CREAS), REF. A COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Proteção Social Especial - Média Complexidade | Manut. Serv.Especializado P/ Pessoas em Situação de Rua-CENTRO PO RUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014354 | 30/11/2016 | 621.60 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (P.SELETIVO POP RUA), REF. A COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cuidando Bem das Pessoas | Acolhimento para Crianças e Adolescentes - Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014355 | 30/11/2016 | 991.20 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (P.SELETIVO CRIANÇAS E ADOLESCENTES), REF. A COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Proteção Social Especial - Média Complexidade | Manut. Serv.Especializado P/ Pessoas em Situação de Rua-CENTRO PO RUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014356 | 30/11/2016 | 991.20 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (P.SELETIVO INST.POP RUA), REF. A COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014357 | 30/11/2016 | 504.00 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (CRAS CONTRATOS), REF. A COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cuidando Bem das Pessoas | Acolhimento para Crianças e Adolescentes - Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014358 | 30/11/2016 | 554.40 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (CRIANÇAS E ADOLESCENTES-CONTRATO), REF. A COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014377 | 30/11/2016 | 280.72 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.1610-VINCULADO AO CRAS MORRO, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0942.39/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014384 | 30/11/2016 | 73.85 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.1471-VINCULADO AO CREAS, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0941.44/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014439 | 30/11/2016 | 13040.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS AOS CRAS, REF.A NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Proteção Social Especial - Média Complexidade | Manut. Serv.Especializado P/ Pessoas em Situação de Rua-CENTRO PO RUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014440 | 30/11/2016 | 4720.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS AO CENTRO POP DE RUA, REF.A NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cuidando Bem das Pessoas | Acolhimento para Crianças e Adolescentes - Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014441 | 30/11/2016 | 5600.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS AO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL CRIANÇA/ADOLESCENTE, REF.A NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Proteção Social Especial - Média Complexidade | Manut. Serv.Especializado P/ Pessoas em Situação de Rua-CENTRO PO RUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014442 | 30/11/2016 | 2960.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS AO CENTRO POP DE RUA, REF.A NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cuidando Bem das Pessoas | Acolhimento para Crianças e Adolescentes - Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014443 | 30/11/2016 | 67.92 | 70097530000509 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INFANTIS DESTINADOS AS CRIANÇAS QUE SE ENCONTRAM ABRIGADAS NA CASA DE ACOLHIMENTO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02312-L/16. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014444 | 30/11/2016 | 1200.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA CONTRATADA VINCULADA AOS CREAS, REF.A NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cuidando Bem das Pessoas | Acolhimento para Crianças e Adolescentes - Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014475 | 30/11/2016 | 2640.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS AO PAC I-CRIANÇA/ADOLESCENTE, REF.A NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014476 | 30/11/2016 | 2400.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS AOS CRAS, REF.A NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Proteção Social Especial - Média Complexidade | Manut. Serv.Especializado P/ Pessoas em Situação de Rua-CENTRO PO RUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014521 | 30/11/2016 | 1480.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS AO CENTRO POP DE RUA, REF.A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO-EXERCICIO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Proteção Social Especial - Média Complexidade | Manut. Serv.Especializado P/ Pessoas em Situação de Rua-CENTRO PO RUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014522 | 30/11/2016 | 2360.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS AO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL POP RUA, REF.A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO-EXERCICIO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Proteção Social Especial - Média Complexidade | Manut. Serv.Especializado P/ Pessoas em Situação de Rua-CENTRO PO RUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014523 | 30/11/2016 | 2360.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS AO CENTRO POP DE RUA, REF.A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO-EXERCICIO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014524 | 30/11/2016 | 600.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA CONTRATADA VINCULADA AOS CREAS, REF.A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO-EXERCICIO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014525 | 30/11/2016 | 6600.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS AOS CRAS, REF.A REF.A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO-EXERCICIO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014563 | 30/11/2016 | 1572.50 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO CREAS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2292-E/16. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cuidando Bem das Pessoas | Acolhimento para Crianças e Adolescentes - Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014564 | 30/11/2016 | 1890.50 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2292-D/16. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Proteção Social Especial - Média Complexidade | Manut. Serv.Especializado P/ Pessoas em Situação de Rua-CENTRO PO RUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014565 | 30/11/2016 | 776.00 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO CENTRO POP, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2292-H/16. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento dos programas do Fundo Nacional de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014566 | 30/11/2016 | 9115.00 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02292-F/16. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento dos programas do Fundo Nacional de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014569 | 30/11/2016 | 520.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | AQUISIÇÃO DE GÁS GLP EM BOTIJÃO 13KG DESTINADOS AO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2292-M/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014583 | 30/11/2016 | 25.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA Nº 65.160-5, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento dos programas do Fundo Nacional de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014584 | 30/11/2016 | 68.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA Nº 65.166-4, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cuidando Bem do Esporte | Manutenção do Estádio Municipal José Cavalcante e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014403 | 30/11/2016 | 690.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA BOMA D´ÁGUA DO ESTADIO MUNICIPAL JOSÉ CAVALCANTE, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0908.39/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014424 | 30/11/2016 | 12350.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES, REF.A NOVEMBRO/2016. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014489 | 30/11/2016 | 2258.77 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.MUN.DE ESPORTES, REF.A NOVEMBRO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014490 | 30/11/2016 | 24370.44 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE CULTURA E TURISMO, REF.A NOVEMBRO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014493 | 30/11/2016 | 1769.20 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.DE ESPORTES, REF.A NOVEMBRO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento dos programas do Fundo Nacional de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542016 | 0014649 | 01/12/2016 | 3209.00 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02294-B/16. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manutenção de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014753 | 01/12/2016 | 9435.20 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS AOS PROGRAMAS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.AO 13º SALÁRIO-EXERCÍCIO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014777 | 01/12/2016 | 3964.80 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS AOS PROGRAMAS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.AO 13º SALÁRIO-EXERCÍCIO/2016. (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 14753) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014779 | 01/12/2016 | 2570.00 | 00047345730425 | RONALDO DE MELO LIMA | LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES REALIZADAS JUNTO A CASA DE ACOLHIMENTO, CONFORME PREGÃO Nº 023/2016, CONTRATO PMP/SECAD Nº 129/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0071.25/2016, REF.A NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015032 | 01/12/2016 | 1195.44 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A UPA DA LIBERDADE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2310-E/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015033 | 01/12/2016 | 2006.24 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A UPA DA LIBERDADE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02290-Z/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014833 | 01/12/2016 | 204.88 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO COMPLEXO DE SAÚDE MARIA MARQUES, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02274-M/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014834 | 01/12/2016 | 387.28 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO COMPLEXO DE SAÚDE MARIA MARQUES, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02274-N/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014835 | 01/12/2016 | 49.50 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO SAMU 192, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02262-X/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014662 | 01/12/2016 | 4185.94 | 12592112000168 | AUTO POSTO TEIXEIRA & CIA LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0884.33/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014687 | 01/12/2016 | 370.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO VEÍCULO MNX.6292, VINC.A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0938.60/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014668 | 01/12/2016 | 821.54 | 12592112000168 | AUTO POSTO TEIXEIRA & CIA LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0846.34/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014667 | 01/12/2016 | 225.14 | 12592112000168 | AUTO POSTO TEIXEIRA & CIA LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0846.35/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402016 | 0014598 | 01/12/2016 | 31350.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | DESPESAS COM MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0869/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402016 | 0014599 | 01/12/2016 | 11750.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | DESPESAS COM MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0870/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402016 | 0014600 | 01/12/2016 | 14400.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | DESPESAS COM MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0871/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402016 | 0014601 | 01/12/2016 | 12400.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | DESPESAS COM MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0872/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542016 | 0014612 | 01/12/2016 | 1954.76 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS I-INFANTIL, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2289-Q/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542016 | 0014613 | 01/12/2016 | 2023.04 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS II-ADULTO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2289-R/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542016 | 0014628 | 01/12/2016 | 28465.45 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ÓRGÃOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC), CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2289-M/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542016 | 0014633 | 01/12/2016 | 3664.33 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO COMPLEXO DE SAÚDE MARIA MARQUES, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02289-O/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542016 | 0014634 | 01/12/2016 | 4114.95 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS AD-ÁLCOOL E DROGAS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2289-N/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542016 | 0014635 | 01/12/2016 | 7167.07 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU 192, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2289-P/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0014652 | 01/12/2016 | 3794.00 | 10592570000171 | JUED COM E ASSIS DE EQUIP ODONTOLOGICOS LTDA-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS AO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICOS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2312-M/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014669 | 01/12/2016 | 974.78 | 12592112000168 | AUTO POSTO TEIXEIRA & CIA LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.AO SAMU 192, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2313-B/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Cuidando Bem da Saúde | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014670 | 01/12/2016 | 113.37 | 12592112000168 | AUTO POSTO TEIXEIRA & CIA LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2313-A/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014671 | 01/12/2016 | 2867.05 | 12592112000168 | AUTO POSTO TEIXEIRA & CIA LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.AO SAMU 192, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2312-Z/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Cuidando Bem da Saúde | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014672 | 01/12/2016 | 3059.99 | 12592112000168 | AUTO POSTO TEIXEIRA & CIA LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2312-Y/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014673 | 01/12/2016 | 846.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADOS A UPA DR.OTAVIO PIRES, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02312-T/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192016 | 0014674 | 01/12/2016 | 255.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A UPA DR.OTÁVIO PIRES, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02312-R/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192016 | 0014675 | 01/12/2016 | 2174.38 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A UPA DA LIBERDADE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02313-M/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192016 | 0014676 | 01/12/2016 | 20.20 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A UPA DR.OTÁVIO PIRES, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02312-Q/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014677 | 01/12/2016 | 522.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADOS A UPA DA LIBERDADE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02312-S/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0014683 | 01/12/2016 | 108.90 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2313-J/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0014684 | 01/12/2016 | 212.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2313-I/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000322016 | 0014689 | 01/12/2016 | 1816.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR | DESPESAS ALUSIVAS A MEDICAMENTOS DESTINADOS A UPA DA LIBERDADE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2312-P/12. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014690 | 01/12/2016 | 3980.00 | 01049357000127 | Cloves Correia da Silva Segundo | AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02312-V/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014691 | 01/12/2016 | 3836.00 | 03538267000125 | C. W. C. DISTRIBUIDORA LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02313-E/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000442016 | 0014692 | 01/12/2016 | 29612.62 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM. E SERVIÇOS DE PROD. HOSPITALARES BE LAB LTDA | AQUISIÇÃO DE REAGENTES LABORATORIAIS DESTINADOS AO LABORATÓRIO MUNICIPAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2312-T/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000522016 | 0014693 | 01/12/2016 | 32453.60 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM. E SERVIÇOS DE PROD. HOSPITALARES BE LAB LTDA | AQUISIÇÃO DE REAGENTES LABORATORIAIS DESTINADOS AO LABORATÓRIO MUNICIPAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2312-U/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014694 | 01/12/2016 | 2750.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA | AQUISIÇÃO DE PÓ PARA OSTOMIA DESTINADAS A SEC.MUN.DE SAÚDE PARA PACIENTES OSTOMIZADOS, CONFORME PREGÃO Nº 002/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 02313-S/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014695 | 01/12/2016 | 14925.20 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA | AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS ESPECIAIS DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 004/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 2313-Q/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152016 | 0014700 | 01/12/2016 | 35879.85 | 07526979000185 | RAIMIUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU 192, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 882/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152016 | 0014701 | 01/12/2016 | 32567.80 | 07526979000185 | RAIMIUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS CAPS's, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 882/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014702 | 01/12/2016 | 14650.15 | 07526979000185 | RAIMIUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO COMPLEXO DE SAÚDE MARIA MARQUES, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 882/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152016 | 0014703 | 01/12/2016 | 27134.15 | 07526979000185 | RAIMIUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS CAPS's, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 882/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152016 | 0014704 | 01/12/2016 | 18981.25 | 07526979000185 | RAIMIUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO COMPLEXO DE SAÚDE MARIA MARQUES, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 882/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014705 | 01/12/2016 | 5836.65 | 07526979000185 | RAIMIUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU 192, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 881/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014727 | 01/12/2016 | 2000.00 | 00008031648158 | AMED ENRIQUE CESAR CHOROT | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRAPARTIDA, A TÍTULO DE AJUDA DE CUSTO NO PROGRAMA "MAIS MÉDICOS", A FIM DE OFERTAR MORADIA, ALIMENTAÇÃO E ÁGUA POTÁVEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 12.871/2013, DECRETO MUNICIPAL Nº 062/2015, OFÍCIO SEMUSA Nº 01238/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014728 | 01/12/2016 | 2000.00 | 00006606116198 | JONNYS MARICHAL GARCIA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRAPARTIDA, A TÍTULO DE AJUDA DE CUSTO NO PROGRAMA "MAIS MÉDICOS", A FIM DE OFERTAR MORADIA, ALIMENTAÇÃO E ÁGUA POTÁVEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 12.871/2013, DECRETO MUNICIPAL Nº 062/2015, OFÍCIO SEMUSA Nº 01238/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000642016 | 0014730 | 01/12/2016 | 138949.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 64/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 2313-Z/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014734 | 01/12/2016 | 2809.60 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192016 | 0014735 | 01/12/2016 | 5730.80 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0014739 | 01/12/2016 | 3600.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOPITALAR DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2311-W/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014740 | 01/12/2016 | 34870.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA | AQUISIÇÃO DE BOLSAS DE COLOSTOMIA DESTINADAS A SEC.MUN.DE SAÚDE PARA PACIENTES OSTOMIZADOS, CONFORME PREGÃO Nº 002/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 02293-Z/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0014741 | 01/12/2016 | 1426.80 | 10592570000171 | JUED COM E ASSIS DE EQUIP ODONTOLOGICOS LTDA-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS AO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICOS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2264-H/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0014742 | 01/12/2016 | 1650.00 | 10592570000171 | JUED COM E ASSIS DE EQUIP ODONTOLOGICOS LTDA-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS AO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICOS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2264-G/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0014743 | 01/12/2016 | 493.50 | 10592570000171 | JUED COM E ASSIS DE EQUIP ODONTOLOGICOS LTDA-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS AO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICOS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2280-I/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0014744 | 01/12/2016 | 1100.00 | 10592570000171 | JUED COM E ASSIS DE EQUIP ODONTOLOGICOS LTDA-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS AO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICOS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2272-K/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Implantação/Conclusão das Unidades de Pronto Atendimento - UPA e Aquis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000462016 | 0014745 | 01/12/2016 | 20962.50 | 11028345000170 | BETA SOLUTION COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A UPA DA LIBERDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2289-C/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014746 | 01/12/2016 | 4763.00 | 00002071630491 | GUILHERME ALVES DOS SANTOS | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA HORÁCIO NÓBREGA, 22-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, CONFORME CONTRATO/PMP/SECAD Nº 044/2016, DISPENSA Nº 0232/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 02214-S/2016, REF.A NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014747 | 01/12/2016 | 222.87 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS II-ADULTO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2300-F/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014748 | 01/12/2016 | 211.49 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS II-ADULTO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2300-G/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014749 | 01/12/2016 | 406.51 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU 192, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2300-I/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014750 | 01/12/2016 | 1558.55 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU 192, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2289-T/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014751 | 01/12/2016 | 342.26 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU 192, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2289-S/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014752 | 01/12/2016 | 369.33 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS AD-ÁLCOOL E DROGAS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2300-E/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014754 | 01/12/2016 | 6600.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014756 | 01/12/2016 | 990.00 | 00004484662442 | BRUNO WANDERLEY RAMOS MONTEIRO | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE TORRE PARA INSTALAÇÃO DE ANTENA REPETIDORA DE RÁDIO AMADOR PARA O SAMU, CONFORME CONTRATO/PM Nº 300/2016, DISPENSA Nº 0072/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 2241-Z/16, REF.A NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072016 | 0014757 | 01/12/2016 | 8400.00 | 06231038000151 | C. DE LIMA LOCIO-ME | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE REFEIÇÕES, TIPO QUENTINHAS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU 192, CONFORME PREGÃO Nº 007/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 2287-H/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072016 | 0014758 | 01/12/2016 | 3892.00 | 06231038000151 | C. DE LIMA LOCIO-ME | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE REFEIÇÕES, TIPO QUENTINHAS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO COMPLEXO DE SAÚDE MARIA MARQUES, CONFORME PREGÃO Nº 007/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 2287-E/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072016 | 0014759 | 01/12/2016 | 1904.00 | 06231038000151 | C. DE LIMA LOCIO-ME | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE REFEIÇÕES, TIPO QUENTINHAS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO COMPLEXO DE SAÚDE MARIA MARQUES, CONFORME PREGÃO Nº 007/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 2287-F/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072016 | 0014760 | 01/12/2016 | 5460.00 | 06231038000151 | C. DE LIMA LOCIO-ME | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE REFEIÇÕES, TIPO QUENTINHAS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU 192, CONFORME PREGÃO Nº 007/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 2287-G/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072016 | 0014761 | 01/12/2016 | 1904.00 | 06231038000151 | C. DE LIMA LOCIO-ME | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE REFEIÇÕES, TIPO QUENTINHAS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO COMPLEXO DE SAÚDE MARIA MARQUES, CONFORME PREGÃO Nº 007/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 02288-J/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072016 | 0014762 | 01/12/2016 | 5880.00 | 06231038000151 | C. DE LIMA LOCIO-ME | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE REFEIÇÕES, TIPO QUENTINHAS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU 192, CONFORME PREGÃO Nº 007/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 02288-K/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072016 | 0014763 | 01/12/2016 | 9310.00 | 06231038000151 | C. DE LIMA LOCIO-ME | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE REFEIÇÕES, TIPO QUENTINHAS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU 192, CONFORME PREGÃO Nº 007/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 02291-Q/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542016 | 0014764 | 01/12/2016 | 572.16 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU 192, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2293-B/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542016 | 0014765 | 01/12/2016 | 620.93 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO COMPLEXO DE SAÚDE MARIA MARQUES, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2293-C/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542016 | 0014766 | 01/12/2016 | 385.01 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS AD-ÁLCOOL E DROGAS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2293-L/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542016 | 0014767 | 01/12/2016 | 207.96 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU 192, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02293-H/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542016 | 0014768 | 01/12/2016 | 101.52 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO COMPLEXO DE SAÚDE MARIA MARQUES, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02293-I/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542016 | 0014769 | 01/12/2016 | 241.43 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS I-INFANTIL, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02293-J/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542016 | 0014770 | 01/12/2016 | 221.30 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS II-ADULTO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2293-K/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542016 | 0014771 | 01/12/2016 | 2031.56 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU 192, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02294-M/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542016 | 0014772 | 01/12/2016 | 1198.24 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO COMPLEXO DE SAÚDE MARIA MARQUES, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02294-N/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014773 | 01/12/2016 | 578.80 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF VILA MARIANA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02280/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014774 | 01/12/2016 | 68.56 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO CAPS II-ADULTO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02278-U/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014775 | 01/12/2016 | 65.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO CTA-CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02274-L/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014776 | 01/12/2016 | 311.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO SAMU 192, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02274-K/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador - CEREST | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000362016 | 0014778 | 01/12/2016 | 44014.83 | 35715234000108 | Fiori Veículo LTDA | AQUISIÇÃO DE 05-VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO PMP/SECAD Nº 196/2016, PREGÃO Nº 036/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 2220-L/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014780 | 01/12/2016 | 5707.00 | 00000780345401 | Madson Fernandes Lustosa | LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO VAN , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES REALIZADAS ATRAVÉS DO CAPS AD-ÁLCOOL E DROGAS, CONFORME PREGÃO Nº 071/2015, PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMP/SECAD Nº 604/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 02214-N/16, REF.ANOVEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014783 | 01/12/2016 | 488.43 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF DIRCE XAVIER, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02260-T/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014784 | 01/12/2016 | 385.41 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF DIRCE XAVIER, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02260-U/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014785 | 01/12/2016 | 321.80 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF DIRCE XAVIER, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02260-V/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014786 | 01/12/2016 | 284.20 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF DIRCE XAVIER, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02260-W/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014787 | 01/12/2016 | 1269.85 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF DIRCE XAVIER, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02260-X/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014788 | 01/12/2016 | 432.92 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF DIRCE XAVIER, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02260-Y/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014789 | 01/12/2016 | 225.72 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02262-U/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014790 | 01/12/2016 | 99.88 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF HAYDEE MEDEIROS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02262-S/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014791 | 01/12/2016 | 213.44 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF DIRCE XAVIER, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02262-T/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014792 | 01/12/2016 | 35.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF ROBERTO OBA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02262-V/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014793 | 01/12/2016 | 1570.95 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02274-R/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014794 | 01/12/2016 | 240.50 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF DIRCE XAVIER, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02274-Q/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014795 | 01/12/2016 | 331.10 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF BELMIRO GUEDES, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02274-T/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014796 | 01/12/2016 | 1353.10 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE-PSF IOIÔ LAUREANO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02274-S/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014797 | 01/12/2016 | 168.24 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF CARLEUZA CANDEIA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02280-A/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014798 | 01/12/2016 | 87.01 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF VERÔNICA VIEIRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02280-B/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014799 | 01/12/2016 | 6.70 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF VILA MARIANA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02280-C/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014800 | 01/12/2016 | 548.70 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF VILA MARIANA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02278-Z/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014801 | 01/12/2016 | 2592.20 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF VILA MARIANA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02280-D/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014802 | 01/12/2016 | 1428.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO VEÍCULO NQI.6895, VINC.AO SAMU 192, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2294-B/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014803 | 01/12/2016 | 1165.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO VEÍCULO OGE.0784, VINC.AO SAMU 192, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2294-D/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014804 | 01/12/2016 | 1788.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO VEÍCULO GOL NPT.2747, VINC.A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02248-H/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manutenção das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014657 | 01/12/2016 | 396.79 | 12592112000168 | AUTO POSTO TEIXEIRA & CIA LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0846.33/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014658 | 01/12/2016 | 151.16 | 12592112000168 | AUTO POSTO TEIXEIRA & CIA LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0846.43/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014659 | 01/12/2016 | 2427.97 | 12592112000168 | AUTO POSTO TEIXEIRA & CIA LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0846.42/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402016 | 0014597 | 01/12/2016 | 18150.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | DESPESAS COM MATERIAL GRÁFICO (GUIA DE IPTU PADRONIZADO) DESTINADOS A SEC.MUN.DE FINANÇAS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 873/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014738 | 01/12/2016 | 103324.12 | 02494312000124 | PASEP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, REF.AO EXERCÍCIO 2016. (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 125) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014685 | 01/12/2016 | 3221.15 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PACIENTE PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS CIRINO, CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA E ATRAVÉS DE ORDEM JUDICIAL E OFÍCIO SEPLAG Nº 9313-N/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014654 | 01/12/2016 | 4302.78 | 12592112000168 | AUTO POSTO TEIXEIRA & CIA LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2294-N/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014656 | 01/12/2016 | 1624.80 | 12592112000168 | AUTO POSTO TEIXEIRA & CIA LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2294-M/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014706 | 01/12/2016 | 87.90 | 00015286753809 | ALDEMAR MARIANO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PB-C.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014707 | 01/12/2016 | 175.80 | 00001626385408 | MARIA APARECIDA TEODOSIO GOMES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PB-C.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014708 | 01/12/2016 | 300.00 | 00022562567404 | PAULO AFONSO MORAIS DO NASCIMENTO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014709 | 01/12/2016 | 280.00 | 00080511295472 | JOSÉ NEY DOS SANTOS OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014710 | 01/12/2016 | 284.60 | 00052813347353 | MARIA MARTINS DE SÁ | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014711 | 01/12/2016 | 284.60 | 00010946416427 | GERALDO CARLOS FERREIRA NETTO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014712 | 01/12/2016 | 71.15 | 00053767209349 | CRISTINA DE ALMEIDA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014713 | 01/12/2016 | 142.30 | 00028787935449 | NEUMA FERREIRA SILVA DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014714 | 01/12/2016 | 142.30 | 00004483130498 | RICARDO NUNES MACENA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014715 | 01/12/2016 | 142.30 | 00008001687473 | MARIA DAS GRUTAS FREIRE DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014716 | 01/12/2016 | 142.30 | 00010963702475 | MARIA DANIELE DE ARAÚJO COSTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014717 | 01/12/2016 | 142.30 | 00000008127492 | MARIA DA GUIA RODRIGUES DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014718 | 01/12/2016 | 142.30 | 00068998350459 | IVONEIDE VIEIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014719 | 01/12/2016 | 284.60 | 00006554963430 | FRANCISCA CARLA NÓBREGA CABRAL | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014720 | 01/12/2016 | 284.60 | 00008498900476 | EDILENE DOS SANTOS GOMES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014721 | 01/12/2016 | 284.60 | 00064921824487 | MARIA DAS DORES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014722 | 01/12/2016 | 284.60 | 00007305647462 | VALDENIRA ANTONIO MAMEDE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014723 | 01/12/2016 | 284.60 | 00008717802407 | INGRID FERREIRA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542016 | 0014602 | 01/12/2016 | 629.14 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE MUNICIPAL TIA LUCY, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02290-L/16. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542016 | 0014603 | 01/12/2016 | 353.67 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE MUNICIPAL MARIA GOMES DE SOUSA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02290-N/16. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542016 | 0014604 | 01/12/2016 | 715.30 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE MUNICIPAL IGOR MOTA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02290-O/16. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542016 | 0014605 | 01/12/2016 | 519.93 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NO CIEP IV (FUNDAMENTAL), CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02290-X/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542016 | 0014606 | 01/12/2016 | 354.46 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NA EMEF TOBIAS MEDEIROS (FUNDAMENTAL), CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02290-U/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542016 | 0014607 | 01/12/2016 | 354.46 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NA EMEF RADIALISTA PAULO PORTO (FUNDAMENTAL), CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2290-S/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542016 | 0014608 | 01/12/2016 | 676.34 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE MUNICIPAL MARIA EUNICE FERNANDES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02290-R/16. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542016 | 0014609 | 01/12/2016 | 562.01 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE MUNICIPAL MARIANA MEDEIROS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02290-Q/16. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542016 | 0014610 | 01/12/2016 | 528.74 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE MUNICIPAL MANOEL QUINIDIO SOBRAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02290-P/16. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542016 | 0014611 | 01/12/2016 | 592.76 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE MUNICIPAL GLAUCE BURITY, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2290-J/16. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542016 | 0014614 | 01/12/2016 | 479.55 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NA EMEF IRMÃ BENIGNA (FUNDAMENTAL), CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2290-Z/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542016 | 0014615 | 01/12/2016 | 823.80 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NA EMEF ZEFINHA MOTA (FUNDAMENTAL), CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2290-V/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542016 | 0014616 | 01/12/2016 | 111.55 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NA EMEF JOSÉ MARTINS ALVES-ZONA RURAL (PRÉ-ESCOLA), CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2290-D/16. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542016 | 0014617 | 01/12/2016 | 129.41 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NA EMEF JOSÉ MONTEIRO DE ARAÚJO-ZONA RURAL (PRÉ-ESCOLA), CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02290-E/16. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542016 | 0014618 | 01/12/2016 | 893.35 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE MUNICIPAL CREMILDE WANDERLEY, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2290-G/16. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542016 | 0014619 | 01/12/2016 | 112.12 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NA EMEF PATATIVA DO ASSARÉ-ZONA RURAL (EJA), CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2290-F/16. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542016 | 0014620 | 01/12/2016 | 826.85 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE CAIC, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2290-H/16. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542016 | 0014621 | 01/12/2016 | 806.33 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE MUNICIPAL SANTINA DO GELO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2290-I/16. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542016 | 0014622 | 01/12/2016 | 96.57 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NA EMEF SEVERINO INÁCIO DE MORAIS-ZONA RURAL (FUNDAMENTAL), CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02289-Z/16. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542016 | 0014623 | 01/12/2016 | 519.93 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NA EMEF ROTARY NORTE (FUNDAMENTAL), CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02290-T/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542016 | 0014624 | 01/12/2016 | 823.80 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NA EMEF ZEFINHA MOTA (FUNDAMENTAL), CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2294-G/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542016 | 0014625 | 01/12/2016 | 354.46 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NA EMEF TOBIAS MEDEIROS (FUNDAMENTAL), CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2294-D/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542016 | 0014626 | 01/12/2016 | 466.23 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NO CIEP IV (FUNDAMENTAL), CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2294-E/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542016 | 0014627 | 01/12/2016 | 354.46 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NA EMEF RADIALISTA PAULO PORTO (FUNDAMENTAL), CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2294-F/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542016 | 0014629 | 01/12/2016 | 916.14 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE MUNICIPAL TIA LUCY, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2293-F/16. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542016 | 0014630 | 01/12/2016 | 1200.85 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE CAIC, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2293-C/16. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542016 | 0014631 | 01/12/2016 | 486.08 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE MUNICIPAL INÁCIO FERNANDES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2293-A/16. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542016 | 0014632 | 01/12/2016 | 830.76 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE MUNICIPAL GLAUCE BURITY, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2293-B/16. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542016 | 0014636 | 01/12/2016 | 290.05 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NA EMEF NINA NÓBREGA-ZONA RURAL (PRÉ-ESCOLA), CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2290-A/16. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542016 | 0014637 | 01/12/2016 | 129.41 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NA EMEF ANTONIO DA COSTA PALMEIRA-ZONA RURAL (PRÉ-ESCOLA), CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2290-B/16. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542016 | 0014638 | 01/12/2016 | 111.77 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NA EMEF OSCAR BENTO DE OLIVEIRA-ZONA RURAL (PRÉ-ESCOLA), CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2290-C/16. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542016 | 0014639 | 01/12/2016 | 311.08 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE MUNICIPAL INÁCIO FERNANDES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2290-M/16. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542016 | 0014640 | 01/12/2016 | 1080.33 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE MUNICIPAL SANTINA DO GELO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2293-D/16. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542016 | 0014641 | 01/12/2016 | 1113.30 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE MUNICIPAL IGOR MOTA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2293-G/16. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542016 | 0014642 | 01/12/2016 | 824.01 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE MUNICIPAL MARIANA MEDEIROS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2293-H/16. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542016 | 0014643 | 01/12/2016 | 552.67 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE MUNICIPAL MARIA GOMES DE SOUSA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2293-I/16. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542016 | 0014644 | 01/12/2016 | 1000.34 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE MUNICIPAL MARIA EUNICE FERNANDES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2293-L/16. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542016 | 0014645 | 01/12/2016 | 854.74 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE MUNICIPAL MANOEL QUINIDIO SOBRAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2293-J/16. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542016 | 0014646 | 01/12/2016 | 1293.35 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE MUNICIPAL CREMILDE WANDERLEY, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02293-E/16. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542016 | 0014647 | 01/12/2016 | 479.55 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NA EMEF IRMÃ BENIGNA (FUNDAMENTAL), CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2293-N/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542016 | 0014648 | 01/12/2016 | 188.50 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NA EMEF JOÃO RODRIGUES DE AMORIM (FUNDAMENTAL), CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2293-M/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014650 | 01/12/2016 | 4000.00 | 03775655000200 | SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA | DESPESAS ALUSIVAS AO TERMO DE COOPERAÇÃO DE PARCERIA ENTRE SESI-CENTRO DE ATIVIDADES DIONIZIO MARQUES DE ALMEIDA, LOCALIZADO À RUA MANOEL TORRES, 200-PLACAS E PREFEITURA MUN.DE PATOS, VISANDO A AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS NAS MODALIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA CELEBRADO ENTRE SESI/PMP, CONTRATO Nº 025/2013-ADITIVO Nº 03 CAT DMA E OFÍCIO SEPLAG Nº 02294-A/16, REF.A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014651 | 01/12/2016 | 3715.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO VEÍCULO NQF.2875, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02294-C/16. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem do Esporte | Manutenção do Ginásio de Esportes O Rivaldão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014653 | 01/12/2016 | 440.00 | 00001913868478 | MARCOS ANTÔNIO GOMES DE LUCENA | SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA E ENCANAÇÃO REALIZADOS NO GINÁSIO DE ESPORTES "O RIVALDÃO", CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2312-F/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014655 | 01/12/2016 | 5571.01 | 12592112000168 | AUTO POSTO TEIXEIRA & CIA LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2294-L/16. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção de Bolsas de Estudo - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014686 | 01/12/2016 | 1803.76 | 24226458000121 | INSTITUTO EDUCACIONAL BRANCA DE NEVE S/N LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EDILIDADE E O INSTITUTO EDUCACIONAL BRANCA DE NEVE S/N LTDA, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.764/99 REFERENTE A 50% DAS MENSALIDADES DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM PODER DA EDILIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0320-Q/2016, REF.A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014696 | 01/12/2016 | 1120.00 | 01049357000127 | Cloves Correia da Silva Segundo | AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02295-B/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192016 | 0014697 | 01/12/2016 | 4372.36 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02295-E/16. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014698 | 01/12/2016 | 1000.00 | 02301569000112 | Roberto Luiz da Nóbrega Camboim | AQUISIÇÃO DE 50-CAMISAS EM MALHA 100% POLISETER DESTINADAS AOS PROFESSORES POR OCASIÃO DA "III JORNADA CIENTÍFICA,PEDAGÓGICA E CULTURAL DE PATOS", CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02295-F/16. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000692016 | 0014699 | 01/12/2016 | 13560.00 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARAES LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E/OU HIGIENE DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02295-C/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014755 | 01/12/2016 | 293.32 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AO 13º SALÁRIO-EXERCÍCIO/2016. (PROPORCIONAL) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014781 | 01/12/2016 | 4350.00 | 00049867580478 | JOSÉ OLIVEIRA DA SILVA | CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA ZONA RURAL DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, CONFORME PREGÃO Nº 060/2016, CONTRATO Nº 276/2016, CONVÊNIO Nº 154/2016 FIRMADO COM A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E OFÍCIO SEPLAG Nº 9011.01/16, REF.A NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014782 | 01/12/2016 | 2950.00 | 00092932142453 | EGUINALDO FERREIRA DE ARAUJO | CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA ZONA RURAL DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, CONFORME PREGÃO Nº 060/2016, CONTRATO Nº 274/2016, CONVÊNIO Nº 154/2016 FIRMADO COM A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E OFÍCIO SEPLAG Nº 9011.03/16, REF.A NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014664 | 01/12/2016 | 151.16 | 12592112000168 | AUTO POSTO TEIXEIRA & CIA LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0846.37/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014666 | 01/12/2016 | 888.06 | 12592112000168 | AUTO POSTO TEIXEIRA & CIA LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0846.36/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014724 | 01/12/2016 | 55.59 | 09308974000101 | CARTÓRIO 3º OFÍCIO ALDO XAVIER | SERVIÇOS DE CARTÓRIO PRESTADOS NA EMISSÃO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014725 | 01/12/2016 | 32.13 | 09308974000101 | CARTÓRIO 3º OFÍCIO ALDO XAVIER | SERVIÇOS DE CARTÓRIO PRESTADOS NA EMISSÃO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014726 | 01/12/2016 | 27.26 | 09308982000158 | SERVIÇO NOTARIAL E REG.CARLOS TRIGUEIRO | SERVIÇOS DE CARTÓRIO PRESTADOS NA EMISSÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014731 | 01/12/2016 | 946.76 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESAS ALUSIVAS AO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DIVERSAS PARA ÓRGÃOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0849.45/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Cultura | Difusão Cultural | Cuidando Bem da Cultura | Manutenção da Banda de Música Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014733 | 01/12/2016 | 3750.00 | 00010068173440 | DANIEL HENRIQUE MANDÚ OLIVEIRA E OUTROS | DESPESAS ALUSIVAS A BOLSAS DE ESTÁGIO DE APRENDIZAGEM MUSICAL DO MENOR, A TÍTULO DE INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL, VISANDO A VIDA FUTURA DA FILARMÔNICA 26 DE JULHO, CONFORME LEI nº 4.061/2011 DE 25/11/2011, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014736 | 01/12/2016 | 262.50 | 00002834842418 | SARA GIL GOMES DE FARIAS | SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL A3 CARTÃO DESTINADO A ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Contribuição às Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014737 | 01/12/2016 | 1142.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS, REF.AO EXERCÍCIO 2016.(COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 128) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014663 | 01/12/2016 | 340.07 | 12592112000168 | AUTO POSTO TEIXEIRA & CIA LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0846.38/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014665 | 01/12/2016 | 736.90 | 12592112000168 | AUTO POSTO TEIXEIRA & CIA LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0846.39/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014660 | 01/12/2016 | 1159.37 | 12592112000168 | AUTO POSTO TEIXEIRA & CIA LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.A SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0846.41/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014661 | 01/12/2016 | 59.18 | 12592112000168 | AUTO POSTO TEIXEIRA & CIA LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.A SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0846.40/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000132014 | 0014678 | 01/12/2016 | 99138.80 | 14813348000102 | ICONE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FINS DE PINTURA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 747/2014, TOMADA DE PREÇOS Nº 013/2014, OFÍCIO SEPLAG Nº 847.43/16, REF.A 3ª MEDIÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000742016 | 0014679 | 01/12/2016 | 12209.00 | 06115454000194 | LAERTE CARLOS DA SILVA-ARTE FLORA FLORICULTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE JARDINAGEM DESTINADOS AOS SERVIÇOS REALIZADOS EM PRAÇAS PÚBLICAS, REALIZADO ATRAVÉS DA SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0939.34/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000742016 | 0014680 | 01/12/2016 | 13887.20 | 06115454000194 | LAERTE CARLOS DA SILVA-ARTE FLORA FLORICULTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE JARDINAGEM DESTINADOS AOS SERVIÇOS REALIZADOS EM PRAÇAS PÚBLICAS, REALIZADO ATRAVÉS DA SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0939.33/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000742016 | 0014681 | 01/12/2016 | 13704.90 | 06115454000194 | LAERTE CARLOS DA SILVA-ARTE FLORA FLORICULTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE JARDINAGEM DESTINADOS AOS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DA SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0939.32/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000742016 | 0014682 | 01/12/2016 | 15073.00 | 06115454000194 | LAERTE CARLOS DA SILVA-ARTE FLORA FLORICULTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE JARDINAGEM DESTINADOS AOS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DA SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0939.35/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014830 | 02/12/2016 | 89.00 | 00025171167842 | DEUZIMAR DOS SANTOS SILVA | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA A CONSELHEIRA DEUZIMAR DOS SANTOS SILVA, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014813 | 02/12/2016 | 150.00 | 00007130957417 | LUCIENE DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014814 | 02/12/2016 | 100.00 | 00004460558408 | VICÊNCIA BARBOSA DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014815 | 02/12/2016 | 87.90 | 00001098153430 | MARIA JOSÉ DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PB-C.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014816 | 02/12/2016 | 175.80 | 00009286719418 | ISLANDIA DOS SANTOS DOMINGOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PB-C.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014817 | 02/12/2016 | 284.60 | 00001664966420 | CARLA PATRICIA EVANGELISTA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014818 | 02/12/2016 | 284.60 | 00058441891400 | MARIA LIANA FIGUEIREDO DE MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014819 | 02/12/2016 | 71.15 | 00084680717491 | EULINETE SILVA TOMAZ | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014820 | 02/12/2016 | 284.60 | 00092127886100 | JAILMA PEREIRA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014821 | 02/12/2016 | 284.60 | 00001142069451 | GILDENEIDE KARLA PEREIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014822 | 02/12/2016 | 284.60 | 00010638505410 | LAISSA TAVARES DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014823 | 02/12/2016 | 175.80 | 00006897453463 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS GOMES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PB-C.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014824 | 02/12/2016 | 87.90 | 00001098153430 | MARIA JOSÉ DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PB-C.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014825 | 02/12/2016 | 150.00 | 00007697754460 | ADRIANO PEREIRA CLEMENTINO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014826 | 02/12/2016 | 150.00 | 00075351480425 | MARIA JOSÉ DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014827 | 02/12/2016 | 150.00 | 00012073904459 | RAIMUNDA MARIA DA CONCEIÇÃO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014828 | 02/12/2016 | 150.00 | 00009893576431 | MARIA APARECIDA CLEMENTINO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014829 | 02/12/2016 | 150.00 | 00005914172438 | EDJANE FARIAS DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014810 | 02/12/2016 | 35780.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA | AQUISIÇÃO DE BOLSAS DE COLOSTOMIA DESTINADAS A SEC.MUN.DE SAÚDE PARA PACIENTES OSTOMIZADOS, CONFORME PREGÃO Nº 002/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 02313-P/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014862 | 05/12/2016 | 600.00 | 00012162886405 | VINICIUS ARAÚJO DE MORAIS | DESPESAS ALUSIVAS A BOLSAS DE ESTÁGIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014863 | 05/12/2016 | 600.00 | 00011921373458 | JORGE LUIS MARINHO DE BRITO | DESPESAS ALUSIVAS A BOLSAS DE ESTÁGIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014864 | 05/12/2016 | 600.00 | 00011880567431 | GUSTAVO SOUSA ARAÚJO | DESPESAS ALUSIVAS A BOLSAS DE ESTÁGIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014865 | 05/12/2016 | 300.00 | 00012561342441 | FRANCISCO HENRIQUE M.DA S.FERREIRA | DESPESAS ALUSIVAS A BOLSAS DE ESTÁGIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014866 | 05/12/2016 | 600.00 | 00005064535457 | DANYELDO DA NOBREGA ANDRADE | DESPESAS ALUSIVAS A BOLSAS DE ESTÁGIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014867 | 05/12/2016 | 400.00 | 00006708384469 | GABRIELA MARIA GOMES VIEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A BOLSAS DE ESTÁGIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014868 | 05/12/2016 | 600.00 | 00012155509448 | JAQUELINE ARAÚJO DE LUCENA | DESPESAS ALUSIVAS A BOLSAS DE ESTÁGIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014869 | 05/12/2016 | 600.00 | 00007118614475 | DEBORAH MAIS FRAGOSO BARBOSA | DESPESAS ALUSIVAS A BOLSAS DE ESTÁGIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014870 | 05/12/2016 | 600.00 | 00011755329407 | RIANNY MONTEIRO DE LIMA | DESPESAS ALUSIVAS A BOLSAS DE ESTÁGIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014871 | 05/12/2016 | 600.00 | 00011180497481 | ANA RAQUEL FURTADO DE LIMA E SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A BOLSAS DE ESTÁGIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014872 | 05/12/2016 | 600.00 | 00009708609439 | DÉBORA MYRELLY SILVA FEITOSA | DESPESAS ALUSIVAS A BOLSAS DE ESTÁGIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014873 | 05/12/2016 | 600.00 | 00009233182401 | SARA LEITE FRAGOSO COSTA | DESPESAS ALUSIVAS A BOLSAS DE ESTÁGIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014874 | 05/12/2016 | 1000.00 | 00009035780426 | MARYANA TORRES COSTA | DESPESAS ALUSIVAS A BOLSAS DE ESTÁGIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014875 | 05/12/2016 | 1000.00 | 00007512874405 | GLENDA DANTAS BORJA | DESPESAS ALUSIVAS A BOLSAS DE ESTÁGIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014876 | 05/12/2016 | 300.00 | 00005100764406 | MYLENA DOS SANTOS COSTA | DESPESAS ALUSIVAS A BOLSAS DE ESTÁGIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014877 | 05/12/2016 | 300.00 | 00009334429470 | PALOMA IARA CONCEIÇÃO DA COSTA | DESPESAS ALUSIVAS A BOLSAS DE ESTÁGIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014878 | 05/12/2016 | 300.00 | 00009323819441 | LAIS RAFFAELA PEREIRA DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS A BOLSAS DE ESTÁGIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014879 | 05/12/2016 | 600.00 | 00008785235458 | SABRYNA ROSALIA DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS A BOLSAS DE ESTÁGIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014880 | 05/12/2016 | 400.00 | 00027641509894 | TAYANA MICHELLY OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A BOLSAS DE ESTÁGIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014881 | 05/12/2016 | 400.00 | 00011153626403 | KALLYNE SOUSA SOARES | DESPESAS ALUSIVAS A BOLSAS DE ESTÁGIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014882 | 05/12/2016 | 400.00 | 00010261723499 | BIANCA MOURA FRADE | DESPESAS ALUSIVAS A BOLSAS DE ESTÁGIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014883 | 05/12/2016 | 300.00 | 00071074127447 | RONIS RICHARD FERNANDES AIRES | DESPESAS ALUSIVAS A BOLSAS DE ESTÁGIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014884 | 05/12/2016 | 600.00 | 00070062198416 | CAIO WANDERLEY QUININO | DESPESAS ALUSIVAS A BOLSAS DE ESTÁGIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014885 | 05/12/2016 | 600.00 | 00011752031490 | IÊSA DA SILVA MARTINS | DESPESAS ALUSIVAS A BOLSAS DE ESTÁGIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014886 | 05/12/2016 | 600.00 | 00010246200421 | MARJORIE GUEDES WANDERLEY | DESPESAS ALUSIVAS A BOLSAS DE ESTÁGIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014887 | 05/12/2016 | 600.00 | 00010055915477 | VANDERSON GUSTAVO DE ARAÚJO BATISTA | DESPESAS ALUSIVAS A BOLSAS DE ESTÁGIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015024 | 05/12/2016 | 338.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO COMPLEXO DE SAÚDE MARIA MARQUES, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02262-Q/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000322016 | 0014856 | 05/12/2016 | 104430.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 32/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0886/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000322016 | 0014857 | 05/12/2016 | 50643.50 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 32/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0885/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000322016 | 0014858 | 05/12/2016 | 107351.50 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 32/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0884/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014926 | 05/12/2016 | 295.28 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO SAMU 192, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02262-Z/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014927 | 05/12/2016 | 152.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO SAMU 192, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02262-Y/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014928 | 05/12/2016 | 202.80 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO CAPS I-INFANTIL, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02262-P/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014840 | 05/12/2016 | 300.00 | 00000912625422 | GENILDA MACENA DE MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014841 | 05/12/2016 | 87.90 | 00001098153430 | MARIA JOSÉ DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PB-C.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014842 | 05/12/2016 | 87.90 | 00002265956929 | RUCIEL MEDEIROS DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PB-C.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014843 | 05/12/2016 | 175.80 | 00004573512411 | FLAVIANA GUEDES DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PB-C.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014844 | 05/12/2016 | 284.60 | 00005926884454 | JOSÉ ROBERTO JERÔNIMO DE SALES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014845 | 05/12/2016 | 284.60 | 00007194995425 | ERIVANIA ALVES DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014846 | 05/12/2016 | 284.60 | 00000010948155 | VILMA PEREIRA DE LUCENA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014847 | 05/12/2016 | 142.30 | 00000927386488 | ERONILDE MAMEDE BEZERRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014848 | 05/12/2016 | 150.00 | 00008255297430 | DAMIÃO DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014849 | 05/12/2016 | 150.00 | 00010946117438 | MARCIA DOS SANTOS SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014850 | 05/12/2016 | 150.00 | 00003506441442 | MARIA DAS NEVES GOMES DE SOUZA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014851 | 05/12/2016 | 150.00 | 00002142477402 | MARIA DE LOURDES SILVA PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014852 | 05/12/2016 | 200.00 | 00005573699407 | CÍCERA MARIA LIRA DE ANDRADE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014853 | 05/12/2016 | 200.00 | 00007826607469 | MARIA BATISTA FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014854 | 05/12/2016 | 200.00 | 00006108080442 | MARIA ANÁLIA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014839 | 05/12/2016 | 3100.32 | 13799933000132 | DANIEL ANDERSON LUCENA MOTA 05786513432 | SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE XEROX E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 444/2015, PREGÃO Nº 057/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0863.31/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014859 | 05/12/2016 | 100.00 | 00004688464410 | JOÃO PEREIRA DA SILVA FILHO | DESPESAS ALUSIVAS AO REEMBOLSO AO MOTORISTA JOÃO PEREIRA DA SILVA FILHO, REF.AOS GASTOS DE COMBUSTIVEL QUANDO DO DESLOCAMENTO A J.PESSOA/PB, IDA E VINDA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFÍCIO Nº 0863.32/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014860 | 05/12/2016 | 140.00 | 00005321525498 | WESILLY MIROCEM FERREIRA RAMALHO | DESPESAS ALUSIVAS AO REEMBOLSO AO MOTORISTA JOÃO PEREIRA DA SILVA FILHO, REF.AOS GASTOS DE COMBUSTIVEL QUANDO DO DESLOCAMENTO A J.PESSOA/PB, IDA E VINDA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFÍCIO Nº 0863.32/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014861 | 05/12/2016 | 948.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO VEÍCULO NPR.6918, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 889/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014855 | 05/12/2016 | 60.00 | 00002216758418 | ZEDILMA PEREIRA SOARES XAVIER | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA A CONSELHEIRA ZEDILMA PEREIRA SOARES XAVIER, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014920 | 05/12/2016 | 52.50 | 00002216758418 | ZEDILMA PEREIRA SOARES XAVIER | RESTITUIÇÃO DE 01(UMA)DIÁRIA A CONSELHEIRA ZEDILMA PEREIRA SOARES XAVIER, QUANDO EM VIAGEM A CAJAZEIRAS/PB, NO DIA 02/12/2016, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014921 | 05/12/2016 | 52.50 | 00007010675430 | CARLOS ANDRÉ FERREIRA BORGES | RESTITUIÇÃO DE 01(UMA)DIÁRIA AO MOTORISTA CARLOS ANDRÉ FERREIRA BORGES, QUANDO EM VIAGEM A CAJAZEIRAS/PB, NO DIA 02/12/2016, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014922 | 05/12/2016 | 10.00 | 00002216758418 | ZEDILMA PEREIRA SOARES XAVIER | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA A CONSELHEIRA ZEDILMA PEREIRA SOARES XAVIER, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014923 | 05/12/2016 | 52.50 | 00009730570418 | BIANCA ANNY ELLEN ARAÚJO FERREIRA | RESTITUIÇÃO DE 01(UMA)DIÁRIA A CONSELHEIRA BIANCA ANNY ELLEN ARAÚJO FERREIRA, QUANDO EM VIAGEM A CAJAZEIRAS/PB, NO DIA 02/12/2016, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014919 | 05/12/2016 | 74.37 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | DESPESAS ALUSIVAS AO A.R.T PB 20160106231 REFERENTE A ANOTAÇÃO DE RESP.TÉCNICA DE INTERESSE DA SEINFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014888 | 05/12/2016 | 5150.00 | 01936742000196 | CIEP I - DR. JOSÉ GENUINO | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CIEP I - DR.JOSÉ GENUINO, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014889 | 05/12/2016 | 3884.00 | 01936712000180 | CIEP II - ANESIO LEÃO MIGUEL MOTA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CIEP II - ANESIO LEÃO/MIGUEL MOTA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014890 | 05/12/2016 | 4362.00 | 01936937000136 | CIEP III - FIRMINO AYRES DE SOUSA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CIEP III - FIRMINO AYRES/OTTO DE SOUSA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014891 | 05/12/2016 | 1800.00 | 03515287000180 | CIEP IV - PROF. ALFREDO LUSTOSA CABRAL | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CIEP IV - ALFREDO LUSTOSA CABRAL/AGGEU DE CASTRO, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014892 | 05/12/2016 | 4998.00 | 01936670000187 | ESCOLA MUNICIPAL ALIRIO MEIRA WANDERLEY | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL ALIRIO MEIRA WANDERLEY, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014893 | 05/12/2016 | 5844.00 | 01936679000198 | EMEF ANAIZA LUIZ CALIXTO E OUTRAS | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL ANAIZA LUIZ CALIXTO, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014894 | 05/12/2016 | 1936.00 | 03434620000127 | ESCOLA MUNICIPAL ANATILDES AIRES MOURA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL ANATILDES AIRES MOURA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014895 | 05/12/2016 | 3208.00 | 07513602000191 | ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO GUEDES | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO GUEDES DOS SANTOS, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014896 | 05/12/2016 | 5772.00 | 01936661000196 | EMEF ARÍSTIDES H.TIMENE E OUTRAS | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL ARISTIDES HAMAD TIMENE, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014897 | 05/12/2016 | 2398.00 | 01936683000156 | ESCOLA MUNICIPAL ZEFINHA MOTA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL ZEFINHA MOTA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014898 | 05/12/2016 | 2418.00 | 08003504000177 | CONSELHO DA ESCOLA MUNC. DIONIZIO MARQUES DE ALMEIDA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL DIONIZIO MARQUES DE ALMEIDA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014899 | 05/12/2016 | 3096.00 | 01936708000111 | CONSELHO DA ESCOLA MUNIC. D. EXPEDITO EDUARDO DE OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL DOM EXPEDITO EDUARDO DE OLIVEIRA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014900 | 05/12/2016 | 2736.00 | 01936696000125 | ESCOLA MUNICIPAL JOÃO RODRIGUES DE AMORIM | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO RODRIGUES DE AMORIM, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014901 | 05/12/2016 | 4002.00 | 01936676000154 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ PERMINIO WANDERLEY | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ PERMINIO WANDERLEY, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014902 | 05/12/2016 | 2990.00 | 01936689000123 | ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ROBERTO | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ROBERTO, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014903 | 05/12/2016 | 3888.00 | 04470909000164 | ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS CHAGAS CANDEIA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS CHAGAS CANDEIA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014904 | 05/12/2016 | 2404.00 | 01936682000101 | ESCOLA MUNICIPAL MARIA EUDÓCIA DE QUEIROZ FERNANDES | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA EUDÓCIA DE QUEIROZ FERNANDES, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014905 | 05/12/2016 | 4866.00 | 01936743000130 | ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR MANOEL VIEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL VIEIRA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014906 | 05/12/2016 | 600.00 | 08031919000154 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL NINA NÓBREGA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL NINA NÓBREGA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014907 | 05/12/2016 | 2656.00 | 01936701000108 | CONSELHO DA ESC MUNIC. NELITA NOBREGA QUEIROZ | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL NELITA NÓBREGA QUEIROZ, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014908 | 05/12/2016 | 2420.00 | 01936718000157 | ESCOLA MUNICIPAL NOSSO LAR TIO JUCA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSO LAR TIO JUCA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014909 | 05/12/2016 | 2504.00 | 07512490000154 | ESCOLA MUNICIPAL PASTOR FRANK DYER | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL PASTOR FRANK DYER, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014910 | 05/12/2016 | 3210.00 | 01936735000194 | ESCOLA MUNICIPAL PROF.MANOEL DE SOUSA OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR MANOEL S.OLIVEIRA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014911 | 05/12/2016 | 1714.00 | 03515245000140 | ESCOLA MUNICIPAL RADIALISTA PAULO PORTO | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL RADIALISTA PAULO PORTO, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014912 | 05/12/2016 | 1608.00 | 07512710000140 | CONSELHO DA ESCOLA RAIMUNDA MELO DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDA MELO DE MEDEIROS, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014913 | 05/12/2016 | 2510.00 | 03515307000113 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL ROTARY NORTE | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL ROTARY NORTE, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014914 | 05/12/2016 | 2470.00 | 01936694000136 | CONSELHO DA ESCOLA MUNIC. SABINO FERREIRA FREIRE | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL SABINO FERREIRA FREIRE, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014915 | 05/12/2016 | 2494.00 | 01936740000105 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL SENADOR HUMBERTO LUCENA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL SENADOR HUMBERTO LUCENA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014916 | 05/12/2016 | 2826.00 | 01936704000133 | ESCOLA MUN.SIZENANDO FLÓRIDO DE SOUSA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL SIZENANDO FLÓRIDO DE SOUSA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014917 | 05/12/2016 | 2278.00 | 03434622000116 | CONSELHO DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL TOBIAS DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL TOBIAS DE MEDEIROS, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014918 | 05/12/2016 | 3680.00 | 01936729000137 | ESCOLA MUNICIPAL DIONISIO DA COSTA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL DIONISIO DA COSTA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014942 | 06/12/2016 | 105.00 | 00078937914468 | JOSÉ LIMA FILHO | 01(UMA)DIÁRIA AO ASSESSOR TÉCNICO JOSÉ LIMA FILHO, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 12/12/2016, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0848.43/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014943 | 06/12/2016 | 105.00 | 00078937914468 | JOSÉ LIMA FILHO | 01(UMA)DIÁRIA AO ASSESSOR TÉCNICO JOSÉ LIMA FILHO, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 13/12/2016, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0848.44/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014944 | 06/12/2016 | 210.00 | 00078937914468 | JOSÉ LIMA FILHO | 02(DUAS)DIÁRIAS AO ASSESSOR TÉCNICO JOSÉ LIMA FILHO, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NOS DIAS 14 e 15/12/2016, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0848.45/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014945 | 06/12/2016 | 92.05 | 00088548422491 | Laides Lavor Lira | RESTITUIÇÃO DE 01(UMA)DIÁRIA A CONSELHEIRA LAIDES LAVOR LIRA, QUANDO EM VIAGEM A SÃO JOSÉ DO EGITO/PE, NO DIA 05/12/2016, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014946 | 06/12/2016 | 92.05 | 00073793434400 | MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS | RESTITUIÇÃO DE 01(UMA)DIÁRIA A CONSELHEIRA MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS, QUANDO EM VIAGEM A SÃO JOSÉ DO EGITO/PE, NO DIA 05/12/2016, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção da Publicidade Institucional do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0014947 | 06/12/2016 | 182.22 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AS DESPESAS GASTAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014948 | 06/12/2016 | 60.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO DOU REF.A ALTERAÇÃO DE DATA DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 0425812-11/2014, CONFORME DLE-GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014949 | 06/12/2016 | 122.74 | 09308966000165 | DINAMERICO WANDERLEY SERV. NOT. E REGISTRAL | SERVIÇOS DE CARTÓRIO PRESTADOS NA EMISSÃO DE RECONHECIMENTO DE FIRMAS, ATAS E AUTENTICAÇÕES DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014950 | 06/12/2016 | 160.00 | 00034512381449 | LENILDO DIAS DE MORAIS | DESPESAS ALUSIVAS AO REEMBOLSO AO PREFEITO INTERINO LENILDO DIAS DE MORAIS, REF.AOS GASTOS DE COMBUSTIVEL QUANDO DO DESLOCAMENTO A J.PESSOA/PB, IDA E VINDA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFÍCIO Nº 505/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014951 | 06/12/2016 | 92.05 | 00007010675430 | CARLOS ANDRÉ FERREIRA BORGES | RESTITUIÇÃO DE 01(UMA)DIÁRIA AO MOTORISTA CARLOS ANDRÉ FERREIRA BORGES, QUANDO EM VIAGEM A SÃO JOSÉ DO EGITO/PE, NO DIA 05/12/2016, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014976 | 06/12/2016 | 60.00 | 00088548422491 | Laides Lavor Lira | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA A CONSELHEIRA LAIDES LAVOR LIRA, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014978 | 06/12/2016 | 60.00 | 00088548422491 | Laides Lavor Lira | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA A CONSELHEIRA LAIDES LAVOR LIRA, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014957 | 06/12/2016 | 200.00 | 00001230555471 | ALANA GLEY SOUSA DANTAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014958 | 06/12/2016 | 71.52 | 00003503626450 | GEAN CLEIDE DE LUCENA GOMES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxSOUSA/PB-SOUSA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014959 | 06/12/2016 | 71.52 | 00008930294405 | MARIA APARECIDA RAMOS DA COSTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxSOUSA/PB-SOUSA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014960 | 06/12/2016 | 71.52 | 00001369541465 | MARIA DE FÁTIMA PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxSOUSA/PB-SOUSA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014961 | 06/12/2016 | 71.52 | 00003138921485 | VILMAR PASCOAL CÂNDIDO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxSOUSA/PB-SOUSA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014962 | 06/12/2016 | 87.90 | 00004355672417 | GILBERTO PERGENTINO SIMÕES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PB-C.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014963 | 06/12/2016 | 87.90 | 00001098153430 | MARIA JOSÉ DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PB-C.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014964 | 06/12/2016 | 175.80 | 00004573512411 | FLAVIANA GUEDES DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PB-C.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014965 | 06/12/2016 | 284.60 | 00005189529401 | MARIA DE FATIMA FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014966 | 06/12/2016 | 284.60 | 00091795605472 | IONEIDE GUEDES DE LIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014967 | 06/12/2016 | 71.15 | 00093042671453 | JOSÉ MATIAS MOREIRA DE SOUSA E OUTROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014968 | 06/12/2016 | 142.30 | 00004221897406 | JUCILÂNDIA GOMES DE FARIAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014969 | 06/12/2016 | 284.60 | 00091092493468 | GIZEUDA DOS SANTOS MELO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014970 | 06/12/2016 | 284.60 | 00011310700460 | LARISSA CANDEIA LOPES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014971 | 06/12/2016 | 142.30 | 00029830826449 | LÚCIA DE FÁTIMA GALDINO FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014972 | 06/12/2016 | 284.60 | 00006372429470 | MARIA FRANCISCA MARTINS DA COSTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014973 | 06/12/2016 | 284.60 | 00011076744419 | DANIELA MATIAS DA SILVA PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014974 | 06/12/2016 | 142.30 | 00087257050406 | MARIA DE LOURDES ALVES DO NASCIMENTO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014975 | 06/12/2016 | 284.60 | 00001978271441 | MARIA DO SOCORRO COSTA DE ARAUJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014932 | 06/12/2016 | 505.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS NA UPA DR.OTAVIO PIRES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 896/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212016 | 0014933 | 06/12/2016 | 972.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE FECHADURAS E MOLA HIDRAULICA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF WALTER AYRES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0899/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212016 | 0014934 | 06/12/2016 | 28242.17 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE ARMÁRIOS EM PVC, PLACA DE INAUGURAÇÃO, PLACA DE INDICAÇÃO, BEM COMO OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF HORÁCIO NÓBREGA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0903/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212016 | 0014935 | 06/12/2016 | 13260.73 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRADE DE FERRO, VIDRO INCOLOR, BEM COMO OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NA UPA DR.OTÁVIO PIRES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 897/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000292016 | 0014936 | 06/12/2016 | 20783.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADOS DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF HORÁCIO NÓBREGA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 901/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014937 | 06/12/2016 | 7224.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS NA UPA DR.OTAVIO PIRES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 904/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000292016 | 0014938 | 06/12/2016 | 1999.90 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO DESTINADO A UPA DR.OTAVIO PIRES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 895/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014939 | 06/12/2016 | 7254.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF HORACIO NOBREGA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 900/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000322016 | 0014952 | 06/12/2016 | 56979.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 32/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0888/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000322016 | 0014953 | 06/12/2016 | 113974.10 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 32/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0887/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000322016 | 0014954 | 06/12/2016 | 7018.60 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO COMPLEXO DE SAÚDE MARIA MARQUES, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 32/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 889/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000642016 | 0014955 | 06/12/2016 | 82488.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 64/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 890/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000322016 | 0014956 | 06/12/2016 | 10306.85 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SAMU 192, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 32/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 883/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014980 | 06/12/2016 | 188.71 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO CTA-CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02262-O/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014981 | 06/12/2016 | 10.80 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO CEREST, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02262-N/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014983 | 06/12/2016 | 4762.14 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A UPA DR.OTÁVIO PIRES, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02262-R/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Cuidando Bem do Esporte | Programa de Bolsa Esportiva Destinada à Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014940 | 06/12/2016 | 300.00 | 00031047619814 | RAFAEL DE LUCENA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSÃO DE INCENTIVO FINANCEIRO COMO FORMA DE INCENTIVO E A INCLUSÃO SOCIAL DO ATLETA RAFAEL DE LUCENA SILVA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.224/2013, DE 19/04/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 0848.50/16 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Cuidando Bem do Esporte | Programa de Bolsa Esportiva Destinada à Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014941 | 06/12/2016 | 300.00 | 00005522360470 | VARLA CAMPOS PEREIRA LUCENA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSÃO DE INCENTIVO FINANCEIRO COMO FORMA DE INCENTIVO E A INCLUSÃO SOCIAL DA ATLETA VARLA CAMPOS PEREIRA LUCENA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.224/2013, DE 19/04/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 0848.49/16 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014989 | 07/12/2016 | 239.00 | 10513210000137 | ORTOTEC-ORTOPEDIA TÉCNICA DO NORDESTE LTDA | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01-ORTESE DINAMICA DE COMPRESSÃO TORÁXICA DESTINADA A PACIENTE ATENDIDO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 014/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0861/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014990 | 07/12/2016 | 2394.00 | 10513210000137 | ORTOTEC-ORTOPEDIA TÉCNICA DO NORDESTE LTDA | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01-PROTESE PASSIVA ENDOESQUELÉTICA P/DESARTICULAÇÃO DO OMBRO DESTINADA A PACIENTE ATENDIDO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 014/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0863/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014991 | 07/12/2016 | 890.00 | 10513210000137 | ORTOTEC-ORTOPEDIA TÉCNICA DO NORDESTE LTDA | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 05-ANDADOR FIXO E 06-BENGALAS ARTICULADAS DESTINADAS A PACIENTES ATENDIDOS PELA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 014/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0863/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014992 | 07/12/2016 | 3503.00 | 10513210000137 | ORTOTEC-ORTOPEDIA TÉCNICA DO NORDESTE LTDA | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01-PROTESE ENDOESQUELÉTICA TRANSFEMURAL DESTINADA A PACIENTE ATENDIDO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 014/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0864/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014993 | 07/12/2016 | 12730.00 | 10513210000137 | ORTOTEC-ORTOPEDIA TÉCNICA DO NORDESTE LTDA | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01-CADEIRA DE RODAS MOTORIZADA DESTINADA A PACIENTE ATENDIDO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 014/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0865/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014994 | 07/12/2016 | 900.00 | 10513210000137 | ORTOTEC-ORTOPEDIA TÉCNICA DO NORDESTE LTDA | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01-ORTESE PELVICO PODALICA DESTINADA A PACIENTE ATENDIDO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 014/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0866/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014995 | 07/12/2016 | 900.00 | 10513210000137 | ORTOTEC-ORTOPEDIA TÉCNICA DO NORDESTE LTDA | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01-ORTESE PELVICO PODALICA DESTINADA A PACIENTE ATENDIDO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 014/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0872/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014996 | 07/12/2016 | 1649.00 | 10513210000137 | ORTOTEC-ORTOPEDIA TÉCNICA DO NORDESTE LTDA | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01-CADEIRA DE RODAS DESTINADA A PACIENTE ATENDIDO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 014/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0870/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014997 | 07/12/2016 | 12730.00 | 10513210000137 | ORTOTEC-ORTOPEDIA TÉCNICA DO NORDESTE LTDA | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01-CADEIRA DE RODAS MOTORIZADA DESTINADA A PACIENTE ATENDIDO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 014/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0871/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015023 | 07/12/2016 | 415.86 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02080-F/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015025 | 07/12/2016 | 216.23 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO SAMU 192, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02262-W/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015027 | 07/12/2016 | 1472.80 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADOS A UPA DA LIBERDADE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02310-F/16 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014998 | 07/12/2016 | 87.90 | 00002846712409 | ALEXANDRE MAGNO DA SILVA PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PB-C.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014999 | 07/12/2016 | 87.90 | 00000950524450 | FRANCYER SILVA DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PB-C.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015000 | 07/12/2016 | 175.80 | 00005369663467 | FRANCISCO JOSÉ BEZERRA BATISTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PB-C.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015001 | 07/12/2016 | 175.80 | 00004573512411 | FLAVIANA GUEDES DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PB-C.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015002 | 07/12/2016 | 71.52 | 00078929067468 | MARIA APARECIDA GOMES DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxSOUSA/PB-SOUSA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015003 | 07/12/2016 | 71.52 | 00003505666408 | LUCIENE ALMEIDA DO NASCIMENTO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxSOUSA/PB-SOUSA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015004 | 07/12/2016 | 71.52 | 00006574534470 | MARCONILDA NUNES MAGALHÃES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxSOUSA/PB-SOUSA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015005 | 07/12/2016 | 200.00 | 00007685140454 | FRANCISCO PAULO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015006 | 07/12/2016 | 150.00 | 00007327766430 | MARIA DAS DORES CÂNDIDA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015007 | 07/12/2016 | 284.60 | 00003673091492 | SUELY DOS SANTOS XAVIER | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015008 | 07/12/2016 | 142.30 | 00006897453463 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS GOMES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015009 | 07/12/2016 | 142.30 | 00018586805491 | ADESISTO VIEIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015010 | 07/12/2016 | 142.30 | 00009465082406 | LUCILENE SAMPAIO LEITE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015011 | 07/12/2016 | 142.30 | 00001013212100 | ADRIANA MARIA FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015012 | 07/12/2016 | 142.30 | 00004090806402 | MARIA LÚCIA PIRES DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015013 | 07/12/2016 | 142.30 | 00006017910450 | DAIANA WILKA LIMA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015014 | 07/12/2016 | 142.30 | 00009024649498 | FRANCISCA INALDA MATIAS DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015015 | 07/12/2016 | 284.60 | 00003147004473 | OLAVO FERREIRA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015016 | 07/12/2016 | 142.30 | 00003589159456 | SOLANGE ARAÚJO CÉZAR | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015017 | 07/12/2016 | 284.60 | 00065971744453 | MARIA DO SOCORRO FÉLIX VIEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015018 | 07/12/2016 | 284.60 | 00018302057819 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DE FRANÇA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015019 | 07/12/2016 | 284.60 | 00058441891400 | MARIA LIANA FIGUEIREDO DE MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015020 | 07/12/2016 | 284.60 | 00092944710478 | ADRIANA FERREIRA OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014986 | 07/12/2016 | 2460.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO VEÍCULO OEU.0528, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 891/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014987 | 07/12/2016 | 3955.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO VEÍCULO OEU.0548, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 888/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015021 | 07/12/2016 | 80.00 | 00078937566400 | SEVERINA FELIPE SANTANA | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA A CONSELHEIRA SEVERINA FELIPE SANTANA, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014988 | 07/12/2016 | 910.00 | 01049357000127 | Cloves Correia da Silva Segundo | AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0869.32/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida com ISSMP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015034 | 08/12/2016 | 597699.15 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS PARCELAMENTOS JUNTO AO ISSMP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015035 | 08/12/2016 | 727.27 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF IOIÔ LAUREANO, ERNESTO SOARES , NABOR WANDERLEY, MARIA MARQUES E DOMICIANO VIEIRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02291-A/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015066 | 09/12/2016 | 1920.20 | 00005369087458 | RODOLPHO DANTAS DE OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICO NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, REF.A NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015067 | 09/12/2016 | 990.00 | 00007153808426 | JARDELIANE VIRGINIA NOBREGA DE MELO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, REF.A NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015068 | 09/12/2016 | 990.00 | 00007697959437 | ALINE KERLE MEDEIROS PAULO LOPES E OUTROS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, REF.A NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015069 | 09/12/2016 | 990.00 | 00073928704400 | CLAUDICEIA SILVINO DE SOUSA PERÔNICO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, REF.A NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015070 | 09/12/2016 | 1363.07 | 00008426450474 | DIONE CLEA RODRIGUES LEITE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, REF.A NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015071 | 09/12/2016 | 990.00 | 00006159857428 | JACKSON RANIERE FERNANDES DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, REF.A NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015072 | 09/12/2016 | 990.00 | 00001941749488 | MARIA AUXILIADORA PEREIRA AIRES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, REF.A NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015073 | 09/12/2016 | 990.00 | 00007145191466 | NYEDJA LUCENA DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, REF.A NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015074 | 09/12/2016 | 990.00 | 00011180989430 | LUCAS RODRIGUES DE PONTES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, REF.A NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015075 | 09/12/2016 | 990.00 | 00000988689421 | SAMARA MARQUES COSTA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, REF.A NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015054 | 09/12/2016 | 72.00 | 13045626000166 | O REI DOS VENTILADORES-P.A.S E SANTANA LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM VENTILADOR DE PAREDE INSTALADO NA SEC.MUN.MEIO AMBIENTE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0915.38/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015059 | 09/12/2016 | 910.00 | 01049357000127 | Cloves Correia da Silva Segundo | AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0875.39/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015062 | 09/12/2016 | 1707.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0875.38/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015063 | 09/12/2016 | 1580.10 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADOS A SEC.MUN.DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0887.32/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0015077 | 09/12/2016 | 286.20 | 00431274001026 | DIMEX - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA | AQUISIÇÃO DE 18-RESMAS DE PAPEL A4 DESTINADAS A SEC.MUN.DE FINANÇAS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015087 | 09/12/2016 | 58007.20 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO PARCELAMENTO DE INSS DEBITADO NA CONTA DO FPM (RFB-PREV-PARC53), NO DIA 09/12/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015088 | 09/12/2016 | 11632.00 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS DE SERVIDORES DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME RFB-PREV-OB DEV, DEBITADO NA CONTA DO FPM, NO DIA 09/12/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015078 | 09/12/2016 | 1578.24 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, ATRAVÉS DE CARROS PIPA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEC.MUN.DE AGRICULTURA PARA ATENDER AS COMUNIDADES RURAIS ATINGIDAS PELA FALTA DE ÁGUA, CONFORME OFÍCIO Nº 0146/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015079 | 09/12/2016 | 383.60 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, ATRAVÉS DE CARROS PIPA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEC.MUN.DE AGRICULTURA PARA ATENDER AS COMUNIDADES RURAIS ATINGIDAS PELA FALTA DE ÁGUA, CONFORME OFÍCIO Nº 0146/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015038 | 09/12/2016 | 300.00 | 00004553097443 | DJALMACI JORGE DOS SANTOS SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015039 | 09/12/2016 | 175.80 | 00018587950444 | MARILENE MENDES DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PB-C.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015040 | 09/12/2016 | 175.80 | 00013241620824 | GERUSA GOMES DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PB-C.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015041 | 09/12/2016 | 175.80 | 00005751593405 | RISOMARA DA SILVA PEREIRA CARVALHO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PB-C.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015042 | 09/12/2016 | 87.90 | 00005444602431 | EDNEIA GADELHA RODRIGUES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PB-C.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015043 | 09/12/2016 | 175.80 | 00004573512411 | FLAVIANA GUEDES DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PB-C.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015044 | 09/12/2016 | 284.60 | 00008349409495 | MAYARA RAQUIELLY DOS SANTOS LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015045 | 09/12/2016 | 142.30 | 00051528665449 | RAIMUNDA MORAIS DOS SANTOS ALVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015046 | 09/12/2016 | 284.60 | 00030932968899 | VALDIVAN SOARES ALVES FILHO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015047 | 09/12/2016 | 142.30 | 00036472654468 | MARIA BEZERRA DE AMORIM | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015048 | 09/12/2016 | 142.30 | 00070057322430 | VALDENORA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015049 | 09/12/2016 | 142.30 | 00010990606481 | JOSÉ DAMIÃO DE MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015050 | 09/12/2016 | 284.60 | 00004302455489 | MARIA JACQUELINE DUTRA REGIS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015051 | 09/12/2016 | 142.30 | 00004501255480 | VALDEMIR LEITE DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015052 | 09/12/2016 | 284.60 | 00022583718487 | FRANCISCO SOUSA DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015053 | 09/12/2016 | 71.15 | 00002240597429 | MARILENE MARIA GOMES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015080 | 09/12/2016 | 74.37 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | DESPESAS ALUSIVAS AO A.R.T PB 20160106894 REFERENTE A ANOTAÇÃO DE RESP.TÉCNICA DE INTERESSE DA SEINFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015081 | 09/12/2016 | 74.37 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | DESPESAS ALUSIVAS AO A.R.T PB 20160106904 REFERENTE A ANOTAÇÃO DE RESP.TÉCNICA DE INTERESSE DA SEINFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015061 | 09/12/2016 | 120.00 | 00034512381449 | LENILDO DIAS DE MORAIS | DESPESAS ALUSIVAS AO REEMBOLSO AO PREFEITO INTERINO LENILDO DIAS DE MORAIS, REF.AOS GASTOS DE COMBUSTIVEL QUANDO DO DESLOCAMENTO A J.PESSOA/PB, IDA E VINDA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0875.37/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015064 | 09/12/2016 | 92.05 | 00007010675430 | CARLOS ANDRÉ FERREIRA BORGES | RESTITUIÇÃO DE 01(UMA)DIÁRIA AO MOTORISTA CARLOS ANDRÉ FERREIRA BORGES, QUANDO EM VIAGEM A CAICO/RN, NO DIA07/12/2016, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015065 | 09/12/2016 | 92.05 | 00073793434400 | MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS | RESTITUIÇÃO DE 01(UMA)DIÁRIA A CONSELHEIRA MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS, QUANDO EM VIAGEM A CAICÓ/RN, NO DIA 07/12/2016, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015076 | 09/12/2016 | 150.00 | 00078937566400 | SEVERINA FELIPE SANTANA | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA A CONSELHEIRA SEVERINA FELIPE SANTANA, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Instalações Físicas do Palácio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0015082 | 09/12/2016 | 1655.81 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | DESPESAS ALUSIVAS AOS DÉBITOS OI FIXO REFATURADOS PARA QUITAÇÃO (LINHA 3421.2138), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Instalações Físicas do Palácio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0015083 | 09/12/2016 | 1585.24 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | DESPESAS ALUSIVAS AOS DÉBITOS OI FIXO REFATURADOS PARA QUITAÇÃO (LINHA 3421.7381), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015086 | 09/12/2016 | 7080.00 | 14436373000114 | ROSEANE FERNANDES DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS AO FORNECIMENTO DE FARDAMENTO PARA APARELHAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL, CONFORME DISPENSA Nº 106/2016, CONTRATO/PMP Nº 0536/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0869.31/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015055 | 09/12/2016 | 594.00 | 13045626000166 | O REI DOS VENTILADORES-P.A.S E SANTANA LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM VENTILADORES INSTALADOS NA EMEF ANTÕNIO GUEDES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02294-R/16. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015056 | 09/12/2016 | 1036.00 | 13045626000166 | O REI DOS VENTILADORES-P.A.S E SANTANA LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM VENTILADORES INSTALADOS NA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02294-S/16. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015057 | 09/12/2016 | 1816.00 | 13045626000166 | O REI DOS VENTILADORES-P.A.S E SANTANA LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM VENTILADORES INSTALADOS NA EMEF JOSÉ PERMINIO WANDERLEY, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02294-Q/16. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015058 | 09/12/2016 | 433.00 | 13045626000166 | O REI DOS VENTILADORES-P.A.S E SANTANA LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM VENTILADORES INSTALADOS NA CRECHE SANTINA DE GELO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02294-T/16. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Construção e Ampliação em Creches do Município | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 043492013 | 0015060 | 09/12/2016 | 41159.78 | 18208493000115 | CONSÓRCIO CONCRETO/PVC | CONSTRUÇÃO DE CRECHE TIPO PADRÃO FNDE GERALDA MEDEIROS, PROINFÂNCIA TIPO B, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 615/2013, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 93/2012/MEC/FNDE E OFÍCIO SEPLAG Nº 0079.03/2016. 15ª MEDIÇÃO. | 01682014 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015117 | 12/12/2016 | 7800.00 | 00003374532411 | VALDETE GOMES SERAFIM | SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE CAIXAS DE AGUA DE ESCOLAS, CRECHES E TODOS OS DEMAIS DEPARTAMENTOS VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO PMP/SECAD Nº 529/2016, DISPENSA Nº 104/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 2294-J/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015092 | 12/12/2016 | 60.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO DOU REF.A PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 0778458/2012, CONFORME DLE-GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015093 | 12/12/2016 | 60.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO DOU REF.A PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 0793963/2013, CONFORME DLE-GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção da Publicidade Institucional do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0015107 | 12/12/2016 | 9205.00 | 10799888000128 | FRANCINALDO DE SOUSA | DESPESAS ALUSIVAS A PROPAGANDA VOLANTE (CARRO DE SOM) REFERENTE A SONORIZAÇÃO E COBERTURA DE AÇÕES DIVERSAS LIGADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0875.40/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015113 | 12/12/2016 | 50.00 | 00073793434400 | MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA A CONSELHEIRA MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015114 | 12/12/2016 | 92.05 | 00088548422491 | Laides Lavor Lira | RESTITUIÇÃO DE 01(UMA)DIÁRIA A CONSELHEIRA LAIDES LAVOR LIRA, QUANDO EM VIAGEM A CAICÓ/RN, NO DIA 07/12/2016, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192016 | 0015119 | 12/12/2016 | 3600.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0875.36/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015116 | 12/12/2016 | 180.04 | 00007233946442 | CLAUDINOR LUCIO DE SOUSA JUNIOR | DESPESAS ALUSIVAS AO REEMBOLSO AO PROCURADOR MUNICIPAL CLAUDINOR LUCIO DE SOUSA JUNIOR, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0884.31/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015122 | 12/12/2016 | 48.74 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AS CUSTAS E/OU TAXAS DE PROCESSOS DE INTERESSE DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015123 | 12/12/2016 | 47.36 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AS CUSTAS E/OU TAXAS DE PROCESSOS DE INTERESSE DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015124 | 12/12/2016 | 48.28 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AS CUSTAS E/OU TAXAS DE PROCESSOS DE INTERESSE DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015125 | 12/12/2016 | 47.36 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AS CUSTAS E/OU TAXAS DE PROCESSOS DE INTERESSE DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015126 | 12/12/2016 | 47.36 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AS CUSTAS E/OU TAXAS DE PROCESSOS DE INTERESSE DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015127 | 12/12/2016 | 47.36 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AS CUSTAS E/OU TAXAS DE PROCESSOS DE INTERESSE DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015094 | 12/12/2016 | 71.52 | 00006740550476 | ELIZÂNGELA MARIA DA CONCEIÇÃO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxSOUSA/PB-SOUSA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015095 | 12/12/2016 | 284.60 | 00001664966420 | CARLA PATRICIA EVANGELISTA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015096 | 12/12/2016 | 284.60 | 00005926884454 | JOSÉ ROBERTO JERÔNIMO DE SALES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015097 | 12/12/2016 | 284.60 | 00051812207468 | MARIA DO CEO SÁ HENRIQUES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015098 | 12/12/2016 | 142.30 | 00018875017468 | LUIS GONZAGA DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015099 | 12/12/2016 | 284.60 | 00036472654468 | MARIA BEZERRA DE AMORIM | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015100 | 12/12/2016 | 142.30 | 00003927161438 | FABIA DE ALENCAR ALBUQUERQUE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015101 | 12/12/2016 | 284.60 | 00008349409495 | MAYARA RAQUIELLY DOS SANTOS LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015102 | 12/12/2016 | 284.60 | 00000010948155 | VILMA PEREIRA DE LUCENA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015103 | 12/12/2016 | 200.00 | 00095103864487 | FRANCISCO COSTA SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015104 | 12/12/2016 | 150.00 | 00096498668415 | EDINELBES OLIVEIRA PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015105 | 12/12/2016 | 300.00 | 00058443355115 | MARIA ROZANGELA DE MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015106 | 12/12/2016 | 100.00 | 00070975399411 | LEANDRO CAETANO DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015108 | 12/12/2016 | 175.80 | 00004573512411 | FLAVIANA GUEDES DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PB-C.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015109 | 12/12/2016 | 175.80 | 00001098153430 | MARIA JOSÉ DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PB-C.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015110 | 12/12/2016 | 87.90 | 00098204530463 | MARIA INACIA ALVES GALDINO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PB-C.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015111 | 12/12/2016 | 175.80 | 00003506615459 | MARIA DE LOURDES PEREIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PB-C.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015112 | 12/12/2016 | 175.80 | 00005751593405 | RISOMARA DA SILVA PEREIRA CARVALHO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PB-C.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manutenção das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015115 | 12/12/2016 | 190.00 | 00008455943467 | FRANCISCO HELTON NOBREGA B LIMA | DESPESAS ALUSIVAS AO REEMBOLSO AO SERVIDOR FRANCISCO HELTON NOBREGA B LIMA, REF.AOS GASTOS DE COMBUSTIVEL QUANDO DO DESLOCAMENTO A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0884.34/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015118 | 12/12/2016 | 1900.50 | 23626694000172 | PEDRO NICOLAU GOMES DE LIMA - ME "GRAFICA LIDER" | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GRÁFICA DESTINADOS A SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0884.32/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000422016 | 0015121 | 12/12/2016 | 26303.25 | 16826043000160 | DENTALMED COM. REP. LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME SEPLAG Nº 2314-N/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento dos programas do Fundo Nacional de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0015120 | 12/12/2016 | 6020.00 | 10799888000128 | FRANCINALDO DE SOUSA | DESPESAS ALUSIVAS A PROPAGANDA VOLANTE (CARRO DE SOM) REFERENTE A SONORIZAÇÃO E COBERTURA DE AÇÕES DIVERSAS LIGADAS AO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02296-O/16. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015150 | 13/12/2016 | 1031.15 | 00360305004363 | FGTS | DESPESAS COM O RECOLHIMENTO ADMINISTRATIVO EM FAVOR DO FGTS, COMPETÊNCIA 09/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015151 | 13/12/2016 | 989.81 | 00360305004363 | FGTS | DESPESAS COM O RECOLHIMENTO ADMINISTRATIVO EM FAVOR DO FGTS, COMPETÊNCIA 10/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015152 | 13/12/2016 | 945.83 | 00360305004363 | FGTS | DESPESAS COM O RECOLHIMENTO ADMINISTRATIVO EM FAVOR DO FGTS, COMPETÊNCIA 11/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Cuidando Bem da Saúde | Construção, Ampliação, Reforma e Conclusão das Unidades Básicas de Sa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000122015 | 0015160 | 13/12/2016 | 8726.76 | 14813348000102 | ICONE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA MONTE CASTELO, NA RUA SABINO VIANA-SN, CONFORME CONTRATO Nº 495/2015, TOMADA DE PREÇO Nº 012/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0848.40/2015. (REAJUSTE DAS NOTAS FISCAIS 039 E 047) | 01802015 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015157 | 13/12/2016 | 1400.00 | 00003055657454 | ALBIMAR FERREIRA DE ARAÚJO | SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ÁRVORES E JARDINAGEM CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME CONTRATO/PMP Nº 0521/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0848.39/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015158 | 13/12/2016 | 1400.00 | 00000081077424 | EDILEDO ALVES DANTAS | SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ÁRVORES E JARDINAGEM CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME CONTRATO/PMP Nº 0519/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0848.38/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015159 | 13/12/2016 | 1400.00 | 00010497260492 | JOSÉ EVERTON LIRA DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ÁRVORES E JARDINAGEM CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME CONTRATO/PMP Nº 0520/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0848.37/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015164 | 13/12/2016 | 2500.00 | 11689772000107 | ADEILTON PORTO DE ARAUJO | SERVIÇOS PRESTADOS EM PNEUS E CÂMARAS DE AR REALIZADOS NOS VEÍCULOS VINCULADOS A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME DISPENSA Nº 101/2016, CONTRATO/PMP Nº 504/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0887.35/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015133 | 13/12/2016 | 689.60 | 09308974000101 | CARTÓRIO 3º OFÍCIO ALDO XAVIER | SERVIÇOS DE CARTÓRIO PRESTADOS NA EMISSÃO DE AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS DE INTERESSE DA SEC.MUN.DE FINANÇAS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2296-I/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida do Programa de Pavimentação e Qualifi | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015168 | 13/12/2016 | 38988.96 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS AOS JUROS DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO REFERENTE AOS CONTRATOS Nº 0399.725.80/2016 E 0399.719.00/2015 DO PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO FINANCIAMENTO CONCEDIDO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção da Publicidade Institucional dos Serviços de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0015139 | 13/12/2016 | 7000.00 | 10799888000128 | FRANCINALDO DE SOUSA | DESPESAS ALUSIVAS A PROPAGANDA VOLANTE (CARRO DE SOM) REFERENTE A SONORIZAÇÃO E COBERTURA DE AÇÕES DIVERSAS LIGADAS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02314-C/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015135 | 13/12/2016 | 300.00 | 00004689802459 | MARIA DE LOURDES BERNARDO GOMES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015138 | 13/12/2016 | 71.52 | 00064020819491 | ROSILDA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxSOUSA/PB-SOUSA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015140 | 13/12/2016 | 175.80 | 00058490787468 | CARLOS ANTONIO VITAL LOURENÇO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PB-C.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015141 | 13/12/2016 | 71.15 | 00091797870459 | IONICE DINIZ DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015142 | 13/12/2016 | 284.60 | 00036472654468 | MARIA BEZERRA DE AMORIM | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015143 | 13/12/2016 | 142.30 | 00087251175487 | LUIZA ALVES NETA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015144 | 13/12/2016 | 142.30 | 00088448797434 | GENI MARIA DE OLIVEIRA SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015145 | 13/12/2016 | 142.30 | 00000927386488 | ERONILDE MAMEDE BEZERRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015146 | 13/12/2016 | 284.60 | 00006564009437 | LUZIMERY PAZ DE ANDRADE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015147 | 13/12/2016 | 142.30 | 00002986887198 | JULIANA MOREIRA LUCENA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015148 | 13/12/2016 | 284.60 | 00005412311466 | MARLUCE FERREIRA BATISTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015149 | 13/12/2016 | 284.60 | 00005189529401 | MARIA DE FATIMA FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015131 | 13/12/2016 | 612.77 | 09308974000101 | CARTÓRIO 3º OFÍCIO ALDO XAVIER | SERVIÇOS DE CARTÓRIO PRESTADOS NA EMISSÃO DE AUTENTICAÇÕES, RECONHECIMENTO DE FIRMA E REGISTRO DE ATAS DE INTERESSE DA SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2296-J/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015162 | 13/12/2016 | 47.36 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AS CUSTAS E/OU TAXAS DE PROCESSOS DE INTERESSE DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015163 | 13/12/2016 | 47.36 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AS CUSTAS E/OU TAXAS DE PROCESSOS DE INTERESSE DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015166 | 13/12/2016 | 47.36 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AS CUSTAS E/OU TAXAS DE PROCESSOS DE INTERESSE DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015167 | 13/12/2016 | 47.36 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AS CUSTAS E/OU TAXAS DE PROCESSOS DE INTERESSE DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015130 | 13/12/2016 | 288.20 | 09308974000101 | CARTÓRIO 3º OFÍCIO ALDO XAVIER | SERVIÇOS DE CARTÓRIO PRESTADOS NA EMISSÃO DE AUTENTICAÇÕES DE INTERESSE DA SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2296-N/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015134 | 13/12/2016 | 250.80 | 09308974000101 | CARTÓRIO 3º OFÍCIO ALDO XAVIER | SERVIÇOS DE CARTÓRIO PRESTADOS NA EMISSÃO DE AUTENTICAÇÕES DE INTERESSE DA SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2296-L/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000132014 | 0015155 | 13/12/2016 | 16270.23 | 14813348000102 | ICONE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FINS DE PINTURA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 747/2014, TOMADA DE PREÇOS Nº 013/2014, OFÍCIO SEPLAG Nº 847.43/16, REF.AO REAJUSTE 3ª MEDIÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015165 | 13/12/2016 | 2500.00 | 11689772000107 | ADEILTON PORTO DE ARAUJO | SERVIÇOS PRESTADOS EM PNEUS E CÂMARAS DE AR REALIZADOS NOS VEÍCULOS VINCULADOS A SEINFRA, CONFORME DISPENSA Nº 101/2016, CONTRATO/PMP Nº 504/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0887.34/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015129 | 13/12/2016 | 2766.47 | 09308974000101 | CARTÓRIO 3º OFÍCIO ALDO XAVIER | SERVIÇOS DE CARTÓRIO PRESTADOS NA EMISSÃO DE AUTENTICAÇÕES, RECONHECIMENTO DE FIRMAS, PROCURAÇÕES, REGISTROS DIVERSOS, BEM COMO OUTROS SERVIÇOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015153 | 13/12/2016 | 5.78 | 09308974000101 | CARTÓRIO 3º OFÍCIO ALDO XAVIER | SERVIÇOS DE CARTÓRIO PRESTADOS NA EMISSÃO DE AUTENTICAÇÃO DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015154 | 13/12/2016 | 157.50 | 00008455943467 | FRANCISCO HELTON NOBREGA B LIMA | RESTITUIÇÃO DE 03(TRÊS)DIÁRIAS AO SERVIDOR FRANCISCO HELTON NÓBREGA BARBOSA LIMA, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NOS DIAS 09,10 E 11/12/2016, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0848.46/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015156 | 13/12/2016 | 500.00 | 07153983000145 | INSTITUTO TERAPÊUTICO NOVA ALIANÇA RN | DESPESAS ALUSIVAS AO CUSTO PARA MANUTENÇÃO DO ADOLESCENTE QUE ESTÁ ACOLHIDO NA REFERIDA ASSOCIAÇÃO, CONFORME OFÍCIO E TERMO DE ENTREGA E RESPONSABILIDADE DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE, OFÍCIO SEPLAG Nº 2296-B/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015132 | 13/12/2016 | 1660.70 | 09308974000101 | CARTÓRIO 3º OFÍCIO ALDO XAVIER | SERVIÇOS DE CARTÓRIO PRESTADOS NA EMISSÃO DE RECONHECIMENTO DE FIRMAS, REGISTRO DE ATAS E AVERBAÇÕES DE INTERESSE DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2296-H/16. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542016 | 0015136 | 13/12/2016 | 598.80 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS (FUNDAMENTAL), CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2296-C/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542016 | 0015137 | 13/12/2016 | 498.00 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NA EMEF IRMÃ BENIGNA (FUNDAMENTAL), CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2296-A/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015174 | 14/12/2016 | 26.25 | 00096496460434 | ALEX BRITO BONFIM | RESTITUIÇÃO DE 1/2(MEIA)DIÁRIA AO MOTORISTA ALEX BRITO BONFIM, QUANDO EM VIAGEM A ITAPORANGA/PB, NO DIA 13/12/2016, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015175 | 14/12/2016 | 26.25 | 00078937566400 | SEVERINA FELIPE SANTANA | RESTITUIÇÃO DE 1/2(MEIA)DIÁRIA A CONSELHEIRA SEVERINA FELIPE SANTANA, QUANDO EM VIAGEM A SOUSA/PB, NO DIA 13/12/2016, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015176 | 14/12/2016 | 26.25 | 00025171167842 | DEUZIMAR DOS SANTOS SILVA | RESTITUIÇÃO DE 1/2(MEIA)DIÁRIA A CONSELHEIRA DEUZIMAR DOS SANTOS SILVA, QUANDO EM VIAGEM A ITAPORANGA/PB, NO DIA 13/12/2016, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Instalações Físicas do Palácio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0015179 | 14/12/2016 | 915.37 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | DESPESAS ALUSIVAS AOS DÉBITOS OI FIXO REFATURADOS PARA QUITAÇÃO (LINHA 3421.2108), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015184 | 14/12/2016 | 21.00 | 00025171167842 | DEUZIMAR DOS SANTOS SILVA | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA A CONSELHEIRA DEUZIMAR DOS SANTOS SILVA, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015185 | 14/12/2016 | 200.00 | 00078937566400 | SEVERINA FELIPE SANTANA | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA A CONSELHEIRA SEVERINA FELIPE SANTANA, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015497 | 14/12/2016 | 2333.33 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REF.AO 13º SALÁRIO/EXERCICIO/2016. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015515 | 14/12/2016 | 81609.34 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A STTRANS, REF.A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO-EXERCÍCIO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015525 | 14/12/2016 | 59512.38 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO-EXERCÍCIO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015526 | 14/12/2016 | 122.22 | 00012231195488 | Gleicyane Rillary da Silva Pereira | DESPESAS ALUSIVAS A AÇÃO JUDICIAL (PENSÃO POR MORTE), REF.AO 13º SALÁRIO/EXERCICIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015527 | 14/12/2016 | 348.34 | 00007212498416 | JOCELÂNIA RECENE DE SOUZA | DESPESAS ALUSIVAS A AÇÃO JUDICIAL (PENSÃO POR MORTE), REF.A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO-EXERCÍCIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015528 | 14/12/2016 | 122.22 | 00012231217473 | Mabely Nathalia da Silva Pereira | DESPESAS ALUSIVAS A AÇÃO JUDICIAL (PENSÃO POR MORTE), REF.AO 13º SALÁRIO/EXERCICIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015529 | 14/12/2016 | 696.67 | 00089307305404 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES DE ASSIS | DESPESAS ALUSIVAS A AÇÃO JUDICIAL (AÇÃO DE ALIMENTO), CONFORME PROCESSO 025950000569 DA COMARCA DE PATOS/PB, REF.A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO-EXERCÍCIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015530 | 14/12/2016 | 13832.92 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO-EXERCÍCIO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015531 | 14/12/2016 | 884.75 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO-EXERCÍCIO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015493 | 14/12/2016 | 2333.33 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DO CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO, REF.AO 13º SALÁRIO/EXERCICIO/2016. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015516 | 14/12/2016 | 6000.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS COM OS SUBSÍDIOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, COMPOSTO CONFORME LEI MUNICIPAL 3.181 DE 25/10/2005, REF.AO 13º SALÁRIO/EXERCICIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015517 | 14/12/2016 | 5148.03 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REF.A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO-EXERCÍCIO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015520 | 14/12/2016 | 2491.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REF.A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO-EXERCÍCIO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015521 | 14/12/2016 | 2028.75 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.EXEC.DE POLITICAS PARA MULHER, REF.A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO-EXERCÍCIO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015536 | 14/12/2016 | 3353.73 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO CONSELHO TUTELAR, REF.A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO-EXERCICIO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0015180 | 14/12/2016 | 1323.88 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | DESPESAS ALUSIVAS AOS DÉBITOS OI FIXO REFATURADOS PARA QUITAÇÃO (LINHA 3423.3613), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015186 | 14/12/2016 | 142.30 | 00085320706472 | IONARA GALDINO DE OLIVEIRA ALVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015187 | 14/12/2016 | 284.60 | 00001098592433 | MARIA KATIUSCIA PEREIRA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015188 | 14/12/2016 | 142.30 | 00047248866415 | MARIA DAS DORES DA COSTA GOMES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015189 | 14/12/2016 | 284.60 | 00010513260447 | DANILO DE LUCENA RODRIGUES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015190 | 14/12/2016 | 142.30 | 00071409254453 | FRANCISCO DE ASSIS CIPRIANO ROQUE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015191 | 14/12/2016 | 142.30 | 00035639677848 | LUZIA SEVERINO DE ARAÚJO E OUTROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015192 | 14/12/2016 | 142.30 | 00004799725408 | FERNANDA PEREIRA MONTEIRO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015193 | 14/12/2016 | 284.60 | 00006600264497 | JANEIDE FARIAS DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015194 | 14/12/2016 | 71.15 | 00003611597490 | EDERUZA GERONIMO DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015195 | 14/12/2016 | 284.60 | 00093110588404 | SEBASTIANA GALDINO SOARES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015196 | 14/12/2016 | 142.30 | 00006898730428 | FRANCISCA ANACLETO DE ARAUJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015197 | 14/12/2016 | 71.52 | 00001098592433 | MARIA KATIUSCIA PEREIRA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015198 | 14/12/2016 | 60.00 | 00007718140466 | MARIA LUCICLAUDIA LIMA MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015199 | 14/12/2016 | 300.00 | 00022562567404 | PAULO AFONSO MORAIS DO NASCIMENTO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015200 | 14/12/2016 | 150.00 | 00009293365421 | MARIA JOSÉ DE ARAÚJO MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015201 | 14/12/2016 | 100.00 | 00008129944421 | ALEXSANDRA DA SILVA GRIGÓRIO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015202 | 14/12/2016 | 175.80 | 00092944710478 | ADRIANA FERREIRA OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PB-C.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015203 | 14/12/2016 | 175.80 | 00001664966420 | CARLA PATRICIA EVANGELISTA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PB-C.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015204 | 14/12/2016 | 175.80 | 00003673091492 | SUELY DOS SANTOS XAVIER | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PB-C.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015205 | 14/12/2016 | 175.80 | 00001098153430 | MARIA JOSÉ DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PB-C.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015173 | 14/12/2016 | 375.00 | 09200727000197 | ANDRE RICARDO FIGUEIREDO DE ANDRADE | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTE CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA, ATRAVÉS DE ORDEM JUDICIAL E OFÍCIO SEPLAG Nº 2313-W/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015177 | 14/12/2016 | 342.94 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015178 | 14/12/2016 | 802.40 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015498 | 14/12/2016 | 2333.33 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.MUN.DE FINANÇAS, REF.AO 13º SALÁRIO/EXERCICIO/2016. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015514 | 14/12/2016 | 3500.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.MUN.DE FINANÇAS, REF.AO 13º SALÁRIO/EXERCICIO/2016. (COMISSIONADO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015532 | 14/12/2016 | 95364.96 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE FINANÇAS, REF.A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO-EXERCICIO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015495 | 14/12/2016 | 2333.33 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DO PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO, REF.AO 13º SALÁRIO/EXERCICIO/2016. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015523 | 14/12/2016 | 1211.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REF.A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - EXERCÍCIO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015496 | 14/12/2016 | 2333.33 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, REF.AO 13º SALÁRIO/EXERCICIO/2016. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015524 | 14/12/2016 | 2826.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, REF.A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO-EXERCÍCIO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015499 | 14/12/2016 | 2333.33 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO DA SEINFRA, REF.AO 13º SALÁRIO/EXERCICIO/2016. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015533 | 14/12/2016 | 30130.79 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEINFRA, REF.A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO-EXERCÍCIO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015534 | 14/12/2016 | 4732.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEINFRA, REF.A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO-EXERCICIO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manutenção das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192016 | 0015171 | 14/12/2016 | 5888.00 | 02445490000165 | Antonio de Araújo Amorim-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E HABITAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0890.32/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015506 | 14/12/2016 | 58347.54 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, REF.A REF.A 2ª PARCELA DO13º SALÁRIO/EXERCICIO/2016. (EFETIVOS) - 40% FUNDEB | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015507 | 14/12/2016 | 237960.90 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES VINCULADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, REF.A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO-EXERCICIO/2016. (EFETIVOS) FUNDEB 60% | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015410 | 14/12/2016 | 42649.20 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES VINCULADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, REF.A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO-EXERCICIO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015414 | 14/12/2016 | 563865.26 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO-EXERCÍCIO/2016. (FUNDEB 60%) EFETIVOS | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015417 | 14/12/2016 | 2333.33 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.A 13º SALÁRIO-EXERCICIO/2016. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015418 | 14/12/2016 | 28110.53 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO-EXERCÍCIO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015419 | 14/12/2016 | 1877.04 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE DIRETORA VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO-EXERCÍCIO/2016. (EFETIVOS) (60% FUNDEB) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015420 | 14/12/2016 | 820.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO-EXERCICIO/2016. (EFETIVOS) (FUNDEB 40%) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015421 | 14/12/2016 | 187568.15 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO-EXERCICIO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015502 | 14/12/2016 | 2333.33 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DA SECRETÁRIO MUN.DE CONTROLE INTERNO, REF.AO 13º SALÁRIO/EXERCICIO/2016. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015538 | 14/12/2016 | 4040.85 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.CONTROLE INTERNO, REF.A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO-EXERCÍCIO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manutenção das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015500 | 14/12/2016 | 2333.33 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, REF.AO 13º SALÁRIO/EXERCICIO/2016. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manutenção das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015535 | 14/12/2016 | 13773.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, REF.A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/EXERCICIO/2016.(EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015509 | 14/12/2016 | 54814.52 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO-EXERCICIO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015513 | 14/12/2016 | 934.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO-EXERCICIO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015501 | 14/12/2016 | 2333.33 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.AO 13º SALÁRIO/EXERCICIO/2016. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015537 | 14/12/2016 | 33528.28 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO-EXERCÍCIO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000732016 | 0015170 | 14/12/2016 | 44900.00 | 17177202000106 | CONSTRUTORA PERFURAÇAO LTDA - ME | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS DE ATÉ 50 METROS DE PROFUNDIDADE NO MUN.DE PATOS/PB, CONFORME CONTRATO PMP/SECAD Nº 440/2016, PREGÃO Nº 073/2016, OFÍCIO SEPLAG Nº 0848.58/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015406 | 14/12/2016 | 2333.33 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA MUN.DE SAÚDE, REF.AO 13º SALÁRIO - EXERCICIO/2016. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015539 | 14/12/2016 | 19739.77 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.MEIO AMBIENTE, REF.A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO-EXERCICIO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015504 | 14/12/2016 | 2333.33 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, REF.AO 13º SALÁRIO/EXERCICIO/2016. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015541 | 14/12/2016 | 59651.58 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, REF.A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO-EXERCICIO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015542 | 14/12/2016 | 2820.24 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, REF.A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO-EXERCICIO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015416 | 14/12/2016 | 396.00 | 00000006587402 | LUZIA GOMES NUNES | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A JOSÉ CAETANO FILHO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME CONTRATO/PMP/SECAD Nº 0321/2016, DISPENSA E OFÍCIO SEPLAG Nº 02023-B/16, REF.A NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015422 | 14/12/2016 | 1200.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS AOS CRAS, REF.AO 13º SALÁRIO-EXERCICIO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015505 | 14/12/2016 | 2333.33 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DA SECRETÁRIO DO PROCON MUNICIPAL, REF.AO 13º SALÁRIO/EXERCICIO/2016. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015543 | 14/12/2016 | 4529.09 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PROCON MUNICIPAL, REF.A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/EXERCICIO/2016.. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015544 | 14/12/2016 | 2200.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO AO PROCON MUNICIPAL, REF.A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO-EXERCÍCIO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000742016 | 0015169 | 14/12/2016 | 8865.00 | 06115454000194 | LAERTE CARLOS DA SILVA-ARTE FLORA FLORICULTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE JARDINAGEM DESTINADOS AOS SERVIÇOS REALIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02313-Y/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015181 | 14/12/2016 | 1783.49 | 00360305004363 | FGTS | DESPESAS COM O RECOLHIMENTO ADMINISTRATIVO EM FAVOR DO FGTS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015182 | 14/12/2016 | 1770.19 | 00360305004363 | FGTS | DESPESAS COM O RECOLHIMENTO ADMINISTRATIVO EM FAVOR DO FGTS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015183 | 14/12/2016 | 987.76 | 00360305004363 | FGTS | DESPESAS COM O RECOLHIMENTO ADMINISTRATIVO EM FAVOR DO FGTS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015210 | 14/12/2016 | 7900.00 | 06001743000162 | Organização Papel Marche | SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIAS MÓVEIS REALIZADAS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME DISPENSA Nº 110/2016 E CONTRATO/PMP Nº 549/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015213 | 14/12/2016 | 167975.59 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AOS CENTROS DE SAÚDE, REF.A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/EXERCICIO/2016. (EFETIVOS) (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 15512) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542016 | 0015209 | 14/12/2016 | 624.53 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0322-U/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542016 | 0015211 | 14/12/2016 | 2719.64 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 923.33/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542016 | 0015212 | 14/12/2016 | 450.38 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0899.50/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015407 | 14/12/2016 | 274000.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REF.A 13º SALÁRIO - EXERCÍCIO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015408 | 14/12/2016 | 159234.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REF.A 13º SALÁRIO - EXERCÍCIO/2016. (EFETIVOS) (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 15407) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015409 | 14/12/2016 | 123403.86 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, REF.AO 13º SALÁRIO - EXERCÍCIO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015411 | 14/12/2016 | 60182.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE (MAC), CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO-EXERCICIO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015412 | 14/12/2016 | 900.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO SAMU 192, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO-EXERCICIO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015413 | 14/12/2016 | 625.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA AO NASF, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO-EXERCICIO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015415 | 14/12/2016 | 80400.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO MAC (MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR), CONTRATADOS POR EXCEPCCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.AO 13º SALÁRIO-EXERCICIO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015503 | 14/12/2016 | 2333.33 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DA SECRETÁRIO MUN.DE AGRICULTURA, REF.AO 13º SALÁRIO/EXERCICIO/2016. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015540 | 14/12/2016 | 8463.32 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REF.A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO-EXERCÍCIO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015489 | 14/12/2016 | 135514.29 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO SAMU, REF.A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO-EXERCICIO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015490 | 14/12/2016 | 8744.49 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO CEREST, REF.A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO-EXERCÍCIO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015491 | 14/12/2016 | 29647.30 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AOS CAPS's, REF.A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO-EXERCICIO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015492 | 14/12/2016 | 25982.58 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO CEO E LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA, REF.A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO-EXERCICIO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015508 | 14/12/2016 | 71694.76 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, REF.A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO-EXERCICIO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015510 | 14/12/2016 | 145810.04 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE MÉDICOS VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, REF.A 2º PARCELA DO 13º SALÁRIO/EXERCICIO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015511 | 14/12/2016 | 189372.84 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, REF.A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO-EXERCICIO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015512 | 14/12/2016 | 35545.84 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AOS CENTROS DE SAÚDE, REF.A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/EXERCICIO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015545 | 14/12/2016 | 6090.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO VEÍCULO NQJ.8245, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2314-O/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Cuidando Bem do Turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452016 | 0015172 | 14/12/2016 | 15162.56 | 07177559000130 | Eletro-Laser Serviços Ltda | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA ILUMINAÇÃO DO NATAL/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0890.33/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015494 | 14/12/2016 | 2333.33 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DA SECRETÁRIO MUN.DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES, REF.AO 13º SALÁRIO/EXERCICIO/2016. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015518 | 14/12/2016 | 1005.89 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.MUN.DE ESPORTES, REF.A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO-EXERCÍCIO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015519 | 14/12/2016 | 11904.36 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE CULTURA E TURISMO, REF.A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO-EXERCÍCIO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015522 | 14/12/2016 | 731.10 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.DE ESPORTES, REF.A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRO-EXERCÍCIO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0015283 | 15/12/2016 | 80.43 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.1471-VINCULADO AO CREAS, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0847.33/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0015286 | 15/12/2016 | 304.73 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.1610-VINCULADO AO CRAS MORRO, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0847.36/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015294 | 15/12/2016 | 52.00 | 00082639175491 | FLÁVIO TADEU FARIAS DE MEDEIROS | 01(UMA)DIÁRIA AO MOTORISTA FLÁVIO TADEU FARIAS DE MEDEIROS, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 17/12/2016, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0848.57/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Cuidando Bem do Turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015293 | 15/12/2016 | 6000.00 | 21849630000105 | RYANNE SERAFIM VERAS DE ASSIS PORTELLA FERREIRA 06375426499 | SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE PALCO COM ESTRUTURA EM ALUMINIO PARA APRESENTAÇÕES CULTURAIS NO LARGO DA PRAÇA EDVALDO MOTA, CONFORME DISPENSA Nº 108/2016, CONTRATO/PMP Nº 543/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0887.33/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015432 | 15/12/2016 | 5515.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES, REF.AO 13º SALÁRIO-EXERCICIO/2016. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Lazer | Açoes de Utilidade Pública | Construção, Ampliação e Reforma de Praças, Jardins e Parques Infantis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082014 | 0015458 | 15/12/2016 | 120448.64 | 17615353000107 | CONSTRUTORA F S EMPRENDIMENTOS LTDA - ME | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO BAIRRO NOÉ TRAJANO, CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2014, 5º ADITIVO AO CONTRATO Nº 686/2014, OFÍCIO SEPLAG Nº 0893.36/15, REF.A 7ª MEDIÇÃO. | 01782015 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015423 | 15/12/2016 | 24040.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO SAMU 192, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.AO 13º SALÁRIO-EXERCICIO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015450 | 15/12/2016 | 23630.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.AO 13º SALÁRIO-EXERCICIO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015451 | 15/12/2016 | 18480.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.AO 13º SALÁRIO-EXERCICIO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015456 | 15/12/2016 | 11440.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO NASF, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.AO 13º SALÁRIO-EXERCICIO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 001122016 | 0015488 | 15/12/2016 | 19043.00 | 14976684000176 | SEAD SERVICOS, ADMINISTRACAO E TREINAMENTO | SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E REMOÇÃO NO PÓS OBRA DA UPA DA LIBERDADE, CONFORME DISPENSA Nº 112/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 2313-X/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000992016 | 0015247 | 15/12/2016 | 860.00 | 08888299000174 | Teixeira Auto Peças - Osmenon Alves Teixeira | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO NQC.3702, VINC.AO SAMU 192, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02314-D/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000992016 | 0015248 | 15/12/2016 | 1090.00 | 08888299000174 | Teixeira Auto Peças - Osmenon Alves Teixeira | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO NQJ.6895, VINC.AO SAMU 192, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02314-E/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015261 | 15/12/2016 | 162.00 | 03402178000157 | JL Comércio de Pneus Ltda | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA NO VEÍCULO NQI.6715, VINC.AO SAMU 192, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2314-E/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015262 | 15/12/2016 | 188.00 | 03402178000157 | JL Comércio de Pneus Ltda | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA NO VEÍCULO OGE.0544, VINC.AO SAMU 192, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2314-B/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015265 | 15/12/2016 | 18765.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0846.45/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015267 | 15/12/2016 | 14405.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM ÓRGÃOS VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE (MAC), REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0846.48/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0015275 | 15/12/2016 | 255.70 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3054-VINCULADO A FARMÁCIA POPULAR, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0847.37/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0015287 | 15/12/2016 | 223.01 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3573-VINCULADO A CENTRAL DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0847.38/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0015288 | 15/12/2016 | 222.91 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3606-VINCULADO AO CAPS AD-ÁLCOOL E DROGAS, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0847.39/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0015289 | 15/12/2016 | 242.19 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3607-VINCULADO A FARMÁCIA BÁSICA, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0847.40/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0015342 | 15/12/2016 | 312.07 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3631-VINCULADO AO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0847.48/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0015343 | 15/12/2016 | 222.91 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3641-VINCULADO AO SAMU 192, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 847.49/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0015345 | 15/12/2016 | 196.85 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3645-VINCULADO AO CTA-CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0847.51/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0015346 | 15/12/2016 | 1713.71 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3415.8192-VINCULADO AO SAMU REGIONAL, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0847.52/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0015351 | 15/12/2016 | 239.88 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3603-VINCULADO AO CAPS INFANTIL, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0847.57/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0015355 | 15/12/2016 | 237.12 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3626-VINCULADO AO CEREST, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02295-G/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0015356 | 15/12/2016 | 85.23 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3640-VINCULADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02295-I/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0015368 | 15/12/2016 | 77.26 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3644-VINCULADO AO CERPPOD, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02295-V/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000992016 | 0015385 | 15/12/2016 | 3830.00 | 08888299000174 | Teixeira Auto Peças - Osmenon Alves Teixeira | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO OGE.0464, VINC.AO SAMU 192, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02314-F/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000992016 | 0015386 | 15/12/2016 | 440.00 | 08888299000174 | Teixeira Auto Peças - Osmenon Alves Teixeira | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO VINC.AO SAMU 192, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02314-L/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000992016 | 0015387 | 15/12/2016 | 770.00 | 08888299000174 | Teixeira Auto Peças - Osmenon Alves Teixeira | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO VINC.AO SAMU 192, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02314-K/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000992016 | 0015388 | 15/12/2016 | 80.00 | 08888299000174 | Teixeira Auto Peças - Osmenon Alves Teixeira | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO NQJ.8245, VINC.AO SAMU 192, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02314-J/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000992016 | 0015389 | 15/12/2016 | 180.00 | 08888299000174 | Teixeira Auto Peças - Osmenon Alves Teixeira | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO NQJ.6895, VINC.AO SAMU 192, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02314-I/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000992016 | 0015390 | 15/12/2016 | 480.00 | 08888299000174 | Teixeira Auto Peças - Osmenon Alves Teixeira | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO OGE.0784, VINC.AO SAMU 192, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02314-G/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000992016 | 0015391 | 15/12/2016 | 120.00 | 08888299000174 | Teixeira Auto Peças - Osmenon Alves Teixeira | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO OFA.2541, VINC.AO SAMU 192, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02314-H/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015448 | 15/12/2016 | 1200.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS AOS CRAS, REF.AO 13º SALÁRIO-EXERCICIO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cuidando Bem das Pessoas | Acolhimento para Crianças e Adolescentes - Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015449 | 15/12/2016 | 1980.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS AO PAC I-CRIANÇA/ADOLESCENTE, REF.AO 13º SALÁRIO-EXERCICIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015463 | 15/12/2016 | 59.88 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NO CENTRO POP, SITO NA RUA PEDRO FIRMINO, 643, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0849.48/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015464 | 15/12/2016 | 300.58 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NO CENTRO POP, SITO NA RUA PEDRO FIRMINO, 643, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0857.36/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015465 | 15/12/2016 | 434.85 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NO CENTRO POP, SITO NA RUA PEDRO FIRMINO, 643, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 847.42/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015466 | 15/12/2016 | 211.38 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NO CENTRO POP, SITO NA RUA PEDRO FIRMINO, 643, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0848.35/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015426 | 15/12/2016 | 36342.51 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO 13º SALÁRIO-EXERCICIO/2016. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015459 | 15/12/2016 | 300.00 | 00007026557408 | KYEVE DE LIMA CLEMENTE E OUTROS | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE 02-TENDAS DESTINADAS QUANDO DA REALIZAÇÃO DE EVENTO DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2314-T/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015395 | 15/12/2016 | 409.26 | 12592112000168 | AUTO POSTO TEIXEIRA & CIA LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0849.32/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015441 | 15/12/2016 | 3333.33 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, REF.AO 13º SALÁRIO-EXERCICIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Açoes de Utilidade Pública | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Concorrência | 200032013 | 0015292 | 15/12/2016 | 407563.12 | 24222762000109 | LIGHT ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS EXECUTADOS NA LIMPEZA URBANA DA CIDADE DE PATOS/PB, NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2016, CONFORME TERMO ADITIVO, BOLETIM DE MEDIÇÃO E OFÍCIO SEPLAG Nº 0893.34/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0015352 | 15/12/2016 | 68.16 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3616-VINCULADO AO MERCADO DARCILIO WANDERLEY, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0847.58/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000742016 | 0015383 | 15/12/2016 | 30515.00 | 06115454000194 | LAERTE CARLOS DA SILVA-ARTE FLORA FLORICULTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE JARDINAGEM DESTINADOS AOS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0893.35/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015399 | 15/12/2016 | 177.54 | 12592112000168 | AUTO POSTO TEIXEIRA & CIA LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0849.36/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015400 | 15/12/2016 | 3062.72 | 12592112000168 | AUTO POSTO TEIXEIRA & CIA LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0849.37/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015443 | 15/12/2016 | 10560.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, REF.AO 13º SALÁRIO-EXERCICIO/2016. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015460 | 15/12/2016 | 7980.00 | 26578060000180 | MARIA DE FATIMA OLIMPIA BEZERRA | SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE PALCO PARA EVENTOS COM SUBSTITUIÇÃO DE LONA E PINTURA TOTAL CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME CONTRATO/PMP Nº 550/2016, DIPENSA Nº 111/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0893.38/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0015277 | 15/12/2016 | 123.76 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3629-VINCULADO AO PROCON MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0846.57/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015392 | 15/12/2016 | 1070.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO VEÍCULO NQI.6835, VINC.AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0884.36/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015396 | 15/12/2016 | 285.92 | 12592112000168 | AUTO POSTO TEIXEIRA & CIA LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0849.33/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015445 | 15/12/2016 | 3786.67 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PROCON MUNICIPAL, REF.AO 13º SALÁRIO-EXERCICIO/2016. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000992016 | 0015249 | 15/12/2016 | 100.00 | 08888299000174 | Teixeira Auto Peças - Osmenon Alves Teixeira | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO TRATOR, VINC.A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0848.56/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000992016 | 0015251 | 15/12/2016 | 20.00 | 08888299000174 | Teixeira Auto Peças - Osmenon Alves Teixeira | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA, VINC.A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0848.53/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0015361 | 15/12/2016 | 59.40 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3617-VINCULADO AO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02295-O/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015401 | 15/12/2016 | 4562.89 | 12592112000168 | AUTO POSTO TEIXEIRA & CIA LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0849.38/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015402 | 15/12/2016 | 574.39 | 12592112000168 | AUTO POSTO TEIXEIRA & CIA LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0849.39/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015442 | 15/12/2016 | 3740.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REF.AO 13º SALÁRIO-EXERCICIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015424 | 15/12/2016 | 76580.34 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, REF.AO 13º SALÁRIO-EXERCICIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015425 | 15/12/2016 | 123713.70 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES CONTRATADOS VINCULADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, REF.AO 13º SALÁRIO-EXERCICIO/2016. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015452 | 15/12/2016 | 18098.67 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AO 13º SALÁRIO-EXERCICIO/2016. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015453 | 15/12/2016 | 30477.30 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE DIRETORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.AO 13º SALÁRIO-EXERCICIO/2016. (COMISSIONADOS) (FUNDEB 60%) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015454 | 15/12/2016 | 3066.97 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO-EXERCICIO/2016. (FUNDEB 60%) EFETIVOS | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015455 | 15/12/2016 | 9680.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE DIRETORES VINCULADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, REF.AO 13º SALÁRIO-EXERCICIO/2016. (COMISSIONADOS) FUNDEB 60% | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015457 | 15/12/2016 | 600.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.AO 13º SALÁRIO-EXERCICIO/2016. (EFETIVOS) (FUNDEB 40%) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0015462 | 15/12/2016 | 1092.00 | 13433905000105 | PAPEL MAIS-EULALIA SILVA BEZERRA PALMEIRA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2314-W/16. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0015486 | 15/12/2016 | 87.12 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3566-VINCULADO A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO (BIBLIOTECA), REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0849.51/16. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0015487 | 15/12/2016 | 92.43 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.4741-VINCULADO A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO (TELEFONISTA), REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0849.50/16. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manutenção das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342016 | 0015216 | 15/12/2016 | 18900.00 | 07177559000130 | Eletro-Laser Serviços Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE 108-HORAS DE MUNCK GUINDAUTO DESTINADAS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0848.42/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manutenção das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015438 | 15/12/2016 | 4253.33 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, REF.AO 13º SALÁRIO-EXERCICIO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento da Dívida com a Energisa | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015274 | 15/12/2016 | 63422.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PARCELAMENTO JUNTO A ENERGISA, (PARC.DE DÉBITO), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015332 | 15/12/2016 | 50.00 | 00083996273487 | JOSENILDO GARCIA DE LUCENA | DESPESAS ALUSIVAS AO REEMBOLSO AO MOTORISTA JOSENILDO GARCIA DE LUCENA QUANDO DA AQUISIÇÃO EM C.GRANDE/PB DE FITAS PARA IMPRESSORA DESTINADAS AO SETOR DE EMPENHO, EM VIRTUDE DE NÃO HAVER DISPONIBILIDADE NO MERCADO LOCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0015359 | 15/12/2016 | 59.40 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3605-VINCULADO A SEC.MUN.DE FINANÇAS, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2295-M/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0015371 | 15/12/2016 | 182.00 | 13433905000105 | PAPEL MAIS-EULALIA SILVA BEZERRA PALMEIRA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC.MUN.DE FINANÇAS (SETOR DE ARRECADAÇÃO), PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0896.31/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0015372 | 15/12/2016 | 182.00 | 13433905000105 | PAPEL MAIS-EULALIA SILVA BEZERRA PALMEIRA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC.MUN.DE FINANÇAS (SETOR DE IPTU), PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0896.32/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0015373 | 15/12/2016 | 182.00 | 13433905000105 | PAPEL MAIS-EULALIA SILVA BEZERRA PALMEIRA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC.MUN.DE FINANÇAS (DAT), PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0896.33/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0015374 | 15/12/2016 | 273.00 | 13433905000105 | PAPEL MAIS-EULALIA SILVA BEZERRA PALMEIRA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC.MUN.DE FINANÇAS (SETOR DE GEOPROCESSAMENTO), PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0896.34/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0015378 | 15/12/2016 | 127.40 | 13433905000105 | PAPEL MAIS-EULALIA SILVA BEZERRA PALMEIRA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC.MUN.DE FINANÇAS (CONTABILIDADE), PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0896.36/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0015379 | 15/12/2016 | 182.00 | 13433905000105 | PAPEL MAIS-EULALIA SILVA BEZERRA PALMEIRA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC.MUN.DE FINANÇAS (DAT), PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0896.35/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0015382 | 15/12/2016 | 91.00 | 13433905000105 | PAPEL MAIS-EULALIA SILVA BEZERRA PALMEIRA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC.MUN.DE FINANÇAS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0893.37/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015436 | 15/12/2016 | 6996.66 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE FINANÇAS, REF.AO 13º SALÁRIO-EXERCICIO/2016. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015434 | 15/12/2016 | 2806.67 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, REF.AO 13º SALÁRIO-EXERCICIO/2016. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Cuidando Bem da Saúde | Aquisição de Veículos para a SEMUSA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000822016 | 0015263 | 15/12/2016 | 71000.00 | 35715234000108 | Fiori Veículo LTDA | AQUISIÇÃO DE 01-VEÍCULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUN.DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO DISTRITO DE SANTA GERTRUDES, CONFORME CONTRATO PMP/SECAD Nº 547/2016, PREGÃO Nº 082/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 2314-M/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015272 | 15/12/2016 | 1537.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM ÓRGÃOS VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0846.54/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015273 | 15/12/2016 | 4504.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM ÓRGÃOS VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0846.55/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0015281 | 15/12/2016 | 79.03 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3422.2520-VINCULADO A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 847.31/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0015282 | 15/12/2016 | 78.95 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3422.2521-VINCULADO A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0847.32/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0015341 | 15/12/2016 | 255.65 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3619-VINCULADO A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0847.47/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0015347 | 15/12/2016 | 87.48 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3574-VINCULADO A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0847.53/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção do Conselho Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0015353 | 15/12/2016 | 87.20 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3622-VINCULADO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0847.59/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015217 | 15/12/2016 | 175.80 | 00001098153430 | MARIA JOSÉ DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PB-C.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015218 | 15/12/2016 | 150.00 | 00001100703489 | MARIA SUZENETE NUNES CARLOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015219 | 15/12/2016 | 71.52 | 00006790632425 | SUILMA FEITOSA DE FREITAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxSOUSA/PB-SOUSA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015220 | 15/12/2016 | 284.60 | 00004827854467 | LÚCIA DE FÁTIMA MAMEDE DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015221 | 15/12/2016 | 284.60 | 00006978292435 | JOSEILDA VIEIRA FEITOSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015222 | 15/12/2016 | 284.60 | 00058441891400 | MARIA LIANA FIGUEIREDO DE MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015223 | 15/12/2016 | 142.30 | 00009517114400 | MARCIMA PIMENTEL DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015224 | 15/12/2016 | 142.30 | 00003611597490 | EDERUZA GERONIMO DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015225 | 15/12/2016 | 284.60 | 00018586805491 | ADESISTO VIEIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015226 | 15/12/2016 | 284.60 | 00001622271408 | EDICARLOS DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015227 | 15/12/2016 | 142.30 | 00009547450433 | MARIA DAS DORES BATISTA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015228 | 15/12/2016 | 284.60 | 00003502809402 | ELIZABETE LOURENÇO DE SOUZA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015229 | 15/12/2016 | 284.60 | 00010487269403 | ANDERSON GOMES NUNES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015230 | 15/12/2016 | 142.30 | 00042521246468 | JOSEFA NELZA DA SILVA BRITO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015231 | 15/12/2016 | 284.60 | 00000010948155 | VILMA PEREIRA DE LUCENA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015271 | 15/12/2016 | 3532.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM ÓRGÃOS VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0846.53/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0015291 | 15/12/2016 | 242.63 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3613-VINCULADO A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0847.45/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015296 | 15/12/2016 | 150.00 | 00003506441442 | MARIA DAS NEVES GOMES DE SOUZA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015297 | 15/12/2016 | 150.00 | 00007697754460 | ADRIANO PEREIRA CLEMENTINO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015298 | 15/12/2016 | 150.00 | 00075351480425 | MARIA JOSÉ DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015299 | 15/12/2016 | 150.00 | 00002142477402 | MARIA DE LOURDES SILVA PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015300 | 15/12/2016 | 150.00 | 00009893576431 | MARIA APARECIDA CLEMENTINO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015301 | 15/12/2016 | 150.00 | 00012073904459 | RAIMUNDA MARIA DA CONCEIÇÃO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015302 | 15/12/2016 | 150.00 | 00008255297430 | DAMIÃO DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015303 | 15/12/2016 | 150.00 | 00010946117438 | MARCIA DOS SANTOS SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015304 | 15/12/2016 | 150.00 | 00005914172438 | EDJANE FARIAS DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015305 | 15/12/2016 | 284.60 | 00059194936404 | JOÃO NUNES DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015306 | 15/12/2016 | 284.60 | 00025212877415 | BERNADETE MARIA DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015307 | 15/12/2016 | 284.60 | 00008349409495 | MAYARA RAQUIELLY DOS SANTOS LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015308 | 15/12/2016 | 142.30 | 00034511776415 | ZULEIDE RODRIGUES BEZERRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015309 | 15/12/2016 | 142.30 | 00069060053400 | FRANCISCA FELIPE GOMES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015310 | 15/12/2016 | 284.60 | 00005189529401 | MARIA DE FATIMA FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015311 | 15/12/2016 | 284.60 | 00005926884454 | JOSÉ ROBERTO JERÔNIMO DE SALES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015312 | 15/12/2016 | 284.60 | 00007194995425 | ERIVANIA ALVES DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015313 | 15/12/2016 | 284.60 | 00044276635837 | GABRIELA MARIA RODRIGUES LUCENA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015314 | 15/12/2016 | 284.60 | 00006559649407 | ROSICLEIDE COSME RIBEIRO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015315 | 15/12/2016 | 284.60 | 00007305647462 | VALDENIRA ANTONIO MAMEDE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015316 | 15/12/2016 | 284.60 | 00089358082453 | MARIA DA GUIA DE SOUSA PAULINO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015317 | 15/12/2016 | 284.60 | 00028787935449 | NEUMA FERREIRA SILVA DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015318 | 15/12/2016 | 170.00 | 00006553704473 | LIDIA LIBANIA DA COSTA FERNANDES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015319 | 15/12/2016 | 300.00 | 00027798151400 | RUSINEIDE DA SILVA LIBERAL | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015320 | 15/12/2016 | 200.00 | 00070975399411 | LEANDRO CAETANO DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015321 | 15/12/2016 | 300.00 | 00093110600463 | MARIA APARECIDA NASCIMENTO OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015322 | 15/12/2016 | 175.80 | 00004573512411 | FLAVIANA GUEDES DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PB-C.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015323 | 15/12/2016 | 175.80 | 00003673091492 | SUELY DOS SANTOS XAVIER | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PB-C.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015324 | 15/12/2016 | 175.80 | 00001098153430 | MARIA JOSÉ DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PB-C.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015325 | 15/12/2016 | 175.80 | 00005751593405 | RISOMARA DA SILVA PEREIRA CARVALHO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PB-C.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015326 | 15/12/2016 | 175.80 | 00009286719418 | ISLANDIA DOS SANTOS DOMINGOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PB-C.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015327 | 15/12/2016 | 175.80 | 00005070135490 | JANAINA LOURENÇO SOARES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PB-C.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015328 | 15/12/2016 | 175.80 | 00092944710478 | ADRIANA FERREIRA OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PB-C.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015329 | 15/12/2016 | 87.90 | 00007234569413 | MARIA JOSÉ VIEIRA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PB-C.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015330 | 15/12/2016 | 71.52 | 00006401204400 | MARIA DO SOCORRO TAVARES DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxSOUSA/PB-SOUSA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015331 | 15/12/2016 | 71.52 | 00005676357401 | JOELMA AIRES MONTEIRO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxSOUSA/PB-SOUSA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0015340 | 15/12/2016 | 196.29 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3614-VINCULADO A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0847.46/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0015344 | 15/12/2016 | 222.91 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3643-VINCULADO A CASA DOS CONSELHOS, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0847.50/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015393 | 15/12/2016 | 1041.36 | 12592112000168 | AUTO POSTO TEIXEIRA & CIA LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02297-B/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015394 | 15/12/2016 | 2423.02 | 12592112000168 | AUTO POSTO TEIXEIRA & CIA LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02297-C/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015439 | 15/12/2016 | 6391.67 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.AO 13º SALÁRIO-EXERCICIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015467 | 15/12/2016 | 132.86 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NO CONSELHO MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SITO A RUA JOÃO DE BARROS, 378, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0849.49/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015468 | 15/12/2016 | 147.95 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NO CONSELHO MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SITO A RUA JOÃO DE BARROS, 378, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0849.49/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015469 | 15/12/2016 | 132.86 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NO CONSELHO MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SITO A RUA JOÃO DE BARROS, 378, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0849.49/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015470 | 15/12/2016 | 132.86 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NO CONSELHO MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SITO A RUA JOÃO DE BARROS, 378, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0849.49/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015471 | 15/12/2016 | 132.86 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NO CONSELHO MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SITO A RUA JOÃO DE BARROS, 378, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0849.49/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015472 | 15/12/2016 | 300.00 | 00029497345453 | EXPEDIÃO VENÂNCIO DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015473 | 15/12/2016 | 300.00 | 00007545792475 | ANGÉLICA COSTA DO Ó | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015474 | 15/12/2016 | 87.90 | 00079859755434 | ADALBERTO NOBERTO ALENCAR | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PB-C.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015475 | 15/12/2016 | 175.80 | 00026430804836 | MARINEZ CAROCA DE ALMEIDA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PB-C.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015476 | 15/12/2016 | 175.80 | 00011678750441 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PB-C.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015477 | 15/12/2016 | 175.80 | 00001664966420 | CARLA PATRICIA EVANGELISTA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PB-C.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015478 | 15/12/2016 | 175.80 | 00004573512411 | FLAVIANA GUEDES DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PB-C.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015479 | 15/12/2016 | 142.30 | 00006601172405 | JOSENILDA BARROS DE MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015480 | 15/12/2016 | 142.30 | 00065971744453 | MARIA DO SOCORRO FÉLIX VIEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015481 | 15/12/2016 | 142.30 | 00066813174487 | MARIA DILMA FRAGOSO CABRAL | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015482 | 15/12/2016 | 284.60 | 00060376813415 | MARIA DE LOURDES FELIZARDA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015483 | 15/12/2016 | 284.60 | 00097258814272 | JOSÉ OLIVEIRA FILHO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015484 | 15/12/2016 | 142.30 | 00008236604438 | FRANCISCA AMANDA DOS SANTOS SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015485 | 15/12/2016 | 142.30 | 00025110292434 | ENILDA CANDEIA DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0015377 | 15/12/2016 | 273.00 | 13433905000105 | PAPEL MAIS-EULALIA SILVA BEZERRA PALMEIRA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0896.42/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015440 | 15/12/2016 | 1140.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, REF.AO 13º SALÁRIO-EXERCICIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0015284 | 15/12/2016 | 267.12 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.7565-VINCULADO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0847.34/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015433 | 15/12/2016 | 3333.33 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REF.AO 13º SALÁRIO-EXERCICIO/2016. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0015285 | 15/12/2016 | 3133.29 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM OUTROS SERVIÇOS, SENDO ALUGUEIS TC CPE SOLUTION E TC IP LOCAL E SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 501.4080, REF.A NOVEMBRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0847.35/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Instalações do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0015290 | 15/12/2016 | 234.33 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3610-VINCULADO AO PABX DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0847.44/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015333 | 15/12/2016 | 70.00 | 05816684000207 | DISTRIBUIDORA NÓBREGA-JOSIVAN MELQUIADES NÓBREGA | AQUISIÇÃO DE 01-FONTE PARA NOTEBOOK DESTINADO AO SETOR DA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0015348 | 15/12/2016 | 63.55 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3646-INSTALADO NA SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0847.54/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0015349 | 15/12/2016 | 69.17 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.1563-VINCULADO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0847.55/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0015350 | 15/12/2016 | 108.13 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3602-VINCULADO AO SETOR PESSOAL DESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0847.56/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0015354 | 15/12/2016 | 232.56 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3624-VINCULADO A 7ª DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0847.60/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Instalações do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0015360 | 15/12/2016 | 59.40 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3612-VINCULADO AO PABX DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2295-N/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0015363 | 15/12/2016 | 60.56 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3620-VINCULADO A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02295-Q/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0015364 | 15/12/2016 | 68.50 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3623-VINCULADO AO ALMOXARIFADO CENTRAL, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02295-R/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0015370 | 15/12/2016 | 163.80 | 13433905000105 | PAPEL MAIS-EULALIA SILVA BEZERRA PALMEIRA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0896.37/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0015380 | 15/12/2016 | 1092.00 | 13433905000105 | PAPEL MAIS-EULALIA SILVA BEZERRA PALMEIRA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0896.38/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0015381 | 15/12/2016 | 91.00 | 13433905000105 | PAPEL MAIS-EULALIA SILVA BEZERRA PALMEIRA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0896.39/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015427 | 15/12/2016 | 1000.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.AO 13º SALÁRIO-EXERCICIO/2016. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015435 | 15/12/2016 | 6746.66 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.AO 13º SALÁRIO-EXERCICIO/2016. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015447 | 15/12/2016 | 6160.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A ESTA MUNICIPALIDADE-SECAD, REF.AO 13º SALÁRIO-EXERCICIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000992016 | 0015250 | 15/12/2016 | 1400.00 | 08888299000174 | Teixeira Auto Peças - Osmenon Alves Teixeira | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO PÁ CARREGADEIRA, VINC.A SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0848.55/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cuidando Bem das Obras | Pavimentação e Qualificação das Vias Urbanas de Patos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000052016 | 0015259 | 15/12/2016 | 989588.47 | 03086586000147 | Consbrasil - Construtora Brasil LTDA - EPP | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE PATOS/PB, CONFORME CONCORRÊNCIA Nº 005/2016, CONTRATO PMP Nº 366/2016, Nº DO FINANCIAMENTO 0399.719-00/2015, REF.A 5ª MEDIÇÃO DOS BAIRROS: BIVAR OLINTHO, NOVA CONQUISTA E MATERNIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0848.51/2016. | 01882016 | 90 | Operações de Crédito Interna | Obras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cuidando Bem das Obras | Pavimentação e Qualificação das Vias Urbanas de Patos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000052016 | 0015260 | 15/12/2016 | 140149.93 | 03086586000147 | Consbrasil - Construtora Brasil LTDA - EPP | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE PATOS/PB, CONFORME CONCORRÊNCIA Nº 005/2016, CONTRATO PMP Nº 366/2016, Nº DO FINANCIAMENTO 0399.725-80/2015, REF.A 5ª MEDIÇÃO DOS BAIRROS: SALGADINHO, NOVO HORIZONTE, ALTO DA TUBIBA, LIBERDADE, JARDIM QUEIRZ, BRASILIA, SANTO ANTONIO E DISTRITO DE SANTA GERTRUDES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0848.52/2016. | 01882016 | 90 | Operações de Crédito Interna | Obras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0015367 | 15/12/2016 | 63.23 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3630-VINCULADO A SEINFRA, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02295-U/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472016 | 0015384 | 15/12/2016 | 2000.00 | 08568354000149 | SOPREMOLDADOS-IND.E COM.PRODUTOS DE CIMENTO LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (TUBOS DE CONCRETO) DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE PATOS/PB, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEINFRA E OFÍCIO SEPLAG Nº 0884.37/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015397 | 15/12/2016 | 1160.08 | 12592112000168 | AUTO POSTO TEIXEIRA & CIA LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.A SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0849.34/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015398 | 15/12/2016 | 188.95 | 12592112000168 | AUTO POSTO TEIXEIRA & CIA LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.A SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0849.35/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015437 | 15/12/2016 | 7533.34 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEINFRA, REF.AO 13º SALÁRIO-EXERCICIO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015232 | 15/12/2016 | 65.00 | 00088548422491 | Laides Lavor Lira | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA A CONSELHEIRA LAIDES LAVOR LIRA, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015233 | 15/12/2016 | 92.05 | 00007010675430 | CARLOS ANDRÉ FERREIRA BORGES | RESTITUIÇÃO DE 01(UMA)DIÁRIA AO MOTORISTA CARLOS ANDRÉ FERREIRA BORGES, QUANDO EM VIAGEM A ACARI/RN, NO DIA 14/12/2016, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015234 | 15/12/2016 | 92.05 | 00088548422491 | Laides Lavor Lira | RESTITUIÇÃO DE 01(UMA)DIÁRIA A CONSELHEIRA LAIDES LAVOR LIRA, QUANDO EM VIAGEM A ACARI/RN, NO DIA 14/12/2016, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015235 | 15/12/2016 | 60.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO DOU REF.A PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 0418316-59/2013, CONFORME DLE-GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015236 | 15/12/2016 | 75.00 | 00003955618412 | JOSIBERTO LIMA MEDEIROS | SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEÍCULOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015237 | 15/12/2016 | 92.05 | 00073793434400 | MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS | RESTITUIÇÃO DE 01(UMA)DIÁRIA A CONSELHEIRA MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS, QUANDO EM VIAGEM A ACARI/RN, NO DIA 14/12/2016, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Instalações Físicas do Palácio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015238 | 15/12/2016 | 9.68 | 01984052000102 | CAMPLAST - PATRÍCIA EMBALAGENS LTDA | AQUISIÇÃO DE SACOS PARA LIXO DESTINADOS AO PRÉDIO-SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000992016 | 0015252 | 15/12/2016 | 2330.00 | 08888299000174 | Teixeira Auto Peças - Osmenon Alves Teixeira | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO GOL, VINC.AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0848.54/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015266 | 15/12/2016 | 328.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO GINÁSIO POLIESPORTIVO DE SANTA GERTRUDES, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0846.47/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Instalações Físicas do Palácio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0015276 | 15/12/2016 | 653.98 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.2108-VINCULADO A CENTRAL PABX DESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0846.56/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Instalações Físicas do Palácio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0015278 | 15/12/2016 | 101.11 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.3449-VINCULADO A CENTRAL PABX DESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0846.58/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0015279 | 15/12/2016 | 78.95 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.5846-VINCULADO A COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0846.59/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0015280 | 15/12/2016 | 264.62 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.8200-VINCULADO AO TIRO DE GUERRA, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0846.60/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015295 | 15/12/2016 | 262.50 | 00002834842418 | SARA GIL GOMES DE FARIAS | SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL A3 CARTÃO DESTINADO A ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0848.59/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0015334 | 15/12/2016 | 91.73 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.4192-VINCULADO A SEC.EXEC.DE JUVENTUDE E LAZER, REF.AO MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0848.60/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0015335 | 15/12/2016 | 76.49 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.4192-VINCULADO A SEC.EXEC.DE JUVENTUDE E LAZER, REF.AO MÊS DE JULHO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0848.60/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0015336 | 15/12/2016 | 71.54 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.4192-VINCULADO A SEC.EXEC.DE JUVENTUDE E LAZER, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0848.60/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0015337 | 15/12/2016 | 73.00 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.4192-VINCULADO A SEC.EXEC.DE JUVENTUDE E LAZER, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0848.60/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0015338 | 15/12/2016 | 73.85 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.4192-VINCULADO A SEC.EXEC.DE JUVENTUDE E LAZER, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0848.60/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0015339 | 15/12/2016 | 76.01 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.4192-VINCULADO A SEC.EXEC.DE JUVENTUDE E LAZER, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0848.60/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0015357 | 15/12/2016 | 59.40 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3600-VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2295-J/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0015358 | 15/12/2016 | 59.40 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3601-VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02295-L/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0015362 | 15/12/2016 | 59.67 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3618-VINCULADO AO JUIZADO DE MENORES, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02295-P/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0015369 | 15/12/2016 | 368.07 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3627-VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02295-H/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0015375 | 15/12/2016 | 36.40 | 13433905000105 | PAPEL MAIS-EULALIA SILVA BEZERRA PALMEIRA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0896.40/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0015376 | 15/12/2016 | 91.00 | 13433905000105 | PAPEL MAIS-EULALIA SILVA BEZERRA PALMEIRA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0896.41/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015403 | 15/12/2016 | 113.37 | 12592112000168 | AUTO POSTO TEIXEIRA & CIA LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.AO GABINETE O PREFEITO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0849.40/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015404 | 15/12/2016 | 604.64 | 12592112000168 | AUTO POSTO TEIXEIRA & CIA LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.AO GABINETE O PREFEITO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0849.41/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015405 | 15/12/2016 | 1245.49 | 12592112000168 | AUTO POSTO TEIXEIRA & CIA LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0849.42/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015428 | 15/12/2016 | 19093.31 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO 13º SALÁRIO-EXERCICIO/2016. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015429 | 15/12/2016 | 4173.33 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO 13º SALÁRIO-EXERCICIO/2016. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015430 | 15/12/2016 | 466.67 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.EXEC.DE POLITICA, JUVENTUDE E LAZER, REF.AO 13º SALÁRIO-EXERCICIO/2016. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015431 | 15/12/2016 | 700.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.EXEC.DE ARTICULAÇÃO SOCIAL E ORÇAMENTO PARTICIPATIVO, REF.AO 13º SALÁRIO-EXERCICIO/2016. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015444 | 15/12/2016 | 2566.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A SEC.EXEC.DE POLITICAS PARA MULHERES, REF.AO 13º SALÁRIO-EXERCICIO/2016. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015446 | 15/12/2016 | 440.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORAS VINCULADAS A SUBPREFEITURA DO DISTRITO DE SANTA GERTRUDES, REF.AO 13º SALÁRIO-EXERCICIO/2016. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção da Publicidade Institucional do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0015461 | 15/12/2016 | 6000.00 | 09172917000148 | RADIO PANATI LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A VEICULAÇÃO DO PROGRAMA INSTITUCIONAL " O VOZ DO POVO", CONFORME DISPENSA Nº 109/2016, CONTRATO/PMP Nº 548/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0849.46/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Construção e Ampliação em Creches do Município | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000082016 | 0015215 | 15/12/2016 | 51151.37 | 20198694000120 | FRANCK GONCALVES PEREIRA EIRELE-ME | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONCLUSÃO DE 01-CRECHE TIPO PROINFÂNCIA, PADRÃO FNDE, NO BAIRRO MONTE CASTELO, CONFORME CONTRATO/PMP Nº 0489/2016, CONCORRÊNCIA 008/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 02295-X/16, 2ª MEDIÇÃO. | 01892016 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000992016 | 0015253 | 15/12/2016 | 450.00 | 08888299000174 | Teixeira Auto Peças - Osmenon Alves Teixeira | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02296-O/16. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015254 | 15/12/2016 | 185.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM AR CONDICIONADOS INSTALADOS NA EMEF ANAIZA L.CALIXTO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02296-R/2016. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015255 | 15/12/2016 | 375.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM AR CONDICIONADOS INSTALADOS NA EMEF TOBIAS DE MEDEIROS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02296-S/2016. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015256 | 15/12/2016 | 339.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM AR CONDICIONADOS INSTALADOS NA EMEF NINA NOBREGA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02296-T/2016. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212016 | 0015257 | 15/12/2016 | 1408.07 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS EM MADEIRA NA CRECHE MARIANA MEDEIROS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02296-U/16. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015258 | 15/12/2016 | 2331.00 | 23626694000172 | PEDRO NICOLAU GOMES DE LIMA - ME "GRAFICA LIDER" | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GRÁFICA DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2296-D/2016. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015264 | 15/12/2016 | 34262.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0846.44/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015268 | 15/12/2016 | 359.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NOS TELECENTROS MUNICIPAIS, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0846.49/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015269 | 15/12/2016 | 5405.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NAS CRECHES MUNICIPAIS, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0846.50/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015270 | 15/12/2016 | 2600.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM ÓRGÃOS VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0846.52/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0015365 | 15/12/2016 | 61.64 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3625-VINCULADO A EMEF ARISTIDES H.TIMENE, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02295-S/16. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0015366 | 15/12/2016 | 58.21 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3628-VINCULADO A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2016, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02295-T/16. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000992016 | 0015555 | 16/12/2016 | 2294.00 | 08888299000174 | Teixeira Auto Peças - Osmenon Alves Teixeira | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO GOL ELT.0814, VINC.AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015570 | 16/12/2016 | 264.52 | 12592112000168 | AUTO POSTO TEIXEIRA & CIA LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.AO CONSELHO TUTELAR, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0893.40/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015571 | 16/12/2016 | 760.20 | 12592112000168 | AUTO POSTO TEIXEIRA & CIA LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0893.39/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015587 | 16/12/2016 | 3329.40 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0896.45/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015588 | 16/12/2016 | 3703.60 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0896.46/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015582 | 16/12/2016 | 88.77 | 12592112000168 | AUTO POSTO TEIXEIRA & CIA LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.A SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0893.45/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015548 | 16/12/2016 | 38988.96 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS A COBRANÇA DE ENCARGOS SOBRE CONTRATOS DE FINANCIAMENTO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015581 | 16/12/2016 | 1492.35 | 12592112000168 | AUTO POSTO TEIXEIRA & CIA LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02315-J/16. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015586 | 16/12/2016 | 2988.87 | 12592112000168 | AUTO POSTO TEIXEIRA & CIA LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02297-A/16. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Projovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015589 | 16/12/2016 | 3300.00 | 00001172878498 | KELLY CRISTINA FERNANDES MEDEIROS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA GERAL DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO, NO PERÍODO DE 23/11 A 23/12/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015598 | 16/12/2016 | 20592.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, REF.AO 13º SALÁRIO-EXERCICIO/2016. (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 15424) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015578 | 16/12/2016 | 3282.39 | 12592112000168 | AUTO POSTO TEIXEIRA & CIA LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02314-S/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015594 | 16/12/2016 | 300.00 | 00007026557408 | KYEVE DE LIMA CLEMENTE E OUTROS | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE 02-TENDAS DESTINADAS QUANDO DA REALIZAÇÃO DE EVENTO DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2314-U/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manutenção das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015584 | 16/12/2016 | 147.95 | 12592112000168 | AUTO POSTO TEIXEIRA & CIA LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0893.43/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015579 | 16/12/2016 | 1247.28 | 12592112000168 | AUTO POSTO TEIXEIRA & CIA LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02315-G/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015580 | 16/12/2016 | 1266.67 | 12592112000168 | AUTO POSTO TEIXEIRA & CIA LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02315-I/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015583 | 16/12/2016 | 295.90 | 12592112000168 | AUTO POSTO TEIXEIRA & CIA LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0893.44/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015593 | 16/12/2016 | 300.00 | 02825519000134 | JOSÉ JALMIR MEDEIROS | SERVIÇOS PRESTADOS NO REBOQUE DE UM TRATOR DE ESTEIRA DO LIXÃO PARA OFICINA, VINC.A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000992016 | 0015549 | 16/12/2016 | 220.00 | 08888299000174 | Teixeira Auto Peças - Osmenon Alves Teixeira | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO CAMINHÃO MOC.4090, VINC.A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015585 | 16/12/2016 | 297.44 | 12592112000168 | AUTO POSTO TEIXEIRA & CIA LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0893.42/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cuidando Bem das Pessoas | Acolhimento para Crianças e Adolescentes - Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015590 | 16/12/2016 | 425.00 | 05505947000178 | PARE-INCÊNDIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE 02-EXTINTIRES COM PLACA DE SAÍDA E LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA PERTENCENTES A CASA DE ACOLHIMENTO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2315-F/16. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015547 | 16/12/2016 | 710.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO VEÍCULO OFD.4402, VINC.A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 896.43/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000992016 | 0015550 | 16/12/2016 | 125.00 | 08888299000174 | Teixeira Auto Peças - Osmenon Alves Teixeira | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO VINC.A SEC.MUN.DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000992016 | 0015554 | 16/12/2016 | 500.00 | 08888299000174 | Teixeira Auto Peças - Osmenon Alves Teixeira | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO NEW ROLLAND, VINC.A SEC.MUN.DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015569 | 16/12/2016 | 4018.36 | 12592112000168 | AUTO POSTO TEIXEIRA & CIA LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0893.41/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0015546 | 16/12/2016 | 2730.00 | 13433905000105 | PAPEL MAIS-EULALIA SILVA BEZERRA PALMEIRA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000992016 | 0015551 | 16/12/2016 | 2670.00 | 08888299000174 | Teixeira Auto Peças - Osmenon Alves Teixeira | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO NQJ.8245, VINC.AO SAMU 192. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000992016 | 0015552 | 16/12/2016 | 160.00 | 08888299000174 | Teixeira Auto Peças - Osmenon Alves Teixeira | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO OFA.2541, VINC.AO SAMU 192. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000992016 | 0015553 | 16/12/2016 | 270.00 | 08888299000174 | Teixeira Auto Peças - Osmenon Alves Teixeira | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO OGE.0784, VINC.AO SAMU 192. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000992016 | 0015556 | 16/12/2016 | 1875.00 | 08888299000174 | Teixeira Auto Peças - Osmenon Alves Teixeira | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO UNO MOP.6738, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015572 | 16/12/2016 | 714.46 | 12592112000168 | AUTO POSTO TEIXEIRA & CIA LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.AO SAMU 192, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02315-A/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015573 | 16/12/2016 | 727.33 | 12592112000168 | AUTO POSTO TEIXEIRA & CIA LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.AO SAMU 192, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02315-B/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015574 | 16/12/2016 | 916.85 | 12592112000168 | AUTO POSTO TEIXEIRA & CIA LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.AOS PSF E NASF, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02314-Z/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015575 | 16/12/2016 | 1494.50 | 12592112000168 | AUTO POSTO TEIXEIRA & CIA LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.AO SAMU 192, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02314-R/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015576 | 16/12/2016 | 1992.58 | 12592112000168 | AUTO POSTO TEIXEIRA & CIA LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.AO SAMU 192, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02314-Q/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015577 | 16/12/2016 | 926.74 | 12592112000168 | AUTO POSTO TEIXEIRA & CIA LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.AO SAMU 192, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02314-P/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0015596 | 16/12/2016 | 870.00 | 05816684000118 | DISTRIBUIDORA NÓBREGA-JOSIVAN MELQUIADES NÓBREGA | AQUISIÇÃO DE 02-FONTES ATX E 01-NOBREAK 1,4 DESTINADOS A FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2232-M/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0015597 | 16/12/2016 | 1978.00 | 05816684000118 | DISTRIBUIDORA NÓBREGA-JOSIVAN MELQUIADES NÓBREGA | AQUISIÇÃO DE 01-MICROCOMPUTADOR (COM MOUSE E TECLADO) E 01-MONITOR LCD 15' DESTINADO A FARMÁCIA POPULAR, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2228-U/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Cuidando Bem do Turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015557 | 16/12/2016 | 300.00 | 00010013451421 | FERNANDO FILHO DOS SANTOS LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÚSICO NA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA QUE REALIZAR-SE-Á EM PRAÇA PÚBLICA, NO EVENTO NATALINO ORGANIZADO POR ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Cuidando Bem do Turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015558 | 16/12/2016 | 300.00 | 00007590514454 | CRISTIAN FIRMINO CAMPOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÚSICO NA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA QUE REALIZAR-SE-Á EM PRAÇA PÚBLICA, NO EVENTO NATALINO ORGANIZADO POR ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Cuidando Bem do Turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015559 | 16/12/2016 | 300.00 | 00083996273487 | JOSENILDO GARCIA DE LUCENA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÚSICO NA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA QUE REALIZAR-SE-Á EM PRAÇA PÚBLICA, NO EVENTO NATALINO ORGANIZADO POR ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Cuidando Bem do Turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015560 | 16/12/2016 | 300.00 | 00005686664455 | JOSE CARLOS FIGUEIREDO BEZERRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÚSICO NA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA QUE REALIZAR-SE-Á EM PRAÇA PÚBLICA, NO EVENTO NATALINO ORGANIZADO POR ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Cuidando Bem do Turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015561 | 16/12/2016 | 600.00 | 00066657245149 | ROGERIO VIEIRA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÚSICO NA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA QUE REALIZAR-SE-Á EM PRAÇA PÚBLICA, NO EVENTO NATALINO ORGANIZADO POR ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Cuidando Bem do Turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015562 | 16/12/2016 | 300.00 | 00009546042455 | ANA JULIA DE MORAIS SANTOS OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÚSICO NA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA QUE REALIZAR-SE-Á EM PRAÇA PÚBLICA, NO EVENTO NATALINO ORGANIZADO POR ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Cuidando Bem do Turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015563 | 16/12/2016 | 300.00 | 00009567896410 | RAUL HENDRIX SILVA PEREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÚSICO NA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA QUE REALIZAR-SE-Á EM PRAÇA PÚBLICA, NO EVENTO NATALINO ORGANIZADO POR ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Cuidando Bem do Turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015564 | 16/12/2016 | 300.00 | 00011257256483 | ANIELLY SAYONARA SILVA FERREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÚSICO NA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA QUE REALIZAR-SE-Á EM PRAÇA PÚBLICA, NO EVENTO NATALINO ORGANIZADO POR ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Cuidando Bem do Turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015565 | 16/12/2016 | 700.00 | 00007601401464 | ISABELA FERNANDA CALIXTO DO NASCIMENTO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÚSICO NA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA QUE REALIZAR-SE-Á EM PRAÇA PÚBLICA, NO EVENTO NATALINO ORGANIZADO POR ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Cuidando Bem do Turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015566 | 16/12/2016 | 300.00 | 00003392484326 | MARCIO EDUARDO BESERRA DINIZ | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÚSICO NA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA QUE REALIZAR-SE-Á EM PRAÇA PÚBLICA, NO EVENTO NATALINO ORGANIZADO POR ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Cuidando Bem do Turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015567 | 16/12/2016 | 300.00 | 00009450701440 | FRANCISCO JOSÉ GOMES DE MEDEIROS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÚSICO NA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA QUE REALIZAR-SE-Á EM PRAÇA PÚBLICA, NO EVENTO NATALINO ORGANIZADO POR ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Cuidando Bem do Turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015568 | 16/12/2016 | 300.00 | 00016104510400 | FRANCISCO LOPES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÚSICO NA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA QUE REALIZAR-SE-Á EM PRAÇA PÚBLICA, NO EVENTO NATALINO ORGANIZADO POR ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342016 | 0015591 | 16/12/2016 | 3500.00 | 07177559000130 | Eletro-Laser Serviços Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE 20-HORAS DE MUNCK GUINDAUTO DESTINADAS AO ESTÁDIO MUNICIPAL JOSÉ CAVALCANTE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0849.44/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Pregão Presencial | 000452016 | 0015592 | 16/12/2016 | 3511.54 | 07177559000130 | Eletro-Laser Serviços Ltda | SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO ELÉTRICA NO ESTÁDIO MUNICIPAL JOSÉ CAVALCANTE, CONFORME CONTRATO PMP/SECAD Nº 0267/2016, PREGÃO Nº 045/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0849.43/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212016 | 0015603 | 19/12/2016 | 8924.23 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE ARMÁRIOS EM PVC, PLACA COM ACM E ADESIVOS, VIDRO INCOLOR, BEM COMO OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0992/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212016 | 0015604 | 19/12/2016 | 12704.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACA COM ACM E ADESIVOS E INSTALAÇÃO DE 20-MOAS DE BRAÇO NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0992/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015608 | 19/12/2016 | 990.00 | 00007697959437 | ALINE KERLE MEDEIROS PAULO LOPES E OUTROS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, REF.AO 13º SALÁRIO-EXERCICIO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015609 | 19/12/2016 | 990.00 | 00073928704400 | CLAUDICEIA SILVINO DE SOUSA PERÔNICO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, REF.AO 13º SALÁRIO-EXERCICIO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015610 | 19/12/2016 | 990.00 | 00008426450474 | DIONE CLEA RODRIGUES LEITE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, REF.AO 13º SALÁRIO-EXERCICIO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015611 | 19/12/2016 | 990.00 | 00007153808426 | JARDELIANE VIRGINIA NOBREGA DE MELO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, REF.AO 13º SALÁRIO-EXERCICO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015605 | 19/12/2016 | 60.00 | 00082639175491 | FLÁVIO TADEU FARIAS DE MEDEIROS | RESTITUIÇÃO AO MOTORISTA FLÁVIO TADEU FARIAS DE MEDEIROS, COM GASTOS DE COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0905.31/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015621 | 20/12/2016 | 600.00 | 00002542238421 | ELIOMARQUES CIRILO DA CRUZ | SERVIÇOS PRESTADOS NA MATNUTNÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA DE MÁQUINAS DE COSTURA PERTENCENTES AO CRAS GERALDA MEDEIROS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2297-D/16. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542016 | 0015241 | 20/12/2016 | 630.67 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0875.36/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542016 | 0015242 | 20/12/2016 | 874.03 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02297/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542016 | 0015243 | 20/12/2016 | 645.73 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02297-E/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000712016 | 0015615 | 20/12/2016 | 1385.03 | 02445490000165 | Antonio de Araújo Amorim-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS A UPA DR.OTÁVIO PIRES, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02315-C/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000712016 | 0015616 | 20/12/2016 | 7086.26 | 02445490000165 | Antonio de Araújo Amorim-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02315-E/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000712016 | 0015617 | 20/12/2016 | 9839.98 | 02445490000165 | Antonio de Araújo Amorim-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02315-D/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015624 | 20/12/2016 | 3884.14 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (FARMACIA POPULAR), REF. A COMPETÊNCIA 11/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015625 | 20/12/2016 | 2838.79 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (FARMACIA POPULAR), REF. A COMPETÊNCIA 13/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015626 | 20/12/2016 | 957.00 | 00006159857428 | JACKSON RANIERE FERNANDES DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, REF.AO 13º SALÁRIO-EXERCÍCIO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015627 | 20/12/2016 | 990.00 | 00001941749488 | MARIA AUXILIADORA PEREIRA AIRES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, REF.AO 13º SALÁRIO-EXERCICIO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015618 | 20/12/2016 | 177.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS PERTENCENTES A SEC.MUN.DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015619 | 20/12/2016 | 95.00 | 05816684000118 | DISTRIBUIDORA NÓBREGA-JOSIVAN MELQUIADES NÓBREGA | AQUISIÇÃO DE 01-ROTEADOR DESTINADOS A SEC.MUN.DE FINANÇAS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000712016 | 0015614 | 20/12/2016 | 4462.73 | 02445490000165 | Antonio de Araújo Amorim-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0908.32/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015620 | 20/12/2016 | 200.00 | 00070097712191 | FRANCISCA NUNES DE SOUZA | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA A CONSELHEIRA FRANCISCA NUNES DE SOUZA, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015636 | 21/12/2016 | 91.87 | 00088551113453 | KÁTIA LAURINDO GOMES | 02(DUAS)DIÁRIAS A MOTORISTA KÁTIA LAURINDO GOMES QUE SE DESLOCARÁ A NIZEA FLORESTA/RN, NO DIA 22/12/2016, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015637 | 21/12/2016 | 91.87 | 00070097712191 | FRANCISCA NUNES DE SOUZA | 01(UMA)DIÁRIA A CONSELHEIRA FRANCISCA NUNES DE SOUZA, QUE SE DESLOCARÁ A NIZEA FLORESTA/RN, NO DIA 22/12/2016, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015638 | 21/12/2016 | 91.87 | 00007477975441 | WEVERTON DE SOUSA ARAÚJO | 01(UMA)DIÁRIA AO CONSELHEIRO WEVERTON DE SOUSA ARAÚJO, QUE SE DESLOCARÁ A NIZEA FLORESTA, NO DIA 22/12/2016, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015639 | 21/12/2016 | 50.00 | 00070097712191 | FRANCISCA NUNES DE SOUZA | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA A CONSELHEIRA FRANCISCA NUNES DE SOUZA, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015633 | 21/12/2016 | 156.47 | 00008646791491 | JOSÉ DE ARIMATÉIA FEITOSA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE IPTU, PAGO INDEVIDAMENTE, CONFORME PARECER SIMPLIFICADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 07127/2016 EM ANEXO E OFÍCIO SEPLAG Nº 0849.47/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000102014 | 0015630 | 21/12/2016 | 39255.33 | 24263444000188 | MEG Empresa de Serviços Gerais LTDA | CONTRATAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE AUXILIARES DE ATENDIMENTO DESTINADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 010/2014, 2º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 652/2014, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000102014 | 0015632 | 21/12/2016 | 23579.15 | 24263444000188 | MEG Empresa de Serviços Gerais LTDA | CONTRATAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE AUXILIARES DE ATENDIMENTO DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 010/2014, SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 652/2014, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192016 | 0015634 | 21/12/2016 | 4500.80 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2314-Y/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015641 | 21/12/2016 | 990.00 | 00007145191466 | NYEDJA LUCENA DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, REF.AO 13º SALÁRIO-EXERCICIO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015642 | 21/12/2016 | 1920.20 | 00005369087458 | RODOLPHO DANTAS DE OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICO NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, REF.AO 13º SALÁRIO-EXERCICIO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015643 | 21/12/2016 | 850.00 | 05505947000178 | PARE-INCÊNDIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇÃO DE MANGUEIRA, TAMPÃO E ADAPTADORES DE EXTINTORES PERTENCENTES AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2315-N/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015644 | 21/12/2016 | 1395.00 | 05505947000178 | PARE-INCÊNDIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE EXTINTORES PERTENCENTES AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02315-M/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000102014 | 0015631 | 21/12/2016 | 14611.74 | 24263444000188 | MEG Empresa de Serviços Gerais LTDA | CONTRATAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE AUXILIARES DE ATENDIMENTO DESTINADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), CONFORME PREGÃO Nº 010/2014, SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 652/2014, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192016 | 0015635 | 21/12/2016 | 7868.26 | 02445490000165 | Antonio de Araújo Amorim-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS A SEC.MUN.DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0908.31/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015651 | 22/12/2016 | 180.00 | 17235892000102 | ITAMAR MONTEIRO DE LIMA 04252644402 | SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE CILINDRO E COMPUTADOR DE IGNIÇÃO NO VEÍCULO MONTANA MOO.7355, VINC.A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Cuidando Bem da Saúde | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015664 | 22/12/2016 | 944741.53 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AO PRÊMIO QUALIDADE E INOVAÇÃO, VINCULADO AO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA-PMAQ/AB DO MIN.DA SAÚDE, NO ÂMBITO D MUNICÍPIO, DESTINADOS AS EQUIPES DA ATENÇÃO BÁSICA QUE ATINJAM METAS ESTABELECIDAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.326/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015665 | 22/12/2016 | 990.00 | 00011180989430 | LUCAS RODRIGUES DE PONTES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, REF.AO 13º SALÁRIO-EXERCICIO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015666 | 22/12/2016 | 2340.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | AQUISIÇÃO DE GÁS GLP EM BOTIJÃO 13KG DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02315-L/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015667 | 22/12/2016 | 436.73 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO, BOMBEIRO, PAR DE PLACAS E SEG.OBRIGATÓRIO/2015 DO VEÍCULO QFT.0576, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015668 | 22/12/2016 | 990.00 | 00000988689421 | SAMARA MARQUES COSTA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, REF.AO 13º SALÁRIO-EXERCICIO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Cuidando Bem da Saúde | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015669 | 22/12/2016 | 37653.83 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AO PRÊMIO QUALIDADE E INOVAÇÃO, VINCULADO AO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA-PMAQ/AB DO MIN.DA SAÚDE, NO ÂMBITO D MUNICÍPIO, DESTINADOS AS EQUIPES DA ATENÇÃO BÁSICA QUE ATINJAM METAS ESTABELECIDAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.326/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Cuidando Bem da Saúde | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015670 | 22/12/2016 | 3060.19 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AO PRÊMIO QUALIDADE E INOVAÇÃO, VINCULADO AO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA-PMAQ/AB DO MIN.DA SAÚDE, NO ÂMBITO D MUNICÍPIO, DESTINADOS AS EQUIPES DA ATENÇÃO BÁSICA QUE ATINJAM METAS ESTABELECIDAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.326/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015658 | 22/12/2016 | 520.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | AQUISIÇÃO DE GÁS GLP EM BOTIJÃO 13KG DESTINADOS AS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2315-K/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015659 | 22/12/2016 | 300.00 | 00001667018400 | THIAGO DA SILVA ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015654 | 22/12/2016 | 14564.52 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE DÍVIDA JUNTO AO PASEP, CONFORME PROCESSO Nº 10425-720149/2012-13 E DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015656 | 22/12/2016 | 18723.93 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE DÍVIDA JUNTO AO PASEP. (VIGÉSIMA QUARTA PARCELA - PARCELAMENTO LEI 12.996) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015662 | 22/12/2016 | 14000.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO ME | SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA PRESTADOS COM UMA EQUIPE DE 01-TOPÓGRAFO E 02-AUXILIARES DE TOPOGRAFIA, COM USO DE EQUIPAMENTOS PRÓPRIOS E ELABORAÇÃO DE DESENHOS TOPOGRÁFICOS NO MUN.DE PATOS/PB, CONFORME DISPENSA Nº 107/2016, CONTRATO/PMP Nº 537/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0869.33/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152016 | 0015648 | 22/12/2016 | 61200.57 | 08370039000102 | Mega Master Comercial de Alimentos LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFECÇÃO DE CESTAS BÁSICAS A SEREM DOADAS A FAMILIAS CARENTES CONFORME SOLICITAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0914.31/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015650 | 22/12/2016 | 92.05 | 00088548422491 | Laides Lavor Lira | RESTITUIÇÃO DE 01(uMA)DIÁRIA A CONSELHEIRA LAIDES LAVOR LIRA, QUANDO EM VIAGEM A RECIFE/PE, NO DIA 21/12/2016, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015652 | 22/12/2016 | 70.00 | 00088548422491 | Laides Lavor Lira | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA A CONSELHEIRA LAIDES LAVOR LIRA, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015653 | 22/12/2016 | 80.00 | 00073793434400 | MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA A CONSELHEIRA MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000582016 | 0015655 | 22/12/2016 | 1322.25 | 23193582000175 | SANDRA ARAUJO COSTA | SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPRESSÃO EM ADESIVO LEITOSO GRAMATURA CONFORME SOLICITAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0893.46/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015657 | 22/12/2016 | 156.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | AQUISIÇÃO DE GÁS GLP EM BOTIJÃO 13KG DESTINADOS AO TIRO DE GUERRA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0887.36/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015660 | 22/12/2016 | 92.05 | 00003529986445 | MOACIR ALVES DA SILVA NETO | RESTITUIÇÃO DE 01(UMA)DIÁRIA AO MOTORISTA MOACIR ALVES DA SILVA NETO, QUANDO EM VIAGEM A RECIFE/PE, NO DIA 21/12/2016, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015661 | 22/12/2016 | 92.05 | 00073793434400 | MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS | RESTITUIÇÃO DE 01(UMA)DIÁRIA A CONSELHEIRA MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS, QUANDO EM VIAGEM A RECIFE/PE, NO DIA 21/12/2016, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000102014 | 0015649 | 22/12/2016 | 137956.70 | 24263444000188 | MEG Empresa de Serviços Gerais LTDA | CONTRATAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE AUXILIARES DE ATENDIMENTO DESTINADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 010/2014, SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 652/2014, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015706 | 23/12/2016 | 11594.22 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO DEPÓSITO JUDICIAL DA COMARCA DE PATOS/PB, ATRAVÉS DE PROCESSO, NO DIA 23/12/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015671 | 23/12/2016 | 1509.48 | 12592112000168 | AUTO POSTO TEIXEIRA & CIA LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015672 | 23/12/2016 | 523.07 | 12592112000168 | AUTO POSTO TEIXEIRA & CIA LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015673 | 23/12/2016 | 761.65 | 12592112000168 | AUTO POSTO TEIXEIRA & CIA LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015674 | 23/12/2016 | 50.00 | 12592112000168 | AUTO POSTO TEIXEIRA & CIA LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015678 | 23/12/2016 | 547.97 | 12592112000168 | AUTO POSTO TEIXEIRA & CIA LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.AOS CONSELHOS TUTELARES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015696 | 23/12/2016 | 250.00 | 00070097712191 | FRANCISCA NUNES DE SOUZA | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA A CONSELHEIRA FRANCISCA NUNES DE SOUZA, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015697 | 23/12/2016 | 10.71 | 09308974000101 | CARTÓRIO 3º OFÍCIO ALDO XAVIER | SERVIÇOS DE CARTÓRIO PRESTADOS NO RECONHECIMENTO DE FIRMAS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015677 | 23/12/2016 | 455.26 | 12592112000168 | AUTO POSTO TEIXEIRA & CIA LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.A SEINFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015692 | 23/12/2016 | 479.95 | 12592112000168 | AUTO POSTO TEIXEIRA & CIA LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015698 | 23/12/2016 | 284.60 | 00001664966420 | CARLA PATRICIA EVANGELISTA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015699 | 23/12/2016 | 284.60 | 00011678750441 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015700 | 23/12/2016 | 300.00 | 00004431098429 | SILVANIA FERREIRA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015682 | 23/12/2016 | 6077.09 | 12592112000168 | AUTO POSTO TEIXEIRA & CIA LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015683 | 23/12/2016 | 831.39 | 12592112000168 | AUTO POSTO TEIXEIRA & CIA LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015684 | 23/12/2016 | 417.21 | 12592112000168 | AUTO POSTO TEIXEIRA & CIA LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015701 | 23/12/2016 | 105.00 | 17235892000102 | ITAMAR MONTEIRO DE LIMA 04252644402 | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CHAVES DESTINADAS AO SETOR DE COMPRAS DA SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manutenção das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015702 | 23/12/2016 | 150.00 | 00007026557408 | KYEVE DE LIMA CLEMENTE E OUTROS | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE 01-TENDA DESTINADA A FEIRA NATALINA REALIZADA ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015688 | 23/12/2016 | 529.07 | 12592112000168 | AUTO POSTO TEIXEIRA & CIA LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015689 | 23/12/2016 | 473.44 | 12592112000168 | AUTO POSTO TEIXEIRA & CIA LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015690 | 23/12/2016 | 1529.12 | 12592112000168 | AUTO POSTO TEIXEIRA & CIA LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015691 | 23/12/2016 | 263.00 | 12592112000168 | AUTO POSTO TEIXEIRA & CIA LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015685 | 23/12/2016 | 739.75 | 12592112000168 | AUTO POSTO TEIXEIRA & CIA LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.AO SAMU 192. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015686 | 23/12/2016 | 4824.25 | 12592112000168 | AUTO POSTO TEIXEIRA & CIA LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.AO SAMU 192. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015687 | 23/12/2016 | 351.33 | 12592112000168 | AUTO POSTO TEIXEIRA & CIA LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.AO SAMU 192. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015693 | 23/12/2016 | 4194.74 | 00007697959437 | ALINE KERLE MEDEIROS PAULO LOPES E OUTROS | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DAS VERBAS TRABALHISTAS DA SERVIDORA ALINE KERLE MEDEIROS PAULO LOPES, CONSOANTE TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015694 | 23/12/2016 | 3035.12 | 00000988689421 | SAMARA MARQUES COSTA | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DAS VERBAS TRABALHISTAS DA SERVIDORA SAMARA MARQUES COSTA, CONSOANTE TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015695 | 23/12/2016 | 2874.74 | 00007153808426 | JARDELIANE VIRGINIA NOBREGA DE MELO | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DAS VERBAS TRABALHISTAS DA SERVIDORA JARDELIANE VIRGINIA NOBREGA DE MELO, CONSOANTE TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Cuidando Bem da Saúde | Construção, Ampliação, Reforma e Conclusão das Unidades Básicas de Sa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000092015 | 0015705 | 23/12/2016 | 94755.89 | 03226372000129 | VL TECNOLOGICA LTDA - ME | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE HORÁCIO NÓBREGA, CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 009/2015, CONTRATO Nº 095/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 2309-N/16, REF.A 3ª MEDIÇÃO. | 01842016 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015676 | 23/12/2016 | 538.33 | 12592112000168 | AUTO POSTO TEIXEIRA & CIA LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015675 | 23/12/2016 | 412.27 | 12592112000168 | AUTO POSTO TEIXEIRA & CIA LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.A SEC.MUN.DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015679 | 23/12/2016 | 1032.16 | 12592112000168 | AUTO POSTO TEIXEIRA & CIA LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.A SEC.MUN.DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015680 | 23/12/2016 | 957.41 | 12592112000168 | AUTO POSTO TEIXEIRA & CIA LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.A SEC.MUN.DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015681 | 23/12/2016 | 151.16 | 12592112000168 | AUTO POSTO TEIXEIRA & CIA LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.A SEC.MUN.DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento dos programas do Fundo Nacional de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542016 | 0015741 | 26/12/2016 | 1709.90 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02315-U/16. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542016 | 0015743 | 26/12/2016 | 1163.35 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROCON MUNICIPAL, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0932.31/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015773 | 26/12/2016 | 600.00 | 00011921373458 | JORGE LUIS MARINHO DE BRITO | DESPESAS ALUSIVAS A BOLSAS DE ESTÁGIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015774 | 26/12/2016 | 600.00 | 00010055915477 | VANDERSON GUSTAVO DE ARAÚJO BATISTA | DESPESAS ALUSIVAS A BOLSAS DE ESTÁGIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015775 | 26/12/2016 | 400.00 | 00006708384469 | GABRIELA MARIA GOMES VIEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A BOLSAS DE ESTÁGIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015776 | 26/12/2016 | 600.00 | 00011880567431 | GUSTAVO SOUSA ARAÚJO | DESPESAS ALUSIVAS A BOLSAS DE ESTÁGIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015777 | 26/12/2016 | 300.00 | 00009323819441 | LAIS RAFFAELA PEREIRA DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS A BOLSAS DE ESTÁGIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015778 | 26/12/2016 | 300.00 | 00071074127447 | RONIS RICHARD FERNANDES AIRES | DESPESAS ALUSIVAS A BOLSAS DE ESTÁGIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015779 | 26/12/2016 | 600.00 | 00009233182401 | SARA LEITE FRAGOSO COSTA | DESPESAS ALUSIVAS A BOLSAS DE ESTÁGIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015780 | 26/12/2016 | 400.00 | 00010261723499 | BIANCA MOURA FRADE | DESPESAS ALUSIVAS A BOLSAS DE ESTÁGIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015781 | 26/12/2016 | 400.00 | 00011153626403 | KALLYNE SOUSA SOARES | DESPESAS ALUSIVAS A BOLSAS DE ESTÁGIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015782 | 26/12/2016 | 400.00 | 00027641509894 | TAYANA MICHELLY OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A BOLSAS DE ESTÁGIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015783 | 26/12/2016 | 600.00 | 00007118614475 | DEBORAH MAIS FRAGOSO BARBOSA | DESPESAS ALUSIVAS A BOLSAS DE ESTÁGIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015784 | 26/12/2016 | 600.00 | 00009708609439 | DÉBORA MYRELLY SILVA FEITOSA | DESPESAS ALUSIVAS A BOLSAS DE ESTÁGIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015785 | 26/12/2016 | 300.00 | 00012561342441 | FRANCISCO HENRIQUE M.DA S.FERREIRA | DESPESAS ALUSIVAS A BOLSAS DE ESTÁGIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015786 | 26/12/2016 | 600.00 | 00012162886405 | VINICIUS ARAÚJO DE MORAIS | DESPESAS ALUSIVAS A BOLSAS DE ESTÁGIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015787 | 26/12/2016 | 600.00 | 00011752031490 | IÊSA DA SILVA MARTINS | DESPESAS ALUSIVAS A BOLSAS DE ESTÁGIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015788 | 26/12/2016 | 600.00 | 00011180497481 | ANA RAQUEL FURTADO DE LIMA E SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A BOLSAS DE ESTÁGIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015789 | 26/12/2016 | 1000.00 | 00007512874405 | GLENDA DANTAS BORJA | DESPESAS ALUSIVAS A BOLSAS DE ESTÁGIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015790 | 26/12/2016 | 600.00 | 00005064535457 | DANYELDO DA NOBREGA ANDRADE | DESPESAS ALUSIVAS A BOLSAS DE ESTÁGIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015791 | 26/12/2016 | 600.00 | 00010246200421 | MARJORIE GUEDES WANDERLEY | DESPESAS ALUSIVAS A BOLSAS DE ESTÁGIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015792 | 26/12/2016 | 600.00 | 00008785235458 | SABRYNA ROSALIA DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS A BOLSAS DE ESTÁGIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015793 | 26/12/2016 | 1000.00 | 00009035780426 | MARYANA TORRES COSTA | DESPESAS ALUSIVAS A BOLSAS DE ESTÁGIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015794 | 26/12/2016 | 600.00 | 00070062198416 | CAIO WANDERLEY QUININO | DESPESAS ALUSIVAS A BOLSAS DE ESTÁGIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015795 | 26/12/2016 | 600.00 | 00011755329407 | RIANNY MONTEIRO DE LIMA | DESPESAS ALUSIVAS A BOLSAS DE ESTÁGIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015796 | 26/12/2016 | 600.00 | 00012155509448 | JAQUELINE ARAÚJO DE LUCENA | DESPESAS ALUSIVAS A BOLSAS DE ESTÁGIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015797 | 26/12/2016 | 300.00 | 00005100764406 | MYLENA DOS SANTOS COSTA | DESPESAS ALUSIVAS A BOLSAS DE ESTÁGIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015798 | 26/12/2016 | 300.00 | 00009334429470 | PALOMA IARA CONCEIÇÃO DA COSTA | DESPESAS ALUSIVAS A BOLSAS DE ESTÁGIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015711 | 26/12/2016 | 4780.00 | 23626694000172 | PEDRO NICOLAU GOMES DE LIMA - ME "GRAFICA LIDER" | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GRÁFICA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2312-L/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015735 | 26/12/2016 | 6000.00 | 00010283569433 | THIAGO SIMÃO VIEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS DOS PRÉDIOS DAS UNIDADES DE SAÚDE VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2315-P/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192016 | 0015738 | 26/12/2016 | 709.68 | 02445490000165 | Antonio de Araújo Amorim-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2315-Q/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542016 | 0015742 | 26/12/2016 | 3467.53 | 16759351000110 | PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU 192, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02315-T/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015753 | 26/12/2016 | 6000.00 | 00083429689368 | JOSEFA IRANEIDE GALVÃO DE OLIVEIRA | LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES REALIZADAS ATRAVÉS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF (ALMOXARIFADO), CONFORME DISPENSA Nº 0102/2016, CONTRATO PMP/SECAD Nº 514/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 2315-S/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000742016 | 0015754 | 26/12/2016 | 851.00 | 06115454000194 | LAERTE CARLOS DA SILVA-ARTE FLORA FLORICULTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE JARDINAGEM DESTINADOS AOS SERVIÇOS REALIZADOS NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF HORACIO NOBREGA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02315-V/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015799 | 26/12/2016 | 5000.00 | 12592112000168 | AUTO POSTO TEIXEIRA & CIA LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.AO SAMU 192, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02315-W/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Cuidando Bem da Saúde | Construção, Ampliação, Reforma e Conclusão das Unidades Básicas de Sa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000122015 | 0015803 | 26/12/2016 | 73128.07 | 14813348000102 | ICONE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA MONTE CASTELO, NA RUA SABINO VIANA-SN, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 495/2015, TOMADA DE PREÇO Nº 012/2015. | 01802015 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192016 | 0015804 | 26/12/2016 | 6535.36 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032016 | 0015806 | 26/12/2016 | 39623.08 | 01767395000115 | FERNANDO FRANCO DE CARVALHO ME | SERVIÇOSPRESTADOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE NA ÁREA DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM (RADIOGRAFIA, MAMOGRAFIA, DENSITOMETRIA ÓSSEA, TOMORAFIA), CONFORME SEGUNDO TERMO CONTRATO Nº 286/2016, INEXIGIBILIDADE Nº 003/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Cuidando Bem do Turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015744 | 26/12/2016 | 800.00 | 00037277170253 | JOSÉ NILTON FRANÇA VIEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÚSICO NA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA QUE REALIZAR-SE-Á EM PRAÇA PÚBLICA, NO EVENTO NATALINO ORGANIZADO POR ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192016 | 0015736 | 26/12/2016 | 2432.55 | 02445490000165 | Antonio de Araújo Amorim-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2315-O/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015805 | 26/12/2016 | 5506.60 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015807 | 26/12/2016 | 1644.00 | 13045626000166 | O REI DOS VENTILADORES-P.A.S E SANTANA LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM VENTILADOR DE PAREDE INSTALADOS NO CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCIONAL ESPECIALIZADO IRMÃ BENIGNA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02315-Y/16. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000682016 | 0015740 | 26/12/2016 | 16632.00 | 00083996273487 | JOSENILDO GARCIA DE LUCENA | LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO VAN, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CIDADE DE J.PESSOA/PB ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 068/2016, PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMP/SECAD Nº 365/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 02315-R/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015712 | 26/12/2016 | 284.60 | 00058441891400 | MARIA LIANA FIGUEIREDO DE MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015713 | 26/12/2016 | 284.60 | 00005926884454 | JOSÉ ROBERTO JERÔNIMO DE SALES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015714 | 26/12/2016 | 284.60 | 00005189529401 | MARIA DE FATIMA FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015715 | 26/12/2016 | 142.30 | 00069172676434 | ROSIMARY OLIVEIRA DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015716 | 26/12/2016 | 284.60 | 00010005845424 | RAISSA KELLY ALVES DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015717 | 26/12/2016 | 142.30 | 00064677958491 | MARIA LINDINALVA PEREIRA RODRIGUES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015718 | 26/12/2016 | 142.30 | 00007502247467 | MARIA DE LOURDES SILVA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015719 | 26/12/2016 | 142.30 | 00096597933400 | ADRIANA PAULA GONÇALVES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015720 | 26/12/2016 | 142.30 | 00088545040415 | JOSÉ LUZINALDO RODRIGUES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015721 | 26/12/2016 | 142.30 | 00069169314420 | FRANCINEIDE SANTOS SANTIAGO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015722 | 26/12/2016 | 284.60 | 00030932968899 | VALDIVAN SOARES ALVES FILHO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015723 | 26/12/2016 | 284.60 | 00001834899427 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015724 | 26/12/2016 | 284.60 | 00024642099883 | RAIMUNDA CABRAL DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015725 | 26/12/2016 | 284.60 | 00002660306451 | CÍCERA FÉLIX ALVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015726 | 26/12/2016 | 200.00 | 00007826607469 | MARIA BATISTA FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015727 | 26/12/2016 | 80.00 | 00088551334468 | MARIA IVONE FRANÇA VIEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015728 | 26/12/2016 | 175.80 | 00005751593405 | RISOMARA DA SILVA PEREIRA CARVALHO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PB-C.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015729 | 26/12/2016 | 175.80 | 00004573512411 | FLAVIANA GUEDES DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PB-C.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015730 | 26/12/2016 | 175.80 | 00001098153430 | MARIA JOSÉ DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PB-C.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015731 | 26/12/2016 | 175.80 | 00009286719418 | ISLANDIA DOS SANTOS DOMINGOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PB-C.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015732 | 26/12/2016 | 175.80 | 00003673091492 | SUELY DOS SANTOS XAVIER | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PB-C.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015748 | 26/12/2016 | 175.80 | 00058490787468 | CARLOS ANTONIO VITAL LOURENÇO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PB-C.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015749 | 26/12/2016 | 175.80 | 00024620075809 | JOSÉ EDILSON RODRIGUES DE SOUZA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PB-C.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015750 | 26/12/2016 | 175.80 | 00092944710478 | ADRIANA FERREIRA OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PB-C.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015751 | 26/12/2016 | 300.00 | 00006372447452 | PAULA DA SILVA MOREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015755 | 26/12/2016 | 71.52 | 00057045429487 | MARIA GORETTI DA SILVA LIMA ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxSOUSA/PB-SOUSA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015756 | 26/12/2016 | 71.52 | 00078929067468 | MARIA APARECIDA GOMES DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxSOUSA/PB-SOUSA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015757 | 26/12/2016 | 71.52 | 00001098592433 | MARIA KATIUSCIA PEREIRA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxSOUSA/PB-SOUSA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015758 | 26/12/2016 | 284.60 | 00026746271404 | MARIA DA GUIA GUIMARAES DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015759 | 26/12/2016 | 284.60 | 00008164652407 | DORALICE MEDEIROS FORTUNATO FILHA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015760 | 26/12/2016 | 284.60 | 00058439846487 | JOSÉ NILTON PEREIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015761 | 26/12/2016 | 284.60 | 00058441891400 | MARIA LIANA FIGUEIREDO DE MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015762 | 26/12/2016 | 284.60 | 00022543538453 | MARIA DE FÁTIMA BATISTA DO NASCIMENTO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015763 | 26/12/2016 | 284.60 | 00008349409495 | MAYARA RAQUIELLY DOS SANTOS LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015764 | 26/12/2016 | 284.60 | 00001626385408 | MARIA APARECIDA TEODOSIO GOMES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015765 | 26/12/2016 | 284.60 | 00001626385408 | MARIA APARECIDA TEODOSIO GOMES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015766 | 26/12/2016 | 284.60 | 00005057857495 | ARLENE ALEXANDRE GERMANO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015767 | 26/12/2016 | 284.60 | 00001098153430 | MARIA JOSÉ DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB-J.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015768 | 26/12/2016 | 300.00 | 00009212312454 | PATRICIA DA SILVA MOREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015769 | 26/12/2016 | 300.00 | 00006601539473 | FRANCISCA ARAÚJO DE MARIA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015770 | 26/12/2016 | 150.00 | 00027798151400 | RUSINEIDE DA SILVA LIBERAL | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015771 | 26/12/2016 | 175.80 | 00004573512411 | FLAVIANA GUEDES DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PB-C.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015772 | 26/12/2016 | 175.80 | 00001664966420 | CARLA PATRICIA EVANGELISTA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PB-C.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015800 | 26/12/2016 | 5000.00 | 12592112000168 | AUTO POSTO TEIXEIRA & CIA LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02315-X/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192016 | 0015737 | 26/12/2016 | 562.38 | 02445490000165 | Antonio de Araújo Amorim-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 911.31/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015739 | 26/12/2016 | 74.37 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | DESPESAS ALUSIVAS AO A.R.T PB 20160109310 REFERENTE A ANOTAÇÃO DE RESP.TÉCNICA DE INTERESSE DA SEINFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000992016 | 0015802 | 26/12/2016 | 3110.00 | 08888299000174 | Teixeira Auto Peças - Osmenon Alves Teixeira | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO CELTA MNX.6302, VINC.A SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0926.37/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015733 | 26/12/2016 | 35.00 | 00003955618412 | JOSIBERTO LIMA MEDEIROS | SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM COMPLETA DO VEÍCULO GOL, VINC.A ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015734 | 26/12/2016 | 105.00 | 00078937914468 | JOSÉ LIMA FILHO | 01(UMA)DIÁRIA AO ASSESSOR TÉCNICO JOSÉ LIMA FILHO, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 26/12/2016, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0926.32/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0015745 | 26/12/2016 | 436.70 | 13433905000105 | PAPEL MAIS-EULALIA SILVA BEZERRA PALMEIRA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0926.34/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0015746 | 26/12/2016 | 671.80 | 13433905000105 | PAPEL MAIS-EULALIA SILVA BEZERRA PALMEIRA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0926.35/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0015747 | 26/12/2016 | 4188.00 | 04309909000187 | CORREIO DA PARAÍBA GRAFICA E EDITORA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A ASSINATURAS DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA DESTINADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 338/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0905.33/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000812016 | 0015752 | 26/12/2016 | 140600.00 | 25110608000108 | JL SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA - EPP | SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA NAS PRAÇAS E LOCAIS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 081/2016, CONTRATO PMP/SECAD Nº 0555/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0911.32/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção da Publicidade Institucional do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0015801 | 26/12/2016 | 7070.00 | 10799888000128 | FRANCINALDO DE SOUSA | DESPESAS ALUSIVAS A PROPAGANDA VOLANTE (CARRO DE SOM) REFERENTE A SONORIZAÇÃO E COBERTURA DE AÇÕES DIVERSAS LIGADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0917.31/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Cultura | Difusão Cultural | Cuidando Bem da Cultura | Manutenção da Banda de Música Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015808 | 26/12/2016 | 3750.00 | 00010068173440 | DANIEL HENRIQUE MANDÚ OLIVEIRA E OUTROS | DESPESAS ALUSIVAS A BOLSAS DE ESTÁGIO DE APRENDIZAGEM MUSICAL DO MENOR, A TÍTULO DE INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL, VISANDO A VIDA FUTURA DA FILARMÔNICA 26 DE JULHO, CONFORME LEI nº 4.061/2011 DE 25/11/2011, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015817 | 27/12/2016 | 70.00 | 00073793434400 | MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA A CONSELHEIRA MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015818 | 27/12/2016 | 300.00 | 02104948000112 | FLORICULTURA BEIJA-FLOR-DÉBORAH E.C.SOUSA | AQUISIÇÃO DE FLORES ORNAMENTAIS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2295-G/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015844 | 27/12/2016 | 13942.75 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REF.A DEZEMBRO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015845 | 27/12/2016 | 714.84 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A SUBPREFEITURA DE SANTA GERTRUDES, REF.A DEZEMBRO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015848 | 27/12/2016 | 4982.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REF.A DEZEMBRO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015849 | 27/12/2016 | 4057.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.EXEC.DE POLITICAS PARA MULHER, REF.A DEZEMBRO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015864 | 27/12/2016 | 6865.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO CONSELHO TUTELAR, REF.A DEZEMBRO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015941 | 27/12/2016 | 13200.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS COM OS SUBSÍDIOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, COMPOSTO CONFORME LEI MUNICIPAL 3.181 DE 25/10/2005, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015945 | 27/12/2016 | 52.50 | 00003529986445 | MOACIR ALVES DA SILVA NETO | 01(UMA)DIÁRIA AO MOTORISTA MOACIR ALVES DA SILVA NETO, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 30/12/2016, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015946 | 27/12/2016 | 92.05 | 00073793434400 | MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS | 01(UMA)DIÁRIA A CONSELHEIRA MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS, QUE SE DESLOCARÁ A JUCURUTU/RN, NO DIA 28/12/2016, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015947 | 27/12/2016 | 52.50 | 00073793434400 | MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS | 01(UMA)DIÁRIA A CONSELHEIRA MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 30/12/2016, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015948 | 27/12/2016 | 92.05 | 00088548422491 | Laides Lavor Lira | 01(UMA)DIÁRIA A CONSELHEIRA LAIDES LAVOR LIRA, QUE SE DESLOCARÁ A JUCURUTU/RN, NO DIA 28/12/2016, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015949 | 27/12/2016 | 52.50 | 00088548422491 | Laides Lavor Lira | 01(UMA)DIÁRIA A CONSELHEIRA LAIDES LAVOR LIRA, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 30/12/2016, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015950 | 27/12/2016 | 92.05 | 00007010675430 | CARLOS ANDRÉ FERREIRA BORGES | 01(UMA)DIÁRIA AO MOTORISTA CARLOS ANDRÉ FERREIRA BORGES, QUE SE DESLOCARÁ A JUCURUTU/RN, NO DIA 28/12/2016, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015951 | 27/12/2016 | 80.00 | 00073793434400 | MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA A CONSELHEIRA MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015952 | 27/12/2016 | 60.00 | 00088548422491 | Laides Lavor Lira | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA A CONSELHEIRA LAIDES LAVOR LIRA, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015853 | 27/12/2016 | 126683.26 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.A DEZEMBRO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015854 | 27/12/2016 | 293.33 | 00012231195488 | Gleicyane Rillary da Silva Pereira | DESPESAS ALUSIVAS A AÇÃO JUDICIAL (PENSÃO POR MORTE), REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015855 | 27/12/2016 | 440.00 | 00007212498416 | JOCELÂNIA RECENE DE SOUZA | DESPESAS ALUSIVAS A AÇÃO JUDICIAL (PENSÃO POR MORTE), REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015856 | 27/12/2016 | 293.33 | 00012231217473 | Mabely Nathalia da Silva Pereira | DESPESAS ALUSIVAS A AÇÃO JUDICIAL (PENSÃO POR MORTE), REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015857 | 27/12/2016 | 880.00 | 00089307305404 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES DE ASSIS | DESPESAS ALUSIVAS A AÇÃO JUDICIAL (AÇÃO DE ALIMENTO), CONFORME PROCESSO 025950000569 DA COMARCA DE PATOS/PB, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015858 | 27/12/2016 | 26897.83 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.A DEZEMBRO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015859 | 27/12/2016 | 1769.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.A DEZEMBRO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015940 | 27/12/2016 | 6660.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A ESTA MUNICIPALIDADE-SECAD, REF.A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015956 | 27/12/2016 | 10989.86 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - STTRANS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 13/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015861 | 27/12/2016 | 62276.12 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEINFRA, REF.A DEZEMBRO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015862 | 27/12/2016 | 9684.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEINFRA, REF.A DEZEMBRO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015860 | 27/12/2016 | 199938.94 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE FINANÇAS, REF.A DEZEMBRO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015938 | 27/12/2016 | 4500.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.MUN.DE FINANÇAS, REF.A DEZEMBRO/2016. (COMISSIONADO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015852 | 27/12/2016 | 5873.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, REF.A DEZEMBRO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015851 | 27/12/2016 | 2422.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REF.A DEZEMBRO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015865 | 27/12/2016 | 70213.13 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.A DEZEMBRO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015934 | 27/12/2016 | 144814.47 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A DEZEMBRO/2016. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manutenção das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015863 | 27/12/2016 | 29507.29 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, REF.A DEZEMBRO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015866 | 27/12/2016 | 9030.19 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.CONTROLE INTERNO, REF.A DEZEMBRO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015828 | 27/12/2016 | 18480.00 | 00009019283480 | ALBERTO MOISES SANTOS SILVA E OUTROS | DESPESAS ALUSIVAS A BOLSAS DE ESTÁGIO, A TÍTULO DE INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL, EM ÓRGÃOS VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015832 | 27/12/2016 | 59256.73 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE DIRETORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.A DEZEMBRO/2016. (COMISSIONADOS) (FUNDEB 60%) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015833 | 27/12/2016 | 2391.35 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSOR VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.A DEZEMBRO/2016. (COMISSIONADOS) (FUNDEB 60%) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015834 | 27/12/2016 | 1156623.13 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.A DEZEMBRO/2016. (FUNDEB 60%) EFETIVOS | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015835 | 27/12/2016 | 386613.89 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.A DEZEMBRO/2016. (EFETIVOS) (FUNDEB 40%) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015836 | 27/12/2016 | 3754.10 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE DIRETORA VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.A DEZEMBRO/2016. (EFETIVOS) (60% FUNDEB) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015837 | 27/12/2016 | 1981.30 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.A DEZEMBRO/2016. (EFETIVOS) (FUNDEB 40%) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015838 | 27/12/2016 | 20757.76 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE DIRETORES VINCULADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, REF.A DEZEMBRO/2016. (COMISSIONADOS) FUNDEB 60% | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015839 | 27/12/2016 | 1827.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE DIRETORES VINCULADA AS CRECHES MUNICIPAIS, REF.A DEZEMBRO/2016. (COMISSIONADOS) FUNDEB 60% | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015840 | 27/12/2016 | 69795.80 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.A DEZEMBRO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015841 | 27/12/2016 | 1721.05 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.A DEZEMBRO/2016. (EFETIVOS) (COMPLEMETAÇÃO DO EMPENHO Nº 15840) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015842 | 27/12/2016 | 65740.40 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.A DEZEMBRO/2016. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015944 | 27/12/2016 | 148655.66 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - FUNDEB 60%, REFERENTE A COMPETÊNCIA 13/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015846 | 27/12/2016 | 2011.77 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.MUN.DE ESPORTES, REF.A DEZEMBRO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015847 | 27/12/2016 | 23889.48 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE CULTURA E TURISMO, REF.A DEZEMBRO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015850 | 27/12/2016 | 1682.20 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.DE ESPORTES, REF.A DEZEMBRO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015819 | 27/12/2016 | 447432.03 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REF.A DEZEMBRO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015820 | 27/12/2016 | 115174.51 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015821 | 27/12/2016 | 45261.63 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015829 | 27/12/2016 | 136443.87 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE (MAC), CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015830 | 27/12/2016 | 31750.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO NASF, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015831 | 27/12/2016 | 305240.61 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO MAC (MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR), CONTRATADOS POR EXCEPCCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015843 | 27/12/2016 | 166168.87 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, REF.A DEZEMBRO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador - CEREST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015873 | 27/12/2016 | 1256.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO AO CEREST, REF.A DEZEMBRO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015874 | 27/12/2016 | 8270.72 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO CTA-CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO, REF.A DEZEMBRO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015875 | 27/12/2016 | 4892.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO NASF VII, REF.A DEZEMBRO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015876 | 27/12/2016 | 4892.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO NASF VI, REF.A DEZEMBRO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015877 | 27/12/2016 | 9139.85 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO NASF V, REF.A DEZEMBRO/2016.(EFETIVOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015878 | 27/12/2016 | 14975.86 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO NASF IV, REF.A DEZEMBRO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015879 | 27/12/2016 | 2676.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO AO NASF III, REF.A DEZEMBRO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015880 | 27/12/2016 | 5182.70 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO NASF II, REF.A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015881 | 27/12/2016 | 11197.52 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO NASF I, REF.A DEZEMBRO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015882 | 27/12/2016 | 66157.69 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A UTS PRONT.ATEND.MARIA MARQUES, REF.A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015883 | 27/12/2016 | 7004.41 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PSF GERALDO CARVALHO, REF.A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015884 | 27/12/2016 | 1256.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA AO PSF BAIRRO MATADOURO, REF.A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015885 | 27/12/2016 | 1568.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA AO PSF POLO CALÇADISTA, REF.A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015886 | 27/12/2016 | 11934.45 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PSF ROSINHA XAVIER, REF.A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015887 | 27/12/2016 | 28216.06 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PSF CARLEUSA CANDEIA, REF.A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015888 | 27/12/2016 | 4571.80 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA AO PSF ERNANI SATIRO, REF.A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015889 | 27/12/2016 | 30446.16 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO UTS MARIA MARQUES, REF.A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015890 | 27/12/2016 | 19745.29 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PSF ANA RAQUEL, REF.A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015891 | 27/12/2016 | 17924.78 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PSF OSMAN AYRES, REF.A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015892 | 27/12/2016 | 22870.25 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PSF PEDRO FIRMINO, REF.A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015893 | 27/12/2016 | 23859.09 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PSF DORACI DE BRITO, REF.A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015894 | 27/12/2016 | 28090.13 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PSF ROBERTO OBA, REF.A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015895 | 27/12/2016 | 13011.60 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PSF BELMIRO GUEDES, REF.A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015896 | 27/12/2016 | 18345.66 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PSF ENALDO TORRES, REF.A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015897 | 27/12/2016 | 45505.95 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO CERPPOD, REF.A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015898 | 27/12/2016 | 4848.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A PSF RITA PALMEIRA, REF.A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015899 | 27/12/2016 | 23427.29 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A PSF SEBASTIANA XAVIER, REF.A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015900 | 27/12/2016 | 29512.13 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A PSF SOLON MEDEIROS, REF.A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015901 | 27/12/2016 | 24866.13 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A PSF DIRCE XAVIER, REF.A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015902 | 27/12/2016 | 13723.58 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A PSF DIRCE XAVIER, REF.A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015903 | 27/12/2016 | 22764.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A PSF MONTE CASTELO, REF.A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015904 | 27/12/2016 | 14314.22 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A PSF VILA MARIANA, REF.A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015905 | 27/12/2016 | 19896.28 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A PSF JOÃO SOARES, REF.A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015906 | 27/12/2016 | 5049.80 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A PSF ZONA RURAL, REF.A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015907 | 27/12/2016 | 8468.42 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A PSF OSMAN AYRES, REF.A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015908 | 27/12/2016 | 4436.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A PSF ERNESTO SOARES, REF.A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015909 | 27/12/2016 | 25493.73 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A PSF VERONICA VIEIRA, REF.A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015910 | 27/12/2016 | 24948.13 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A PSF LAURO QUEIROZ, REF.A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015911 | 27/12/2016 | 24659.09 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A PSF LIBERDADE, REF.A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015912 | 27/12/2016 | 23417.76 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A PSF DOMICIANO VIEIRA, REF.A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015913 | 27/12/2016 | 26305.26 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A PSF NABOR WANDERLEY, REF.A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015914 | 27/12/2016 | 10917.80 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A PSF MIN.ERNANI SATIRO, REF.A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015915 | 27/12/2016 | 26873.41 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A PSF BIVAR OLINTHO, REF.A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015916 | 27/12/2016 | 20243.45 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A PSF ADERBAL MARTINS, REF.A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015917 | 27/12/2016 | 19770.95 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A PSF ANTONIO URQUIZA, REF.A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015918 | 27/12/2016 | 5086.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A PSF IOIÔ LAUREANO, REF.A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015919 | 27/12/2016 | 23672.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A PSF JARDIM QUEIROZ, REF.A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015920 | 27/12/2016 | 19370.70 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A PSF EVARISTO GUEDES, REF.A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015921 | 27/12/2016 | 15906.64 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A PSF WALTER AYRES, REF.A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015922 | 27/12/2016 | 15654.12 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A PSF HAYDEE WANDERLEY, REF.A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015923 | 27/12/2016 | 20726.45 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A PSF JOSE OLIVEIRA PIO, REF.A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015924 | 27/12/2016 | 11536.84 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A PSF ADERBAN MARTINS, REF.A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015925 | 27/12/2016 | 20237.76 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A PSF RITA PALMEIRA, REF.A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015926 | 27/12/2016 | 1256.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A PSF JATOBÁ, REF.A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015927 | 27/12/2016 | 9541.80 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A PSF PEDRO LEANDRO, REF.A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015928 | 27/12/2016 | 25768.58 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A PSF MANOEL PEREIRA DE FARIAS, REF.A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015929 | 27/12/2016 | 10083.86 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA AO PSF IOIÔ LAUREANO, REF.A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015930 | 27/12/2016 | 29558.24 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A PSF HORACIO NÓBREGA, REF.A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015931 | 27/12/2016 | 3550.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA AO PSF MARIA MADALENA, REF.A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015932 | 27/12/2016 | 394257.95 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO SAMU, REF.A DEZEMBRO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015933 | 27/12/2016 | 54075.32 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO CEO E LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA, REF.A DEZEMBRO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Cuidando Bem da Saúde | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015935 | 27/12/2016 | 9120.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A DEZEMBRO/2016. (COMISSIONADOS) (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 15934) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015936 | 27/12/2016 | 60749.56 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AOS CAPS's, REF.A DEZEMBRO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador - CEREST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015937 | 27/12/2016 | 17017.60 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO CEREST, REF.A DEZEMBRO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015939 | 27/12/2016 | 78600.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO SAMU 192, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015942 | 27/12/2016 | 62093.47 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - PACS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015943 | 27/12/2016 | 60233.68 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - PACS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 13/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015871 | 27/12/2016 | 10614.79 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PROCON MUNICIPAL, REF.A DEZEMBRO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015872 | 27/12/2016 | 4400.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO AO PROCON MUNICIPAL, REF.A DEZEMBRO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cuidando Bem das Pessoas | Acolhimento para Crianças e Adolescentes - Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015822 | 27/12/2016 | 2640.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS AO PAC I-CRIANÇA/ADOLESCENTE, REF.A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015823 | 27/12/2016 | 23199.48 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS AOS CRAS, REF.A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015824 | 27/12/2016 | 2899.92 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS AOS CREAS, REF.A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Proteção Social Especial - Média Complexidade | Manut. Serv.Especializado P/ Pessoas em Situação de Rua-CENTRO PO RUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015825 | 27/12/2016 | 3253.30 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS AO CENTRO POP DE RUA, REF.A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cuidando Bem das Pessoas | Acolhimento para Crianças e Adolescentes - Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015826 | 27/12/2016 | 5706.56 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS AO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL CRIANÇA/ADOLESCENTE, REF.A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Proteção Social Especial - Média Complexidade | Manut. Serv.Especializado P/ Pessoas em Situação de Rua-CENTRO PO RUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015827 | 27/12/2016 | 5999.86 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS AO CENTRO POP DE RUA, REF.A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015869 | 27/12/2016 | 135302.11 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, REF.A DEZEMBRO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015870 | 27/12/2016 | 7859.10 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, REF.A DEZEMBRO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015867 | 27/12/2016 | 34062.98 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.MEIO AMBIENTE, REF.A DEZEMBRO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015868 | 27/12/2016 | 17426.89 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REF.A DEZEMBRO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015972 | 28/12/2016 | 7000.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DA SECRETÁRIO MUN.DE AGRICULTURA, REF.A DEZEMBRO/2016. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016010 | 28/12/2016 | 9030.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REF.A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016009 | 28/12/2016 | 4900.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, REF.A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015973 | 28/12/2016 | 7000.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, REF.A DEZEMBRO/2016. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016011 | 28/12/2016 | 13143.41 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, REF.A DEZEMBRO/2016. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015974 | 28/12/2016 | 7000.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DA SECRETÁRIO DO PROCON MUNICIPAL, REF.A DEZEMBRO/2016. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016015 | 28/12/2016 | 6000.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PROCON MUNICIPAL, REF.A DEZEMBRO/2016. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015963 | 28/12/2016 | 7000.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DA SECRETÁRIO MUN.DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES, REF.A DEZEMBRO/2016. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016000 | 28/12/2016 | 12350.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES, REF.A DEZEMBRO/2016. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015975 | 28/12/2016 | 3250.00 | 01936661000196 | EMEF ARÍSTIDES H.TIMENE E OUTRAS | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL ARISTIDES HAMAD TIMENE, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015976 | 28/12/2016 | 3250.00 | 07512710000140 | CONSELHO DA ESCOLA RAIMUNDA MELO DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDA MELO DE MEDEIROS, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015977 | 28/12/2016 | 3250.00 | 01936694000136 | CONSELHO DA ESCOLA MUNIC. SABINO FERREIRA FREIRE | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL SABINO FERREIRA FREIRE, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015978 | 28/12/2016 | 3250.00 | 01936729000137 | ESCOLA MUNICIPAL DIONISIO DA COSTA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL DIONISIO DA COSTA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015979 | 28/12/2016 | 3250.00 | 01936676000154 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ PERMINIO WANDERLEY | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ PERMINIO WANDERLEY, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015980 | 28/12/2016 | 3250.00 | 03515245000140 | ESCOLA MUNICIPAL RADIALISTA PAULO PORTO | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL RADIALISTA PAULO PORTO, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015981 | 28/12/2016 | 3250.00 | 03515307000113 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL ROTARY NORTE | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL ROTARY NORTE, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015982 | 28/12/2016 | 3250.00 | 03434622000116 | CONSELHO DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL TOBIAS DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL TOBIAS DE MEDEIROS, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015983 | 28/12/2016 | 507140.22 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES VINCULADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, REF.A DEZEMBRO/2016. (EFETIVOS) FUNDEB 60% | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015984 | 28/12/2016 | 68311.04 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES VINCULADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, REF.A DEZEMBRO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015985 | 28/12/2016 | 2183.76 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES VINCULADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, REF.A DEZEMBRO/2016. (EFETIVOS) (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 15984) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015986 | 28/12/2016 | 11216.66 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, REF.A DEZEMBRO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015987 | 28/12/2016 | 116950.42 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, REF.A DEZEMBRO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015988 | 28/12/2016 | 130835.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES CONTRATADOS VINCULADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, REF.A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015989 | 28/12/2016 | 19767.12 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES CONTRATADOS VINCULADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, REF.A DEZEMBRO/2016. (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 15988) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015990 | 28/12/2016 | 105741.54 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, REF.A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015991 | 28/12/2016 | 5016.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, REF.A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015992 | 28/12/2016 | 8800.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES CONTRATADOS VINCULADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, REF.A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016020 | 28/12/2016 | 2183.76 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, REF.A DEZEMBRO/2016. (EFETIVOS) (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 15987) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015971 | 28/12/2016 | 7000.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DA SECRETÁRIO MUN.DE CONTROLE INTERNO, REF.A DEZEMBRO/2016. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016008 | 28/12/2016 | 5762.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, REF.A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manutenção das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015969 | 28/12/2016 | 7000.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, REF.A DEZEMBRO/2016. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manutenção das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016006 | 28/12/2016 | 9537.66 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E HABITAÇÃO, REF.A DEZEMBRO/2016. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015970 | 28/12/2016 | 7000.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.A DEZEMBRO/2016. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016007 | 28/12/2016 | 27885.26 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016016 | 28/12/2016 | 2290.43 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PROCON MUNICIPAL, REF.A DEZEMBRO/2016. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015964 | 28/12/2016 | 7000.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DO PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO, REF.A DEZEMBRO/2016. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016001 | 28/12/2016 | 10000.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REF.A DEZEMBRO/2016. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015965 | 28/12/2016 | 7000.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, REF.A DEZEMBRO/2016. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016002 | 28/12/2016 | 7591.64 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, REF.A DEZEMBRO/2016. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015967 | 28/12/2016 | 7000.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.MUN.DE FINANÇAS, REF.A DEZEMBRO/2016. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016004 | 28/12/2016 | 12305.61 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE FINANÇAS, REF.A DEZEMBRO/2016. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015968 | 28/12/2016 | 7000.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO DA SEINFRA, REF.A DEZEMBRO/2016. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016005 | 28/12/2016 | 27498.82 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEINFRA, REF.A DEZEMBRO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015966 | 28/12/2016 | 7000.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REF.A DEZEMBRO/2016. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015993 | 28/12/2016 | 2350.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.A DEZEMBRO/2016. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016003 | 28/12/2016 | 20320.80 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.A DEZEMBRO/2016. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016017 | 28/12/2016 | 155358.10 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A STTRANS, REF.A DEZEMBRO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016019 | 28/12/2016 | 14274.19 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS A DÉBITO EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO EM VISTA QUE ESTE MUNICÍPIO OPTOU POR REGIME ESPECIAL DE PAGAMENTO PARCELADO EM 15 ANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015961 | 28/12/2016 | 7000.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DO CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO, REF.A DEZEMBRO/2016. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015962 | 28/12/2016 | 9836.46 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO EM EXERCICIO DO MUNICIPIO DE PATOS, LENILDO DIAS DE MORAIS, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015994 | 28/12/2016 | 51980.87 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REF.A DEZEMBRO/2016. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015995 | 28/12/2016 | 34000.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS SUBSÍDIOS DA PREFEITA MUNICIPAL DE PATOS, FRANCISCA GOMES ARAÚJO MOTA, REF.AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015996 | 28/12/2016 | 11860.82 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REF.A DEZEMBRO/2016. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015997 | 28/12/2016 | 4300.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SUB-PREFEITURA DE SANTA GERTRUDES, REF.A DEZEMBRO/2016. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015998 | 28/12/2016 | 2800.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.EXEC.DE POLITICA, JUVENTUDE E LAZER, REF.A DEZEMBRO/2016. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015999 | 28/12/2016 | 2800.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.EXEC.DE ARTICULAÇÃO SOCIAL E ORÇAMENTO PARTICIPATIVO, REF.A DEZEMBRO/2016. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016012 | 28/12/2016 | 2800.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A SEC.EXEC.DE POLITICAS PARA MULHER, REF.A DEZEMBRO/2016. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016013 | 28/12/2016 | 4600.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS A PENSÃO VITALÍCIA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 3.005/2000, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016014 | 28/12/2016 | 4600.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS A PENSÃO VITALÍCIA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 3.005/2000, REF.AO 13º SALÁRIO-EXERCICIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016024 | 29/12/2016 | 175.80 | 00004573512411 | FLAVIANA GUEDES DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE NOSSA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PB-C.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016022 | 29/12/2016 | 10400.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO SAMU 192, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016023 | 29/12/2016 | 2200.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA AOS PSF, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016025 | 29/12/2016 | 2000.00 | 00006606116198 | JONNYS MARICHAL GARCIA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRAPARTIDA, A TÍTULO DE AJUDA DE CUSTO NO PROGRAMA "MAIS MÉDICOS", A FIM DE OFERTAR MORADIA, ALIMENTAÇÃO E ÁGUA POTÁVEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 12.871/2013, DECRETO MUNICIPAL Nº 062/2015, OFÍCIO SEMUSA Nº 01238/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016026 | 29/12/2016 | 2000.00 | 00008031648158 | AMED ENRIQUE CESAR CHOROT | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRAPARTIDA, A TÍTULO DE AJUDA DE CUSTO NO PROGRAMA "MAIS MÉDICOS", A FIM DE OFERTAR MORADIA, ALIMENTAÇÃO E ÁGUA POTÁVEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 12.871/2013, DECRETO MUNICIPAL Nº 062/2015, OFÍCIO SEMUSA Nº 01238/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016052 | 30/12/2016 | 436.34 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO, BOMBEIRO, PAR DE PLACAS E SEG.OBRIGATÓRIO/2015 DO VEÍCULO QFU.6026, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016054 | 30/12/2016 | 100829.25 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE (LABORATÓRIO), REF.A DEZEMBRO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016055 | 30/12/2016 | 3550.84 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A SEC.MUN.DE SAÚDE (CAPS II), REF.A DEZEMBRO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016056 | 30/12/2016 | 3464.65 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A SEC.MUN.DE SAÚDE (CAPS INFANTIL), REF.A DEZEMBRO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016057 | 30/12/2016 | 5352.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A ACADEMIA DE SAÚDE-BELO HORIZONTE, REF.A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016058 | 30/12/2016 | 2676.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A ACADEMIA DE SAÚDE-PEREQUETÉ, REF.A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016059 | 30/12/2016 | 2676.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A ACADEMIA DE SAÚDE-JATOBÁ, REF.A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016060 | 30/12/2016 | 2676.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A ACADEMIA DE SAÚDE, REF.A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016061 | 30/12/2016 | 1080.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A FARMACIA BÁSICA, REF.A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016062 | 30/12/2016 | 2898.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A FARMACIA BÁSICA, REF.A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016063 | 30/12/2016 | 1388.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A VIGILÂNCIA AMBIENTAL, REF.A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016064 | 30/12/2016 | 32911.62 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REF.A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016066 | 30/12/2016 | 2281.30 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A OUVIDORIA DA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016067 | 30/12/2016 | 1448.70 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO AO ALMOXARIFADO DA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016068 | 30/12/2016 | 1256.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO AO CONSELHO MUN.DE SAÚDE, REF.A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016069 | 30/12/2016 | 2036.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA AO SINSEPR DA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016070 | 30/12/2016 | 208701.76 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, REF.A DEZEMBRO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016080 | 30/12/2016 | 990.00 | 00073928704400 | CLAUDICEIA SILVINO DE SOUSA PERÔNICO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, REF.A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016081 | 30/12/2016 | 990.00 | 00008426450474 | DIONE CLEA RODRIGUES LEITE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, REF.A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016082 | 30/12/2016 | 1050.00 | 00006159857428 | JACKSON RANIERE FERNANDES DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, REF.A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016083 | 30/12/2016 | 990.00 | 00001941749488 | MARIA AUXILIADORA PEREIRA AIRES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, REF.A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016084 | 30/12/2016 | 990.00 | 00007145191466 | NYEDJA LUCENA DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, REF.A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016085 | 30/12/2016 | 1920.20 | 00005369087458 | RODOLPHO DANTAS DE OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICO NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, REF.A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016086 | 30/12/2016 | 990.00 | 00011180989430 | LUCAS RODRIGUES DE PONTES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, REF.A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manutenção de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016076 | 30/12/2016 | 68.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA Nº 65.158-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016077 | 30/12/2016 | 86.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA Nº 65.160-5, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento dos programas do Fundo Nacional de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016078 | 30/12/2016 | 129.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA Nº 65.166-4, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0016088 | 30/12/2016 | 1130.00 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | SERVIÇOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME PREGÃO Nº 0057/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 02297-B/2016, REF.A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016031 | 30/12/2016 | 300.00 | 00006214040475 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES SILVA E OUTROS | SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEC.MUN.DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016032 | 30/12/2016 | 300.00 | 00006881439466 | MARCOS ANTONIO MEDEIROS DE MORAIS | SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEC.MUN.DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016033 | 30/12/2016 | 300.00 | 00003504901470 | JOSÉ RAIMUNDO DA SILVA FILHO | SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEC.MUN.DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016034 | 30/12/2016 | 300.00 | 00000121225488 | MANOEL MESSIAS DOS SANTOS MENDES | SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEC.MUN.DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016035 | 30/12/2016 | 300.00 | 00007157623463 | CÍCERO ADALTO DOS SANTOS MENDES | SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEC.MUN.DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016036 | 30/12/2016 | 300.00 | 00009538662466 | MARIA ISABELLA SOARES FARIAS | SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEC.MUN.DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016037 | 30/12/2016 | 300.00 | 00011335827455 | CHARLES BATISTA DA SILVA SANTOS | SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEC.MUN.DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016038 | 30/12/2016 | 300.00 | 00006724693403 | CÍCERA BATISTA DA SILVA | SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEC.MUN.DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016039 | 30/12/2016 | 300.00 | 00006014987479 | JANDILSON HENRIQUE DE OLIVEIRA | SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEC.MUN.DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016040 | 30/12/2016 | 300.00 | 00007593620417 | EDINALVA PAULO DE ARAÚJO | SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEC.MUN.DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016041 | 30/12/2016 | 300.00 | 00004316379461 | IVANILDO SILVA RODRIGUES | SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEC.MUN.DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016042 | 30/12/2016 | 300.00 | 00001429211490 | GILDACIO LUCENA DOS SANTOS | SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEC.MUN.DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016043 | 30/12/2016 | 300.00 | 00001630545414 | LEANDRO RODRIGUES DA SILVA | SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEC.MUN.DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016044 | 30/12/2016 | 300.00 | 00023782030478 | JOSÉ FRANCIVALDO BEZERRA DE MORAIS | SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEC.MUN.DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016045 | 30/12/2016 | 300.00 | 00008309073437 | ERINALDO DA SILVA PINHEIRO | SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEC.MUN.DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016046 | 30/12/2016 | 300.00 | 00010295117486 | PABLO DIEGO LUCENA DA SILVA | SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEC.MUN.DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016047 | 30/12/2016 | 300.00 | 00001630545414 | LEANDRO RODRIGUES DA SILVA | SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEC.MUN.DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016048 | 30/12/2016 | 300.00 | 00013378875445 | GABRIEL ROMÃO BATISTA | SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEC.MUN.DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016049 | 30/12/2016 | 300.00 | 00004288714451 | EDLUCIO ROCK DE SANTANA | SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEC.MUN.DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016050 | 30/12/2016 | 300.00 | 00004778647408 | JOÃO CÉLIO SOARES CAMPOS | SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEC.MUN.DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0016090 | 30/12/2016 | 130.00 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | SERVIÇOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET NA SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, CONFORME PREGÃO Nº 0057/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 02297-C/2016, REF.A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016053 | 30/12/2016 | 108230.22 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A DEZEMBRO/2016. (EFETIVOS) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016065 | 30/12/2016 | 20774.18 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SC.MUN.DE SAÚDE, REF.A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0016091 | 30/12/2016 | 6000.00 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | SERVIÇOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET NA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 0057/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 2297-E/2016, REF.A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016075 | 30/12/2016 | 51.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA Nº 16.768-1, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (QSE) | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016079 | 30/12/2016 | 17.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA Nº 6.298-7, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0016089 | 30/12/2016 | 1860.00 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | SERVIÇOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET NA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E TELECENTROS, CONFORME PREGÃO Nº 0057/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 2297-A/2016, REF.A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016071 | 30/12/2016 | 2400.00 | 00006783176401 | KEILA LIRA TORRES DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE NIVEL MÉDIO PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EXIGIDOS NO CONTRATO DE REPASSE Nº 0418316-69/2013 - PAC II, CONFORME CONTRATO/PMP Nº 410/2016, DISPENSA Nº 084/2016. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016072 | 30/12/2016 | 4800.00 | 00006783176401 | KEILA LIRA TORRES DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE NIVEL MÉDIO PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EXIGIDOS NO CONTRATO DE REPASSE Nº 0418316-69/2013 - PAC II, CONFORME CONTRATO/PMP Nº 468/2016 E CHAMADA PÚBLICA Nº 006/2016. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016073 | 30/12/2016 | 4000.00 | 00006714920474 | JUCILENE GOMES DE LUCENA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EXIGIDOS NO CONTRATO DE REPASSE Nº 0418316-69/2013 - PAC II, CONFORME CONTRATO/PMP Nº 409/2016, DISPENSA Nº 084/2016. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016074 | 30/12/2016 | 8000.00 | 00006714920474 | JUCILENE GOMES DE LUCENA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EXIGIDOS NO CONTRATO DE REPASSE Nº 0418316-69/2013 - PAC II, CONFORME CONTRATO/PMP Nº 467/2016 E CHAMADA PÚBLICA Nº 006/2016. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016092 | 30/12/2016 | 252159.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE PATOS/PB, REF.A DEZEMBRO/2016. (CIP) | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016094 | 30/12/2016 | 3701.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ÓRGÃOS VINCULADOS A SEINFRA (POÇOS), REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. (CIP) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016110 | 30/12/2016 | 4983.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA ENERGISA, CONFORME CONSTA NO DEMONSTRATIVO FORNECIDO PELO DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE RECEBÍVEIS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016051 | 30/12/2016 | 20.00 | 00007394620409 | RAFAELA MORAIS DE ALMEIDA GOMES | DESPESAS ALUSIVAS AO REEMBOLSO A SERVIDORA RAFAELA MORAIS DE ALMEIDA GOMES, REF.AOS GASTOS DE COMBUSTIVEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016093 | 30/12/2016 | 48984.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ÓRGÃOS VINCULADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. (CIP) | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0016087 | 30/12/2016 | 110.00 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | SERVIÇOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET NO ALMOXARIFADO CENTRAL, CONFORME PREGÃO Nº 0057/2016 E OFÍCIO SEPLAG Nº 2297-D/2016, REF.A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024